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Dati aggiornati al: 18/03/2019
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Dati aggiornati al: 18/03/2019
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Numero atto Tipologia atto Oggetto Richiedente Data
59/2019 DETERMINA LAVORO DI RIPARAZIONE RASAERBA E ACQUISTO MATERIALE VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZFA2748970 - € 153,90) TECNICO 13/03/2019
58/2019 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019. (CIG Z7027667F8- € 14.199,00). TECNICO 13/03/2019
57/2019 DETERMINA LAVORI DI RIFACIMENTO PARATOIE FOSSI IRRIGUI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZB62785E35 - € 425,00). TECNICO 12/03/2019
56/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO COMUNALE,. (CIG. ZD6277F614 - € 900,00) . RAGIONERIA E TRIBUTI 08/03/2019
55/2019 DETERMINA ADESIONE AL CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO. CONTRIBUTO GESTIONE CONSORTILE ANNO 2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 08/03/2019
54/2019 DETERMINA COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 5.3.2018 AL 4.3.2021 (€ 20.254,14) RAGIONERIA E TRIBUTI 08/03/2019
53/2019 DETERMINA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C97H19000360001) (C.I.G. 7825583362 - € 3.323,34). TECNICO 08/03/2019
52/2019 DETERMINA EROGAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIÈ PER L’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE. SEGRETERIA 08/03/2019
51/2019 DETERMINA INCARICO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E INDIVIDUAZIONE RDP DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 PER L’ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SEGRETERIA 08/03/2019
50/2019 DETERMINA CONVENZIONE SRC PIEMONTE - FORNITURA DI GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018) ORDINATIVO DI FORNITURA UNOGAS ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2019 – 31.12.2019 (CIG 7616137B11 - CIG DERIVATO Z042770235- € 34.000,00). TECNICO 06/03/2019
49/2019 DETERMINA CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z95276662D € 151,62). POLIZIA MUNICIPALE 02/03/2019
48/2019 DETERMINA RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z46271DAA3 - € 24,00). SEGRETERIA 02/03/2019
47/2019 DETERMINA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA’(CIG. Z892660275 - € 39.900,00). AFFIDAMENTO LAVORI. TECNICO 01/03/2019
46/2019 DETERMINA COLLABORAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. SEGRETERIA 28/02/2019
45/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI”. (C.I.G. Z28266C004). TECNICO 28/02/2019
44/2019 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.02.2019 - 28.02.2019. ANAGRAFE E STATO CIVILE 28/02/2019
43/2019 DETERMINA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018. LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 27/02/2019
42/2019 DETERMINA CORRESPONSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018. RAGIONERIA E TRIBUTI 27/02/2019
41/2019 DETERMINA ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z6C272EAAA - € 1.063,70). POLIZIA MUNICIPALE 21/02/2019
40/2019 DETERMINA SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZAE272F1AB - €14.745,00). POLIZIA MUNICIPALE 21/02/2019
39/2019 DETERMINA SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG Z2B272E9D0 - € 4.500,00). POLIZIA MUNICIPALE 21/02/2019
38/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ORESTE BRERO (CIG Z70273CF36 - € 300,00). RAGIONERIA E TRIBUTI 20/02/2019
37/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (C.I.G. Z77266BBD1 - € 26.080,00) TECNICO 19/02/2019
36/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ, LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. (C.I.G. ZA9267DBD3 - € 6.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 18/02/2019
35/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018. INCARICO PER LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA. (C.I.G. Z0C267DBAB - € 19.149,76). LIQUIDAZIONE FATTURA. TECNICO 18/02/2019
34/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018. INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA (C.I.G. ZD0267DB8D - € 33.343,43). LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO 18/02/2019
33/2019 DETERMINA TASSA DI PROPRIETÀ AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CD 769WW DOVUTA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020 RAGIONERIA E TRIBUTI 16/02/2019
32/2019 DETERMINA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO IN VIA TORINO N. 5. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 (C.I.G. Z722729505 - € 1.662,51). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL CON SEDE IN NICHELINO (TO), VIA SANTI 1/1. TECNICO 15/02/2019
31/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'IMMEDIATO PRELIEVO, TRASPORTO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA ROMA N. 108 DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. BROFFERIO". ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 30.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 30.10.2018 (C.I.G. Z7D2655C77 – € 2.760,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOMAINO FRANCO CON SEDE IN CIRIÈ, VIA DANTE N. 15. TECNICO 15/02/2019
30/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E ASPORTAZIONE DEGLI ALBERI ABBATTUTI SULLE AREE COMUNALI E AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA GIANOGLIO E VIA TOPPIE OLTRE AL CONTROLLO DELLE ALTRE ESSENZE PRESENTI SUL TERRITORIO E NEI PARCHI AL FINE DI ACCERTARE LA PRESENZA DI RAMI PERICOLANTI CON CONSEGUENTE RIMOZIONE. ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 30.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 30.10.2018. (C.I.G. Z4B264CF87 - € 4.960,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACHETTA CHRISTIAN CON SEDE A NOLE IN STRADA MINETTI, 24. TECNICO 15/02/2019
29/2019 DETERMINA ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG ZC021E7D4D) TECNICO 14/02/2019
28/2019 DETERMINA ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, CENTRO POLIFUNZIONALE AGORÀ, CENTRO 2012, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PERIODO 01.10.2017 – 31/12/2020. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019. (CIG ZCD207378E). TECNICO 14/02/2019
27/2019 DETERMINA ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG Z101E0086C) TECNICO 14/02/2019
26/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SISTEMAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI SCUOLA PRIMARIA. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 31.10.2018 (C.I.G. ZBA2655851 - € 11.830,00). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PERINO PAOLO CON SEDE IN CAFASSE, VIA DOTT. MILONE N. 7, E ALLA DITTA DOMUS MOQUETTE SRL. CON SEDE IN VICOLO CUBITO N. 18 A CAFASSE. TECNICO 14/02/2019
25/2019 DETERMINA APPALTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA E LAVORI DI ESCAVAZIONE TRIENNIO 2016-2018. (C.I.G. X5214FC92B). LIQUIDAZIONE FATTURA 16/E DEL 27.12.2018 TECNICO 13/02/2019
24/2019 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO PLUVIALI E SCARICHI ACQUE METEORICHE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G.ZDB253F9F6 - € 3.005,00). TECNICO 13/02/2019
23/2019 DETERMINA EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E RELATIVE FINITURE INTERNE. ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 02.11.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 02.11.2018. (C.I.G. ZD0264CF19 - € 2.400,00). LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA NOVA EDIL S.A.S. DI CARROCCETTO ALESSANDRO & C. CON SEDE IN VIA MONASTEROLO N. 9 A CAFASSE. TECNICO 12/02/2019
22/2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2019 (CIG Z93270E3B9 - € 6.000,00) SEGRETERIA 12/02/2019
21/2019 DETERMINA LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA MARIETTA DI MATHI - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZEF270ECD5 - € 1.131,30). SEGRETERIA 12/02/2019
20/2019 DETERMINA POLIZZA ELETTRONICA – APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PERIODO 25.2.2019 – 25.2.2020 (CIG Z3E27165C4 - € 541,01). RAGIONERIA E TRIBUTI 08/02/2019
19/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2020 (€ 3.744,00 - CIG Z6619A8A72). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 – 30/04/2020. RAGIONERIA E TRIBUTI 08/02/2019
18/2019 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2019. RAGIONERIA E TRIBUTI 08/02/2019
17/2019 DETERMINA CANONE CONCESSIONE UTILIZZO ACQUA CANALE “NAVIGLIO” DI DRUENTO ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE. RAGIONERIA E TRIBUTI 08/02/2019
16/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. (C.I.G. Z052662092 - € 39.940,00) TECNICO 08/02/2019
15/2019 DETERMINA ASSEGNAZIONE LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ PER MESSA ALLA PROVA AL SERVIZIO TECNICO. TECNICO 07/02/2019
14/2019 DETERMINA FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9F26F989E- € 250,00). SEGRETERIA 05/02/2019
13/2019 DETERMINA FORNITURA SALE MARINO USO DISGELO. STAGIONE INVERNALE 2018/2019. TECNICO 02/02/2019
12/2019 DETERMINA ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO. (EURO 120,00 - CIG Z8326ED9B9) TECNICO 02/02/2019
11/2019 DETERMINA RILASCIO CARTA IDENTITÀ' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL’INTERNO. PERIODO 01.01.2019 - 31.01.2019. ANAGRAFE E STATO CIVILE 01/02/2019
10/2019 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI”. 2° DETERMINA A CONTRARRE. (C.I.G. Z28266C004 - € 14.375,00) TECNICO 30/01/2019
9/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO – BIENNIO 2019/2020. (C.I.G. Z3B2555415). TECNICO 30/01/2019
8/2019 DETERMINA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE, DI INDAGINE AMBIENTALE E DI CONSULENZA IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 09.04.2008, N. 81, E DI RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER GLI ANNI 2019-2020. [LOTTO CIG ZEC26E2B11- € 9.209,75]. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. TECNICO 29/01/2019
7/2019 DETERMINA CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2019. (€ 325,00 – CIG Z4A26CBCD4). TECNICO 25/01/2019
6/2019 DETERMINA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESI 24. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1 A MILANO. ( C.I.G. ZC126C6549 - 731,60). TECNICO 25/01/2019
5/2019 DETERMINA FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. (CIG ZE126DA6AE - € 4.460,00). SEGRETERIA 25/01/2019
4/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. (CIG Z0426C315D € 900,00). SEGRETERIA 24/01/2019
3/2019 DETERMINA ASSISTENZA TECNICA DISPOSITIVO ELETTRONICO RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 1.1/31.12.2019. (CIG Z5C26C318D - € 300,00). SEGRETERIA 22/01/2019
2/2019 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI. SEGRETERIA 17/01/2019
1/2019 DETERMINA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. BIENNIO 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) TRAMITE ACQUISTO SU MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z24269656C - € 1.320,00). TECNICO 11/01/2019
19 DETERMINA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI TIPO B N. 27 DELL'8/1/2019 - DETERMINA SUAP COMMERCIO 29/01/2019

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