| B148AF234D |
NUMERO ATTO: 98/2024 DEL 19/04/2024
PROPOSTA DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO IN FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON L'AUSILIO DELL'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO 2.0 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. (CUP C94D24000470003) (CIG B148AF234D). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COESA S.R.L. |
5.968,58€ |
19/04/2024 |
| B12D6CD853 |
NUMERO ATTO: 86/2024 DEL 16/04/2024
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. B12D6CD853 - € 1.193,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORMATEMPO SRL |
1.193,50€ |
16/04/2024 |
| B12B9FE24A |
NUMERO ATTO: 78/2024 DEL 09/04/2024
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG B12B9FE24A - € 267,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIQUE EUROPE SRL |
267,60€ |
09/04/2024 |
| B0E4EAEB98 |
NUMERO ATTO: 77/2024 DEL 08/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO – PERIODO 01.04.2024-31.03.2027. (C.I.G. B0E4EAEB98 - € 34.431,90). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AKELA VERDE |
34.431,90€ |
08/04/2024 |
| B12113E086 |
NUMERO ATTO: 74/2024 DEL 05/04/2024
RIPARAZIONE TRATTORINO TORO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG B12113E086 - € 304,93) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOGARDENGAIERO DI GAIERO ALESSANDRO |
304,93€ |
05/04/2024 |
| B0AE289729 |
NUMERO ATTO: 64/2024 DEL 14/03/2024
ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, CENTRO POLIFUNZIONALE AGORÀ, CENTRO 2012, SCUOLA PRIMARIA). PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2026. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG B0AE289729 - € 4.398,48). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSSIO BASILIO |
4.398,48€ |
14/03/2024 |
| B0CA1767C1 |
NUMERO ATTO: 62/2024 DEL 13/03/2024
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG. B0CA1767C1 - € 143,70). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
0,00€ |
13/03/2024 |
| B0A1ED1409 |
NUMERO ATTO: 53/2024 DEL 02/03/2024
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. (DICEMBRE 2023). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
(CIG B0A1ED1409 - EURO 3.991,69) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AKELA VERDE |
3.991,69€ |
02/03/2024 |
| B094D7B42B |
NUMERO ATTO: 46/2024 DEL 28/02/2024
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2024. (CIG B094D7B42B - € 325,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
28/02/2024 |
| B094D98C17 |
NUMERO ATTO: 45/2024 DEL 28/02/2024
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG B094D98C17 - EURO 314,55) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENSILERIA GOITRE S.A.S DI GOITRE L.&C. |
314,55€ |
28/02/2024 |
| B094DA9A1F |
NUMERO ATTO: 44/2024 DEL 28/02/2024
RIPARAZIONE IDRAULICA PALESTRA VIA DOTT. MILONE E SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG B094DA9A1F - € 870,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
870,00€ |
28/02/2024 |
| B03D383338 |
NUMERO ATTO: 29/2024 DEL 12/02/2024
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE SRL. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026. (CIG B03D383338 - € 39.900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE S.R.L. |
39.900,00€ |
12/02/2024 |
| B003C6EFE1 |
NUMERO ATTO: 6/2024 DEL 22/01/2024
INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA E DI SUPPORTO AL RUP, E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. BROFFERIO” (CUP C93H19000510005) (CIG B003C6EFE1). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORMATEMPO ITALIA |
31.001,20€ |
22/01/2024 |
| ZC93DF53E1 |
NUMERO ATTO: 412/2023 DEL 30/12/2023
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC93DF53E1- EURO 401,09) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENSILERIA GOITRE S.A.S DI GOITRE L.&C. |
401,09€ |
30/12/2023 |
| Z663A50DD6 |
NUMERO ATTO: 407/2023 DEL 30/12/2023
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z663A50DD6 ) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
2.950,00€ |
30/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 401/2023 DEL 29/12/2023
S.C.R. PIEMONTE - “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 96-2022) - (CIG 9408951FFA - CIG DERIVATO 9486714C0A - € 66.000,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A. CON SEDE A VERCELLI (VC) VIA NELSON MANDELA N. 4. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
29/12/2023 |
| Z943DE43BB |
NUMERO ATTO: 400/2023 DEL 29/12/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ T.E. PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN POZZO IN FALDA SUPERFICIALE PER USO CIVILE IN LOCALITA’ GIANOGLIO” (CIG Z943DE43BB - € 11.522,80). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PECCIA GALLETTO FRANCO |
11.522,80€ |
29/12/2023 |
| Z873E07013 |
NUMERO ATTO: 399/2023 DEL 29/12/2023
FORNITURA CARTELLONISTICA VASCA ANTINCENDIO E PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z873E07013- EURO 553,42) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
553,42€ |
29/12/2023 |
| Z143E06E7E |
NUMERO ATTO: 398/2023 DEL 29/12/2023
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ISTITUZIONALI E FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI (CIG Z143E06E7E - € 2.020,40). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIBRA PUBBLICITA' SRL,ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
2.020,40€ |
29/12/2023 |
| A03ECBC2E1 |
NUMERO ATTO: 397/2023 DEL 29/12/2023
FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PARCHI GIOCHI COMUNALI. (CIG A03ECBC2E1 - € 42.220,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIDEA DI RAMONDA FABIO |
42.220,00€ |
29/12/2023 |
| Z203DF7BA1 |
NUMERO ATTO: 395/2023 DEL 29/12/2023
RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA “A. BROFFERIO”, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL’INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z203DF7BA1 - € 4.590,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SRL |
4.950,00€ |
29/12/2023 |
| ZD73DFF291 |
NUMERO ATTO: 394/2023 DEL 29/12/2023
MAPPATURA DI CORSI D'ACQUA IRRIGUI (BEALERE, FOSSI IRRIGUI) SITI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAFASSE (C.I.G. ZD73DFF291 – € 3.100,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASSA EMANUELE |
3.100,00€ |
29/12/2023 |
| Z5D3DFED23 |
NUMERO ATTO: 393/2023 DEL 29/12/2023
MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CA’ BIANCA (C.I.G. Z5D3DFED23 - € 3.250,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOPETTI IMPIANTI SNC |
3.250,00€ |
29/12/2023 |
| Z683E01075 |
NUMERO ATTO: 392/2023 DEL 29/12/2023
ABBATTIMENTO ALBERI INTERFERENTI CON LA VASCA ANTINCENDIO SITA A CAFASSE IN VIA LANZO. (CIG Z683E01075- EURO 3.300,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. |
3.300,00€ |
29/12/2023 |
| Z313DFF7D4 |
NUMERO ATTO: 391/2023 DEL 29/12/2023
PARZIALE RIPRISTINO MURO IN PIAZZA MAGNONI A SEGUITO DI SINISTRO DEL 02/12/2023. (C.I.G. Z313DFF7D4 - € 500,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERGAGNA TEPAS PIERANGELO |
500,00€ |
29/12/2023 |
| ZB13DDC14D |
NUMERO ATTO: 390/2023 DEL 29/12/2023
SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ELETTRONICO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (CIG. ZB13DDC14D - € 5.821,20). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SRL |
5.821,20€ |
29/12/2023 |
| Z133DFA249 |
NUMERO ATTO: 389/2023 DEL 29/12/2023
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. (C.I.G. Z133DFA249 - € 4.098,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
4.098,00€ |
29/12/2023 |
| ZA03DCFB91 |
NUMERO ATTO: 388/2023 DEL 28/12/2023
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIABILITA’ ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA RIALZATA TRA LE KM. 0+872 E 0+950 DELLA S.P. 182 . (CUP C95F23000440004). (C.I.G. ZA03DCFB91 - € 27.299,64). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI PIETRANTONIO & C. SRL |
27.226,51€ |
28/12/2023 |
| Z4E3DF5024 |
NUMERO ATTO: 386/2023 DEL 28/12/2023
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. (C.I.G. Z4E3DF5024 - € 3.278,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI GRAFICI SRL |
3.278,00€ |
28/12/2023 |
| ZA33DC2898 |
NUMERO ATTO: 385/2023 DEL 28/12/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 “LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DI CALCIO” (CUP C95F21005060002). (CIG ZA33DC2898). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVERO GIANCARLO |
17.526,77€ |
28/12/2023 |
| Z483DCE9BB |
NUMERO ATTO: 384/2023 DEL 27/12/2023
SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z483DCE9BB – EURO 342,40) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA |
342,40€ |
27/12/2023 |
| ZDB3DCEB1D |
NUMERO ATTO: 383/2023 DEL 27/12/2023
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER IMMATRICOLATO IN DATA 15/11/2002 CON TARGA CD769WW. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDB3DCEB1D - € 731,97). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
731,97€ |
27/12/2023 |
| Z2B3DCEABD |
NUMERO ATTO: 382/2023 DEL 27/12/2023
MANUTENZIONE FIAT DUCATO IMMATRICOLATO IN DATA 04/01/2001 CON TARGA BS788BH. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z2B3DCEABD - € 871,31). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
871,31€ |
27/12/2023 |
| Z643DF5321 |
NUMERO ATTO: 380/2023 DEL 27/12/2023
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z643DF5321 - EURO 791,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENSILERIA GOITRE S.A.S DI GOITRE L.&C. |
791,00€ |
27/12/2023 |
| ZD83DF520A |
NUMERO ATTO: 379/2023 DEL 27/12/2023
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEI CIMITERI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD83DF520A - EURO 525,64) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
525,64€ |
27/12/2023 |
| Z2F3DF0DF0 |
NUMERO ATTO: 378/2023 DEL 27/12/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG. Z2F3DF0DF0 - € 990,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
990,00€ |
27/12/2023 |
| A03AB7FCC4 |
NUMERO ATTO: 376/2023 DEL 27/12/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA’.
(CUP C97H23001920004). (CIG A03AB7FCC4 - € 110.254,66). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE SRL |
110.254,66€ |
27/12/2023 |
| Z343DF1D03 |
NUMERO ATTO: 375/2023 DEL 27/12/2023
RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z343DF1D03 - € 770,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
770,00€ |
27/12/2023 |
| Z053DF2DC2 |
NUMERO ATTO: 373/2023 DEL 23/12/2023
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTVITA’ INTERNET PLESSI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z053DF2DC2 – € 12.695,08). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SRL |
12.695,08€ |
23/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 372/2023 DEL 23/12/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE ANNI 2023- 2024 - CIG Z8A3992189. |
|
|
0,00€ |
23/12/2023 |
| Z5F3DDBDD4 |
NUMERO ATTO: 370/2023 DEL 23/12/2023
LAVORI DI AGGIORNAMENTO SISTEMA DI CONNETTIVITA’ TELEFONIA, MODALITA’ DI CONNESSIONE PLESSI COMUNALI. (C.I.G. Z5F3DDBDD4 - € 19.800,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
16.350,00€ |
23/12/2023 |
| Z9F3DF2D1B |
NUMERO ATTO: 368/2023 DEL 23/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE CON APPLICAZIONE DEL CCNL 17.12.2020 E CCNL 16.11.2022 EX-DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE (CIG Z9F3DF2D1B - € 650,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA S.R.L. |
650,00€ |
23/12/2023 |
| A03C6DE323 |
NUMERO ATTO: 367/2023 DEL 21/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 01/01/2024- 31/12/2026- CIG A03C6DE323. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
14.992,56€ |
21/12/2023 |
| Z703D9A563 |
NUMERO ATTO: 347/2023 DEL 15/12/2023
FORNITURA E INSTALLAZIONE RECINZIONI PARCO GIOCHI DI VIA ROMA, SCUOLE INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. (CIG Z703D9A563 - € 19.061,97). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETEPLASTIC SRL |
19.061,97€ |
15/12/2023 |
| Z2F3DC86D4 |
NUMERO ATTO: 345/2023 DEL 14/12/2023
FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EDIZIONE 10) - DAY RISTOSERVICE S.P.A. (CIG Z2F3DC86D4 - € 1.082,95). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
1.082,95€ |
14/12/2023 |
| Z0E3D58967 |
NUMERO ATTO: 340/2023 DEL 12/12/2023
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0E3D58967– EURO 330,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCESIA SERGIO |
330,00€ |
12/12/2023 |
| Z0B3D7321E |
NUMERO ATTO: 329/2023 DEL 28/11/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA’. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. (CUP C97H23001920004). (C.I.G. Z0B3D7321E – € 2.298,69). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
2.298,69€ |
28/11/2023 |
| Z573D734F4 |
NUMERO ATTO: 328/2023 DEL 28/11/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA’. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI. (CUP C97H23001920004). (C.I.G. Z573D734F4 – € 4.002,10). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ZUCCALA' ALESSANDRO |
4.002,10€ |
28/11/2023 |
| A032517266 |
NUMERO ATTO: 326/2023 DEL 27/11/2023
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 – GARA 100-2023 (CIG. A012F071BD) - (CIG DERIVATO: A032517266 - € 61.430,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A. CON SEDE A VERCELLI (VC) VIA NELSON MANDELA N. 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
61.430,00€ |
27/11/2023 |
| Z1E3D5180F |
NUMERO ATTO: 323/2023 DEL 23/11/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z1E3D5180F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
356,55€ |
23/11/2023 |
| ZA73D5819E |
NUMERO ATTO: 321/2023 DEL 20/11/2023
CONVENZIONE SCR - FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2024 – NUMERO GARA 101-2023 – LOTTO 1 PROVINCIA DI TORINO. ORDINATIVO DI FORNITURA NOVA AEG. PERIODO 01.02.2024 – 31.12.2024 (CIG: A016137C3B– CIG DERIVATO: ZA73D5819E - € 37.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
37.500,00€ |
20/11/2023 |
| Z253D38ED1 |
NUMERO ATTO: 318/2023 DEL 18/11/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (CIG. Z253D38ED1 - € 2.675,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
2.675,00€ |
18/11/2023 |
| Z173CF633C |
NUMERO ATTO: 317/2023 DEL 18/11/2023
VALUTAZIONE DI STABILITÀ RELATIVO AL PATRIMONIO ARBOREO PERIODO 1 NOVEMBRE 2023 – 31 OTTOBRE 2026. (CIG Z173CF633C - € 6.900,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAVIA GIOVANNI |
6.900,00€ |
18/11/2023 |
| Z6C3D29067 |
NUMERO ATTO: 310/2023 DEL 14/11/2023
ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6C3D29067 - EURO 168,04) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
168,04€ |
14/11/2023 |
| Z2C3D31720 |
NUMERO ATTO: 309/2023 DEL 10/11/2023
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z2C3D31720 - € 387,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIQUE EUROPE SRL |
387,20€ |
10/11/2023 |
| ZCB3D352A6 |
NUMERO ATTO: 308/2023 DEL 09/11/2023
AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA . IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCB3D352A6. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAL DI LANZO S.A.S. DI BALEST R & C. |
99,69€ |
09/11/2023 |
| Z193D2AB0E |
NUMERO ATTO: 307/2023 DEL 09/11/2023
RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z193D2AB0E. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC SPA |
9,90€ |
09/11/2023 |
| Z973D1AEB8 |
NUMERO ATTO: 306/2023 DEL 08/11/2023
FORNITURA N° 100 CONTRASSEGNI INAVLIDI EUROPEI INTESTATI IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z973D1AEB8 - € 220,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
220,00€ |
08/11/2023 |
| Z963D199DC |
NUMERO ATTO: 305/2023 DEL 08/11/2023
FORNITURA N° 30 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z963D199DC - € 108,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
108,00€ |
08/11/2023 |
| Z643D2B963 |
NUMERO ATTO: 303/2023 DEL 08/11/2023
FORNITURA N° 1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO – ANNO 2024 (CIG Z643D2B963 - € 34,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
34,00€ |
08/11/2023 |
| Z033D12BA5 |
NUMERO ATTO: 301/2023 DEL 08/11/2023
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ASSEGNATE AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA - (CIG Z033D12BA5 - € 118,80). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC SPA |
118,80€ |
08/11/2023 |
| A023F5AC5D |
NUMERO ATTO: 300/2023 DEL 08/11/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO DATI CON PIATTAFORMA NAZIONALE PDND PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” A FAVORE DELLA DITTA SISCOM S.P.A. (CUP: C51F22009900006 - CIG SIMOG: A023F5AC5D).
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
4.800,00€ |
08/11/2023 |
| Z093CEB2E6 |
NUMERO ATTO: 298/2023 DEL 02/11/2023
FORNITURA ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z093CEB2E6. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
22.655,46€ |
02/11/2023 |
| A01DFD15D1 |
NUMERO ATTO: 296/2023 DEL 02/11/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/202023 - DEL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. INVESTIMENTO "MISURA 1.4. - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - SOCIETA SISCOM S.P.A. - CERVERE (CN).
CODICE CIG SIMOG: A01DFD15D1 - CODICE CUP: C91F23001190001. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM PNRR |
1.500,00€ |
02/11/2023 |
| ZAF3D0F01D |
NUMERO ATTO: 287/2023 DEL 30/10/2023
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 -AMBULATORIO MEDICO IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZAF3D0F01D - € 150,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORMATEMPO SRL |
150,00€ |
30/10/2023 |
| ZBD3CE41A3 |
NUMERO ATTO: 286/2023 DEL 27/10/2023
RIPARAZIONE N. 2 DECESPUGLIATORI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZBD3CE41A3 - € 123,54) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOGARDENGAIERO DI GAIERO ALESSANDRO |
123,54€ |
27/10/2023 |
| ZB23D065B2 |
NUMERO ATTO: 285/2023 DEL 27/10/2023
ACQUISTO VASI CRISANTEMI PER I CIMITERI CAFASSE E MONASTEROLO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEL 1° NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB23D065B2 - EURO 313,64). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. |
313,64€ |
27/10/2023 |
| ZCC3D067CD |
NUMERO ATTO: 284/2023 DEL 27/10/2023
ACQUISTO PIANTE E MATERIALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCC3D067CD - EURO 274,20) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. |
274,20€ |
27/10/2023 |
| ZD93CF0765 |
NUMERO ATTO: 283/2023 DEL 25/10/2023
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023. (CIG. ZD93CF0765 - € 2.636,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURLAVORO SRL |
2.636,00€ |
25/10/2023 |
| A01AC23015 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 25/10/2023
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DELL’ INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. BROFFERIO” (CUP C93H19000510005). (CIG A01AC23015). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GT STUDI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA |
133.224,72€ |
25/10/2023 |
| Z4C3CF9E9F |
NUMERO ATTO: 279/2023 DEL 24/10/2023
FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE (C.I.G. Z4C3CF9E9F - € 2.868,85) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
2.968,85€ |
24/10/2023 |
| Z143CF13FD |
NUMERO ATTO: 277/2023 DEL 24/10/2023
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO GIACINTO GIACHETTI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 17. PERIODO 01 NOVEMBRE 2023 – 31 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z143CF13FD - € 620,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
620,00€ |
24/10/2023 |
| ZE03CF1607 |
NUMERO ATTO: 276/2023 DEL 24/10/2023
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. PERIODO 01 OTTOBRE 2023 – 30 SETTEMBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZE03CF1607- € 1.220,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
1.220,00€ |
24/10/2023 |
| Z1E3CEA2FD |
NUMERO ATTO: 274/2023 DEL 24/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE BASSO FABBRICATO ADIACENTE AL CAMPANILE – REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (CIG. Z1E3CEA2FD - € 600,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
600,00€ |
24/10/2023 |
| Z783CE4A7E |
NUMERO ATTO: 270/2023 DEL 19/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC. (CIG Z783CE4A7E - € 313,12) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
313,12€ |
19/10/2023 |
| Z843CD3550 |
NUMERO ATTO: 269/2023 DEL 19/10/2023
PROGETTO RELATIVO AL LABORATORIO DELL’AFFETTIVITA’ (CIG Z843CD3550 € 1.000,00) E LABORATORIO RI-PARTIAMO (CIG Z8C3CD3582 € 1.491,20) ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00€ |
19/10/2023 |
| Z1F3CD2FA9 |
NUMERO ATTO: 268/2023 DEL 19/10/2023
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z1F3CD2FA9 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
1.000,00€ |
19/10/2023 |
| Z573C87DFE |
NUMERO ATTO: 267/2023 DEL 19/10/2023
REVISIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE DELLO SCUOLABUS TARGATO ED074ZK. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z573C87DFE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAK SERVICE SRL |
125,00€ |
19/10/2023 |
| Z083CB0D39 |
NUMERO ATTO: 265/2023 DEL 17/10/2023
FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PIAZZA MAGNONI E L’AREA DENOMINATA BOSCO POLISPORTIVO. (CIG Z083CB0D39 - € 23.094,50). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLAYGROUND SRL |
23.094,50€ |
17/10/2023 |
| ZDA3CCEC68 |
NUMERO ATTO: 264/2023 DEL 17/10/2023
ACQUISTO PRODOTTI EDILI PER MANUTENZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDA3CCEC68 - EURO 716,39) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
716,39€ |
17/10/2023 |
| Z1F3CCEDF8 |
NUMERO ATTO: 263/2023 DEL 17/10/2023
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z1F3CCEDF8 - EURO 733,89). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
733,89€ |
17/10/2023 |
| ZD43CDABF1 |
NUMERO ATTO: 262/2023 DEL 16/10/2023
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RISANAMENTO DELLE MURATURE ED INTONACI INTERNI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD43CDABF1 - EURO 4.700,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MILONE DECORAZIONI |
4.700,00€ |
16/10/2023 |
| Z573CBCF14 |
NUMERO ATTO: 261/2023 DEL 16/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE BASSO FABBRICATO ADIACENTE AL CAMPANILE SOSTITUZIONE SERRAMENTO (CIG. Z573CBCF14 € 3.100,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.MA. SRL |
3.100,00€ |
16/10/2023 |
| ZFA3CAF053 |
NUMERO ATTO: 260/2023 DEL 13/10/2023
SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2023/2024. (C.I.G. ZFA3CAF053 - € 5.470,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SRL |
5.470,00€ |
13/10/2023 |
| ZFA3C8DCE9 |
NUMERO ATTO: 259/2023 DEL 13/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE BASSO FABBRICATO ADIACENTE AL CAMPANILE (CIG. ZFA3C8DCE9 - € 1.400,00). INTEGRAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHEORLEU PETRU |
1.400,00€ |
13/10/2023 |
| Z7D3CCC3A7 |
NUMERO ATTO: 254/2023 DEL 11/10/2023
4 NOVEMBRE 2023. FORNITURA DI FIORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7D3CCC3A7. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
560,00€ |
11/10/2023 |
| A018267F59 |
NUMERO ATTO: 253/2023 DEL 09/10/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” A FAVORE DELLA DITTA ERRE ELLE NET S.R.L. (CIG SIMOG: A018267F59 - CUP: C91C22004300006). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SRL |
5.790,00€ |
09/10/2023 |
| A0183C3E87 |
NUMERO ATTO: 252/2023 DEL 09/10/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.(CIG SIMOG: A0183C3E87 - CUP: C91C22004300006). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
2.800,00€ |
09/10/2023 |
| A018329F71 |
NUMERO ATTO: 251/2023 DEL 09/10/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” A FAVORE DELLA DITTA SISCOM S.P.A. (CIG SIMOG: A018329F71 - CUP: C91C22004300006). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
6.000,00€ |
09/10/2023 |
| A01822266B |
NUMERO ATTO: 250/2023 DEL 09/10/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA’" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI (OTTOBRE 2022)" CUP C51F22009900006 CIG SIMOG: A01822266B – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WHY NOT |
1.800,00€ |
09/10/2023 |
| Z823CB6117 |
NUMERO ATTO: 248/2023 DEL 05/10/2023
ACQUISTO PRODOTTI EDILI PER MANUTENZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z823CB6117- EURO 908,45) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
908,45€ |
05/10/2023 |
| Z7F3CB6339 |
NUMERO ATTO: 247/2023 DEL 05/10/2023
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7F3CB6339 - EURO 695,34) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
695,34€ |
05/10/2023 |
| ZB93CB8B5E |
NUMERO ATTO: 246/2023 DEL 05/10/2023
RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB93CB8B5E - EURO 525,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
525,00€ |
05/10/2023 |
| Z6C3CB11A0 |
NUMERO ATTO: 244/2023 DEL 03/10/2023
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6C3CB11A0- € 265,47). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
265,47€ |
03/10/2023 |
| Z133C8FDC1 |
NUMERO ATTO: 240/2023 DEL 28/09/2023
CENTRO ESTIVO 2023 – ASSISTENZA INDIVIDUALE DISABILI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z133C8FDC1). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISALIDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
6.750,00€ |
28/09/2023 |
| Z5D3C63D22 |
NUMERO ATTO: 239/2023 DEL 28/09/2023
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI". (C.I.G. Z5D3C63D22 – € 6.600,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
6.600,00€ |
28/09/2023 |
| ZE43C876E5 |
NUMERO ATTO: 238/2023 DEL 28/09/2023
FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE43C876E5. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI E ALESSANDRA S.N.C. |
400,00€ |
28/09/2023 |
| Z853C6E8B6 |
NUMERO ATTO: 236/2023 DEL 26/09/2023
RIPARAZIONE DELLA PORTA DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z853C6E8B6 - EURO 169,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
169,00€ |
26/09/2023 |
| ZFA3C8DCE9 |
NUMERO ATTO: 235/2023 DEL 25/09/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE BASSO FABBRICATO ADIACENTE AL CAMPANILE (CIG. ZFA3C8DCE9 - € 2.700,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHEORLEU PETRU |
2.700,00€ |
25/09/2023 |
|
NUMERO ATTO: 225/2023 DEL 14/09/2023
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 16.09.2023 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZD637C0BC0 - € 100,00). |
|
|
0,00€ |
14/09/2023 |
| A00B562F5B |
NUMERO ATTO: 224/2023 DEL 11/09/2023
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI - 1° LOTTO. (CUP INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI - 1° LOTTO. (CUP C94H22001090001) (CIG A00B562F5B). AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPEA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERUCCA SAS DI PERUCCA LIVIO & C |
47.472,00€ |
11/09/2023 |
| Z1A3C66ACE |
NUMERO ATTO: 221/2023 DEL 11/09/2023
LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI BOCCIOFILA COMUNALE (CIG. Z1A3C66ACE - € 2.090,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FE.AL S.A.S. DI FEDRIZZI MARIO & C. |
2.090,00€ |
11/09/2023 |
| Z5A3C3CDBA |
NUMERO ATTO: 216/2023 DEL 24/08/2023
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLE PIAZZE COMUNALI, DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z5A3C3CDBA - EURO 488,77) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
488,77€ |
24/08/2023 |
| Z9F3C33B9B |
NUMERO ATTO: 212/2023 DEL 17/08/2023
LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS TARGATO ED074ZK. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z9F3C33B9B- € 2.172,87). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
2.172,87€ |
17/08/2023 |
| Z133C33E12 |
NUMERO ATTO: 209/2023 DEL 17/08/2023
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA. (CIG. Z133C33E12 € 130,22). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
130,22€ |
17/08/2023 |
| Z693BB7B4A |
NUMERO ATTO: 205/2023 DEL 03/08/2023
SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – PERIODO 11.09.2023/08.06.2024 CIG Z693BB7B4A. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSSATTO CLAUDIO DI GERMAGNANO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSATTO CLAUDIO AUTOSERVIZI |
25.258,00€ |
03/08/2023 |
| Z303C0B8E5 |
NUMERO ATTO: 204/2023 DEL 28/07/2023
FORNITURA ARREDI CAMPO CALCIO COMUNALE (CIG. Z303C0B8E5 - € 6.244,10). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORTSTORE24 SRL |
6.244,10€ |
28/07/2023 |
| Z233BCA327 |
NUMERO ATTO: 203/2023 DEL 28/07/2023
LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI (CIG Z233BCA327 - € 24.136,76). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGNONCELLI DAVIDE |
23.900,00€ |
28/07/2023 |
| ZA43C0B7CE |
NUMERO ATTO: 198/2023 DEL 27/07/2023
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 342834 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LB OFFICE SRL - CIG: ZA43C0B7CE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LB OFFICE S.R.L. |
671,90€ |
27/07/2023 |
| 9962836859 |
NUMERO ATTO: 197/2023 DEL 26/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" A FAVORE DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. (CIG SIMOG: 9962836859 - CUP: C91F22003830006) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
9.500,00€ |
26/07/2023 |
| Z4D3C06296 |
NUMERO ATTO: 196/2023 DEL 26/07/2023
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 (CIG Z4D3C06296 - € 3.338,23). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TABACCHERIA LE KIKKE |
3.338,23€ |
26/07/2023 |
| 99713298FE |
NUMERO ATTO: 192/2023 DEL 22/07/2023
ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO – ANNO 2023”. (CUP C93I23000090001). (CIG 99713298FE - € 4.098,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAMITI S.R.L. |
4.090,62€ |
22/07/2023 |
| Z6E3BE146A |
NUMERO ATTO: 178/2023 DEL 17/07/2023
CENTRO ESTIVO 2023 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE IN PROGRAMMA IL 20 LUGLIO / 26 LUGLIO 2023 ALLA DITTA ROSSATTO CLAUDIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6E3BE146A). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI ROSSATTO CLAUDIO |
440,00€ |
17/07/2023 |
| ZF03B067E2 |
NUMERO ATTO: 175/2023 DEL 13/07/2023
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZF03B067E2 - € 7.278,25). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
7.278,25€ |
13/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 171/2023 DEL 12/07/2023
FORNITURA N° 1 LIBRO “TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI.”. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4E3BA1DD4 - € 160,00). |
|
|
0,00€ |
12/07/2023 |
| ZA83BC9113 |
NUMERO ATTO: 167/2023 DEL 06/07/2023
FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO DISPOSITIVO BIDIREZIONALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA83BC9113 - EURO 795.00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
795,00€ |
06/07/2023 |
| Z6E3BC921C |
NUMERO ATTO: 166/2023 DEL 06/07/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA E SOSTITUZIONE LAMPADE IN LOCALITA’ CA’ BIANCA (CIG Z6E3BC921C - € 260,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
260,00€ |
06/07/2023 |
| Z6B3BCD9DB |
NUMERO ATTO: 165/2023 DEL 05/07/2023
CENTRO ESTIVO 2023 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA IN PROGRAMMA IL 7 LUGLIO 2023 ALLA DITTA ROSSATTO CLAUDIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B3BCD9DB - € 180,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSATTO CLAUDIO AUTOSERVIZI |
180,00€ |
05/07/2023 |
| Z633BC10AA |
NUMERO ATTO: 162/2023 DEL 30/06/2023
FORNITURA E POSA GIOCHI A TERRA IN TERMOPLASTICO PREFORMATO PER LA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. (CIG. Z633BC10AA - € 4.950,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR 3 SRL |
4.950,00€ |
30/06/2023 |
| Z7E3BB948F |
NUMERO ATTO: 161/2023 DEL 29/06/2023
CENTRO ESTIVO 2023 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA IN PROGRAMMA IL 30 GIUGNO 2023 ALLA DITTA ROSSATTO CLAUDIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7E3BB948F- € 180,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSATTO CLAUDIO AUTONOLEGGI |
180,00€ |
29/06/2023 |
| Z673BA20A5 |
NUMERO ATTO: 157/2023 DEL 22/06/2023
MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJTD TARGATA YA878AA.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z673BA20A5 - € 937,71). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
937,71€ |
22/06/2023 |
| 98581155D9 |
NUMERO ATTO: 154/2023 DEL 21/06/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP C91C22004300006 - CIG SIMOG: 98581155D9; MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP C91F22003830006 - CIG SIMOG: 9861074FAE; MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" CUP C91F22003480006 - CIG SIMOG: 9861129D12 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WHY NOT |
3.700,00€ |
21/06/2023 |
| Z2C3BA39EC |
NUMERO ATTO: 153/2023 DEL 21/06/2023
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 (CIG Z2C3BA39EC- € 2.145,60) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIA SRL |
2.145,60€ |
21/06/2023 |
| ZD33B56F44 |
NUMERO ATTO: 152/2023 DEL 21/06/2023
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI PROTEZIONE DELLA VASCA ANTINCENDIO BOSCHIVO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD33B56F44 - EURO 4.300,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTE PIER MARCO E FIGLI SNC |
4.300,00€ |
21/06/2023 |
| Z4B3B8BD08 |
NUMERO ATTO: 147/2023 DEL 14/06/2023
FORNITURA PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4B3B8BD08 € 320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAZZA DIEGO |
320,00€ |
14/06/2023 |
| Z123995197 |
NUMERO ATTO: 146/2023 DEL 14/06/2023
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z123995197 - € 698,70). ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 98 DEL 04/05/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
698,70€ |
14/06/2023 |
| Z683B8AE4C |
NUMERO ATTO: 145/2023 DEL 14/06/2023
ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL BIENNIO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z683B8AE4C - € 1.191,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SPA |
1.191,60€ |
14/06/2023 |
| Z4D3B818DA |
NUMERO ATTO: 141/2023 DEL 10/06/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PALESTRA SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI (CIG Z4D3B818DA - € 960,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
960,00€ |
10/06/2023 |
| ZA83B7DF05 |
NUMERO ATTO: 140/2023 DEL 10/06/2023
RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 E DELL’IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO DI MONASTEROLOLO AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA83B7DF05 - EURO 244,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
244,00€ |
10/06/2023 |
| ZBF3B71E2F |
NUMERO ATTO: 139/2023 DEL 10/06/2023
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER IMMATRICOLATO IN DATA 15/11/2002 CON TARGA CD769WW. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBF3B71E2F - € 604,92). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
604,92€ |
10/06/2023 |
| Z223B7AC32 |
NUMERO ATTO: 131/2023 DEL 08/06/2023
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI D’ARREDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G.GIACHETTI DI MONASTEROLO. (CIG. Z223B7AC32 - € 3.735,00) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRONTA DESIGNERS SRL |
3.735,00€ |
08/06/2023 |
| Z853B7823F |
NUMERO ATTO: 129/2023 DEL 08/06/2023
FORNITURA CAPITELLI RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA (CIG. Z853B7823F - € 1.135,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEMENTART SRL |
1.135,00€ |
08/06/2023 |
| Z163B71ACB |
NUMERO ATTO: 126/2023 DEL 06/06/2023
RIPARAZIONE PENSILINA PIAZZA CAV. PEINETTI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z163B71ACB - € 940,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSCATETTI SRL DI FRANZINI OSCAR E AIELLO TOMMASO |
940,00€ |
06/06/2023 |
| Z573B70227 |
NUMERO ATTO: 125/2023 DEL 06/06/2023
FORNITURA STABILIZZATO TIPO A PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA BALANGERO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z573B70227 - EURO 804,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMES CALCESTRUZZI S.R.L. |
804,00€ |
06/06/2023 |
| Z6B3B7049A |
NUMERO ATTO: 124/2023 DEL 06/06/2023
FORNITURA VETRO SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6B3B7049A - € 140,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.T.B. SRL |
140,00€ |
06/06/2023 |
| Z343B70E4A |
NUMERO ATTO: 123/2023 DEL 06/06/2023
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z343B70E4A - € 640,98). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
640,98€ |
06/06/2023 |
| ZAD3B07FFC |
NUMERO ATTO: 118/2023 DEL 29/05/2023
DECESPUGLIAMENTO STRADE E LAVORI DI ESCAVAZIONE. (CIG. ZAD3B07FFC - € 4.950,00). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROLA S.N.C. DI AIROLA GIUSEPPE E PETER |
4.950,00€ |
29/05/2023 |
| ZE63B5699A |
NUMERO ATTO: 117/2023 DEL 27/05/2023
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/2001 - ANNO 2023-2024. AFFIDAMENTO INCARICO (C.I.G. ZE63B5699A - € 390,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. |
390,00€ |
27/05/2023 |
| ZC63B56FAF |
NUMERO ATTO: 116/2023 DEL 26/05/2023
LAVORI DI MESSA A NORMA CANCELLO DELL’INGRESSO PEDONALE PRESSO IL CIMITERO DI MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC63B56FAF - EURO 1.200,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNO & TOGLIATTO SNC |
1.200,00€ |
26/05/2023 |
| ZB13B56EED |
NUMERO ATTO: 115/2023 DEL 26/05/2023
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI/PIAZZE E DEI PARCHI E GIARDINI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB13B56EED - EURO 269,69) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
269,69€ |
26/05/2023 |
| ZAC3B49EB3 |
NUMERO ATTO: 114/2023 DEL 25/05/2023
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZAC3B49EB3 - € 240,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
240,00€ |
25/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 112/2023 DEL 17/05/2023
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z582687098). |
|
|
0,00€ |
17/05/2023 |
| 98127200B7 |
NUMERO ATTO: 110/2023 DEL 17/05/2023
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONE NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI CAFASSE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. (CIG SIMOG 98127200B7 – CUP C91F22003480006) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
9.000,00€ |
17/05/2023 |
| Z3B3B043D8 |
NUMERO ATTO: 104/2023 DEL 11/05/2023
CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO (ANNI 2023-2024-2025). ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z3B3B043D8 - € 9.470,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
9.470,00€ |
11/05/2023 |
| Z7B3B0BB10 |
NUMERO ATTO: 100/2023 DEL 08/05/2023
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1. 1° LOTTO. (CUP C95F21009560007). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO STATICO. (CIG Z7B3B0BB10- € 400,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANINO LAURO |
400,00€ |
08/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 98/2023 DEL 04/05/2023
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z123995197 - € 1.032,40). |
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0,00€ |
04/05/2023 |
| ZEE3B0694E |
NUMERO ATTO: 97/2023 DEL 04/05/2023
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE + SW COLLEGAMENTO ALLA MCTC. PERIODO 01.01.2023/31.12.2023. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZEE3B0694E - € 1002,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
1.002,00€ |
04/05/2023 |
| ZE23B0670 |
NUMERO ATTO: 96/2023 DEL 04/05/2023
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE. ANNO 2023 (CIG ZE23B0670D - € 3.276,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
3.276,00€ |
04/05/2023 |
| Z753AB54F2 |
NUMERO ATTO: 94/2023 DEL 04/05/2023
MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z753AB54F2 - IMPORTO € 1.754,02). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
1.754,02€ |
04/05/2023 |
| ZCA3AFB9E7 |
NUMERO ATTO: 85/2023 DEL 03/05/2023
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCA3AFB9E7 - EURO 653,28) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
653,28€ |
03/05/2023 |
| Z423AF9F0D |
NUMERO ATTO: 84/2023 DEL 03/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z423AF9F0D - € 995,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
995,00€ |
03/05/2023 |
| Z283AFB961 |
NUMERO ATTO: 83/2023 DEL 03/05/2023
ACQUISTO SMERIGLIATRICE A BATTERIA DGA513 MADGA513RTJ. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z283AFB961 - EURO 375,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
375,00€ |
03/05/2023 |
| Z023A8FC4C |
NUMERO ATTO: 77/2023 DEL 21/04/2023
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLE PIAZZE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z023A8FC4C - EURO 382,23) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
382,23€ |
21/04/2023 |
| Z8C3A8FE32 |
NUMERO ATTO: 76/2023 DEL 21/04/2023
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8C3A8FE32 - € 375,61). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
375,61€ |
21/04/2023 |
| ZDA3AE2E2F |
NUMERO ATTO: 75/2023 DEL 21/04/2023
ACQUISTO SCALA FARAONE STELLA ST350/3N IMAST35073N, AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDA3AE2E2F - EURO 409,70) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENSILERIA GOITRE S.A.S DI GOITRE L.&C. |
409,70€ |
21/04/2023 |
| Z043AE3923 |
NUMERO ATTO: 74/2023 DEL 21/04/2023
RIPARAZIONE MOTOSEGA E FORNITURA CASCHETTO PROTETTIVO E PANTALONI ANTITAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z043AE3923 - € 168,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOGARDENGAIERO DI GAIERO ALESSANDRO |
168,00€ |
21/04/2023 |
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NUMERO ATTO: 70/2023 DEL 19/04/2023
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZA83AD8DA3 € 585,00). |
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0,00€ |
19/04/2023 |
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NUMERO ATTO: 69/2023 DEL 13/04/2023
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1 – 1° LOTTO (CUP C95F21009560007) (CIG 947154348B). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N.2. |
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0,00€ |
13/04/2023 |
| Z403A84BDB |
NUMERO ATTO: 66/2023 DEL 06/04/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO ANNO 2023 (C.I.G. Z403A84BDB). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO RICCARDO |
8.219,63€ |
06/04/2023 |
| Z7A3A98C6A |
NUMERO ATTO: 65/2023 DEL 06/04/2023
LAVORI DI RIPRISTINO PILASTRO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI A SEGUITO DI SINISTRO (CIG. Z7A3A98C6A - € 2.490,00). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE,DABUCE GIOVANNI |
2.490,00€ |
06/04/2023 |
| ZC13A93C86 |
NUMERO ATTO: 61/2023 DEL 30/03/2023
CANONE SERVIZIO SISPAGO SUL PORTALE PAGOPA E PARTNER TECNOLOGICO – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC13A93C86 - € 1.350,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.350,00€ |
30/03/2023 |
| ZF73A7FAC7 |
NUMERO ATTO: 59/2023 DEL 24/03/2023
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2023/2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZF73A7FAC7 - € 2.950,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.A.S. |
2.950,00€ |
24/03/2023 |
| Z9D39DC033 |
NUMERO ATTO: 57/2023 DEL 23/03/2023
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. (CIG Z9D39DC033 - € 13.282,65). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE S.R.L. |
13.282,65€ |
23/03/2023 |
| ZE93A7B550 |
NUMERO ATTO: 56/2023 DEL 22/03/2023
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 E SALDO ANNO 2022. (CIG ZE93A7B550- € 724,58). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
724,58€ |
22/03/2023 |
| Z2E3A5E42C |
NUMERO ATTO: 53/2023 DEL 21/03/2023
SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z2E3A5E42C – EURO 146,50) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA |
146,50€ |
21/03/2023 |
| Z9D3A5E4AD |
NUMERO ATTO: 52/2023 DEL 21/03/2023
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2023. (CIG Z9D3A5E4AD - € 325,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
21/03/2023 |
| ZF23A5E604 |
NUMERO ATTO: 51/2023 DEL 21/03/2023
MANUTENZIONE FIAT PANDA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZF23A5E604 - € 320,69). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
320,69€ |
21/03/2023 |
| ZE23A679AD |
NUMERO ATTO: 50/2023 DEL 21/03/2023
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE23A679AD - € 325,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE |
325,00€ |
21/03/2023 |
| Z7939BDBF3 |
NUMERO ATTO: 49/2023 DEL 20/03/2023
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE, DI INDAGINE AMBIENTALE E DI CONSULENZA IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 09.04.2008, N. 81, E DI RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER GLI ANNI 2023-2024.
[LOTTO CIG Z7939BDBF3- € 9.160,50]. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALVIELLO CARLO |
9.160,50€ |
20/03/2023 |
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NUMERO ATTO: 48/2023 DEL 20/03/2023
SOSTITUZIONE PORTA E 10 MANIGLIE SCUOLA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z713A6FDFA - € 700,00). |
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0,00€ |
20/03/2023 |
| Z533A7039E |
NUMERO ATTO: 47/2023 DEL 20/03/2023
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z533A7039E - € 219,47). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SRL |
219,47€ |
20/03/2023 |
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NUMERO ATTO: 40/2023 DEL 10/03/2023
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE . AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1 A MILANO. (CIG 782331756B) ( C.I.G. DERIVATO: ZDA3237F69). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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0,00€ |
10/03/2023 |
| Z663A50DD6 |
NUMERO ATTO: 39/2023 DEL 10/03/2023
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z663A50DD6 - € 2.550,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
2.550,00€ |
10/03/2023 |
| Z943A18775 |
NUMERO ATTO: 34/2023 DEL 23/02/2023
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z943A18775 - € 39,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
39,60€ |
23/02/2023 |
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NUMERO ATTO: 28/2023 DEL 16/02/2023
RECUPERO E TRASPORTO SALMA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3C3A4F0DE € 302,00). |
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0,00€ |
16/02/2023 |
| Z1D39F5AD5 |
NUMERO ATTO: 26/2023 DEL 16/02/2023
FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI (D.L. 20.02.2017, N. 14 CONVERTITO NELLA L. 18.04.2017, N. 48). LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA (2° LOTTO). (CUP C91J22000230005). IMPEGNO DI SPESA PER NUOVE FORNITURE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE (CIG. Z1D39F5AD5 - € 2.550,36) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA AEG S.P.A. |
2.550,36€ |
16/02/2023 |
| Z2A39EABE4 |
NUMERO ATTO: 25/2023 DEL 16/02/2023
INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA (C.I.G, Z2A39EABE4 - € 180,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
180,00€ |
16/02/2023 |
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NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 09/02/2023
MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MARIETTA DI MATHI (TO) (CIG ZD939E5A9E - IMPORTO € 596,88 + IVA) |
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0,00€ |
09/02/2023 |
| Z8439D18AA |
NUMERO ATTO: 20/2023 DEL 08/02/2023
ACQUISTO FIRMA DIGITALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z8439D18AA - € 80,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
80,00€ |
08/02/2023 |
| Z0E39CEE13 |
NUMERO ATTO: 19/2023 DEL 07/02/2023
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLE PIAZZE, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO E DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0E39CEE13 - EURO 220,08) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
220,08€ |
07/02/2023 |
| Z9939CE866 |
NUMERO ATTO: 18/2023 DEL 07/02/2023
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGA DG990ZV. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9939CE866 - € 210,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCESIA SERGIO |
210,00€ |
07/02/2023 |
| Z6039CC472 |
NUMERO ATTO: 16/2023 DEL 06/02/2023
SOSTITUZIONE RADIATORE PALAZZO COMUNALE (CIG. Z6039CC472 - 770,00 €). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
770,00€ |
06/02/2023 |
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NUMERO ATTO: 423/2022 DEL 30/12/2022
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . (CIG. Z78331A748) |
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0,00€ |
30/12/2022 |
| Z8A3992189 |
NUMERO ATTO: 421/2022 DEL 30/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE ANNI 2023- 2024 - CIG: Z8A3992189 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
7.000,00€ |
30/12/2022 |
| ZD7395AF47 |
NUMERO ATTO: 419/2022 DEL 30/12/2022
PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS GPL PER ALIMENTAZIONE CUCINE PRESSO UNIONE BOCCIOFILA CAFASSE. (C.I.G. ZD7395AF47- € 750,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOVA FRANCESCO |
750,00€ |
30/12/2022 |
| ZA4395B429 |
NUMERO ATTO: 418/2022 DEL 30/12/2022
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. ANNO 2022. (C.I.G. ZA4395B429 - € 3.995,90). AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERUATTO GIANLUCA |
3.995,90€ |
30/12/2022 |
| Z8E3958EDB |
NUMERO ATTO: 416/2022 DEL 30/12/2022
VERIFICA INFILTRAZIONI E RIFACIMENTO PARTI DI INTONACO INTERNI AMMALORATI E PITTURE NELLA PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE (C.I.G. Z8E3958EDB- € 1.900,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
1.900,00€ |
30/12/2022 |
| ZEF39583BE |
NUMERO ATTO: 414/2022 DEL 30/12/2022
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI – 1° LOTTO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (C.I.G. ZEF39583BE- € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTALDO DOMENICO |
4.000,00€ |
30/12/2022 |
| Z9A395A6AE |
NUMERO ATTO: 403/2022 DEL 30/12/2022
FORNITURA PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9A395A6AE € 278,69). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PNEUMATICI MAZZA DI MAZZA DIEGO |
278,69€ |
30/12/2022 |
| Z113552DCD |
NUMERO ATTO: 402/2022 DEL 30/12/2022
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2022 (CIG Z113552DCD - € 900,00). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E. GASPARI SRL |
900,00€ |
30/12/2022 |
| ZE3395A0DD |
NUMERO ATTO: 400/2022 DEL 30/12/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP – DITTA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO (CIG ZE3395A0DD - € 253,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
253,00€ |
30/12/2022 |
| Z073955AC8 |
NUMERO ATTO: 398/2022 DEL 29/12/2022
LAVORI DI SOSTITUZIONE TELECAMERE ESISTENTI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, IL CIMITERO E LA SCUOLA SECONDARIA (C.I.G. Z073955AC8 - € 14.300,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.R.C. S.R.L. |
14.300,00€ |
29/12/2022 |
| ZDB3955336 |
NUMERO ATTO: 397/2022 DEL 29/12/2022
FORNITURA E POSA FALDALERIA SERRAMENTI BOCCIODROMO COMUNALE. (C.I.G. ZDB3955336 - € 1.200,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROC SAS DI AIRES MARIO & C. |
1.200,00€ |
29/12/2022 |
| Z98395307C |
NUMERO ATTO: 396/2022 DEL 29/12/2022
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIMITERI COMUNALI (C.I.G. Z98395307C- € 11.117,74). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG DI MARIETTA ALEINA GIORGIO |
11.117,74€ |
29/12/2022 |
| ZF6394DB07 |
NUMERO ATTO: 395/2022 DEL 29/12/2022
SOSTITUZIONE PORTE PALESTRA VIA DOTT. MILONE (C.I.G. ZF6394DB07 - € 4.990,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.C.A. LEGNO DI BARUTELLO COLETTO ANTONIO |
4.990,00€ |
29/12/2022 |
| Z123958BD4 |
NUMERO ATTO: 394/2022 DEL 29/12/2022
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA MANCORRENTE. (CUP C95F21000600005). (C.I.G. Z123958BD4- € 1.870,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
1.870,00€ |
29/12/2022 |
| Z6138CDADE |
NUMERO ATTO: 389/2022 DEL 28/12/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO - BIENNIO 2023 – 2024 (C.I.G. Z6138CDADE). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GENINATTI PRIN IGOR |
38.724,00€ |
28/12/2022 |
| Z8B394D3C2 |
NUMERO ATTO: 387/2022 DEL 28/12/2022
FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE (C.I.G. Z8B394D3C2 - € 4.800,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
4.800,00€ |
28/12/2022 |
| Z0F34E251 |
NUMERO ATTO: 384/2022 DEL 23/12/2022
SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0F34E251F - € 3.000,00 + € 360,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
3.360,00€ |
23/12/2022 |
| 9516049C0C |
NUMERO ATTO: 383/2022 DEL 23/12/2022
FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI (D.L. 20.02.2017, N. 14 CONVERTITO NELLA L. 18.04.2017, N. 48). LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA (2° LOTTO). (CUP C91J22000230005). (CIG 9516049C0C). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.R.C. S.R.L. |
47.396,33€ |
23/12/2022 |
| Z423941967 |
NUMERO ATTO: 382/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. (C.I.G. Z423941967 - € 626,80). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO |
626,80€ |
23/12/2022 |
| 947154348B |
NUMERO ATTO: 380/2022 DEL 22/12/2022
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1 – 1° LOTTO (CUP C95F21009560007) (CIG 947154348B). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARIS SRL |
175.357,47€ |
22/12/2022 |
| ZBA393300A |
NUMERO ATTO: 379/2022 DEL 21/12/2022
SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZBA393300A - € 730,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
730,00€ |
21/12/2022 |
| ZAF3935932 |
NUMERO ATTO: 377/2022 DEL 20/12/2022
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO URBANO. (C.I.G. ZAF3935932- € 538,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAMITI S.R.L. |
538,00€ |
20/12/2022 |
| Z093929285 |
NUMERO ATTO: 374/2022 DEL 19/12/2022
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI ARREDO URBANO. (CUP C95F21000600005). (C.I.G. Z093929285 - € 1.301,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAMITI S.R.L. |
1.301,00€ |
19/12/2022 |
| Z1D390A1E9 |
NUMERO ATTO: 368/2022 DEL 15/12/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB ANNI 2023, 2024 E 2025. (C.I.G. Z1D390A1E9 - € 13.839,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
13.839,00€ |
15/12/2022 |
| Z903920C4E |
NUMERO ATTO: 367/2022 DEL 15/12/2022
LAVORO DI RIPARAZIONE TOSAERBA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z903920C4E - € 35,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
35,00€ |
15/12/2022 |
| Z06391E330 |
NUMERO ATTO: 366/2022 DEL 15/12/2022
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO AFFISSIONALE. (CUP C95F21000600005). (C.I.G. Z06391E330 - € 780,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIBRA PUBBLICITA' SRL |
780,00€ |
15/12/2022 |
| Z3B3901FC0 |
NUMERO ATTO: 364/2022 DEL 15/12/2022
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE RALLENTATORE RIALZATO VIA MONASTERLO SP 182. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI. (C.I.G. Z3B3901FC0 - € 1.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZUCCALA' ALESSANDRO |
1.500,00€ |
15/12/2022 |
| ZB339012FE |
NUMERO ATTO: 363/2022 DEL 15/12/2022
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA (C.I.G. ZB339012FE- € 800,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTALDO DOMENICO |
800,00€ |
15/12/2022 |
| ZE3391C879 |
NUMERO ATTO: 362/2022 DEL 15/12/2022
FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 6 TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZE3391C879 - € 3.600,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
3.600,00€ |
15/12/2022 |
| Z9E390F8A5 |
NUMERO ATTO: 361/2022 DEL 13/12/2022
ABBATTIMENTO ALBERI FRAZIONE MONASTEROLO INTERNO VIA MARCONI (CIG. Z9E390F8A5 - € 550,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
550,00€ |
13/12/2022 |
| Z9E3901141 |
NUMERO ATTO: 358/2022 DEL 12/12/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA’ IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z9E3901141 - € 5.400,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
5.400,00€ |
12/12/2022 |
| Z323900E9E |
NUMERO ATTO: 357/2022 DEL 12/12/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2023/2027. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z323900E9E- € 11.960,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
11.960,00€ |
12/12/2022 |
| Z8A3908B53 |
NUMERO ATTO: 356/2022 DEL 12/12/2022
CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SEGRETERIA (ANNI 2023-2024-2025). ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z8A3908B53- € 7.800,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
7.800,00€ |
12/12/2022 |
| Z9B38C7FA1 |
NUMERO ATTO: 353/2022 DEL 07/12/2022
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE PRESSO IL CANALE DI FIANO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MONASTEROLO. ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 28.01.2022. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 01.02.2022.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (C.I.G. Z9B38C7FA1 - € 17.546,56 OLTRE IVA 22%)
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI (C.I.G. ZD638C7FD8 - € 500,00 OLTRE C.PAIA 4% E IVA 22%). APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA S.R.L. |
17.546,56€ |
07/12/2022 |
| ZCF38ED40B |
NUMERO ATTO: 351/2022 DEL 07/12/2022
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCF38ED40B - EURO 554,30) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
554,30€ |
07/12/2022 |
| ZDF38F4E03 |
NUMERO ATTO: 350/2022 DEL 07/12/2022
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDF38F4E03 - EURO 608,94) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
608,94€ |
07/12/2022 |
| ZDB38F8F9B |
NUMERO ATTO: 349/2022 DEL 07/12/2022
LAVORI VARI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI. (CIG ZDB38F8F9B - EURO 500,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
500,00€ |
07/12/2022 |
| Z0838C7471 |
NUMERO ATTO: 343/2022 DEL 02/12/2022
LAVORI DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERI COMUNALI (CIG. Z0838C7471 - 726,00 €). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
726,00€ |
02/12/2022 |
| ZD138E6CA7 |
NUMERO ATTO: 342/2022 DEL 02/12/2022
LAVORO DI RIPARAZIONE TOSAERBA TORO E FORNITURA LAMA TRATTORINO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD138E6CA7 - € 164,70) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOGARDEN DI GAIERO ALESSANDRO |
164,70€ |
02/12/2022 |
| Z7B38E0AF5 |
NUMERO ATTO: 341/2022 DEL 01/12/2022
MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MARIETTA DI MATHI (TO) (CIG Z7B38E0AF5 IMPORTO € 401,04 + IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO |
489,27€ |
01/12/2022 |
| Z0D38D76AC |
NUMERO ATTO: 333/2022 DEL 30/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z0D38D76AC - € 945,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
945,00€ |
30/11/2022 |
| Z9F38BA02E |
NUMERO ATTO: 332/2022 DEL 30/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z9F38BA02E - € 295,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
295,00€ |
30/11/2022 |
| Z2437EB348 |
NUMERO ATTO: 330/2022 DEL 29/11/2022
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SI SPESA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE STAGIONI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. (C.I.G. Z2437EB348 - € 27.000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
27.000,00€ |
29/11/2022 |
| Z2538C746A |
NUMERO ATTO: 329/2022 DEL 28/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO M. E TEDESCHI (CIG. Z2538C746A - € 525,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE |
525,00€ |
28/11/2022 |
| ZD538C70DE |
NUMERO ATTO: 328/2022 DEL 28/11/2022
LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO (CIG. ZD538C70DE - € 3.270,00). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI DANIELE,PERINO PAOLO |
3.270,00€ |
28/11/2022 |
| 95118914C4 |
NUMERO ATTO: 326/2022 DEL 25/11/2022
CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 14 (LOTTO 1). . ORDINATIVO DI FORNITURA AGSM ENERGIA S.P.A.– CON SEDE IN LUNGADIGE GALTAROSSA 8 A VERONA. PERIODO 01.02.2023 – 31.01.2024 (CIG: 8789676E15 – CIG DERIVATO: 95118914C4 - € 55.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
55.000,00€ |
25/11/2022 |
| ZB538AD640 |
NUMERO ATTO: 325/2022 DEL 23/11/2022
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLE PIAZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB538AD640 - EURO 310,07) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
310,07€ |
23/11/2022 |
| ZE338A8777 |
NUMERO ATTO: 324/2022 DEL 21/11/2022
FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 8 TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZE338A8777 - € 4.800,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
4.800,00€ |
21/11/2022 |
| Z4136C9B85 |
NUMERO ATTO: 322/2022 DEL 18/11/2022
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA. (CIG. Z4136C9B85 - € 3.750,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
3.750,00€ |
18/11/2022 |
| Z1935D7BA7 |
NUMERO ATTO: 321/2022 DEL 18/11/2022
INTERVENTO DI RIFACIMENTO RECINZIONI CAMPO DA CALCIO (CUP C95F21005060002) LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (€ 4.000,00 - CIG Z1935D7BA7). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALONI GIANCARLO |
4.000,00€ |
18/11/2022 |
| Z713948EF |
NUMERO ATTO: 320/2022 DEL 17/11/2022
FORNITURA N° 1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO – ANNO 2023 (CIG Z713948EFB €34,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
34,00€ |
17/11/2022 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 317/2022 DEL 17/11/2022
IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTI AL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI CODICE CIG: 7945464450 - PERIODO 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALL FODDS SRL |
7.051,20€ |
17/11/2022 |
| Z0B38A5CE |
NUMERO ATTO: 314/2022 DEL 17/11/2022
MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MARIETTA DI MATHI (TO) (CIG Z0B38A5CEF, IMPORTO € 515,00 + IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO |
616,30€ |
17/11/2022 |
| ZE738A5C6C |
NUMERO ATTO: 313/2022 DEL 17/11/2022
ATTIVAZIONE DI N° 12 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA ASSEGNARSI AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA, PER IL SOLO ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL MANDATO ELETTIVO (CIG ZE738A5C6C - € 60,00 OLTRE IVA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
73,20€ |
17/11/2022 |
| ZA438A542B |
NUMERO ATTO: 312/2022 DEL 17/11/2022
RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG ZA438A542B - € 9,90). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
12,08€ |
17/11/2022 |
| ZD2389E11B |
NUMERO ATTO: 307/2022 DEL 17/11/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG.RA OMISSIS (CIG ZD2389E11B - € 350,00 OLTRE IVA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SRL |
427,00€ |
17/11/2022 |
| ZF5361596A |
NUMERO ATTO: 304/2022 DEL 17/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. (CIG ZF5361596A - € 4.990,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TORASSO WANDES |
4.990,00€ |
17/11/2022 |
| Z323753B6A |
NUMERO ATTO: 303/2022 DEL 17/11/2022
LAVORI DI ASPORTAZIONE MATERIALE DEPOSITATO NEL CANALE INFERIORE DI FIANO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA PROGLIO E VIA DELLE VIGNE. (CIG Z323753B6A - € 4.200,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TORASSO WANDES |
4.200,00€ |
17/11/2022 |
| Z6C369A66C |
NUMERO ATTO: 300/2022 DEL 12/11/2022
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6C369A66C). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERWIDE S.P.A |
600,00€ |
12/11/2022 |
| 9486714C0A |
NUMERO ATTO: 299/2022 DEL 11/11/2022
S.C.R. PIEMONTE - “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 (GARA 96-2022) - (CIG 9408951FFA - CIG DERIVATO 9486714C0A - € 66.000,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A. CON SEDE A VERCELLI (VC) VIA NELSON MANDELA N. 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
66.000,00€ |
11/11/2022 |
| ZBB3874030 |
NUMERO ATTO: 297/2022 DEL 09/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE (CIG. ZBB3874030 - € 5.841,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
5.841,00€ |
09/11/2022 |
| Z423876435 |
NUMERO ATTO: 296/2022 DEL 08/11/2022
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CUP C95F21000600005) (CIG Z423876435 € 3.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE |
3.100,00€ |
08/11/2022 |
| Z1A385C383 |
NUMERO ATTO: 295/2022 DEL 08/11/2022
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI (€ 394,00 - C.I.G. Z1A385C383). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA |
394,00€ |
08/11/2022 |
| Z2C387661F |
NUMERO ATTO: 294/2022 DEL 07/11/2022
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ CAPOLUOGO.
(CUP C95F21008000004) (CIG Z2C387661F - € 859,07). LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO DELLA VIA SAN FIRMINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI - S.N.C. |
859,07€ |
07/11/2022 |
| Z9B384D3C0 |
NUMERO ATTO: 286/2022 DEL 27/10/2022
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9B384D3C0 - EURO 636,20) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
636,20€ |
27/10/2022 |
| Z603848323 |
NUMERO ATTO: 281/2022 DEL 24/10/2022
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CVILE PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO GARA UFFICIOSA D’APPALTO (CIG Z603848323- € 251,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
251,50€ |
24/10/2022 |
| ZB6383EDC1 |
NUMERO ATTO: 274/2022 DEL 20/10/2022
FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB6383EDC1 – € 470,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
470,00€ |
20/10/2022 |
| Z2A381E892 |
NUMERO ATTO: 273/2022 DEL 20/10/2022
INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z2A381E892 € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON ELISA |
1.000,00€ |
20/10/2022 |
| Z4C381E8E9 |
NUMERO ATTO: 272/2022 DEL 20/10/2022
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4C381E8E9 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
1.000,00€ |
20/10/2022 |
| Z533810C3B |
NUMERO ATTO: 265/2022 DEL 08/10/2022
VERIFICA COPERTURA STRUTTURA COPERTA IN PIAZZA CAV. PEINETTI. (CIG Z533810C3B - € 500,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSCATETTI SRL DI FRANZINI OSCAR E AIELLO TOMMASO |
500,00€ |
08/10/2022 |
| ZCA380F275 |
NUMERO ATTO: 264/2022 DEL 08/10/2022
LAVORI DI RIFACIMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE RECINZIONI E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER BANDO “SPORT E PERIFERIE 2022” (CIG ZCA380F275 - € 2.900,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORDENTI DARIO |
2.900,00€ |
08/10/2022 |
| Z98380B6E6 |
NUMERO ATTO: 263/2022 DEL 06/10/2022
RINNOVO LICENZA USO SOFTWARE APPLICATIVO AUTOCAD. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z98380B6E6 - € 1.225,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.225,00€ |
06/10/2022 |
| Z1C380A625 |
NUMERO ATTO: 262/2022 DEL 06/10/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE PER GESTIONE INFORMATIZZATA CANONE UNICO PATRIMONIALE. (C.I.G. Z1C380A625 - € 1300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.300,00€ |
06/10/2022 |
| Z1037DCF53 |
NUMERO ATTO: 250/2022 DEL 22/09/2022
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 Z1037DCF53 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
1.000,00€ |
22/09/2022 |
| ZB037BE31D |
NUMERO ATTO: 249/2022 DEL 21/09/2022
SOSTITUZIONE BOILER PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB037BE31D - EURO 370,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
370,00€ |
21/09/2022 |
| Z7437D65EA |
NUMERO ATTO: 248/2022 DEL 21/09/2022
SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7437D65EA - € 230,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.T.B. SRL |
230,00€ |
21/09/2022 |
| Z4E376F64A |
NUMERO ATTO: 247/2022 DEL 21/09/2022
DETERMINAZIONE N. 220 DEL 09.08.2022. LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. (CIG Z4E376F64A). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
1.200,00€ |
21/09/2022 |
| ZD637C0BC0 |
NUMERO ATTO: 241/2022 DEL 14/09/2022
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 17.09.2022 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZD637C0BC0 - € 200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
200,00€ |
14/09/2022 |
| ZD637C0BC0 |
NUMERO ATTO: 241/2022 DEL 14/09/2022
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 17.09.2022 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZD637C0BC0 - € 200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
200,00€ |
14/09/2022 |
| Z4537B14CF |
NUMERO ATTO: 238/2022 DEL 08/09/2022
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED ACQUISTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. CIG: Z4537B14CF - Z5F37B14F4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
1.050,00€ |
08/09/2022 |
| Z0137B151C |
NUMERO ATTO: 237/2022 DEL 08/09/2022
FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR PER PC UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0137B151C - € 135,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
135,00€ |
08/09/2022 |
| Z0837B1509 |
NUMERO ATTO: 236/2022 DEL 08/09/2022
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0837B1509 - € 529,86) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO - BELFORTE CORRADO |
529,86€ |
08/09/2022 |
| ZCE367137D |
NUMERO ATTO: 235/2022 DEL 06/09/2022
LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO FOGNATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO (CIG ZCE367137D - € 500,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
500,00€ |
06/09/2022 |
| ZD437A26DC |
NUMERO ATTO: 234/2022 DEL 06/09/2022
REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER 16 V TARGATO CD769WW. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD437A26DC - € 66,91) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAL DI LANZO S.A.S. DI BALEST RODRIGO & C. |
66,91€ |
06/09/2022 |
| ZB737A27DE |
NUMERO ATTO: 233/2022 DEL 06/09/2022
SOSTITUZIONE VETRO PRESSO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB737A27DE - € 225,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG DI MARIETTA ALEINA GIORGIO |
225,00€ |
06/09/2022 |
| 93595175C3 |
NUMERO ATTO: 232/2022 DEL 06/09/2022
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ CAPOLUOGO.
(CUP C95F21008000004) (CIG 93595175C3). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI - S.N.C. |
53.314,52€ |
06/09/2022 |
| ZEF37BF418 |
NUMERO ATTO: 231/2022 DEL 24/08/2022
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEF37BF418 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
1.000,00€ |
24/08/2022 |
| ZE537F580E |
NUMERO ATTO: 230/2022 DEL 24/08/2022
CENTRO ESTIVO 2022 – ASSISTENZA INDIVIDUALE DISABILI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE537F580E) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA CRISALIDE SCSRL |
6.496,88€ |
24/08/2022 |
| Z0037890AC |
NUMERO ATTO: 229/2022 DEL 24/08/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. OMISSIS (CIG Z0037890AC - € 350,00 OLTRE IVA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SRL |
427,00€ |
24/08/2022 |
| ZC7374C4BD |
NUMERO ATTO: 227/2022 DEL 18/08/2022
SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PERIODO 12.09.2022/10.06.2023 CIG ZC7374C4BD. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI DI MATHI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO |
29.208,70€ |
18/08/2022 |
| 9112032EAB |
NUMERO ATTO: 226/2022 DEL 10/08/2022
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA. (CUP C95F21008400004). (CIG 9112032EAB). PERIZIA DI VARIANTE EX ART, 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRERI CARLO IMPRESA |
6.543,19€ |
10/08/2022 |
| Z553772642 |
NUMERO ATTO: 225/2022 DEL 10/08/2022
RINNOVO LICENZA SOFTWARE GOTOMEETING . IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z553772642- €320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
320,00€ |
10/08/2022 |
| Z4036F1989 |
NUMERO ATTO: 223/2022 DEL 10/08/2022
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 179 DEL 27.06.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G Z4036F1989 - € 1.150,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
1.150,00€ |
10/08/2022 |
| Z6837719BB |
NUMERO ATTO: 222/2022 DEL 09/08/2022
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2022. (C.I.G. Z6837719BB - € 4.950,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
4.950,00€ |
09/08/2022 |
| 9112032EAB |
NUMERO ATTO: 220/2022 DEL 09/08/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. (CIG Z4E376F64A - € 2.500,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRERI CARLO IMPRESA |
6.543,19€ |
09/08/2022 |
| Z13376A0C6 |
NUMERO ATTO: 219/2022 DEL 06/08/2022
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1. (CUP C95F21009560007). SPOSTAMENTO PALO TELEFONIA. (CIG Z13376A0C6 - € 1.479,94). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERCOP |
1.479,94€ |
06/08/2022 |
| Z6B3750DFD |
NUMERO ATTO: 214/2022 DEL 03/08/2022
FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI (D.L. 20.02.2017, N. 14 CONVERTITO NELLA L. 18.04.2017, N. 48).
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA (2° LOTTO). (CUP C91J22000230005).
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, D.L., (CIG Z6B3750DFD - € 7.851,54). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
7.851,54€ |
03/08/2022 |
| 9343110248 |
NUMERO ATTO: 213/2022 DEL 02/08/2022
FONDO PER LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE (DPCM 17.12.2021) SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E VIARIO. (CUP C92C22000330006) (CIG 9343110248 - € 8.880,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADAWAY S.R.L. |
8.880,00€ |
02/08/2022 |
| 9339220825 |
NUMERO ATTO: 212/2022 DEL 02/08/2022
FONDO PER LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE (DPCM 17.12.2021). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SPORTIVO. (CUP C96C22000110006) (CIG 9339220825 - € 9.700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. MORDENTI DARIO |
9.700,00€ |
02/08/2022 |
| Z9A319383B |
NUMERO ATTO: 211/2022 DEL 02/08/2022
LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CUP C95F21000600005). LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CIG Z9A319383B - € 8.003,43). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCHETTO FABRIZIO |
8.003,43€ |
02/08/2022 |
| Z323753B6A |
NUMERO ATTO: 209/2022 DEL 02/08/2022
LAVORI DI ASPORTAZIONE MATERIALE DEPOSITATO NEL CANALE INFERIORE DI FIANO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA PROGLIO E VIA DELLE VIGNE. (CIG Z323753B6A - € 4.200,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TORASSO WANDES |
4.200,00€ |
02/08/2022 |
| ZC7374C4BD |
NUMERO ATTO: 207/2022 DEL 28/07/2022
SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DETERMINA A CONTRATTARE. - CIG ZC7374C4BD. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO |
26.660,00€ |
28/07/2022 |
| Z0037462FB |
NUMERO ATTO: 206/2022 DEL 27/07/2022
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI CANCELLI MOTORIZZATI DEI CIMITERI DI CAFASSE E DI MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0037462FB - EURO 2.820,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNO & TOGLIATTO SNC |
2.820,00€ |
27/07/2022 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 205/2022 DEL 27/07/2022
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 (CIG Z873714CD5 - € 5.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOOK & BOOK SNC |
5.000,00€ |
27/07/2022 |
| Z28373E47F |
NUMERO ATTO: 201/2022 DEL 25/07/2022
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA. (CUP C95F21008400004) (CIG Z28373E47F). AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBERTO MAURO ARCHITETTO |
750,00€ |
25/07/2022 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 194/2022 DEL 21/07/2022
REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI COMUNALI E DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2021/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: 7945464450). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALL FODDS SRL |
1.000,00€ |
21/07/2022 |
| Z582687098 |
NUMERO ATTO: 191/2022 DEL 20/07/2022
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z582687098). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERWIDE S.P.A |
201,11€ |
20/07/2022 |
| Z453730BC9 |
NUMERO ATTO: 188/2022 DEL 18/07/2022
CENTRO ESTIVO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z453730BC9 - € 900,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL |
900,00€ |
18/07/2022 |
| ZB537202DA |
NUMERO ATTO: 186/2022 DEL 14/07/2022
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB537202DA € 183,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE |
183,00€ |
14/07/2022 |
| Z4936A6BDE |
NUMERO ATTO: 183/2022 DEL 01/07/2022
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E PLOTTER MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z4936A6BDE € 18.794,00 ) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
18.794,00€ |
01/07/2022 |
| Z103701B35 |
NUMERO ATTO: 182/2022 DEL 29/06/2022
CENTRO ESTIVO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA IN PROGRAMMA IL 30 GIUGNO 2022 ALLA DITTA ROSSATTO CLAUDIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z103701B35 - € 380,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI ROSSATTO CLAUDIO |
380,00€ |
29/06/2022 |
| Z4136C9B85 |
NUMERO ATTO: 181/2022 DEL 28/06/2022
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA. (CIG. Z4136C9B85 - € 3.750,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
3.750,00€ |
28/06/2022 |
| Z4036F1989 |
NUMERO ATTO: 179/2022 DEL 27/06/2022
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G Z4036F1989 - € 2.346,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
2.346,00€ |
27/06/2022 |
| Z48343FD93 |
NUMERO ATTO: 171/2022 DEL 16/06/2022
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CIG Z48343FD93 - € 4.170,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
4.170,00€ |
16/06/2022 |
| Z0D36BFF56 |
NUMERO ATTO: 164/2022 DEL 11/06/2022
CENTRI ESTIVI 2022 – SERVIZIO PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI PAROCCHIALI E SCUOLA DELL’INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D36BFF56 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
3.625,00€ |
11/06/2022 |
| Z3B36AFB2A |
NUMERO ATTO: 154/2022 DEL 06/06/2022
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3B36AFB2A - EURO 1.120,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
1.120,00€ |
06/06/2022 |
| Z563693F6D |
NUMERO ATTO: 152/2022 DEL 01/06/2022
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z563693F6D - EURO 818,80) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
818,00€ |
01/06/2022 |
| ZEE36A5B8D |
NUMERO ATTO: 151/2022 DEL 01/06/2022
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 (CIG ZEE36A5B8D - € 2.379,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
2.379,00€ |
01/06/2022 |
| Z6C369A66C |
NUMERO ATTO: 150/2022 DEL 30/05/2022
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTVITA’ INTERNET. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6C369A66C – € 8.525,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERWIDE S.P.A |
8.525,50€ |
30/05/2022 |
| 9183394876 |
NUMERO ATTO: 149/2022 DEL 27/05/2022
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA M8, OPERAZIONI 8.3.1 ''PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI''. MIGLIORAMENTO FORESTALE E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA PER LA LOTTA AGLI INCENDI (CUP C95E20000700002). (CIG 9183394876). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.C. A R.L. VALLI UNITE DEL CANAVESE |
66.340,49€ |
27/05/2022 |
| ZD63685838 |
NUMERO ATTO: 146/2022 DEL 26/05/2022
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DPR 151/11 PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E ANNESSA CENTRALE TERMICA. (C.I.G. ZD63685838 - € 1.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAPELLI GILBERTO |
1.500,00€ |
26/05/2022 |
| Z823685C0D |
NUMERO ATTO: 145/2022 DEL 23/05/2022
LAVORI DI RIPRISTINO RIFACIMENTO SCARICHI FOGNARI SCUOLA PRIMARIA ( CIG Z823685C0D - € 3.700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
3.700,00€ |
23/05/2022 |
| Z913684E72 |
NUMERO ATTO: 144/2022 DEL 23/05/2022
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI COMUNALI. (C.I.G. Z913684E72 - € 2.899,90). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
2.899,90€ |
23/05/2022 |
| Z12365B3D0 |
NUMERO ATTO: 138/2022 DEL 18/05/2022
FORNITURA MATERIALE EDILE PER SOSTITUZIONE RETE BOSCO POLISPORTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z12365B3D0 - EURO 674,76). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
674,76€ |
18/05/2022 |
| 9183394876 |
NUMERO ATTO: 133/2022 DEL 13/05/2022
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA M8, OPERAZIONI 8.3.1 ''PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI''. MIGLIORAMENTO FORESTALE E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA PER LA LOTTA AGLI INCENDI (CUP C95E20000700002). (CIG 9183394876). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.C. A R.L. VALLI UNITE DEL CANAVESE |
66.340,49€ |
13/05/2022 |
| ZF2366195E |
NUMERO ATTO: 132/2022 DEL 13/05/2022
RIPARAZIONI VENEZIANE PRESSO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZF2366195E - € 345,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
345,00€ |
13/05/2022 |
| Z343666D76 |
NUMERO ATTO: 131/2022 DEL 13/05/2022
SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z343666D76 – EURO 172,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA |
172,20€ |
13/05/2022 |
| Z2A36668CE |
NUMERO ATTO: 130/2022 DEL 13/05/2022
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2A36668CE - € 2.550,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
2.550,00€ |
13/05/2022 |
| Z1E36334D7 |
NUMERO ATTO: 127/2022 DEL 09/05/2022
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DELLE PIAZZE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1E36334D7- EURO 169,61) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
169,61€ |
09/05/2022 |
| ZF33633562 |
NUMERO ATTO: 126/2022 DEL 09/05/2022
SERVIZI DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZF33633562 – EURO 309,75) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO BIANCO DI CRISTINA COCOZZA |
309,75€ |
09/05/2022 |
| ZDC3635667 |
NUMERO ATTO: 125/2022 DEL 09/05/2022
FORNITURA NUOVA SCHEDA ELETTRONICA, COMPUTER “LAUDATOR”, PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE CAMPANE E COMANDO OROLOGIO DA TORRE PER IL CAMPANILE DEL CAPOLUOGO (CIG ZDC3635667 - € 1.890,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
1.890,00€ |
09/05/2022 |
| Z4E3651E49 |
NUMERO ATTO: 124/2022 DEL 09/05/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG. Z4E3651E49 - € 985,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
985,00€ |
09/05/2022 |
| ZEE3651477 |
NUMERO ATTO: 123/2022 DEL 09/05/2022
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA E ABBIGLIAMENTO OPERAI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEE3651477 - EURO 804,39) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
804,39€ |
09/05/2022 |
| Z0B3633986 |
NUMERO ATTO: 120/2022 DEL 02/05/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER NUOVO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONIOMICA, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO (CIG Z0B3633986 - € 14.300,37). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
14.300,37€ |
02/05/2022 |
| ZEC363308E |
NUMERO ATTO: 119/2022 DEL 30/04/2022
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E SALDO ANNO 2021. (CIG ZEC363308E- € 2.305,95). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
2.305,95€ |
30/04/2022 |
| 9191051738 |
NUMERO ATTO: 116/2022 DEL 29/04/2022
ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO”. FORNITURA ARREDO URBANO. (CUP C92H22000390001). (CIG. 9191051738 - € 8.155,02). ACCERTAMENTO ENTRATA, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIEGI S.R.L. |
8.155,02€ |
29/04/2022 |
| ZF5361596A |
NUMERO ATTO: 115/2022 DEL 29/04/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. (CIG ZF5361596A - € 4.990,00). AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROLA S.N.C. DI AIROLA GIUSEPPE E PETER |
4.990,00€ |
29/04/2022 |
| Z363463747 |
NUMERO ATTO: 114/2022 DEL 29/04/2022
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z363463747 - € 1.575,36). LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO S.A.R.L. PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. |
1.575,36€ |
29/04/2022 |
| ZF9362EB81 |
NUMERO ATTO: 113/2022 DEL 29/04/2022
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E VERDE PUBBLICO (C.I.G. ZF9362EB81 - € 680,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO RICCARDO |
680,00€ |
29/04/2022 |
| Z77349EF2F |
NUMERO ATTO: 111/2022 DEL 29/04/2022
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z77349EF2F - € 2.168,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI CASTAGNO & C.S.S. PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI CASTAGNO & C. S.S. |
2.168,00€ |
29/04/2022 |
| Z10343AEC0 |
NUMERO ATTO: 110/2022 DEL 29/04/2022
SOSTITUZIONE LUCERNARI CENTRO GIACINTO GIACHETTI IN VIA DANTE ALIGHIERI 17. (CIG Z10343AEC0 - € 4.650,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI ALBERTO |
4.650,00€ |
29/04/2022 |
| Z9B3626847 |
NUMERO ATTO: 103/2022 DEL 21/04/2022
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z9B3626847 € 472,73). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIGLIO KATIA MATILDE |
472,73€ |
21/04/2022 |
| ZD2360CF8A |
NUMERO ATTO: 100/2022 DEL 20/04/2022
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZD2360CF8A - € 1.150,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE & SERVIZI DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH,CANATO GABRIELE |
1.150,00€ |
20/04/2022 |
| ZDF360DAE3 |
NUMERO ATTO: 99/2022 DEL 19/04/2022
FORNITURA N° 40 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER 77° COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZDF360DAE3 € 140,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E. GASPARI SRL |
140,00€ |
19/04/2022 |
| Z012E9885B |
NUMERO ATTO: 96/2022 DEL 15/04/2022
PSR 2014-2020 - BANDO MISURA 752 FEASR "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”. LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICABILI NEL CONTESTO DELL’ITINERARIO ANELLO CERONDA. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. (CUP C15D19000280001). (CIG. Z012E9885B - € 4.980,63). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
4.980,63€ |
15/04/2022 |
| Z1935D7BA7 |
NUMERO ATTO: 93/2022 DEL 09/04/2022
INTERVENTO DI RIFACIMENTO RECINZIONI CAMPO DA CALCIO (CUP C95F21005060002) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (€ 4.000,00 - CIG Z1935D7BA7). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALONI GIANCARLO |
4.000,00€ |
09/04/2022 |
| 9112032EAB |
NUMERO ATTO: 92/2022 DEL 08/04/2022
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA. (CUP C95F21008400004) (CIG 9112032EAB). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FERRERI SRL |
75.132,14€ |
08/04/2022 |
| Z012E9885B |
NUMERO ATTO: 91/2022 DEL 08/04/2022
FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2022. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA GAS AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2, LETTERE A) E B) DELL’ALLEGATO ALLA DELIBERA ARG/GAS 64/09 DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA RETI E AMBIENTE. (CIG ZD734DF9F6). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM S.P.A. |
7.159,54€ |
08/04/2022 |
| Z1135A2E4B |
NUMERO ATTO: 89/2022 DEL 07/04/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP – DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC (CIG Z1135A2E4B - € 304,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
304,30€ |
07/04/2022 |
| ZFA35D96F6 |
NUMERO ATTO: 86/2022 DEL 01/04/2022
ACQUISTO N. 3 LASTRE PIETRA DI LUSERNA PER SOSTITUZIONE ZOCCOLO PALAZZO MUNICIPALE ( CIG ZFA35D96F6 - € 165,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI MIELE - GRANITI E MARMI - S.N.C. DI MIELE M. & C. |
165,00€ |
01/04/2022 |
| Z0A35BEB80 |
NUMERO ATTO: 84/2022 DEL 30/03/2022
ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (EURO 30,00 - CIG Z0A35BEB80) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E. GASPARI SRL |
30,00€ |
30/03/2022 |
| Z0B35A2EA3 |
NUMERO ATTO: 83/2022 DEL 30/03/2022
MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJTD TARGATA YA878AA.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0B35A2EA3 - € 171,35). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
171,35€ |
30/03/2022 |
| Z4235CDA24 |
NUMERO ATTO: 81/2022 DEL 30/03/2022
FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA . (CIG Z4235CDA24 - 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SMAT SPA |
3.080,00€ |
30/03/2022 |
| Z0D3492126 |
NUMERO ATTO: 80/2022 DEL 29/03/2022
FORNITURA ARREDI PALAZZO MUNICIPALE. (C.I.G. Z0D3492126 - € 3.880,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.L. DI MOMBELLO LOREDANA |
3.880,00€ |
29/03/2022 |
| Z3D32009E4 |
NUMERO ATTO: 78/2022 DEL 29/03/2022
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E PROGETTO DI BONIFICA (CIG. Z3D32009E4 - € 4.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
4.100,00€ |
29/03/2022 |
| Z5C35B164A |
NUMERO ATTO: 76/2022 DEL 26/03/2022
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. (CIG Z5C35B164A - € 13.050,26). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
13.050,26€ |
26/03/2022 |
| ZBC2B469A7 |
NUMERO ATTO: 75/2022 DEL 26/03/2022
MISURAZIONE CARATTERISTICHE SUPERIFICI VETRATE EDIFICI SCOLASTICI. (CIG ZBC2B469A7 - EURO 2.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BODOIRA SERRAMENTI |
2.000,00€ |
26/03/2022 |
| Z9E34A57D2 |
NUMERO ATTO: 74/2022 DEL 26/03/2022
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI SU STRADE COMUNALI (CIG Z9E34A57D2 - 2.150,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
2.150,00€ |
26/03/2022 |
| Z5735B4ECA |
NUMERO ATTO: 73/2022 DEL 26/03/2022
MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI PERIODO APRILE - OTTOBRE 2022. (C.I.G. Z5735B4ECA - € 2.200,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO RICCARDO |
2.200,00€ |
26/03/2022 |
| ZAD2EC264B |
NUMERO ATTO: 72/2022 DEL 26/03/2022
FORNITURA FILTRI E SANIFICAZIONE FANCOIL PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E L’AGORA’. (C.I.G. ZAD2EC264B - 3.018,96). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NWF SERVICE SRL |
3.018,96€ |
26/03/2022 |
| Z3235A278 |
NUMERO ATTO: 70/2022 DEL 18/03/2022
ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3235A2780 - € 90,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
90,00€ |
18/03/2022 |
| Z79358CCEC |
NUMERO ATTO: 64/2022 DEL 16/03/2022
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z79358CCEC - € 31,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC SPA |
31,60€ |
16/03/2022 |
| Z363552DF8 |
NUMERO ATTO: 60/2022 DEL 10/03/2022
MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJTD TARGATA YA878AA.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z363552DF8 - € 136,15). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
136,15€ |
10/03/2022 |
| ZA63576865 |
NUMERO ATTO: 56/2022 DEL 05/03/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE AUTOMATICA E CONTROLLATA DI PAGOPA DENOMINATO “PAGOINTERFACE” – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA63576865 - € 1.670,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.670,00€ |
05/03/2022 |
| 9117700410 |
NUMERO ATTO: 53/2022 DEL 02/03/2022
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG 9117700410 - € 9.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
9.000,00€ |
02/03/2022 |
| ZE6356C82E |
NUMERO ATTO: 52/2022 DEL 02/03/2022
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE A3- A4 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 6676420 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LB OFFICE SRL (CIG: ZE6356C82E; € 613,10) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LB OFFICE S.R.L. |
613,00€ |
02/03/2022 |
| Z40349B538 |
NUMERO ATTO: 50/2022 DEL 02/03/2022
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOLASTICI. (C.I.G. Z40349B538 - € 3.260,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.A.S. |
3.260,00€ |
02/03/2022 |
| Z113552DCD |
NUMERO ATTO: 43/2022 DEL 22/02/2022
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE. ANNO 2022 (CIG Z113552DCD - € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
4.000,00€ |
22/02/2022 |
| Z1F343CF3 |
NUMERO ATTO: 42/2022 DEL 18/02/2022
FORNITURA ARREDI “BOSCO POLISPORTIVO” IN PLASTICA RICICLATA. (CIG Z1F343CF3A - € 4.230,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDE SPAZIO SNC |
4.230,00€ |
18/02/2022 |
| ZEF337CCA7 |
NUMERO ATTO: 36/2022 DEL 16/02/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA "LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1". (C.I.G. ZEF337CCA7 - € 4.550.00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO |
4.550,00€ |
16/02/2022 |
| .ZE4353B54 |
NUMERO ATTO: 35/2022 DEL 16/02/2022
MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - PASTIGLIE FRENI ANTERIORI E POSTERIORI E MANODOPERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTOURING DI BEINASCO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG.ZE4353B54E - IMPORTO: 302,92€) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTOURING SRL |
302,92€ |
16/02/2022 |
| Z913401D68 |
NUMERO ATTO: 34/2022 DEL 14/02/2022
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z913401D68- € 4.138,50). LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLITY.COM DI NAMITI SRL PER FORNITURA ARREDO URBANO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM DI NAMITI SRL |
4.138,50€ |
14/02/2022 |
| Z6134AE150 |
NUMERO ATTO: 33/2022 DEL 14/02/2022
SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE PERIFERICHE PER TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI (C.I.G. Z6134AE150 - € 1.140,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO IMPIANTI DI SALAMON ROBERTO |
1.140,00€ |
14/02/2022 |
| Z6133B83AC |
NUMERO ATTO: 32/2022 DEL 14/02/2022
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C95F21008000004) (C.I.G. Z6133B83AC). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
1.243,56€ |
14/02/2022 |
| Z7C352D142 |
NUMERO ATTO: 31/2022 DEL 11/02/2022
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2022. (CIG Z7C352D142 - € 325,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
11/02/2022 |
| Z0F350A172 |
NUMERO ATTO: 21/2022 DEL 05/02/2022
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GIACHETTI. (CUP C93H20000000005). AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPAGNA STRATIGRAFICA (CIG Z0F350A172 - € 730,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'OSSIDIANA DI MAURO VALENTINA |
730,00€ |
05/02/2022 |
| ZE534E24F4 |
NUMERO ATTO: 20/2022 DEL 03/02/2022
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022. (CIG ZE534E24F4 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM TELECOM ITALIA SPA |
1.000,00€ |
03/02/2022 |
| Z6C34E24B2 |
NUMERO ATTO: 19/2022 DEL 03/02/2022
PROGETTO DENOMINATO “L’APIS IN FABULA” PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONASTEROLO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2021/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6C34E24B2 - € 1000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEREMELLIS DI SERENA SANTAMARIA |
1.000,00€ |
03/02/2022 |
| Z4F3513AFB |
NUMERO ATTO: 18/2022 DEL 03/02/2022
CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. (CIG Z4F3513AFB - € 99,52). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO |
99,52€ |
03/02/2022 |
| ZC03513B0B |
NUMERO ATTO: 17/2022 DEL 03/02/2022
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC03513B0B - € 1.063,70). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
1.063,70€ |
03/02/2022 |
| ZF6350933B |
NUMERO ATTO: 14/2022 DEL 02/02/2022
LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO FOGNATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA (CIG ZF6350933B - € 450,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
450,00€ |
02/02/2022 |
| Z6A34E2428 |
NUMERO ATTO: 13/2022 DEL 01/02/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6A34E2428 - € 780,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
780,00€ |
01/02/2022 |
| Z0F34E251F |
NUMERO ATTO: 9/2022 DEL 25/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2022 (CIG Z0F34E251F - € 3.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
3.000,00€ |
25/01/2022 |
| Z4734E2487 |
NUMERO ATTO: 8/2022 DEL 20/01/2022
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE + SOFTWARE COLLEGAMENTO ALLA MCTC. PERIODO 01.01.2022/31.12.2022. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4734E2487- € 1.002,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E. GASPARI SRL |
1.002,00€ |
20/01/2022 |
| ZD734DF9F6 |
NUMERO ATTO: 6/2022 DEL 20/01/2022
FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2022. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA GAS AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2, LETTERE A) E B) DELL’ALLEGATO ALLA DELIBERA ARG/GAS 64/09 DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA RETI E AMBIENTE. (CIG ZD734DF9F6 - € 8.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA COMM SRL |
8.500,00€ |
20/01/2022 |
| Z582687098 |
NUMERO ATTO: 1/2022 DEL 15/01/2022
SERFVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTVITA’ INTERNET. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z582687098 – € 19.135,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERING SPA |
19.135,00€ |
15/01/2022 |
|
NUMERO ATTO: 395/2021 DEL 31/12/2021
REISCIZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 18 DEL 6 FEBBRAIO 2017. (CIG ZE61D7E6B8- € 662,00). |
|
|
0,00€ |
31/12/2021 |
| ZCF347C46D |
NUMERO ATTO: 387/2021 DEL 31/12/2021
SOSTITUZIONE USCITA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (C.I.G. ZCF347C46D - € 5.591,90). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BODOIRA SERRAMENTI |
5.591,90€ |
31/12/2021 |
| 8157583A71 |
NUMERO ATTO: 381/2021 DEL 31/12/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005) (CIG 8157583A71). MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. |
PROCEDURA APERTA |
SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
49.473,27€ |
31/12/2021 |
| ZF734AE672 |
NUMERO ATTO: 380/2021 DEL 31/12/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG ZF734AE672 - € 970,00). AFFIDAMENTO INCARIO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
970,00€ |
31/12/2021 |
| Z6134AE150 |
NUMERO ATTO: 379/2021 DEL 31/12/2021
SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE PERIFERICHE PER TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI (C.I.G. Z6134AE150 - € 1.140,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO IMPIANTI DI SALAMON ROBERTO |
1.140,00€ |
31/12/2021 |
| Z1934A9219 |
NUMERO ATTO: 377/2021 DEL 31/12/2021
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. ANNO 2021. (C.I.G. Z1934A9219 - € 3.913,93). AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORIA GARDEN |
3.913,93€ |
31/12/2021 |
| Z7634AD06C |
NUMERO ATTO: 376/2021 DEL 30/12/2021
AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE DENOMINATA “MERCURIO” E TERMINALE DI RILEVAMENTO PRESENZE. (C.I.G. Z7634AD06C - € 2.036,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
2.036,00€ |
30/12/2021 |
| 9053712F7B |
NUMERO ATTO: 375/2021 DEL 30/12/2021
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE VISTA RED PERIODO DAL 08.12.2021 AL 07.12.2024. CIG.9053712F7B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
93.600,00€ |
30/12/2021 |
| Z2534A4EBD |
NUMERO ATTO: 372/2021 DEL 29/12/2021
FORNITURA E POSA PELLICOLE DI SICUREZZA SU VETRI EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRA (C.I.G. Z2534A4EBD - 9.406,48). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG DI MARIETTA ALEINA GIORGIO |
9.406,48€ |
29/12/2021 |
| ZEB34A2DD3 |
NUMERO ATTO: 371/2021 DEL 29/12/2021
LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINE BITUMINOSE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE E IL BOCCIODROMO COMUNALE. (C.I.G. ZEB34A2DD3 - € 17.014,86). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROC SAS DI AIRES MARIO & C. |
17.014,86€ |
29/12/2021 |
| Z9E34A57D2 |
NUMERO ATTO: 370/2021 DEL 29/12/2021
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI SU STRADE COMUNALI (CIG Z9E34A57D2 - 2.150,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
2.150,00€ |
29/12/2021 |
| Z66349EA9A |
NUMERO ATTO: 364/2021 DEL 28/12/2021
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1. (CUP C95F21009560007). INCARICO PROFESSIONALE PROCEDURA DI ESPROPRIO (CIG Z66349EA9A - € 3.700,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLPE SEBASTIANO |
3.700,00€ |
28/12/2021 |
| ZE93492E5D |
NUMERO ATTO: 363/2021 DEL 28/12/2021
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1. (CUP C95F21009560007). INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE. (CIG ZE93492E5D € 5.060,00). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALESTRO DR. MARCO,SONDECO SRL |
5.060,00€ |
28/12/2021 |
| Z93349D856 |
NUMERO ATTO: 362/2021 DEL 28/12/2021
LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1. (CUP C95F21009560007). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CIG Z93349D856 - € 16.850,78). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO |
16.850,78€ |
28/12/2021 |
| Z4B349F208 |
NUMERO ATTO: 361/2021 DEL 28/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z4B349F208 - € 270,78). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI SFERICI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM DI NAMITI SRL |
270,78€ |
28/12/2021 |
| Z83349F075 |
NUMERO ATTO: 360/2021 DEL 28/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z83349F075 - € 750,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORIERA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CODAL |
750,00€ |
28/12/2021 |
| Z77349EF2F |
NUMERO ATTO: 359/2021 DEL 28/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z77349EF2F - € 2.168,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIVAI CASTAGNO & C.S.S. PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI CASTAGNO & C. S.S. |
2.168,00€ |
28/12/2021 |
| Z84349EDC9 |
NUMERO ATTO: 358/2021 DEL 28/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z84349EDC9 - € 250,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE LAGERSTROEMIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENEDETTO MATTIA |
250,00€ |
28/12/2021 |
| 9019529EC7 |
NUMERO ATTO: 357/2021 DEL 27/12/2021
CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 13 (LOTTO 1). . ORDINATIVO DI FORNITURA HERA COMM SPA – CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO, 8 IMOLA (BO). PERIODO 01.02.2022 – 31.01.2023 (CIG: 83320923D5 – CIG DERIVATO: 9019529EC7 - € 54.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA COMM SRL |
54.000,00€ |
27/12/2021 |
| Z40349B538 |
NUMERO ATTO: 356/2021 DEL 27/12/2021
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOLASTICI. (C.I.G. Z40349B538 - € 3.260,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.A.S. |
3.260,00€ |
27/12/2021 |
| Z0D3492126 |
NUMERO ATTO: 355/2021 DEL 23/12/2021
FORNITURA ARREDI PALAZZO MUNICIPALE. (C.I.G. Z0D3492126 - € 3.880,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.L. DI MOMBELLO LOREDANA,PERINO GEOM. PAOLO |
3.880,00€ |
23/12/2021 |
| ZD3348F769 |
NUMERO ATTO: 354/2021 DEL 22/12/2021
FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL MODULO WEB SERVICE DI INTERFACCIAMENTO TRA IL MODULO PAGOINTERFACE SISCOM ED IL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAGAMENTI DELLA DITTA NOVA SRL PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (CIG: ZD3348F769 - € 480,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
480,00€ |
22/12/2021 |
| Z76348F7D6 |
NUMERO ATTO: 353/2021 DEL 22/12/2021
RIPARAZIONE TERMOSIFONE PRESSO LOCALI COMUNALI IN VIA TORINO 9. (C.I.G. Z76348F7D6 - € 490,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
490,00€ |
22/12/2021 |
| Z8D348F72C |
NUMERO ATTO: 352/2021 DEL 22/12/2021
SOSTITUZIONE TRASFORMATORE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (C.I.G. Z8D348F72C - € 390,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
390,00€ |
22/12/2021 |
| Z7F348B797 |
NUMERO ATTO: 351/2021 DEL 22/12/2021
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID 19 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CIG Z7F348B797 DITTA GOLDEN SEASON SRL - BRESCIA - P.IVA 03233670987. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLDEN SEASON S.R.L. |
450,00€ |
22/12/2021 |
| Z88348A27C |
NUMERO ATTO: 349/2021 DEL 21/12/2021
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO IN VIA TORINO N. 5. PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2023 (C.I.G. Z88348A27C € 888,00). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL CON SEDE IN NICHELINO (TO), VIA SANTI 1/1. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CEAM SERVIZI TORINO SRL |
888,00€ |
21/12/2021 |
| ZCF347C46D |
NUMERO ATTO: 343/2021 DEL 18/12/2021
SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DI SICUREZZA IMPIANTI TERMICI (C.I.G. ZCF347C46D - € 5.603,10). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
5.601,10€ |
18/12/2021 |
| ZA73454043 |
NUMERO ATTO: 340/2021 DEL 17/12/2021
INUCLEO DI VALUTAZIONE. TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA73454043). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIALOGOS SAS |
8.820,00€ |
17/12/2021 |
| Z673005FE9 |
NUMERO ATTO: 336/2021 DEL 16/12/2021
IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED. (C.I.G. Z673005FE9 - € 1.734,96). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.734,96€ |
16/12/2021 |
| Z46346541A |
NUMERO ATTO: 335/2021 DEL 16/12/2021
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LOCALITA’ CA BIANCA. (C.I.G Z46346541A - € 4.050,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
4.050,00€ |
16/12/2021 |
| Z19346F875 |
NUMERO ATTO: 334/2021 DEL 16/12/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FORNITURA GRUPPI ALIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z19346F875 - € 720,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
720,00€ |
16/12/2021 |
| Z363463747 |
NUMERO ATTO: 332/2021 DEL 14/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z363463747 - € 1.575,36). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. |
1.575,36€ |
14/12/2021 |
| Z0132C7BEE |
NUMERO ATTO: 331/2021 DEL 13/12/2021
CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER INTERVENTI RIGUARDANTI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANCHE AI FINI TURISTICI, DI PROMOZIONE DELLO SPORT, INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ANNO 2021). LAVORI MANUTENZIONE “BOSCO POLISORTIVO”. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG Z0132C7BEE - € 1.180,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEAGOSTINI MICHELE & C. SNC |
1.180,00€ |
13/12/2021 |
| Z5827EFF8E |
NUMERO ATTO: 330/2021 DEL 11/12/2021
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E LAVORI DI ESCAVAZIONE. TRIENNIO 2019-2021. (CIG. Z5827EFF8E). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROLA S.N.C. DI AIROLA GIUSEPPE E PETER |
13.248,97€ |
11/12/2021 |
| Z0E3257555 |
NUMERO ATTO: 329/2021 DEL 10/12/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z0E3257555 - € 4.098,00). LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI EDILI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
4.098,00€ |
10/12/2021 |
| ZB134319F |
NUMERO ATTO: 326/2021 DEL 09/12/2021
LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZB134319F9- € 582,27). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
582,27€ |
09/12/2021 |
| Z013431999 |
NUMERO ATTO: 324/2021 DEL 09/12/2021
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z013431999 - € 357,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
357,50€ |
09/12/2021 |
| ZF23162229 |
NUMERO ATTO: 322/2021 DEL 09/12/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. (CUP C98C20000470004). (C.I.G. ZF23162229). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI ING. SILVIO |
2.900,00€ |
09/12/2021 |
| 870984684A |
NUMERO ATTO: 321/2021 DEL 09/12/2021
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO”. (CUP C93H20000010005). (CIG 870984684A). LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
5.394,81€ |
09/12/2021 |
| Z9925550FC |
NUMERO ATTO: 320/2021 DEL 06/12/2021
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2021 – 31.12.2021. LIQUIDAZIONE SPESA AL TESORIERE UNICREDIT SPA. (CIG Z9925550FC - € 30.000,00) |
PROCEDURA APERTA |
UNICREDIT SPA |
30.000,00€ |
06/12/2021 |
| Z10343AEC0 |
NUMERO ATTO: 319/2021 DEL 03/12/2021
SOSTITUZIONE LUCERNARI CENTRO GIACINTO GIACHETTI IN VIA DANTE ALIGHIERI 17. (CIG Z10343AEC0 - € 4.650,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI ALBERTO |
4.650,00€ |
03/12/2021 |
| Z48343FD9 |
NUMERO ATTO: 318/2021 DEL 03/12/2021
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (CIG Z48343FD93 - € 4.170,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
4.170,00€ |
03/12/2021 |
| Z1F343CF3A |
NUMERO ATTO: 317/2021 DEL 03/12/2021
FORNITURA ARREDI “BOSCO POLISPORTIVO” IN PLASTICA RICICLATA. (CIG Z1F343CF3A - € 4.230,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDE SPAZIO SNC |
4.230,00€ |
03/12/2021 |
| Z2E34318FB |
NUMERO ATTO: 315/2021 DEL 03/12/2021
RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z2E34318FB - € 7,90). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. |
7,90€ |
03/12/2021 |
| Z713431964 |
NUMERO ATTO: 312/2021 DEL 02/12/2021
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. (€ 2.980,00 - CIG Z713431964). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDENTITA' MULTIMEDIALE |
2.980,00€ |
02/12/2021 |
| Z50336331A |
NUMERO ATTO: 308/2021 DEL 29/11/2021
LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DPR 151/11 SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. (C.I.G. Z50336331A - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAPELLI GILBERTO |
1.200,00€ |
29/11/2021 |
| ZF9328D7AD |
NUMERO ATTO: 307/2021 DEL 29/11/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE FATTURA INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE (CIG. ZF9328D7AD - € 2.450,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
2.450,00€ |
29/11/2021 |
| ZB532B4C75 |
NUMERO ATTO: 302/2021 DEL 22/11/2021
VERIFICA STRUTTURALE DI N. 4 TORRI FARO SITE NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA GIANOGLIO. (CIG ZB532B4C75 - € 4.850,00). APPROVAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL CORR SRL |
4.850,00€ |
22/11/2021 |
| Z913401D68 |
NUMERO ATTO: 301/2021 DEL 22/11/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z913401D68- € 4.138,50). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO URBANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM DI NAMITI SRL |
4.138,50€ |
22/11/2021 |
| Z0C33F88CE |
NUMERO ATTO: 293/2021 DEL 18/11/2021
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0C33F88CE - EURO 516,40) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
516,40€ |
18/11/2021 |
| Z0A33F2347 |
NUMERO ATTO: 292/2021 DEL 17/11/2021
SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z0A33F2347 - € 700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
700,00€ |
17/11/2021 |
| ZDC33EF5E9 |
NUMERO ATTO: 291/2021 DEL 16/11/2021
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI (€ 394,00 - C.I.G. ZDC33EF5E9). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE |
394,00€ |
16/11/2021 |
| 8981795BB3 |
NUMERO ATTO: 290/2021 DEL 16/11/2021
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 – GARA 77-2021 (CIG. 8912717EBA) - (CIG DERIVATO: 8981795BB3 - € 50.000,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A. CON SEDE A VERCELLI (VC) VIA NELSON MANDELA N. 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
50.000,00€ |
16/11/2021 |
| Z84331892E |
NUMERO ATTO: 288/2021 DEL 09/11/2021
DETERMINAZIONE N. 227 DEL 21.09.2021 PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. (C.I.G. Z84331892E - € 4.880,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI CASTAGNO & C. S.S. |
4.880,00€ |
09/11/2021 |
| ZA53218FB7 |
NUMERO ATTO: 287/2021 DEL 05/11/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018) RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. BROFFERIO" SITA IN VIA DOTTOR MILONE N. 8. (CUP C93H19000510005). (CIG. ZA53218FB7 - € 10.800,44). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MERCURIO SRL |
10.800,44€ |
05/11/2021 |
| ZE433C567C |
NUMERO ATTO: 286/2021 DEL 05/11/2021
FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE433C567C - € 430,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
430,00€ |
05/11/2021 |
| Z6133B83AC |
NUMERO ATTO: 284/2021 DEL 03/11/2021
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C95F21008000004) (C.I.G. Z6133B83AC - € 4.255,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
4.255,30€ |
03/11/2021 |
| Z3033A1389 |
NUMERO ATTO: 280/2021 DEL 03/11/2021
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3033A1389 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
1.000,00€ |
03/11/2021 |
| ZDF33A13A4 |
NUMERO ATTO: 279/2021 DEL 03/11/2021
INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZDF33A13A4 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON ELISA |
1.000,00€ |
03/11/2021 |
| 86856465D2 |
NUMERO ATTO: 278/2021 DEL 02/11/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO (CUP C98C20000470004). (CIG 86856465D2). 1° SAL. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RESSENT DANIELE |
51.374,29€ |
02/11/2021 |
| Z0233A13E2 |
NUMERO ATTO: 274/2021 DEL 26/10/2021
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0233A13E2- € 220,06). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
220,06€ |
26/10/2021 |
| Z3633A142C |
NUMERO ATTO: 271/2021 DEL 26/10/2021
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z3633A142C - € 46,40). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
46,40€ |
26/10/2021 |
| Z952ACE544 |
NUMERO ATTO: 270/2021 DEL 26/10/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2020/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z952ACE544 - € 80,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
80,00€ |
26/10/2021 |
| 8572869B4A |
NUMERO ATTO: 269/2021 DEL 21/10/2021
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICABILI NEL CONTESTO DELL’ITINERARIO ANELLO CERONDA DI CUI AL BANDO PSR 2014-20, OPERAZIONE 7.5.2 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”. (CUP C15D19000280001). (CIG 8572869B4A). APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI PAGAMENTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
F.LLI AIRAUDI SAS DI AIRAUDI MAURO & C.,SIGMA IMPIANTI ELETTRICI SRL |
62.105,80€ |
21/10/2021 |
| Z0032C556C |
NUMERO ATTO: 268/2021 DEL 21/10/2021
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (CIG Z0032C556C). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
2.900,00€ |
21/10/2021 |
| ZEF337CCA7 |
NUMERO ATTO: 265/2021 DEL 19/10/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA "LAVORI DI MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE SP1". (C.I.G. ZEF337CCA7 - € 4.550.00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO |
4.550,00€ |
19/10/2021 |
| Z85317C1EA |
NUMERO ATTO: 264/2021 DEL 19/10/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA “LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA”. (C.I.G. Z85317C1EA - € 950,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GHERRA GIOVANNI |
950,00€ |
19/10/2021 |
| Z891BD024B |
NUMERO ATTO: 263/2021 DEL 16/10/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE PRATICA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL CPI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z891BD024B), LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALVIELLO CARLO |
800,00€ |
16/10/2021 |
| Z50336331A |
NUMERO ATTO: 262/2021 DEL 15/10/2021
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL DPR 151/11 SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z50336331A - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAPELLI GILBERTO |
1.200,00€ |
15/10/2021 |
| Z3A3375E19 |
NUMERO ATTO: 261/2021 DEL 15/10/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - SPORTELLO ONLINE DEL CITTATINO E PORTALE DEL CONTRIBUENTE. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z3A3375E19 - € 534,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
534,00€ |
15/10/2021 |
| Z582687098 |
NUMERO ATTO: 260/2021 DEL 14/10/2021
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA (CIG Z582687098). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERING SPA |
808,62€ |
14/10/2021 |
| ZB9335360 |
NUMERO ATTO: 259/2021 DEL 13/10/2021
FORNITURA STAMPATI PER STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB93353602 - € 248,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
248,00€ |
13/10/2021 |
| Z0633A13FB |
NUMERO ATTO: 258/2021 DEL 13/10/2021
LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0633A13FB - € 5.210,15). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
5.210,15€ |
13/10/2021 |
| ZAC32EAEBA |
NUMERO ATTO: 256/2021 DEL 07/10/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LE STAGIONI 2021/2022 E 2022/2023. (C.I.G. ZAC32EAEBA - € 18.000,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARIETTA FIGLI SNC |
12.067,50€ |
07/10/2021 |
| Z4D3341BF0 |
NUMERO ATTO: 255/2021 DEL 07/10/2021
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DIREZIONE LAVORI. (CIG Z4D3341BF0 - € 10.736,51). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GHERRA GIOVANNI |
10.736,51€ |
07/10/2021 |
| Z1C3356003 |
NUMERO ATTO: 254/2021 DEL 06/10/2021
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1C3356003 - € 46,40). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
46,40€ |
06/10/2021 |
| Z3E3353631 |
NUMERO ATTO: 251/2021 DEL 06/10/2021
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3E3353631 - € 82,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C. |
82,00€ |
06/10/2021 |
| ZD4335366C |
NUMERO ATTO: 250/2021 DEL 06/10/2021
ADESIONE INIZIATIVA UNICEF “PER OGNI BAMBINO NATO UNO SALVATO”. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. (CIG ZD4335366C - € 600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF-ONLUS |
600,00€ |
06/10/2021 |
| ZD4333BCF1 |
NUMERO ATTO: 248/2021 DEL 05/10/2021
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 – SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE E SANIFICAZIONE ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. – PROROGA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD4333BCF1). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL |
3.000,00€ |
05/10/2021 |
| Z25334E7E1 |
NUMERO ATTO: 246/2021 DEL 05/10/2021
PRATICHE DI DENUNCIA PRESSO L’INAIL DEGLI IMPIANTI TERMICI. (CIG Z25334E7E1 - € 2.000,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSCO ANTONIO |
2.000,00€ |
05/10/2021 |
| Z70334F24A |
NUMERO ATTO: 245/2021 DEL 05/10/2021
SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. BROFFERIO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z70334F24A - € 130,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VETRERIA DELLE VALLA DI MONETTI & C SNC |
130,00€ |
05/10/2021 |
| Z583321450 |
NUMERO ATTO: 243/2021 DEL 04/10/2021
MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERI CAFASSE E MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z583321450 - EURO 120,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNO & TOGLIATTO SNC |
120,00€ |
04/10/2021 |
| Z0C3337854 |
NUMERO ATTO: 242/2021 DEL 04/10/2021
LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO FOGNATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E COMUNE E DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONE FOSSO ( CIG Z0C3337854 - € 780,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
780,00€ |
04/10/2021 |
| Z83334410B |
NUMERO ATTO: 241/2021 DEL 30/09/2021
SOSTITUZIONE SERVER E FORNITURA PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI DI SPESA. (CIG Z83334410B- € 4.729,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SRL |
4.729,00€ |
30/09/2021 |
| Z9B2F6F635 |
NUMERO ATTO: 237/2021 DEL 28/09/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI.
SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (CUP C95J19000400001 – CIG Z9B2F6F635)
SCUOLA DELL’INFANZIA “M&TEDESCHI” (CUP C92G19000990001 – CIG ZD82F6F7F1)
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GIACHETTI” (CUP C94I19007240001 CIG ZBF2F6F811) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMEGA SOLUZIONI - SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA |
2.579,50€ |
28/09/2021 |
| ZDB3327178 |
NUMERO ATTO: 236/2021 DEL 28/09/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (C.I.G. ZDB3327178 - € 14.999,73). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI |
14.999,73€ |
28/09/2021 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 234/2021 DEL 22/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTI AL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI CODICE CIG: 7945464450 - PERIODO 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALL FODDS SRL |
24.800,00€ |
22/09/2021 |
| Z9B2EBB888 |
NUMERO ATTO: 231/2021 DEL 21/09/2021
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- TRIBUTI. AFFIDAMENTO SERVIZI AFFIANCAMENTO A SUPPORTO E FORMAZIONE (CIG Z9B2EBB888 € 6.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE SRL |
6.000,00€ |
21/09/2021 |
| Z9D331B723 |
NUMERO ATTO: 230/2021 DEL 21/09/2021
ATTIVAZIONE SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE PER ACCESSO AI SERVIZI ONLINE INTEGRATI NEL SITO INTERNET – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9D331B723- € 25,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
25,00€ |
21/09/2021 |
| ZD433167D6 |
NUMERO ATTO: 229/2021 DEL 21/09/2021
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO GIACINTO GIACHETTI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 17. PERIODO 01 NOVEMBRE 2021 – 31 OTTOBRE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZD433167D6 - € 600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
600,00€ |
21/09/2021 |
| ZBD3316B71 |
NUMERO ATTO: 228/2021 DEL 21/09/2021
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IL CIMITERO DELLA FRAZIONE
MONASTEROLO IN VIA BUONARROTI. PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2023. (C.I.G. ZBD3316B71 - € 1.187,76).
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
1.187,76€ |
21/09/2021 |
| Z84331892E |
NUMERO ATTO: 227/2021 DEL 21/09/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z84331892E - € 4.880,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI CASTAGNO & C. S.S. |
4.880,00€ |
21/09/2021 |
| Z78331A748 |
NUMERO ATTO: 226/2021 DEL 21/09/2021
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021/2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA . (CIG. Z78331A748 - € 4.331,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURLAVORO SRL |
4.331,00€ |
21/09/2021 |
| Z2D33134F1 |
NUMERO ATTO: 225/2021 DEL 17/09/2021
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 18.9.2021 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG Z2D33134F1 - € 100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
100,00€ |
17/09/2021 |
| ZD4333BCF1 |
NUMERO ATTO: 223/2021 DEL 14/09/2021
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD4333BCF1 - € 5.625,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL |
5.625,00€ |
14/09/2021 |
| 8860970FC0 |
NUMERO ATTO: 222/2021 DEL 08/09/2021
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CUP C95F21000600005). (CIG 8860970FC0). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAPLEX SRL |
73.204,05€ |
08/09/2021 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 218/2021 DEL 03/09/2021
REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI COMUNALI E DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2021/2024. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 7945464450 - € 313.968,00 OLTRE IVA). |
PROCEDURA APERTA |
ALL FOOD S.P.A. |
313.968,00€ |
03/09/2021 |
| ZD532EB8CC |
NUMERO ATTO: 217/2021 DEL 03/09/2021
CENTRO ESTIVO 2021 – SERVIZIO PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD532EB8CC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
1.250,00€ |
03/09/2021 |
| Z1E32EABC0 |
NUMERO ATTO: 216/2021 DEL 02/09/2021
PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAFASSE A SEGUITO DI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DELL'EDIFICIO - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1E32EABC0) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
330,00€ |
02/09/2021 |
| Z0C32C79FE |
NUMERO ATTO: 211/2021 DEL 19/08/2021
CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER INTERVENTI RIGUARDANTI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANCHE AI FINI TURISTICI, DI PROMOZIONE DELLO SPORT, INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ANNO 2021). FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS AREA DENOMINATA “BOSCO POLISPORTIVO (CIG Z0C32C79FE). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMPLY FUN SRLS |
16.000,45€ |
19/08/2021 |
| Z8132C88DC |
NUMERO ATTO: 210/2021 DEL 17/08/2021
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER IMMATRICOLATO IN DATA 15/11/2002 CON TARGA CD769WW. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8132C88DC - € 357,06). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
357,06€ |
17/08/2021 |
| Z0032C556C |
NUMERO ATTO: 209/2021 DEL 17/08/2021
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (CIG Z0032C556C - € 4.900,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
4.900,00€ |
17/08/2021 |
| ZC12FE05A6 |
NUMERO ATTO: 208/2021 DEL 17/08/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITO IN VIA GIANOGLIO. (C.I.G. ZC12FE05A6 - € 3.500,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALONI GIANCARLO |
3.500,00€ |
17/08/2021 |
| Z0132C7BEE |
NUMERO ATTO: 206/2021 DEL 17/08/2021
CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER INTERVENTI RIGUARDANTI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANCHE AI FINI TURISTICI, DI PROMOZIONE DELLO SPORT, INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ANNO 2021). LAVORI MANUTENZIONE “BOSCO POLISORTIVO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0132C7BEE - € 1.180,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE AGOSTINI MICHELE & C. SNC |
1.180,00€ |
17/08/2021 |
| Z75328AB46 |
NUMERO ATTO: 205/2021 DEL 12/08/2021
SERVIZIO DI CONDUZIONE E DISINFEZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – PERIODO 13.09.2021/09.06.2022 CIG Z75328AB46 (CONDUZIONE) – CIG Z72328AB72 (DISINFEZIONE). APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BERARDI BUS SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERARDI BUS SRL UNIPERSONALE |
20.347,60€ |
12/08/2021 |
| ZB532B4C75 |
NUMERO ATTO: 201/2021 DEL 06/08/2021
VERIFICA STRUTTURALE DI N. 4 TORRI FARO SITE NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA GIANOGLIO. (CIG ZB532B4C75 - € 4.850,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL CORR SRL |
4.850,00€ |
06/08/2021 |
| Z5F329EADC |
NUMERO ATTO: 199/2021 DEL 31/07/2021
SOSTITUZIONE TELEFONI PER CENTRALINO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5F329EADC - € 390,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERING SPA |
390,00€ |
31/07/2021 |
| Z16329E002 |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 31/07/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELL’APPLICATIVO GESTIONALE GES.NET CON LA PIATTAFORMA SOFTWARE PAGO PA DENOMINATA “PAGOPAINTERFACE” – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z16329E002 € 1.300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
1.300,00€ |
31/07/2021 |
| Z8032A7432 |
NUMERO ATTO: 197/2021 DEL 31/07/2021
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 (CIG Z8032A7432 - € 2.040,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRT S.P.A. |
2.040,00€ |
31/07/2021 |
| ZD42DDEC8F |
NUMERO ATTO: 196/2021 DEL 30/07/2021
INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE MERANI VIVANI ASSOCIATI DI TORINO PER OPPOSIZIONE RICORSO ALLA SENTENZA TAR PIEMONTE R.G.N.347/2020 – LIQUIDAZIONE SALDO CIG N. ZD42DDEC8F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERANI VIVANI & ASSOCIATI |
2.587,50€ |
30/07/2021 |
| Z68328ABB1 |
NUMERO ATTO: 195/2021 DEL 30/07/2021
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z68328ABB1 - € 605,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
605,60€ |
30/07/2021 |
| ZF9328D7AD |
NUMERO ATTO: 193/2021 DEL 22/07/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE (CIG. ZF9328D7AD - € 2.450,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
2.450,00€ |
22/07/2021 |
| Z772DBFCDE |
NUMERO ATTO: 191/2021 DEL 22/07/2021
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 (CIG Z772DBFCDE - € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLESP SRL |
4.000,00€ |
22/07/2021 |
| Z8730F16AC |
NUMERO ATTO: 188/2021 DEL 19/07/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". (CUP C93H19000510005). LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. (CIG Z8730F16AC - € 5.780,04) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SONDECO SRL |
5.780,04€ |
19/07/2021 |
| Z41323DC7F |
NUMERO ATTO: 187/2021 DEL 19/07/2021
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STRAODINARIA SEDE ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG Z41323DC7F – € 1.900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
1.900,00€ |
19/07/2021 |
| Z883261A94 |
NUMERO ATTO: 182/2021 DEL 16/07/2021
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2021/2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z883261A94 - € 2.318,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
2.318,20€ |
16/07/2021 |
| Z7D327E665 |
NUMERO ATTO: 181/2021 DEL 16/07/2021
FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE (C.I.G. Z7D327E665 € 674,70). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
674,70€ |
16/07/2021 |
| Z3E32602B6 |
NUMERO ATTO: 180/2021 DEL 15/07/2021
CENTRO ESTIVO 2021 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE ALLA DITTA VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3E32602B6 - € 1.072,73). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL |
1.072,73€ |
15/07/2021 |
| Z383267F93 |
NUMERO ATTO: 177/2021 DEL 09/07/2021
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’ALIMENTATORE DI EMERGENZA DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 E FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA LAMPADA PER ILLUMINAZIONE ARMADIO MACCHINA DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO IL CIMITERO IN VIA M. BUONARROTI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z383267F93 - EURO 277,31) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
277,31€ |
09/07/2021 |
| Z892FF5B72 |
NUMERO ATTO: 175/2021 DEL 08/07/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA PUBBLICA CON SOSTITUZIONE GETTONIERA A CELLA DI CARICO. (CIG Z892FF5B72 - € 12.638,74). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSP SRL |
12.638,74€ |
08/07/2021 |
| Z0E3257555 |
NUMERO ATTO: 172/2021 DEL 05/07/2021
STUDIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI. (C.I.G. Z0E3257555 - € 4.098,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
4.098,00€ |
05/07/2021 |
| Z2B3246A9E |
NUMERO ATTO: 168/2021 DEL 28/06/2021
FORNITURA MULTILICENZA TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2B3246A9E - € 1.780,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.780,00€ |
28/06/2021 |
| ZDA3237F69 |
NUMERO ATTO: 167/2021 DEL 28/06/2021
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – MESI 18. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1 A MILANO. (CIG 782331756B) ( C.I.G. DERIVATO: ZDA3237F69 – € 295,20). |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM |
295,20€ |
28/06/2021 |
| Z7F3212177 |
NUMERO ATTO: 166/2021 DEL 26/06/2021
FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE PER PESA PUBBLICA (C.I.G. Z7F3212177- € 1.149,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
1.149,00€ |
26/06/2021 |
| Z3C31DE299 |
NUMERO ATTO: 165/2021 DEL 25/06/2021
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2021. (C.I.G. Z3C31DE299 - € 5.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
5.000,00€ |
25/06/2021 |
| ZAB323A9A6 |
NUMERO ATTO: 164/2021 DEL 24/06/2021
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAB323A9A6 - € 198,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
198,50€ |
24/06/2021 |
| ZBD32368E3 |
NUMERO ATTO: 163/2021 DEL 24/06/2021
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS DA COVID-19 NELL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI - PRODOTTI IGIENIZZANTI (CIG. ZBD32368E3 – € 1038,09) E PULIZIA CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA (CIG. Z6D324B15A – € 2250,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AD EVENTI & COMUNICAZIONE S.R.L. |
1.038,09€ |
24/06/2021 |
| Z41323DC7F |
NUMERO ATTO: 162/2021 DEL 24/06/2021
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STRAODINARIA SEDE ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z41323DC7F – € 1.900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
1.900,00€ |
24/06/2021 |
| Z60323E0EE |
NUMERO ATTO: 161/2021 DEL 24/06/2021
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z60323E0EE - EURO 674,17) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
674,17€ |
24/06/2021 |
| ZC126C6549 |
NUMERO ATTO: 159/2021 DEL 18/06/2021
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESI 24. ( C.I.G. ZC126C6549). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM |
250,00€ |
18/06/2021 |
| ZA72D9DCE6 |
NUMERO ATTO: 155/2021 DEL 18/06/2021
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZA72D9DCE6 - € 1.800,00). LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTSTUDI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
1.800,00€ |
18/06/2021 |
| ZD83218BD0 |
NUMERO ATTO: 152/2021 DEL 14/06/2021
LAVORO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE LUCE DI EMERGENZA DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD83218BD0 - EURO 290,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
290,00€ |
14/06/2021 |
| ZC622AA10B |
NUMERO ATTO: 150/2021 DEL 12/06/2021
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI. (C.I.G. ZC622AA10B). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TETRA STUDIO |
1.658,32€ |
12/06/2021 |
| ZBF298B6BB |
NUMERO ATTO: 149/2021 DEL 11/06/2021
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA STAGIONE 2020/2021. (C.I.G. ZBF298B6BB). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MACHETTA CHRISTIAN |
6.808,69€ |
11/06/2021 |
| Z35321126C |
NUMERO ATTO: 148/2021 DEL 11/06/2021
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z35321126C - EURO 592,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
592,00€ |
11/06/2021 |
| Z7F3212177 |
NUMERO ATTO: 147/2021 DEL 11/06/2021
FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE PER PESA PUBBLICA (C.I.G. Z7F3212177- € 1.149,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
1.149,00€ |
11/06/2021 |
| Z4A3210D4C |
NUMERO ATTO: 146/2021 DEL 10/06/2021
FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z4A3210D4C - EURO 261,67) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
261,67€ |
10/06/2021 |
| 8746824B7F |
NUMERO ATTO: 145/2021 DEL 09/06/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. INDAGINE IN SITO ED IN LABORATORIO (CIG. 8746824B7F - € 2.250,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
2.250,00€ |
09/06/2021 |
| ZB62F74FD8 |
NUMERO ATTO: 144/2021 DEL 09/06/2021
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCHI COMUNALI. (CIG ZB62F74FD8 - € 10.246,50). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIDEA DI RAMONDA FABIO |
10.246,50€ |
09/06/2021 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 141/2021 DEL 08/06/2021
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VARIANTE AL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI CIG. 7945464450 . PERIODO MAGGIO 2021 /GIUGNO 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP |
1.936,00€ |
08/06/2021 |
| ZC52B47DBA |
NUMERO ATTO: 140/2021 DEL 08/06/2021
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC. (CIG. ZC52B47DBA). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.A.S. |
5.126,34€ |
08/06/2021 |
| 7655192049 |
NUMERO ATTO: 139/2021 DEL 08/06/2021
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CO.GE.AS. SRL |
274,34€ |
08/06/2021 |
| Z3932066F0 |
NUMERO ATTO: 138/2021 DEL 08/06/2021
REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO CON BASAMENTO IN CLS PRESSO LA CA’ BIANCA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3932066F0 - € 590,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI AIRAUDI SAS DI AIRAUDI MAURO & C. |
590,00€ |
08/06/2021 |
| Z3D32009E4 |
NUMERO ATTO: 137/2021 DEL 07/06/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E PROGETTO DI BONIFICA (CIG. Z3D32009E4 - € 4.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
4.100,00€ |
07/06/2021 |
| Z6432006AD |
NUMERO ATTO: 136/2021 DEL 05/06/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z6432006AD - € 955,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
955,00€ |
05/06/2021 |
| ZC231F494A |
NUMERO ATTO: 133/2021 DEL 03/06/2021
LAVORI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO MONUMENTO DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC231F494A - € 358,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.R. PROFESSIONAL DI ARTIQUE GIORGIO |
358,50€ |
03/06/2021 |
| ZB63000C4B |
NUMERO ATTO: 128/2021 DEL 27/05/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO”. (C.I.G.ZB63000C4B - € 1.500.00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCHETTO ING. FABRIZIO |
1.500,00€ |
27/05/2021 |
| Z3C31DE299 |
NUMERO ATTO: 127/2021 DEL 25/05/2021
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2021. (C.I.G. Z3C31DE299 - € 5.000,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
5.000,00€ |
25/05/2021 |
| Z0D31D19AE |
NUMERO ATTO: 126/2021 DEL 25/05/2021
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0D31D19AE € 115,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCESIA SERGIO |
115,00€ |
25/05/2021 |
| Z3D31CE8D9 |
NUMERO ATTO: 125/2021 DEL 25/05/2021
SERVIZIO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3D31CE8D9 - € 63,80) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
63,90€ |
25/05/2021 |
| Z5531CE96F |
NUMERO ATTO: 124/2021 DEL 25/05/2021
SERVZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5531CE96F – EURO 505,90). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA |
505,90€ |
25/05/2021 |
| ZC22F1ED99 |
NUMERO ATTO: 123/2021 DEL 25/05/2021
VALUTAZIONE DI STABILITÀ RELATIVO AL PATRIMONIO ARBOREO ANNI 2020 – 2021 - 2022. (CIG ZC22F1ED99) LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
2.050,00€ |
25/05/2021 |
| ZDB31B8076 |
NUMERO ATTO: 122/2021 DEL 13/05/2021
ACQUISTO COPIE VOLUME CELEBRATIVO 100 ANNI DI ATTIVITA' SETTIMANALE "IL RISVEGLIO". IMPEGNO DELLA SPESA (CIG ZDB31B8076). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITORI IL RISVEGLIO SRL |
450,00€ |
13/05/2021 |
| ZD32FFD461 |
NUMERO ATTO: 121/2021 DEL 13/05/2021
SERVIZI CIMITERIALI 2019/2020. ESUMAZIONI ORDINARIE. (C.I.G. ZD32FFD461). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCAL SAS DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. |
4.850,10€ |
13/05/2021 |
| Z4331A83B6 |
NUMERO ATTO: 120/2021 DEL 13/05/2021
FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z4331A83B6 - € 174,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZO FERRO DI SAVANT ROBERTO |
174,20€ |
13/05/2021 |
| Z9B31A85DC |
NUMERO ATTO: 119/2021 DEL 12/05/2021
ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER E 4 PNEUMATICI PER FIAT DUCATO . AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9B31A85DC - € 549,18) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCESIA SERGIO |
549,18€ |
12/05/2021 |
| Z9A319383B |
NUMERO ATTO: 118/2021 DEL 11/05/2021
LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CUP C95F21000600005)
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DIREZIONE LAVORI. (CIG Z9A319383B - € 8.003,43). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCHETTO FABRIZIO |
8.003,43€ |
11/05/2021 |
| 8746824B7F |
NUMERO ATTO: 117/2021 DEL 10/05/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005). BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE IN SITO ED IN LABORATORIO (CIG. 8746824B7F - € 2.250,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIARS |
2.250,00€ |
10/05/2021 |
| ZAF31A4D7B |
NUMERO ATTO: 115/2021 DEL 08/05/2021
SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG ZAF31A4D7B - € 680,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
680,00€ |
08/05/2021 |
| 870984684A |
NUMERO ATTO: 110/2021 DEL 03/05/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO”. (CUP C93H20000010005). (CIG 870984684A - € 9.998,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
9.998,50€ |
03/05/2021 |
| 87112059C5 |
NUMERO ATTO: 109/2021 DEL 03/05/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GIACHETTI. (CUP C93H20000000005). (CIG 87112059C5 - € 15.832,43). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO.GEST.IM |
15.832,43€ |
03/05/2021 |
| Z85317C1EA |
NUMERO ATTO: 108/2021 DEL 29/04/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA “LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA”. (C.I.G. Z85317C1EA - € 950,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GHERRA GIOVANNI |
950,00€ |
29/04/2021 |
| ZA33161C8E |
NUMERO ATTO: 107/2021 DEL 28/04/2021
POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
238,00€ |
28/04/2021 |
| Z1F3000DC1 |
NUMERO ATTO: 104/2021 DEL 23/04/2021
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. ANNO 2020. (C.I.G. Z1F3000DC1 - € 4.012,78). APPROVAZIONE CONTABILITA’, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
4.012,78€ |
23/04/2021 |
| ZBF317A37 |
NUMERO ATTO: 103/2021 DEL 23/04/2021
ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI VIA LANZO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBF317A377- € 55,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGES S.R.L. |
55,50€ |
23/04/2021 |
| ZE63127C76 |
NUMERO ATTO: 102/2021 DEL 23/04/2021
LAVORI DI RIPRISTINO RETE METALLICA E FORNITURA E POSA DI UNA PORTINA IN SCATOLATO PRESSO IL PARCO GIOCHI ADIACENTE ALLA PIAZZETTA DEL MULINO. (CIG ZE63127C76 - € 1.770,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
1.770,00€ |
23/04/2021 |
| Z91314721A |
NUMERO ATTO: 98/2021 DEL 20/04/2021
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG – Z91314721A € 480,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
480,00€ |
20/04/2021 |
| ZF23162229 |
NUMERO ATTO: 97/2021 DEL 20/04/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. (CUP C98C20000470004). (C.I.G. ZF23162229 - € 3.300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI ING. SILVIO |
3.300,00€ |
20/04/2021 |
| 86856465D2 |
NUMERO ATTO: 96/2021 DEL 20/04/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO (CUP C98C20000470004). (CIG 86856465D2). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RESSENT DANIELE |
52.711,71€ |
20/04/2021 |
| Z5F315D934 |
NUMERO ATTO: 95/2021 DEL 15/04/2021
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/2001 - ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO (C.I.G. Z5F315D934 - € 490,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEPI SPA |
490,00€ |
15/04/2021 |
| Z98314FE3C |
NUMERO ATTO: 94/2021 DEL 15/04/2021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO DI ALIMENTAZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z98314FE3C - € 145,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEAM SERVIZI TORINO SRL |
145,00€ |
15/04/2021 |
| Z0F315BCC7 |
NUMERO ATTO: 93/2021 DEL 15/04/2021
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG Z0F315BCC7 - € 298,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
298,00€ |
15/04/2021 |
| Z6B315BE0B |
NUMERO ATTO: 92/2021 DEL 15/04/2021
FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6B315BE0B - EURO 420,33) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
420,33€ |
15/04/2021 |
| Z153150516 |
NUMERO ATTO: 90/2021 DEL 14/04/2021
SERVIZIO DI LAVAGGIO TUBAZIONE DI SCARICO CON AUTOSPURGO - CANAL JET E VIDEO ISPEZIONE CON VIDEOCAMERA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. (CIG Z153150516 - € 500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
500,00€ |
14/04/2021 |
| Z8931472E3 |
NUMERO ATTO: 89/2021 DEL 14/04/2021
SOSTITUZIONE FILTRO E OLIO FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z8931472E3 - € 146,26). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
146,26€ |
14/04/2021 |
| Z7A313B77F |
NUMERO ATTO: 86/2021 DEL 06/04/2021
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7A313B77F - € 106,86). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SRL |
106,86€ |
06/04/2021 |
| Z012FA0A2D |
NUMERO ATTO: 80/2021 DEL 31/03/2021
FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. – CODICE CIG Z012FA0A2D. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDENTITA' MULTIMEDIALE |
4.170,00€ |
31/03/2021 |
| Z02310F39C |
NUMERO ATTO: 79/2021 DEL 31/03/2021
POLIZZE ASSICURATIVE – PROROGA PERIODO 31.3.2021 - 25.02.2023. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
1.135,00€ |
31/03/2021 |
| Z99312A86B |
NUMERO ATTO: 77/2021 DEL 29/03/2021
LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA VIA MONASTEROLO ZONA ADIACENTE AL CANALE INFERIORE DI FIANO. (CIG Z99312A86B - € 750,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOTTERO GIORGIO |
750,00€ |
29/03/2021 |
| ZE63127C76 |
NUMERO ATTO: 76/2021 DEL 29/03/2021
LAVORI DI RIPRISTINO RETE METALLICA E FORNITURA E POSA DI UNA PORTINA IN SCATOLATO PRESSO IL PARCO GIOCHI ADIACENTE ALLA PIAZZETTA DEL MULINO. (CIG ZE63127C76 - € 1.770,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
1.770,00€ |
29/03/2021 |
| Z48312A537 |
NUMERO ATTO: 74/2021 DEL 27/03/2021
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 E SALDO ANNO 2020. (CIG Z48312A537- € 1.802,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
1.802,20€ |
27/03/2021 |
| Z0422BF5EC |
NUMERO ATTO: 69/2021 DEL 19/03/2021
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81.2008. (C.I.G. Z0422BF5EC). LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TETRA STUDIO |
7.700,00€ |
19/03/2021 |
| ZA130F6D19 |
NUMERO ATTO: 67/2021 DEL 18/03/2021
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA130F6D19- € 508,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
508,50€ |
18/03/2021 |
| Z4030F6D6D |
NUMERO ATTO: 66/2021 DEL 18/03/2021
RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ONLINE TRIENNIO 2021/2023. (CIG Z4030F6D6D). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
2.220,00€ |
18/03/2021 |
| ZA230C63DB |
NUMERO ATTO: 64/2021 DEL 16/03/2021
POLIZZE ASSICURATIVE – PROROGA PERIODO 25.2.2021 - 25.02.2022 E PERIODO 25.2.2021-25.2.2023. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
3.250,00€ |
16/03/2021 |
| Z9A30F6E27 |
NUMERO ATTO: 61/2021 DEL 11/03/2021
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z9A30F6E27 - € 9.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE G. GASPARI SRL |
9.500,00€ |
11/03/2021 |
| Z5030F6DD1 |
NUMERO ATTO: 60/2021 DEL 11/03/2021
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG Z5030F6DD1 - € 4.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
4.500,00€ |
11/03/2021 |
| Z9730F6E53 |
NUMERO ATTO: 59/2021 DEL 11/03/2021
ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL BIENNIO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z9730F6E53- € 1.191,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL |
1.191,60€ |
11/03/2021 |
| Z8730F16AC |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 11/03/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". (CUP C93H19000510005). AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8730F16AC - € 5.780,04) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SONDECO SRL |
5.780,04€ |
11/03/2021 |
| Z1630F6CE4 |
NUMERO ATTO: 57/2021 DEL 11/03/2021
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z1630F6CE4 - € 31,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
31,60€ |
11/03/2021 |
| Z1430CC6D9 |
NUMERO ATTO: 55/2021 DEL 09/03/2021
LAVAGGIO E LAVORO DI SARTORIA SU TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO PIEMONTESE PULITURA PELLAMI |
100,00€ |
09/03/2021 |
| ZDE2F56987 |
NUMERO ATTO: 52/2021 DEL 08/03/2021
INCARICO "PERITO DI PARTE" PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL VENTO IN DATA 29.10.2018 ALLE STRUTTURE COMUNALI AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO. (CIG. ZDE2F56987 - € 20.938,52). LIQUIDAZIONE ONORARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SOAVE S.A.S. DI SOAVE ING. ROBERTO E C. |
20.938,52€ |
08/03/2021 |
| Z3130E58D0 |
NUMERO ATTO: 51/2021 DEL 08/03/2021
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CIG Z3130E58D0 - € 880,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ANALISI PER CLASSIFICAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTA MARCO |
880,00€ |
08/03/2021 |
| ZB030CC6BC |
NUMERO ATTO: 49/2021 DEL 02/03/2021
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB030CC6BC - € 1.063,70). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
1.063,70€ |
02/03/2021 |
| ZB330CC690 |
NUMERO ATTO: 48/2021 DEL 02/03/2021
CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB330CC690 € 151,55). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO |
151,55€ |
02/03/2021 |
| ZF42FB6AF3 |
NUMERO ATTO: 46/2021 DEL 26/02/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPANE TORRE IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CIG: ZF42FB6AF3 - € 5.985,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
5.985,00€ |
26/02/2021 |
| ZED2F6F8B3 |
NUMERO ATTO: 45/2021 DEL 26/02/2021
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN QUOTA DI N. 4 CHIUSINI IN VIA ROMA. (CIG ZED2F6F8B3 - 1.150,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
1.150,00€ |
26/02/2021 |
| Z7E2F4DBF5 |
NUMERO ATTO: 44/2021 DEL 26/02/2021
CESSIONE GRATUITA AREA A SERVIZI P14 AI SENSI DEGLI ART. 6 BIS E 43 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRGC (CIG Z7E2F4DBF5 - € 1.367,50). LIQUIDAZIONE ONORARI ROGITO NOTARILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELIGNI SANDRA |
1.367,50€ |
26/02/2021 |
| Z483089E59 |
NUMERO ATTO: 43/2021 DEL 26/02/2021
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021. (CIG Z483089E59 - € 13.280,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
13.280,00€ |
26/02/2021 |
| Z0E2D3AC67 |
NUMERO ATTO: 42/2021 DEL 26/02/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. (C.I.G. Z0E2D3AC67 - € 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI ING. SILVIO |
3.080,00€ |
26/02/2021 |
| Z092D71893 |
NUMERO ATTO: 35/2021 DEL 22/02/2021
FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE AUTOMATICA E CONTROLLATA DI PAGOPA DENOMINATO “PAGOINTERFACE” (CIG Z092D71893 € 2.650,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
2.650,00€ |
22/02/2021 |
| ZC126C6549 |
NUMERO ATTO: 33/2021 DEL 19/02/2021
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESI 24. ( C.I.G. ZC126C6549). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM |
200,00€ |
19/02/2021 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 31/2021 DEL 18/02/2021
IMPEGNO DI SPESA VARIANTE AL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI CIG. 7945464450 . PERIODO GENNAIO 2021 /APRILE 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP |
10.000,00€ |
18/02/2021 |
| ZEC30B3730 |
NUMERO ATTO: 30/2021 DEL 18/02/2021
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE A3- A4 . MEDIANTE RDO SU MEPA N. 2744381. – ZEC30B3730 DITTA LB OFFICE SRL DI TORINO. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LB OFFICE S.R.L. |
471,20€ |
18/02/2021 |
| 8572869B4A |
NUMERO ATTO: 29/2021 DEL 17/02/2021
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICABILI NEL CONTESTO DELL’ITINERARIO ANELLO CERONDA DI CUI AL BANDO PSR 2014-20, OPERAZIONE 7.5.2 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”. (CUP C15D19000280001). (CIG 8572869B4A). PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
63.048,38€ |
17/02/2021 |
| Z8E30AAC1 |
NUMERO ATTO: 28/2021 DEL 17/02/2021
LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA MARIETTA DI MATHI - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8E30AAC1E- € 107,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTORIPARAZIONI |
107,00€ |
17/02/2021 |
| Z5030B0356 |
NUMERO ATTO: 27/2021 DEL 17/02/2021
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5030B0356 - € 240,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
240,00€ |
17/02/2021 |
| Z3A307BDF8 |
NUMERO ATTO: 26/2021 DEL 16/02/2021
FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z3A307BDF8 - EURO 597,36) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
597,36€ |
16/02/2021 |
| Z1E307ED54 |
NUMERO ATTO: 25/2021 DEL 16/02/2021
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1E307ED54 - € 398,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE |
398,00€ |
16/02/2021 |
| Z97307EF8C |
NUMERO ATTO: 23/2021 DEL 12/02/2021
SERVIZIO DI RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. (CIG Z97307EF8C - € 3.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F.A. A.S. DI CRISTINA AMPARONE |
3.500,00€ |
12/02/2021 |
| ZA3307EFD7 |
NUMERO ATTO: 22/2021 DEL 12/02/2021
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE + SW COLLEGAMENTO ALLA MCTC. PERIODO 01.01.2021/31.12.2021. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZA3307EFD7- € 1002,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
1.002,00€ |
12/02/2021 |
| ZC12FE05A6 |
NUMERO ATTO: 21/2021 DEL 12/02/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITO IN VIA GIANOGLIO. (C.I.G. ZC12FE05A6 - € 3.500,00). RETTIFICA DETERMINA N. 372 DEL 22.12.2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALONI GIANCARLO |
3.500,00€ |
12/02/2021 |
| ZCC308DC66 |
NUMERO ATTO: 19/2021 DEL 09/02/2021
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZCC308DC66 - € 2.550,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
2.550,00€ |
09/02/2021 |
| Z79308DB99 |
NUMERO ATTO: 18/2021 DEL 09/02/2021
FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA . (CIG Z79308DB99 - 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAT SPA |
3.080,00€ |
09/02/2021 |
| ZF2308B4A3 |
NUMERO ATTO: 16/2021 DEL 08/02/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE - SPORTELLO ONLINE DEL CITTATINO, PORTALE DEL CONTRIBUENTE E “APPIOINTERFACE”. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZF2308B4A3 - € 1.540,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.540,00€ |
08/02/2021 |
| Z7B307EEDD |
NUMERO ATTO: 15/2021 DEL 05/02/2021
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2021. (CIG Z7B307EEDD - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A |
1.000,00€ |
05/02/2021 |
| Z2A307EE9A |
NUMERO ATTO: 14/2021 DEL 05/02/2021
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 (CIG Z2A307EE9A - € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
4.000,00€ |
05/02/2021 |
| 8572869B4A |
NUMERO ATTO: 12/2021 DEL 03/02/2021
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICABILI NEL CONTESTO DELL’ITINERARIO ANELLO CERONDA DI CUI AL BANDO PSR 2014-20, OPERAZIONE 7.5.2 "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”. (CUP C15D19000280001). (CIG 8572869B4A). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
63.048,38€ |
03/02/2021 |
| ZF73073C81 |
NUMERO ATTO: 11/2021 DEL 01/02/2021
FORNITURA ROUTER LTE PER UFFICI COMUNALI. (CIG ZF73073C81 - € 80,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
80,00€ |
01/02/2021 |
| Z8F307B777 |
NUMERO ATTO: 3/2021 DEL 21/01/2021
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8F307B777 - € 395,37). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
395,37€ |
21/01/2021 |
| Z4B3034C4E |
NUMERO ATTO: 2/2021 DEL 15/01/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z4B3034C4E - € 720,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
720,00€ |
15/01/2021 |
| ZD430253EA |
NUMERO ATTO: 1/2021 DEL 15/01/2021
ACQUISTO MATERIALE EDILE. (CIG ZD430253EA - EURO 707,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPLAST SNC |
707,00€ |
15/01/2021 |
| Z3B2555415 |
NUMERO ATTO: 405/2020 DEL 31/12/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO – BIENNIO 2019/2020. (C.I.G. Z3B2555415). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.C.A.L. S.A.S. DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. |
4.098,36€ |
31/12/2020 |
| ZEA300D0AD |
NUMERO ATTO: 402/2020 DEL 31/12/2020
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEA300D0AD - EURO 1.009,60) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
1.009,60€ |
31/12/2020 |
| Z752FF9E9C |
NUMERO ATTO: 401/2020 DEL 31/12/2020
FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z752FF9E9C- € 300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
300,00€ |
31/12/2020 |
| Z892FF5B72 |
NUMERO ATTO: 400/2020 DEL 31/12/2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA PUBBLICA CON SOSTITUZIONE GETTONIERA A CELLA DI CARICO. (CIG Z892FF5B72 - € 12.638,74). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GPS SRL |
12.638,74€ |
31/12/2020 |
| ZED2EA1085 |
NUMERO ATTO: 397/2020 DEL 31/12/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZED2EA1085 ). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
0,00€ |
31/12/2020 |
| ZE22F1E87F |
NUMERO ATTO: 393/2020 DEL 31/12/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO - BIENNIO 2021 – 2022 (C.I.G. ZE22F1E87F). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.C.A.L. S.A.S. DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. |
37.917,00€ |
31/12/2020 |
| Z673005FE9 |
NUMERO ATTO: 392/2020 DEL 31/12/2020
IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED. (C.I.G. Z673005FE9 - € 1.734,96). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.734,96€ |
31/12/2020 |
| Z173007A64 |
NUMERO ATTO: 390/2020 DEL 30/12/2020
INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z173007A64 - € 990,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON ELISA |
990,00€ |
30/12/2020 |
| Z2F3007CF0 |
NUMERO ATTO: 389/2020 DEL 30/12/2020
RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2F3007CF0 - € 201,10). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
201,10€ |
30/12/2020 |
| Z2C3007D1C |
NUMERO ATTO: 388/2020 DEL 30/12/2020
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z2C3007D1C - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
1.000,00€ |
30/12/2020 |
| Z4B3005085 |
NUMERO ATTO: 386/2020 DEL 29/12/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG Z4B3005085- € 650,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
650,00€ |
29/12/2020 |
| ZE42FF6449 |
NUMERO ATTO: 380/2020 DEL 29/12/2020
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE, DI INDAGINE AMBIENTALE E DI CONSULENZA IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 09.04.2008, N. 81, E DI RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER GLI ANNI 2021-2022. [CIG ZE42FF6449- € 9.160,50]. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALVIELLO CARLO |
9.160,50€ |
29/12/2020 |
| Z912FFAD05 |
NUMERO ATTO: 379/2020 DEL 29/12/2020
REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE NAVIGLIO DI DRUENTO NEL CONCENTRICO DELL’ABITATO VIA ROMA-CIMITERO". (C.I.G. Z912FFAD05 - € 3.580.00). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPENDINO ROSSANA |
3.580,00€ |
29/12/2020 |
| ZB63000C4B |
NUMERO ATTO: 378/2020 DEL 29/12/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA P14 DEL PRGC IN FRAZIONE MONASTEROLO”. (C.I.G.ZB63000C4B - € 1.500.00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCHETTO FABRIZIO |
1.500,00€ |
29/12/2020 |
| Z1F3000DC1 |
NUMERO ATTO: 377/2020 DEL 29/12/2020
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. ANNO 2020. (C.I.G. Z1F3000DC1 - € 4.012,78). AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
4.012,78€ |
29/12/2020 |
| ZD32FFD461 |
NUMERO ATTO: 376/2020 DEL 29/12/2020
SERVIZI CIMITERIALI 2019/2020. ESUMAZIONI ORDINARIE. (C.I.G. ZD32FFD461 - € 5.259,80). AFFIDAMENTO INCARICO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.C.A.L. S.A.S. DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. |
5.259,80€ |
29/12/2020 |
| Z462E528A1 |
NUMERO ATTO: 375/2020 DEL 24/12/2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE. (CIG Z462E528A1 – € 127,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
127,00€ |
24/12/2020 |
| ZC12FF4352 |
NUMERO ATTO: 374/2020 DEL 23/12/2020
ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC12FF4352 - EURO 287,18) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
287,18€ |
23/12/2020 |
| Z6C2FD490A |
NUMERO ATTO: 373/2020 DEL 23/12/2020
ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, CENTRO POLIFUNZIONALE AGORÀ, CENTRO 2012, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO). PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z6C2FD490A - € 5.574,42). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSSIO BASILIO |
5.574,42€ |
23/12/2020 |
| ZC12FE05A6 |
NUMERO ATTO: 372/2020 DEL 22/12/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITO IN VIA GIANOGLIO. (C.I.G. ZC12FE05A6 - € 3.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MALONI GIANCARLO |
3.500,00€ |
22/12/2020 |
| Z9B2F6F635 |
NUMERO ATTO: 366/2020 DEL 21/12/2020
AFFIDAMENTO INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI.
SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (CUP C95J19000400001 – CIG Z9B2F6F635)
SCUOLA DELL’INFANZIA “M&TEDESCHI” (CUP C92G19000990001 – CIG ZD82F6F7F1)
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GIACHETTI” (CUP C94I19007240001 CIG ZBF2F6F811) |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
OMEGA SOLUZIONI - SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA |
2.579,50€ |
21/12/2020 |
| Z1D2F83923 |
NUMERO ATTO: 364/2020 DEL 19/12/2020
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SMART WORKING (CIG Z1D2F83923 - € 2.940,00).). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
2.940,00€ |
19/12/2020 |
| Z012FA0A2D |
NUMERO ATTO: 361/2020 DEL 17/12/2020
FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. (€ 4.170,00 - CIG Z012FA0A2D). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDENTITA' MULTIMEDIALE |
4.170,00€ |
17/12/2020 |
| Z152FAD4A4 |
NUMERO ATTO: 356/2020 DEL 14/12/2020
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI- PALESTRA TRIENNIO 2021/2023 CIG Z152FAD4A4. |
PROCEDURA APERTA |
CASA DI NAZARETH - S.C.S. - IMPRESA SOCIALE - ONLUS |
36.600,00€ |
14/12/2020 |
| Z012FBDCE1 |
NUMERO ATTO: 354/2020 DEL 12/12/2020
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z012FBDCE1 - € 909,28). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
909,28€ |
12/12/2020 |
| ZF42FB6AF3 |
NUMERO ATTO: 353/2020 DEL 11/12/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPANE TORRE IN FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF42FB6AF3 - € 5.985,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
5.985,00€ |
11/12/2020 |
| Z3B2F533CA |
NUMERO ATTO: 352/2020 DEL 11/12/2020
REALIZZAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE LUCI NATALIZIE IN ALCUNI SITI DEL COMUNE DI CAFASSE. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: Z3B2F533CA - € 7.517,37). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
7.517,37€ |
11/12/2020 |
| ZE42D946A9 |
NUMERO ATTO: 351/2020 DEL 11/12/2020
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CIG ZE42D946A9 - € 11.732,54). LIQUIDAZIONE FATTURA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
HOLZHOF SRL |
11.732,54€ |
11/12/2020 |
| Z502BD0417 |
NUMERO ATTO: 350/2020 DEL 11/12/2020
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001. (C.I.G. Z502BD0417). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE E SERVIZI S.A.S DI DIZADJI ARCH.SAEIDEH |
1.080,00€ |
11/12/2020 |
| ZBC23E8DB0 |
NUMERO ATTO: 348/2020 DEL 11/12/2020
LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA’ GIANOGLIO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 144 DEL 08.06.2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG ZBC23E8DB0 - € 329,43) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
329,43€ |
11/12/2020 |
| Z032FBC3ED |
NUMERO ATTO: 347/2020 DEL 11/12/2020
LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIA E SPOSTAMENTO RILEVATORI ANTIFURTO PRESSO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - (CIG Z032FBC3ED - € 280,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSSIO BASILIO |
280,00€ |
11/12/2020 |
| Z282F9FC2 |
NUMERO ATTO: 340/2020 DEL 10/12/2020
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019/2020. INTEGRAZIONE VISITE ED ESAMI (CIG Z282F9FC2D - € 293,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURLAVORO SRL |
293,00€ |
10/12/2020 |
| Z6D2FA0BD5 |
NUMERO ATTO: 338/2020 DEL 07/12/2020
LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI, LINEA CENTRALE SOTTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - (CIG Z6D2FA0BD5 - € 320,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
320,00€ |
07/12/2020 |
| Z672D7BB2D |
NUMERO ATTO: 337/2020 DEL 07/12/2020
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 182 E S.P. 218 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L’ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. Z672D7BB2D). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
2.822,49€ |
07/12/2020 |
| 8397364BFB |
NUMERO ATTO: 336/2020 DEL 07/12/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI S.P. 182 E S.P. 218. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. 8397364BFB). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DI PIETRANTONIO & C. SRL |
260,57€ |
07/12/2020 |
| ZCF2F98573 |
NUMERO ATTO: 330/2020 DEL 04/12/2020
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCF2F98573 - € 337,01). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
337,01€ |
04/12/2020 |
| ZC72F839DB |
NUMERO ATTO: 329/2020 DEL 03/12/2020
SOSTITUZIONE STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC72F839DB - € 990,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
990,00€ |
03/12/2020 |
| Z1D2F83923 |
NUMERO ATTO: 328/2020 DEL 03/12/2020
AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SMART WORKING. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1D2F83923 - € 2.940,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
2.940,00€ |
03/12/2020 |
| ZE02F6E38C |
NUMERO ATTO: 326/2020 DEL 02/12/2020
FORNITURA PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORE. (CIG ZE02F6E38C - € 79,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
79,20€ |
02/12/2020 |
| ZDE2F56987 |
NUMERO ATTO: 324/2020 DEL 02/12/2020
INCARICO "PERITO DI PARTE" PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL VENTO IN DATA 29.10.2018 ALLE STRUTTURE COMUNALI AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO. (CIG. ZDE2F56987 - € 20.938,52). IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SOAVE S.A.S. DI SOAVE ING. ROBERTO E C. |
20.938,52€ |
02/12/2020 |
| Z642F7C3FD |
NUMERO ATTO: 322/2020 DEL 01/12/2020
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “MAGNONI E TEDESCHI” DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z642F7C3FD - EURO 572,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.E. DI RENATO CHIARANDON |
572,00€ |
01/12/2020 |
| ZA22F72C0F |
NUMERO ATTO: 321/2020 DEL 01/12/2020
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2021. (CIG ZA22F72C0F - € 325,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
01/12/2020 |
| ZC52B47DBA |
NUMERO ATTO: 320/2020 DEL 01/12/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZC52B47DBA). REALIZZAZIONE IMPIANTO EVAC. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. S.A.S. |
5.126,34€ |
01/12/2020 |
| ZB62F74FD8 |
NUMERO ATTO: 319/2020 DEL 01/12/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCHI COMUNALI. (CIG ZB62F74FD8 - € 10.246,50). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIDEA DI RAMONDA FABIO |
10.246,50€ |
01/12/2020 |
| ZE82E3547D |
NUMERO ATTO: 318/2020 DEL 30/11/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZE82E3547D - € 1.890,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP DECOR |
1.890,00€ |
30/11/2020 |
| 846761729A |
NUMERO ATTO: 317/2020 DEL 29/11/2020
CONVENZIONE SRC PIEMONTE - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 (GARA 120-2020). LOTTO 1 – PROVINCIA DI TORINO. AGGIUDICATARIO UNOGAS ENERGIA SPA. ORDINATIVO DI FORNITURA - PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2021 (CIG: 846761729A – CIG DERIVATO: 8534747806 - € 54.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
UNOGAS ENERGIA SPA |
54.000,00€ |
29/11/2020 |
| Z7C2F6DE2A |
NUMERO ATTO: 316/2020 DEL 28/11/2020
RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z7C2F6DE2A - € 7,90). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
7,90€ |
28/11/2020 |
| ZED2F6F8B3 |
NUMERO ATTO: 313/2020 DEL 27/11/2020
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN QUOTA DI N. 4 CHIUSINI IN VIA ROMA. (CIG ZED2F6F8B3 - 1.150,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
1.150,00€ |
27/11/2020 |
| Z292EC28F4 |
NUMERO ATTO: 312/2020 DEL 27/11/2020
INCARICO DI PROGETTAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE LUCI NATALIZIE IN ALCUNI SITI DEL COMUNE DI CAFASSE. (CIG. Z292EC28F4 - € 1.200,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
1.200,00€ |
27/11/2020 |
| Z952CF6459 |
NUMERO ATTO: 311/2020 DEL 27/11/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ
(DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (C.I.G. Z952CF6459 - € 4.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDES INGEGNERI ASSOCIATI - ING. BARTOLOMEO VISCONTI |
4.000,00€ |
27/11/2020 |
| ZF22F62935 |
NUMERO ATTO: 310/2020 DEL 24/11/2020
SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2021 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZF22F62935 - € 695,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
695,00€ |
24/11/2020 |
| Z3B2F533CA |
NUMERO ATTO: 307/2020 DEL 24/11/2020
REALIZZAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE LUCI NATALIZIE IN ALCUNI SITI DEL COMUNE DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z3B2F533CA - € 7.517,37). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
7.517,37€ |
24/11/2020 |
| ZCC2F493D |
NUMERO ATTO: 306/2020 DEL 24/11/2020
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS TARGATO ED074ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCC2F493D6 - € 610,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTORIPARAZIONI |
610,00€ |
24/11/2020 |
| ZB42F578AE |
NUMERO ATTO: 305/2020 DEL 23/11/2020
ACQUISTO E INSTALLAZIONE ROUTER PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB42F578AE - € 230,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIX COMM GROUP SRL |
230,00€ |
23/11/2020 |
| Z9F2F578E7 |
NUMERO ATTO: 304/2020 DEL 23/11/2020
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9F2F578E7 - EURO 802,65) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
802,65€ |
23/11/2020 |
| ZC02F53A39 |
NUMERO ATTO: 303/2020 DEL 23/11/2020
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) - IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZC02F53A39 - € 1.320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
1.320,00€ |
23/11/2020 |
| Z7E2F4DBF5 |
NUMERO ATTO: 302/2020 DEL 20/11/2020
CESSIONE GRATUITA AREA A SERVIZI P14 AI SENSI DEGLI ART. 6 BIS E 43 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRGC (CIG Z7E2F4DBF5 - € 1.367,50). AFFIDAMENTO INCARICO ROGITO NOTARILE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELIGNI SANDRA |
1.367,50€ |
20/11/2020 |
| ZD42DDEC8F |
NUMERO ATTO: 300/2020 DEL 19/11/2020
INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE MERANI VIVANI ASSOCIATI DI TORINO PER OPPOSIZIONE RICORSO ALLA SENTENZA TAR PIEMONTE R.G.N.347/2020 – LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG N. ZD42DDEC8F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERANI VIVANI & ASSOCIATI |
2.587,50€ |
19/11/2020 |
| Z532F49394 |
NUMERO ATTO: 299/2020 DEL 18/11/2020
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (CIG Z532F49394 € 2.000,00) IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AD EVENTI & COMUNICAZIONE S.R.L. |
2.000,00€ |
18/11/2020 |
| 85212169E3 |
NUMERO ATTO: 298/2020 DEL 17/11/2020
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 – GARA 118-2020 (CIG. 8459728464) - (CIG DERIVATO 85212169E3 - € 50.000,00). ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A. CON SEDE A VERCELLI (VC) VIA NELSON MANDELA N. 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
50.000,00€ |
17/11/2020 |
| 8397364BFB |
NUMERO ATTO: 297/2020 DEL 14/11/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI S.P. 182 E S.P. 218. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. 8397364BFB). 1° SAL |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DI PIETRANTONIO & C. SRL |
53.339,90€ |
14/11/2020 |
| Z552F38E55 |
NUMERO ATTO: 296/2020 DEL 14/11/2020
LAVORO DI DISOTTURAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA, DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA MUNICIPIO E DISOTTURAZIONE SCARICO FOGNATURE E ACQUA PIOVANA VIA VERDI FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z552F38E55 - € 680,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
680,00€ |
14/11/2020 |
| ZC22F1ED99 |
NUMERO ATTO: 295/2020 DEL 13/11/2020
VALUTAZIONE DI STABILITÀ RELATIVO AL PATRIMONIO ARBOREO ANNI 2020 – 2021 - 2022. (CIG ZC22F1ED99 - € 6.150,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
6.150,00€ |
13/11/2020 |
| Z582687098 |
NUMERO ATTO: 289/2020 DEL 09/11/2020
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z582687098. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIX COMM GROUP SRL |
100,00€ |
09/11/2020 |
| Z7E2F0D095 |
NUMERO ATTO: 288/2020 DEL 05/11/2020
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7E2F0D095 - € 120,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
120,00€ |
05/11/2020 |
| ZB92EF875C |
NUMERO ATTO: 287/2020 DEL 05/11/2020
LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA MARIETTA DI MATHI - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB92EF875C - € 956,27). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTORIPARAZIONI |
956,27€ |
05/11/2020 |
| Z302E24D27 |
NUMERO ATTO: 286/2020 DEL 05/11/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. – CODICE CIG Z302E24D27. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
2.800,00€ |
05/11/2020 |
| ZZ802F0D02 |
NUMERO ATTO: 285/2020 DEL 05/11/2020
FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG – ZZ802F0D024 € 430,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
430,00€ |
05/11/2020 |
| ZD12EFA948 |
NUMERO ATTO: 283/2020 DEL 01/11/2020
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA M8, OPERAZIONI 8.3.1 ''PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI'' . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. (C.I.G. ZD12EFA948 - € 8.121,93). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAGNATO ANTONIO |
8.121,93€ |
01/11/2020 |
| Z492EF50A9 |
NUMERO ATTO: 282/2020 DEL 28/10/2020
SOSTITUZIONI GRIGLIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z492EF50A9 - EURO 565,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
565,00€ |
28/10/2020 |
| Z652EF5158 |
NUMERO ATTO: 281/2020 DEL 28/10/2020
LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOSSO E PULIZIA ED ASPIRAZIONE CADITOIA PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z652EF5158 - € 250,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
250,00€ |
28/10/2020 |
| ZA92EF85FD |
NUMERO ATTO: 280/2020 DEL 28/10/2020
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA LICENZA SOFTWARE LOGMEIN GOTOMEETING. (C.I.G. ZA92EF85FD - €160,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
160,00€ |
28/10/2020 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 279/2020 DEL 27/10/2020
IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTI AL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI CODICE CIG: 7945464450- PERIODO 2019-2020/2020-2021/2021-2022. |
PROCEDURA APERTA |
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP |
9.460,00€ |
27/10/2020 |
| Z032E84F25 |
NUMERO ATTO: 278/2020 DEL 27/10/2020
FORNITURA BUONI PASTO. – CODICE CIG Z032E84F25. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
5.785,00€ |
27/10/2020 |
| Z692E1016E |
NUMERO ATTO: 277/2020 DEL 27/10/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO FRAZIONE MONASTEROLO – CIG Z692E1016E - € 160,58). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM SPA |
160,58€ |
27/10/2020 |
| Z602EE8219 |
NUMERO ATTO: 275/2020 DEL 24/10/2020
FORNITURA IMPREGNANTE IDROREPELLENTE BASSO FABBRICATO IN PIAZZA PEINETTI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z602EE8219 - EURO 795,78) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
795,78€ |
24/10/2020 |
| Z6A2DF31F0 |
NUMERO ATTO: 273/2020 DEL 21/10/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. REALIZZAZIONE AREA DIDATTICA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA “G. MAR-CONI” (CUP C91E20000130001). (CIG Z6A2DF31F0 - € 4.365,02). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDE SPAZIO SNC |
4.365,02€ |
21/10/2020 |
| Z232DF3B3C |
NUMERO ATTO: 272/2020 DEL 20/10/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTO PER LA CORREZIONE ACUSTICA DEL SALONE POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA ROMA N. 2 “MAGNONI & TEDESCHI. (CUP C91E20000130001). (CIG Z232DF3B3C - € 4.950,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STS ISOLAMENTI S.R.L. |
4.950,00€ |
20/10/2020 |
| ZD42DF6705 |
NUMERO ATTO: 271/2020 DEL 20/10/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO NORD PRESSO LA SCUOLA “G. MARCONI” (CUP C91E20000130001). (CIG ZD42DF6705 - € 2.750,72). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
2.750,72€ |
20/10/2020 |
| ZC22E6A814 |
NUMERO ATTO: 270/2020 DEL 20/10/2020
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE E SCUOLA PRIMARIA. (CIG ZC22E6A814 - € 1.500,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROLA GIUSEPPE |
1.500,00€ |
20/10/2020 |
| ZB12E375B5 |
NUMERO ATTO: 269/2020 DEL 20/10/2020
SPOSTAMENTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLE DELL’INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG ZB12E375B5 - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSANIA TRASLOCHI |
1.200,00€ |
20/10/2020 |
| 8157583A71 |
NUMERO ATTO: 268/2020 DEL 20/10/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO (AI SENSI DEL PAR. 8.4 DEL D.M. 17/01/2018), RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO ELEMENTI NON STRUTTURALI E IMPIANTISTICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO" (CUP C93H19000510005) (CIG 8157583A71 - € 110.089,51). PRESA D’ATTO DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. NR. 223 DEL 21.09.2020 DI AGGIUDICAZIONE PER EFFICACIA. APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
110.089,51€ |
20/10/2020 |
| Z0B2DDDE95 |
NUMERO ATTO: 267/2020 DEL 20/10/2020
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 (CIG Z0B2DDDE95 - € 2.360,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CKC GROUP SRL |
2.360,00€ |
20/10/2020 |
| Z662ED6666 |
NUMERO ATTO: 266/2020 DEL 20/10/2020
PARTECIPAZIONE A VIDEOCONFERENZA DI FORMAZIONE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RENDICONTO DI GESTIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z662ED6666- € 150,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE S.R.L. |
150,00€ |
20/10/2020 |
| Z292EC28F4 |
NUMERO ATTO: 265/2020 DEL 19/10/2020
INCARICO DI PROGETTAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE LUCI NATALIZIE IN ALCUNI SITI DEL COMUNE DI CAFASSE. (CIG. Z292EC28F4 - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
1.200,00€ |
19/10/2020 |
| ZAD2EC264B |
NUMERO ATTO: 264/2020 DEL 19/10/2020
FORNITURA FILTRI E SANIFICAZIONE FANCOIL PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E L’AGORA’. (C.I.G. ZAD2EC264B - 3.018,96). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NWF SERVICE SRL |
3.018,96€ |
19/10/2020 |
| Z402EC5564 |
NUMERO ATTO: 262/2020 DEL 16/10/2020
RIPARAZIONI VENEZIANE PRESSO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z402EC5564 - € 180,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
180,00€ |
16/10/2020 |
| ZCA2EC149E |
NUMERO ATTO: 261/2020 DEL 16/10/2020
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCA2EC149E - EURO 373,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
373,00€ |
16/10/2020 |
| Z0D2EC75BA |
NUMERO ATTO: 259/2020 DEL 15/10/2020
SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG Z0D2EC75BA- € 357,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
357,00€ |
15/10/2020 |
| Z1D2EBB8E3 |
NUMERO ATTO: 257/2020 DEL 13/10/2020
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1D2EBB8E3 € 794,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
794,50€ |
13/10/2020 |
| Z9B2EBB888 |
NUMERO ATTO: 256/2020 DEL 13/10/2020
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- TRIBUTI. AFFIDAMENTO SERVIZI AFFIANCAMENTO A SUPPORTO E FORMAZIONE (CIG Z9B2EBB888 € 6.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE SRL |
6.000,00€ |
13/10/2020 |
| Z7C2EB6A90 |
NUMERO ATTO: 255/2020 DEL 12/10/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA’ IVA E PERSONALE PER L’ANNO 2020. (C.I.G. Z7C2EB6A90 - € 821,97). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA SRL |
821,97€ |
12/10/2020 |
| ZC72EA1110 |
NUMERO ATTO: 254/2020 DEL 12/10/2020
FORNITURA TIMBRI E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC72EA1110- € 506,90). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
506,90€ |
12/10/2020 |
| 7945464450 |
NUMERO ATTO: 251/2020 DEL 09/10/2020
REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI COMUNALI E DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 7945464450 - € 193.936,00.). |
PROCEDURA APERTA |
PIEMONTE CATERING DI PAOLO FAVERO CAMP |
193.936,00€ |
09/10/2020 |
| 7655192049 |
NUMERO ATTO: 249/2020 DEL 08/10/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CO.GE.AS. SRL |
15.999,13€ |
08/10/2020 |
| Z012E9885B |
NUMERO ATTO: 248/2020 DEL 08/10/2020
BANDO MISURA 752 FEASR "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”. LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICABILI NEL CONTESTO DELL’ITINERARIO ANELLO CERONDA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. (CUP C15D19000280001). (CIG. Z012E9885B - € 4.980,63). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
4.980,63€ |
08/10/2020 |
| Z032E84F25 |
NUMERO ATTO: 247/2020 DEL 06/10/2020
FORNITURA BUONI PASTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z032E84F25 – € 5.785,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
5.785,00€ |
06/10/2020 |
| ZED2EA1085 |
NUMERO ATTO: 246/2020 DEL 06/10/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZED2EA1085 - € 1.672,80). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
1.672,80€ |
06/10/2020 |
| ZA12E9584C |
NUMERO ATTO: 244/2020 DEL 02/10/2020
FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA12E9584C - EURO 247,72) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
247,72€ |
02/10/2020 |
| ZA72DDA695 |
NUMERO ATTO: 243/2020 DEL 02/10/2020
SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO INGRESSO SUD SCUOLA “G. MARCONI”. (CIG ZA72DDA695 - EURO 2.750,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
2.750,00€ |
02/10/2020 |
| Z482E9BADE |
NUMERO ATTO: 242/2020 DEL 01/10/2020
FORNITURA CASE POSTERIORE E PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORE. (CIG Z482E9BADE - € 155,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
155,20€ |
01/10/2020 |
| ZBD2E5BD61 |
NUMERO ATTO: 241/2020 DEL 01/10/2020
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. SANIFICAZIONE E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI SEGGIO. (CIG ZBD2E5BD61 - € 770,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH |
770,00€ |
01/10/2020 |
| Z6B2E100FD |
NUMERO ATTO: 237/2020 DEL 01/10/2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -FORNITURA CABINE ELETTORALI – LIQUIDAZIONE FATTURA (CODICE CIGZ6B2E100FD). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEZZANI S.P.A. DIVISIONE: OSCAR MARTA |
1.260,00€ |
01/10/2020 |
| ZC22E6A814 |
NUMERO ATTO: 236/2020 DEL 29/09/2020
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE E SCUOLA PRIMARIA. (CIG ZC22E6A814 - € 1.500,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIROLA GIUSEPPE |
1.500,00€ |
29/09/2020 |
| Z5827EFF8E |
NUMERO ATTO: 235/2020 DEL 29/09/2020
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E LAVORI DI ESCAVAZIONE. TRIENNIO 2019-2021. (CIG. Z5827EFF8E). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AIROLA GIUSEPPE |
8.520,66€ |
29/09/2020 |
| Z962E101CB |
NUMERO ATTO: 234/2020 DEL 24/09/2020
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E BRANDINE. – CODICE CIGZ962E101CB. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
1.487,50€ |
24/09/2020 |
| Z682E2BA5F |
NUMERO ATTO: 233/2020 DEL 24/09/2020
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA, IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIDIFI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG Z682E2BA5F. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERONA PULIZIE SRL |
2.230,00€ |
24/09/2020 |
| ZE22DF2338 |
NUMERO ATTO: 232/2020 DEL 22/09/2020
AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE DENOMINATA “TOMBAL” E RELATIVA ASSISTENZA ANNI 2020 2021 2022. (C.I.G. ZE22DF2338 - € 1432,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.432,00€ |
22/09/2020 |
| Z612E36316 |
NUMERO ATTO: 231/2020 DEL 22/09/2020
POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO ED742K – APPROVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG Z612E36316). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
659,00€ |
22/09/2020 |
| ZBD2E5BD61 |
NUMERO ATTO: 227/2020 DEL 18/09/2020
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SEDI DI SEGGIO. (CIG ZBD2E5BD61 - € 770,00 ). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DI NAZARETH |
770,00€ |
18/09/2020 |
| Z672D7BB2D |
NUMERO ATTO: 226/2020 DEL 18/09/2020
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 182 E S.P. 218 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. Z672D7BB2D). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
1.164,30€ |
18/09/2020 |
| ZE12D63C57 |
NUMERO ATTO: 225/2020 DEL 18/09/2020
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020. (C.I.G. ZE12D63C57). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
7.582,55€ |
18/09/2020 |
| ZB52E563F6 |
NUMERO ATTO: 224/2020 DEL 17/09/2020
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI - INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB52E563F6. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARPAS SNC |
325,00€ |
17/09/2020 |
| Z462E528A1 |
NUMERO ATTO: 223/2020 DEL 17/09/2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE .CIG Z462E528A1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
127,00€ |
17/09/2020 |
| ZAB2E46C26 |
NUMERO ATTO: 221/2020 DEL 12/09/2020
PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER, IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/04/2022. IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZAB2E46C26 - € 1.780,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.780,00€ |
12/09/2020 |
| Z6C2E46BD6 |
NUMERO ATTO: 220/2020 DEL 12/09/2020
SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ CENTRALINO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI DI SPESA. (CIG Z6C2E46BD6 - € 370,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
370,00€ |
12/09/2020 |
| ZB12E46BCE |
NUMERO ATTO: 219/2020 DEL 12/09/2020
SOSTITUZIONE UNITA’ DI SALVATAGGIO ARCHIVI SERVER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNI DI SPESA. (CIG ZB12E46BCE - € 850,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
850,00€ |
12/09/2020 |
| ZEE2E3B340 |
NUMERO ATTO: 218/2020 DEL 11/09/2020
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, NONCHÈ AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC, N. 4, PER L'AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS PER SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE E MONASTEROLO FINO AL 31 .12.2020. SALVO PROROGA. CIG ZEE2E3B340. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA CRISALIDE SCSRL |
3.439,80€ |
11/09/2020 |
| Z362E43610 |
NUMERO ATTO: 217/2020 DEL 11/09/2020
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, NONCHÈ AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC, N. 4, PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA’’ COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. CIG Z362E43610. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI MARIETTA ALDO |
35.361,20€ |
11/09/2020 |
| Z682E2BA5F |
NUMERO ATTO: 216/2020 DEL 11/09/2020
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA, IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIDIFI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG Z682E2BA5F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERONA PULIZIE SRL |
2.230,00€ |
11/09/2020 |
| Z2B2E3B985 |
NUMERO ATTO: 212/2020 DEL 09/09/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2B2E3B985- € 1.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
1.500,00€ |
09/09/2020 |
| ZB12E375B5 |
NUMERO ATTO: 209/2020 DEL 08/09/2020
SPOSTAMENTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLE DELL’INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB12E375B5 - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSANIA TRASLOCHI |
1.200,00€ |
08/09/2020 |
| 8397364BFB |
NUMERO ATTO: 208/2020 DEL 08/09/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI S.P. 182 E S.P. 218. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. 8397364BFB). AFFIDAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DI PIETRANTONIO & C. SRL |
53.339,90€ |
08/09/2020 |
| ZE82E3547D |
NUMERO ATTO: 207/2020 DEL 08/09/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZE82E3547D - € 1.890,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COP. DECOR SAS - GEOM. LUCA TOFFANIN |
1.890,00€ |
08/09/2020 |
| ZF82DEEB61 |
NUMERO ATTO: 206/2020 DEL 04/09/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO. (CUP C93H19000320005). (CIG ZF82DEEB61 - € 1.100,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
1.100,00€ |
04/09/2020 |
| Z302E24D27 |
NUMERO ATTO: 204/2020 DEL 02/09/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE.. ACQUISTO E POSA IN OPERA DI TENDE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIGZ302E24D27. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
2.800,00€ |
02/09/2020 |
| ZD42DF6705 |
NUMERO ATTO: 203/2020 DEL 01/09/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO NORD PRESSO LA SCUOLA “G. MARCONI” (CUP C91E20000130001). (CIG ZD42DF6705 - € 2.750,72). AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
2.750,72€ |
01/09/2020 |
| Z6A2DF31F0 |
NUMERO ATTO: 202/2020 DEL 01/09/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. REALIZZAZIONE AREA DIDATTICA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA “G. MARCONI” (CUP C91E20000130001). (CIG Z6A2DF31F0 - € 4.365,02). AFFIDAMENTO LAVORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDE SPAZIO SNC |
4.365,02€ |
01/09/2020 |
| Z232DF3B3C |
NUMERO ATTO: 201/2020 DEL 01/09/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INTERVENTO PER LA CORREZIONE ACUSTICA DEL SALONE POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA ROMA N. 2 “MAGNONI & TEDESCHI". (CUP C91E20000130001). (CIG Z232DF3B3C - € 4.950,00). AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STS ISOLAMENTI S.R.L. |
4.950,00€ |
01/09/2020 |
| Z962E101CB |
NUMERO ATTO: 200/2020 DEL 27/08/2020
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E BRANDINE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIGZ962E101CB. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL |
1.487,50€ |
27/08/2020 |
| Z6B2E100FD |
NUMERO ATTO: 198/2020 DEL 26/08/2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI .CIG Z6B2E100FD. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEZZANI S.P.A. DIVISIONE: OSCAR MARTA |
1.260,00€ |
26/08/2020 |
| Z692E1016E |
NUMERO ATTO: 197/2020 DEL 26/08/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COLLEGAMENTO TELEFONICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA.
(CIG Z692E1016E - € 174,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM SPA |
174,30€ |
26/08/2020 |
| ZCB2DFAA35 |
NUMERO ATTO: 194/2020 DEL 22/08/2020
SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO VIA DANTE N. 17 E PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCB2DFAA35 - € 950,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
950,00€ |
22/08/2020 |
| ZCF2DC6DCF |
NUMERO ATTO: 193/2020 DEL 08/08/2020
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARINA PERONA (CIG ZCF2DC6DCF - € 380,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SRL |
380,00€ |
08/08/2020 |
| Z812DF0331 |
NUMERO ATTO: 192/2020 DEL 07/08/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE E DISINFEZIONESTRAODINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z812DF0331 – € 890,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERONA PULIZIE SRL |
890,00€ |
07/08/2020 |
| 7987828431 |
NUMERO ATTO: 191/2020 DEL 07/08/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005) (C.I.G. 7987828431). LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
2.700,00€ |
07/08/2020 |
| ZF52B28EC8 |
NUMERO ATTO: 190/2020 DEL 07/08/2020
COLLAUDO STATICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005). (CIG ZF52B28EC8 - € 700,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANINO ING. LAURO |
700,00€ |
07/08/2020 |
| ZF82DEEB61 |
NUMERO ATTO: 188/2020 DEL 07/08/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO. (CUP C93H19000320005). (CIG ZF82DEEB61 - € 1.100,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
1.100,00€ |
07/08/2020 |
| Z722DDA8F7 |
NUMERO ATTO: 187/2020 DEL 07/08/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z722DDA8F7 - € 1.115,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
115,20€ |
07/08/2020 |
| Z8A2DE7482 |
NUMERO ATTO: 183/2020 DEL 05/08/2020
RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z8A2DE7482 - € 1.054,76). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
1.054,76€ |
05/08/2020 |
| ZBB2DE4006 |
NUMERO ATTO: 182/2020 DEL 04/08/2020
FORNITURA ADESIVI SEGNABANCHI SCUOLA “G. MARCONI” (C.I.G. ZBB2DE4006 – € 290,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PUBBLICITA' DI PERINO C. |
290,00€ |
04/08/2020 |
| ZD42DDEC8F |
NUMERO ATTO: 181/2020 DEL 04/08/2020
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE MERANI VIVANI ASSOCIATI DI TORINO PER OPPOSIZIONE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO. (CIG ZD42DDEC8F – € 5.382,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERANI VIVANI & ASSOCIATI |
5.382,00€ |
04/08/2020 |
| Z112D776E5 |
NUMERO ATTO: 180/2020 DEL 04/08/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI. (CUP C93H19000320005). (CIG Z112D776E5 - € 850,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERONA PULIZIE SRL |
850,00€ |
04/08/2020 |
| Z792CDC4ED |
NUMERO ATTO: 179/2020 DEL 04/08/2020
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. (C.I.G. Z792CDC4ED - € 1.332.60). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISA DI BOUVET GIANCARLO |
1.332,60€ |
04/08/2020 |
| Z982D5FD86 |
NUMERO ATTO: 178/2020 DEL 04/08/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. PROVE DI INDAGINE PER RILEVAZIONE CARATTERISTICHE STRUTTURALI. (CUP C93H19000320005). (CIG Z982D5FD86 - € 470,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASM SRL |
470,00€ |
04/08/2020 |
| Z5E217D067 |
NUMERO ATTO: 176/2020 DEL 01/08/2020
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO MOBILIARE E REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ATTUAZIONE DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA D.LGS. 118/2011. (CIG. Z5E217D067 - € 3.600,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M.C. SRL |
3.600,00€ |
01/08/2020 |
| Z0B2DDDE95 |
NUMERO ATTO: 175/2020 DEL 01/08/2020
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 (CIG Z0B2DDDE95 - € 2.360,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CKC GROUP SRL |
2.360,00€ |
01/08/2020 |
| ZA72DDA695 |
NUMERO ATTO: 173/2020 DEL 31/07/2020
SOSTITUZIONE CANCELLO CARRAIO INGRESSO SUD SCUOLA “G. MARCONI”. (CIG ZA72DDA695 - EURO 2.750,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
2.750,00€ |
31/07/2020 |
| Z9C2DDCD34 |
NUMERO ATTO: 172/2020 DEL 31/07/2020
ACQUISTO CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9C2DDCD34 - EURO 741,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM |
741,00€ |
31/07/2020 |
| ZA62DBFDC5 |
NUMERO ATTO: 171/2020 DEL 31/07/2020
FORNITURA CASE POSTERIORE E PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORE. (CIG ZA62DBFDC5 - € 196,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
196,20€ |
31/07/2020 |
| Z242DBFE07 |
NUMERO ATTO: 169/2020 DEL 22/07/2020
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z242DBFE07 - € 480,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
480,00€ |
22/07/2020 |
| Z772DBFCDE |
NUMERO ATTO: 168/2020 DEL 22/07/2020
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 (CIG Z772DBFCDE - € 4.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLESP SRL |
4.500,00€ |
22/07/2020 |
| ZE42D946A9 |
NUMERO ATTO: 167/2020 DEL 17/07/2020
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MONASTEROLO. (CIG ZE42D946A9 - € 11.732,54). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
HOLZHOF SRL |
11.732,54€ |
17/07/2020 |
| 805453086B |
NUMERO ATTO: 161/2020 DEL 16/07/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005). (CIG 805453086B). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CARPENTECNICA GROUP SRL |
44.615,30€ |
16/07/2020 |
| Z3A2DA992F |
NUMERO ATTO: 160/2020 DEL 16/07/2020
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. (C.I.G. Z3A2DA992F - € 630,16). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
630,16€ |
16/07/2020 |
| ZA92DA0D7B |
NUMERO ATTO: 159/2020 DEL 11/07/2020
LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE VIA DROETTO. (CIG ZA92DA0D7B - EURO 830,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
830,00€ |
11/07/2020 |
| ZA12DA0D49 |
NUMERO ATTO: 158/2020 DEL 11/07/2020
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI (€ 360,00 - C.I.G. ZA12DA0D49). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE |
360,00€ |
11/07/2020 |
| Z692DA0CE6 |
NUMERO ATTO: 157/2020 DEL 11/07/2020
FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z692DA0CE6 - € 753,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZO FERRO DI SAVANT ROBERTO |
753,30€ |
11/07/2020 |
| ZA72D9DCE6 |
NUMERO ATTO: 156/2020 DEL 10/07/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZA72D9DCE6 - € 1.800,00). INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTSTUDI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
1.800,00€ |
10/07/2020 |
| Z0E2240625 |
NUMERO ATTO: 155/2020 DEL 09/07/2020
POLIZZA FURTO N. 2011/07/2023445 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - APPROVAZIONE APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 25.02.2019/25.02.2020. (CIG Z0E2240625 - € 214,86). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
214,86€ |
09/07/2020 |
| ZA42D92F87 |
NUMERO ATTO: 153/2020 DEL 08/07/2020
ACQUISTO POMPA AD IMMERSIONE PER IL LOCALE CALDAIA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA42D92F87 - EURO 262,40) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
262,40€ |
08/07/2020 |
| ZE12D63C57 |
NUMERO ATTO: 151/2020 DEL 06/07/2020
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020. (C.I.G. ZE12D63C57 - € 10.000,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. |
10.000,00€ |
06/07/2020 |
| ZBF298B6BB |
NUMERO ATTO: 149/2020 DEL 01/07/2020
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA STAGIONE 2019/2020. (C.I.G. ZBF298B6BB). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MACHETTA CHRISTIAN |
4.281,39€ |
01/07/2020 |
| Z672D7BB2D |
NUMERO ATTO: 148/2020 DEL 30/06/2020
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 182 E S.P. 218 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI RIALZATI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C99J20000330005) (C.I.G. Z672D7BB2D - € 3.990,06). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZEGLIO GUIDO |
3.990,06€ |
30/06/2020 |
| Z112D776E5 |
NUMERO ATTO: 147/2020 DEL 29/06/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI. (CUP C93H19000320005). (CIG Z112D776E5 - € 850,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERONA PULIZIE SRL |
850,00€ |
29/06/2020 |
| ZD92D6FC51 |
NUMERO ATTO: 145/2020 DEL 26/06/2020
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD92D6FC51 - EURO 2.315,23) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
2.315,23€ |
26/06/2020 |
| ZD62D74DDE |
NUMERO ATTO: 144/2020 DEL 26/06/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD62D74DDE - € 697,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
697,00€ |
26/06/2020 |
| Z092D71893 |
NUMERO ATTO: 143/2020 DEL 25/06/2020
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PARTNER TECNOLOGICO NEL COLLOQUIO CON IL SISTEMA DEI PAGAMENTI DIGITALI PAGOPA. - FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE AUTOMATICA E CONTROLLATA DI PAGOPA DENOMINATO “PAGOINTERFACE” – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z092D71893 € 2.650,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
2.650,00€ |
25/06/2020 |
| Z982D5FD86 |
NUMERO ATTO: 138/2020 DEL 20/06/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. PROVE DI INDAGINE PER RILEVAZIONE CARATTERISTICHE STRUTTURALI. (CUP C93H19000320005). (CIG Z982D5FD86 - € 470,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASM SRL |
470,00€ |
20/06/2020 |
| Z9C2D5FD9F |
NUMERO ATTO: 137/2020 DEL 20/06/2020
FORNITURA E INSTALLAZIONE OROLOGIO SETTIMANALE IMPIANTO SEMAFORICO IN CORSO IV NOVEMBRE. (CIG Z9C2D5FD9F - € 700,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCES |
700,00€ |
20/06/2020 |
| Z482C026E6 |
NUMERO ATTO: 133/2020 DEL 19/06/2020
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTVITA’ DI RUP - LIQUIDAZIONE (CIG Z482C026E6). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERANI VIVANI & ASSOCIATI |
1.903,20€ |
19/06/2020 |
| Z14267FD33 |
NUMERO ATTO: 131/2020 DEL 16/06/2020
VERIFICA DELLO STATO DELL’INTEGRITÀ STRUTTURALE DEI SOSTEGNI METALLICI PER I.P. SECONDO UNI/TS 11479 CON METODOLOGIE NON DISTRUTTIVE DEFINITE DALLA ISO 9712. VERIFICA TORRE FARO. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG. Z14267FD33). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
4.600,00€ |
16/06/2020 |
| Z112D43A66 |
NUMERO ATTO: 129/2020 DEL 11/06/2020
CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z112D43A66 € 151,62). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO |
151,62€ |
11/06/2020 |
| Z0E2D3AC67 |
NUMERO ATTO: 126/2020 DEL 09/06/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. (C.I.G. Z0E2D3AC67 - € 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNETTI ING. SILVIO |
3.080,00€ |
09/06/2020 |
| 805453086B |
NUMERO ATTO: 120/2020 DEL 01/06/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005). (CIG 805453086B). IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SMI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CARPENTECNICA GROUP SRL |
1.468,10€ |
01/06/2020 |
| Z5C2D1E2F5 |
NUMERO ATTO: 119/2020 DEL 26/05/2020
FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS UFFICI COMUNALI. (C.I.G. Z5C2D1E2F5 - € 340,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPEAT SAS |
340,00€ |
26/05/2020 |
| ZDA2D1A3DA |
NUMERO ATTO: 117/2020 DEL 25/05/2020
PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO ANAGRAFE PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022. IMPEGNO DI SPESA (€ 1.872,00 - C.I.G. ZDA2D1A3DA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.872,00€ |
25/05/2020 |
| Z582CC70A2 |
NUMERO ATTO: 116/2020 DEL 21/05/2020
POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI – APPROVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG Z582CC70A2). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
1.704,00€ |
21/05/2020 |
| Z832CC7075 |
NUMERO ATTO: 115/2020 DEL 21/05/2020
POLIZZA ASSICURATIVA PATRIMONIO COMUNALE ALL RISK - PERIODO 25.4.2020 - 25.02.2021. (CIG Z832CC7075). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CON.S.A.I. SRL |
9.924,47€ |
21/05/2020 |
| Z952D0A6EC |
NUMERO ATTO: 113/2020 DEL 19/05/2020
LAVORO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z952D0A6EC - € 91,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
91,00€ |
19/05/2020 |
| Z952CF6459 |
NUMERO ATTO: 112/2020 DEL 18/05/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ
(DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (C.I.G. Z952CF6459 - € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDES INGEGNERI ASSOCIATI - ING. BARTOLOMEO VISCONTI |
4.000,00€ |
18/05/2020 |
| Z052CFE04B |
NUMERO ATTO: 111/2020 DEL 16/05/2020
FORNITURA TIMBRI E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z052CFE04B- € 238,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
238,30€ |
16/05/2020 |
| Z762D029E4 |
NUMERO ATTO: 110/2020 DEL 15/05/2020
FORNITURA COLONNINE DA TERRA E DA BANCO IGIENIZZANTI PER IL PALAZZO COMUNALE (Z762D029E4 - € 436,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI SESTU SRL |
436,00€ |
15/05/2020 |
| Z112CA0187 |
NUMERO ATTO: 109/2020 DEL 15/05/2020
LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTE PALESTRA. (C.I.G. Z112CA0187 - € 1.508,48). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NWF SERVICE SRL |
1.508,48€ |
15/05/2020 |
| Z0E2CFE0C2 |
NUMERO ATTO: 108/2020 DEL 15/05/2020
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z0E2CFE0C2 - € 9.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE G. GASPARI SRL |
9.500,00€ |
15/05/2020 |
| ZD92CFE091 |
NUMERO ATTO: 107/2020 DEL 15/05/2020
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
4.500,00€ |
15/05/2020 |
| Z6E2B61D87 |
NUMERO ATTO: 105/2020 DEL 14/05/2020
BANDO MISURA 752 FEASR "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”, FINALIZZATO A SOSTENERE INTERVENTI DA PARTE DEI COMUNI PER REALIZZARE/POTENZIARE/MIGLIORARE INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ OUTDOOR AD INTENSA VOCAZIONE TURISTICA PER L’AREA GAL . INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO DENOMINATO “ANELLO CERONDA – AC” SUI COMUNI DI CAFASSE, FIANO E VALLO TORINESE. (CUP C15D19000280001) (C.I.G. Z6E2B61D87 - € 3.615,00). LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
3.615,00€ |
14/05/2020 |
| Z9E2CF107E |
NUMERO ATTO: 103/2020 DEL 14/05/2020
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z9E2CF107E - € 1.544,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
1.544,00€ |
14/05/2020 |
| ZC32CD47C3 |
NUMERO ATTO: 102/2020 DEL 14/05/2020
EMERGENZA COVID-19 – FORNITURA MASCHERINE LAVABILI IN COTONE PER LA POPOLAZIONE. (CIG ZC32CD47C3 - € 3.600,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEROLENE SRL |
3.600,00€ |
14/05/2020 |
| Z792CDC4ED |
NUMERO ATTO: 97/2020 DEL 11/05/2020
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. (C.I.G. Z792CDC4ED - € 1.332.60). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISA |
1.332,60€ |
11/05/2020 |
| Z802CE7D2E |
NUMERO ATTO: 96/2020 DEL 07/05/2020
EMERGENZA COVID-19 – SANIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE E MAGAZZINO COMUNALE IN VIA ROMA N. 108. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z802CE7D2E - 1.254,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
1.254,60€ |
07/05/2020 |
| ZA52CCA1D2 |
NUMERO ATTO: 95/2020 DEL 06/05/2020
LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI SCARICO E GRONDE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA52CCA1D2 - € 880,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
880,00€ |
06/05/2020 |
| Z682CD7ABB |
NUMERO ATTO: 93/2020 DEL 29/04/2020
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019. (CIG Z682CD7ABB- € 1.513,13). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
1.513,13€ |
29/04/2020 |
| ZC32CD47C3 |
NUMERO ATTO: 92/2020 DEL 29/04/2020
EMERGENZA COVID-19 – FORNITURA MASCHERINE LAVABILI IN COTONE PER LA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC32CD47C3 - € 3.600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEROLENE SRL |
3.600,00€ |
29/04/2020 |
| ZF12CB03F5 |
NUMERO ATTO: 90/2020 DEL 22/04/2020
CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SEGRETERIA (ANNI 2020-2021-2022). ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZF12CB03F5 - € 7.800,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
7.350,00€ |
22/04/2020 |
| Z462CC2049 |
NUMERO ATTO: 88/2020 DEL 21/04/2020
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG – Z462CC2049 € 480,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
480,00€ |
21/04/2020 |
| Z9C2CC1FEF |
NUMERO ATTO: 87/2020 DEL 21/04/2020
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE. (CIG Z9C2CC1FEF € 830,00) IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEROLENE SRL |
830,00€ |
21/04/2020 |
| Z14267FD33 |
NUMERO ATTO: 84/2020 DEL 16/04/2020
VERIFICA DELLO STATO DELL’INTEGRITÀ STRUTTURALE DEI SOSTEGNI METALLICI PER I.P. SECONDO UNI/TS 11479 CON METODOLOGIE NON DISTRUTTIVE DEFINITE DALLA ISO 9712. VERIFICA TORRE FARO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 371 DEL 28.12.2018. (CIG. Z14267FD33). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
8.294,22€ |
16/04/2020 |
| ZC72B4EB19 |
NUMERO ATTO: 81/2020 DEL 10/04/2020
RIFACIMENTO CAMPATA DI MURO IN MATTONI PIENI RECINZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG ZC72B4EB19 - EURO 1.345,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
1.345,00€ |
10/04/2020 |
| ZDF28F169D |
NUMERO ATTO: 80/2020 DEL 08/04/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. INCARICO TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZDF28F169D - € 2.389,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
1.998,36€ |
08/04/2020 |
| Z482A2EA00 |
NUMERO ATTO: 79/2020 DEL 08/04/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SCUREZZA URBANA PRESSO IL TERRITORIO DI CAFASSE – 1° LOTTO. (C.I.G. Z482A2EA00 - € 3.600,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
3.600,00€ |
08/04/2020 |
| Z552B05234 |
NUMERO ATTO: 78/2020 DEL 08/04/2020
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE – 1° LOTTO. (Z552B05234). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
18.173,53€ |
08/04/2020 |
| Z6E2CA7BA9 |
NUMERO ATTO: 76/2020 DEL 08/04/2020
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z6E2CA7BA9 - € 2.550,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
2.550,00€ |
08/04/2020 |
| Z112CA0187 |
NUMERO ATTO: 75/2020 DEL 04/04/2020
LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA E SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTE PALESTRA. (C.I.G. Z112CA0187 - € 1.508,48). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NWF SERVICE SRL |
1.508,48€ |
04/04/2020 |
| Z7C2C9CEF3 |
NUMERO ATTO: 74/2020 DEL 03/04/2020
FORNITURA DI ELEMENTI DIVISORI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS UFFICI COMUNALI. (C.I.G. Z7C2C9CEF3 - € 800,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BODOIRA SERRAMENTI |
800,00€ |
03/04/2020 |
| Z822C900B5 |
NUMERO ATTO: 73/2020 DEL 03/04/2020
CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO (ANNI 2020-2021-2022). ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z822C900B5 - € 8.265,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
8.265,00€ |
03/04/2020 |
| Z142C94907 |
NUMERO ATTO: 70/2020 DEL 31/03/2020
FORNITURA ATTREZZATURE E LICENZE UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z142C94907 - € 308,73). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSYSTEM DI ROLLERO GIAN PAOLO |
308,73€ |
31/03/2020 |
| Z742C9486E |
NUMERO ATTO: 69/2020 DEL 31/03/2020
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE CON APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO EX-DIPENDENTE SIG.RA GENINATTI TOGLI MARIA RITA (CIG Z742C9486E - € 100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA S.R.L. |
100,00€ |
31/03/2020 |
| ZEA2C910F9 |
NUMERO ATTO: 68/2020 DEL 30/03/2020
FORNITURA MATERIALE EDILE E ABBIGLIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEA2C910F9 - EURO 188,62) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
188,62€ |
30/03/2020 |
| Z652C8FEC6 |
NUMERO ATTO: 66/2020 DEL 28/03/2020
FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA . (CIG Z652C8FEC6 - 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SMAT SPA |
3.080,00€ |
28/03/2020 |
| Z5F2A6B305 |
NUMERO ATTO: 65/2020 DEL 28/03/2020
ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. (CIG Z5F2A6B305 - € 2.920,00) LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL |
2.920,00€ |
28/03/2020 |
| Z6A2B32D69 |
NUMERO ATTO: 64/2020 DEL 28/03/2020
LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERATURE AREE VERDI. (CIG. Z6A2B32D69 - € 7.227,73). APPROVAZIONE CERITIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI AIRAUDI SAS DI AIRAUDI MAURO & C. |
7.227,73€ |
28/03/2020 |
| ZA322FA4D9 |
NUMERO ATTO: 63/2020 DEL 28/03/2020
LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E SOSTITUZIONE N. 2 USCITE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. ZA322FA4D9 - € 8.250,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BODOIRA SERRAMENTI |
8.250,00€ |
28/03/2020 |
| ZBB2C34B7C |
NUMERO ATTO: 62/2020 DEL 23/03/2020
POLIZZE ASSICURATIVE – STIPULA E PROROGA PERIODO 25.2.2020 - 25.02.2021 E PERIODO 01.3.2020-01.3.2021. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
CON.S.A.I. SRL |
1.250,00€ |
23/03/2020 |
| ZAE2C80DA5 |
NUMERO ATTO: 61/2020 DEL 21/03/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG ZAE2C80DA5 - € 825,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
825,00€ |
21/03/2020 |
| ZD32C6DAED |
NUMERO ATTO: 60/2020 DEL 12/03/2020
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE. (CIG ZD32C6DAED € 392,00) IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA DELLA MADONNINA SNC |
392,00€ |
12/03/2020 |
| ZA82C5DB33 |
NUMERO ATTO: 58/2020 DEL 12/03/2020
SERVIZI DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA82C5DB33 – EURO 954,44 ) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO BIANCO DI CRISTINA COCOZZA |
954,44€ |
12/03/2020 |
| ZDE2C5F48A |
NUMERO ATTO: 57/2020 DEL 12/03/2020
ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDE2C5F48A - € 441,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGES S.R.L. |
441,00€ |
12/03/2020 |
| Z2A2C55A22 |
NUMERO ATTO: 55/2020 DEL 11/03/2020
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020. (CIG Z2A2C55A22 - € 14.401,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
14.401,20€ |
11/03/2020 |
| ZBF2C45740 |
NUMERO ATTO: 53/2020 DEL 09/03/2020
FORNITURA MATERIALE IGIENICO/SANITARIO FINALIZZATO ALLA DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELLE SCUOLE DI CAFASSE E MONASTEROLO (CIG ZBF2C45740 € 447,40). IMPEGNO DI SPESA.
FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LE MANI PER GLI UFFICI COMUNALI (CIG ZF22C5E16B € 99,00). IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLO S.R.L. |
447,40€ |
09/03/2020 |
| Z8D2C518A7 |
NUMERO ATTO: 50/2020 DEL 06/03/2020
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI (€ 360,00 - C.I.G. Z8D2C518A7). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMSERVICE |
360,00€ |
06/03/2020 |
| Z7C2C02635 |
NUMERO ATTO: 49/2020 DEL 03/03/2020
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z7C2C02635 - € 1.063,70). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL |
1.063,70€ |
03/03/2020 |
| Z402C024BE |
NUMERO ATTO: 48/2020 DEL 03/03/2020
ASSISTENZA TECNICA DISPOSITIVO ELETTRONICO RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 1.1/31.12.2020. (CIG Z402C024BE - € 300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSO SRL |
300,00€ |
03/03/2020 |
| ZB42C02698 |
NUMERO ATTO: 46/2020 DEL 03/03/2020
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG ZB42C02698 - € 31,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
31,60€ |
03/03/2020 |
| ZCB2C025EE |
NUMERO ATTO: 45/2020 DEL 03/03/2020
SERVIZIO DI RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. (CIG ZCB2C025EE - € 6.540,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA CASA DEL CANE VAGABONDO |
6.540,00€ |
03/03/2020 |
| Z332A21867 |
NUMERO ATTO: 39/2020 DEL 25/02/2020
SOSTITUZIONE PORTA BASCULANTE BOX RICOVERO SCUOLABUS. (CIG. Z332A21867 - € 3.250,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNO & TOGLIATTO SNC |
3.250,00€ |
25/02/2020 |
| Z8F28C645F |
NUMERO ATTO: 38/2020 DEL 25/02/2020
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG. Z8F28C645F) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURLAVORO SRL |
2.252,00€ |
25/02/2020 |
| ZD61C70953 |
NUMERO ATTO: 37/2020 DEL 25/02/2020
PRESENTAZIONE DOMANDE AL GSE PER ACCESSO AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DM 28/12/12, COME MODIFICATO DAL DM 16/02/16 (C.D. CONTO TERMICO 2.0) PER GLI EDIFICI COMUNALI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEL COMUNE DI CAFASSE. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. ZD61C70953 - € 2.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAURICI GIUSEPPE |
2.100,00€ |
25/02/2020 |
| Z9C2AF6F3E |
NUMERO ATTO: 36/2020 DEL 25/02/2020
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG Z9C2AF6F3E - EURO 1.230,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.E. DI CHIARANDON RENATO |
1.230,00€ |
25/02/2020 |
| Z831FB9298 |
NUMERO ATTO: 35/2020 DEL 25/02/2020
MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO TRIBUNE E FORNITURA CANCELLI INTERNI CAMPO DA CALCIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: Z831FB9298 - € 2.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO LINE SNC |
2.000,00€ |
25/02/2020 |
| ZA42B1DFFF |
NUMERO ATTO: 34/2020 DEL 25/02/2020
FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. ZA42B1DFFF - € 1.198,40). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZO FERRO DI SAVANT ROBERTO |
1.198,40€ |
25/02/2020 |
| Z122ABFBE7 |
NUMERO ATTO: 33/2020 DEL 25/02/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. ACQUISTO PAVIMENTAZIONE. (CIG. Z122ABFBE7 - € 2.150,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRAG SRL DI LUIGI VIRAG & C. |
2.150,00€ |
25/02/2020 |
| ZD32BAD637 |
NUMERO ATTO: 31/2020 DEL 19/02/2020
LAVORO DI RIPARAZIONE DUE TOSASIEPI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD32BAD637 - € 138,50) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
138,50€ |
19/02/2020 |
| ZF12C02468 |
NUMERO ATTO: 30/2020 DEL 19/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2020 (CIG ZF12C02468 - € 5.000,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POSTE ITALIANE SPA |
5.000,00€ |
19/02/2020 |
| Z4F2CC58A3 |
NUMERO ATTO: 29/2020 DEL 13/02/2020
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO GENNAIO/MAGGIO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4F2CC58A3 - € 600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
600,00€ |
13/02/2020 |
| ZA02C02425 |
NUMERO ATTO: 25/2020 DEL 12/02/2020
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. (CIG ZA02C02425 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
TELECOM ITALIA S.P.A |
1.000,00€ |
12/02/2020 |
| Z092BE0863 |
NUMERO ATTO: 24/2020 DEL 12/02/2020
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z092BE0863 - EURO 738,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.E. DI RENATO CHIARANDON |
738,00€ |
12/02/2020 |
| Z702C01830 |
NUMERO ATTO: 23/2020 DEL 12/02/2020
NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA PROT. 0009380 DEL 23 AGOSTO 2018. VERIFICA E MONITORAGGIO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 214 DEL 31.08.2018. (C.I.G. Z702C01830 - € 500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIBONE DARIO |
500,00€ |
12/02/2020 |
| Z332BDACC2 |
NUMERO ATTO: 16/2020 DEL 03/02/2020
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. MODULO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO. (CIG Z332BDACC2 - € 70,13). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIX COMM GROUP SRL |
70,13€ |
03/02/2020 |
| Z862BDAB99 |
NUMERO ATTO: 15/2020 DEL 03/02/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA’ IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z862BDAB99 - € 4.800,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
4.800,00€ |
03/02/2020 |
| Z502BD0417 |
NUMERO ATTO: 8/2020 DEL 30/01/2020
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z502BD0417 - € 2.600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
2.600,00€ |
30/01/2020 |
| Z732B9B593 |
NUMERO ATTO: 3/2020 DEL 20/01/2020
SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z732B9B593 - € 645,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
645,00€ |
20/01/2020 |
| Z2A2B99A0E |
NUMERO ATTO: 2/2020 DEL 17/01/2020
PSR 2014-2020, OPERAZIONE 8.3.1 - PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE (C.I.G. Z2A2B99A0E - € 400,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAGNATO ANTONIO |
400,00€ |
17/01/2020 |
| Z9A2B83BD2 |
NUMERO ATTO: 1/2020 DEL 13/01/2020
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE. (C.I.G. Z9A2B83BD2 - € 50,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RE GEOM. FABRIZIO |
50,00€ |
13/01/2020 |
| Z6E2B61D87 |
NUMERO ATTO: 425/2019 DEL 30/12/2019
BANDO MISURA 752 FEASR "INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR”, FINALIZZATO A SOSTENERE INTERVENTI DA PARTE DEI COMUNI PER REALIZZARE/POTENZIARE/MIGLIORARE INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ OUTDOOR AD INTENSA VOCAZIONE TURISTICA PER L’AREA GAL . INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO DENOMINATO “ANELLO CERONDA – AC” SUI COMUNI DI CAFASSE, FIANO E VALLO TORINESE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA. (CUP C15D19000280001) (C.I.G. Z6E2B61D87 - € 3.615,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
3.615,00€ |
30/12/2019 |
| 7655192049 |
NUMERO ATTO: 423/2019 DEL 28/12/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE EX ART, 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS 50/2016. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CO.GE.AS. SRL |
4.498,63€ |
28/12/2019 |
|
NUMERO ATTO: 422/2019 DEL 28/12/2019
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI FIANO, CAFASSE E DRUENTO, E TRA QUESTI E ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI INDUSTRIALI SUL CANALE NUOVO DI FIANO E SUL NAVIGLIO DI DRUENTO, PER LA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMA DI ALLERTAMENTO AUTOMATICO IN CASO DI PERICOLO DEI CORSI D’ACQUA IN RELAZIONE AD EVENTI METEO INTENSI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI CAFASSE. |
|
|
4.000,00€ |
28/12/2019 |
| Z6A2B32D69 |
NUMERO ATTO: 407/2019 DEL 27/12/2019
LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERATURE AREE VERDI. (CIG. Z6A2B32D69 - € 7.227,73). AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
6.248,37€ |
27/12/2019 |
| Z552B05234 |
NUMERO ATTO: 404/2019 DEL 22/12/2019
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE – 1° LOTTO. (Z552B05234 - € 20.170,93). AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
18.173,53€ |
22/12/2019 |
| Z2D2B3E8E8 |
NUMERO ATTO: 403/2019 DEL 20/12/2019
FORNITURA FOTOTRAPPOLA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z2D2B3E8E8 - € 364,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
364,00€ |
20/12/2019 |
| ZBC2B469A7 |
NUMERO ATTO: 401/2019 DEL 20/12/2019
MISURAZIONE CARATTERISTICHE SUPERIFICI VETRATE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBC2B469A7 - EURO 2.000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BODOIRA SERRAMENTI |
2.000,00€ |
20/12/2019 |
| ZDF2B49C44 |
NUMERO ATTO: 400/2019 DEL 20/12/2019
FORNITURA MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZDF2B49C44 - EURO 492,73) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
492,73€ |
20/12/2019 |
| X5C11DCEC9 |
NUMERO ATTO: 399/2019 DEL 20/12/2019
RIPARAZIONE PERDITE TETTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA. (C.I.G. X5C11DCEC9). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARED SRL |
1.802,00€ |
20/12/2019 |
| ZC72B4EB19 |
NUMERO ATTO: 398/2019 DEL 20/12/2019
RIFACIMENTO CAMPATA DI MURO IN MATTONI PIENI RECINZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC72B4EB19 - EURO 1.345,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESSENT DANIELE |
1.345,00€ |
20/12/2019 |
| ZC02B31F55 |
NUMERO ATTO: 397/2019 DEL 20/12/2019
MANUTENZIONE VIABILITA’.UTILIZZO MEZZI DELL’UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. (EURO 490,00). ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI VIA LANZO. (CIG ZC02B31F55 - € 348,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGES S.R.L. |
348,00€ |
20/12/2019 |
| ZF52B28EC8 |
NUMERO ATTO: 392/2019 DEL 18/12/2019
COLLAUDO STATICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005). (CIG ZF52B28EC8 - € 700,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANINO ING. LAURO |
700,00€ |
18/12/2019 |
| ZDA2AC5BF8 |
NUMERO ATTO: 391/2019 DEL 18/12/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. FORNITURA E POSA NUOVA PENSILINA FERMATA BUS (CUP C97H19000360001) (CIG. ZDA2AC5BF8 - € 3.336,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AERRE-URBALINE SRLS |
3.336,00€ |
18/12/2019 |
| ZBF2B2CCB4 |
NUMERO ATTO: 387/2019 DEL 13/12/2019
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO PERIODO 10.1.2012 – 1.8.2014. (CIG. ZBF2B2CCB4). LIQUIDAZIONE SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENI GAS E LUCE SPA |
1.498,97€ |
13/12/2019 |
| Z702B1DFB5 |
NUMERO ATTO: 378/2019 DEL 12/12/2019
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/2001 - ANNO 2019. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 218 DEL 19.07.2019. (C.I.G. Z702B1DFB5 - € 210,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROCERT ORGANISTO DI CERTIFICAZIONE |
210,00€ |
12/12/2019 |
| Z012B23F4 |
NUMERO ATTO: 377/2019 DEL 11/12/2019
PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA PER IL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/04/2020. IMPEGNO DI SPESA (€ 2.842,00 - C.I.G. Z012B23F4A) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
2.842,00€ |
11/12/2019 |
| ZC622AA10B |
NUMERO ATTO: 376/2019 DEL 11/12/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81.2008. (C.I.G. ZC622AA10B - € 7.217,28). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TETRA STUDIO |
7.217,28€ |
11/12/2019 |
| ZA42B1DFFF |
NUMERO ATTO: 375/2019 DEL 11/12/2019
FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA42B1DFFF - € 1.198,40). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZO FERRO DI SAVANT ROBERTO |
1.198,40€ |
11/12/2019 |
| Z9C2AF6F3E |
NUMERO ATTO: 373/2019 DEL 08/12/2019
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9C2AF6F3E - EURO 1.230,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.E. DI RENATO CHIARANDON |
1.230,00€ |
08/12/2019 |
| Z622B055B5 |
NUMERO ATTO: 371/2019 DEL 06/12/2019
REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO LOCALE CUCINA BOCCIODROMO COMUNALE. (C.I.G. Z622B055B5 - € 921.21). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO.GA.L. SRL |
921,21€ |
06/12/2019 |
| Z952ACE544 |
NUMERO ATTO: 365/2019 DEL 03/12/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z952ACE544 - € 7.236,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
7.236,00€ |
03/12/2019 |
| 8123406EAF |
NUMERO ATTO: 364/2019 DEL 02/12/2019
CONVENZIONE SRC PIEMONTE - FORNITURA DI GAS NATURALE 8 (GARA 61-2019). AGGIUDICATARIO UNOGAS ENERGIA SPA. ORDINATIVO DI FORNITURA - PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020 (CIG: 8048026128 – CIG DERIVATO: 8123406EAF - € 54.000,00). |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
UNOGAS ENERGIA SPA |
54.000,00€ |
02/12/2019 |
| ZA82AE542E |
NUMERO ATTO: 358/2019 DEL 29/11/2019
AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE SOFTWARE DENOMINATA DIGIT@LPAL E RELATIVA ASSISTENZA ANNI 2020 2021 2022. (C.I.G. ZA82AE542E - € 11.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
11.100,00€ |
29/11/2019 |
| Z6E2AB3FF0 |
NUMERO ATTO: 357/2019 DEL 26/11/2019
PARTECIPAZIONE A VIDEOCONFERENZA DI FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC). IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z6E2AB3FF0 - € 65,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
65,00€ |
26/11/2019 |
| ZB32ABFE1E |
NUMERO ATTO: 354/2019 DEL 26/11/2019
FORNITURA E POSA DISPOSITIVI DI SICUREZZA PARETE DIVISORIA SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB32ABFE1E - € 594,33). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUEDOM SRL |
594,33€ |
26/11/2019 |
| ZBC2A1143F |
NUMERO ATTO: 353/2019 DEL 26/11/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. (CUP C92E18000170004) (C.I.G. ZBC2A1143F - € 4.967,59). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CO.GA.L. SRL |
4.967,59€ |
26/11/2019 |
| 7589878576 |
NUMERO ATTO: 352/2019 DEL 26/11/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). APROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CO.GA.L. SRL |
14.871,99€ |
26/11/2019 |
| 8116605256 |
NUMERO ATTO: 351/2019 DEL 26/11/2019
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (GARA 50-2019) – (CIG. 801043219B - CIG DERIVATO 8116605256 - € 50.000,00).
ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
50.000,00€ |
26/11/2019 |
| Z9A2957EF8 |
NUMERO ATTO: 350/2019 DEL 25/11/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA BASSO FABBRICATO “PIAZZA CAV. PEINETTI”. (CIG: Z9A2957EF8 - € 1.900,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
1.900,00€ |
25/11/2019 |
| Z5827EFF8E |
NUMERO ATTO: 349/2019 DEL 25/11/2019
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E LAVORI DI ESCAVAZIONE. TRIENNIO 2019-2021. (CIG. Z5827EFF8E). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
11.735,72€ |
25/11/2019 |
| ZDA2AC5BF8 |
NUMERO ATTO: 347/2019 DEL 22/11/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. (CUP C97H19000360001) (CIG. ZDA2AC5BF8 - € 3.336,00). FORNITURA E POSA NUOVA PENSILINA FERMATA BUS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AERRE-URBALINE SRLS |
3.336,00€ |
22/11/2019 |
| ZC72AC338D |
NUMERO ATTO: 346/2019 DEL 21/11/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. (CIG. ZC72AC338D - € 800,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
800,00€ |
21/11/2019 |
| Z5827EFF8E |
NUMERO ATTO: 345/2019 DEL 21/11/2019
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E LAVORI DI ESCAVAZIONE. TRIENNIO 2019-2021. (CIG. Z5827EFF8E). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
3.770,49€ |
21/11/2019 |
| Z122ABFBE7 |
NUMERO ATTO: 344/2019 DEL 21/11/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. ACQUISTO PAVIMENTAZIONE. (CIG. Z122ABFBE7 - € 2.150,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRAG SRL DI LUIGI VIRAG & C. |
2.150,00€ |
21/11/2019 |
| ZC52ABD8CF |
NUMERO ATTO: 343/2019 DEL 21/11/2019
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC52ABD8CF - EURO 681,33) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GOITRE |
681,33€ |
21/11/2019 |
| 7987828431 |
NUMERO ATTO: 342/2019 DEL 20/11/2019
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005) (C.I.G. 7987828431). LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
4.050,00€ |
20/11/2019 |
| ZBA2ABBD55 |
NUMERO ATTO: 341/2019 DEL 20/11/2019
COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE LINEA TELEFONICA CAMPO CALCIO. (CIG. ZBA2ABBD55 - € 401,50) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSIMPIANTI SAS DI ROSSI FRANCESCO |
401,50€ |
20/11/2019 |
| ZD22AA8A0D |
NUMERO ATTO: 340/2019 DEL 16/11/2019
REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO MAXI 2.8 DS P TARGATO BS 788BH IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD22AA8A0D - € 313,63) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAL DI LANZO S.A.S. DI BALEST RODRIGO & C. |
313,63€ |
16/11/2019 |
| ZBF298B6BB |
NUMERO ATTO: 333/2019 DEL 14/11/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE STAGIONI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. (C.I.G. ZBF298B6BB - € 21.900,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MACHETTA CHRISTIAN |
21.900,00€ |
14/11/2019 |
| Z2D28B733C |
NUMERO ATTO: 332/2019 DEL 13/11/2019
SOSTITUZIONE PORTA BASCULANTE BOX CANTONIERI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2D28B733C - € 2.850,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNO E TOGLIATTO SNC |
2.850,00€ |
13/11/2019 |
| ZCD2954B06 |
NUMERO ATTO: 331/2019 DEL 13/11/2019
PROGETTO GENERALE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. (C.I.G. ZCD2954B06 - € 1.000,00). LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
1.000,00€ |
13/11/2019 |
| ZC42957E86 |
NUMERO ATTO: 330/2019 DEL 11/11/2019
FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” . (C.I.G. ZC42957E86 - € 4.830,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
4.830,00€ |
11/11/2019 |
| Z1E281BE9B |
NUMERO ATTO: 329/2019 DEL 11/11/2019
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019. (MEPA R.D.O. 2283976). (C.I.G. Z1E281BE9B) . LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
STS DI LANDRISCINA GIANFRANCO |
2.862,55€ |
11/11/2019 |
| ZA6268A112 |
NUMERO ATTO: 328/2019 DEL 11/11/2019
LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PENSILINA IN PIAZZA CAV. PEINETTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA6268A112 - € 3.800,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL CORR SRL |
3.800,00€ |
11/11/2019 |
| ZB32921735 |
NUMERO ATTO: 325/2019 DEL 06/11/2019
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA. (C.I.G. ZB32921735 - € 1.600,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTSTUDI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
1.600,00€ |
06/11/2019 |
| Z822A8273A |
NUMERO ATTO: 324/2019 DEL 06/11/2019
REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z822A8273A - € 114,16) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAL DI LANZO S.A.S. DI BALEST RODRIGO & C. |
114,16€ |
06/11/2019 |
| Z112A5C746 |
NUMERO ATTO: 319/2019 DEL 31/10/2019
FORNITURA FIREWALL UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z112A5C746 - € 270,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
270,00€ |
31/10/2019 |
| ZF72A6EF99 |
NUMERO ATTO: 318/2019 DEL 31/10/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO IL CENTRO GIACINTO GIACHETTI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 17. PERIODO 01 NOVEMBRE 2019 – 31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZF72A6EF99 - € 600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
600,00€ |
31/10/2019 |
| Z5F2A6B305 |
NUMERO ATTO: 317/2019 DEL 30/10/2019
ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. (CIG Z5F2A6B305 - € 2.920,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
2.920,00€ |
30/10/2019 |
| 7655192049 |
NUMERO ATTO: 316/2019 DEL 30/10/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). 1° S.A.L.. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CO.GE.AS. SRL |
40.048,05€ |
30/10/2019 |
| Z382A5C314 |
NUMERO ATTO: 307/2019 DEL 28/10/2019
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z382A5C314 - € 346,20). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
346,20€ |
28/10/2019 |
| ZF22A5C335 |
NUMERO ATTO: 306/2019 DEL 28/10/2019
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZF22A5C335 - € 325,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
28/10/2019 |
| ZD32A167E7 |
NUMERO ATTO: 305/2019 DEL 28/10/2019
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZD32A167E7 - EURO 810,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.D. DI RUSINA' DIEGO |
810,00€ |
28/10/2019 |
| 805453086B |
NUMERO ATTO: 302/2019 DEL 24/10/2019
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (CUP C93H19000320005). (CIG 805453086B). AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARPENTECNICA GROUP SRL |
43.636,14€ |
24/10/2019 |
| Z482A2EA00 |
NUMERO ATTO: 297/2019 DEL 17/10/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SCUREZZA URBANA PRESSO IL TERRITORIO DI CAFASSE – 1° LOTTO. (C.I.G. Z482A2EA00 - € 3.600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
3.600,00€ |
17/10/2019 |
| Z4D2A2601F |
NUMERO ATTO: 290/2019 DEL 12/10/2019
RIPARAZIONE LAVASCIUGA – MAT 010703126. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z4D2A2601F - € 709,39). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERPULIRE SRL |
709,39€ |
12/10/2019 |
| Z332A21867 |
NUMERO ATTO: 289/2019 DEL 11/10/2019
SOSTITUZIONE PORTA BASCULANTE BOX RICOVERO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z332A21867 - € 3.250,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CASTAGNO E TOGLIATTO SNC |
3.250,00€ |
11/10/2019 |
| ZBC2A1143F |
NUMERO ATTO: 285/2019 DEL 08/10/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. (CUP C92E18000170004) (C.I.G. ZBC2A1143F - € 4.967,59). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO.GA.L. SRL |
4.967,59€ |
08/10/2019 |
| Z732A13A6B |
NUMERO ATTO: 284/2019 DEL 08/10/2019
FORNITURA E INSTALLAZIONE STALLI DISABILI. (C.I.G. Z732A13A6B - € 445,89) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STS DI LANDRISCINA GIANFRANCO |
445,89€ |
08/10/2019 |
| ZA12A1381C |
NUMERO ATTO: 283/2019 DEL 08/10/2019
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PARETE DIVISORIA SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO NCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
(CIG ZA12A1381C - € 481,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUEDOM SRL |
481,00€ |
08/10/2019 |
| ZE029E6F9F |
NUMERO ATTO: 281/2019 DEL 04/10/2019
ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA BOCCIOFILA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE029E6F9F - € 154,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGES S.R.L. |
154,00€ |
04/10/2019 |
| Z1F2A09C79 |
NUMERO ATTO: 280/2019 DEL 04/10/2019
MANUTENZIONE DELLE PORTE E ALTRI LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1F2A09C79 - EURO 850,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BCA LEGNO - BARUTELLO COLETTO ANTONIO |
850,00€ |
04/10/2019 |
| Z182989481 |
NUMERO ATTO: 279/2019 DEL 04/10/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LE STAGIONI 2019-2021. (C.I.G. Z182989481). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NORD WEST FACILITIES SERVICE S.R.L. |
13.233,66€ |
04/10/2019 |
| Z9F2957E5B |
NUMERO ATTO: 272/2019 DEL 23/09/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. ULTERIORI LAVORI DI ADATTAMENTO LOCALI SCUOLA PRIMARIA IN USO ALL’UTENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG. Z9F2957E5B - € 3.950,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
3.950,00€ |
23/09/2019 |
| ZB729C260 |
NUMERO ATTO: 266/2019 DEL 14/09/2019
FORNITURA MEZZI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. (C.I.G. ZB729C2604 - € 738,40). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
738,40€ |
14/09/2019 |
| 7825583362 |
NUMERO ATTO: 265/2019 DEL 14/09/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C97H19000360001) (C.I.G. 7825583362 - € 3.323,34). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPANDRE ALESSANDRO |
3.323,34€ |
14/09/2019 |
| Z67293D85E |
NUMERO ATTO: 264/2019 DEL 14/09/2019
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. (CIG. Z67293D85E - € 1.650,00 ). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
1.650,00€ |
14/09/2019 |
| Z06292F14E |
NUMERO ATTO: 263/2019 DEL 14/09/2019
RIPARAZIONE FIAT PANDA T.TA DG 990 ZV. (CIG. Z06292F14E - € 1.250,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA FANCESETTI SAS |
1.250,00€ |
14/09/2019 |
| Z4B29BF356 |
NUMERO ATTO: 261/2019 DEL 13/09/2019
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 14.9.2019 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG Z4B29BF356 - € 90,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
90,00€ |
13/09/2019 |
| ZAF29027F9 |
NUMERO ATTO: 260/2019 DEL 10/09/2019
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE TRAVI AFFERENTI AL BLOCCO “B”. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G. ZAF29027F9 - € 3.700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
3.700,00€ |
10/09/2019 |
| Z7027667F8 |
NUMERO ATTO: 259/2019 DEL 10/09/2019
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 13.03.2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z7027667F8- € 163,94). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
163,94€ |
10/09/2019 |
| 7993050984 |
NUMERO ATTO: 254/2019 DEL 06/09/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. LAVORI DI COMPLETAMENTO. (CUP C97H19000360001) (CIG. 7993050984 - € 4.369,99). APPROVAZIONE CRE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMO BOOT SRL |
4.369,99€ |
06/09/2019 |
| 7845641BC2 |
NUMERO ATTO: 253/2019 DEL 06/09/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. (CUP C97H19000360001) (CIG. 7845641BC2). APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AIMO BOOT SRL |
14.173,30€ |
06/09/2019 |
| Z31299B4A3 |
NUMERO ATTO: 252/2019 DEL 31/08/2019
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO “G. MARCONI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z31299B4A3 - € 450,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
450,00€ |
31/08/2019 |
| Z22298FE26 |
NUMERO ATTO: 246/2019 DEL 27/08/2019
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z22298FE26 - EURO 451,87) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
451,87€ |
27/08/2019 |
| ZCA2988D93 |
NUMERO ATTO: 244/2019 DEL 26/08/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IL CIMITERO DELLA FRAZIONE
MONASTEROLO IN VIA BUONARROTI. PERIODO 01.10.2019 – 30.09.2021. (C.I.G. ZCA2988D93 - € 1.188,00).
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
1.188,00€ |
26/08/2019 |
| Z8A2958862 |
NUMERO ATTO: 238/2019 DEL 02/08/2019
SOSTITUZIONE LICENZA USO SOFTWARE APPLICATIVO AUTOCAD. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8A2958862 - € 972,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
972,00€ |
02/08/2019 |
| ZBE2966838 |
NUMERO ATTO: 237/2019 DEL 01/08/2019
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE CAMPO CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBE2966838 - EURO 818,78) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
818,78€ |
01/08/2019 |
| ZEA29587C9 |
NUMERO ATTO: 235/2019 DEL 01/08/2019
SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ PER ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE SERVER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEA29587C9 - € 900,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
900,00€ |
01/08/2019 |
| Z9F2957E5B |
NUMERO ATTO: 232/2019 DEL 01/08/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. ULTERIORI LAVORI DI ADATTAMENTO LOCALI SCUOLA PRIMARIA IN USO ALL’UTENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z9F2957E5B - € 3.950,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
3.950,00€ |
01/08/2019 |
| Z9A2957EF8 |
NUMERO ATTO: 231/2019 DEL 01/08/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA BASSO FABBRICATO “PIAZZA CAV. PEINETTI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z9A2957EF8 - € 1.900,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
1.900,00€ |
01/08/2019 |
| ZC42957E86 |
NUMERO ATTO: 230/2019 DEL 01/08/2019
FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZC42957E86 - € 4.830,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE CILLADI PAOLO MAURIZIO & C. SAS |
4.830,00€ |
01/08/2019 |
| ZE928EE849 |
NUMERO ATTO: 228/2019 DEL 31/07/2019
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE928EE849 - EURO 479,50) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
479,50€ |
31/07/2019 |
| 7993050984 |
NUMERO ATTO: 227/2019 DEL 30/07/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. LAVORI DI COMPLETAMENTO. (CUP C97H19000360001) (CIG. 7993050984 - € 4.369,99). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIMO BOOT |
4.369,99€ |
30/07/2019 |
| Z672905F15 |
NUMERO ATTO: 225/2019 DEL 29/07/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PRESSO LA BOCCIOFILA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. Z672905F15 - € 2.895,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO.GA.L. SRL |
2.895,00€ |
29/07/2019 |
| ZCD2954B06 |
NUMERO ATTO: 224/2019 DEL 26/07/2019
PROGETTO GENERALE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA
(C.I.G. ZCD2954B06 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
1.000,00€ |
26/07/2019 |
| 7987828431 |
NUMERO ATTO: 221/2019 DEL 25/07/2019
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CUP C93H19000320005) (C.I.G. 7987828431 € 6.750,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
6.750,00€ |
25/07/2019 |
| Z842949883 |
NUMERO ATTO: 220/2019 DEL 23/07/2019
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z842949883 - EURO 312,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
312,00€ |
23/07/2019 |
| Z28266C00 |
NUMERO ATTO: 219/2019 DEL 23/07/2019
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI”. (C.I.G. Z28266C004). LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANCINI MICHELE MARIA |
10.400,51€ |
23/07/2019 |
| ZD7293DB1A |
NUMERO ATTO: 218/2019 DEL 19/07/2019
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/2001 - ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCERT SRL. (C.I.G. ZD7293DB1A - € 330,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROCERT ORGANISTO DI CERTIFICAZIONE |
330,00€ |
19/07/2019 |
| Z67293D85E |
NUMERO ATTO: 216/2019 DEL 18/07/2019
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. (CIG. Z67293D85E - € 1.650,00 ). AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERRE ELLE NET SAS |
1.650,00€ |
18/07/2019 |
| Z77266BBD1 |
NUMERO ATTO: 214/2019 DEL 16/07/2019
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (C.I.G. Z77266BBD1). LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO PSC SRL |
15.370,00€ |
16/07/2019 |
| Z5028A5F5A |
NUMERO ATTO: 213/2019 DEL 16/07/2019
SOSTITUZIONE E RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE. (CIG. Z5028A5F5A - 3.176,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANATO GABRIELE |
3.176,00€ |
16/07/2019 |
| Z9925550FC |
NUMERO ATTO: 208/2019 DEL 16/07/2019
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2019 – 31.12.2023.
AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9925550FC - € 30.000,00) |
PROCEDURA APERTA |
UNICREDIT SPA |
30.000,00€ |
16/07/2019 |
| Z1E281BE9B |
NUMERO ATTO: 207/2019 DEL 15/07/2019
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019. (MEPA R.D.O. 2283976). (C.I.G. Z1E281BE9B) . LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STS DI LANDRISCINA GIANFRANCO |
5.739,54€ |
15/07/2019 |
| Z06292F14E |
NUMERO ATTO: 206/2019 DEL 12/07/2019
RIPARAZIONE FIAT PANDA T.TA DG 990 ZV. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z06292F14E - € 1.250,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA FANCESETTI SAS |
1.250,00€ |
12/07/2019 |
| 7589878576 |
NUMERO ATTO: 200/2019 DEL 11/07/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). 1° SAL. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CO.GA.L. SRL |
50.915,60€ |
11/07/2019 |
| ZB32921735 |
NUMERO ATTO: 197/2019 DEL 09/07/2019
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA. (C.I.G. ZB32921735 - € 1.600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTSTUDI SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA |
1.600,00€ |
09/07/2019 |
| Z892660275 |
NUMERO ATTO: 194/2019 DEL 08/07/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA’(CIG. Z892660275 - € 39.900,00). APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MAPLEX SRL |
39.900,00€ |
08/07/2019 |
| ZA7291C975 |
NUMERO ATTO: 193/2019 DEL 08/07/2019
SOSTITUZIONE FRENI E REVISIONE PIAGGIO PORTER T.TO CD769WW . (CIG ZA7291C975 - € 217,00). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAZZA AGOSTINO |
217,00€ |
08/07/2019 |
| 7589878576 |
NUMERO ATTO: 185/2019 DEL 02/07/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). PERIZIA DI VARIANTE EX ART, 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CO.GA.L. SRL |
5.811,10€ |
02/07/2019 |
| Z052662092 |
NUMERO ATTO: 184/2019 DEL 02/07/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. (C.I.G. Z052662092). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RINALDIS GIUSEPPE |
15.793,31€ |
02/07/2019 |
| Z672905F15 |
NUMERO ATTO: 182/2019 DEL 01/07/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI RIPRISTINO DANNI PRESSO LA BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z672905F15 - € 2.895,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CO.GA.L. SRL |
2.895,00€ |
01/07/2019 |
| ZA82904F44 |
NUMERO ATTO: 181/2019 DEL 29/06/2019
SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA82904F44 - € 81,97). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAGNATO MICHELANGELO |
81,97€ |
29/06/2019 |
| ZAF29027F9 |
NUMERO ATTO: 178/2019 DEL 28/06/2019
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE TRAVI AFFERENTI AL BLOCCO “B”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZAF29027F9 - € 3.700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
3.700,00€ |
28/06/2019 |
| ZDF28F169D |
NUMERO ATTO: 176/2019 DEL 25/06/2019
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI. (CUP C92E18000250004). (CIG. ZDF28F169D - € 2.389,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TELECOM |
2.389,00€ |
25/06/2019 |
| Z9B28E150D |
NUMERO ATTO: 171/2019 DEL 21/06/2019
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z9B28E150D - EURO 175,25) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GOITRE |
175,25€ |
21/06/2019 |
| Z0725354F8 |
NUMERO ATTO: 170/2019 DEL 21/06/2019
LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CIMITERI E ACCESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. Z0725354F8 - € 5.300,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BERSISA GIUSEPPE SAS |
5.300,00€ |
21/06/2019 |
| ZA81A94F46 |
NUMERO ATTO: 169/2019 DEL 21/06/2019
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE STAGIONE 2018/2019. (C.I.G. ZA81A94F46). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MACHETTA CHRISTIAN |
2.872,96€ |
21/06/2019 |
| Z6526FC6C1 |
NUMERO ATTO: 168/2019 DEL 21/06/2019
SOSTITUZIONE SERBATOIO GASOLIO INTERRATO PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. (C.I.G. Z6526FC6C1 - € 5.600,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CO.GA.L. SRL |
5.600,00€ |
21/06/2019 |
| Z7128E1389 |
NUMERO ATTO: 165/2019 DEL 20/06/2019
FORNITURA E INSTALLAZIONE BOILER SCUOLA PRIMARIA (CIG. Z7128E1389 - € 550,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MARIETTA FIGLI SNC |
550,00€ |
20/06/2019 |
| ZD328CB66E |
NUMERO ATTO: 159/2019 DEL 14/06/2019
REALIZZAZIONE GRIGLIE VICOLO CUBITO E LAVORI DI RIPAZIONE PARAPETTI STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZD328CB66E - € 1.170,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DABUCE GIOVANNI |
1.170,00€ |
14/06/2019 |
| ZC328B05A7 |
NUMERO ATTO: 158/2019 DEL 14/06/2019
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC328B05A7 € 102,95). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MYO SPA |
102,95€ |
14/06/2019 |
| Z0B28D01F2 |
NUMERO ATTO: 157/2019 DEL 14/06/2019
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0B28D01F2 - EURO 395,73) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDIL LANZO SRL |
395,73€ |
14/06/2019 |
| ZB328C74F0 |
NUMERO ATTO: 154/2019 DEL 11/06/2019
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB328C74F0 - € 241,79). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
241,79€ |
11/06/2019 |
| Z8F28C645F |
NUMERO ATTO: 153/2019 DEL 11/06/2019
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019/2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA . (CIG. Z8F28C645F - € 4.001,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SICURLAVORO SRL |
4.001,00€ |
11/06/2019 |
| ZA028C188E |
NUMERO ATTO: 152/2019 DEL 10/06/2019
AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI COMUNALI CESSATI E COMPILAZIONE MODELLO PA/04 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZA028C188E € 310,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SRL |
310,00€ |
10/06/2019 |
| 7845641BC2 |
NUMERO ATTO: 149/2019 DEL 08/06/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. (CUP C97H19000360001) (CIG. 7845641BC2). 1° S.A.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIMO BOOT |
18.651,07€ |
08/06/2019 |
| Z0C28B0655 |
NUMERO ATTO: 148/2019 DEL 05/06/2019
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0C28B0655 - EURO 1.595,75) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
1.595,75€ |
05/06/2019 |
| Z2D28B733C |
NUMERO ATTO: 147/2019 DEL 05/06/2019
SOSTITUZIONE PORTA BASCULANTE BOX CANTONIERI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2D28B733C - € 2.850,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CASTAGNO E TOGLIATTO SNC |
2.850,00€ |
05/06/2019 |
| Z4D28AD52E |
NUMERO ATTO: 143/2019 DEL 04/06/2019
LAVORI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z4D28AD52E - € 1.490,00 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
A.R. PROFESSIONAL DI ARTIQUE RENATO |
1.490,00€ |
04/06/2019 |
| ZE428A7E6B |
NUMERO ATTO: 142/2019 DEL 31/05/2019
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE428A7E6B € 169,56). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MISPA |
169,56€ |
31/05/2019 |
| ZE62681A59 |
NUMERO ATTO: 141/2019 DEL 31/05/2019
IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED. LIQUIDAZIONE FATTURE. (CIG ZE62681A59 - € 6.079,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
6.079,00€ |
31/05/2019 |
| Z5028A5F5A |
NUMERO ATTO: 139/2019 DEL 31/05/2019
SOSTITUZIONE E RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG. Z5028A5F5A - 3.176,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CANATO GABRIELE |
3.176,00€ |
31/05/2019 |
| Z3A2862BB |
NUMERO ATTO: 132/2019 DEL 14/05/2019
ACQUISTO PITTURA MURALE. (CIG. Z3A2862BBB - € 133,98) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COVEMA VERNICI SPA/AS |
133,98€ |
14/05/2019 |
| Z452858418 |
NUMERO ATTO: 123/2019 DEL 10/05/2019
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z452858418- € 2.550,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TOTALERG S.P.A. |
2.550,00€ |
10/05/2019 |
| Z1E281BE9B |
NUMERO ATTO: 118/2019 DEL 04/05/2019
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019. (MEPA R.D.O. 2283976). (C.I.G. Z1E281BE9B - € 10.000,00) AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STS DI LANDRISCINA GIANFRANCO |
10.000,00€ |
04/05/2019 |
| Z2B2833D8D |
NUMERO ATTO: 112/2019 DEL 30/04/2019
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO (C.I.G.Z2B2833D8D - € 1.888,60). |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
1.888,60€ |
30/04/2019 |
| Z5827EFF8E |
NUMERO ATTO: 111/2019 DEL 30/04/2019
LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E LAVORI DI ESCAVAZIONE. TRIENNIO 2019-2021. (CIG. Z5827EFF8E). AFFIDAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
24.000,00€ |
30/04/2019 |
| Z79282D709 |
NUMERO ATTO: 109/2019 DEL 30/04/2019
LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI SCARICO E FOSSI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z79282D709 - € 430,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
430,00€ |
30/04/2019 |
| Z7D282D72 |
NUMERO ATTO: 107/2019 DEL 30/04/2019
ACQUISTO LAMA TRATTORINO RASAERBA E SPOLA FILO DECESPUGLIATORE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7D282D722 - € 60,90) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
60,90€ |
30/04/2019 |
| ZC1265AA9A |
NUMERO ATTO: 106/2019 DEL 30/04/2019
FORNITURA E INSTALLAZIONE COPRITERMOSIFONI E PARASPIGOLI SCUOLA PRIMARIA. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. (C.I.G. ZC1265AA9A € 7.022,50). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. S.A.S. |
7.022,50€ |
30/04/2019 |
| 75101850B9 |
NUMERO ATTO: 105/2019 DEL 24/04/2019
LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERSISA GIUSEPPE SAS |
43.506,15€ |
24/04/2019 |
| Z8E280FE3A |
NUMERO ATTO: 104/2019 DEL 23/04/2019
RIPARAZIONE ALZACRISTALLI PIAGGIO PORTER. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z8E280FE3A - € 99,55). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMO CARROZZERIA |
99,55€ |
23/04/2019 |
| Z122656BBF |
NUMERO ATTO: 95/2019 DEL 15/04/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ISPEZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI PER QUANTO ATTIENE I MANTI DI COPERTURA, CON REALIZZAZIONE DEI NECESSARI INTERVENTI DI RIPRISTINO. ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 30.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 30.10.2018. (C.I.G. Z122656BBF - 1.150,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL GP S.N.C. DI GARREFFA DOMENICO E PATTI IVAN CON SEDE IN VIA LIMONE N. 14 A TORINO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
1.150,00€ |
15/04/2019 |
| Z9427D061E |
NUMERO ATTO: 94/2019 DEL 15/04/2019
LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA G. GIACHETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. Z9427D061E - € 1.475,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DURANDO GIACOMO SNC DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO E GEOM. GIUSEPPE |
1.475,00€ |
15/04/2019 |
| 7845641BC |
NUMERO ATTO: 93/2019 DEL 15/04/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. (CUP C97H19000360001) (CIG. 7845641BC2). AFFIDAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIMO BOOT |
32.824,37€ |
15/04/2019 |
| Z6D2491641 |
NUMERO ATTO: 92/2019 DEL 13/04/2019
LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE RATA A SALDO (CIG. Z6D2491641).
LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI (C.I.G. Z2D1EDE3BB9). |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SYSPRO ENGINEERING |
37.666,74€ |
13/04/2019 |
| Z6526FC6C1 |
NUMERO ATTO: 91/2019 DEL 12/04/2019
SOSTITUZIONE SERBATOIO GASOLIO INTERRATO PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. (C.I.G. Z6526FC6C1 - € 5.600,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO.GA.L. SRL |
5.600,00€ |
12/04/2019 |
| ZDD27CE8C5 |
NUMERO ATTO: 88/2019 DEL 12/04/2019
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDD27CE8C5- € 263,51). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MYO SPA |
263,51€ |
12/04/2019 |
| Z8627CECC6 |
NUMERO ATTO: 85/2019 DEL 09/04/2019
FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8627CECC6- € 200,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
200,00€ |
09/04/2019 |
| ZAD27F6AC9 |
NUMERO ATTO: 83/2019 DEL 09/04/2019
FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAD27F6AC9 - € 3.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAT SPA |
3.080,00€ |
09/04/2019 |
| Z3E27CECFA |
NUMERO ATTO: 82/2019 DEL 09/04/2019
FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3E27CECFA - € 178,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
178,00€ |
09/04/2019 |
| Z7727E6040 |
NUMERO ATTO: 81/2019 DEL 04/04/2019
FORNITURA TELEFONI CELLULARI. (C.I.G. Z7727E6040 - € 294,59). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2C SRL CONVERTINO |
294,59€ |
04/04/2019 |
| ZE227DE51E |
NUMERO ATTO: 80/2019 DEL 04/04/2019
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. (C.I.G. ZE227DE51E - 208,30). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SISA SAS |
208,30€ |
04/04/2019 |
| ZF0248FBCB |
NUMERO ATTO: 79/2019 DEL 04/04/2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCHI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G. ZF0248FBCB - € 1.460,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NON SOLO EDIL |
1.460,00€ |
04/04/2019 |
| Z9427D061E |
NUMERO ATTO: 78/2019 DEL 02/04/2019
LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA G. GIACHETTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z9427D061E - € 1.475,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DURANDO GIACOMO SNC DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO E GEOM. GIUSEPPE |
1.475,00€ |
02/04/2019 |
| Z6227CEDDB |
NUMERO ATTO: 75/2019 DEL 29/03/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
20.000,00€ |
29/03/2019 |
| Z5A27CEDA9 |
NUMERO ATTO: 74/2019 DEL 29/03/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO “ESTATE BIMBI” 2019. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
7.000,00€ |
29/03/2019 |
| Z1027C9FDE |
NUMERO ATTO: 72/2019 DEL 28/03/2019
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018. (CIG Z1027C9FDE- € 1.234,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
1.234,20€ |
28/03/2019 |
| ZC027B8DB6 |
NUMERO ATTO: 70/2019 DEL 26/03/2019
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ PER MESSA ALLA PROVA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC027B8DB6 - EURO 93,50) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDIL LANZO SRL |
93,50€ |
26/03/2019 |
| ZC927B884B |
NUMERO ATTO: 69/2019 DEL 26/03/2019
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC927B884B - EURO 227,45) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDIL LANZO SRL |
227,45€ |
26/03/2019 |
| ZB127B20C2 |
NUMERO ATTO: 64/2019 DEL 22/03/2019
POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
1.031,00€ |
22/03/2019 |
| Z43279B4C5 |
NUMERO ATTO: 62/2019 DEL 19/03/2019
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA FLUSSO OPI SIOPE + E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNI IT SRL (CIG Z43279B4C5 - € 7.500,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNI IT SRL |
7.500,00€ |
19/03/2019 |
| ZFA2748970 |
NUMERO ATTO: 59/2019 DEL 13/03/2019
LAVORO DI RIPARAZIONE RASAERBA E ACQUISTO MATERIALE VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZFA2748970 - € 153,90) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
153,90€ |
13/03/2019 |
| Z7027667F8 |
NUMERO ATTO: 58/2019 DEL 13/03/2019
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019. (CIG Z7027667F8- € 14.199,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
14.199,00€ |
13/03/2019 |
| ZB62785E35 |
NUMERO ATTO: 57/2019 DEL 12/03/2019
LAVORI DI RIFACIMENTO PARATOIE FOSSI IRRIGUI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZB62785E35 - € 425,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
425,00€ |
12/03/2019 |
| ZD6277F614 |
NUMERO ATTO: 56/2019 DEL 08/03/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO COMUNALE,. (CIG. ZD6277F614 - € 900,00) . |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMC SRL |
900,00€ |
08/03/2019 |
| 7825583362 |
NUMERO ATTO: 53/2019 DEL 08/03/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (CUP C97H19000360001) (C.I.G. 7825583362 - € 3.323,34). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SPANDRE ALESSANDRO |
3.323,34€ |
08/03/2019 |
| Z042770235 |
NUMERO ATTO: 50/2019 DEL 06/03/2019
CONVENZIONE SRC PIEMONTE - FORNITURA DI GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018) ORDINATIVO DI FORNITURA UNOGAS ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2019 – 31.12.2019 (CIG 7616137B11 - CIG DERIVATO Z042770235- € 34.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
UNOGAS ENERGIA SPA |
34.000,00€ |
06/03/2019 |
| Z95276662D |
NUMERO ATTO: 49/2019 DEL 02/03/2019
CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z95276662D € 151,62). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO |
151,62€ |
02/03/2019 |
| Z46271DAA3 |
NUMERO ATTO: 48/2019 DEL 02/03/2019
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z46271DAA3 - € 24,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ARUBA PEC SPA |
24,00€ |
02/03/2019 |
| Z892660275 |
NUMERO ATTO: 47/2019 DEL 01/03/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA’(CIG. Z892660275 - € 39.900,00). AFFIDAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MAPLEX SRL |
39.900,00€ |
01/03/2019 |
| Z28266C004 |
NUMERO ATTO: 45/2019 DEL 28/02/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI”. (C.I.G. Z28266C004). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MANCINI MICHELE MARIA |
10.400,51€ |
28/02/2019 |
| Z6C272EAAA |
NUMERO ATTO: 41/2019 DEL 21/02/2019
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z6C272EAAA - € 1.063,70). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
1.063,70€ |
21/02/2019 |
| ZAE272F1AB |
NUMERO ATTO: 40/2019 DEL 21/02/2019
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZAE272F1AB - €14.745,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
14.745,00€ |
21/02/2019 |
| Z2B272E9D0 |
NUMERO ATTO: 39/2019 DEL 21/02/2019
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG Z2B272E9D0 - € 4.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE GASPARI SRL |
4.500,00€ |
21/02/2019 |
| Z70273CF36 |
NUMERO ATTO: 38/2019 DEL 20/02/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ORESTE BRERO (CIG Z70273CF36 - € 300,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SRL |
300,00€ |
20/02/2019 |
| Z77266BBD1 |
NUMERO ATTO: 37/2019 DEL 19/02/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. (C.I.G. Z77266BBD1 - € 26.080,00) |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO PSC SRL |
15.370,00€ |
19/02/2019 |
| ZA9267DBD3 |
NUMERO ATTO: 36/2019 DEL 18/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ, LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. (C.I.G. ZA9267DBD3 - € 6.000,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEO SRL |
6.000,00€ |
18/02/2019 |
| Z0C267DBAB |
NUMERO ATTO: 35/2019 DEL 18/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018.
INCARICO PER LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA. (C.I.G. Z0C267DBAB - € 19.149,76). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILSPE-INCIP SRL |
19.149,76€ |
18/02/2019 |
| ZD0267DB8D |
NUMERO ATTO: 34/2019 DEL 18/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BROFFERIO". ORDINANZE SINDACALI N. 69 DEL 29.10.2018, N. 79 DEL 31.10.2018, N. 82 DEL 02.11.2018. VERBALI DI SOMMA URGENZA IN DATA 29.10.2018 E IN DATA 02.11.2018. INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA (C.I.G. ZD0267DB8D - € 33.343,43). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. |
33.343,43€ |
18/02/2019 |
| Z722729505 |
NUMERO ATTO: 32/2019 DEL 15/02/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO IN VIA TORINO N. 5. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 (C.I.G. Z722729505 - € 1.662,51). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL CON SEDE IN NICHELINO (TO), VIA SANTI 1/1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEAM SERVIZI TORINO SRL |
1.662,51€ |
15/02/2019 |
| Z7D2655C77 |
NUMERO ATTO: 31/2019 DEL 15/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'IMMEDIATO PRELIEVO, TRASPORTO NEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA ROMA N. 108 DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. BROFFERIO". ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 30.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 30.10.2018 (C.I.G. Z7D2655C77 – € 2.760,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOMAINO FRANCO CON SEDE IN CIRIÈ, VIA DANTE N. 15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
2.760,00€ |
15/02/2019 |
| Z4B264CF87 |
NUMERO ATTO: 30/2019 DEL 15/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E ASPORTAZIONE DEGLI ALBERI ABBATTUTI SULLE AREE COMUNALI E AL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA GIANOGLIO E VIA TOPPIE OLTRE AL CONTROLLO DELLE ALTRE ESSENZE PRESENTI SUL TERRITORIO E NEI PARCHI AL FINE DI ACCERTARE LA PRESENZA DI RAMI PERICOLANTI CON CONSEGUENTE RIMOZIONE. ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 30.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 30.10.2018. (C.I.G. Z4B264CF87 - € 4.960,00). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACHETTA CHRISTIAN CON SEDE A NOLE IN STRADA MINETTI, 24. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
4.960,00€ |
15/02/2019 |
| ZC021E7D4D |
NUMERO ATTO: 29/2019 DEL 14/02/2019
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG ZC021E7D4D) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURLAVORO SRL |
1.644,00€ |
14/02/2019 |
| ZCD207378E |
NUMERO ATTO: 28/2019 DEL 14/02/2019
ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, CENTRO POLIFUNZIONALE AGORÀ, CENTRO 2012, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PERIODO 01.10.2017 – 31/12/2020. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019. (CIG ZCD207378E). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSSIO BASILIO SNC |
1.767,00€ |
14/02/2019 |
| Z101E0086C |
NUMERO ATTO: 27/2019 DEL 14/02/2019
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG Z101E0086C) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOJA FRANCESCO |
1.740,00€ |
14/02/2019 |
| ZBA2655851 |
NUMERO ATTO: 26/2019 DEL 14/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SISTEMAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI SCUOLA PRIMARIA. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 31.10.2018 (C.I.G. ZBA2655851 - € 11.830,00). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PERINO PAOLO CON SEDE IN CAFASSE, VIA DOTT. MILONE N. 7, E ALLA DITTA DOMUS MOQUETTE SRL. CON SEDE IN VICOLO CUBITO N. 18 A CAFASSE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOMUS MOQUETTE SRL |
11.830,00€ |
14/02/2019 |
| X5214FC92B |
NUMERO ATTO: 25/2019 DEL 13/02/2019
APPALTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA E LAVORI DI ESCAVAZIONE TRIENNIO 2016-2018. (C.I.G. X5214FC92B).
LIQUIDAZIONE FATTURA 16/E DEL 27.12.2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
7.285,74€ |
13/02/2019 |
| ZDB253F9F6 |
NUMERO ATTO: 24/2019 DEL 13/02/2019
LAVORI DI RIPRISTINO PLUVIALI E SCARICHI ACQUE METEORICHE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA. (C.I.G.ZDB253F9F6 - € 3.005,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.D. DI RUSINA' DIEGO |
3.005,00€ |
13/02/2019 |
| ZD0264CF19 |
NUMERO ATTO: 23/2019 DEL 12/02/2019
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E RELATIVE FINITURE INTERNE. ORDINANZA SINDACALE N. 81 DEL 02.11.2018. VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 02.11.2018. (C.I.G. ZD0264CF19 - € 2.400,00). LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA NOVA EDIL S.A.S. DI CARROCCETTO ALESSANDRO & C. CON SEDE IN VIA MONASTEROLO N. 9 A CAFASSE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA EDIL DI CARROCCETTO ALESSANDRO E C. |
2.400,00€ |
12/02/2019 |
| Z93270E3B9 |
NUMERO ATTO: 22/2019 DEL 12/02/2019
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2019 (CIG Z93270E3B9 - € 6.000,00) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POSTE ITALIANE SPA |
6.000,00€ |
12/02/2019 |
| ZEF270ECD5 |
NUMERO ATTO: 21/2019 DEL 12/02/2019
LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA MARIETTA DI MATHI - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZEF270ECD5 - € 1.131,30). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MARIETTA ALDO AUTORIPARAZIONI |
1.131,30€ |
12/02/2019 |
| Z3E27165C4 |
NUMERO ATTO: 20/2019 DEL 08/02/2019
POLIZZA ELETTRONICA – APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PERIODO 25.2.2019 – 25.2.2020 (CIG Z3E27165C4 - € 541,01). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
541,01€ |
08/02/2019 |
| Z052662092 |
NUMERO ATTO: 16/2019 DEL 08/02/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. (C.I.G. Z052662092 - € 39.940,00) |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RINALDIS GIUSEPPE |
39.940,00€ |
08/02/2019 |
| Z9F26F989E |
NUMERO ATTO: 14/2019 DEL 05/02/2019
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9F26F989E- € 250,00). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
250,00€ |
05/02/2019 |
| Z8326ED9B9 |
NUMERO ATTO: 12/2019 DEL 02/02/2019
ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO. (EURO 120,00 - CIG Z8326ED9B9) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. |
120,00€ |
02/02/2019 |
| Z3B2555415 |
NUMERO ATTO: 9/2019 DEL 30/01/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO DI CAFASSE E DELLA FRAZIONE MONASTEROLO – BIENNIO 2019/2020. (C.I.G. Z3B2555415). |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.C.A.L. S.A.S. DI SAVANT ALEINA MANUELO & C. |
28.750,00€ |
30/01/2019 |
| ZEC26E2B11 |
NUMERO ATTO: 8/2019 DEL 29/01/2019
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE, DI INDAGINE AMBIENTALE E DI CONSULENZA IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 09.04.2008, N. 81, E DI RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER GLI ANNI 2019-2020. [LOTTO CIG ZEC26E2B11- € 9.209,75]. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALVIELLO CARLO |
9.209,75€ |
29/01/2019 |
| Z4A26CBCD4 |
NUMERO ATTO: 7/2019 DEL 25/01/2019
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2019. (€ 325,00 – CIG Z4A26CBCD4). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO |
325,00€ |
25/01/2019 |
| ZC126C6549 |
NUMERO ATTO: 6/2019 DEL 25/01/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESI 24. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TELECOM ITALIA CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI N. 1 A MILANO. ( C.I.G. ZC126C6549 - 731,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
TELECOM |
731,60€ |
25/01/2019 |
| ZE126DA6AE |
NUMERO ATTO: 5/2019 DEL 25/01/2019
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. (CIG ZE126DA6AE - € 4.460,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
TELECOM ITALIA S.P.A |
4.460,00€ |
25/01/2019 |
| Z0426C315D |
NUMERO ATTO: 4/2019 DEL 24/01/2019
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. (CIG Z0426C315D € 900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
TECHNICAL DESIGN SRL |
900,00€ |
24/01/2019 |
| Z5C26C318D |
NUMERO ATTO: 3/2019 DEL 22/01/2019
ASSISTENZA TECNICA DISPOSITIVO ELETTRONICO RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 1.1/31.12.2019. (CIG Z5C26C318D - € 300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSO SRL |
300,00€ |
22/01/2019 |
| Z24269656C |
NUMERO ATTO: 1/2019 DEL 11/01/2019
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. BIENNIO 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) TRAMITE ACQUISTO SU MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z24269656C - € 1.320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
KONE S.P.A. |
1.320,00€ |
11/01/2019 |
| ZE62681A59 |
NUMERO ATTO: 386/2018 DEL 31/12/2018
IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE62681A59 - € 6.080,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
6.080,00€ |
31/12/2018 |
| Z582687098 |
NUMERO ATTO: 383/2018 DEL 31/12/2018
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2. LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. (CIG Z582687098 - € 19.135,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
SIX COMM GROUP SRL |
19.135,00€ |
31/12/2018 |
| Z39268A216 |
NUMERO ATTO: 382/2018 DEL 29/12/2018
LAVORI DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z39268A216 - EURO 249,10) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO BIANCO DI CRISTINA COCOZZA |
248,10€ |
29/12/2018 |
| ZA6268A112 |
NUMERO ATTO: 381/2018 DEL 29/12/2018
LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PENSILINA IN PIAZZA CAV. PEINETTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA6268A112 - € 4.750,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL CORR SRL |
4.750,00€ |
29/12/2018 |
| ZE5267C1D6 |
NUMERO ATTO: 380/2018 DEL 28/12/2018
FORNITURA CARNET VENTI ORE PER ANALISI E RICERCA EVENTUALI CRITICITA’ IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI ED ALLA PRIVACY SULLE POSTAZIONI INFORMATICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE5267C1D6 - € 1.000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.000,00€ |
28/12/2018 |
| ZB2263B962 |
NUMERO ATTO: 379/2018 DEL 28/12/2018
ASSISTENZA INFORMATICA PER SOSTITUZIONE HARD DISK SU PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZB2263B962 - € 2.160,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
2.160,00€ |
28/12/2018 |
| Z2526866C5 |
NUMERO ATTO: 378/2018 DEL 28/12/2018
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z2526866C5 - EURO 433,74) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
433,74€ |
28/12/2018 |
| Z262670FE0 |
NUMERO ATTO: 373/2018 DEL 28/12/2018
ALLESTIMENTO ADDOBBI FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z262670FE0 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIVELLO F.LLI S.S |
1.000,00€ |
28/12/2018 |
| 7655192049 |
NUMERO ATTO: 372/2018 DEL 28/12/2018
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. (CUP C92E18000250004). (CIG. 7655192049). AFFIDAMENTO DEI LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
CO.GE.AS. SRL |
50.368,42€ |
28/12/2018 |
| Z14267FD33 |
NUMERO ATTO: 371/2018 DEL 28/12/2018
VERIFICA DELLO STATO DELL’INTEGRITÀ STRUTTURALE DEI SOSTEGNI METALLICI PER I.P. SECONDO UNI/TS 11479 CON METODOLOGIE NON DISTRUTTIVE DEFINITE DALLA ISO 9712. VERIFICA TORRE FARO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z14267FD33 - € 9.741,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
9.741,60€ |
28/12/2018 |
| ZF426824FC |
NUMERO ATTO: 370/2018 DEL 27/12/2018
SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ANNO 2019 – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG ZF426824FC- € 615,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
615,00€ |
27/12/2018 |
| Z5A2680A2F |
NUMERO ATTO: 368/2018 DEL 27/12/2018
LAVORI VARI PRESSO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z5A2680A2F - € 664,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOMUS MOQUETTE SRL |
664,00€ |
27/12/2018 |
| Z4326770EA |
NUMERO ATTO: 365/2018 DEL 21/12/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA MAGNONI E ROTATORIA CORSO MANDELLI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z4326770EA - € 668,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
668,00€ |
21/12/2018 |
| Z722676DE5 |
NUMERO ATTO: 364/2018 DEL 21/12/2018
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTE IN VIA DOTT. MILONE.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z722676DE5 - € 988,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
988,00€ |
21/12/2018 |
| ZC9267816C |
NUMERO ATTO: 363/2018 DEL 21/12/2018
MANUTENZIONE FIAT DUCATO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC9267816C - € 612,63). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
612,63€ |
21/12/2018 |
| Z892660275 |
NUMERO ATTO: 362/2018 DEL 21/12/2018
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA’(CIG. Z892660275).DETERMINA A CONTRARRE |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
|
0,00€ |
21/12/2018 |
| X5214FC92B |
NUMERO ATTO: 361/2018 DEL 21/12/2018
APPALTO LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO ERBA E DI ESCAVAZIONE TRIENNIO 2016 - 2018. (C.I.G. X5214FC92B). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
2.049,18€ |
21/12/2018 |
| ZA81A94F46 |
NUMERO ATTO: 360/2018 DEL 21/12/2018
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI TRIENNIO 2016-2017, 2017/2018, 2018/2019. (C.I.G. ZA81A94F46) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
4.098,36€ |
21/12/2018 |
| Z542670D91 |
NUMERO ATTO: 359/2018 DEL 20/12/2018
RINNOVO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2019. (CIG Z542670D91- € 62,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
62,00€ |
20/12/2018 |
| Z9925550FC |
NUMERO ATTO: 357/2018 DEL 20/12/2018
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2019 – 31.12.2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA |
PROCEDURA APERTA |
UNICREDIT SPA |
30.000,00€ |
20/12/2018 |
| Z0826512C5 |
NUMERO ATTO: 356/2018 DEL 20/12/2018
FORNITURA COSTITUZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0826512C5 - € 150,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO IDEA 82 SAS |
150,00€ |
20/12/2018 |
| Z28266C004 |
NUMERO ATTO: 355/2018 DEL 20/12/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI”. DETERMINA A CONTRARRE. (C.I.G. Z28266C004 - € 14.375,00) |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
|
14.375,00€ |
20/12/2018 |
| Z77266BBD1 |
NUMERO ATTO: 354/2018 DEL 20/12/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. MARCONI”. DETERMINA A CONTRARRE. (C.I.G. Z77266BBD1 - € 26.080,00) |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
|
26.080,00€ |
20/12/2018 |
| Z052662092 |
NUMERO ATTO: 353/2018 DEL 20/12/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. DETERMINA A CONTRARRE. (C.I.G. Z052662092 - € 39.940,00) |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
|
39.940,00€ |
20/12/2018 |
| Z0E265DD62 |
NUMERO ATTO: 352/2018 DEL 19/12/2018
ABBATTIMENTO PINI STROBI FRONTE CIMITERO COMUNALE. (C.I.G. Z0E265DD62 - € 600,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACHETTA CHRISTIAN |
600,00€ |
19/12/2018 |
| ZDE2655B28 |
NUMERO ATTO: 351/2018 DEL 19/12/2018
ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI E COLLEGAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZDE2655B28 - € 400,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
RE PASQUALINO |
400,00€ |
19/12/2018 |
| ZC1265AA9A |
NUMERO ATTO: 350/2018 DEL 18/12/2018
FORNITURA E INSTALLAZIONE COPRITERMOSIFONI E PARASPIGOLI SCUOLA PRIMARIA. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZC1265AA9A € 7.022,50) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. S.A.S. |
7.022,50€ |
18/12/2018 |
| 75101850B9 |
NUMERO ATTO: 349/2018 DEL 17/12/2018
LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). (CIG. 75101850B9). 1° SAL. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
BERSISA GIUSEPPE SAS |
105.900,00€ |
17/12/2018 |
| 75101850B9 |
NUMERO ATTO: 349/2018 DEL 17/12/2018
LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). (CIG. 75101850B9). 1° SAL. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
BERSISA GIUSEPPE SAS |
105.900,00€ |
17/12/2018 |
| ZA920414A7 |
NUMERO ATTO: 348/2018 DEL 14/12/2018
ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. (CIG ZA920414A7 - € 2.320,00) LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
2.320,00€ |
14/12/2018 |
| ZE4264F7C9 |
NUMERO ATTO: 344/2018 DEL 14/12/2018
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG ZE4264F7C9 € 2.250,00). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
GRAFICHE G. GASPARI SRL |
2.250,00€ |
14/12/2018 |
| ZA9263CD82 |
NUMERO ATTO: 343/2018 DEL 13/12/2018
ASSISTENZA INFORMATICA PER MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA9263CD82 - € 95,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
95,00€ |
13/12/2018 |
| Z142631A1F |
NUMERO ATTO: 341/2018 DEL 11/12/2018
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE STRADALE VIA DOTTOR MILONE, MESSA IN SICUREZZA FOTOVOLTAICO E ALIMENTAZIONE PRESE UFFICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z142631A1F - 931,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.R. PROFESSIONAL DI ARTIQUE RENATO |
931,00€ |
11/12/2018 |
| ZA0263199E |
NUMERO ATTO: 340/2018 DEL 11/12/2018
EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10.2018. LAVORI DI RIPRISTINO LUCE SCALA ALLOGGIO CUSTODE E ALIMENTAZIONE LOCALE CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PALESTRA.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA0263199E - € 891,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.R. PROFESSIONAL DI ARTIQUE RENATO |
891,00€ |
11/12/2018 |
| ZA5262F5B5 |
NUMERO ATTO: 335/2018 DEL 07/12/2018
ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 217 DEL 11.10.2017. INTEGRAZIONE INCARICO PER PRODUZIONE DICHIARAZIONE DI “NULLA MUTATO” IN RELAZIONE ALL’EVENTO METEOROLOGICO STRAORDINARIO DEL 29.10.2018 (C.I.G. ZA5262F5B5 € 500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
500,00€ |
07/12/2018 |
| Z2F22B9A90 |
NUMERO ATTO: 334/2018 DEL 07/12/2018
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE – (CIG Z2F22B9A90 – 23.340,00). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
23.340,00€ |
07/12/2018 |
| Z41262EA71 |
NUMERO ATTO: 333/2018 DEL 07/12/2018
CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z41262EA71 - € 182,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
182,50€ |
07/12/2018 |
| ZCF2612776 |
NUMERO ATTO: 332/2018 DEL 06/12/2018
FORNITURA LUCI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF2612776 - € 780,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROLUMINARIE META LUX SRL |
780,00€ |
06/12/2018 |
| ZA0261B6B0 |
NUMERO ATTO: 331/2018 DEL 04/12/2018
RIPARAZIONE LAVASCIUGA – MAT 010703126. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZA0261B6B0 - € 72,75). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERPULIRE S.R.L. |
72,75€ |
04/12/2018 |
| Z26260D893 |
NUMERO ATTO: 329/2018 DEL 30/11/2018
RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI AL 31.12.2017 - AGGIORNAMENTO DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE TESORO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z26260D893 - € 400,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M.C. SRL |
400,00€ |
30/11/2018 |
| 7706722C2C |
NUMERO ATTO: 325/2018 DEL 29/11/2018
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (GARA 131-2018) – (CIG. 7619726CCD - CIG DERIVATO 7706722C2C - € 50.000,00).
ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
NOVA AEG S.P.A. |
50.000,00€ |
29/11/2018 |
| Z332049991 |
NUMERO ATTO: 324/2018 DEL 23/11/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, VARIANTE. (C.I.G. Z332049991- € 6.638,64). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEO SRL |
6.638,64€ |
23/11/2018 |
| Z0A2510D6B |
NUMERO ATTO: 323/2018 DEL 23/11/2018
MANUTENZIONE PIAGGIO POKER. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0A2510D6B - € 317,53). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
317,53€ |
23/11/2018 |
| Z63238BDDC |
NUMERO ATTO: 321/2018 DEL 22/11/2018
SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE “ESTATE BIMBI” ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG Z63238BDDC). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
PRO.GE.S.T. S.C.S. |
6.950,00€ |
22/11/2018 |
|
NUMERO ATTO: 320/2018 DEL 21/11/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "MAGNONI E TEDESCHI” E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. GIACHETTI” APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. |
|
|
0,00€ |
21/11/2018 |
|
NUMERO ATTO: 319/2018 DEL 21/11/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. MARCONI”. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. |
|
|
0,00€ |
21/11/2018 |
|
NUMERO ATTO: 318/2018 DEL 21/11/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. BROFFERIO” E ANNESSA PALESTRA. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO. |
|
|
0,00€ |
21/11/2018 |
| Z7625A9B62 |
NUMERO ATTO: 316/2018 DEL 20/11/2018
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG Z7625A9B62 - € 12,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
12,00€ |
20/11/2018 |
| Z20238BD7 |
NUMERO ATTO: 313/2018 DEL 20/11/2018
SERVIZIO CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG Z20238BD73 - € 19.950,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
PROGEST SCS |
19.950,00€ |
20/11/2018 |
| ZDE1C38573 |
NUMERO ATTO: 311/2018 DEL 20/11/2018
CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PREVIFORMA S.A.S. (CIG: ZDE1C38573 - € 2.260,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA SAS DI CAREGGIO VALENTINA E C. |
2.260,00€ |
20/11/2018 |
| ZA52448AD3 |
NUMERO ATTO: 304/2018 DEL 16/11/2018
REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SARACINESCA AREA EX MULINO. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARPENTERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZA52448AD3 - € 2.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO LINE SNC |
2.000,00€ |
16/11/2018 |
| Z022559DF1 |
NUMERO ATTO: 303/2018 DEL 16/11/2018
LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, IL CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: Z022559DF1 - € 1.940,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
1.940,00€ |
16/11/2018 |
| ZF724C2D6 |
NUMERO ATTO: 302/2018 DEL 16/11/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE DI AREA VERDE. (C.I.G. ZF724C2D6E - € 1.283,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
1.283,00€ |
16/11/2018 |
| Z4C25B0E8B |
NUMERO ATTO: 297/2018 DEL 09/11/2018
POLIZZA INCENDIO N. 2009/10/2086152 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - APPROVAZIONE APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 25.02.2017/25.02.2018.
(CIG Z4C25B0E8B- € 2,52) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
2,52€ |
09/11/2018 |
| Z7B25B0E77 |
NUMERO ATTO: 296/2018 DEL 09/11/2018
POLIZZA FURTO N. 2011/07/2023445 REALE MUTUA ASSICURAZIONI - APPROVAZIONE APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 25.02.2017/25.02.2018. (CIG Z7B25B0E77- € 157,84). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
157,84€ |
09/11/2018 |
| ZB325AD7F2 |
NUMERO ATTO: 295/2018 DEL 09/11/2018
REALIZZAZIONE PANNELLO RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZB325AD7F2 - € 820,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
820,00€ |
09/11/2018 |
| ZB72504302 |
NUMERO ATTO: 294/2018 DEL 08/11/2018
LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO LOCULI CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE IN LEGNO.
LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZB72504302 - € 2.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
2.500,00€ |
08/11/2018 |
| ZF82574DF6 |
NUMERO ATTO: 293/2018 DEL 06/11/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO E/O IDROMETRICO. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA (C.I.G. ZF82574DF6 - € 4.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDES INGEGNERI ASSOCIATI |
4.000,00€ |
06/11/2018 |
| Z462574FFD |
NUMERO ATTO: 288/2018 DEL 06/11/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019. (C.I.G. Z462574FFD - € 6.395,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
6.395,00€ |
06/11/2018 |
| Z4F2596DAC |
NUMERO ATTO: 287/2018 DEL 06/11/2018
AFFIDAMENTO INCARICO "PERITO DI PARTE" PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL VENTO IN DATA 29.10.2018 ALLE STRUTTURE COMUNALI AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO. (CIG. Z4F2596DAC € 5.000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SOAVE SAS |
5.000,00€ |
06/11/2018 |
| Z4325894B2 |
NUMERO ATTO: 284/2018 DEL 03/11/2018
FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z4325894B2 - € 104,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
104,00€ |
03/11/2018 |
| Z5525723FD |
NUMERO ATTO: 280/2018 DEL 25/10/2018
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E FOSSI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5525723FD - € 1.830,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
1.830,00€ |
25/10/2018 |
| Z3E256A822 |
NUMERO ATTO: 278/2018 DEL 20/10/2018
DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE LEGGI 47/85 E 724/94. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z3E256A822). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
GIACOMELLI GEOM. ALDO |
784,34€ |
20/10/2018 |
| Z002555DAC |
NUMERO ATTO: 277/2018 DEL 20/10/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE SISTEMA VISTA RED. (Z002555DAC € 39.900,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
39.900,00€ |
20/10/2018 |
| 732200667E |
NUMERO ATTO: 276/2018 DEL 19/10/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
IMPRESA EDILE FRANCO |
440,69€ |
19/10/2018 |
| Z862539598 |
NUMERO ATTO: 275/2018 DEL 19/10/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. (C.I.G. Z862539598) - € 16.800,00. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
16.800,00€ |
19/10/2018 |
| 732200667E |
NUMERO ATTO: 274/2018 DEL 19/10/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). 2° S.A.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILE FRANCO |
36.093,49€ |
19/10/2018 |
| ZC12561418 |
NUMERO ATTO: 272/2018 DEL 19/10/2018
FORNITURA CUSCINI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC12561418 - € 430,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
430,00€ |
19/10/2018 |
| ZE82535CAB |
NUMERO ATTO: 271/2018 DEL 19/10/2018
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE82535CAB- € 500,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
EMME DI MIANO ELVIRA |
500,00€ |
19/10/2018 |
| ZD82532B41 |
NUMERO ATTO: 268/2018 DEL 18/10/2018
REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD82532B41 - € 560,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTORIPARAZIONI |
560,00€ |
18/10/2018 |
| Z022559DF1 |
NUMERO ATTO: 267/2018 DEL 17/10/2018
LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, IL CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE GRIGLIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z022559DF1 - € 1.940,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOMAINO FRANCO |
1.940,00€ |
17/10/2018 |
| ZE52429663 |
NUMERO ATTO: 263/2018 DEL 15/10/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (€ 6.805,80 - CIG ZE52429663). ACQUISTO DISSUASORI E ARREDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CODAL |
6.805,80€ |
15/10/2018 |
| Z0A254946E |
NUMERO ATTO: 261/2018 DEL 13/10/2018
MANUTENZIONE FIAT PANDA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z0A254946E - € 89,25). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO |
89,25€ |
13/10/2018 |
| Z52254B68B |
NUMERO ATTO: 260/2018 DEL 12/10/2018
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z52254B68B - EURO 881,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RD TERMOIDRAULICA DI RUSINA' DIEGO |
881,00€ |
12/10/2018 |
| Z32253F597 |
NUMERO ATTO: 258/2018 DEL 12/10/2018
RIPARAZIONE IMPIANTO PESA PUBBLICA E VERIFICA METRICA PERIODICA – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z32253F597 - € 846,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.S.P. SNC |
846,50€ |
12/10/2018 |
| Z75253F600 |
NUMERO ATTO: 257/2018 DEL 12/10/2018
SOSTITUZIONE N. 2 PACCHI BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITÀ UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z75253F600 - € 688,99). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
688,99€ |
12/10/2018 |
| ZDB253F9F6 |
NUMERO ATTO: 254/2018 DEL 11/10/2018
LAVORI DI RIPRISTINO PLUVIALI E SCARICHI ACQUE METEORICHE SCUOLA SECONDARIA “A. BROFFERIO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G.ZDB253F9F6 - € 3.005,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RD TERMOIDRAULICA DI RUSINA' DIEGO |
3.005,00€ |
11/10/2018 |
| Z10252BC7B |
NUMERO ATTO: 253/2018 DEL 09/10/2018
INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z10252BC7B - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON ELISA |
1.000,00€ |
09/10/2018 |
| ZE2252BE2D |
NUMERO ATTO: 252/2018 DEL 09/10/2018
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZE2252BE2D - EURO 639,19) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
639,19€ |
09/10/2018 |
| Z05252BB7A |
NUMERO ATTO: 248/2018 DEL 05/10/2018
FORNITURA BATTERIE PER DEFIBRILLATORI. (CIG Z05252BB7A - € 370,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
370,00€ |
05/10/2018 |
| ZD2252BCCE |
NUMERO ATTO: 247/2018 DEL 05/10/2018
FORNITURA STAMPATI PER STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD2252BCCE - € 266,92). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
266,92€ |
05/10/2018 |
| ZDF2509E30 |
NUMERO ATTO: 246/2018 DEL 04/10/2018
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2509E30 - € 206,18). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
206,18€ |
04/10/2018 |
| ZB72504302 |
NUMERO ATTO: 238/2018 DEL 26/09/2018
LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO LOCULI CIMITERO DELLA FRAZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE IN LEGNO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB72504302 - € 2.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL G.P. SNC DI GARREFFA D. E PATTI I. |
2.500,00€ |
26/09/2018 |
| ZEA24FBBB9 |
NUMERO ATTO: 235/2018 DEL 21/09/2018
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZEA24FBBB9 - EURO 469,70) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
469,70€ |
21/09/2018 |
| 7589878576 |
NUMERO ATTO: 233/2018 DEL 21/09/2018
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. (CUP C92E18000170004). (CIG. 7589878576). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
CO.GA.L. SRL |
60.003,76€ |
21/09/2018 |
| Z5024DE9AC |
NUMERO ATTO: 225/2018 DEL 18/09/2018
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5024DE9AC- € 240,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
240,00€ |
18/09/2018 |
| ZC824E9443 |
NUMERO ATTO: 223/2018 DEL 15/09/2018
FORNITURA DEL “SERVIZIO DI HOSTING” DA PARTE DELLA TECHNICAL DESIGN. (C.I.G.ZC824E9443 - € 900,00). BIENNIO 2017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
900,00€ |
15/09/2018 |
| Z5924E63B7 |
NUMERO ATTO: 222/2018 DEL 15/09/2018
ACQUISTO STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DI VIA TRATTATI DI ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z5924E63B7 - € 277,20) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGES S.R.L. |
277,20€ |
15/09/2018 |
| Z1D24ECF15 |
NUMERO ATTO: 221/2018 DEL 14/09/2018
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA FLUSSO OPI SIOPE +. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNI IT SRL (CIG Z1D24ECF15 - € 758,33) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNI IT SRL |
758,33€ |
14/09/2018 |
| Z2B24EA9AD |
NUMERO ATTO: 220/2018 DEL 14/09/2018
IMPEGNO DI SPESA 19^ EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA. (CIG Z2B24EA9AD - € 407,61). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMENTI DISTRIBUZIONE SRL |
407,61€ |
14/09/2018 |
| ZDC22404CD |
NUMERO ATTO: 219/2018 DEL 14/09/2018
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT” DEL 15.9.2018 - ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZDC22404CD - € 90,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
AON SPA |
90,00€ |
14/09/2018 |
| ZE1205F76E |
NUMERO ATTO: 218/2018 DEL 14/09/2018
FORNITURA RICEVITORE GPS PALMARE PER APPLICAZIONE GIS. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.LIQUIDAZIONE FATTURA (C.I.G. ZE1205F76E - € 4.098,36). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
4.098,36€ |
14/09/2018 |
| Z5D24E0C8D |
NUMERO ATTO: 217/2018 DEL 13/09/2018
LAVORI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5D24E0C8D - € 662,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.R. PROFESSIONAL DI ARTIQUE RENATO |
662,50€ |
13/09/2018 |
| ZF724C2D6E |
NUMERO ATTO: 215/2018 DEL 31/08/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE. (C.I.G. ZF724C2D6E - € 1.283,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C |
1.283,00€ |
31/08/2018 |
| Z1424C2A18 |
NUMERO ATTO: 214/2018 DEL 31/08/2018
NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA PROT. 0009380 DEL 23 AGOSTO 2018. VERIFICA E MONITORAGGIO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE SCHEDE (C.I.G. Z1424C2A18 - € 500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSSO ARCH. FRANCO |
500,00€ |
31/08/2018 |
| Z862415E7C |
NUMERO ATTO: 209/2018 DEL 30/08/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z862415E7C - 25.950,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI |
25.950,00€ |
30/08/2018 |
| Z9E2492180 |
NUMERO ATTO: 208/2018 DEL 03/08/2018
RIPARAZIONE/MANUTENZIONE TOSASIEPI. AFFIDAMENTO INCARICO.(CIG Z9E2492180 - € 79,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
79,00€ |
03/08/2018 |
| ZA81A94F46 |
NUMERO ATTO: 205/2018 DEL 02/08/2018
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE E PIETRISCO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA STAGIONE 2017/2018. (C.I.G. ZA81A94F46). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
MACHETTA CHRISTIAN |
13.257,44€ |
02/08/2018 |
| Z2D1EDE3BB |
NUMERO ATTO: 204/2018 DEL 02/08/2018
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L., E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. (C.I.G. Z2D1EDE3BB € 5.574,11). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
3.901,88€ |
02/08/2018 |
| Z6B241D3BA |
NUMERO ATTO: 203/2018 DEL 02/08/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BARRIERE STRADALI (C.I.G. Z6B241D3BA - € 1.590,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METAL WOOD SRL |
1.590,30€ |
02/08/2018 |
| ZC4248AC48 |
NUMERO ATTO: 202/2018 DEL 02/08/2018
RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. ZC4248AC48- € 120,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DBG SICUREZZA |
120,00€ |
02/08/2018 |
| ZF0248FBCB |
NUMERO ATTO: 200/2018 DEL 02/08/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZF0248FBCB - € 1.460,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
NON SOLO EDIL S.C. |
1.460,00€ |
02/08/2018 |
| Z582486CDB |
NUMERO ATTO: 198/2018 DEL 31/07/2018
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z582486CDB - € 4.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TABACCHERIA LE KIKKE DI GAIA PEROTTI |
4.500,00€ |
31/07/2018 |
| Z7B246A978 |
NUMERO ATTO: 195/2018 DEL 27/07/2018
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSCASSO GLORIA PATRICIA. IMPEGNO DI SPESA – (CIG Z7B246A978 - € 4.320,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
4.320,00€ |
27/07/2018 |
| Z8B246F656 |
NUMERO ATTO: 191/2018 DEL 20/07/2018
ASSISTENZA INFORMATICA PER CONFIGURAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICI ELETTORALE E POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8B246F656 - € 544,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSYSTEM DI ROLLERO GIAN PAOLO |
544,00€ |
20/07/2018 |
| Z5422B4473 |
NUMERO ATTO: 187/2018 DEL 10/07/2018
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. (C.I.G. Z5422B4473 - € 3.247,42). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
3.247,42€ |
10/07/2018 |
| ZCD2440B5C |
NUMERO ATTO: 185/2018 DEL 06/07/2018
FORNITURA PACCHETTO VENTI ORE PER ANALISI E RICERCA EVENTUALI CRITICITA’ IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI ED ALLA PRIVACY SULLE POSTAZIONI INFORMATICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCD2440B5C - € 1.000,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.000,00€ |
06/07/2018 |
| ZAB2440B05 |
NUMERO ATTO: 184/2018 DEL 06/07/2018
FORNITURA MULTILICENZA TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAB2440B05 - € 1.780,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.780,00€ |
06/07/2018 |
| Z942433300 |
NUMERO ATTO: 180/2018 DEL 03/07/2018
FORNITURA IMPIANTO VOCE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z942433300 - € 753,28). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDE PROFESSIONAL S.R.L. |
753,28€ |
03/07/2018 |
| X5214FC92B |
NUMERO ATTO: 176/2018 DEL 29/06/2018
APPALTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA E LAVORI DI ESCAVAZIONE TRIENNIO 2016-2018. (C.I.G. X5214FC92B).
LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E DEL 08.06.2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
AIROLA GIUSEPPE |
3.816,89€ |
29/06/2018 |
| ZE52429663 |
NUMERO ATTO: 172/2018 DEL 29/06/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (€ 6.805,80 - CIG ZE52429663). ACQUISTO DISSUASORI E ARREDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CODAL |
6.805,80€ |
29/06/2018 |
| ZAE23F82F4 |
NUMERO ATTO: 171/2018 DEL 26/06/2018
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE + SW COLLEGAMENTO ALLA MCTC. PERIODO 01.07.2018/31.12.2020. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZAE23F82F4- € 2.037,75). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
2.037,75€ |
26/06/2018 |
| 732200667E |
NUMERO ATTO: 170/2018 DEL 26/06/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004) (CIG 732200667E). D.G.C. N. 58 DEL 23.06.2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART, 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
MARCHETTO FABRIZIO |
0,00€ |
26/06/2018 |
| ZA4241D753 |
NUMERO ATTO: 168/2018 DEL 25/06/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (C.I.G. ZA4241D753 - € 400,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
GIORDANINO ING. LAURO |
400,00€ |
25/06/2018 |
| Z6B241D3BA |
NUMERO ATTO: 167/2018 DEL 25/06/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BARRIERE STRADALI (C.I.G. Z6B241D3BA - € 1.590,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METAL WOOD SRL |
1.590,30€ |
25/06/2018 |
| ZC0241D60C |
NUMERO ATTO: 166/2018 DEL 25/06/2018
FORNITURA BARRE SCATOLATO IN FERRO PER RIPARAZIONE PANCHINE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZC0241D60C - € 399,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZO FERRO DI SAVANT ROBERTO |
399,00€ |
25/06/2018 |
| Z45240E1C8 |
NUMERO ATTO: 164/2018 DEL 22/06/2018
FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z45240E1C8 - € 629,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO |
629,00€ |
22/06/2018 |
| 75101850B9 |
NUMERO ATTO: 162/2018 DEL 20/06/2018
LAVORI DI RISAGOMATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. (CUP C97H18000610004). (CIG. 75101850B9). AFFIDAMENTO LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
BERSISAGIUSEPPESAS@TICERTIFICA.IT |
149.454,57€ |
20/06/2018 |
| Z8D24082C9 |
NUMERO ATTO: 155/2018 DEL 19/06/2018
LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA SCUOLA SECONDARIA IN VIA DOTT. MILONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8D24082C9- € 8.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGNONCELLI DAVIDE |
8.000,00€ |
19/06/2018 |
| ZBB23F8384 |
NUMERO ATTO: 153/2018 DEL 15/06/2018
FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBB23F8384 - € 58,40). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE & GASPARI SRL |
58,40€ |
15/06/2018 |
| ZA823F8542 |
NUMERO ATTO: 151/2018 DEL 14/06/2018
SERVIZIO DI RANDAGISMO CANINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. (CIG ZA823F8542 - € 5.940,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS- |
5.940,00€ |
14/06/2018 |
| Z4F23F85C8 |
NUMERO ATTO: 147/2018 DEL 12/06/2018
RIPARAZIONE STAMPANTE SEIKO FB 600 UFFICI DEMOGRAFICO ED ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z4F23F85C8 – 150,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTECOP GHI SRL |
150,50€ |
12/06/2018 |
| Z7F23F8403 |
NUMERO ATTO: 146/2018 DEL 12/06/2018
SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z7F23F8403 - € 323,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI |
323,00€ |
12/06/2018 |
| ZBC23E8DB0 |
NUMERO ATTO: 144/2018 DEL 08/06/2018
LAVORI DI COLLEGAMENTO IN RETE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAFASSE. NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA’ GIANOGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZBC23E8DB0 - € 329,43) |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ENEL |
329,43€ |
08/06/2018 |
| ZF123D7DAD |
NUMERO ATTO: 138/2018 DEL 05/06/2018
ACQUISTO PRODOTTI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZF123D7DAD - EURO 611,42) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
611,42€ |
05/06/2018 |
| Z4D21863CB |
NUMERO ATTO: 137/2018 DEL 01/06/2018
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. (C.I.G Z4D21863CB - 1.840,00) (C.I.G. Z9B20C355B - € 1.840,00). LIQUIDAZIONE FATTURE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLO |
1.840,00€ |
01/06/2018 |
| Z43212E707 |
NUMERO ATTO: 136/2018 DEL 01/06/2018
LAVORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA PER TELEGESTIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO ED EDIFICIO EX ELEMENTARI DELLA FRAZIONE. (CIG: Z43212E707 - € 3.220,00). LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO IMPIANTI DI SALAMON ROBERTO |
3.220,00€ |
01/06/2018 |
| ZDF2189FBC |
NUMERO ATTO: 132/2018 DEL 31/05/2018
LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA BITUMINOSA E FALDALERIA FABBRICATO COMUNALE AGORA’. (CIG: ZDF2189FBC - € 2.500,00). LIQUIDAZIONE FATTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRERO GIUSEPPE |
2.500,00€ |
31/05/2018 |
| Z582486CDB |
NUMERO ATTO: 130/2018 DEL 29/05/2018
VERIFICA DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO INCARICO ANNI 2018/2019. (CIG Z5F23BB69B - € 1.320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTI S.R.L. |
1.320,00€ |
29/05/2018 |
| ZE523BB672 |
NUMERO ATTO: 129/2018 DEL 29/05/2018
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE523BB672 - € 229,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
229,00€ |
29/05/2018 |
| Z1323C071C |
NUMERO ATTO: 128/2018 DEL 29/05/2018
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z1323C071C - € 95,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
95,20€ |
29/05/2018 |
| Z63238BDDC |
NUMERO ATTO: 125/2018 DEL 24/05/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE "ESTATE BIMBI" ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z63238BDDC - € 6.950,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
PROGEST SCS |
6.950,00€ |
24/05/2018 |
| Z20238BD73 |
NUMERO ATTO: 124/2018 DEL 24/05/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z20238BD73 - € 19.950,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
PROGEST SCS |
19.950,00€ |
24/05/2018 |
| Z23236FB3E |
NUMERO ATTO: 121/2018 DEL 23/05/2018
MANUTENZIONE PERIODICA FIAT PUNTO 1.3 JTD TARGA YA878AA.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z23236FB3E - € 322,55). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
322,55€ |
23/05/2018 |
| 7344430F5A |
NUMERO ATTO: 120/2018 DEL 22/05/2018
FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO 1.4.2018 - 31.3.2019. - IMPEGNO DI SPESA (CIG 7344430F5A - € 58.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
ENERGETIC S.P.A. |
58.000,00€ |
22/05/2018 |
| Z7923A6F46 |
NUMERO ATTO: 119/2018 DEL 22/05/2018
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7923A6F46- € 132,85). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
132,85€ |
22/05/2018 |
| Z89237D7E3 |
NUMERO ATTO: 118/2018 DEL 22/05/2018
VERIFICA IMPIANTO TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDI STAMPANTI VARIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ANAGRAFE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z89237D7E3- € 117,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEM 3 SRL |
117,00€ |
22/05/2018 |
| Z20239B487 |
NUMERO ATTO: 115/2018 DEL 18/05/2018
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DA CALCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER MODIFICA DEL PRGC AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/77 E S.M.I.. (C.I.G. Z20239B487 - € 700,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALESTRO DR. MARCO |
700,00€ |
18/05/2018 |
| Z8921C9FB2 |
NUMERO ATTO: 113/2018 DEL 17/05/2018
NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8921C9FB2 – € 8.820,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIALOGOS SAS |
8.820,00€ |
17/05/2018 |
| 6507982CA1 |
NUMERO ATTO: 112/2018 DEL 17/05/2018
FORNITURA GAS METANO PERIODO 1.1.2018 – 31.3.2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG - 6507982CA1) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGETIC S.P.A. |
2.450,00€ |
17/05/2018 |
| Z282377FF9 |
NUMERO ATTO: 111/2018 DEL 15/05/2018
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2018. (CIG Z282377FF9 - € 7.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
7.000,00€ |
15/05/2018 |
| ZCF1D20758 |
NUMERO ATTO: 108/2018 DEL 11/05/2018
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF1D20758 - € 850,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
850,00€ |
11/05/2018 |
| Z37237DA4C |
NUMERO ATTO: 106/2018 DEL 09/05/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PERIFERICA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2022 (€ 4.560,00 - CIG Z37237DA4C). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SYSTEM 3 SRL |
4.560,00€ |
09/05/2018 |
| ZCF1D20758 |
NUMERO ATTO: 105/2018 DEL 07/05/2018
FORNITURA CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCF1D20758 - € 1.750,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA PETROLI SPA |
1.750,00€ |
07/05/2018 |
| ZA12359118 |
NUMERO ATTO: 101/2018 DEL 02/05/2018
LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRATTO DI CANALE DEL FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE IN CORSO DI DEMOLIZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (C.I.G. ZA123591181 - € 1.710,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEO SRL |
1.710,00€ |
02/05/2018 |
| ZC5234BB40 |
NUMERO ATTO: 96/2018 DEL 23/04/2018
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER L’EVENTO “GIRO D’ITALIA 2018 – 19° TAPPA VENARIA REALE – BARDONECCHIA. (C.I.G. ZC5234BB40- € 350,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALVIELLO CARLO |
350,00€ |
23/04/2018 |
| ZBD2312A3D |
NUMERO ATTO: 93/2018 DEL 19/04/2018
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZBD2312A3D - EURO 108,74) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
108,74€ |
19/04/2018 |
| Z1323371E1 |
NUMERO ATTO: 92/2018 DEL 19/04/2018
FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z1323371E1 - € 482,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FIORERIA DI CAVESTRO BARBARA |
482,00€ |
19/04/2018 |
| ZC122DB9E0 |
NUMERO ATTO: 90/2018 DEL 19/04/2018
LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC122DB9E0 - EURO 1.774,18) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.D. DI RUSINA' DIEGO |
1.774,18€ |
19/04/2018 |
| Z3B2336DF4 |
NUMERO ATTO: 87/2018 DEL 17/04/2018
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.
(CIG Z3B2336DF4 - € 144,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTEXCAL S.P.A. SOCIETA' UNISOGGETTIVA |
144,00€ |
17/04/2018 |
| Z0B233788C |
NUMERO ATTO: 86/2018 DEL 17/04/2018
LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCARICO SERVIZI IGIENICI, DISOTTURAZIONI SCARICHI GRONDE . AFFIDAMENTO INCARICO.
(CIG Z0B233788C - € 660,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPURGO FLASH S.N.C. DI FABRIZIO RICCA E GIUSEPPE PERINO CERESOLE |
660,00€ |
17/04/2018 |
| ZC222BBB52 |
NUMERO ATTO: 85/2018 DEL 17/04/2018
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 13.03.2018 - LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG: ZC222BBB52 - € 5.850,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
5.850,00€ |
17/04/2018 |
| ZA82322671 |
NUMERO ATTO: 84/2018 DEL 12/04/2018
FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA82322671 - 4.058,80) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEBO AMBIENTE SRL |
4.058,80€ |
12/04/2018 |
| Z4422E9816 |
NUMERO ATTO: 83/2018 DEL 12/04/2018
POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
671,00€ |
12/04/2018 |
| Z4522E9665 |
NUMERO ATTO: 82/2018 DEL 04/04/2018
LAVORI DI CARPENTERIA MANUTENZIONE PATRIMONIO.AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z4522E9665 - € 546,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DABUCE GIOVANNI |
546,00€ |
04/04/2018 |
| Z2F2301C93 |
NUMERO ATTO: 81/2018 DEL 31/03/2018
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 (CIG Z2F2301C93- € 1.217,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
1.296,29€ |
31/03/2018 |
| ZA322FA4D9 |
NUMERO ATTO: 79/2018 DEL 30/03/2018
LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PALESTRA IN VIA DOTT. MILONE E SOSTITUZIONE N. 2 USCITE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZA322FA4D9 - € 8.250,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
BODOIRA SERRAMENTI |
8.250,00€ |
30/03/2018 |
| Z2622EF8E9 |
NUMERO ATTO: 78/2018 DEL 27/03/2018
LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2622EF8E9 - € 1.615,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VETRERIA DELLE VALLA DI MONETTI & C SNC |
1.615,00€ |
27/03/2018 |
| Z9922EBEAF |
NUMERO ATTO: 77/2018 DEL 27/03/2018
LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE VIA DROETTO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z9922EBEAF - € 500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DURANDO GIACOMO SNC DEI F.LLI GEOM. CLAUDIO E GEOM. GIUSEPPE |
500,00€ |
27/03/2018 |
| Z2822E1BDD |
NUMERO ATTO: 75/2018 DEL 26/03/2018
MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2018. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. (C.I.G. Z2822E1BDD - € 1.281,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
1.281,60€ |
26/03/2018 |
| Z1B22E69BD |
NUMERO ATTO: 74/2018 DEL 24/03/2018
FORNITURA ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE. (CIG Z1B22E69BD - € 212,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
212,00€ |
24/03/2018 |
| ZED22D4B2D |
NUMERO ATTO: 73/2018 DEL 24/03/2018
RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZED22D4B2D - € 1.015,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI |
1.015,00€ |
24/03/2018 |
| ZB822E97FA |
NUMERO ATTO: 72/2018 DEL 23/03/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PERIFERICA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2022 (€ 2.640,00 - CIG ZB822E97FA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SYSTEM 3 SRL |
2.640,00€ |
23/03/2018 |
| ZCB22E6A1D |
NUMERO ATTO: 71/2018 DEL 23/03/2018
LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZCB22E6A1D - EURO 1.048,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOIMPIANTI |
1.048,00€ |
23/03/2018 |
| Z5422B4473 |
NUMERO ATTO: 69/2018 DEL 23/03/2018
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI CAFASSE. AFFIDAMENTO LAVORI E D.L. (C.I.G. Z5422B4473 - € 3.247,42). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
3.247,42€ |
23/03/2018 |
| ZD122E7298 |
NUMERO ATTO: 68/2018 DEL 23/03/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI MATERIALI DI SCAVO (C.I.G. ZD122E7298 - € 615,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NSA |
615,00€ |
23/03/2018 |
| Z332049991 |
NUMERO ATTO: 66/2018 DEL 23/03/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.I.G. Z332049991- € 6.638,64). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEO S.R.L. |
2.327,57€ |
23/03/2018 |
| Z6422B9A24 |
NUMERO ATTO: 65/2018 DEL 23/03/2018
FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6422B9A24 - € 141,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
141,00€ |
23/03/2018 |
| Z7622BFB28 |
NUMERO ATTO: 64/2018 DEL 14/03/2018
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z7622BFB28 - EURO 482,023) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO SRL |
482,03€ |
14/03/2018 |
| ZB122BF482 |
NUMERO ATTO: 63/2018 DEL 14/03/2018
LAVORO DI RIPRISTINO SICUREZZA E CORRETTA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1. AFFIDAMENTO INCARICO. (€ 100,00 - CIG ZB122BF482) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE S.P.A. |
100,00€ |
14/03/2018 |
| Z53226B085 |
NUMERO ATTO: 62/2018 DEL 14/03/2018
RICOLLOCAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA DALLO STABILE DI VIA ROMA 3 ALL’INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. Z53226B085). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 33 DEL 23.02.2018. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DBG SICUREZZA |
140,00€ |
14/03/2018 |
| Z6A22BFADD |
NUMERO ATTO: 59/2018 DEL 13/03/2018
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 1.1. – 31.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTECOP GHI SRL |
3.061,77€ |
13/03/2018 |
| ZC622AA10B |
NUMERO ATTO: 57/2018 DEL 13/03/2018
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81.2008. (C.I.G. ZC622AA10B - € 7.217,28). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TETRASTUDIO |
7.217,28€ |
13/03/2018 |
| ZB922CEFB4 |
NUMERO ATTO: 56/2018 DEL 13/03/2018
CORSO DI TIRO A SEGNO ANNUALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG € 149,48). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO |
149,48€ |
13/03/2018 |
| Z2F22B9A90 |
NUMERO ATTO: 55/2018 DEL 13/03/2018
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z2F22B9A90 – 23.340,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
23.340,00€ |
13/03/2018 |
| ZD222B9A60 |
NUMERO ATTO: 54/2018 DEL 13/03/2018
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG ZD222B9A60 € 6.750,00). AFFIDAMENTO INCARICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
6.750,00€ |
13/03/2018 |
| Z9E22A3A19 |
NUMERO ATTO: 49/2018 DEL 13/03/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L. E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. (C.I.G. Z9E22A3A19 - € 6.788,52). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
MATTA GIOVANNI |
6.788,52€ |
13/03/2018 |
| ZC222BBB52 |
NUMERO ATTO: 48/2018 DEL 13/03/2018
LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC222BBB52 - € 5.850,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA FIGLI SNC |
5.850,00€ |
13/03/2018 |
| Z302257724 |
NUMERO ATTO: 47/2018 DEL 12/03/2018
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2018. (CIG Z302257724). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI |
2.180,00€ |
12/03/2018 |
| Z8C22947F9 |
NUMERO ATTO: 43/2018 DEL 01/03/2018
ACQUISTO PACHETTO DIECI EMAIL COLLEGATO AL DOMINIO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE – AFFIDAMENTO INCARICO (€ 25,00 - CIG Z8C22947F9) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
25,00€ |
01/03/2018 |
| Z202291A32 |
NUMERO ATTO: 42/2018 DEL 01/03/2018
FORNITURA ACQUA POTABILE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z202291A32 - € 4.242,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
SMAT SPA |
4.242,00€ |
01/03/2018 |
| Z1A228D1FC |
NUMERO ATTO: 41/2018 DEL 28/02/2018
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018. (CIG Z1A228D1FC - € 14.205,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
ENEL SOLE SRL |
14.206,60€ |
28/02/2018 |
| ZE3228A522 |
NUMERO ATTO: 40/2018 DEL 28/02/2018
FORNITURA SALE USO DISGELO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE3228A522 - € 550,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOGGIA ANTONIO & C. SNC |
550,00€ |
28/02/2018 |
| ZD0224057D |
NUMERO ATTO: 39/2018 DEL 28/02/2018
POLIZZE ASSICURATIVE – PROROGA PERIODO 25.2.2018 - 25.02.2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
5.000,00€ |
28/02/2018 |
| ZBE228304A |
NUMERO ATTO: 36/2018 DEL 27/02/2018
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. (CIG. ZBE228304A - € 52,47). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 |
52,47€ |
27/02/2018 |
| Z0221CA091 |
NUMERO ATTO: 35/2018 DEL 24/02/2018
PROGETTO RELATIVO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z0221CA091 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIANO GABRIELLA |
1.000,00€ |
24/02/2018 |
| Z87226D12A |
NUMERO ATTO: 34/2018 DEL 24/02/2018
FORNITURA ALLUNGO PER SCRIVANIA PER UFFICIO ANAGRAFE. (CIG Z87226D12A - € 95,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
95,00€ |
24/02/2018 |
| Z53226B085 |
NUMERO ATTO: 33/2018 DEL 23/02/2018
RICOLLOCAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA DALLO STABILE DI VIA ROMA 3 ALL’INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. (C.I.G. Z53226B085 - € 680,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DBG SICUREZZA |
680,00€ |
23/02/2018 |
| Z3521FCE60 |
NUMERO ATTO: 32/2018 DEL 20/02/2018
ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L’ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z3521FCE60 - € 370,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
370,20€ |
20/02/2018 |
| Z38225435F |
NUMERO ATTO: 30/2018 DEL 20/02/2018
ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL TRIENNIO 2018/2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z38225435F- € 1.588,80). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL |
1.588,80€ |
20/02/2018 |
| Z2B22476C6 |
NUMERO ATTO: 28/2018 DEL 19/02/2018
RINNOVO ADESIONE PER L’ANNO 2018 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z2B22576C6 - € 310,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.N.U.S.C.A |
310,00€ |
19/02/2018 |
| Z8A2043770 |
NUMERO ATTO: 24/2018 DEL 13/02/2018
ATTIVAZIONE SERVIZIO SMTP COLLEGATO AL DOMINIO DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE – AFFIDAMENTO INCARICO (€ 100,00 - CIG Z8A2043770). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC SRL |
100,00€ |
13/02/2018 |
| ZA0223F2AB |
NUMERO ATTO: 23/2018 DEL 13/02/2018
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG ZA0223F2AB - € 24,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA |
24,00€ |
13/02/2018 |
| Z7C223B8EC |
NUMERO ATTO: 22/2018 DEL 13/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COLLEGAMENTO TELEFONICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7C223B8EC - € 159,30. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A |
159,30€ |
13/02/2018 |
| ZB921FCDAD |
NUMERO ATTO: 20/2018 DEL 08/02/2018
RINNOVO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2018. (CIG ZB921FCDAD - € 59,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
59,00€ |
08/02/2018 |
| ZB721FCD23 |
NUMERO ATTO: 19/2018 DEL 08/02/2018
PRESTAZIONE MANODOPERA PER L’ALLESTIMENTO SEGGI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB721FCD23 - € 920,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO PAOLLO |
920,00€ |
08/02/2018 |
| Z0821FCC0D |
NUMERO ATTO: 17/2018 DEL 08/02/2018
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. (CIG Z0821FCC0D - € 7.900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A |
7.900,00€ |
08/02/2018 |
| Z5321E757E |
NUMERO ATTO: 13/2018 DEL 29/01/2018
CONTRATTO DI ABBONAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE PER L'ANNO 2018. (€ 325,00 – CIG Z5321E757E). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREBINO SNC |
325,00€ |
29/01/2018 |
| ZC021E7D4D |
NUMERO ATTO: 12/2018 DEL 27/01/2018
ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA . (CIG ZC021E7D4D - € 1.653,50) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOJA FRANCESCO |
1.653,50€ |
27/01/2018 |
| 7344430F5A |
NUMERO ATTO: 11/2018 DEL 26/01/2018
CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI). RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 2 DEL 09.01.2018 E N. 4 DEL 15.1.2018. ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4120078 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGETIC S.P.A. |
58.000,00€ |
26/01/2018 |
| ZEC21D37E1 |
NUMERO ATTO: 10/2018 DEL 26/01/2018
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE – APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PERIODO 28.1.2018 – 25.2.2020 (CIG ZEC21D37E1 € 6.023,77). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
6.023,77€ |
26/01/2018 |
| Z7B21D8D1E |
NUMERO ATTO: 9/2018 DEL 24/01/2018
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z7B21D8D1E- € 540,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO IMPIANTI DI SALAMON ROBERTO |
764,00€ |
24/01/2018 |
| 732200667E |
NUMERO ATTO: 5/2018 DEL 18/01/2018
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25. LOTTO “A”. (CUP C98I17000010004). (CIG 732200667E). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
IMPRESA EDILE FRANCO |
81.243,71€ |
18/01/2018 |
| 7344430F5A |
NUMERO ATTO: 4/2018 DEL 15/01/2018
CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.2018
ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4099650 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGETIC S.P.A. |
58.000,00€ |
15/01/2018 |
| 7344430F5A |
NUMERO ATTO: 2/2018 DEL 09/01/2018
CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI GAS NATURALE 9 A PREZZO FISSO - VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. AGGIUDICATARIO ENERGETIC SPA DI SAN MINATO (PI).
ORDINATIVO DI FORNITURA N. 4089352 - PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019 (CIG DERIVATO 7344430F5A € 58.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGETIC S.P.A. |
58.000,00€ |
09/01/2018 |
| Z811D202FD |
NUMERO ATTO: 342/2017 DEL 30/12/2017
SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z811D202FD - € 5.900,00 + 1.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
1.500,00€ |
30/12/2017 |
| Z34218AE6F |
NUMERO ATTO: 341/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA SALE USO DISGELO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 307 DEL 11.12.2017. (CIG: Z34218AE6F- € 590,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOGGIA ANTONIO & C. SNC |
590,00€ |
29/12/2017 |
| Z51218A39F |
NUMERO ATTO: 340/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA GIOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE E IL PARCO GIOCHI IN PIAZZA MAGNONI. ACQUISTO TRAMITE MEPA (C.I.G. Z51218A39F - € 8.196,72). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLAYGROUND SRL |
8.196,72€ |
29/12/2017 |
| Z6F2185C4A |
NUMERO ATTO: 339/2017 DEL 29/12/2017
ACQUISTO MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z6F2185C4A - EURO 194,88) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL LANZO |
194,88€ |
29/12/2017 |
| ZDF2189FBC |
NUMERO ATTO: 338/2017 DEL 29/12/2017
LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA BITUMINOSA E FALDALERIA FABBRICATO COMUNALE AGORA’.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZDF2189FBC - € 2.500,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRERO GIUSEPPE |
2.500,00€ |
29/12/2017 |
| Z7B215154D |
NUMERO ATTO: 337/2017 DEL 28/12/2017
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA DI PENSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PIGOTTI DOTT.SSA RITA E DELLA DIPENDENTE GENINATTI TOGLI MARIA RITA (CIG Z7B215154D - € 980,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIFORMA S.R.L. |
980,00€ |
28/12/2017 |
| Z4D21863CB |
NUMERO ATTO: 335/2017 DEL 28/12/2017
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G Z4D21863CB - 1.840,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
1.840,00€ |
28/12/2017 |
| Z5E217D067 |
NUMERO ATTO: 332/2017 DEL 23/12/2017
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO MOBILIARE E REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ATTUAZIONE DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA D.LGS. 118/2011. (CIG. Z5E217D067 - € 3.600,00) . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M.C. SRL |
3.600,00€ |
23/12/2017 |
| Z4E21778C0 |
NUMERO ATTO: 329/2017 DEL 22/12/2017
FORNITURA CARTELLI VIARI (C.I.G. Z4E21778C0 - € 109,00). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISA S.R.L. |
109,00€ |
22/12/2017 |
| Z732164BEA |
NUMERO ATTO: 327/2017 DEL 21/12/2017
SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z732164BEA - € 3.112,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
3.112,00€ |
21/12/2017 |
| ZF82154F81 |
NUMERO ATTO: 326/2017 DEL 21/12/2017
FORNITURA ARREDI E MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI SCIENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANGELO BROFFERIO”. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZF82154F81 - € 10.027,17). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPEN.LAB S.R.L. |
10.027,17€ |
21/12/2017 |
| Z872160CAC |
NUMERO ATTO: 322/2017 DEL 19/12/2017
LAVORI DI MIGLIORAMENTO CHIUSURA DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z872160CAC - € 830,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BCA LEGNO - BARUTELLO COLETTO ANTONIO |
830,00€ |
19/12/2017 |
| ZD4212B0F7 |
NUMERO ATTO: 316/2017 DEL 14/12/2017
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD4212B0F7- € 240,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
240,00€ |
14/12/2017 |
| Z89213FBC2 |
NUMERO ATTO: 310/2017 DEL 12/12/2017
LAVORI DI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI FOSSO IRRIGUO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G.Z89213FBC2 - € 3.865,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DURANDO GIACOMO |
3.865,00€ |
12/12/2017 |
| ZC82138E42 |
NUMERO ATTO: 308/2017 DEL 11/12/2017
ACQUISTO DISSUASORI PER VOLATILI E ADESIVO. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG ZC82138E42 - EURO 501,30) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOITRE |
501,30€ |
11/12/2017 |
| Z7D2135D9C |
NUMERO ATTO: 307/2017 DEL 11/12/2017
FORNITURA SALE USO DISGELO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7D2135D9C - € 944,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOGGIA ANTONIO |
944,00€ |
11/12/2017 |
| Z2F213630F |
NUMERO ATTO: 306/2017 DEL 11/12/2017
MANUTENZIONE PERIODICA FIAT PANDA 1.2 5P T.TA DG990ZV.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2F213630F - € 543,03). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO SNC |
543,03€ |
11/12/2017 |
| ZF421314C6 |
NUMERO ATTO: 301/2017 DEL 09/12/2017
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZF421314C6 - € 3.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. |
3.200,00€ |
09/12/2017 |
| Z43212E707 |
NUMERO ATTO: 300/2017 DEL 09/12/2017
LAVORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA PER TELEGESTIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO ED EDIFICIO EX ELEMENTARI DELLA FRAZIONE.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z43212E707 - € 3.220,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECO IMPIANTI DI SALAMON ROBERTO |
3.220,00€ |
09/12/2017 |
| Z2D21160C1 |
NUMERO ATTO: 298/2017 DEL 07/12/2017
ALLESTIMENTO ADDOBBI FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z2D21160C1 - € 877,50). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIVELLO F.LLI SS |
877,50€ |
07/12/2017 |
| ZAA211611C |
NUMERO ATTO: 297/2017 DEL 07/12/2017
ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI E COLLEGAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZAA211611C - € 1.200,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RE PASQUALINO |
1.200,00€ |
07/12/2017 |
| Z0C2127723 |
NUMERO ATTO: 293/2017 DEL 06/12/2017
PARERE LEGALE PER INTERVENTO EDILIZIO IN AREA S12 DEL PRGC. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z0C2127723 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE ASS. AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA |
1.000,00€ |
06/12/2017 |
| Z612127684 |
NUMERO ATTO: 292/2017 DEL 06/12/2017
LAVORI DI DEMOLIZIONE BALCONE SCUOLA INFANZIA DELLA FRAZIONE MONASTEROLO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z612127684 - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
1.000,00€ |
06/12/2017 |
| Z87212268E |
NUMERO ATTO: 291/2017 DEL 05/12/2017
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE.
(CUP C98I17000010004) (CIG Z87212268E - € 3522,22). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E-DISTRIBUZIONE SPA |
3.522,22€ |
05/12/2017 |
| Z7F212001F |
NUMERO ATTO: 290/2017 DEL 05/12/2017
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMO E CAMPO DA CALCIO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA. (C.I.G. Z7F212001F - € 3.900,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TETRA STUDIO |
3.900,00€ |
05/12/2017 |
| Z85211C4F3 |
NUMERO ATTO: 289/2017 DEL 05/12/2017
SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IL CIMITERO DELLA FRAZIONE MONASTEROLO IN VIA BUONARROTI. (C.I.G. Z85211C4F3 - € 5.200,00). AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA |
5.200,00€ |
05/12/2017 |
| ZE320F99D9 |
NUMERO ATTO: 287/2017 DEL 04/12/2017
LAVORI DI POTATURA E CONCIMAZIONE LAGERSTROEMIE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA.
(€ 200,00- CIG ZE320F99D9). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIVELLO F.LLI |
200,00€ |
04/12/2017 |
| Z4120D86E4 |
NUMERO ATTO: 280/2017 DEL 30/11/2017
FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4120D86E4 - € 265,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
265,00€ |
30/11/2017 |
| ZF420EF2D9 |
NUMERO ATTO: 279/2017 DEL 25/11/2017
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (CIG ZF420EF2D9 - € 12,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC |
12,00€ |
25/11/2017 |
| ZB220D85F9 |
NUMERO ATTO: 272/2017 DEL 20/11/2017
ADESIONE INIZIATIVA UNICEF “PER OGNI BAMBINO NATO UNO SALVATO”. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. (CIG ZB220D85F9 - € 600,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF-ONLUS |
600,00€ |
20/11/2017 |
| Z3F20C79B4 |
NUMERO ATTO: 264/2017 DEL 16/11/2017
FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3F20C79B4 - € 158,30). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC |
158,30€ |
16/11/2017 |
| Z9B20C355B |
NUMERO ATTO: 261/2017 DEL 14/11/2017
LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G Z9B20C355B - € 1.840,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERINO GEOM. PAOLO |
1.840,00€ |
14/11/2017 |
| ZCB20AF5EA |
NUMERO ATTO: 257/2017 DEL 10/11/2017
AFFIDAMENTO INCARICO MODIFICA TEMPI IMPIANTO SEMAFORICO C.SO IV NOVEMBRE CON L’INTERSEZIONE IN VIA MONASTEROLO. (CIG ZCB20AF5EA - € 300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.N.C.E.S. SRL |
300,00€ |
10/11/2017 |
| 7270685710 |
NUMERO ATTO: 256/2017 DEL 10/11/2017
S.C.R. PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9 (GARA 99-2017) - ORDINATIVO DI FORNITURA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. AGGIUDICATARIO NOVA AEG S.P.A.. (CIG 71891301C1) (CIG DERIVATO 7270685710 - € 69.000,00). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
NOVA AEG S.P.A. |
69.000,00€ |
10/11/2017 |
| ZF020B3BB2 |
NUMERO ATTO: 255/2017 DEL 10/11/2017
FORNITURA SALE USO DISGELO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF020B3BB2 - € 993,60). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOGGIA ANTONIO & C. SNC |
993,60€ |
10/11/2017 |
| Z332049991 |
NUMERO ATTO: 254/2017 DEL 08/11/2017
LAVORI DI ABBATTIMENTO FABBRICATO EX MULINO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA P25 – LOTTO A. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z332049991- € 6.638,64). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
6.638,64€ |
08/11/2017 |
| Z5D2013568 |
NUMERO ATTO: 249/2017 DEL 31/10/2017
LAVORO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TORO E ACQUISTO OLIO MISCELA STIHL. AFFIDAMENTO INCARICO.
(CIG Z5D2013568 - € 135,50) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPIGNANO OSVALDO (EREDI) - DI ALPIGNANO F. & C. - S.N.C. |
135,50€ |
31/10/2017 |
| Z3720134F8 |
NUMERO ATTO: 248/2017 DEL 28/10/2017
SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS TARGATO ED 074 ZK. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3720134F8). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI |
170,00€ |
28/10/2017 |
| ZCD207378E |
NUMERO ATTO: 247/2017 DEL 27/10/2017
ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE, CENTRO POLIFUNZIONALE AGORÀ, CENTRO 2012, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PERIODO 01.10.2017 – 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZCD207378E - € 5742,75). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
POSSIO BASILIO |
5.742,75€ |
27/10/2017 |
| Z8C2055355 |
NUMERO ATTO: 243/2017 DEL 26/10/2017
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8C2055355- € 553,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
553,20€ |
26/10/2017 |
| Z5516DC9FD |
NUMERO ATTO: 236/2017 DEL 20/10/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 30/11/2019 (€ 4.704,00 - C.I.G. Z5516DC9FD) – IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 E 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
4.704,00€ |
20/10/2017 |
| Z052055C0C |
NUMERO ATTO: 226/2017 DEL 19/10/2017
INCONTRI SULL’EDUCAZIONE AFFETTIVA, SESSUALE E RELAZIONALE E DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI SUI MINORI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z052055C0C - € 1.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON ELISA |
1.000,00€ |
19/10/2017 |
| ZE1205F76 |
NUMERO ATTO: 224/2017 DEL 19/10/2017
FORNITURA RICEVITORE GPS PALMARE PER APPLICAZIONE GIS. ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. ZE1205F76E
- € 4.098,36). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
4.098,36€ |
19/10/2017 |
| ZA920414A7 |
NUMERO ATTO: 217/2017 DEL 11/10/2017
ANALISI FITOSTATICA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE. (CIG ZA920414A7 - € 2.320,00) AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTHEMIS STUDIO ASSOCIATO |
2.320,00€ |
11/10/2017 |
| ZA1203EC42 |
NUMERO ATTO: 216/2017 DEL 10/10/2017
LAVORI DI TINTEGGIATURA
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA1203EC42- € 1.550,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGNONCELLI DAVIDE |
1.550,00€ |
10/10/2017 |
| ZC52016AEE |
NUMERO ATTO: 215/2017 DEL 10/10/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2017/2018. (C.I.G. ZC52016AEE - € 6.395,00). |
|
MARIETTA E FIGLI SNC |
6.395,00€ |
10/10/2017 |
| ZC0200F8D4 |
NUMERO ATTO: 210/2017 DEL 03/10/2017
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IL CIMITERO DELLA FRAZIONE
MONASTEROLO IN VIA BUONARROTI. PERIODO 01.10.2017 – 30.09.2019. (C.I.G. ZC0200F8D4 - € 1.176,00).
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
KONE S.P.A. |
1.176,00€ |
03/10/2017 |
| ZF52007CDE |
NUMERO ATTO: 197/2017 DEL 26/09/2017
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/2001 - ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCERT SRL. (C.I.G. ZF52007CDE - € 300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROCERT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE |
300,00€ |
26/09/2017 |
| Z261FF6973 |
NUMERO ATTO: 193/2017 DEL 21/09/2017
LAVORI DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z261FF6973 - EURO 93,10) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NERO SU BIANCO DI COCOZZA CRISTINA |
93,10€ |
21/09/2017 |
| ZEA1880A15 |
NUMERO ATTO: 187/2017 DEL 15/09/2017
MANIFESTAZIONE “PORTE APERTE ALLO SPORT”. ASSICURAZIONE INFORTUNI. (CIG ZEA1880A15). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON SPA |
50,00€ |
15/09/2017 |
| ZEE1FD89FB |
NUMERO ATTO: 186/2017 DEL 14/09/2017
IMPEGNO DI SPESA 18^ EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA. (CIG ZEE1FD89FB - € 409,33). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMENTI DISTRIBUZIONE SRL |
409,33€ |
14/09/2017 |
| Z831F5FB1C |
NUMERO ATTO: 178/2017 DEL 02/09/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z831F5FB1C - € 26.815,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
MARIETTA ALDO AUTOSERVIZI |
26.815,00€ |
02/09/2017 |
| Z831FB9298 |
NUMERO ATTO: 176/2017 DEL 29/08/2017
MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO TRIBUNE E FORNITURA CANCELLI INTERNI CAMPO DA CALCIO COMUNALE
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z831FB9298 € 2.000,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
TECNO LINE SNC |
2.000,00€ |
29/08/2017 |
| Z2D1FAAC89 |
NUMERO ATTO: 173/2017 DEL 21/08/2017
FORNITURA RETI DI PROTEZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2D1FAAC89 - € 213,36). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETIFICIO ITALIA |
213,36€ |
21/08/2017 |
| ZBE1EEF139 |
NUMERO ATTO: 169/2017 DEL 03/08/2017
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE (CIG ZBE1EEF139 € 4.500,00) E ULTERIORE GIORNATA DI FORMAZIONE PER PROGRAMMA GESNET (CIG Z501EEF0FD - € 550,00) – AFFIDAMENTO INCARICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
4.500,00€ |
03/08/2017 |
| Z441F7F5B3 |
NUMERO ATTO: 165/2017 DEL 28/07/2017
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO PLOTTER DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 1.9.2017 AL 31.8.2020 (CIG. Z441F7F5B3 - € 180,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
180,00€ |
28/07/2017 |
| Z601F5E4EE |
NUMERO ATTO: 162/2017 DEL 27/07/2017
SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z601F5E4EE - € 1.800,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
1.800,00€ |
27/07/2017 |
| Z9D1F7EF4B |
NUMERO ATTO: 157/2017 DEL 27/07/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 1.9.2017 AL 31.8.2020 (CIG. Z9D1F7EF4B - € 3.204,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
3.204,00€ |
27/07/2017 |
| Z011F719AA |
NUMERO ATTO: 149/2017 DEL 21/07/2017
QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI VIA ROMA N. 108. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E RECUPERO CREDITO SALDO ANNO 2016.
(CIG Z011F719AA - € 1.217,20). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDOMINIO VIA ROMA 108 AMMINISTRAZIONE |
1.217,20€ |
21/07/2017 |
| ZA91F45FC0 |
NUMERO ATTO: 136/2017 DEL 14/07/2017
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSCASSO GLORIA PATRICIA. IMPEGNO DI SPESA – (CIG ZA91F45FC0 - € 4.320,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSCASSO GLORIA PATRICIA |
4.320,00€ |
14/07/2017 |
| Z431F2CEB3 |
NUMERO ATTO: 119/2017 DEL 29/06/2017
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO E UPS PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z431F2CEB3 - € 1.100,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSPRO ENGINEERING |
1.100,00€ |
29/06/2017 |
| Z431EEF168 |
NUMERO ATTO: 111/2017 DEL 19/06/2017
FORNITURA SOFTWARE ANPR – (CIG Z431EEF168 - € 1.250,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTECOP GHI SRL |
1.250,00€ |
19/06/2017 |
| Z861ED445F |
NUMERO ATTO: 106/2017 DEL 16/06/2017
RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO COMMERCIO ED ELETTORALE. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z861ED445F - € 382,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSYSTEM DI ROLLERO GIAN PAOLO |
382,00€ |
16/06/2017 |
| Z0D1EFE7A8 |
NUMERO ATTO: 105/2017 DEL 16/06/2017
CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO (ANNI 2017-2018-2019). ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z0D1EFE7A8 - € 6.300,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
6.300,00€ |
16/06/2017 |
| Z821EC27F0 |
NUMERO ATTO: 94/2017 DEL 09/06/2017
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA. (CIG Z821EC27F0 - € 177,00) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
177,00€ |
09/06/2017 |
| Z8C1EB28C5 |
NUMERO ATTO: 84/2017 DEL 23/05/2017
SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG Z8C1EB28C5 - € 290,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM 3 SRL |
290,00€ |
23/05/2017 |
| Z231E8FB04 |
NUMERO ATTO: 83/2017 DEL 22/05/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE SISTEMA VISTA RED. (Z231E8FB04 € 39.000,00). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
39.000,00€ |
22/05/2017 |
| 7070567079 |
NUMERO ATTO: 79/2017 DEL 22/05/2017
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/18 E 2018/19 ALLA DITTA ALL FOODS. (CIG 7070567079). |
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO |
ALL FOOD S.P.A. |
266.000,00€ |
22/05/2017 |
| Z311E739D0 |
NUMERO ATTO: 72/2017 DEL 05/05/2017
LAVORI DI CARPENTERIA MANUTENZIONE PATRIMONIO.
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. Z311E739D0 - € 296,00). |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
DABUCE GIOVANNI |
296,00€ |
05/05/2017 |
| Z9C1DEBE7B |
NUMERO ATTO: 56/2017 DEL 03/04/2017
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI. (CIG. Z9C1DEBE7B - € 576,00). AFFIDAMENTO INCARICHI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLZOF |
504,00€ |
03/04/2017 |
| X5511DCEDC |
NUMERO ATTO: 191/2017 DEL 19/09/2017
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 1.1. – 31.12.2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG X5511DCEDC). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTECOP GHI SRL |
4.206,68€ |
19/09/2017 |