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Dati aggiornati al: 14/12/2018
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Numero atto Tipologia atto Oggetto Richiedente Data
336/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 11/12/2018
335/2018 DETERMINA ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 217 DEL 11.10.2017. INTEGRAZIONE INCARICO PER PRODUZIONE DICHIARAZIONE DI “NULLA MUTATO” IN RELAZIONE ALL’EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29.10.2018 (C.I.G. ZA5262F5B5 € 500,00). TECNICO 11/12/2018
334/2018 DETERMINA SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE – (CIG Z2F22B9A90 – 23.340,00). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZIA MUNICIPALE 11/12/2018
333/2018 DETERMINA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z41262EA71 - € 182,50). POLIZIA MUNICIPALE 11/12/2018
332/2018 DETERMINA FORNITURA LUCI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF2612776 - € 780,00). TECNICO 06/12/2018
331/2018 DETERMINA RIPARAZIONE LAVASCIUGA – MAT 010703126. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA0261B6B0 - € 72,75). TECNICO 06/12/2018
330/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE. CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - ART, 17 D.M. 28/12/2012. TECNICO 06/12/2018
329/2018 DETERMINA RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI AL 31.12.2017 - AGGIORNAMENTO DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z26260D893 - € 400,00) RAGIONERIA E TRIBUTI 06/12/2018
328/2018 DETERMINA COMPONENTE ESPERTO PER LA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO RAGIONERIA E TRIBUTI 06/12/2018
327/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.11.2018 - 30.11.2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 06/12/2018
326/2018 DETERMINA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CAFASSE - GERMAGNANO PER IL PERIODO DAL 24.11.2018 AL 30.11.2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 06/12/2018
325/2018 DETERMINA S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (GARA 131-2018) – (CIG. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7706722C2C - € 50.000,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 06/12/2018
324/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, VARIANTE. (C.I.G. Z332049991- € 6.638,64). TECNICO 06/12/2018
323/2018 DETERMINA MANUTENZIONE PIAGGIO POKER. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0A2510D6B - € 317,53). TECNICO 06/12/2018
322/2018 DETERMINA SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (P.E.O.) NELLA CATEGORIA C – DECORRENZA 01.06.2018. SEGRETERIA 23/11/2018
321/2018 DETERMINA SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE “ESTATE BIMBI” ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG Z63238BDDC). SEGRETERIA 22/11/2018
320/2018 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI” APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. TECNICO 22/11/2018
319/2018 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. MARCONI”. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. TECNICO 22/11/2018
318/2018 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. TECNICO 22/11/2018
317/2018 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ART. 66 LEGGE 118/99. SEGRETERIA 20/11/2018
316/2018 DETERMINA RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z7625A9B62 - € 12,00). SEGRETERIA 22/11/2018
315/2018 DETERMINA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NEL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA RAGIONERIA E TRIBUTI 22/11/2018
314/2018 DETERMINA COLLABORAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE SPESA. SEGRETERIA 22/11/2018
313/2018 DETERMINA SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG Z20238BD73 - € 19.950,00). SEGRETERIA 22/11/2018
312/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 20/11/2018
311/2018 DETERMINA CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PREVIFORMA S.A.S. (CIG: ZDE1C38573 - € 2.260,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 20/11/2018
310/2018 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA BOSCATA ADIACENTE AL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE – II° LOTTO LAVORI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 19/11/2018
309/2018 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA BOSCATA ADIACENTE AL CENTRO POLISPORTIVO. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE SEGRETERIA 19/11/2018
308/2018 DETERMINA LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 19/11/2018
307/2018 DETERMINA LEGGE 15/89 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN GRATO VESCOVO" DI CAFASSE. ANNO 2018. TECNICO 19/11/2018
306/2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA C.LE. SEGRETERIA 16/11/2018
305/2018 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO DI CAFASSE E MONASTEROLO T.SE DI CAFASSE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 19/11/2018
304/2018 DETERMINA REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SARACINESCA AREA EX MULINO. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARPENTERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZA52448AD3 - € 2.000,00). TECNICO 19/11/2018
303/2018 DETERMINA LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, IL CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: Z022559DF1 - € 1.940,00). TECNICO 19/11/2018
302/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DI AREA VERDE. (C.I.G. ZF724C2D6E - € 1.283,00). TECNICO 19/11/2018
301/2018 DETERMINA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2015. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 16/11/2018
300/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI”. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 16/11/2018
299/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 16/11/2018
298/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE SEGRETERIA 16/11/2018
297/2018 DETERMINA POLIZZA INCENDIO N. 2009/10/2086152 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - APPROVAZIONE APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 25.02.2017/25.02.2018. (CIG Z4C25B0E8B- € 2,52) RAGIONERIA E TRIBUTI 13/11/2018
296/2018 DETERMINA POLIZZA FURTO N. 2011/07/2023445 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - APPROVAZIONE APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 25.02.2017/25.02.2018. (CIG Z7B25B0E77- € 157,84). RAGIONERIA E TRIBUTI 13/11/2018
295/2018 DETERMINA REALIZZAZIONE PANNELLO RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZB325AD7F2 - € 820,00). TECNICO 09/11/2018
294/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO LOCULI CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE IN LEGNO. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZB72504302 - € 2.500,00). TECNICO 09/11/2018
293/2018 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO E/O IDROMETRICO. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA (C.I.G. ZF82574DF6 - € 4.000,00). TECNICO 06/11/2018
292/2018 DETERMINA RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 1.1.2017 – 31.10.2018 RAGIONERIA E TRIBUTI 06/11/2018
291/2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PERIODO 1.10/31.10.2018 RAGIONERIA E TRIBUTI 06/11/2018
290/2018 DETERMINA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 09/11/2018
289/2018 DETERMINA LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE. SEGRETERIA 09/11/2018
288/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019. (C.I.G. Z462574FFD - € 6.395,00). TECNICO 06/11/2018
287/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO "PERITO DI PARTE" PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL VENTO IN DATA 29.10.2018 ALLE STRUTTURE COMUNALI AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO. (CIG. Z4F2596DAC € 5.000,00) RAGIONERIA E TRIBUTI 06/11/2018
286/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2017 E 2018. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 06/11/2018
285/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. SALDO RAGIONERIA E TRIBUTI 06/11/2018
284/2018 DETERMINA FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4325894B2 - € 104,00). SEGRETERIA 03/11/2018
283/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 31/10/2018
282/2018 DETERMINA AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE – AREA AMMINISTRATIVA – CATEGORIA C. AMMISSIONE CANDIDATI. SEGRETERIA 30/10/2018
281/2018 DETERMINA COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018. SEGRETERIA 30/10/2018
280/2018 DETERMINA SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E FOSSI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5525723FD - € 1.830,00). TECNICO 30/10/2018
279/2018 DETERMINA GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CAFASSE – RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO RAGIONERIA E TRIBUTI 30/10/2018
278/2018 DETERMINA DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE LEGGI 47/85 E 724/94. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z3E256A822). TECNICO 30/10/2018
277/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE SISTEMA VISTA RED. (Z002555DAC € 39.900,00). POLIZIA MUNICIPALE 20/10/2018
276/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. TECNICO 20/10/2018
275/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. (C.I.G. Z862539598) - € 16.800,00. SEGRETERIA 20/10/2018
274/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). 2° S.A.L. TECNICO 19/10/2018
273/2018 DETERMINA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE (€ 1.018,00). ELETTORALE 19/10/2018
272/2018 DETERMINA FORNITURA CUSCINI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC12561418 - € 430,00). SEGRETERIA 19/10/2018
271/2018 DETERMINA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE82535CAB- € 500,00). SEGRETERIA 19/10/2018
270/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018. SEGRETERIA 19/10/2018
269/2018 DETERMINA RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA SOMMINISTRATA NON UTILIZZATA PER MUTUO CONCESSO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' A VALERE SUI FONDI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI 18/1984 E 25/2010 CON CONTRIBUTO DI FINPIEMONTE RAGIONERIA E TRIBUTI 19/10/2018
268/2018 DETERMINA REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD82532B41 - € 560,00). SEGRETERIA 19/10/2018
267/2018 DETERMINA LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, IL CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z022559DF1 - € 1.940,00). TECNICO 18/10/2018
266/2018 DETERMINA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI, MODELLO DI OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA, MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - (CIG Z9925550FC - CPV 66600000-6) RAGIONERIA E TRIBUTI 18/10/2018
265/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 18/10/2018
264/2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO – BIENNIO 2019/2020. (C.I.G. Z3B2555415) DETERMINA A CONTRARRE. TECNICO 16/10/2018
263/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (€ 6.805,80 - CIG ZE52429663). ACQUISTO DISSUASORI E ARREDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 16/10/2018
262/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). DETERMINA A CONTRARRE. TECNICO 16/10/2018
261/2018 DETERMINA MANUTENZIONE FIAT PANDA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0A254946E - € 89,25). TECNICO 15/10/2018
260/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z52254B68B - EURO 881,00) TECNICO 15/10/2018
259/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CIMITERI E ACCESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z0725354F8 - € 5.300,00). TECNICO 15/10/2018
258/2018 DETERMINA RIPARAZIONE IMPIANTO PESA PUBBLICA E VERIFICA METRICA PERIODICA – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z32253F597 - € 846,50). RAGIONERIA E TRIBUTI 15/10/2018
257/2018 DETERMINA SOSTITUZIONE N. 2 PACCHI BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITÀ UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z75253F600 - € 688,99). RAGIONERIA E TRIBUTI 15/10/2018
256/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 15/10/2018
255/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 15/10/2018
254/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO PLUVIALI E SCARICHI ACQUE METEORICHE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G.ZDB253F9F6 - € 3.005,00). TECNICO 15/10/2018
253/2018 DETERMINA INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z10252BC7B - € 1.000,00). SEGRETERIA 15/10/2018
252/2018 DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE2252BE2D - EURO 639,19) TECNICO 15/10/2018
251/2018 DETERMINA FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIÈ - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE (€ 2.187,73). RAGIONERIA E TRIBUTI 08/10/2018
250/2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. RAGIONERIA E TRIBUTI 06/10/2018
249/2018 DETERMINA PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEL PERSONALE DELL’AREA DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONI. SEGRETERIA 06/10/2018
248/2018 DETERMINA FORNITURA BATTERIE PER DEFIBRILLATORI. (CIG Z05252BB7A - € 370,00). SEGRETERIA 06/10/2018
247/2018 DETERMINA FORNITURA STAMPATI PER STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD2252BCCE - € 266,92). ANAGRAFE E STATO CIVILE 06/10/2018
246/2018 DETERMINA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2509E30 - € 206,18). SEGRETERIA 05/10/2018
245/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI. TECNICO 05/10/2018
244/2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PERIODO 1.6 - 30.9.2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 04/10/2018
243/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.09.2018 - 29.09.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 29/09/2018
242/2018 DETERMINA AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE – AREA AMMINISTRATIVA – CATEGORIA C. APPROVAZIONE. SEGRETERIA 29/09/2018
241/2018 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CAFASSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN GRATO. IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 29/09/2018
240/2018 DETERMINA GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 29/09/2018
239/2018 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BALANGERO PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 29/09/2018
238/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO LOCULI CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE IN LEGNO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB72504302 - € 2.500,00). TECNICO 27/09/2018
237/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INTONACO DEI LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE E DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE IN LEGNO RAGIONERIA E TRIBUTI 27/09/2018
236/2018 DETERMINA RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) INCASSATI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI. RAGIONERIA E TRIBUTI 27/09/2018
235/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEA24FBBB9 - EURO 469,70) TECNICO 24/09/2018
234/2018 DETERMINA LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. (CIG. Z6D2491641). AFFIDAMENTO LAVORI. TECNICO 24/09/2018
233/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. TECNICO 24/09/2018
232/2018 DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 24/09/2018
231/2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO “TASSA FREQUENZA MENSA” ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017. SEGRETERIA 20/09/2018
230/2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO “TARIFFA ANNUA SERVIZIO SCUOLABUS” ANNI 2014 E 2017. SEGRETERIA 20/09/2018
229/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE ED IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE RAGIONERIA E TRIBUTI 20/09/2018
228/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL BOCCIODROMO COMUNALE RAGIONERIA E TRIBUTI 20/09/2018
227/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. SEGRETERIA 19/09/2018
226/2018 DETERMINA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PARTE (€ 446,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 19/09/2018
225/2018 DETERMINA FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5024DE9AC- € 240,00). SEGRETERIA 19/09/2018
224/2018 DETERMINA CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE FABBISOGNO COMUNALE PER GLI ANNI 2012- 2013- 2014- 2015- 2016 E 2017. APPROVAZIONE. TECNICO 20/09/2018
223/2018 DETERMINA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI HOSTING” DA PARTE DELLA TECHNICAL DESIGN. (C.I.G.ZC824E9443 - € 900,00). BIENNIO 2017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 17/09/2018
222/2018 DETERMINA ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI VIA TRATTATI DI ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z5924E63B7 - € 277,20) TECNICO 17/09/2018
221/2018 DETERMINA SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA FLUSSO OPI SIOPE +. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNI IT SRL (CIG Z1D24ECF15 - € 758,33) RAGIONERIA E TRIBUTI 17/09/2018
220/2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 19^ EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA. (CIG Z2B24EA9AD - € 407,61). SEGRETERIA 14/09/2018
219/2018 DETERMINA MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 15.9.2018 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZDC22404CD - € 90,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 14/09/2018
218/2018 DETERMINA FORNITURA RICEVITORE GPS PALMARE PER APPLICAZIONE GIS. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. ZE1205F76E - € 4.098,36). TECNICO 14/09/2018
217/2018 DETERMINA LAVORI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5D24E0C8D - € 662,50). TECNICO 14/09/2018
216/2018 DETERMINA RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) INCASSATI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI. RAGIONERIA E TRIBUTI 08/09/2018
215/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE. (C.I.G. ZF724C2D6E - € 1.283,00). TECNICO 06/09/2018
214/2018 DETERMINA NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA PROT. 0009380 DEL 23 AGOSTO 2018. VERIFICA E MONITORAGGIO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE SCHEDE (C.I.G. Z1424C2A18 - € 500,00). TECNICO 06/09/2018
213/2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE CONCORSO. SEGRETERIA 31/08/2018
212/2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE CONCORSO. SEGRETERIA 31/08/2018
211/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.08.2018 - 31.08.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 31/08/2018
210/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2016, 2017 E 2018. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 31/08/2018
209/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z862415E7C - 25.950,00). SEGRETERIA 31/08/2018
208/2018 DETERMINA RIPARAZIONE/MANUTENZIONE TOSASIEPI. AFFIDAMENTO INCARICO.(CIG Z9E2492180 - € 79,00) TECNICO 23/08/2018
207/2018 DETERMINA LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. (CIG. Z6D2491641). DETERMINA A CONTRARRE. TECNICO 23/08/2018
206/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). DETERMINA A CONTRARRE. TECNICO 23/08/2018
205/2018 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA STAGIONE 2017/2018. (C.I.G. ZA81A94F46). TECNICO 23/08/2018
204/2018 DETERMINA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L., E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. (C.I.G. Z2D1EDE3BB € 5.574,11). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI. TECNICO 23/08/2018
203/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BARRIERE STRADALI (C.I.G. Z6B241D3BA - € 1.590,30). TECNICO 23/08/2018
202/2018 DETERMINA RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. ZC4248AC48- € 120,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 23/08/2018
201/2018 DETERMINA VARIAZIONE STANZIAMENTO NELLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA E) DEL D. LGS. 28.8.2000 N. 267 RAGIONERIA E TRIBUTI 23/08/2018
200/2018 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZF0248FBCB - € 1.460,00) TECNICO 23/08/2018
199/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI IN PIAZZA CAV. PEINETTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA. (CIG. Z8D248BECB - € 950,00) TECNICO 23/08/2018
198/2018 DETERMINA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z582486CDB - € 4.500,00). SEGRETERIA 31/07/2018
197/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.07.2018 - 31.07.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 31/07/2018
196/2018 DETERMINA LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA SCUOLA SECONDARIA IN VIA DOTT. MILONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG: Z8D24082C9- € 8.000,00). TECNICO 28/07/2018
195/2018 DETERMINA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSCASSO GLORIA PATRICIA. IMPEGNO DI SPESA – (CIG Z7B246A978 - € 4.320,00). SEGRETERIA 28/07/2018
194/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI. TECNICO 28/07/2018
193/2018 DETERMINA ASSISTENZA INFORMATICA PER MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z122481656 - € 95,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 28/07/2018
192/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 26/07/2018
191/2018 DETERMINA ASSISTENZA INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICI ELETTORALE E POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8B246F656 - € 544,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 23/07/2018
190/2018 DETERMINA CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 01.07.2018/30.06.2019. SEGRETARIO 14/07/2018
189/2018 DETERMINA CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 01.07.2018/30.06.2019. SEGRETERIA 14/07/2018
188/2018 DETERMINA SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. (CIG Z862415E7C). DETERMINA A CONTRATTARE. SEGRETERIA 14/07/2018
187/2018 DETERMINA INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. (C.I.G. Z5422B4473 - € 3.247,42). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE. TECNICO 13/07/2018
186/2018 DETERMINA REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SARACINESCA AREA EX MULINO. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARPENTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA52448AD3 - € 2.000,00). TECNICO 13/07/2018
185/2018 DETERMINA FORNITURA PACCHETTO VENTI ORE PER ANALISI E RICERCA EVENTUALI CRITICITA’ IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI ED ALLA PRIVACY SULLE POSTAZIONI INFORMATICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCD2440B5C - € 1.000,00) RAGIONERIA E TRIBUTI 09/07/2018
184/2018 DETERMINA FORNITURA MULTILICENZA TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAB2440B05 - € 1.780,00) RAGIONERIA E TRIBUTI 09/07/2018
183/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI - ESAME RICHIESTE DI RIMBORSO PRESENTATE NELL’ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 09/07/2018
182/2018 DETERMINA RIMBORSI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). RAGIONERIA E TRIBUTI 09/07/2018
181/2018 DETERMINA RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) . RAGIONERIA E TRIBUTI 09/07/2018
180/2018 DETERMINA FORNITURA IMPIANTO VOCE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z942433300 - € 753,28). SEGRETERIA 03/07/2018
179/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.06.2018 - 30.06.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 03/07/2018
178/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE MARZO/APRILE 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 30/06/2018
177/2018 DETERMINA FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA82322671 - 4.058,80). LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO 30/06/2018
176/2018 DETERMINA APPALTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA E LAVORI DI ESCAVAZIONE TRIENNIO 2016-2018. (C.I.G. X5214FC92B). LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E DEL 08.06.2018 TECNICO 30/06/2018
175/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). 1° S.A.L. TECNICO 30/06/2018
174/2018 DETERMINA ACQUISTO ASSI IN MOGANO PER RIPARAZIONE PANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7624235CC - € 150,00) TECNICO 03/07/2018
173/2018 DETERMINA SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE SISTEMA VISTA RED – AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z231E8FB04 € 39.000,00). POLIZIA MUNICIPALE 29/06/2018
172/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (€ 6.805,80 - CIG ZE52429663). ACQUISTO DISSUASORI E ARREDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA TECNICO 29/06/2018
171/2018 DETERMINA CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE + SW COLLEGAMENTO ALLA MCTC. PERIODO 01.07.2018/31.12.2020. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZAE23F82F4- € 2.037,75). POLIZIA MUNICIPALE 29/06/2018
170/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004) (CIG 732200667E). D.G.C. N. 58 DEL 23.06.2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART, 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 29/06/2018
169/2018 DETERMINA SERVIZIO REFEZIONE CENTRI ESTIVI 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 7070567079 - € 9.550,00). SEGRETERIA 29/06/2018
168/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (C.I.G. ZA4241D753 - € 400,00). TECNICO 26/06/2018
167/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BARRIERE STRADALI (C.I.G. Z6B241D3BA - € 1.590,30). TECNICO 26/06/2018
166/2018 DETERMINA FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZC0241D60C - € 399,00). TECNICO 26/06/2018
165/2018 DETERMINA APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 – TRIENNIO 2016/2018. RIDETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 2016 E 2017. SEGRETERIA 29/06/2018
164/2018 DETERMINA FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z45240E1C8 - € 629,00). SEGRETERIA 26/06/2018
163/2018 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE. SEGRETERIA 26/06/2018
162/2018 DETERMINA LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). (CIG. 75101850B9). AFFIDAMENTO LAVORI. TECNICO 22/06/2018
161/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE MANODOPERA MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI. (CIG ZB721FCD23 - € 920,00). SEGRETERIA 20/06/2018
160/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE RAGIONERIA E TRIBUTI 20/06/2018
159/2018 DETERMINA APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 – TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE SEGRETERIA 20/06/2018
158/2018 DETERMINA APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 – TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. SEGRETERIA 20/06/2018
157/2018 DETERMINA APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 – TRIENNIO 2016/2018. CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO. SEGRETERIA 20/06/2018
156/2018 DETERMINA APPLICAZIONE C.C.N.L. 21.05.2018 – TRIENNIO 2016/2018. ATTRIBUZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI. SEGRETERIA 20/06/2018
155/2018 DETERMINA LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA SCUOLA SECONDARIA IN VIA DOTT. MILONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8D24082C9- € 8.000,00). TECNICO 20/06/2018
154/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RAGIONERIA E TRIBUTI 20/06/2018
153/2018 DETERMINA FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBB23F8384 - € 58,40). SEGRETERIA 16/06/2018
152/2018 DETERMINA FORNITURA ARREDI E MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI SCIENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANGELO BROFFERIO”. ACQUISTO TRAMITE MEPA (CIG ZF82154F81 - € 10.027,17). LIQUIDAZIONE FATTURA. SEGRETERIA 16/06/2018
151/2018 DETERMINA SERVIZIO DI RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. (CIG ZA823F8542 - € 5.940,00). POLIZIA MUNICIPALE 14/06/2018
150/2018 DETERMINA L.R. 28 DEL 28/12/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO. RIMBORSO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI CAFASSE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. SEGRETERIA 14/06/2018
149/2018 DETERMINA UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANAGRAFE E STATO CIVILE 14/06/2018
148/2018 DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ AUTOCARRO FIAT DUCATO DOVUTA PER IL PERIODO GIUGNO 2018 – MAGGIO 2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 14/06/2018
147/2018 DETERMINA RIPARAZIONE STAMPANTE SEIKO FB 600 UFFICI DEMOGRAFICO ED ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z4F23F85C8 – 150,50). ANAGRAFE E STATO CIVILE 14/06/2018
146/2018 DETERMINA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z7F23F8403 - € 323,00). SEGRETERIA 14/06/2018
145/2018 DETERMINA VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 28.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 14/06/2018
144/2018 DETERMINA LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA’ GIANOGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBC23E8DB0 - € 329,43) TECNICO 12/06/2018
143/2018 DETERMINA APPROVAZIONE ELENCO AVVISI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 12/06/2018
142/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DELLA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA’ GIANOGLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. RAGIONERIA E TRIBUTI 12/06/2018
141/2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PERIODO 1.4 - 31.5.2018 RAGIONERIA E TRIBUTI 07/06/2018
140/2018 DETERMINA VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 07/06/2018
139/2018 DETERMINA TRASFERIMENTO FONDI ALLA UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 07/06/2018
138/2018 DETERMINA ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZF123D7DAD - EURO 611,42) TECNICO 07/06/2018
137/2018 DETERMINA LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (C.I.G Z4D21863CB - 1.840,00) (C.I.G. Z9B20C355B - € 1.840,00). LIQUIDAZIONE FATTURE. TECNICO 07/06/2018
136/2018 DETERMINA LAVORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA PER TELEGESTIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO ED EDIFICIO EX ELEMENTARI DELLA FRAZIONE. (CIG: Z43212E707 - € 3.220,00). LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO 07/06/2018
135/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI. (CUP C98I17000010004) (CIG ZF820EFDBB - € 2.736,00).LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 07/06/2018
134/2018 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.05.2018 - 31.05.2018. ANAGRAFE E STATO CIVILE 31/05/2018
133/2018 DETERMINA SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IL CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO IN VIA BUONARROTI. (C.I.G. Z85211C4F3 - € 5.200,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 31/05/2018
132/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA BITUMINOSA E FALDALERIA FABBRICATO COMUNALE AGORA’. (CIG: ZDF2189FBC - € 2.500,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 31/05/2018
131/2018 DETERMINA LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). (CIG. 75101850B9). DETERMINA A CONTRARRE. TECNICO 31/05/2018
130/2018 DETERMINA VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2018/2019. (CIG Z5F23BB69B - € 1.320,00). SEGRETERIA 31/05/2018
129/2018 DETERMINA FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE523BB672 - € 229,00). SEGRETERIA 31/05/2018
128/2018 DETERMINA ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1323C071C - € 95,20). TECNICO 31/05/2018
127/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI PALAZZO MUNICIPALE. (CIG: Z2622EF8E9 - € 1.615,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 31/05/2018
126/2018 DETERMINA VERIFICA PERIODICA DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO LINEA VITA PRESSO SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL (C.I.G. Z3323B6718 - € 200,00). TECNICO 28/05/2018
125/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE "ESTATE BIMBI" ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z63238BDDC - € 6.950,00). SEGRETERIA 24/05/2018
124/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z20238BD73 - € 19.950,00). SEGRETERIA 24/05/2018
123/2018 DETERMINA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 24/05/2018
122/2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA. POLIZIA MUNICIPALE 24/05/2018
121/2018 DETERMINA MANUTENZIONE PERIODICA FIAT PUNTO 1.3 JTD TARGA YA878AA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z23236FB3E - € 322,55). POLIZIA MUNICIPALE 24/05/2018
120/2018 DETERMINA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.4.2018 - 31.3.2019. - IMPEGNO DI SPESA (CIG 7344430F5A - € 58.000,00). TECNICO 24/05/2018
119/2018 DETERMINA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7923A6F46- € 132,85). SEGRETERIA 24/05/2018
118/2018 DETERMINA VERIFICA IMPIANTO TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDI STAMPANTI VARIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ANAGRAFE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z89237D7E3- € 117,00). SEGRETERIA 24/05/2018
117/2018 DETERMINA LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI. TECNICO 22/05/2018
116/2018 DETERMINA ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI NELLE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA E) DEL D. LGS. 28.8.2000 N. 267. RAGIONERIA E TRIBUTI 24/05/2018
115/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER MODIFICA DEL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/77 E S.M.I.. (C.I.G. Z20239B487 - € 700,00). TECNICO 22/05/2018
114/2018 DETERMINA COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE. SEGRETERIA 18/05/2018
113/2018 DETERMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8921C9FB2 – € 8.820,00). SEGRETERIA 18/05/2018
112/2018 DETERMINA FORNITURA GAS METANO PERIODO 1.1.2018 – 31.3.2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG - 6507982CA1) TECNICO 18/05/2018
111/2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2018. (CIG Z282377FF9 - € 7.000,00). SEGRETERIA 18/05/2018
110/2018 DETERMINA CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE. (CIG Z20238BD73). SEGRETERIA 15/05/2018
109/2018 DETERMINA CENTRO ESTIVO COMUNALE "ESTATE BIMBI" ANNO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z63238BDDC). SEGRETERIA 15/05/2018
108/2018 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF1D20758 - € 850,00). SEGRETERIA 11/05/2018
107/2018 DETERMINA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE DELLA DIPENDENTE GENINATTI TOGLI MARIA RITA, ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30.12.2018 CESSAZIONE DAL 31.12.2018. SEGRETERIA 11/05/2018
106/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PERIFERICA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2022 (€ 4.560,00 - CIG Z37237DA4C). RAGIONERIA E TRIBUTI 11/05/2018
105/2018 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF1D20758 - € 1.750,00). TECNICO 11/05/2018
104/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO FRAZIONE MONASTEROLO – CIG Z7C223B8EC. ELETTORALE 08/05/2018
103/2018 DETERMINA FORNITURA GIOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE E IL PARCO GIOCHI IN PIAZZA MAGNONI. ACQUISTO TRAMITE MEPA (C.I.G. Z51218A39F - € 8.196,72). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 05/05/2018
102/2018 DETERMINA LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI FOSSO IRRIGUO. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G.Z89213FBC2 - € 3.865,00). TECNICO 05/05/2018
101/2018 DETERMINA LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRATTO DI CANALE DEL FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE IN CORSO DI DEMOLIZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (C.I.G. ZA123591181 - € 1.710,00). TECNICO 08/05/2018
100/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO E CAMPO DA CALCIO COMUNALI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA. (C.I.G. Z7F212001F - € 3.900,00). TECNICO 05/05/2018
99/2018 DETERMINA DESTINAZIONE FONDI A FAVORE POPOLAZIONE TERREMOTATA DEL CENTRO ITALIA. SEGRETERIA 30/04/2018
98/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2014, 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 30/04/2018
97/2018 DETERMINA CORRESPONSIONE IMPOSTA DI REGISTRO SULLA LOCAZIONE DELL’UFFICIO POSTALE DEL CAPOLUOGO – PERIODO 1.4.2018/31.3.2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 27/04/2018
96/2018 DETERMINA CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER L’EVENTO “GIRO D’ITALIA 2018 – 19° TAPPA VENARIA REALE – BARDONECCHIA. (C.I.G. ZC5234BB40- € 350,00). TECNICO 27/04/2018
95/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE. SEGRETERIA 19/04/2018
94/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. SEGRETERIA 19/04/2018
93/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBD2312A3D - EURO 108,74) TECNICO 20/04/2018
92/2018 DETERMINA FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z1323371E1 - € 482,00). SEGRETERIA 20/04/2018
91/2018 DETERMINA L.R. 28 DEL 28/12/2007 - DIRITTO ALLO STUDIO. RIMBORSO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI CAFASSE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SEGRETERIA 20/04/2018
90/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC122DB9E0 - EURO 1.774,18) TECNICO 20/04/2018
89/2018 DETERMINA TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 19/04/2018
88/2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PERIODO 1.1 - 31.3.2018 RAGIONERIA E TRIBUTI 19/04/2018
87/2018 DETERMINA ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z3B2336DF4 - € 144,00) TECNICO 19/04/2018
86/2018 DETERMINA LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI, DISOTTURAZIONI SCARICHI GRONDE . AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0B233788C - € 660,00) TECNICO 19/04/2018
85/2018 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 13.03.2018 - LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZC222BBB52 - € 5.850,00). TECNICO 19/04/2018
84/2018 DETERMINA FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA82322671 - 4.058,80) TECNICO 13/04/2018
83/2018 DETERMINA POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE. RAGIONERIA E TRIBUTI 13/04/2018
82/2018 DETERMINA LAVORI DI CARPENTERIA MANUTENZIONE PATRIMONIO.AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z4522E9665 - € 546,00). TECNICO 09/04/2018
81/2018 DETERMINA QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 (CIG Z2F2301C93- € 1.217,20). RAGIONERIA E TRIBUTI 09/04/2018
80/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI MATERIALI DI SCAVO (C.I.G. ZD122E7298 - € 795,00). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 68 DEL 23.03.2018. TECNICO 09/04/2018
79/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E SOSTITUZIONE N. 2 USCITE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA322FA4D9 - € 8.250,00). TECNICO 09/04/2018
78/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2622EF8E9 - € 1.615,00). TECNICO 29/03/2018
77/2018 DETERMINA LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE VIA DROETTO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z9922EBEAF - € 500,00). TECNICO 29/03/2018
76/2018 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CAFASSE. IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 29/03/2018
75/2018 DETERMINA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2018. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. (C.I.G. Z2822E1BDD - € 1.281,60). TECNICO 29/03/2018
74/2018 DETERMINA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE. (CIG Z1B22E69BD - € 212,00). ANAGRAFE E STATO CIVILE 29/03/2018
73/2018 DETERMINA RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZED22D4B2D - € 1.015,00). SEGRETERIA 29/03/2018
72/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PERIFERICA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2022 (€ 2.640,00 - CIG ZB822E97FA). RAGIONERIA E TRIBUTI 29/03/2018
71/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCB22E6A1D - EURO 1.048,00) TECNICO 29/03/2018
70/2018 DETERMINA PARERE LEGALE PER INTERVENTO EDILIZIO IN AREA S12 DEL PRGC. (C.I.G. Z0C2127723 - € 1.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO 29/03/2018
69/2018 DETERMINA INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. AFFIDAMENTO LAVORI E D.L. (C.I.G. Z5422B4473 - € 3.247,42). TECNICO 29/03/2018
68/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI MATERIALI DI SCAVO (C.I.G. ZD122E7298 - € 615,00). TECNICO 29/03/2018
67/2018 DETERMINA PRATICA EDILIZIA N. 7/2017. DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE ART. 34 COMMA 2 DPR 380/01 E SMI. IMMOBILE SITO IN VIA ALFIERI N°14, CAFASSE, FRAZ. MONASTEROLO. PROPRIETÀ SIG. LUNGU ALEXANDRU. TECNICO 29/03/2018
66/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.I.G. Z332049991- € 6.638,64). TECNICO 29/03/2018
65/2018 DETERMINA FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6422B9A24 - € 141,00). ANAGRAFE E STATO CIVILE 29/03/2018
64/2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7622BFB28 - EURO 482,023) TECNICO 16/03/2018
63/2018 DETERMINA LAVORO DI RIPRISTINO SICUREZZA E CORRETTA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO. (€ 100,00 - CIG ZB122BF482) TECNICO 16/03/2018
62/2018 DETERMINA RICOLLOCAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA DALLO STABILE DI VIA ROMA 3 ALL’INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. Z53226B085). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 33 DEL 23.02.2018. TECNICO 16/03/2018
61/2018 DETERMINA CANONE CONCESSIONE UTILIZZO ACQUA CANALE “NAVIGLIO” DI DRUENTO ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE. RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
60/2018 DETERMINA CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA (SIMOG) IN FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. TECNICO 16/03/2018
59/2018 DETERMINA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 1.1. – 31.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
58/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81.2008. (C.I.G. Z0422BF5EC - € 5.182,69). TECNICO 16/03/2018
57/2018 DETERMINA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81.2008. (C.I.G. ZC622AA10B - € 7.217,28). TECNICO 16/03/2018
56/2018 DETERMINA CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG € 149,48). POLIZIA MUNICIPALE 16/03/2018
55/2018 DETERMINA SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z2F22B9A90 – 23.340,00). POLIZIA MUNICIPALE 16/03/2018
54/2018 DETERMINA SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG ZD222B9A60 € 6.750,00). AFFIDAMENTO INCARICO. POLIZIA MUNICIPALE 16/03/2018
53/2018 DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA PERIODO MARZO 2018 – FEBBRAIO 2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
52/2018 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
51/2018 DETERMINA ADESIONE AL CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO. CONTRIBUTO GESTIONE CONSORTILE ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
50/2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL BOCCIODROMO COMUNALE RAGIONERIA E TRIBUTI 16/03/2018
49/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (C.I.G. Z9E22A3A19 - € 6.788,52). TECNICO 16/03/2018
48/2018 DETERMINA LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC222BBB52 - € 5.850,00). TECNICO 16/03/2018
47/2018 DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2018. (CIG Z302257724). SEGRETERIA 16/03/2018
46/2018 DETERMINA PERMESSO PER CIRCOLAZIONE IN ZTL CITTÀ DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 15/03/2018
45/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI. ELETTORALE 16/03/2018
44/2018 DETERMINA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI “GESTIONE RISULTATI ELETTORALI” – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB72273076. ELETTORALE 15/03/2018
43/2018 DETERMINA ACQUISTO PACHETTO DIECI EMAIL COLLEGATO AL DOMINIO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE – AFFIDAMENTO INCARICO (€ 25,00 - CIG Z8C22947F9) RAGIONERIA E TRIBUTI 02/03/2018
42/2018 DETERMINA FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z202291A32 - € 4.242,00). TECNICO 02/03/2018
41/2018 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018. (CIG Z1A228D1FC - € 14.205,60). TECNICO 02/03/2018
40/2018 DETERMINA FORNITURA SALE USO DISGELO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE3228A522 - € 550,00). TECNICO 02/03/2018
39/2018 DETERMINA POLIZZE ASSICURATIVE – PROROGA PERIODO 25.2.2018 - 25.02.2020. RAGIONERIA E TRIBUTI 02/03/2018
38/2018 DETERMINA CORRESPONSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017. RAGIONERIA E TRIBUTI 02/03/2018
37/2018 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2015 E 2017. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. RAGIONERIA E TRIBUTI 02/03/2018
36/2018 DETERMINA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. (CIG. ZBE228304A - € 52,47). TECNICO 02/03/2018
35/2018 DETERMINA PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0221CA091 - € 1.000,00). SEGRETERIA 26/02/2018
34/2018 DETERMINA FORNITURA ALLUNGO PER SCRIVANIA PER UFFICIO ANAGRAFE. (CIG Z87226D12A - € 95,00). SEGRETERIA 26/02/2018
33/2018 DETERMINA RICOLLOCAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA DALLO STABILE DI VIA ROMA 3 ALL’INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. Z53226B085 - € 680,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 24/02/2018
32/2018 DETERMINA ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L’ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z3521FCE60 - € 370,20). POLIZIA MUNICIPALE 20/02/2018
31/2018 DETERMINA INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. SEGRETERIA 20/02/2018
30/2018 DETERMINA ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL TRIENNIO 2018/2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z38225435F- € 1.588,80). POLIZIA MUNICIPALE 20/02/2018
29/2018 DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CD 769WW DOVUTA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019 RAGIONERIA E TRIBUTI 20/02/2018
28/2018 DETERMINA RINNOVO ADESIONE PER L’ANNO 2018 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z2B22576C6 - € 310,00). ANAGRAFE E STATO CIVILE 20/02/2018
27/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE 20/02/2018
26/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. SEGRETERIA 20/02/2018
25/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017. POLIZIA MUNICIPALE 16/02/2018
24/2018 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO SMTP COLLEGATO AL DOMINIO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE – AFFIDAMENTO INCARICO (€ 100,00 - CIG Z8A2043770). RAGIONERIA E TRIBUTI 15/02/2018
23/2018 DETERMINA RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG ZA0223F2AB - € 24,00). SEGRETERIA 13/02/2018
22/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COLLEGAMENTO TELEFONICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7C223B8EC - € 159,30. ELETTORALE 13/02/2018
21/2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE 689/81) ANNO 2016. POLIZIA MUNICIPALE 13/02/2018
20/2018 DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2018. (CIG ZB921FCDAD - € 59,00). POLIZIA MUNICIPALE 13/02/2018
19/2018 DETERMINA PRESTAZIONE MANODOPERA PER L’ALLESTIMENTO SEGGI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB721FCD23 - € 920,00). ELETTORALE 13/02/2018
18/2018 DETERMINA ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALANGERO – LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2016. SEGRETERIA 13/02/2018
17/2018 DETERMINA FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. (CIG Z0821FCC0D - € 7.900,00). SEGRETERIA 12/02/2018
16/2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO RELATIVO A SENTENZA PROC. R.G. N. 2798/14. PARTI: AIMONE SECAT MAURO / COMUNE DI CAFASSE. TECNICO 01/02/2018
15/2018 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ART. 66 LEGGE 118/99. SEGRETERIA 30/01/2018
14/2018 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE 118/99. SEGRETERIA 30/01/2018
13/2018 DETERMINA CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2018. (€ 325,00 – CIG Z5321E757E). TECNICO 30/01/2018
12/2018 DETERMINA ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA . (CIG ZC021E7D4D - € 1.653,50) TECNICO 30/01/2018
11/2018 DETERMINA CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI). RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 2 DEL 09.01.2018 E N. 4 DEL 15.1.2018. ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4120078 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). TECNICO 30/01/2018
10/2018 DETERMINA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE – APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PERIODO 28.1.2018 – 25.2.2020 (CIG ZEC21D37E1 € 6.023,77). RAGIONERIA E TRIBUTI 26/01/2018
9/2018 DETERMINA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z7B21D8D1E- € 540,00). TECNICO 26/01/2018
8/2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA N. 301 DEL 09.12.2017. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G. ZF421314C6 - € 3.200,00). TECNICO 26/01/2018
7/2018 DETERMINA OPERE DI CONVOGLIAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ZONA CORSO MANDELLI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA. (C.I.G. X9F189AB28 € 2.000,00). TECNICO 23/01/2018
6/2018 DETERMINA PERMESSO PER CIRCOLAZIONE IN ZTL CITTÀ DI TORINO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 23/01/2018
5/2018 DETERMINA LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. TECNICO 23/01/2018
4/2018 DETERMINA CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.2018 ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4099650 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). TECNICO 23/01/2018
3/2018 DETERMINA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 1 – 31.12.2017. RAGIONERIA E TRIBUTI 17/01/2018
2/2018 DETERMINA CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI). ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4089352 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). TECNICO 17/01/2018
1/2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO. SEGRETERIA 17/01/2018
342/2017 DETERMINA SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z811D202FD - € 5.900,00 + 1.500,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 11/01/2018
341/2017 DETERMINA FORNITURA SALE USO DISGELO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 307 DEL 11.12.2017. (CIG: Z34218AE6F- € 590,00). TECNICO 11/01/2018
340/2017 DETERMINA FORNITURA GIOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE E IL PARCO GIOCHI IN PIAZZA MAGNONI. ACQUISTO TRAMITE MEPA (C.I.G. Z51218A39F - € 8.196,72). TECNICO 11/01/2018
339/2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6F2185C4A - EURO 194,88) TECNICO 11/01/2018
338/2017 DETERMINA LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA BITUMINOSA E FALDALERIA FABBRICATO COMUNALE AGORA’. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZDF2189FBC - € 2.500,00). TECNICO 11/01/2018
337/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PIGOTTI DOTT.SSA RITA E DELLA DIPENDENTE GENINATTI TOGLI MARIA RITA (CIG Z7B215154D - € 980,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 11/01/2018
336/2017 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA BITUMINOSA E FALDALERIA FABBRICATO COMUNALE AGORA’. RAGIONERIA E TRIBUTI 11/01/2018
335/2017 DETERMINA LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G Z4D21863CB - 1.840,00). TECNICO 11/01/2018
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