| B12B876EC9 |
NUMERO ATTO: 167/2024 DEL 16/04/2024
RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B12B876EC9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
133,00€ |
16/04/2024 |
| B128A8BA42 |
NUMERO ATTO: 166/2024 DEL 16/04/2024
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B128A8BA42 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL SRL |
360,00€ |
16/04/2024 |
| B1289C9A2A |
NUMERO ATTO: 164/2024 DEL 16/04/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B1289C9A2A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
185,00€ |
16/04/2024 |
| B14436BC93 |
NUMERO ATTO: 162/2024 DEL 16/04/2024
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE " DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B14436BC93 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO&PARTNERS SPA |
300,00€ |
16/04/2024 |
| B1362E6510 |
NUMERO ATTO: 159/2024 DEL 11/04/2024
CANONE MENSILE PER IMPIANTO AIRFIBERME 100MBPS LAVORO A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B1362E6510 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
1.080,00€ |
11/04/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 158/2024 DEL 11/04/2024
N. 4 VIAGGI STRAORDINARI PER LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE (SV) - APRILE/MAGGIO 2024 –- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
220,00€ |
11/04/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 158/2024 DEL 11/04/2024
N. 4 VIAGGI STRAORDINARI PER LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE (SV) - APRILE/MAGGIO 2024 –- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
220,00€ |
11/04/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 158/2024 DEL 11/04/2024
N. 4 VIAGGI STRAORDINARI PER LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE (SV) - APRILE/MAGGIO 2024 –- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
220,00€ |
11/04/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 158/2024 DEL 11/04/2024
N. 4 VIAGGI STRAORDINARI PER LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE (SV) - APRILE/MAGGIO 2024 –- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
220,00€ |
11/04/2024 |
| B12C69DC95 |
NUMERO ATTO: 157/2024 DEL 09/04/2024
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST2023 (CIG: B12C69DC95) AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BONORA TIZIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
832,00€ |
09/04/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 153/2024 DEL 08/04/2024
II VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 09/04/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
240,00€ |
08/04/2024 |
| B11E2DA821 |
NUMERO ATTO: 149/2024 DEL 05/04/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE VODAFONE9 - ANNI 2024 - 2025 - CIG B11E2DA821 DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO Z4539FFE91 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - CONSIP "VODAFONE9" |
1.739,36€ |
05/04/2024 |
| B11E2DA821 |
NUMERO ATTO: 149/2024 DEL 05/04/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE VODAFONE9 - ANNI 2024 - 2025 - CIG B11E2DA821 DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO Z4539FFE91 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - CONSIP "VODAFONE9" |
1.614,83€ |
05/04/2024 |
| B1127407D2 |
NUMERO ATTO: 147/2024 DEL 04/04/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA E SOTITUZIONE LASTRA IN MARMO LOCULO N. 34 ALLA DITTA SOMMARIVA A. MARMI E GRANITI SAS DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. B1127407D2. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMARIVA A. MARMI E GRANITI SAS |
600,00€ |
04/04/2024 |
| B115CBCAD |
NUMERO ATTO: 146/2024 DEL 04/04/2024
INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO E USCITA PER UNIVERSITA’ DEL GOLFO DELL’ISOLA “ I CETACEI DELSANTUARIO PELAGOS”
- AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE MENKAB: IL RESPIRO DEL MARE, CON SEDE A SAVONA LUNGOMARE MATTEOTTI, 1 17100 CF: 92092510095
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B115CBCAD0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MENKAB |
304,00€ |
04/04/2024 |
| B1125E37D1 |
NUMERO ATTO: 144/2024 DEL 03/04/2024
SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA AUTOMATIZZATA DEL MAGAZZINO OPERAI DI PIAZZA ROMA (CIG: B1125E37D1) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRACCHIA SRL DI STELLA (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRACCHIA SRL |
2.941,12€ |
03/04/2024 |
| B1109F28F9 |
NUMERO ATTO: 143/2024 DEL 03/04/2024
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE NEL LOCULO DOPPIO B19 NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. B1109F28F9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
960,00€ |
03/04/2024 |
| B0ED723739 |
NUMERO ATTO: 142/2024 DEL 28/03/2024
SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PORTALE GISMASTER AGLI ELABORATI DEFINITIVI DELLA VARIANTE DEL P.U.C. ANNO 2019 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO – CIG B0ED723739 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
1.100,00€ |
28/03/2024 |
| B0FCA1642A |
NUMERO ATTO: 138/2024 DEL 26/03/2024
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI AIB PROTEZIONE CIVILE - TRIENNIO 2024/2025/2026 - CIG B0FCA1642A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOWDEN ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.145,00€ |
26/03/2024 |
| Z25398EEC8 |
NUMERO ATTO: 137/2024 DEL 26/03/2024
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
142,18€ |
26/03/2024 |
| B0FA19EECF |
NUMERO ATTO: 136/2024 DEL 26/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 - ANNI 2024/2025/2026 - CIG B0FA19EECF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
1.500,00€ |
26/03/2024 |
| B0FA19EECF |
NUMERO ATTO: 136/2024 DEL 26/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 - ANNI 2024/2025/2026 - CIG B0FA19EECF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
1.500,00€ |
26/03/2024 |
| B0FA19EECF |
NUMERO ATTO: 136/2024 DEL 26/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 - ANNI 2024/2025/2026 - CIG B0FA19EECF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
1.500,00€ |
26/03/2024 |
| B0F367E7D1 |
NUMERO ATTO: 134/2024 DEL 25/03/2024
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI COMUNALI E DI REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA ANNO 2023 - CIG B0F367E7D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
2.050,00€ |
25/03/2024 |
| B0F39D26E |
NUMERO ATTO: 133/2024 DEL 22/03/2024
FORNITURA MATERIALE PER IMMERSIONI SUBACQUEE –
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CORDERIA NAZIONALE CF/PIVA 02789400104 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B0F39D26E9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORDERIA NAZIONALE DI C.N.C SAS |
1.900,00€ |
22/03/2024 |
| B0F3112E65 |
NUMERO ATTO: 132/2024 DEL 22/03/2024
FORNITURA N° 40 COPIE DEL VOLUME “SULL’ONDA DEL GUSTO LIGURE” –
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCO SABATELLI EDITORE CF PIVA 00833240096 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B0F3112E65 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCO SABATELLI EDITORE SRL |
2.000,00€ |
22/03/2024 |
| B0E8E6D677 |
NUMERO ATTO: 130/2024 DEL 20/03/2024
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – ANNI 2024-2025-2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E8E6D677 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO ERIDANIA SPA |
275,00€ |
20/03/2024 |
| B0E8E6D677 |
NUMERO ATTO: 130/2024 DEL 20/03/2024
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – ANNI 2024-2025-2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E8E6D677 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO ERIDANIA SPA |
275,00€ |
20/03/2024 |
| B0E8E6D677 |
NUMERO ATTO: 130/2024 DEL 20/03/2024
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – ANNI 2024-2025-2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E8E6D677 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO ERIDANIA SPA |
275,00€ |
20/03/2024 |
| B0E8EDE3B8 |
NUMERO ATTO: 129/2024 DEL 20/03/2024
ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E8EDE3B8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLENGHI DIVISE S.N.C |
4.902,00€ |
20/03/2024 |
| B0B1639E8B |
NUMERO ATTO: 128/2024 DEL 19/03/2024
PROGETTAZIONE E FORNITURA MATERIALE VARIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADI’ DI CARMELO CUSUMANO, VIA F. TURATI 3/7 - SAVONA - P.IVA 01274180098 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: B0B1639E8B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ SERVICE DI CUSUMANO CARMELO |
8.380,00€ |
19/03/2024 |
| B0E0474AA6 |
NUMERO ATTO: 126/2024 DEL 19/03/2024
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IL COMUNE DI BERGEGGI (SV) – SEDE COMUNALE & POLO SCOLASTICO – ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E0474AA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
996,42€ |
19/03/2024 |
| B0E0474AA6 |
NUMERO ATTO: 126/2024 DEL 19/03/2024
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IL COMUNE DI BERGEGGI (SV) – SEDE COMUNALE & POLO SCOLASTICO – ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E0474AA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
99,98€ |
19/03/2024 |
| B0D5BD8698 |
NUMERO ATTO: 125/2024 DEL 19/03/2024
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILSCAVI DI NEGRO R. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG B0D5BD8698 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILSCAVI DI NEGRO RENATO |
950,00€ |
19/03/2024 |
| B0DF5D9D20 |
NUMERO ATTO: 123/2024 DEL 19/03/2024
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PROVVISORIA DELLA SERRANDA DEL MAGAZZINO OPERAI DI PIAZZA ROMA (CIG: B0DF5D9D20) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R.RATTO DI RATTO ROMANO |
420,00€ |
19/03/2024 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 120/2024 DEL 18/03/2024
I VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 19/03/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
220,00€ |
18/03/2024 |
| B0D345E2D |
NUMERO ATTO: 118/2024 DEL 14/03/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETRICA PER ATTIVAZIONE ANTENNA A SERVIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0D345E2DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA AEG SPA |
291,38€ |
14/03/2024 |
| B0AB63A69F |
NUMERO ATTO: 115/2024 DEL 14/03/2024
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI PITOSFORI (CUP: D43G23000150001) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" P.N.R.R. M.2 C.4 I.2.2 – EX L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2024” (CIG: B0AB63A69F) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD HOWDEN ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
14/03/2024 |
| B0CC24D170 |
NUMERO ATTO: 114/2024 DEL 13/03/2024
ACQUISTO DI N. 1 SWITCH DI RETE PER IL SETTORE DEI LL.PP. DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0CC24D170 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL - UFFICIO FATTURAZIONE |
400,00€ |
13/03/2024 |
| B0CA606B9D |
NUMERO ATTO: 113/2024 DEL 13/03/2024
ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER E DI N. 1 MONITOR 27” PER SIG.RA OLIVERI VILMA, RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO PER IL COMUNE DI BERGEGGI (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0CA606B9D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO INFORMATICA SAS |
999,00€ |
13/03/2024 |
| B0BC6B2FC8 |
NUMERO ATTO: 111/2024 DEL 12/03/2024
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID - ANNO 2024 - CIG B0BC6B2FC8. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. SALARIS GIAN CARLO |
3.000,00€ |
12/03/2024 |
| B0B9668659 |
NUMERO ATTO: 110/2024 DEL 12/03/2024
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE NEL LOCULO L12 NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. B0B9668659. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
280,00€ |
12/03/2024 |
| B0C5F9497D |
NUMERO ATTO: 109/2024 DEL 12/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C5F9497D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITECH SRL |
945,00€ |
12/03/2024 |
| B0C5F9497D |
NUMERO ATTO: 109/2024 DEL 12/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C5F9497D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITECH SRL |
945,00€ |
12/03/2024 |
| B0C5F9497D |
NUMERO ATTO: 109/2024 DEL 12/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C5F9497D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITECH SRL |
945,00€ |
12/03/2024 |
| B0C546C4AC |
NUMERO ATTO: 108/2024 DEL 12/03/2024
CONSULTAZIONE ARCHIVIO TELEMATICO INI-PEC - ANNI 2024 E 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C546C4AC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCAMERE - VERIFICHE PA |
530,00€ |
12/03/2024 |
| B0B569C0C3 |
NUMERO ATTO: 107/2024 DEL 11/03/2024
FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0B569C0C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
399,00€ |
11/03/2024 |
| B0BD856E81 |
NUMERO ATTO: 106/2024 DEL 08/03/2024
OPERA PUBBLICA “INTERVENTI DI RISANAMENTO PER RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON ALL’INTERNO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CUP: D41G24000030004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: B0BD856E81- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. FERRO GIANDOMENICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. FERRO GIANDOMENNICO |
8.051,28€ |
08/03/2024 |
| B0B99BA3CB |
NUMERO ATTO: 105/2024 DEL 08/03/2024
INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TASSO FEDERICO (CIG: B0B99BA3CB) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASSO FEDERICO - VIVAIO |
3.578,41€ |
08/03/2024 |
| B0B72FDC04 |
NUMERO ATTO: 104/2024 DEL 08/03/2024
ACQUISTO CARTA A4 PER STAMPANTI COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA - CIG B0B72FDC04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LYRECO ITALIA SRL |
632,50€ |
08/03/2024 |
| B0AC9C13EE |
NUMERO ATTO: 103/2024 DEL 07/03/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "NOTE DI DEBITO NUOVA PASSWEB" ORGANIZZATO DAL DOCENTE ACETO LUIGI IN DATA 26 MARZO 2024 - CIG B0AC9C13EE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACETO LUIGI |
200,00€ |
07/03/2024 |
| B0AC9C13EE |
NUMERO ATTO: 103/2024 DEL 07/03/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "NOTE DI DEBITO NUOVA PASSWEB" ORGANIZZATO DAL DOCENTE ACETO LUIGI IN DATA 26 MARZO 2024 - CIG B0AC9C13EE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACETO LUIGI |
200,00€ |
07/03/2024 |
| B0AC10D553 |
NUMERO ATTO: 98/2024 DEL 05/03/2024
GESTIONE UTENZE TELEFONICHE PER LINEE FISSE COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0AC10D553 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - TELECOM ITALIA SPA |
1.560,00€ |
05/03/2024 |
| B0A53C9A18 |
NUMERO ATTO: 97/2024 DEL 05/03/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO " INTRODUZIONE ALLA RIFORMA ACCRUAL - ANALISI DEI PRINCIPI CONTABILI PUBBLICATI" ORGANIZZATO DA DELFINO&PARTNERS SPA IN DATA 08/03/2024 - CIG B0A53C9A18 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO&PARTNERS SPA |
75,00€ |
05/03/2024 |
| B0A5FA6450 |
NUMERO ATTO: 95/2024 DEL 04/03/2024
"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN UN ENTE LOCALE. MISURE DI SAFETY AND SECURITY". FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE"- PARTECIPAZIONE DIPENDENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0A5FA6450 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
1.160,00€ |
04/03/2024 |
| B0A5AE580 |
NUMERO ATTO: 94/2024 DEL 04/03/2024
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA NR 197468 TUTELA LEGALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 E 2025 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024- CIG B0A5AE5802 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. |
4.551,00€ |
04/03/2024 |
| B09FD978A8 |
NUMERO ATTO: 92/2024 DEL 01/03/2024
SERVIZIO DI SUPPORTO PER DEFINZIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO “SIMBIOSI” DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - INCARICO ALLA DITTA IDEAZIONE MARKETING DEL TERRITORIO, CORSO TORINO 4, ALBA (CN) - C.F. E P. IVA 02498390042 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B09FD978A8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEAZIONE SRL |
2.500,00€ |
01/03/2024 |
| ZE535F4B7E |
NUMERO ATTO: 91/2024 DEL 01/03/2024
INCARICO PER REDAZIONE DI PARERE TECNICO NEL CASO IN CUI SI DEBBA PROCEDERE AD EMETTERE ORDINANZE URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE O SUL VERDE PRIVATO - CIG: ZE535F4B7E - DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
88,40€ |
01/03/2024 |
| B05EE1439E |
NUMERO ATTO: 87/2024 DEL 29/02/2024
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - ANNI 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B05EE1439E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - ING. IMOVILLI |
9.500,00€ |
29/02/2024 |
| B05EE1439E |
NUMERO ATTO: 87/2024 DEL 29/02/2024
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - ANNI 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B05EE1439E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - ING. IMOVILLI |
9.500,00€ |
29/02/2024 |
| B09808D92 |
NUMERO ATTO: 86/2024 DEL 29/02/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2024 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA - CIG B09808D92B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA DI DI VENANZIO MIRCO. NARDI LUCA, SETTIMO STEFANO |
1.250,00€ |
29/02/2024 |
| Z25398EEC8 |
NUMERO ATTO: 84/2024 DEL 28/02/2024
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
142,18€ |
28/02/2024 |
| B0915F740E |
NUMERO ATTO: 81/2024 DEL 27/02/2024
ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ABIS - ACOUSTIC OF BERGEGGI ISLAND” DI NAUTA RICERCA E CONSULENZA SCIENTIFICA S.R.L., STRADA DELLA CARITÀ,8 - 20135 MILANO (MI) C.F. 01867740183 P.IVA IT01867740183
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
CIG: B0915F740E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAUTA RICERCA E CONSULENZA SCIENTIFICA S.R.L. |
4.214,80€ |
27/02/2024 |
| B09115D7EF |
NUMERO ATTO: 79/2024 DEL 27/02/2024
ABBONAMENTI SERVIZI INTERNET FORNITI DA MAGGIOLI SPA: “MODULISTICAONLINE” – AREA POLIZIA LOCALE E SERVIZIO INTERNET - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B09115D7EF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
945,00€ |
27/02/2024 |
| B071B6289A |
NUMERO ATTO: 77/2024 DEL 26/02/2024
SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE TESTI PER SCHEDE PER SNORKELIG AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO A GABRIELLA MOTTA P.IVA 02414240990 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B071B6289A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTTA DOTT.SSA GABREILLA - BIOLOGA |
700,00€ |
26/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 76/2024 DEL 26/02/2024
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (CONISMA) PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO INERENTE SUPPORTO PER AVANZAMENTO E GESTIONE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGETTO “REEFOREST-– RESTORATION OF CYSTOSEIRA MACROALGAL FORESTS TO ENHANCE BIODIVERSITY ALONG MEDITERRANEAN ROCKY REEFS RELIFE - PROJECT 101074309 LIFE21 NAT/IT/000771 PER IL PERIODO DA MARZO 2024 A FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONISMA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO SCIENZE DEL MARE |
14.000,00€ |
26/02/2024 |
| B071A538F7 |
NUMERO ATTO: 75/2024 DEL 26/02/2024
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER SCHEDE DIDATTICHE PVC PER SNORKELIG AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALESSANDRO CHIABRA, P.IVA 01184490090 CF CHBLSN70E20A166U PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B071A538F7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. CHIABRA ALESSANDRO |
2.500,00€ |
26/02/2024 |
| B07C31F4A4 |
NUMERO ATTO: 74/2024 DEL 26/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07C31F4A4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
1.200,00€ |
26/02/2024 |
| B08306F9C3 |
NUMERO ATTO: 73/2024 DEL 22/02/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA CON GESTIONE DEL CENTRALINO VIRTUALE E GESTIONE CONNETTIVITA' INTRANET PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B08306F9C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
12.060,00€ |
22/02/2024 |
| B07FC506C6 |
NUMERO ATTO: 72/2024 DEL 22/02/2024
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA MARINA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO E DI STIMA DELLA POPOLAZIONE DI GABBIANO REALE PRESENTE NELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CESBIN - CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL- PIVA 02135030993 CON SEDE A GENOVA, TRAMITE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B07FC506C6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CESBIN - CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL |
5.350,00€ |
22/02/2024 |
| B07F93DD50 |
NUMERO ATTO: 71/2024 DEL 22/02/2024
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO HABITAT CORALLIGENO ALL'INTERNO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RSTA SCRL, CON SEDE A GENOVA TRAMITE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: B07F93DD50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.S.T.A. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE APPROPRIATE |
9.000,00€ |
22/02/2024 |
| B07D771976 |
NUMERO ATTO: 70/2024 DEL 21/02/2024
AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORING IN MATERIA CONTABILE - ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07D771976 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
3.000,00€ |
21/02/2024 |
| B0717F1196 |
NUMERO ATTO: 62/2024 DEL 19/02/2024
STAMPA N° 4000 SCHEDE DIDATTICHE PVC PER SNORKELIG AMP ISOLA DI BERGEGGI CIG B0717F1196: - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
1.980,00€ |
19/02/2024 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 61/2024 DEL 19/02/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO AUTO RCA + CV- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0349CBF4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
1.479,85€ |
19/02/2024 |
| ZD339FFAAE |
NUMERO ATTO: 60/2024 DEL 19/02/2024
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2024 SQUADRA AIB COMUNALE A COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESUTALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA |
25,00€ |
19/02/2024 |
| B06CA4699 |
NUMERO ATTO: 58/2024 DEL 16/02/2024
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FASCICOLAZIONE E CLASSIFICAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B06CA4699 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.D.S. INTERNATIONAL S.R.L. |
2.500,00€ |
16/02/2024 |
| B0616EA687 |
NUMERO ATTO: 55/2024 DEL 14/02/2024
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0616EA687 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
11.818,18€ |
14/02/2024 |
| B0616EA687 |
NUMERO ATTO: 55/2024 DEL 14/02/2024
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0616EA687 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
181,82€ |
14/02/2024 |
| B05C6D830 |
NUMERO ATTO: 50/2024 DEL 13/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO CLOUD, SERVIZIO ACCESSO AL PORTALE INTEGRATO CON PAGOPA ED ALTRI SERVIZI NECESSARI ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE IN USO AL COMANDO PM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B05C6D830C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL |
4.900,00€ |
13/02/2024 |
| B04DF4F16C |
NUMERO ATTO: 48/2024 DEL 13/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PIANO FINANZIARIO E PREDISPOSIZIONE TARI PER L'ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B04DF4F16C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
3.830,00€ |
13/02/2024 |
| B04E3BB792 |
NUMERO ATTO: 47/2024 DEL 09/02/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO " LA NUOVA BUSTA PAGA 2024 CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024 " ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 04/04/2024 - CIG B04E3BB792 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SERVICE SRL |
189,00€ |
09/02/2024 |
| B04CE7F1A6 |
NUMERO ATTO: 46/2024 DEL 09/02/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "2024-C15A - LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024 " ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 21/09/2023 - CIG B04CE7F1A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
108,00€ |
09/02/2024 |
| B05409FF70 |
NUMERO ATTO: 45/2024 DEL 09/02/2024
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GP SERVIZI SPA DI MENINI PIETRO & C. |
600,00€ |
09/02/2024 |
| B052BC0644 |
NUMERO ATTO: 44/2024 DEL 09/02/2024
ACQUISTO FIRMA DIGITALE PERIL SEGRETARIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B052BC0644 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC SPA |
78,90€ |
09/02/2024 |
| B0078F746C |
NUMERO ATTO: 43/2024 DEL 08/02/2024
REVISIONE PERIODICA EX ART. 80 CDS KYMCO K-XCT
TG.YA03875 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC |
67,03€ |
08/02/2024 |
| B04A75B4E1 |
NUMERO ATTO: 42/2024 DEL 08/02/2024
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO PONTE RADIO ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S. TEL DATA SRL |
770,00€ |
08/02/2024 |
| Z4B3987A8B |
NUMERO ATTO: 40/2024 DEL 08/02/2024
ESTENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ' VALLE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
18.181,82€ |
08/02/2024 |
| B0413DCD28 |
NUMERO ATTO: 36/2024 DEL 06/02/2024
PARTECIPAZIONE DEL GEOM. GIOVANNI CHILA’ AL CORSO DENOMINATO “CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 11 DEL D.LGS 09 APRILE 2008 N. 81 E ACCORDI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 21 DICEMBRE 2011 E 7 LUGLIO 2016” - FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE" – ORGANIZZATO DA SIGMA S.R.L. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. B0413DCD28. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI SAVONA |
60,00€ |
06/02/2024 |
| B0338F36AB |
NUMERO ATTO: 33/2024 DEL 06/02/2024
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. B0338F36AB. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
220,00€ |
06/02/2024 |
| B03178D6FC |
NUMERO ATTO: 32/2024 DEL 05/02/2024
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MODELLO MINISTERIALE D1 E DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI E CONSEGUENTI PER NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER L’OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE A TORRE, SITO IN LOC. PUNTA DI BERGEGGI, DELLA RELATIVA CORTE ESTERNA, DI UNA PORZIONE DELL’ARENILE ANTISTANTE (ATTUALMENTE ADIBITO A SPIAGGIA LIBERA) E DELL’AREA A VERDE E MASSI ADIACENTE ALLA TORRETTA E ANTISTANTE LA QUINTA LATO MARE – CUP D45B23000720007 – AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FORNI FRANCO (CIG: B03178D6FC) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. FORNI FRANCO |
4.180,00€ |
05/02/2024 |
| B0078F746C |
NUMERO ATTO: 30/2024 DEL 01/02/2024
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER “ADDETTI ALLA LOTTA E PREVENZIONE ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA" DELLA DURATA DI 5 ORE (LIVELLO 2) AI SENSI DELL'ART. 37, C. 9 D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E D.M. 2 SETTEMBRE 2021”, PER N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA - CIG B0078F746C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3A SRL - UFFICIO VADO LIGURE |
190,00€ |
01/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 20/2024 DEL 26/01/2024
ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI) PER L'ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
FEDERPARCHI FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVEN |
500,00€ |
26/01/2024 |
|
NUMERO ATTO: 2/2024 DEL 15/01/2024
PROGETTO "CINEFORUM ITINERANTE" DELL'UNIVERSITA’ DEL GOLFO - PAGAMENTO DEI DIRITTI CINEMATOGRAFICI E DEI DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL 15/01/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA NO CIG (DIRITTO ESCLUSIVO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE - SIAE AGENZIA DI FINALE LIGURE |
28,70€ |
15/01/2024 |
|
NUMERO ATTO: 2/2024 DEL 15/01/2024
PROGETTO "CINEFORUM ITINERANTE" DELL'UNIVERSITA’ DEL GOLFO - PAGAMENTO DEI DIRITTI CINEMATOGRAFICI E DEI DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL 15/01/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA NO CIG (DIRITTO ESCLUSIVO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC ITALIA SRL - MPLC NOTION PICTURE LICENSING COMPANY |
100,00€ |
15/01/2024 |
| ZD034A9943 |
NUMERO ATTO: 633/2023 DEL 29/12/2023
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX ICPEDPA) DURATA CONTRATTUALE PAR A 4 ANNI CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 DICEMBRE 2025 -- ADEGUAMENTO IMPORTO ACCERTAMENTI ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA - CIG:ZD034A9943 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SPA |
3.216,00€ |
29/12/2023 |
| ZBD3DE43FF |
NUMERO ATTO: 629/2023 DEL 28/12/2023
PROGETTO PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PARCO ARCHITETTONICO DI TORRE DEL MARE - CUP D42B23002070004 - DIGITALIZZAZIONE E CREAZIONE DI PERCORSI AUTO GUIDATI DEL PARCO ARCHITETTONICO DI TORRE DEL MARE E DI ALCUNI SENTIERI, CON CREAZIONE DI CONTENUTI INFORMATIVI, VISITE GUIDATE (CIG: ZBD3DE43FF) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO SPORT OUTDOOR TRAVELS DI CRISTINA PUPPO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
8.500,00€ |
28/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 628/2023 DEL 28/12/2023
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI ALL’IGIENE URBANA (PERIODO GENNAIO_APRILE 2024) |
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0,00€ |
28/12/2023 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 627/2023 DEL 28/12/2023
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.540,49€ |
28/12/2023 |
| Z483D7B15A |
NUMERO ATTO: 626/2023 DEL 27/12/2023
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL PARCO ARCHITETTONICO DI TORRE DEL MARE - CUP D42B23002070004 - REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA DIGITALE E STAMPA CARTACEA DEL CALENDARIO 2025 DEL PARCO ARCHITETTONICO DI TORRE DEL MARE (CIG: Z483D7B15A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA MAF DI QUILIANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA MAF |
7.200,00€ |
27/12/2023 |
| ZF43DE25B8 |
NUMERO ATTO: 625/2023 DEL 27/12/2023
“PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE – OPERE ARCHITETTO GALVAGNI” COSI’ COME INTEGRATO CON D.G.C. 38/2023 – REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO DEGLI EDIFICI INTEGRATI NEL PARCO – CUP: D42B23002070004 – CIG: ZF43DE25B8 - AFFIDAMENTO INCARICO A FULVIO ROSSO FOTOGRAFO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOTOGRAFO ROSSO FULVIO |
2.496,00€ |
27/12/2023 |
| A036364BEB |
NUMERO ATTO: 624/2023 DEL 27/12/2023
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI PITOSFORI (CUP: D43G23000150001) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" P.N.R.R. M.2 C.4 I.2.2 – EX L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2024” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: A036364BEB - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. GIRIBALDI LUCA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SOLO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. RUSSO GIULIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIRIBALDI LUCA - PERITO INDUSTRIALE |
12.221,80€ |
27/12/2023 |
| Z193DF0802 |
NUMERO ATTO: 622/2023 DEL 22/12/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
80,00€ |
22/12/2023 |
| ZB23DA5021 |
NUMERO ATTO: 618/2023 DEL 22/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE CONCESSIONI IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO IN CARICO AL COMUNE DI BERGEGGI PER INSERIMENTO NUOVI MANUFATTI AD USO MAGAZZINO UBICATI LUNGO IL TRATTO DI PASSEGGIATA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZB23DA5021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. FORNI FRANCO |
5.250,00€ |
22/12/2023 |
| Z643D5832B |
NUMERO ATTO: 614/2023 DEL 21/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGENCY SRL CON SEDE IN VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 8/1 16121 GENOVA, P.IVA: 01519650996- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) PER LA FORNITURA DI N° 3600 PENNE QUALI GADGET DEL PROGETTO “REEFOREST-– RESTORATION OF CYSTOSEIRA MACROALGAL FORESTS TO ENHANCE BIODIVERSITY ALONG MEDITERRANEAN ROCKY REEFS RELIFE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO ENTRATE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 686/2023
CIG: Z643D5832B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENCY - GADGET A MISURA D'IMPRESA |
100,00€ |
21/12/2023 |
| Z753DE0282 |
NUMERO ATTO: 610/2023 DEL 20/12/2023
ACQUISTO DI N. 2 PACCHETTI DA 10 ORE/CADAUNO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SERVER CONTROLLER DI DOMINIO DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z753DE0282 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.100,00€ |
20/12/2023 |
| ZB73DDAA68 |
NUMERO ATTO: 609/2023 DEL 20/12/2023
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER L’ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73DDAA68 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
600,48€ |
20/12/2023 |
| A0133F532C |
NUMERO ATTO: 608/2023 DEL 20/12/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ACQUISTO SOFTWARE SELENE ANPR/ELE – MODULO DI INTERSCAMBIO DATI TRA IL SOFTWARE DI GESTIONE DELL’ELETTORALE ED ANPR – A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 AVVISO INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI – INTEGRAZIONE ANPR – LISTE ELETTORALI” CUP: D41F230000650001 - CIG A0133F532C – RETTIFICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.000,00€ |
20/12/2023 |
| ZF03DD8DA6 |
NUMERO ATTO: 607/2023 DEL 20/12/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER DI POSTA ZIMBRA E DEL REVERSE PROXY – ANNI 2023 / 2024 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03DD8DA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.224,04€ |
20/12/2023 |
| ZF03DD8DA6 |
NUMERO ATTO: 607/2023 DEL 20/12/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER DI POSTA ZIMBRA E DEL REVERSE PROXY – ANNI 2023 / 2024 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03DD8DA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.224,04€ |
20/12/2023 |
| ZF03DD8DA6 |
NUMERO ATTO: 607/2023 DEL 20/12/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER DI POSTA ZIMBRA E DEL REVERSE PROXY – ANNI 2023 / 2024 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03DD8DA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.224,04€ |
20/12/2023 |
| 844291952A |
NUMERO ATTO: 606/2023 DEL 20/12/2023
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PAGAMENTO COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI BANCARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA ENTI |
1.317,48€ |
20/12/2023 |
| Z7C3DCC4C3 |
NUMERO ATTO: 604/2023 DEL 19/12/2023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 DUAL SPLIT DAIKIN NELL’ARCHIVIO COMUNALE, IN SOSTITUZIONE DEI N. 2 CLIMATIZZATORI NON PIU’ FUNZIONANTI (CIG: Z7C3DCC4C3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA |
3.030,00€ |
19/12/2023 |
| Z9B3D9AB18 |
NUMERO ATTO: 603/2023 DEL 19/12/2023
CONTRATTO PLURIENNALE A MISURA, DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026, EVENTUALMENTE PROROGABILE FINO AL 31/12/2028, IN CASO DI DISPONIBILITÀ DELLE SOMME A BILANCIO COMUNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO OPERAI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG: Z9B3D9AB18) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRUZZONE S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUZZONE SRL |
4.918,02€ |
19/12/2023 |
| ZA13DA9AF7 |
NUMERO ATTO: 602/2023 DEL 19/12/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TFR1 DI 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
180,00€ |
19/12/2023 |
| Z8D3DD6638 |
NUMERO ATTO: 601/2023 DEL 19/12/2023
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D3DD6638 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - SIPAL |
640,00€ |
19/12/2023 |
| Z8A3DD58AA |
NUMERO ATTO: 600/2023 DEL 19/12/2023
TAGLIANDO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP RENEGADE TG.YA501AS IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLIGURIA SRL |
327,87€ |
19/12/2023 |
| Z703DD17CF |
NUMERO ATTO: 599/2023 DEL 18/12/2023
SOSTITUZIONE DI N. 2 SWITCH DI RETE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z703DD17CF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL - UFFICIO FATTURAZIONE |
800,00€ |
18/12/2023 |
| ZB13CD870E |
NUMERO ATTO: 594/2023 DEL 15/12/2023
ACQUISTO LICENZE PER RINNOVO ANNUALE SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB13CD870E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
0,37€ |
15/12/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 593/2023 DEL 15/12/2023
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E - INTEGRAZIONE IIMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
4.741,69€ |
15/12/2023 |
| Z8D3DC315F |
NUMERO ATTO: 592/2023 DEL 14/12/2023
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONALE ALLA DITTA S.T.A. S.R.L. DI GENOVA PER MONITORAGGIO EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE- BIENNIO 2023/2025 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z8D3DC315F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL |
4.620,00€ |
14/12/2023 |
| Z503DBCC9C |
NUMERO ATTO: 590/2023 DEL 14/12/2023
SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELLA SBARRA ELETTROMECCANICA CHE REGOLA IL TRANSITO VEICOLARE IN VIA BRUXEA DA SVOLGERE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI ANNI 3 (CIG: Z503DBCC9C) – AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) ALLA DITTA G.R. RATTO DI RATTO MASSIMILIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R.RATTO DI RATTO MASSIMILIANO |
1.200,00€ |
14/12/2023 |
| ZF03DC2EA4 |
NUMERO ATTO: 589/2023 DEL 14/12/2023
RIPRISTINO LINEA VIDEO SU SCOGLIERA AMP BERGEGGI- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF03DC2EA4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
750,00€ |
14/12/2023 |
| Z373DBE24E |
NUMERO ATTO: 587/2023 DEL 13/12/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA CHELAB SRL DI RESANA PER ANALISI CAMPIONE COPERTURA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z373DBE24E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHELAB S.R.L. |
285,00€ |
13/12/2023 |
| Z0C3DB7992 |
NUMERO ATTO: 585/2023 DEL 13/12/2023
INTERVENTO PER RIPARAZIONE N. DUE SERRANDE AVVOLGIBILI A SERVIZIO DEL MAGAZZINO OPERAI E DELL’AUTORIMESSA DELLA POLIZIA LOCALE (CIG: Z0C3DB7992) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R.RATTO DI RATTO ROMANO |
580,00€ |
13/12/2023 |
| Z933DB16A7 |
NUMERO ATTO: 584/2023 DEL 11/12/2023
PROGETTAZIONE E FORNITURA DI N° 4 CARTELLI IN ALLUMINIO PER L’AMP ISOLA DI BERGEGGI - CIG: Z933DB16A7
- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADI’ DI CARMELO CUSUMANO, VIA F. TURATI 3/7 - SAVONA - P.IVA 01274180098 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ SERVICE DI CUSUMANO CARMELO |
535,00€ |
11/12/2023 |
| Z733B4F83F |
NUMERO ATTO: 583/2023 DEL 11/12/2023
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N°1000 COPIE DELLA NUOVA BROCHURE DEDICATA ALL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z733B4F83F– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 441/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
780,00€ |
11/12/2023 |
| ZE33DAA2F3 |
NUMERO ATTO: 581/2023 DEL 07/12/2023
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE E STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA TELECAMERA PANORAMICA PER AMP ISOLA DI BERGEGGI– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPLENDITALY S.R.L.S. VIA MONTE GRAPPA, 15 20065 –P.IVA 09522750968 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE
CUP: D46F23000030001 CIG: ZE33DAA2F3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPLENDITALY SRLS |
3.646,00€ |
07/12/2023 |
| ZA13DA836F |
NUMERO ATTO: 580/2023 DEL 07/12/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE NEL CAMPO IN TERRA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZA13DA836F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
600,00€ |
07/12/2023 |
| Z613D9B8E0 |
NUMERO ATTO: 577/2023 DEL 06/12/2023
“PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE – OPERE ARCHITETTO GALVAGNI” – SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI ARCHITETTONICI “CASA BERTOLOTTO E DONDO” (CIG: Z613D9B8E0) E SCANSIONE ELABORATI PROGETTUALI AL BISOGNO – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTROCOPIE DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
163,93€ |
06/12/2023 |
| ZC43D9B625 |
NUMERO ATTO: 576/2023 DEL 05/12/2023
FORNITURA ARTICOLI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DALLA REGIONE LIGURA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
1.037,20€ |
05/12/2023 |
| ZDE3D9D1BE |
NUMERO ATTO: 575/2023 DEL 05/12/2023
INCARICO PER SERVIZIO DI ESCURSIONE CON MOTONAVE ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI E NEL SANTUARIO PELAGOS.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BMC SEA CON SEDE A SAVONA IN VIA DEI VEGERIO 6/5, P.IVA: 01825190091- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZDE3D9D1BE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BMC SEA SRL |
2.459,00€ |
05/12/2023 |
| Z5E3D9D967 |
NUMERO ATTO: 574/2023 DEL 05/12/2023
SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE PRESSO L’ISOLA DI BERGEGGI.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRACCE SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA RAIMONDO, 13 FINALE LIGURE (SV) P.IVA 01076850096 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5E3D9D967 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETÀ COPERATIVA |
1.700,00€ |
05/12/2023 |
| Z233D9D544 |
NUMERO ATTO: 573/2023 DEL 05/12/2023
INSTALLAZIONE IMPIANTO AIRFIBERME 100MBPS LAVORO A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z233D9D544 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
887,50€ |
05/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 572/2023 DEL 05/12/2023
SERVIZIO DI ESCURSIONI GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER L’ANNO 2023 - CIG: Z1B3D4C3E9 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRACCE SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA RAIMONDO, 13 FINALE LIGURE (SV) P.IVA 01076850096 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 683/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETÀ COPERATIVA |
0,10€ |
05/12/2023 |
| ZF93D238E8 |
NUMERO ATTO: 570/2023 DEL 04/12/2023
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF93D238E8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
291,86€ |
04/12/2023 |
| ZA83D81E91 |
NUMERO ATTO: 568/2023 DEL 04/12/2023
FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER UFFICIO LL.PP. E A. (CIG: ZA83D81E91) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCOUFFICIO SAS DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
539,84€ |
04/12/2023 |
| ZDF3BC6708 |
NUMERO ATTO: 567/2023 DEL 04/12/2023
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE EER: 20 03 01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: ZDF3BC6708) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
9.000,00€ |
04/12/2023 |
| A03460B401 |
NUMERO ATTO: 564/2023 DEL 29/11/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 AVVISO INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” CUP: D51F22010940006 - CIG A03460B401 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
3.500,00€ |
29/11/2023 |
| A03460B401 |
NUMERO ATTO: 564/2023 DEL 29/11/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 AVVISO INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” CUP: D51F22010940006 - CIG A03460B401 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
450,00€ |
29/11/2023 |
| A03460B401 |
NUMERO ATTO: 564/2023 DEL 29/11/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 AVVISO INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” CUP: D51F22010940006 - CIG A03460B401 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
450,00€ |
29/11/2023 |
| A03460B401 |
NUMERO ATTO: 564/2023 DEL 29/11/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 AVVISO INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” CUP: D51F22010940006 - CIG A03460B401 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
450,00€ |
29/11/2023 |
| A03460B401 |
NUMERO ATTO: 564/2023 DEL 29/11/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3.1 AVVISO INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” CUP: D51F22010940006 - CIG A03460B401 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
450,00€ |
29/11/2023 |
| Z3D3D7D696 |
NUMERO ATTO: 563/2023 DEL 29/11/2023
FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE SWITCH DI RETE DANNEGGIATO IRREPARABILMENTE DAL TEMPORALE DEL 13/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D3D7D696 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
700,00€ |
29/11/2023 |
| ZC33D7E718 |
NUMERO ATTO: 562/2023 DEL 28/11/2023
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA DA PARTE DELLA SIG.RA D.D. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC33D7E718 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO - AVV. PAOLO GAGGERO |
3.348,80€ |
28/11/2023 |
| Z6F3D7CE7E |
NUMERO ATTO: 560/2023 DEL 28/11/2023
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ CON SEDE A SAVONA IN CORSO ITALIA 13-2, 17100 – PIVA 00955620091 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6F3D7CE7E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
2.715,00€ |
28/11/2023 |
| Z903D7C9A9 |
NUMERO ATTO: 559/2023 DEL 28/11/2023
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER L’ANNO 2023-2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ANDREA ALLIRI, P.IVA 01576470098 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z903D7C9A9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
900,00€ |
28/11/2023 |
| Z543D6B7A0 |
NUMERO ATTO: 558/2023 DEL 27/11/2023
FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 LUMINARIE NATALIZIE E PROIETTORE PER IL PERIODO FESTIVO (CIG: Z543D6B7A0) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
1.800,00€ |
27/11/2023 |
| Z883D71AF1 |
NUMERO ATTO: 554/2023 DEL 24/11/2023
RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA DI “VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD” PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z883D71AF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
304,00€ |
24/11/2023 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 553/2023 DEL 24/11/2023
III VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 27/11/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
200,00€ |
24/11/2023 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 552/2023 DEL 24/11/2023
II VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 24/11/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
200,00€ |
24/11/2023 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 551/2023 DEL 24/11/2023
FATTURE TELECOM RELATIVE AL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8029EECBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA |
1.024,59€ |
24/11/2023 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 550/2023 DEL 24/11/2023
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANOMALI DOVUTI A LETTURE STIMATE E MAI SEGNALATE FINO AL 22/05/2023 - POD IT001E02639851 - S.STEFANO, SN - 17028, BERGEGGI, SV - CIG 8726760E28 PER NOVA AEG S.P.A. & ZD43CDDDF2 PER SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVAAEG SPA |
2.355,40€ |
24/11/2023 |
| ZD43CDDDF2 |
NUMERO ATTO: 550/2023 DEL 24/11/2023
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANOMALI DOVUTI A LETTURE STIMATE E MAI SEGNALATE FINO AL 22/05/2023 - POD IT001E02639851 - S.STEFANO, SN - 17028, BERGEGGI, SV - CIG 8726760E28 PER NOVA AEG S.P.A. & ZD43CDDDF2 PER SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
1.468,62€ |
24/11/2023 |
| ZCF3D5DBD1 |
NUMERO ATTO: 545/2023 DEL 22/11/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO ''I TRATTAMENTI ACCESSORI DI NATURA INCENTIVANTE’’ ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DELFINO&PARTNER - CIG ZCF3D5DBD1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
70,00€ |
22/11/2023 |
| Z533D667F0 |
NUMERO ATTO: 544/2023 DEL 22/11/2023
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERGEGGI (CIG: Z533D667F0) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
600,00€ |
22/11/2023 |
| Z293D4D75F |
NUMERO ATTO: 543/2023 DEL 22/11/2023
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 - CUP COMPLETO: D41E23000200002 - FORNITURA E POSA DI RECINZIONE E CANCELLO PER DELIMITARE LA POSTAZIONE DI PROSSIMITA’ AD ACCESSO CONTROLLATO (PRO18) IN PIAZZA TORRE D’ERE E IMPEDIRE IL RIBALTAMENTO DEI CASSONETTI AD OPERA DELLA FAUNA SELVATICA (CIG: Z293D4D75F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO DI MAURIZIO BOSCONI – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL FABBRO S.A.S. DI BOSCONI MAURIZIO & C |
3.500,00€ |
22/11/2023 |
| Z1C3D6262 |
NUMERO ATTO: 542/2023 DEL 21/11/2023
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI ATIVITAÌ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DEI RISULTATI OTTENUTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO E DENOMINATO LE ROTTE DELL’ISOLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE PROLOCO BERGEGGI APS, CON SEDE LEGALE IN VIA MILLELIRE 10, BERGEGGI (SV) P. IVA 01031080094 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z1C3D62621 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BERGEGGI |
6.628,00€ |
21/11/2023 |
| ZC13D5C46F |
NUMERO ATTO: 541/2023 DEL 20/11/2023
INCARICO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDOIVISIVI PER L’AMP ISOLA DI BERGEGGI.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISALIDE FILM DI GUIDO OTTONELLO CON SEDE A GENOVA IN VIA G. DONIZETTI 18A/1, P.IVA: 02733550996- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC13D5C46F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISALIDE FILM |
1.000,00€ |
20/11/2023 |
| Z643D5832B |
NUMERO ATTO: 539/2023 DEL 20/11/2023
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGENCY SRL CON SEDE IN VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 8/1 16121 GENOVA, P.IVA: 01519650996- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) PER LA FORNITURA DI N° 3600 PENNE QUALI GADGET DEL PROGETTO “REEFOREST-– RESTORATION OF CYSTOSEIRA MACROALGAL FORESTS TO ENHANCE BIODIVERSITY ALONG MEDITERRANEAN ROCKY REEFS RELIFE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE
CIG: Z643D5832B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENCY - GADGET A MISURA D'IMPRESA |
1.872,00€ |
20/11/2023 |
| Z1C3D1ADEC |
NUMERO ATTO: 537/2023 DEL 16/11/2023
ABBONAMENTO AL PORTALE DI MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" / 4 AREE - TRIENNIO 2024/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3D1ADEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
630,00€ |
16/11/2023 |
| Z1C3D1ADEC |
NUMERO ATTO: 537/2023 DEL 16/11/2023
ABBONAMENTO AL PORTALE DI MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" / 4 AREE - TRIENNIO 2024/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3D1ADEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
630,00€ |
16/11/2023 |
| Z1C3D1ADEC |
NUMERO ATTO: 537/2023 DEL 16/11/2023
ABBONAMENTO AL PORTALE DI MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" / 4 AREE - TRIENNIO 2024/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3D1ADEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
630,00€ |
16/11/2023 |
| Z1B3D4C3E |
NUMERO ATTO: 536/2023 DEL 16/11/2023
SERVIZIO DI ESCURSIONI GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER L’ANNO 2023 - CIG: Z1B3D4C3E9 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRACCE SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA RAIMONDO, 13 FINALE LIGURE (SV) P.IVA 01076850096 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETÀ COPERATIVA - UFFICIO FATTURAZIONE |
900,00€ |
16/11/2023 |
| ZDD3B43B27 |
NUMERO ATTO: 534/2023 DEL 14/11/2023
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MOTOCICLI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA NACCARATO MAURO |
245,90€ |
14/11/2023 |
| Z763D3B842 |
NUMERO ATTO: 533/2023 DEL 14/11/2023
REVISIONE PERIODICA EX ART.80 CDS PIAGGIO MEDLEY TG.YA04071 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC |
67,03€ |
14/11/2023 |
| ZEC3D3B9AB |
NUMERO ATTO: 532/2023 DEL 14/11/2023
PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 BOXES VIA BRUXEA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE E ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO CALVI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE |
621,74€ |
14/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 530/2023 DEL 13/11/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PER STUDENDESSA DEL POLTECNICO DI MILANO PRESSO AMP ISOLA DI BERGEGGI–– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POLITECNICO DI MILANO PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 - 20133 MILANO, PIVA 04376620151, CF 80057930150 |
|
POLITECNICO MILANO |
16,00€ |
13/11/2023 |
| Z083D2E634 |
NUMERO ATTO: 529/2023 DEL 10/11/2023
FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERA PANORAMICA PER AMP ISOLA DI BERGEGGI– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPLENDITALY S.R.L.S. VIA MONTE GRAPPA, 15 20065 –P.IVA 09522750968 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE
CUP: D46F23000030001 CIG: Z083D2E634 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPLENDITALY S.R.L.S. |
12.900,00€ |
10/11/2023 |
| Z3E3D321DC |
NUMERO ATTO: 525/2023 DEL 09/11/2023
PARTECIPAZIONE DEL GEOM. CLAUDIO CADDEO AL CORSO DENOMINATO “AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI: L'ATTUALE CONNOTAZIONE DELL'ISTITUTO ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DEL DL SEMPLIFICAZIONE. LA SCEA O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ - FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE" – ORGANIZZATO DA CENTROSERVIZI S.R.L. (SOCIETÀ DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z3E3D321DC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
250,00€ |
09/11/2023 |
| ZF33D30435 |
NUMERO ATTO: 524/2023 DEL 09/11/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZF33D30435. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
560,00€ |
09/11/2023 |
| ZB13CD870E |
NUMERO ATTO: 523/2023 DEL 08/11/2023
ACQUISTO LICENZE PER RINNOVO ANNUALE SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB13CD870E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.097,40€ |
08/11/2023 |
| ZB63C6E63B |
NUMERO ATTO: 520/2023 DEL 06/11/2023
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 10/2023 - 10/26 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - CIG ZB63C6E63B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
1.982,43€ |
06/11/2023 |
| Z833D1B809 |
NUMERO ATTO: 518/2023 DEL 02/11/2023
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL PARCO ARCHITETTONICO DI TORRE DEL MARE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO E DENOMINATO “LE ROTTE DELL’ISOLA” - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE PROLOCO BERGEGGI APS, CON SEDE LEGALE IN VIA MILLELIRE 10, BERGEGGI (SV) P. IVA 01031080094 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z833D1B809 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BERGEGGI |
11.000,00€ |
02/11/2023 |
| ZA13D066FF |
NUMERO ATTO: 515/2023 DEL 02/11/2023
PARTECIPAZIONE AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA13D066FF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANUSCA S.R.L. |
662,05€ |
02/11/2023 |
| Z213CCF26E |
NUMERO ATTO: 513/2023 DEL 02/11/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI BERGEGGI IN VIA ANTICA ROMANA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z213CCF26E. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASADEI GEOM. MATTEO |
1.000,00€ |
02/11/2023 |
| Z3C3D1322F |
NUMERO ATTO: 506/2023 DEL 31/10/2023
ABBONAMENTI ANNO 2024 PUBLIKA "RIVISTA PERSONALE NEWS + SERVIZIO 2 QUESITI" E "BOZZA E RISPOSTA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C3D1322F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
640,00€ |
31/10/2023 |
| ZF43D08245 |
NUMERO ATTO: 503/2023 DEL 27/10/2023
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET “MODULISTICAONLINE” – AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (MAGGIOLI) - OTTOBRE 2023 – OTTOBRE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF43D08245 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
425,00€ |
27/10/2023 |
| ZF43D08245 |
NUMERO ATTO: 503/2023 DEL 27/10/2023
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET “MODULISTICAONLINE” – AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (MAGGIOLI) - OTTOBRE 2023 – OTTOBRE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF43D08245 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
425,00€ |
27/10/2023 |
| ZF43D08245 |
NUMERO ATTO: 503/2023 DEL 27/10/2023
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET “MODULISTICAONLINE” – AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (MAGGIOLI) - OTTOBRE 2023 – OTTOBRE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF43D08245 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
425,00€ |
27/10/2023 |
| Z743D098A3 |
NUMERO ATTO: 502/2023 DEL 27/10/2023
REVISIONE PERIODICA EX ART.80 CDS FIAT DOBLO' TG.DS923ND IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC |
67,03€ |
27/10/2023 |
| A002763194 |
NUMERO ATTO: 500/2023 DEL 26/10/2023
I VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 27/10/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A002763194 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
218,18€ |
26/10/2023 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 499/2023 DEL 25/10/2023
FATTURA TELECOM 8G00206268 DEL 10/08/2023 RELATIVA AL PERIODO 2/53 GIU – LUG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRIMA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8029EECBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - TELECOM ITALIA SPA |
100,00€ |
25/10/2023 |
| Z673CDAA04 |
NUMERO ATTO: 498/2023 DEL 24/10/2023
FORNITURA E POSA IN OPERA N°2 ANTENNE PER TRASMISSIONE SEGNALE TELECAMERA SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MESTEL SRL, VIA ARVIGO 2, SANT'OLCESE (GE) PIVA 01674650997 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 645/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESTEL SAFETY SRL |
12,30€ |
24/10/2023 |
|
NUMERO ATTO: 497/2023 DEL 24/10/2023
ACCORDO DI COLLABORAZIONE “PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLE RISORSE DELLA MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI” CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN) - PIVA CF 04894530635 - DETERMINA A CONTRARRE –
IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 284/23 |
|
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN |
4,00€ |
24/10/2023 |
| ZA63CFCC73 |
NUMERO ATTO: 496/2023 DEL 24/10/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO INTERNET AMP ISOLA DI BERGEGGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDINET SRL CORSO ITALIA, 66 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) - P.IVA 01438900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA63CFCC73 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
129,00€ |
24/10/2023 |
| Z3D3CFCA9 |
NUMERO ATTO: 495/2023 DEL 24/10/2023
SERVIZIO DI TRASMISSIONI IN DIRETTA CON TELECAMERA PER I CONVEGNI DEL FESTIVAL “ABITARE LA VACANZA_OFF: TORRE DEL MARE BERGEGGI” - CIG: Z3D3CFCA9F - AFFIDAMENTO INCARICO A SYSTEMATICO.IT DI STEFANO BELLINO – VIA FRATELLI FRANZINO 4, CAIRO MONTENOTTE (SV) - P.IVA 01685980094 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEMATICO DI STEFANO BELLINO |
700,00€ |
24/10/2023 |
| Z493CEDCA9 |
NUMERO ATTO: 494/2023 DEL 24/10/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z493CEDCA9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
390,00€ |
24/10/2023 |
| Z493CEDCA9 |
NUMERO ATTO: 494/2023 DEL 24/10/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z493CEDCA9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
390,00€ |
24/10/2023 |
| Z493CEDCA9 |
NUMERO ATTO: 494/2023 DEL 24/10/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNI 2024/2025/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z493CEDCA9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
390,00€ |
24/10/2023 |
| ZB63C6E63B |
NUMERO ATTO: 492/2023 DEL 23/10/2023
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 10/2023 - 10/2026 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZB63C6E63B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL - UFFICIO GARE |
15.435,00€ |
23/10/2023 |
| Z2F3CDE766 |
NUMERO ATTO: 491/2023 DEL 23/10/2023
INCARICO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA’ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – PROGETTO LIFE REEFOREST.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S CON SEDE A SPOTORNO IN VIA BERNINZONI 124, P.IVA: 01077030094 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 638/2023
CIG: Z2F3CDE766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S |
125,00€ |
23/10/2023 |
| Z933CE9085 |
NUMERO ATTO: 490/2023 DEL 18/10/2023
INCARICO PER INSERIMENTO ED INVIO DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO PSR MISURA 7.1 PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SRL, REGIONE TORRE PERNICE 15B – 17031 ALBENGA (SV), C.F. 80019890096 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z933CE9085 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI SAVONA - SEZIONE DI ALBENGA |
1.020,00€ |
18/10/2023 |
| Z643CE8F9E |
NUMERO ATTO: 489/2023 DEL 18/10/2023
SERVIZIO DI ESCURSIONI GUIDATE IN CANOA NELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEDICATO A RAGAZZI AFFETTI DA DIABETE - CIG: Z643CE8F9E - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA BARBARA NOE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOE' BARBARA - GUIDA ESCURSIONISTICA |
220,00€ |
18/10/2023 |
| Z25398EEC8 |
NUMERO ATTO: 487/2023 DEL 18/10/2023
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
819,67€ |
18/10/2023 |
| Z913C2E47E |
NUMERO ATTO: 484/2023 DEL 17/10/2023
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI SNORKELING GUIDATO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ -
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 574/2023
INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE
CIG: Z913C2E47E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
680,00€ |
17/10/2023 |
| Z2F3CDE766 |
NUMERO ATTO: 482/2023 DEL 16/10/2023
INCARICO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITÀ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – PROGETTO LIFE REEFOREST.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S CON SEDE A SPOTORNO IN VIA BERNINZONI 124, P.IVA: 01077030094 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z2F3CDE766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S |
650,00€ |
16/10/2023 |
| ZD83CDB7CE |
NUMERO ATTO: 479/2023 DEL 16/10/2023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO TELAIO ACCIAIO INOX E MANUTENZIONE SUI TELAI PORTA PANNELLI PER BOE PERIMETRALI DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI - CIG: ZD83CDB7CE
INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.650,00€ |
16/10/2023 |
| ZEA345A4AE |
NUMERO ATTO: 477/2023 DEL 13/10/2023
INTERVENTO PER MALFUNZIONAMENTO SWITCH DI RETE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA345A4AE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
80,00€ |
13/10/2023 |
| ZE13CC8758 |
NUMERO ATTO: 473/2023 DEL 10/10/2023
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE SITUATO ALL’ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEL PISTONE IDRAULICO (CIG: ZE13CC8758) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAIMEL S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAIMEL SRL |
5.850,00€ |
10/10/2023 |
| Z1B3CBEEF3 |
NUMERO ATTO: 472/2023 DEL 09/10/2023
SPESA PER CARROATTREZZI PER PORTARE IL MAHINDRA TARGA FH432DR A VADO LIGURE PRESSO LA DITTA PICASSO GOMME (CIG: Z1B3CBEEF3) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA ELIO SAS DI BERRUTI ELIO & C. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA ELIO SAS DI BERRUTI ELIO & C |
237,70€ |
09/10/2023 |
|
NUMERO ATTO: 467/2023 DEL 05/10/2023
FORNITURA LIBRI A.S. 2023/2024 PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (FDM DI DE MATTEIS C. & C. SAS) - IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
|
|
0,00€ |
05/10/2023 |
| ZE53CAAFD6 |
NUMERO ATTO: 463/2023 DEL 04/10/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
50,00€ |
04/10/2023 |
| ZC13C9E400 |
NUMERO ATTO: 460/2023 DEL 03/10/2023
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL’EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO COMUNALE DI ACCESSO ALLA SPAGGIA PRODANI, LATO MARE E PER IL DISGAGGIO DELLE PARETI ROCCIOSE SOPRASTANTI LA SPIAGGIA LIBERA LIDO DELLE SIRENE – CUP: D48H23001660004. IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. LUANA ISELLA (CIG: ZC13C9E400) - IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. VITTORIO VEZZARO (CIG: Z593C9E36C) – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOGRID SRL (CIG:Z543C9E7F5). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL. ISELLA LUANA |
4.112,00€ |
03/10/2023 |
| Z593C9E36C |
NUMERO ATTO: 460/2023 DEL 03/10/2023
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL’EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO COMUNALE DI ACCESSO ALLA SPAGGIA PRODANI, LATO MARE E PER IL DISGAGGIO DELLE PARETI ROCCIOSE SOPRASTANTI LA SPIAGGIA LIBERA LIDO DELLE SIRENE – CUP: D48H23001660004. IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. LUANA ISELLA (CIG: ZC13C9E400) - IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. VITTORIO VEZZARO (CIG: Z593C9E36C) – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOGRID SRL (CIG:Z543C9E7F5). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL. VEZZARO VITTORIO |
1.664,00€ |
03/10/2023 |
| Z543C9E7F5 |
NUMERO ATTO: 460/2023 DEL 03/10/2023
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL’EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO COMUNALE DI ACCESSO ALLA SPAGGIA PRODANI, LATO MARE E PER IL DISGAGGIO DELLE PARETI ROCCIOSE SOPRASTANTI LA SPIAGGIA LIBERA LIDO DELLE SIRENE – CUP: D48H23001660004. IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. LUANA ISELLA (CIG: ZC13C9E400) - IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. VITTORIO VEZZARO (CIG: Z593C9E36C) – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOGRID SRL (CIG:Z543C9E7F5). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOGRID SRL |
44.295,02€ |
03/10/2023 |
| ZDF3B4523E |
NUMERO ATTO: 459/2023 DEL 03/10/2023
CONTRATTO A MISURA DI ANNI TRE EVENTUALMENTE RINNOVABILE E OPZIONABILE PER SOSTITUZIONE LED STRADALI (CIG: ZDF3B4523E) – INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – AUMENTO NUMERO SOSTITUZIONI LED DI 10 UNITA’ PER L’ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 437/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
3.000,00€ |
03/10/2023 |
| Z8A3CABC91 |
NUMERO ATTO: 458/2023 DEL 02/10/2023
RIMOZIONE BOE SENTIERO BLU DI BERGEGGI PER STAGIONE BALNEARE 2023- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8A3CABC91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
3.110,00€ |
02/10/2023 |
| Z3A3CAB1CA |
NUMERO ATTO: 457/2023 DEL 02/10/2023
MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI” – SERVIZIO TRASPORTO CON GOMMONE PER SUPPORTO INTERVENTI PROGETTO FEAMP (CUP: J48H21000070007 - CIG: Z3A3CAB1CA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
3.500,00€ |
02/10/2023 |
| ZDF3BC6708 |
NUMERO ATTO: 456/2023 DEL 29/09/2023
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE EER: 20 03 01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: ZDF3BC6708) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
2.272,73€ |
29/09/2023 |
| Z293C9B526 |
NUMERO ATTO: 453/2023 DEL 29/09/2023
EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 (CUP: D48H23001660004 - CIG: Z293C9B526) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAIMEL S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAIMEL SRL |
3.250,00€ |
29/09/2023 |
| Z943C9D4EE |
NUMERO ATTO: 451/2023 DEL 27/09/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI ENTI LOCALI OPERAZIONE PASSWEB’’ ORGANIZZATO DA CONSORZIO ENTI FORM – ENTI PUBBLICI NELLE SEGUENTI DATE: 06/10/2023 E 10/11/2023- CIG Z943C9D4EE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO ENTI FORM |
220,00€ |
27/09/2023 |
| ZAE3C9C272 |
NUMERO ATTO: 448/2023 DEL 27/09/2023
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI DEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE3C9C272 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
280,00€ |
27/09/2023 |
| ZD33C8EBE4 |
NUMERO ATTO: 447/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZD33C8EBE4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
280,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
9.320,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
23.300,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
13.980,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
23.300,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
13.980,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
23.300,00€ |
26/09/2023 |
| A0105688F2 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 26/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A0105688F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
13.980,00€ |
26/09/2023 |
| ZE13C944F7 |
NUMERO ATTO: 445/2023 DEL 25/09/2023
MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI” - FORNITURA DI SHOPPERS IN COTONE RICICLATO, PERSONALIZZATE, PER PROMUOVERE L’AREA MARINA PROTETTA (CUP: J48H21000070007 - CIG: ZE13C944F7) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADI’ DI CARMELO CUSUMANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ SERVICE DI CUSUMANO CARMELO |
4.050,00€ |
25/09/2023 |
| ZAE3C9559D |
NUMERO ATTO: 444/2023 DEL 25/09/2023
SOSTITUZIONE CATENA DI ORMEGGIO BOA AREA C LATO SPOTORNO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI - CIG: ZAE3C9559D
AFFIDAMENTO INCARICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) IN PIAZZA MAMELI 4/2, P.IVA: 01792960096- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
2.500,00€ |
25/09/2023 |
| ZF33C951A9 |
NUMERO ATTO: 443/2023 DEL 25/09/2023
ORGANIZZAZIONE DI CINQUE SERATE PER LA RASSEGNA “LIBRI E VOCI DAL MARE”, INCONTRO CON GLI AUTORI E PRESENTAZIONE DEI LIBRI - CIG: ZF33C951A9 - AFFIDAMENTO INCARICO A LIBRERIA IL PONTE SULLA DORA, P.IVA 10822480017 – VIA PISA 46 – 10153 TORINO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL PONTE SULLA DORA S.A.S |
5.000,00€ |
25/09/2023 |
| Z703C94CBF |
NUMERO ATTO: 442/2023 DEL 25/09/2023
FORNITURA DOTAZIONI E MATERIALE PER MANUTENZIONE PER GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI NAUTICA CON SEDE IN PIAZZA DEL BRANDALE, 5R – 17100 SAVONA, P.IVA. 0175915009 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z703C94CBF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
106,31€ |
25/09/2023 |
| Z533C7B1F5 |
NUMERO ATTO: 441/2023 DEL 25/09/2023
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL’EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E EDIFICI – CUP: D48H23001660004 - CIG: Z533C7B1F5. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEOM SPINA SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
12.389,14€ |
25/09/2023 |
| ZB93C94302 |
NUMERO ATTO: 440/2023 DEL 25/09/2023
MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E CONFEZIONE DI N° 1.500 COPIE DI UN CALENDARIO DA MURO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - CUP: J48H21000070007 CIG: ZB93C94302 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.100,00€ |
25/09/2023 |
| Z473C86FE0 |
NUMERO ATTO: 439/2023 DEL 25/09/2023
AFFIDAMENTO REDAZIONE DI RELAZIONE AGRONOMICA FORESTALE IN MERITO AL FONDO PROSPICIENTE VIA DELLA GINESTRA COME IDENTIFICATO CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL NCT AL FOGLIO 8 MAPPALE 349 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z473C86FE0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
550,00€ |
25/09/2023 |
| ZCA3C8EC68 |
NUMERO ATTO: 438/2023 DEL 25/09/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA GEOM. SPINA DI SAVONA PER CHIUSURA LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZCA3C8EC68. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
320,00€ |
25/09/2023 |
| Z203C7B0F5 |
NUMERO ATTO: 437/2023 DEL 25/09/2023
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL’EVENTO ECCEZIONALE DEL 13/09/2023 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RII COMUNALI E STRADA STERRATA EX MILITARE DI ACCESSO ALLA SUGHERETA– CUP: D48H23001660004 - CIG: Z203C7B0F5. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL (UNIPERSONALE) |
28.998,42€ |
25/09/2023 |
| Z9F3C85F65 |
NUMERO ATTO: 433/2023 DEL 20/09/2023
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F3C85F65 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.500,00€ |
20/09/2023 |
| Z3B3C802C0 |
NUMERO ATTO: 429/2023 DEL 19/09/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO IL DPR 82/2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 21/09/2023 - CIG Z3B3C802C0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
108,00€ |
19/09/2023 |
| Z963C5B872 |
NUMERO ATTO: 424/2023 DEL 11/09/2023
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOSEGHE E TOSATORI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIPOINT SNC |
355,50€ |
11/09/2023 |
| Z7D3C672DC |
NUMERO ATTO: 422/2023 DEL 11/09/2023
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER AGGIORNAMENTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG:Z7D3C672DC - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PINKLAB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PINKLAB DI FRANCESCA SERENI |
115,90€ |
11/09/2023 |
| Z853C5EAC5 |
NUMERO ATTO: 420/2023 DEL 08/09/2023
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASS. COMPAGNIA DEI MONTI NAVIGANTI APS, CON SEDE LEGALE IN FINALE LIGURE, VIA BRUNENGHI 285 CF 90068850099 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z853C5EAC5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI MONTI NAVIGANTI |
5.337,20€ |
08/09/2023 |
| 980745363E |
NUMERO ATTO: 419/2023 DEL 05/09/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER I PAGAMENTI PAGOPA SU GISMASTER – "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP D41F22002300006” - CIG 980745363E - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
1.900,00€ |
05/09/2023 |
| ZB83C4BFBF |
NUMERO ATTO: 417/2023 DEL 31/08/2023
ACQUISTO DEL PACCHETTO OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD E DI ACCESS LTSC 2021 MOD. CSP PERPETUAL - MICROSOFT ACCESS 2021 - PER NUOVO PC ANAGRAFE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB83C4BFBF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
438,80€ |
31/08/2023 |
| ZFA3C43E77 |
NUMERO ATTO: 416/2023 DEL 28/08/2023
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLOE DENOMINATO “LE ROTTE DELL’ISOLA” - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO L’ÎZUA, CON SEDE LEGALE IN VIA DE MARI 28, COD FISCALE 92099680099- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZFA3C43E77 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IZUA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO STORICO CULT |
11.000,00€ |
28/08/2023 |
| Z033C337CC |
NUMERO ATTO: 415/2023 DEL 25/08/2023
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO OFFERTO DAL C.E.L. PER LA FORNITURA GAS PER IL PERIODO 01/10/2023 - 30/09/2025 DA PARTE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z033C337CC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTRA ENERGIE SRL |
25.000,00€ |
25/08/2023 |
| Z9F349CBE2 |
NUMERO ATTO: 414/2023 DEL 25/08/2023
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO - DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PER L’ANNO 2022 - CIG Z9F349CBE2 – APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
566,67€ |
25/08/2023 |
| Z1F3989DBF |
NUMERO ATTO: 413/2023 DEL 25/08/2023
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHI A CUI SONO SOTTOPOSTI I LAVORATORI AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F3989DBF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVICE S.R.L. |
1.000,00€ |
25/08/2023 |
| A003342D6D |
NUMERO ATTO: 410/2023 DEL 23/08/2023
O.P. ““EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AURELIA - CUP: D43G22000170001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" P.N.R.R. M.2 C.4 I.2.2 - EX L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2023 –VERIFICA ANOMALIA, CONGRUITA’ PREZZO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOELETTRA S.R.L. |
114.960,31€ |
23/08/2023 |
| Z393C358FB |
NUMERO ATTO: 408/2023 DEL 17/08/2023
AFFIDAMENTO PER SUPPORTO ARTISTICO ED ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL’EVENTO MUSICALE DEL 17/08/2023 NELL’AMBITO DELL’EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI BERGEGGI DAL TITOLO “SUONARE IL CINEMA” CON PIVIO E ALDO DE SCALZI (CIG: Z393C358FB) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARS NOVA DI ANDREA MASOTTI DI GENOVA, PIVA 03385640101 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARS NOVA DI ANDREA MASOTTI |
1.300,00€ |
17/08/2023 |
| Z5E3C2B17D |
NUMERO ATTO: 407/2023 DEL 16/08/2023
SERVIZIO DI ESCURSIONI GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023 - CIG: Z5E3C2B17D - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA BARBARA NOE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOE' BARBARA - GUIDA ESCURSIONISTICA |
1.470,00€ |
16/08/2023 |
| ZB33C2B5C5 |
NUMERO ATTO: 406/2023 DEL 16/08/2023
SERVIZIO DI ESCURSIONI GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023 - CIG: ZB33C2B5C5 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AROUND YOU DI ELENA VERGNANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AROUND YOU DI ELENA VERGNANO |
1.430,00€ |
16/08/2023 |
| Z9A3C2B9D1 |
NUMERO ATTO: 405/2023 DEL 16/08/2023
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO ESTIVO 2023 - CIG: Z9A3C2B9D1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GUIDA TURISTICA TRINCHERO MARGHERITA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRINCHERO MARGHERITA - GUIDA TURISTICA |
420,00€ |
16/08/2023 |
| Z0C3C2C0A5 |
NUMERO ATTO: 404/2023 DEL 16/08/2023
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER L’ANNO 2023 - CIG: Z0C3C2C0A5 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ANDREA ALLIRI, P.IVA 01576470098 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.200,00€ |
16/08/2023 |
| Z763C2DC3C |
NUMERO ATTO: 403/2023 DEL 16/08/2023
REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E CONFEZIONE DI N° 1.000 COPIE DI UN DEPLIANT INFORMATIVO SUL DIPORTO NAUTICO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - CIG: Z763C2DC3C - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
420,00€ |
16/08/2023 |
| Z913C2E47E |
NUMERO ATTO: 402/2023 DEL 16/08/2023
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI SNORKELING GUIDATO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2023 - CIG: Z913C2E47E - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP SOCIALE PROGETTO CITTÀ |
2.560,00€ |
16/08/2023 |
| Z1F3C2E233 |
NUMERO ATTO: 401/2023 DEL 16/08/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z1F3C2E233. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
280,00€ |
16/08/2023 |
| Z6C3C2A2A2 |
NUMERO ATTO: 399/2023 DEL 09/08/2023
SOSTITUZIONE DI UNA DOGA DEL PAIOLO DOCCE PUBBLICHE PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA “IL FARO” - (CIG: Z6C3C2A2A2) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEMMELEGNO DI VADO LIGURE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEMMELEGNO SRL |
25,00€ |
09/08/2023 |
| Z433C18121 |
NUMERO ATTO: 396/2023 DEL 07/08/2023
INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO, IN DATA 17 AGOSTO 2023, IN PIAZZA XX SETTEMBRE, DAL TITOLO “SUONARE IL CINEMA” (CIG: Z433C18121) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CREUZA S.R.L. DI GENOVA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CREUZA SRL |
7.000,00€ |
07/08/2023 |
| ZE83BAD872 |
NUMERO ATTO: 394/2023 DEL 07/08/2023
SERVIZIO DI SUPPORTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DELLE STESSE A VALERE SUL PROGETTO “TERRITORI IN LUCE” DELLA FONDAZIONE COMAPGNIA DI SAN PAOLO SERVIZIO DI SUPPORTO PER COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE DELLE STESSE A VALERE SUL PROGETTO “TERRITORI IN LUCE” DELLA FONDAZIONE COMAPGNIA DI SAN PAOLO- INCARICO ALLA DITTA IDEAZIONE MARKETING DEL TERRITORIO, CORSO TORINO 4, ALBA (CN) - C.F. E P. IVA 02498390042 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE83BAD872 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEAZIONE SRL |
6.000,00€ |
07/08/2023 |
| Z7D3C24044 |
NUMERO ATTO: 393/2023 DEL 07/08/2023
SOSTITUZIONE ANODI SACRIFICALI PER BOE PERIMETRAZIONE DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE
CIG: Z7D3C24044 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
3.375,00€ |
07/08/2023 |
| Z773B76CD3 |
NUMERO ATTO: 392/2023 DEL 07/08/2023
PROGETTO PER LA DOTAZIONE ALL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E DI VEICOLO STRADALE ELETTRICO CUP: D40I21000010005 – INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 BOX PER IL CONTENIMENTO DELL’INVERTER E DELLE BATTERIE TAMPONE DELLA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA (CIG: Z773B76CD3). RETTIFICA DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 49/286 DEL 08/06/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.C.M.I. S.N.C. |
2.500,00€ |
07/08/2023 |
| Z393A2CFE6 |
NUMERO ATTO: 391/2023 DEL 07/08/2023
SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DEL GAS RADON PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI DELLA SEDE COMUNALE DI BERGEGGI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z393A2CFE6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUZZONE DIEGO |
780,00€ |
07/08/2023 |
| Z943C15931 |
NUMERO ATTO: 390/2023 DEL 07/08/2023
AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE MANIGLIE CIRCOLARI DELLE SCAFFALATURE MOVIBLOCK PRESENTI NELL'ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z943C15931 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MECALUX ITALIA S.R.L. |
1.300,00€ |
07/08/2023 |
| Z483C1A4CB |
NUMERO ATTO: 389/2023 DEL 04/08/2023
ACQUISTO SOFTWARE SELENE ANPR/ELE - MODULO DI INTERSCAMBIO DATI TRA IL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ELETTORALE ED ANPR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z483C1A4CB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.000,00€ |
04/08/2023 |
| Z7A3C1A48B |
NUMERO ATTO: 388/2023 DEL 04/08/2023
ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A3C1A48B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
130,40€ |
04/08/2023 |
| Z093C1B42B |
NUMERO ATTO: 387/2023 DEL 04/08/2023
INSTALLAZIONE PEDANE PALCO E NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UNA SCALA PROVVISORIA CON FUNZIONE DI USCITA DI SICUREZZA NELL’AMBITO DELL’EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI BERGEGGI IN DATA 17 AGOSTO 2023 DAL TITOLO “SUONARE IL CINEMA” CON PIVIO E ALDO DE SCALZI (CIG: Z093C1B42B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI GUATTI S.R.L.S. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI GUATTI SRLS |
1.950,00€ |
04/08/2023 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 385/2023 DEL 03/08/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
436,15€ |
03/08/2023 |
| Z92376D893 |
NUMERO ATTO: 383/2023 DEL 02/08/2023
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC23C1715B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
02/08/2023 |
| Z123C14ABE |
NUMERO ATTO: 373/2023 DEL 02/08/2023
RINNOVO SUPPORTO FIREWALL - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z123C14ABE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL - UFFICIO FATTURAZIONE |
170,00€ |
02/08/2023 |
| Z923C17516 |
NUMERO ATTO: 372/2023 DEL 01/08/2023
SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO, LUCI E VIDEO PER EVENTO “SUONARE IL CINEMA” PER AMP ISOLA DI BERGEGGI - CIG: Z923C17516- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RPS DI RICCARDO PELLE CF PLLRCR75E20D969M GENOVA - - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RPS DI RICCARDO PELLE |
3.000,00€ |
01/08/2023 |
| ZEB3C163E5 |
NUMERO ATTO: 371/2023 DEL 01/08/2023
PROGETTAZIONE EVENTO CINEMAREFEST BERGEGGI 2023, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO ED INZIATIVE COLLATERALI, COORDINAMENTO DELL’ALLESTIMENTO, GESTIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA - CIG: ZEB3C163E5 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALESSANDRO CHIABRA, P.IVA 01184490090 CF CHBLSN70E20A166U - CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. CHIABRA ALESSANDRO |
1.800,00€ |
01/08/2023 |
| Z263C11C2B |
NUMERO ATTO: 370/2023 DEL 01/08/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FASCICOLAZIONE E CLASSIFICAZIONE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z263C11C2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.D.S. INTERNATIONAL S.R.L. |
1.900,00€ |
01/08/2023 |
| Z4D3C0FA8F |
NUMERO ATTO: 369/2023 DEL 01/08/2023
FORNITURA ATTREZZATURE A BATTERIA PER IL PERSONALE OPERAIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GIARDINAGGIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG: Z4D3C0FA8F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRIPOINT DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIPOINT SNC |
2.446,66€ |
01/08/2023 |
| Z6E3C0F9A |
NUMERO ATTO: 368/2023 DEL 28/07/2023
RIMESSA IN OPERA DELLA BOA PERIMETRALE ZONA A DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6E3C0F9A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
4.925,00€ |
28/07/2023 |
| ZD03C0E8EC |
NUMERO ATTO: 367/2023 DEL 28/07/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE SITUATO ALL’ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA CHIUSURA PROVVISORIA DI UN VARCO CREATOSI NELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE DEL VANO CORSA (CIG: ZD03C0E8EC) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAIMEL S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAIMEL SRL |
850,00€ |
28/07/2023 |
| ZE23BFAF1F |
NUMERO ATTO: 366/2023 DEL 28/07/2023
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 - CUP COMPLETO: D41E23000200002 - FORNITURA DI POSACENERE TASCABILI DA DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE PER DISINCENTIVARE LA DISPERSIONE NELL’AMBIENTE DI CENERE E MOZZICONI DI SIGARETTA (CIG: ZE23BFAF1F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IGREEN DI TORINO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IGREEN GADGETS SRL |
7.920,00€ |
28/07/2023 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 365/2023 DEL 28/07/2023
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.540,49€ |
28/07/2023 |
| ZCD3C0BFEA |
NUMERO ATTO: 364/2023 DEL 28/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE UPS ARMADIO SERVER + MANUTENZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD3C0BFEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
5.500,00€ |
28/07/2023 |
| ZCD3C0BFEA |
NUMERO ATTO: 364/2023 DEL 28/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE UPS ARMADIO SERVER + MANUTENZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD3C0BFEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
150,00€ |
28/07/2023 |
| ZCD3C0BFEA |
NUMERO ATTO: 364/2023 DEL 28/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE UPS ARMADIO SERVER + MANUTENZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD3C0BFEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
150,00€ |
28/07/2023 |
| ZCD3C0BFEA |
NUMERO ATTO: 364/2023 DEL 28/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE UPS ARMADIO SERVER + MANUTENZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD3C0BFEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
150,00€ |
28/07/2023 |
| Z0F3C02D99 |
NUMERO ATTO: 355/2023 DEL 26/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
256,00€ |
26/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
570,58€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
570,58€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
1.369,39€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
1.369,39€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
798,81€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
1.369,39€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
1.369,39€ |
25/07/2023 |
| ZCB3C02862 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB3C02862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
798,81€ |
25/07/2023 |
| Z243C01FA6 |
NUMERO ATTO: 353/2023 DEL 25/07/2023
ACQUISTO CALCOLATRICE SCIENTIFICA HP 35S – AFFIDAMENO ALLA DITTA ARCOUFFICIO SAS DI SAVONA – (CIG: Z243C01FA6) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
360,00€ |
25/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 352/2023 DEL 22/07/2023
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI GESTIONE SERVIZI STRUMENTALI PARCHEGGI A PAGAMENTO 2023-INTEGRAZIONE |
|
|
0,00€ |
22/07/2023 |
| Z2B3BCFD8D |
NUMERO ATTO: 351/2023 DEL 22/07/2023
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO AUTOVETTURE IN VIA COLOMBO FRONTE CIV.36 ED ALTRI INTEVRENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SEGNALETICA ESISTENTE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
2.049,18€ |
22/07/2023 |
| ZD83BF99C |
NUMERO ATTO: 349/2023 DEL 21/07/2023
SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SU AMP ISOLA BERGEGGI E SU ATTIVITÀ PESCA TRADIZIONALE –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGBSTUDIOVIDEO - STRADA S. MARIA, 23 • 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) PIVA IT00895920098 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CUP: J48H21000070007
CIG: ZD83BF99CC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGBSTUDIOVIDEO |
6.000,00€ |
21/07/2023 |
| Y663B6F77D |
NUMERO ATTO: 346/2023 DEL 18/07/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLE STRADE COMUNALI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI PEDONALI CON PUNTI LUCE AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE DEI CANCELLI POSTI AI VARCHI DI INGRESSO AL CIMITERO COMPRESO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI CANCELLI – CONTRATTO EVENTUALMENTE OPZIONABILE (CUP: D49J23000150005 - CIG: 9970830D33) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.D.S. TECH DI CAETO DAVIDE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO STATALE 2023, AI SENSI DELL’ART. 179 DEL D.LGS. N. 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA C.D.S. TEC |
19.090,00€ |
18/07/2023 |
| Z723BEE55A |
NUMERO ATTO: 345/2023 DEL 18/07/2023
ESEUZIONE SPIROMETRIA ED ELETTROCARDIOGRAMMA OPERAIO COMUNALE – AFFIDAMENTO A CASA DELLA SALUTE SPA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z723BEE55A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DELLA SALUTE SPA |
60,00€ |
18/07/2023 |
| Z263BC9C1E |
NUMERO ATTO: 344/2023 DEL 17/07/2023
INTERVENTO SUL PIAGGIO PORTER TIPPER TARGA DY081ME IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER SOSTITUZIONE DEL FINESTRINO SINISTRO – CIG: Z263BC9C1E – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARGLASS DI SAVONA FILIALE DI VADO LIGURE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARGLASS - BELRON ITALIA S.P.A. |
220,90€ |
17/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
1.423,37€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
2.236,72€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
1.423,37€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
2.236,72€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
2.236,72€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
1.423,37€ |
14/07/2023 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 343/2023 DEL 14/07/2023
ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 905017155E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
2.236,72€ |
14/07/2023 |
| Z453BDB315 |
NUMERO ATTO: 342/2023 DEL 13/07/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SERRANDA BOX RICOVERO MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R.RATTO DI RATTO MASSIMILIANO |
250,00€ |
13/07/2023 |
| Z443BE0045 |
NUMERO ATTO: 340/2023 DEL 13/07/2023
CONTRATTO APERTO PER FORNITURA CARTELLI IN FOREX E SERVIZIO PLOTTAGGIO O SCANSIONE DI TAVOLE PROGETTUALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTROCOPIE DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z443BE0045 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
409,84€ |
13/07/2023 |
| ZCD3BDB27B |
NUMERO ATTO: 338/2023 DEL 11/07/2023
FORNITURA SGABELLI E BORSE PORTA OGGETTI PER EVENTI E ATTIVTA’ AMP ISOLA DI BERGEGGI (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DECATHLON ITALIA –PUNTO VENDITA DI VADO LIGURE – CON SEDE IN VIA NUOVA VALASSINA, 268 – 20581 LISSONE (MB) PIVA IT11005760159 –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZCD3BDB27B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE |
180,18€ |
11/07/2023 |
| Z323BD6568 |
NUMERO ATTO: 335/2023 DEL 08/07/2023
FORNITURA PRONTUARI PER RILEVAMENTO SINISTRI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
70,20€ |
08/07/2023 |
| Z343BD36E2 |
NUMERO ATTO: 334/2023 DEL 06/07/2023
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL GOMMONE BWA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CE.M3 SRL, CON SEDE A SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z343BD36E2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
850,00€ |
06/07/2023 |
| ZA73BD3390 |
NUMERO ATTO: 333/2023 DEL 06/07/2023
SERVIZIO TRADUZIONE DALL’ITALIANO ALL’INGLESE DEI TESTI PER NUOVA BROCHURE INFORMATIVA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MAURA CAPELLI’, RESIDENTE IN VIA MIRAMARE 34N, 16040 LEIVI (GE) C.F. CPLMRA64D53D969D - PIVA 01048180994 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZA73BD3390 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT.SSA CAPELLI MAURA |
202,00€ |
06/07/2023 |
| Z083BCBB40 |
NUMERO ATTO: 329/2023 DEL 04/07/2023
LAVORI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DI STRUTTURE E PANNELLI ESISTENTI ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE, CON CARTELLI DI PRESCRIZIONE, PRESSO GLI ACCESSI DELLE SPIAGGE LIBERE DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILSCAVI DI NEGRO R. - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z083BCBB40 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILSCAVI DI NEGRO RENATO |
2.500,00€ |
04/07/2023 |
| ZDF3BC6708 |
NUMERO ATTO: 328/2023 DEL 04/07/2023
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE EER: 20 03 01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: ZDF3BC6708) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
13.636,36€ |
04/07/2023 |
| Z743BABE15 |
NUMERO ATTO: 325/2023 DEL 03/07/2023
IRETI SPA – SPOSTAMENTO ALLACCIO A RETE IDRICA IN VIA MILLELIRE PER ALIMENTARE FONTANA PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’AREA CANINA (CIG: Z743BABE15) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI S.P.A. |
2.763,00€ |
03/07/2023 |
| Z1D3BC6AA1 |
NUMERO ATTO: 324/2023 DEL 03/07/2023
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2023 – SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO (– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z1D3BC6AA1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
1.000,00€ |
03/07/2023 |
| Z8D3BB52FD |
NUMERO ATTO: 322/2023 DEL 30/06/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE SITUATO ALL’ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA DEL PISTONE (CIG: Z8D3BB52FD) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAIMEL S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAIMEL SRL |
1.265,00€ |
30/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 320/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
95.520,45€ |
30/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 320/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
95.520,45€ |
30/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 320/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
4.772,73€ |
30/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 320/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
4.772,73€ |
30/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 320/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
4.772,73€ |
30/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 318/2023 DEL 30/06/2023
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMARE BERGEGGI 2023” |
|
|
0,00€ |
30/06/2023 |
| ZCC3AC6A56 |
NUMERO ATTO: 317/2023 DEL 30/06/2023
FORNITURA CASSA E MICROFONI PER PRESENTAZIONI ED EVENTI COMUNALI – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC3AC6A56 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMO SPA |
122,13€ |
30/06/2023 |
| Z403BB85CF |
NUMERO ATTO: 315/2023 DEL 29/06/2023
FORNITURA CASCO MOTOCICLO PER OPERATORE PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAVERA MOTORICAMBI DI RAVERA LUCA |
81,15€ |
29/06/2023 |
| Y393B82035 |
NUMERO ATTO: 313/2023 DEL 29/06/2023
FORNITURA PORTALI LIMITATORI DI ALTEZZA PER PARCHEGGIO AUTOVETTURE IN VIA COLOMBO FRONTE CIV.36 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE ONLINE TUTTOGARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
8.800,00€ |
29/06/2023 |
| ZA23AFBECF |
NUMERO ATTO: 307/2023 DEL 27/06/2023
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST 2023 (CIG: ZA23AFBECF) –INCARICO ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 434/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
600,00€ |
27/06/2023 |
| Z5A3BAD869 |
NUMERO ATTO: 306/2023 DEL 26/06/2023
ACQUISTO NUOVO PC ANAGRAFE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A3BAD869 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET SRL |
1.167,58€ |
26/06/2023 |
| Z492E45B8A |
NUMERO ATTO: 305/2023 DEL 26/06/2023
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 15/09/2020 - 14/09/2023 - DETERMINAZIONE FI INTEGRAZIONE PER ACQUISTO CARD E ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z492E45B8A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
200,00€ |
26/06/2023 |
| ZCB3B902D4 |
NUMERO ATTO: 303/2023 DEL 23/06/2023
“PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE – OPERE ARCHITETTO GALVAGNI” – SERVIZIO OPZIONALE DI SUPPORTO DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE/SOPRALLUOGHI/EVENTI, DELLA DURATA DI ANNI TRE EVENTUALMENTE PROROGABILI DI ALTRI TRE (CIG: ZCB3B902D4) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE BADANO ALESSIO DI SPOTORNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BADANO ALESSIO |
1.500,00€ |
23/06/2023 |
| Z1C3BAB60D |
NUMERO ATTO: 302/2023 DEL 23/06/2023
AVVIO SERVIZIO DI SOCCORSO, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI PRESSO ALCUNE SPIAGGE LIBERE DI BERGEGGI PER L’ANNO 2023 – CIG Z1C3BAB60D - AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO ALLA DITTA LE PHISIQUE SECURITY DI SAVONA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LE PHISIQUE SECURITY SRL |
20.389,71€ |
23/06/2023 |
| Z5C3BAAADE |
NUMERO ATTO: 301/2023 DEL 23/06/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE CINEMARE2023 (CIG: Z5C3BAAADE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BONORA TIZIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
800,00€ |
23/06/2023 |
| Z6D3B90DC5 |
NUMERO ATTO: 300/2023 DEL 23/06/2023
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE TENDE PARASOLE DELL’UFFICIO PERSONALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA (CIG: Z6D3B90DC5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VELARIA S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VELARIA SRL |
750,00€ |
23/06/2023 |
| Z683BA9D6F |
NUMERO ATTO: 299/2023 DEL 23/06/2023
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2023 – SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA (CIG: Z683BA9D6F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
5.200,00€ |
23/06/2023 |
| ZB73B9FD57 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
462,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD57 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
924,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD5 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
924,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD5 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
462,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD57 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
924,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD5 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
924,00€ |
22/06/2023 |
| ZB73B9FD5 |
NUMERO ATTO: 295/2023 DEL 22/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73B9FD57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - GIAMBRUNI MARCO |
462,00€ |
22/06/2023 |
| ZB33B4541C |
NUMERO ATTO: 293/2023 DEL 21/06/2023
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA’ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S DI SPOTORNO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 434/2023
CIG: ZB33B4541C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S |
229,51€ |
21/06/2023 |
| Z373AF1E96 |
NUMERO ATTO: 292/2023 DEL 20/06/2023
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ALLE STRUTTURE E ATTREZZATURE
MONTATE PRESSO LA SPIAGGIA MOLO ROTONDA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATI BERGEGGIMAREFEST DEL 6 E 7 MAGGIO 2023
2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGILI DELL’ORDINE S.R.L. –DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 401/2023
CIG: Z373AF1E96 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE SRL - SEDE DI SAVONA |
22,50€ |
20/06/2023 |
| Z013B7A739 |
NUMERO ATTO: 291/2023 DEL 16/06/2023
MIGRAZIONE APPLICATIVO “SIPAL RILEVAZIONE PRESENZE” SU NUOVO SERVER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA |
1.200,00€ |
16/06/2023 |
| ZE0366C7F1 |
NUMERO ATTO: 291/2023 DEL 16/06/2023
MIGRAZIONE APPLICATIVO “SIPAL RILEVAZIONE PRESENZE” SU NUOVO SERVER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - ING. IMOVILLI |
384,00€ |
16/06/2023 |
| ZE0366C7F1 |
NUMERO ATTO: 291/2023 DEL 16/06/2023
MIGRAZIONE APPLICATIVO “SIPAL RILEVAZIONE PRESENZE” SU NUOVO SERVER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - ING. IMOVILLI |
384,00€ |
16/06/2023 |
| Z613B957FE |
NUMERO ATTO: 290/2023 DEL 16/06/2023
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO STAGIONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON IL LITORALE - ANNO 2023 - CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
32.727,27€ |
16/06/2023 |
| Z263B8D756 |
NUMERO ATTO: 288/2023 DEL 15/06/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z263B8D756 E Z2C3B8D6FE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
1.400,00€ |
15/06/2023 |
| Z2C3B8D6FE |
NUMERO ATTO: 288/2023 DEL 15/06/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z263B8D756 E Z2C3B8D6FE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
2.000,00€ |
15/06/2023 |
| Z2C3B8D6FE |
NUMERO ATTO: 288/2023 DEL 15/06/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z263B8D756 E Z2C3B8D6FE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
2.000,00€ |
15/06/2023 |
| Z993B8D404 |
NUMERO ATTO: 287/2023 DEL 14/06/2023
LAVORI FINALIZZATI AD ALLESTIMENTO DI PORZIONE DI SPIAGGIA LIBERA IN LOC. “SCOGLIO MADONNETTA” PER ACCESSO AD ANIMALI DOMESTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILSCAVI DI NEGRO R. - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z993B8D404 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILSCAVI DI NEGRO RENATO |
2.700,00€ |
14/06/2023 |
| Z773B76CD3 |
NUMERO ATTO: 286/2023 DEL 08/06/2023
PROGETTO PER LA DOTAZIONE ALL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E DI VEICOLO STRADALE ELETTRICO CUP: D40I21000010005 – FORNITURA E POSA DI N. 2 BOX PER IL CONTENIMENTO DELL’INVERTER E DELLE BATTERIE TAMPONE DELLA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA (CIG: Z773B76CD3). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA O.C.M.I. DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.C.M.I. S.N.C. |
2.500,00€ |
08/06/2023 |
| ZDD3B43B27 |
NUMERO ATTO: 285/2023 DEL 08/06/2023
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA NACCARATO MAURO |
573,77€ |
08/06/2023 |
| ZBA38903EA |
NUMERO ATTO: 284/2023 DEL 07/06/2023
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA NEGLI ANNI 2023 – 2024 (CIG: ZBA38903EA) – INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA CADI’ DI CARMELO CUSUMANO PER FORNITURA DI CARTELLONISTICA “BANDIERA BLU 2023” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ SERVICE DI CUSUMANO CARMELO |
417,00€ |
07/06/2023 |
| Z673B66B8D |
NUMERO ATTO: 283/2023 DEL 07/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - ANNI 2023 – 2024 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z673B66B8D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
12.900,00€ |
07/06/2023 |
| ZA83B6D455 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 06/06/2023
ACQUISTO REPORT “BILANCI COMUNALI” - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83B6D455 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMAR S.R.L.S. |
212,50€ |
06/06/2023 |
| ZA83B6D45 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 06/06/2023
ACQUISTO REPORT “BILANCI COMUNALI” - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83B6D455 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMAR S.R.L.S. |
212,50€ |
06/06/2023 |
| ZA83B6D45 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 06/06/2023
ACQUISTO REPORT “BILANCI COMUNALI” - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83B6D455 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMAR S.R.L.S. |
212,50€ |
06/06/2023 |
| ZA83B6D45 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 06/06/2023
ACQUISTO REPORT “BILANCI COMUNALI” - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83B6D455 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMAR S.R.L.S. |
212,50€ |
06/06/2023 |
| ZA83B6D45 |
NUMERO ATTO: 282/2023 DEL 06/06/2023
ACQUISTO REPORT “BILANCI COMUNALI” - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83B6D455 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMAR S.R.L.S. |
212,50€ |
06/06/2023 |
| Z2A3B67B77 |
NUMERO ATTO: 279/2023 DEL 01/06/2023
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA’ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASD TRITON CLUB DIVING DI BERGEGGI (SV), VIA AURELIA 1, PIVA/CF 08758800018 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z2A3B67B77 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD TRITON CLUB DIVING |
4.756,00€ |
01/06/2023 |
| ZB33B4541C |
NUMERO ATTO: 278/2023 DEL 01/06/2023
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA’ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S DI SPOTORNO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 434/2023
CIG: ZB33B4541C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S |
1.000,00€ |
01/06/2023 |
| 9847155160 |
NUMERO ATTO: 275/2023 DEL 29/05/2023
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO OFFERTO DAL C.E.L. PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2025 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ORDINARIO 9847155160 DERIVATO DAL CIG 962223250A |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA - AMMINISTRAZIONE |
183.400,74€ |
29/05/2023 |
| ZAC3B43AB1 |
NUMERO ATTO: 273/2023 DEL 26/05/2023
FORNITURA CARTELLI INDICAZIONE DIVIETI SPIAGGE E RELATIVA SEGNALETICA COMPLEMENTARE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS |
1.635,50€ |
26/05/2023 |
| ZEC3B53355 |
NUMERO ATTO: 272/2023 DEL 26/05/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO DOPPIO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZEC3B53355 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
860,00€ |
26/05/2023 |
| Z6D3B51CDE |
NUMERO ATTO: 267/2023 DEL 25/05/2023
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, STUDIO COMUNICAZIONE, GRAFICA, ALLESTIMENTO E CONDUZIONE DELL’EVENTO BERGEGGIMAREFEST 2023, - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO CHIABRA, PIVA 01184490090 CF CHBLSN70E20A166U- CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6D3B51CDE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. CHIABRA ALESSANDRO |
2.080,00€ |
25/05/2023 |
| Z8B3B51B26 |
NUMERO ATTO: 266/2023 DEL 25/05/2023
INSERIMENTO REDAZIONALE NEL MENSILE BORGHI & CITTÀ MAGAZINE
LUGLIO-AGOSTO 2023 PER COMUNE E AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SER SERVIZI SRL - VIA TARANTO, 14300192 ROMA, P. IVA/COD. FISCALE 12834951001 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z8B3B51B26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SER SERVIZI SRL |
1.725,00€ |
25/05/2023 |
| Z6F3B509CC |
NUMERO ATTO: 265/2023 DEL 25/05/2023
RISCATTO TERMINALI A NOLEGGIO - CIG: Z6F3B509CC DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO 782331756B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 |
42,00€ |
25/05/2023 |
| Z733B4F83 |
NUMERO ATTO: 261/2023 DEL 25/05/2023
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N°3000 COPIE DELLA NUOVA BROCHURE DEDICATA ALL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z733B4F83F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
1.280,00€ |
25/05/2023 |
| ZDF3B4523E |
NUMERO ATTO: 259/2023 DEL 24/05/2023
CONTRATTO A MISURA DI ANNI TRE EVENTUALMENTE RINNOVABILE E OPZIONABILE PER SOSTITUZIONE LED STRADALI (CIG: ZDF3B4523E) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) –– DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
4.500,00€ |
24/05/2023 |
| ZB33B4541C |
NUMERO ATTO: 255/2023 DEL 23/05/2023
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA’ SUBACQUEE DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S DI SPOTORNO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZB33B4541C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVING CENTER SERVICE NEREO SUB S.A.S |
2.000,00€ |
23/05/2023 |
| Z273B42979 |
NUMERO ATTO: 254/2023 DEL 22/05/2023
PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. LAURA GARELLO E DELLA DOTT.SSA ELENA TADDEO AI CORSI IN DIRETTA STREAMING – “LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE D.LGS 36/2023 – II EDIZIONE” E “LE TECNICHE DI REDAZIONE DEI CAPITOLATI DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” – ORGANIZZATI DA MEDIACONSULT NELLE DATE DEL 22 E 29/05/2023 E 09/06/2023 – CIG Z273B42979 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIACONSULT SRL |
700,00€ |
22/05/2023 |
| ZC33AC3ACF |
NUMERO ATTO: 253/2023 DEL 22/05/2023
“PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE – OPERE ARCHITETTO GALVAGNI” – SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI ARCHITETTONICI (CIG: ZC33AC3ACF) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIACHERO DI FUTURA SNC - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GIACHERO DI FUTURA SNC DI GAVARONE F. & C. |
315,00€ |
22/05/2023 |
| Z2035F3CA2 |
NUMERO ATTO: 252/2023 DEL 22/05/2023
SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER ANNI UNO DELLE FESSURAZIONI PRESENTI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA E SULLE STRUTTURE LIMITROFE (CIG: Z2035F3CA2) – ESTENSIONE TEMPORALE DELL’INCARICO ALLA STAIGES INGEGNERIA DI MESI 8 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. - ING. DESALVO ROBERTO |
3.952,00€ |
22/05/2023 |
| Z393A60E5B |
NUMERO ATTO: 251/2023 DEL 19/05/2023
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GP SERVIZI SPA DI MENINI PIETRO & C. |
1.000,00€ |
19/05/2023 |
| ZF93B30BE4 |
NUMERO ATTO: 250/2023 DEL 19/05/2023
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO DALLA REGIONE LIGURIA: SOSTITUZIONE MOTOPOMPA FORD RANGER TG.DR543CF IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DALLA REGIONE LIGURIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL |
2.868,85€ |
19/05/2023 |
| ZE83B2A448 |
NUMERO ATTO: 249/2023 DEL 19/05/2023
FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI DIVIETI DI SOSTA CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
579,51€ |
19/05/2023 |
| Z413B391A5 |
NUMERO ATTO: 248/2023 DEL 19/05/2023
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. |
654,00€ |
19/05/2023 |
| Z353B38A7D |
NUMERO ATTO: 247/2023 DEL 18/05/2023
PARTECIPAZIONE AI CORSI A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "IL CONTO ANNUALE – ENTI LOCALI" CORSO BASE E AVANZATO ORGANIZZATO DA FORMEL IN DATA 29/05/2023 E 31/05/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z353B38A7D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL FORMAZIONE PER ENTI LOCALI |
202,00€ |
18/05/2023 |
| Z9A3B2E976 |
NUMERO ATTO: 246/2023 DEL 16/05/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D’EMERGENZA PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A3B2E976 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
800,00€ |
16/05/2023 |
| Z223AADE7D |
NUMERO ATTO: 243/2023 DEL 16/05/2023
FORNITURA DI N° 5 BOETTE GONIFIBILI CON KIT PER NUOTO IN ACQUE LIBERE QUALI GADGET PER EVENTI DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GFC CON SEDE IN VIA S. D’ACQUISTO, 7 20033 A DESIO (MI), P.IVA 00827360157: - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 364/2023
CIG: Z223AADE7D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GFC SRL |
22,00€ |
16/05/2023 |
| ZF03A92FB3 |
NUMERO ATTO: 242/2023 DEL 15/05/2023
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A92FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
270,00€ |
15/05/2023 |
| ZF03A92FB |
NUMERO ATTO: 242/2023 DEL 15/05/2023
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A92FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
270,00€ |
15/05/2023 |
| ZF03A92FB |
NUMERO ATTO: 242/2023 DEL 15/05/2023
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A92FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
270,00€ |
15/05/2023 |
| ZF03A92FB |
NUMERO ATTO: 242/2023 DEL 15/05/2023
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A92FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
270,00€ |
15/05/2023 |
| ZF03A92FB |
NUMERO ATTO: 242/2023 DEL 15/05/2023
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A92FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
270,00€ |
15/05/2023 |
| ZEE3B29054 |
NUMERO ATTO: 241/2023 DEL 15/05/2023
FORNITURA DI BANDIERE ORIGINALI “BANDIERA BLU 2023” PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE (CIG: ZEE3B29054) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A FEE ITALIA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
390,14€ |
15/05/2023 |
| Z493B23E99 |
NUMERO ATTO: 240/2023 DEL 15/05/2023
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DEL LITORALE – SOSTITUZIONE PROGRAMMATORE ELETTRONICO NEI PRESSI DELL’UFFICIO IAT E MODIFICA ALL’IMPIANTO NELLE AIUOLE ADIACENTI ALLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI LA BUSSOLA” (CIG: Z493B23E99) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL - F.LLI REBELLA |
778,84€ |
15/05/2023 |
| ZF03B135C8 |
NUMERO ATTO: 239/2023 DEL 15/05/2023
SPESA PER CARROATTREZZI PER PORTARE IL PIAGGIO PORTER MAXXI TARGA DS936JH DALL’OFFICINA MECCANICA ALLA SEDE COMUNALE – CIG: ZF03B135C8 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA ELIO SAS DI BERRUTI ELIO & C. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA ELIO SAS DI BERRUTI ELIO & C |
80,00€ |
15/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 238/2023 DEL 13/05/2023
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI E DELLA ZSC “FONDALI NOLI-BERGEGGI” - IMPEGNO DI SPESA |
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV |
30.000,00€ |
13/05/2023 |
| Z2D3B20025 |
NUMERO ATTO: 237/2023 DEL 12/05/2023
SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE JEEP RENEGADE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME SNC DI GRIETTI ANDREA E GUARNIERI MARZIA |
81,97€ |
12/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 235/2023 DEL 12/05/2023
GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI A SAT SPA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
155.103,63€ |
12/05/2023 |
| Z613B21FCF |
NUMERO ATTO: 234/2023 DEL 12/05/2023
FORNITURA DOTAZIONI E MATERIALE D’USO PER GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z613B21FCF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
448,62€ |
12/05/2023 |
| ZF03B1F9E0 |
NUMERO ATTO: 233/2023 DEL 11/05/2023
SERVIZIO NAVETTA PER GARA DI NUOTO DEL GIORNO 11 GIUGNO 2023 “AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TPL LINEA SRL, VIA VALLETTA S.CRISTOROFO, 3R 17100 SAVONA, PIVA 01556040093- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF03B1F9E0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
280,00€ |
11/05/2023 |
| Z933A95A49 |
NUMERO ATTO: 232/2023 DEL 11/05/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA PER IL PALCO SITO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z933A95A49 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGEGNERI DI FEN - ING. FENOGLIO SERGIO |
350,00€ |
11/05/2023 |
| Z1C3A8C684 |
NUMERO ATTO: 230/2023 DEL 11/05/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3A8C684 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.720,00€ |
11/05/2023 |
| Z2A3B13E2F |
NUMERO ATTO: 229/2023 DEL 11/05/2023
AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2A3B13E2F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
700,00€ |
11/05/2023 |
| Z4D3AC56D0 |
NUMERO ATTO: 228/2023 DEL 11/05/2023
FORNITURA MOTORE ELETTRICO PER GOMMONE DI SERVIZIO DELL’AREA MARINA PROTETTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 404/23
CIG: Z4D3AC56D0 |
|
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
4,00€ |
11/05/2023 |
| Z0B3B17880 |
NUMERO ATTO: 227/2023 DEL 11/05/2023
RIFACIMENTO IMPIANTI DI ALLARME PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E IL POLO SCOLASTICO DI BERGEGGI (CIG: Z0B3B17880) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA INDIVIDUALE SAETTONE IMPIANTI DI SAETTONE DANIELE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
7.358,00€ |
11/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 226/2023 DEL 11/05/2023
ADESIONE A FEE LIGURIA PER L’ANNO 2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
|
0,00€ |
11/05/2023 |
| ZCC3AC6A56 |
NUMERO ATTO: 225/2023 DEL 10/05/2023
FORNITURA SISTEMA PA MOBILE - CASSA E MICROFONI PER PRESENTAZIONI ED EVENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG ZCC3AC6A56 |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
353,00€ |
10/05/2023 |
| ZCD3B0E2D0 |
NUMERO ATTO: 218/2023 DEL 09/05/2023
FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA GIUSEPPE |
77,82€ |
09/05/2023 |
| Z893B0F6B9 |
NUMERO ATTO: 217/2023 DEL 09/05/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2023 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
1.100,00€ |
09/05/2023 |
| Z283B0F70D |
NUMERO ATTO: 216/2023 DEL 09/05/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER TELECAMERA OBSOLETA E NON FUNZIONANTE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
535,00€ |
09/05/2023 |
| Z4D3AC56D0 |
NUMERO ATTO: 214/2023 DEL 08/05/2023
FORNITURA MOTORE ELETTRICO PER GOMMONE DI SERVIZIO DELL’AREA MARINA PROTETTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z4D3AC56D0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.720,00€ |
08/05/2023 |
| Z3F3B050B0 |
NUMERO ATTO: 212/2023 DEL 04/05/2023
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DELLA MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASS. COMPAGNIA DEI MONTI NAVIGANTI APS, CON SEDE LEGALE IN FINALE LIGURE, VIA BRUNENGHI 285 CF 90068850099 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z3F3B050B0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA MONTI NAVIGANTI |
16.135,00€ |
04/05/2023 |
| Z483B03A9A |
NUMERO ATTO: 211/2023 DEL 04/05/2023
MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST 2023 – SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO (CIG Z483B03A9A) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
300,00€ |
04/05/2023 |
| Z973AFE40B |
NUMERO ATTO: 209/2023 DEL 03/05/2023
IRETI SPA - NUOVA FORNITURA IDRICA NEGLI APPARTAMENTI DI VIA DON VIGO 1A E 1B – (CIG: Z973AFE40B) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IREN ACQUA - SERVIZIO CLIENTI |
435,00€ |
03/05/2023 |
| Z8C3AEB027 |
NUMERO ATTO: 207/2023 DEL 03/05/2023
RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO DELLE SBARRE AUTOMATICHE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI AL PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA DEMANIALE DIETRO I BAGNI CANUN/IL GABBIANO (CIG: Z8C3AEB027) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) –– DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
350,00€ |
03/05/2023 |
| ZA23AFBECF |
NUMERO ATTO: 206/2023 DEL 02/05/2023
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST 2023 (CIG: ZA23AFBECF) –INCARICO ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
2.000,00€ |
02/05/2023 |
| Z763AF9D61 |
NUMERO ATTO: 205/2023 DEL 02/05/2023
PARTECIPAZIONE SIG. RE DE NEGRI ELISA E GARELLO LAURA AL WEBINAR “AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE APPALTI: ANALISI OPERATIVA” ORGANIZZATO DA COMPLIANCE LEGALE SERVIZI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z763AF9D61 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLIANCE LEGALE SERVIZI S.R.L. |
270,00€ |
02/05/2023 |
| Z373AF1E96 |
NUMERO ATTO: 204/2023 DEL 27/04/2023
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ALLE STRUTTURE E ATTREZZATURE
MONTATE PRESSO LA SPIAGGIA MOLO ROTONDA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATI BERGEGGIMAREFEST DEL 6 E 7 MAGGIO 2023
2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGILI DELL’ORDINE S.R.L. –DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z373AF1E96 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.FIL.SV |
247,50€ |
27/04/2023 |
| Z823AF0E86 |
NUMERO ATTO: 203/2023 DEL 27/04/2023
SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE DEL SERVICE DELLA MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST DEL 6 R 7 MAGGIO 2023 (CIG: Z823AF0E86) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
650,00€ |
27/04/2023 |
| ZBD3AF05EA |
NUMERO ATTO: 202/2023 DEL 27/04/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE BERGEGGIMAREFEST2023 (CIG: ZBD3AF05EA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
800,00€ |
27/04/2023 |
| Z563AD3ABF |
NUMERO ATTO: 200/2023 DEL 26/04/2023
PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. LAURA GARELLO AL VIDEOSEMINARIO – “VERSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – ORGANIZZATO DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE NELLE DATE DEL 11/05/2023 E 25/05/2023 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) – CIG: Z563AD3ABF - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. |
387,00€ |
26/04/2023 |
| Z933A95A49 |
NUMERO ATTO: 199/2023 DEL 26/04/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI GISMASTER CLOUD PER L’ACCESSO AGLI APPLICATIVI GISMASTER IN MODALITÀ REMOTA – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” CUP: D41C22001090006 - CIG Z933A95A49 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
6.700,00€ |
26/04/2023 |
| 887210764E |
NUMERO ATTO: 198/2023 DEL 26/04/2023
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA DEL 02/05/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 887210764E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
72,73€ |
26/04/2023 |
| ZB63AE76D7 |
NUMERO ATTO: 196/2023 DEL 24/04/2023
SERVIZIO TRADUZIONE DALL’ITALIANO ALL’INGLESE DEI TESTI PER NUOVA BROCHURE INFORMATIVA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MAURA CAPELLI’, RESIDENTE IN VIA MIRAMARE 34N, 16040 LEIVI (GE) C.F. CPLMRA64D53D969D - PIVA 01048180994 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZB63AE76D7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT.SSA CAPELLI MAURA |
202,00€ |
24/04/2023 |
| ZE73AE6B8 |
NUMERO ATTO: 195/2023 DEL 24/04/2023
SERVIZI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONALE E INFORMATIVA SUI QUOTIDINAI LA STAMPA E IL SECOLO XIX PER INIZIATIVE ED EVENTI AMP ISOLA DI BERGEGGI –. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANZONI & C SPA, VIA ERNESTO LUGARO 15 TORINO, PARTITA IVA: 04705810150 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE73AE6B89 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A. MANZONI & C. SPA |
627,50€ |
24/04/2023 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 194/2023 DEL 21/04/2023
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/05/2023 AL 31/07/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
4.524,30€ |
21/04/2023 |
| Z1B3AD5406 |
NUMERO ATTO: 193/2023 DEL 21/04/2023
FORNITURA DI ATTREZZATURE INTEGRATIVE PER L’ALLESTIMENTO DI MOSTRE TEMPORANEE NELLA SALA POLIVALENTE ACCANTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: Z1B3AD5406) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISSO CORNICI DI RISSO ROBERTO (GE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISSO CORNICI |
335,77€ |
21/04/2023 |
| ZB538FFEF1 |
NUMERO ATTO: 192/2023 DEL 20/04/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 32 ORE AI SENSI DELL’ART. DALL’ART. 37 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS. 81/08, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09 ORGANIZZATO DA SIGMA SERVIZI S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB538FFEF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVICE S.R.L. |
50,00€ |
20/04/2023 |
| Z313A9A3E1 |
NUMERO ATTO: 189/2023 DEL 19/04/2023
FORNITURA PIASTRE E BATTERIA PER SOSTITUZIONE SU DEFIBRILLATORI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z313A9A3E1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
475,00€ |
19/04/2023 |
| ZC63AD58EF |
NUMERO ATTO: 188/2023 DEL 19/04/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTAONLINE H2H - PERIODO 01/05/2023 - 01/05/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC63AD58EF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
700,00€ |
19/04/2023 |
| ZC63AD58E |
NUMERO ATTO: 188/2023 DEL 19/04/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTAONLINE H2H - PERIODO 01/05/2023 - 01/05/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC63AD58EF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
100,00€ |
19/04/2023 |
| ZB93AC8497 |
NUMERO ATTO: 185/2023 DEL 18/04/2023
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA CON ALLESTIMENTO DI N. 2 PRESE NEI MAGAZZINI DI PROPRIETA’ COMUNALE SUL DEMANIO MARITTIMO (CIG: ZB93AC8497) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.680,00€ |
18/04/2023 |
| Z1C3A8C684 |
NUMERO ATTO: 184/2023 DEL 17/04/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” AGGIORNAMENTO SITO INTERNET E ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO - ANNO 2023 E SEGUENTI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA – CUP: D41F22004040006 - CIG Z1C3A8C684 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
8.000,00€ |
17/04/2023 |
| Z633AB96B0 |
NUMERO ATTO: 182/2023 DEL 12/04/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GENERALE" E "SPECIFICA" DEI LAVORATORI (RISCHIO BASSO) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS. N. 81/2008 E ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 21 DICEMBRE 2011 ORGANIZZATO DA SIGMA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z633AB96B0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI ALBENGA |
100,00€ |
12/04/2023 |
| Z1F3AB6ADE |
NUMERO ATTO: 180/2023 DEL 07/04/2023
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SOCCORSO E SALVAMENTO IN AMBITO BALNEARE (N. UNO PATTINO SALVATAGGIO E N. UNO TORRETTA DI AVVISTAMENTO) - CIG: Z1F3AB6ADE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RAMBERTI S.R.L. DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMBERTI S.R.L. |
4.200,00€ |
07/04/2023 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 179/2023 DEL 06/04/2023
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8726760E28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA - AMMINISTRAZIONE |
32.000,00€ |
06/04/2023 |
| Z6F3AAF72A |
NUMERO ATTO: 178/2023 DEL 06/04/2023
PROLUNGAMENTO TEMPORANEO CONTRATTO FORNITURA GAS PER APPARTAMENTO VIA BRUXEA 7 - TRANSITORIO PER COMPLETAMENTO VOLTURA CON ESTRA ENERGIE S.P.A. - CIG Z6F3AAF72A IMPEGNO DI SPESA AD HOC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
200,00€ |
06/04/2023 |
| 953813807B |
NUMERO ATTO: 177/2023 DEL 06/04/2023
STIPULAZIONE CONTRATTO PER L'APPALTO DELL'OPERA PUBBLICA CONTRATTO PER OPERA PUBBLICA “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI" – CUP: D41B21003340004 - CIG LAVORI: 953813807B” - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VINAI RENATO S.R.L. |
1.014,11€ |
06/04/2023 |
| ZAD3AB03F4 |
NUMERO ATTO: 175/2023 DEL 06/04/2023
SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DIFETTOSI– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – CIG: ZAD3AB03F4 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
1.170,00€ |
06/04/2023 |
| ZF03AA59C3 |
NUMERO ATTO: 174/2023 DEL 06/04/2023
“PARCO ARCHITETTONICO TORRE DEL MARE – OPERE ARCHITETTO GALVAGNI” – REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE FOTOGRAFICO (CIG: ZF03AA59C3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CREATIVE WORK DI ROSSI SEBASTIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CREATIVE WORK DI ROSSI SEBASTIANO |
676,00€ |
06/04/2023 |
| ZC93AB2BDB |
NUMERO ATTO: 173/2023 DEL 06/04/2023
SERVIZI PER ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONALE E INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 PER INIZIATIVE ED EVENTI AMP ISOLA DI BERGEGGI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROMOMEDIA SAS DI MARIO MARZIANO & C.; REGIONE BURRONE 4, ALBENGA (SV) 17031; PARTITA IVA: 00864300090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC93AB2BDB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOMEDIA SAS |
1.800,00€ |
06/04/2023 |
| Z223AADE7D |
NUMERO ATTO: 171/2023 DEL 05/04/2023
FORNITURA DI N° 200 BOETTE GONIFIBILI CON KIT PER NUOTO IN ACQUE LIBERE QUALI GADGET PER EVENTI DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GFC CON SEDE IN VIA S. D’ACQUISTO, 7 20033 A DESIO (MI), P.IVA 00827360157: - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z223AADE7D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GFC SRL |
880,00€ |
05/04/2023 |
| Z553AA39CA |
NUMERO ATTO: 168/2023 DEL 03/04/2023
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE " DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z553AA39CA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
300,00€ |
03/04/2023 |
| Z463A90CAA |
NUMERO ATTO: 164/2023 DEL 31/03/2023
INTERVENTO PER DEMOLIZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DS936JH – CIG: Z463A90CAA – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AUTODEMOLIZIONE BORNINO SAS DI DIEGO BORNINO & C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORNINO & C. SNC |
49,50€ |
31/03/2023 |
| ZF43A969A5 |
NUMERO ATTO: 162/2023 DEL 29/03/2023
FORNITURA BOE DELIMITAZIONE ZONA A DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLOATEX. CON SEDE A VIA CAVE, 12 25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY, P.IVA: 00715590170 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF43A969A5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOATEX S.R.L. |
4.550,00€ |
29/03/2023 |
| ZF03A92FB3 |
NUMERO ATTO: 161/2023 DEL 29/03/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - ACQUISTO SOFTWARE SAAS "NO.DO NOTIFICHE DIGITALI ON-LINE"- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CUP D41F22003330006 - CIG ZF03A92FB3 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
6.000,00€ |
29/03/2023 |
| Z8D3A60B81 |
NUMERO ATTO: 160/2023 DEL 27/03/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COLLAUDO SUL PIAGGIO PORTER TIPPER TARGA DY081ME IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO E SPESA PER CARROATTREZZI PER PORTARE IL PIAGGIO PORTER MAXXI TARGA DS936JH DALL’OFFICINA MECCANICA ALLA SEDE COMUNALE – CIG: Z8D3A60B81 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL (EX ECLETICA SERVICE SRL) |
1.269,93€ |
27/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 159/2023 DEL 27/03/2023
ATTIVITÀ PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ISOLA DI BERGEGGI - PUNTA PREDANI" IT 1323202 - - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV) ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (UNIGE) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00€ |
27/03/2023 |
| Z533A8C4AC |
NUMERO ATTO: 158/2023 DEL 27/03/2023
REALIZZAZIONE GRAFICA DI N°20 LOCANDINE PER ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -
CIG: Z533A8C4AC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
800,00€ |
27/03/2023 |
| Z743A8BFD7 |
NUMERO ATTO: 157/2023 DEL 27/03/2023
POSIZIONAMENTO BOE SENTIERO BLU DI BERGEGGI PER STAGIONE BALNEARE 2023- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z743A8BFD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
4.545,00€ |
27/03/2023 |
| Z113A62FB2 |
NUMERO ATTO: 155/2023 DEL 25/03/2023
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI ACIPRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SPA |
693,70€ |
25/03/2023 |
| Z903A84ADE |
NUMERO ATTO: 153/2023 DEL 25/03/2023
FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO E C. |
43,93€ |
25/03/2023 |
| Z2B3A84B19 |
NUMERO ATTO: 153/2023 DEL 25/03/2023
FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO MIRIAM |
81,97€ |
25/03/2023 |
| Z6E3A8620F |
NUMERO ATTO: 152/2023 DEL 24/03/2023
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N° 3 ESCURSIONI E VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO NELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA BARBARA NOE’, RESIDENTE A SPOTORNO (SV) IN VIA ANTICA ROMANA 7, C.F. NOEBBR74A70D969M - PIVA 01858720095 - BERGEGGI (SV) VIA NEGI 1 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6E3A8620F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOE' BARBARA |
420,00€ |
24/03/2023 |
| Z0B3A85A01 |
NUMERO ATTO: 151/2023 DEL 24/03/2023
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO NELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ELENA VERGNANO, C.F. VRGLNE72P54C627T - PIVA 10476800015 - BERGEGGI (SV) VIA NEGI 1 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z0B3A85A01 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AROUND YOU DI ELENA VERGNANO |
570,00€ |
24/03/2023 |
| Z323A84EF2 |
NUMERO ATTO: 150/2023 DEL 24/03/2023
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVTA’ ED EVENTI DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI ATTTRAVERSO IL PORTALE ED I CANALI SOCIAL DEL “101GITE IN LIGURIA.
INCARICO A CRISTINA FIORE C.F. FRICST66T15D969A, P.IVA 02498390042 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -.IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z323A84EF2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101GITEINLIGURIA.IT |
500,00€ |
24/03/2023 |
| Z0D3A76377 |
NUMERO ATTO: 149/2023 DEL 23/03/2023
REVISIONE BIENNALE DELL’AUTOCARRO MAHINDRA GOA (CIG: Z0D3A76377) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B TRUCKS DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA 3B TRUCKS SRL |
242,95€ |
23/03/2023 |
| Z25370BDBE |
NUMERO ATTO: 148/2023 DEL 23/03/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE (GOMMISTA) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.A. E A.M.P. PER IL PERIODO 2022/2026 (CIG: Z25370BDBE) – INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA PICASSO GOMME SRL DI VADO LIGURE PER L’ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICASSO GOMME SRL |
114,06€ |
23/03/2023 |
| ZF03A7BD15 |
NUMERO ATTO: 147/2023 DEL 22/03/2023
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE- PEF TARI LA FACOLTA' DI REVISIONE INFRA PERIODO NELL'ANNO 2023
ORGANIZZATO DA NEOPA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03A7BD15 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
70,00€ |
22/03/2023 |
| ZBE3A62F43 |
NUMERO ATTO: 146/2023 DEL 22/03/2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO CLOUD, SERVIZIO ACCESSO AL PORTALE INTEGRATO CON PAGOPA ED ALTRI SERVIZI NECESSARI ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE IN USO AL COMANDO PM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL |
4.300,00€ |
22/03/2023 |
| Z393A60E5B |
NUMERO ATTO: 142/2023 DEL 21/03/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - ACQUISTO "SERVICE NOTIFICATION HUB" PER INTEGRAZIONE P.N.D. CON SOFTWARE GESTIONE VIOLAZIONI IN USO AL COMANDO PM- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CUP D41F22003330006 - CIG Z393A60E5B ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
7.460,00€ |
21/03/2023 |
| Z053A716CB |
NUMERO ATTO: 140/2023 DEL 20/03/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z053A716CB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
1.200,00€ |
20/03/2023 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 137/2023 DEL 14/03/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM PER L’ANNO 2022 - CIG ZC0349CBF4 – APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
764,89€ |
14/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 136/2023 DEL 13/03/2023
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (CONISMA) PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO INERENTE SUPPORTO PER AVANZAMENTO E GESTIONE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL PROGETTO “REEFOREST-– RESTORATION OF CYSTOSEIRA MACROALGAL FORESTS TO ENHANCE BIODIVERSITY ALONG MEDITERRANEAN ROCKY REEFS RELIFE - PROJECT 101074309 LIFE21 NAT/IT/000771 PER IL PERIODO DA MARZO 2023 A FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONISMA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO SCIENZE DEL MARE |
14.000,00€ |
13/03/2023 |
| Z093A325FD |
NUMERO ATTO: 135/2023 DEL 13/03/2023
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 171/30 DEL 09/04/2021 PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL LITORALE DI BERGEGGI (CIG: Z3330E75C9) E PROROGA TECNICA PREVISTA CONTRATTUALMENTE DAL 01/05/2023 AL 30/04/2025 (CIG: Z093A325FD) SUCCESSIVAMENTE EFFICACE – IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL |
29.600,00€ |
13/03/2023 |
| Z4E3A528B4 |
NUMERO ATTO: 134/2023 DEL 13/03/2023
SERVIZIO DI SUPPORTO - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI – ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z4E3A528B4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
650,00€ |
13/03/2023 |
| ZFA3A51464 |
NUMERO ATTO: 133/2023 DEL 10/03/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI DUE POSIZIONI ASSICURATIVE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
100,00€ |
10/03/2023 |
| ZED39F67C1 |
NUMERO ATTO: 132/2023 DEL 10/03/2023
MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ DELLA S.O.L.E S.R.L. PER ANNI 2 (CIG: ZED39F67C1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
17.566,00€ |
10/03/2023 |
| Z323A4DF77 |
NUMERO ATTO: 131/2023 DEL 10/03/2023
FORNITURA PIANTANE ZINCATE A CALDO DA POSIZIONARE PER SEGNALARE TRATTO DI ARENILE INTERDETTO ALLA SOSTA SOTTO LA FALESIA NELLA SPIAGGIA DI PUNTA PRODANI - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z323A4DF77. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DINOFER S.R.L. |
930,00€ |
10/03/2023 |
| Z2F3A45C41 |
NUMERO ATTO: 125/2023 DEL 08/03/2023
ACQUISTO SACCHI NERI PER RIFIUTI AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI – AFFIDAMENO ALLA DITTA CATTANEO PLAST SRL DI NEBBIUNO (NO) – (CIG: Z2F3A45C41) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CATTANEO PLAST SRL |
630,00€ |
08/03/2023 |
| Z913A42D22 |
NUMERO ATTO: 123/2023 DEL 07/03/2023
FORNITURA SACCHI ZAVORRA ARANCIO PER SEGNALETICA VERTICALE – CIG: Z913A42D22 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGMAT F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. DI VADO LIGURE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA SNC |
480,00€ |
07/03/2023 |
| ZB33A3D731 |
NUMERO ATTO: 120/2023 DEL 07/03/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPI E INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILSCAVI DI NEGRO R. - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB33A3D731 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL SCAVI DI NEGRO RENATO |
2.800,00€ |
07/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 118/2023 DEL 06/03/2023
ACCORDO DI COLLABORAZIONE “PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLE RISORSE DELLA MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI” CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN) - PIVA CF 04894530635 - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE.
CUP J48H21000070007; |
|
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN |
161.120,00€ |
06/03/2023 |
| ZF03A2A60A |
NUMERO ATTO: 117/2023 DEL 06/03/2023
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE A SCOPO INFORMATIVO E DI SEGNALAZIONE VARIA (CIG: ZF03A2A60A) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBBLICITA’ LIGURE – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICITA' LIGURE SNC |
1.024,59€ |
06/03/2023 |
| Z6C3A3A0C2 |
NUMERO ATTO: 111/2023 DEL 04/03/2023
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
591,00€ |
04/03/2023 |
| Z9F3A3A0C7 |
NUMERO ATTO: 111/2023 DEL 04/03/2023
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOMOS SRL |
370,00€ |
04/03/2023 |
| Z823A3A0CE |
NUMERO ATTO: 111/2023 DEL 04/03/2023
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
720,00€ |
04/03/2023 |
| Z393A2CFE6 |
NUMERO ATTO: 106/2023 DEL 01/03/2023
SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DEL GAS RADON PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI DELLA SEDE COMUNALE DI BERGEGGI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z393A2CFE6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUZZONE DIEGO |
364,00€ |
01/03/2023 |
| Z613A1E495 |
NUMERO ATTO: 101/2023 DEL 28/02/2023
FORNITURA VESTIARIO OPERATORI GRUPPO CINOFILI E SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
1.242,50€ |
28/02/2023 |
| ZA03A251BA |
NUMERO ATTO: 100/2023 DEL 28/02/2023
RINNOVO ISCRIZIONE ED ADDESTAMENTO ANNUALE AL TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SEZIONE T.S.N. ED |
487,73€ |
28/02/2023 |
| Z813A24D4B |
NUMERO ATTO: 99/2023 DEL 28/02/2023
LAVAGGI PARCO VEICOLARE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBA CAR WASH SRL |
260,00€ |
28/02/2023 |
| Z563A1CD07 |
NUMERO ATTO: 98/2023 DEL 28/02/2023
FORNITURA CARTELLI IN FOREX RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER DIVIETO DI SOSTA SOTTO LA FALESIA NEL TRATTO DI ARENILE DI PUNTA PRODANI - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z563A1CD07 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
150,00€ |
28/02/2023 |
| ZD339FFAAE |
NUMERO ATTO: 93/2023 DEL 23/02/2023
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2023 SQUADRA AIB COMUNALE A COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA |
25,00€ |
23/02/2023 |
| Z3F3A0CAD9 |
NUMERO ATTO: 91/2023 DEL 22/02/2023
FORNITURA DI N. 30 COMPOSTIERE AD USO DOMESTICO DA DISTRIBUIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA CITTADINANZA (CIG: Z3F3A0CAD9) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATTIUSSI ECOLOGIA SRL |
1.510,00€ |
22/02/2023 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 88/2023 DEL 21/02/2023
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
3.016,20€ |
21/02/2023 |
| Z5B3A081FF |
NUMERO ATTO: 83/2023 DEL 20/02/2023
FORNITURA BATTERIA PER SOSTITUZIONE SU DEFIBRILLATORE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B3A081FF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
185,00€ |
20/02/2023 |
| Z723A06EB4 |
NUMERO ATTO: 82/2023 DEL 20/02/2023
SERVIZIO DI SUPPORTO PER DEFINZIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO “TERRITORI IN LUCE” DELLA FONDAZIONE COMAPGNIA DI SAN PAOLO - INCARICO ALLA DITTA IDEAZIONE MARKETING DEL TERRITORIO, CORSO TORINO 4, ALBA (CN) - C.F. E P. IVA 02498390042 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z723A06EB4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEAZIONE SRL |
4.500,00€ |
20/02/2023 |
| ZD83A061F |
NUMERO ATTO: 81/2023 DEL 20/02/2023
ACQUISTO GUIDA '' IL CONTRATTO INTEGRATIVO DEGLI ENTI LOCALI 2023-2025'' PRODOTTO DA PUBLIKA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD83A061FF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
115,39€ |
20/02/2023 |
| Z4539FFE91 |
NUMERO ATTO: 77/2023 DEL 16/02/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE N.8 - ANNI 2023 - 2024 - CIG: Z4539FFE91 DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO 782331756B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 |
1.925,10€ |
16/02/2023 |
| Z4539FFE91 |
NUMERO ATTO: 77/2023 DEL 16/02/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE N.8 - ANNI 2023 - 2024 - CIG: Z4539FFE91 DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO 782331756B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 |
783,45€ |
16/02/2023 |
| Z4539FFE91 |
NUMERO ATTO: 77/2023 DEL 16/02/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE N.8 - ANNI 2023 - 2024 - CIG: Z4539FFE91 DERIVATO DAL CODICE CIG QUADRO 782331756B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 |
783,45€ |
16/02/2023 |
| Z3539FC25E |
NUMERO ATTO: 76/2023 DEL 16/02/2023
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3539FC25E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
200,00€ |
16/02/2023 |
| Z3539FC25E |
NUMERO ATTO: 76/2023 DEL 16/02/2023
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3539FC25E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
13.000,00€ |
16/02/2023 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 75/2023 DEL 16/02/2023
GESTIONE UTENZE TELEFONICHE FISSE ANNO 2023 (ADSL TELELCAMERE - E LINEA TELEFONICA ASCENSORE SEDE COMUNALE) - CIG: Z8029EECBD - DETER,INAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - TELECOM ITALIA SPA |
1.196,92€ |
16/02/2023 |
| ZCA39F596B |
NUMERO ATTO: 71/2023 DEL 14/02/2023
FORNITURA E SOSTITUZIONE BOA ORMEGGIO DIVING LATO CANALONE PRESSO AMP BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCA39F596B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
1.285,00€ |
14/02/2023 |
| ZE439ECC60 |
NUMERO ATTO: 68/2023 DEL 13/02/2023
ACQUISTO MATERIALE PER PITTURARE – CIG: ZE439ECC60 - AFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO FUMAGALLI DI VADO LIGURE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO FUMAGALLI |
86,80€ |
13/02/2023 |
| Z6539E8FAC |
NUMERO ATTO: 67/2023 DEL 11/02/2023
LAVORI DI MODIFICA DEL CANCELLO PROVVISORIO DI CHIUSURA DELL’ACCESSO AL SENTIERO CHE CONDUCE ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI (CIG: Z6539E8FAC) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
640,00€ |
11/02/2023 |
| Z1B39CE5D0 |
NUMERO ATTO: 66/2023 DEL 11/02/2023
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B39CE5D0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL EDITRICE |
350,00€ |
11/02/2023 |
| ZC039CE52F |
NUMERO ATTO: 65/2023 DEL 11/02/2023
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC039CE52F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
119,23€ |
11/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 64/2023 DEL 10/02/2023
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RICERCA ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI E DELLA ZSC “FONDALI NOLI-BERGEGGI” - IMPEGNO DI SPESA |
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DISTAV |
40.000,00€ |
10/02/2023 |
| Z0839E4A7C |
NUMERO ATTO: 63/2023 DEL 10/02/2023
PARTECIPAZIONE GEOM. PAOLO NOT AL CORSO ONLINE IN E-LEARNING – “L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD ASSOCIAZIONI ALLA LUCE DEL D.LGS N. 50/2016 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) – FORMAZIONE A DISTANZA LIVE” – CENTROSERVIZI SRL – CIG Z0839E4A7C - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
260,00€ |
10/02/2023 |
| ZEA39DC05D |
NUMERO ATTO: 62/2023 DEL 09/02/2023
FORNITURA E SOSTITUZIONE N°2 ARMATURE LED GUASTE PALO 5181 VIA DEI GINEPRI E PALO SENZA NUMERO IN VIA DE NEGRI PRESSO CIV. 2 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – CIG: ZEA39DC05D – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
580,00€ |
09/02/2023 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 59/2023 DEL 08/02/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
700,00€ |
08/02/2023 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 59/2023 DEL 08/02/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
700,00€ |
08/02/2023 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 59/2023 DEL 08/02/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
700,00€ |
08/02/2023 |
| Z9B3989CDA |
NUMERO ATTO: 58/2023 DEL 08/02/2023
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3989CDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
3.000,00€ |
08/02/2023 |
| Z9B3989CDA |
NUMERO ATTO: 58/2023 DEL 08/02/2023
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3989CDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
3.000,00€ |
08/02/2023 |
| Z9B3989CDA |
NUMERO ATTO: 58/2023 DEL 08/02/2023
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3989CDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
3.000,00€ |
08/02/2023 |
| Z9B3989CDA |
NUMERO ATTO: 58/2023 DEL 08/02/2023
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3989CDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
3.000,00€ |
08/02/2023 |
| Z9B3989CDA |
NUMERO ATTO: 58/2023 DEL 08/02/2023
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - ANNI 2023 - 2025 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3989CDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
3.000,00€ |
08/02/2023 |
| ZA839D4B8C |
NUMERO ATTO: 55/2023 DEL 07/02/2023
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUELCARD 2" - DURATA DI 36 MESI – CIG MASTER: 8742764516 - CIG DERIVATO ZA839D4B8C – DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNI ANNO 2023 E 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALIANA PETROLI SPA |
4.508,20€ |
07/02/2023 |
| Z4539D3CA1 |
NUMERO ATTO: 54/2023 DEL 07/02/2023
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE INERENTI IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 ORGANIZZATI DA NEOPA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A39D99C0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
135,00€ |
07/02/2023 |
| Z4539D3CA1 |
NUMERO ATTO: 53/2023 DEL 07/02/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "ELEVATE QUALIFICAZIONII" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 09/02/2023 - CIG Z4539D3CA1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
135,00€ |
07/02/2023 |
| Z1139CEAF6 |
NUMERO ATTO: 52/2023 DEL 06/02/2023
FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE (CIG: Z1139CEAF6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCO UFFICIO S.A.S. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
294,00€ |
06/02/2023 |
| Z8639CCAC4 |
NUMERO ATTO: 51/2023 DEL 03/02/2023
SERVIZIO DI SUPPORTO CERTIFICAZIONE COVID 2022 E CONTRIBUTO PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI - DEFINIZIONE VINCOLI IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8639CCAC4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
900,00€ |
03/02/2023 |
| ZAA39C2FC0 |
NUMERO ATTO: 49/2023 DEL 03/02/2023
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI BATTERICHE C/O MENSA SCOLASTICA - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA39C2FC0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
200,00€ |
03/02/2023 |
| Z0939C6B4E |
NUMERO ATTO: 45/2023 DEL 02/02/2023
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID - ANNO 2023 - CIG Z0939C6B4E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. SALARIS GIAN CARLO |
3.150,00€ |
02/02/2023 |
| ZED39C44C0 |
NUMERO ATTO: 44/2023 DEL 02/02/2023
AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORING IN MATERIA CONTABILE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED39C44C0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
3.000,00€ |
02/02/2023 |
| Z45398F477 |
NUMERO ATTO: 43/2023 DEL 02/02/2023
SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462 - DAL 2023 AL 2025 - EVENTUALMENTE PROROGABILE (CIG: Z45398F477) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIFOR S.R.L. DI GENOVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIFOR SRL |
5.300,00€ |
02/02/2023 |
| ZA239C3766 |
NUMERO ATTO: 42/2023 DEL 01/02/2023
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER L’ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA239C3766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
1.018,48€ |
01/02/2023 |
| ZAA39C2FC0 |
NUMERO ATTO: 41/2023 DEL 01/02/2023
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI BATTERICHE C/O MENSA SCOLASTICA - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA39C2FC0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
156,00€ |
01/02/2023 |
| ZBF39C094A |
NUMERO ATTO: 39/2023 DEL 01/02/2023
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "FUELCARD 2" - DURATA DI C.CA 22 MESI – CIG MASTER: 8742764516 - CIG DERIVATO ZBF39C094A – DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNI ANNO 2023 E 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALIANA PETROLI SPA |
3.702,74€ |
01/02/2023 |
| Z8A39A3BE9 |
NUMERO ATTO: 38/2023 DEL 31/01/2023
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ESUMAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8A39A3BE9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. E CRAVIOTTO A. |
3.000,00€ |
31/01/2023 |
| ZA239BF2C4 |
NUMERO ATTO: 37/2023 DEL 31/01/2023
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ECOSAVONA E SAT SPA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA - DETERMINA A CONTRATTARE – CIG: ZA239BF2C4 (SAT) – Z9839BF303 (ECOSAVONA) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.A.T. S.P.A. |
409,84€ |
31/01/2023 |
| Z9839BF303 |
NUMERO ATTO: 37/2023 DEL 31/01/2023
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ECOSAVONA E SAT SPA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA - DETERMINA A CONTRATTARE – CIG: ZA239BF2C4 (SAT) – Z9839BF303 (ECOSAVONA) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
113,53€ |
31/01/2023 |
| Z9839BF303 |
NUMERO ATTO: 37/2023 DEL 31/01/2023
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ECOSAVONA E SAT SPA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA - DETERMINA A CONTRATTARE – CIG: ZA239BF2C4 (SAT) – Z9839BF303 (ECOSAVONA) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
113,53€ |
31/01/2023 |
| ZD339BCFEE |
NUMERO ATTO: 35/2023 DEL 31/01/2023
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO PONTE RADIO ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S. TEL DATA SRL |
770,00€ |
31/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 34/2023 DEL 31/01/2023
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
31/01/2023 |
| Z5339B3CAD |
NUMERO ATTO: 33/2023 DEL 31/01/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UNA GUARNIZIONE SUL PISTONE IDRAULICO DELL’ASCENSORE E NEL RABBOCCO DI OLIO (CIG: Z5339B3CAD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C |
1.590,00€ |
31/01/2023 |
| Z8139B8EB0 |
NUMERO ATTO: 32/2023 DEL 31/01/2023
PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. LAURA GARELLO AI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA “LIVE” – “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR E IL SISTEMA REGIS: LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE E LE PROCEDURE FINANZIARIE” E “IL NUOVO FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE) 1.0 E LE PROSPETTIVE FUTURE. LE SCHERMATE OPERATIVE DI VERIFICA” – ORGANIZZATI DA CENTROSERVIZI S.R.L. NELLE DATE 31/01/2023 E 01/03/2023 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) – CIG: Z8139B8EB0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
470,00€ |
31/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 31/2023 DEL 31/01/2023
PROGETTI DI FORMAZIONE NELLE AREE MARINE PROTETTE FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 227 BIS DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DI EVENTI ACCIDENTALI DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI NELLE AREE MARINE PROTETTE- AFFIDAMENTO INCARICO A ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA |
2.568,96€ |
31/01/2023 |
| 953813807B |
NUMERO ATTO: 29/2023 DEL 30/01/2023
OPERA PUBBLICA “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI" – CUP: D41B21003340004 - CIG LAVORI: 953813807B AFFIDAMENTO EFFICACE DEI LAVORI ALLA DITTA VINAI RENATO SRL, AGGIORNAMENO DELL’IMPEGNO DI SPESA, DEL QUADRO ECONOMICO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VINAI RENATO S.R.L. |
110.580,15€ |
30/01/2023 |
| ZC339B01A4 |
NUMERO ATTO: 28/2023 DEL 27/01/2023
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GP SERVIZI SPA DI MENINI PIETRO & C. |
600,00€ |
27/01/2023 |
| Z333992976 |
NUMERO ATTO: 27/2023 DEL 26/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO MOLI A MARE E REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO – CUP: DA DEFINIRE” (CIG: Z333992976) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
608,00€ |
26/01/2023 |
| Z003992680 |
NUMERO ATTO: 26/2023 DEL 26/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “CREAZIONE SULLA RETE SENTIERISTICA COMUNALE DI PERCORSI STORICO- NATURALISTICI ATTREZZATI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E PER SCOPI DIDATTICI - CUP: DA DEFINIRE” (CIG: Z003992680) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
26/01/2023 |
| Z063992723 |
NUMERO ATTO: 25/2023 DEL 26/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI CUP: D48I22000210004” (CIG: Z063992723) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
26/01/2023 |
| ZD73992795 |
NUMERO ATTO: 24/2023 DEL 26/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “LIDO DELLE SIRENE: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, RIPRISTINO AREE, MESSA IN SICUREZZA – CUP: DA DEFINIRE” (CIG: ZD73992795) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
26/01/2023 |
| Z92349CB52 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
36.288,00€ |
20/01/2023 |
| Z51349CB73 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
4.500,00€ |
20/01/2023 |
| Z2D349CB8D |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z64349CBAB |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.520,00€ |
20/01/2023 |
| ZC3349CBC8 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z9F349CBE2 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.550,00€ |
20/01/2023 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
15.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z3A349CB22 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
25.500,00€ |
20/01/2023 |
| Z51349CB73 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
4.500,00€ |
20/01/2023 |
| Z2D349CB8D |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z64349CBAB |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.520,00€ |
20/01/2023 |
| ZC3349CBC8 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z9F349CBE2 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.550,00€ |
20/01/2023 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
15.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z3A349CB22 |
NUMERO ATTO: 22/2023 DEL 20/01/2023
COPERTURA ASSICURATIVA RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
25.500,00€ |
20/01/2023 |
| Z7C3993937 |
NUMERO ATTO: 20/2023 DEL 19/01/2023
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN CELLETTA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z7C3993937 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC DI ARZONE L. & CRAVIOTTO A. |
220,00€ |
19/01/2023 |
| Z4B3987A8B |
NUMERO ATTO: 19/2023 DEL 19/01/2023
ESTENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ' VALLE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
18.181,82€ |
19/01/2023 |
| ZE5398EBA0 |
NUMERO ATTO: 18/2023 DEL 19/01/2023
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA |
1.600,00€ |
19/01/2023 |
| ZE5398EBA0 |
NUMERO ATTO: 18/2023 DEL 19/01/2023
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA |
1.600,00€ |
19/01/2023 |
| Z2B398EC7A |
NUMERO ATTO: 18/2023 DEL 19/01/2023
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCAMERE S.C.P.A. |
530,00€ |
19/01/2023 |
| Z2B398EC7A |
NUMERO ATTO: 18/2023 DEL 19/01/2023
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCAMERE S.C.P.A. |
530,00€ |
19/01/2023 |
| Z25398EEC8 |
NUMERO ATTO: 17/2023 DEL 19/01/2023
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
4.918,03€ |
19/01/2023 |
| ZE3398CFA |
NUMERO ATTO: 14/2023 DEL 18/01/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "ELEMENTI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI – IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI D’ENTRATA'" ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI FORMAZIONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE3398CFA2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
222,00€ |
18/01/2023 |
| Z1F3989DBF |
NUMERO ATTO: 13/2023 DEL 18/01/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F3989DBF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
4.000,00€ |
18/01/2023 |
| Z26398C9CB |
NUMERO ATTO: 12/2023 DEL 18/01/2023
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "ORARIO DI LAVORO E PERMESSI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 23/01/ E 26/01 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z26398C9CB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
360,00€ |
18/01/2023 |
| Z4338E5807 |
NUMERO ATTO: 9/2023 DEL 17/01/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DEI FAN COIL IN USO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 – EVENTUALMENTE PROROGABILE (CIG: Z4338E5807) - AFFIDAMENTO INCARICO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) ALLA DITTA A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA |
3.513,93€ |
17/01/2023 |
| Z843968B15 |
NUMERO ATTO: 8/2023 DEL 16/01/2023
SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E COLLAUDO DELLA NUOVA CALDAIA BAXI DUO TEC 24HTE A CONDENSAZIONE, INSTALLATA NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (CIG: Z843968B15) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MURIALDO STELVIO S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MURIALDO STELVIO SNC |
31,00€ |
16/01/2023 |
| Z9C3920E8F |
NUMERO ATTO: 7/2023 DEL 16/01/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL’ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE DAL 01/03/2023 AL 28/02/2026 – EVENTUALMENTE PROROGABILE (CIG: Z9C3920E8F) - AFFIDAMENTO INCARICO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) ALLA DITTA MAIMEL S.R.L. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAIMEL SRL |
10.030,77€ |
16/01/2023 |
| Z843978DED |
NUMERO ATTO: 2/2023 DEL 12/01/2023
PROGETTO "CINEFORUM ITINERANTE" DELL'UNIVERSITA’ DEL GOLFO - PAGAMENTO DEI DIRITTI CINEMATOGRAFICI E DEI DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL 12/01/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER IL CIG Z843978DED |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC ITALIA SRL - MPLC NOTION PICTURE LICENSING COMPANY |
130,00€ |
12/01/2023 |
| Z1F395972D |
NUMERO ATTO: 611/2022 DEL 29/12/2022
ABBONAMENTI ANNO 2023 PUBLIKA "RIVISTA PERSONALE NEWS + SERVIZIO 2 QUESITI" E "BOZZA E RISPOSTA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F395972D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
565,59€ |
29/12/2022 |
| ZE53957257 |
NUMERO ATTO: 608/2022 DEL 29/12/2022
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE53957257 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - SIPAL |
590,00€ |
29/12/2022 |
| Z492E45B8A |
NUMERO ATTO: 607/2022 DEL 29/12/2022
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 15/09/2020 - 14/09/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z492E45B8A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
1.160,24€ |
29/12/2022 |
| ZF6392E7F8 |
NUMERO ATTO: 605/2022 DEL 28/12/2022
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE EER: 20 03 01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: ZF6392E7F8) - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
15.000,01€ |
28/12/2022 |
| ZF0394E046 |
NUMERO ATTO: 603/2022 DEL 28/12/2022
RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA DI VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD PER L'ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF0394E046 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
284,00€ |
28/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIRALDI GIACOMO ARCHITETTO |
13.682,75€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIRALDI GIACOMO ARCHITETTO |
13.682,75€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GAGGERO DOTT. ING. GAGGERO PAOLO |
27.365,50€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA GEOL. DRESSINO ALBERTO |
2.189,24€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIUM S.A.S. DI OCCELLI FRIDA - ARCHEOLOGA |
2.631,30€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.S.T.A. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE APPROPRIATE |
2.631,30€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ROSSI LUCA |
5.473,10€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. BRUNENGO FILIPPO |
547,31€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GAGGERO DOTT. ING. GAGGERO PAOLO |
27.365,50€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA GEOL. DRESSINO ALBERTO |
2.189,24€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIUM S.A.S. DI OCCELLI FRIDA - ARCHEOLOGA |
2.631,30€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.S.T.A. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE APPROPRIATE |
2.631,30€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ROSSI LUCA |
5.473,10€ |
23/12/2022 |
| 9547870F90 |
NUMERO ATTO: 600/2022 DEL 23/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020 (COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), SUCCESSIVAMENTE EFFICACE, AL R.T.P. CON MANDATARIO L’ARCH. AIRALDI GIACOMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER:
A) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MOLO MADONNETTA E DEL MOLO ROTONDA;
B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE DI ATTRACCO E ORMEGGIO TEMPORANEO PRESSO LA SPIAGGIA LIDO DELLE SIRENE
CIG: 9547870F90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. BRUNENGO FILIPPO |
547,31€ |
23/12/2022 |
| 9562166502 |
NUMERO ATTO: 599/2022 DEL 22/12/2022
OPERA PUBBLICA “LIDO DELLE SIRENE: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, RIPRISTINO AREE, MESSA IN SICUREZZA – CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9562166502 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA MARCHIANO TORRI VEZZARO, DALL’ARCHEOLOGO DOTT. ZANFINI MASSIMO, DAL BIOLOGO DOTT.SSA PREVIATI MONICA, DAL NATURALISTA DOTT. SARTIRANA FABIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMPER S.R.L. |
6.200,00€ |
22/12/2022 |
| 9562166502 |
NUMERO ATTO: 599/2022 DEL 22/12/2022
OPERA PUBBLICA “LIDO DELLE SIRENE: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, RIPRISTINO AREE, MESSA IN SICUREZZA – CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9562166502 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA MARCHIANO TORRI VEZZARO, DALL’ARCHEOLOGO DOTT. ZANFINI MASSIMO, DAL BIOLOGO DOTT.SSA PREVIATI MONICA, DAL NATURALISTA DOTT. SARTIRANA FABIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREVIATI MONICA - BIOLOGA MARINA |
5.616,00€ |
22/12/2022 |
| 9562166502 |
NUMERO ATTO: 599/2022 DEL 22/12/2022
OPERA PUBBLICA “LIDO DELLE SIRENE: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, RIPRISTINO AREE, MESSA IN SICUREZZA – CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9562166502 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA MARCHIANO TORRI VEZZARO, DALL’ARCHEOLOGO DOTT. ZANFINI MASSIMO, DAL BIOLOGO DOTT.SSA PREVIATI MONICA, DAL NATURALISTA DOTT. SARTIRANA FABIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRONOMO SARTIRANA FABIANO |
2.600,00€ |
22/12/2022 |
| 9562166502 |
NUMERO ATTO: 599/2022 DEL 22/12/2022
OPERA PUBBLICA “LIDO DELLE SIRENE: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, RIPRISTINO AREE, MESSA IN SICUREZZA – CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) E DEFINITIVO (ACCORPATI), DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9562166502 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA MARCHIANO TORRI VEZZARO, DALL’ARCHEOLOGO DOTT. ZANFINI MASSIMO, DAL BIOLOGO DOTT.SSA PREVIATI MONICA, DAL NATURALISTA DOTT. SARTIRANA FABIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA E ARCHITETTURA - ING. TORRI RICCARDO |
29.336,63€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
| Z21393F50E |
NUMERO ATTO: 597/2022 DEL 22/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER IL SITO ISTITUZIONALE ED IL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNI 2023-2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21393F50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.399,96€ |
22/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 594/2022 DEL 20/12/2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO RISERVA ATTRAVERSO IL CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA ITTICA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN) - PIVA CF 04894530635
PERIODO DA APRILE 2022 LUGLIO DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 549/22 |
|
|
2,00€ |
20/12/2022 |
| Z2B38FC528 |
NUMERO ATTO: 581/2022 DEL 14/12/2022
OPERA PUBBLICA “CREAZIONE SULLA RETE SENTIERISTICA COMUNALE DI PERCORSI STORICO- NATURALISTICI ATTREZZATI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E PER SCOPI DIDATTICI - CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) - RILIEVO E PROCEDURE PER INSERIMENTO DEI SENTIERI NEL R.E.L. – CIG Z2B38FC528 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DAL DOTTORE FORESTALE ANDREA SAMBADO, ARCH. MAURO ADAMI E DOTT. ALESSANDRO CHIABRA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREA SAMBADO FORESTALE |
9.849,00€ |
14/12/2022 |
| Z2B38FC528 |
NUMERO ATTO: 581/2022 DEL 14/12/2022
OPERA PUBBLICA “CREAZIONE SULLA RETE SENTIERISTICA COMUNALE DI PERCORSI STORICO- NATURALISTICI ATTREZZATI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E PER SCOPI DIDATTICI - CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) - RILIEVO E PROCEDURE PER INSERIMENTO DEI SENTIERI NEL R.E.L. – CIG Z2B38FC528 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DAL DOTTORE FORESTALE ANDREA SAMBADO, ARCH. MAURO ADAMI E DOTT. ALESSANDRO CHIABRA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADAMI MAURO ARCHITETTO |
3.880,85€ |
14/12/2022 |
| Z2B38FC528 |
NUMERO ATTO: 581/2022 DEL 14/12/2022
OPERA PUBBLICA “CREAZIONE SULLA RETE SENTIERISTICA COMUNALE DI PERCORSI STORICO- NATURALISTICI ATTREZZATI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E PER SCOPI DIDATTICI - CUP: DA DEFINIRE” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) - RILIEVO E PROCEDURE PER INSERIMENTO DEI SENTIERI NEL R.E.L. – CIG Z2B38FC528 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – AFF. INCARICO SUCCESSIVAMENTE EFFICACE AL R.T.P. COMPOSTO DAL DOTTORE FORESTALE ANDREA SAMBADO, ARCH. MAURO ADAMI E DOTT. ALESSANDRO CHIABRA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIABRA ALESSANDRO |
3.458,00€ |
14/12/2022 |
| ZE539173B6 |
NUMERO ATTO: 580/2022 DEL 14/12/2022
FORNITURA DI SCALA CIMITERIALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – GIG: ZE539173B6 - IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVELT S.P.A. |
815,00€ |
14/12/2022 |
| Z063915505 |
NUMERO ATTO: 578/2022 DEL 14/12/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E LA NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO E PER IL SUCCESSIVO RECUPERO CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI NOTIFICATE E NON PAGATE RELATIVE AGLI ANNI 2022/2023– DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI CREDIT SRL |
2.000,00€ |
14/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 577/2022 DEL 14/12/2022
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA AL VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO |
|
|
0,00€ |
14/12/2022 |
| ZBE3913732 |
NUMERO ATTO: 576/2022 DEL 16/12/2022
FORNITURA VESTIARIO OPERATORI GRUPPO CINOFILI E SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTURA SRL |
1.005,26€ |
16/12/2022 |
| Z973913778 |
NUMERO ATTO: 576/2022 DEL 16/12/2022
FORNITURA VESTIARIO OPERATORI GRUPPO CINOFILI E SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
528,00€ |
16/12/2022 |
| ZC83901C93 |
NUMERO ATTO: 568/2022 DEL 13/12/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO,TRASPORTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE SOGGETTA ALLO SCARTO D'ARCHIVIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA -- CIG ZC83901C93 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BASECO S.R.L. |
610,00€ |
13/12/2022 |
| Z7838FEC8A |
NUMERO ATTO: 567/2022 DEL 13/12/2022
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOCO PC POSTAZIONE M.F. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.245,00€ |
13/12/2022 |
| ZEA345A4AE |
NUMERO ATTO: 566/2022 DEL 13/12/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PUNTI WIFI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA -- CIG ZEA345A4AE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
600,00€ |
13/12/2022 |
| ZEF3905917 |
NUMERO ATTO: 564/2022 DEL 12/12/2022
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA CALENDARIO 2023 AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -
CIG: ZEF3905917 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
850,00€ |
12/12/2022 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 562/2022 DEL 10/12/2022
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERSI PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 (CIG: Z7032CF7F9) – ULTERIORE INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
25.327,87€ |
10/12/2022 |
| ZE036577A4 |
NUMERO ATTO: 559/2022 DEL 10/12/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DELLA SEDE COMUNALE, VIA DE MARI 28 – CUP: D43I22000070004” – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. VICO DAVIDE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: ZE036577A4) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. VICO DAVIDE |
10.904,83€ |
10/12/2022 |
| Z26351FDD4 |
NUMERO ATTO: 558/2022 DEL 09/12/2022
SERVIZIO TRIENNALE (ANNO 2022 – 2023 - 2024) DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO SCOLASTICO (CIG: Z26351FDD4) - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DELLA NUOVA CALDAIA VAILLANT INSTALLATA A SERVIZIO DEL LOCALE REFETTORIO E DEI LOCALI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE – IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
500,00€ |
09/12/2022 |
| ZB538FFEF1 |
NUMERO ATTO: 555/2022 DEL 09/12/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 32 ORE AI SENSI DELL’ART. DALL’ART. 37 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS. 81/08, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09 ORGANIZZATO DA SIGMA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB538FFEF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI ALBENGA |
462,00€ |
09/12/2022 |
| Z7B38FB47B |
NUMERO ATTO: 553/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SUPPORTO AL PROGETTO “SPOT THE MONK”- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7B38FB47B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
700,00€ |
07/12/2022 |
| Z7B38FB47B |
NUMERO ATTO: 553/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SUPPORTO AL PROGETTO “SPOT THE MONK”- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7B38FB47B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
700,00€ |
07/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 553/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SUPPORTO AL PROGETTO “SPOT THE MONK”- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7B38FB47B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
07/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 553/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER SUPPORTO AL PROGETTO “SPOT THE MONK”- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7B38FB47B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
07/12/2022 |
| MZ2A2B231D |
NUMERO ATTO: 552/2022 DEL 07/12/2022
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO OPERAI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG: MZ2A2B231D4) – INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA PER L’ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA |
327,87€ |
07/12/2022 |
| Z3538EF7FE |
NUMERO ATTO: 548/2022 DEL 06/12/2022
INTERVENTO DI RIPARAZIONE UNITA' DI COMANDO MVAS DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
203,00€ |
06/12/2022 |
| ZDA38EF276 |
NUMERO ATTO: 547/2022 DEL 06/12/2022
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDA38EF276 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
580,00€ |
06/12/2022 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 544/2022 DEL 05/12/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL’ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) – PROROGA TECNICA DAL 14/12/2022 AL 28/02/2023 ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C |
571,80€ |
05/12/2022 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 543/2022 DEL 05/12/2022
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
3.016,20€ |
05/12/2022 |
| Z9D38E83E5 |
NUMERO ATTO: 540/2022 DEL 02/12/2022
CINEFORUM UNIVERSITA' DEL GOLFO- PAGAMENTO DEI DIRITTI CINEMATOGRAFICI E DEI DIRITTI SIAE PER LA PROIEZIONE DEL 29/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER IL CIG Z9D38E83E5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMMOVIES |
150,00€ |
02/12/2022 |
| Z4338D2DF7 |
NUMERO ATTO: 538/2022 DEL 01/12/2022
ACQUISTO N. 31 LICENZE PER RINNOVO ANNUALE SOFTWARE ANTIVIRUS APEX ONE ON-PREM INCLUDES MAC VDI IDLP IVP IAC AND APEX CENTRAL E TREND MICRO VISION ONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4338D2DF7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.240,00€ |
01/12/2022 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 537/2022 DEL 01/12/2022
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 05/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
70,00€ |
01/12/2022 |
| Z9E387EDC2 |
NUMERO ATTO: 536/2022 DEL 01/12/2022
OPERA PUBBLICA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RII COMUNALI ANNO 2022 - CIG: Z9E387EDC2” – INTEGRAZIONE INCARICO PER TAGLI URGENTI ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA VAT DI MIOGLIA (SV) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAT SOC.COOP.AGRICOLA |
3.400,00€ |
01/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 535/2022 DEL 30/11/2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO RISERVA ATTRAVERSO IL CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA ITTICA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN) - PIVA CF 04894530635
PERIODO DA APRILE 2022 LUGLIO DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 385/22 |
|
|
4,00€ |
30/11/2022 |
| Z4038D807F |
NUMERO ATTO: 534/2022 DEL 30/11/2022
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N°5 ARMATURE LED GUASTE PALI 5040 - 5042 VIA XXV APRILE, 5190 VIA DEI GINEPRI E 2 PALI SENZA NUMERO IN VIA DE NEGRI – FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 LUMINARIE NATALIZIE E PROIETTORE PER IL PERIODO FESTIVO (CIG: Z4038D807F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
2.930,00€ |
30/11/2022 |
| Z6238D7708 |
NUMERO ATTO: 533/2022 DEL 30/11/2022
INTERVENTO PER IL CONTROLLO, LA VERIFICA E L'EVENTUALE RIPRISTINO, DELL'APPARECCHIATURA PER LA TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI VIDEO DELLA TELECAMERA SUBACQUEA AMP ISOLA DI BERGEGGI, VIA ARVIGO 2, SANT'OLCESE (GE) PIVA 01674650997 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6238D7708 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESTEL SAFETY SRL - SEDE OPERATIVA DI GENOVA |
700,00€ |
30/11/2022 |
| ZD438CD3A0 |
NUMERO ATTO: 532/2022 DEL 30/11/2022
TAGLIANDO PROGRAMMATO DI MANUTENZIONE FORD RANGER TG.FT494GZ IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERAUTO GALVAGNO S.P.A. |
314,78€ |
30/11/2022 |
| Z5A38CD319 |
NUMERO ATTO: 531/2022 DEL 30/11/2022
ACQUISTO CANCELLERIA E AGENDE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
108,69€ |
30/11/2022 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 525/2022 DEL 28/11/2022
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI S.P.A. |
1.024,02€ |
28/11/2022 |
| Z5B3885E1A |
NUMERO ATTO: 523/2022 DEL 28/11/2022
INCARICO PER ATIVITA’ DI RILIEVO FINALIZZATO AL POSIZIONAMENTO IN MAPPA CATASTALE DI MANUFATTO ABUSIVO IN LOC. MERELLO - CIG: Z5B3885E1A - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL GEOM. FRANCO FORNI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. FORNI FRANCO |
630,00€ |
28/11/2022 |
| ZCE3887E14 |
NUMERO ATTO: 522/2022 DEL 28/11/2022
INCARICO PER SEGNATURA E INDIVIDUAZIONE DI FOGLIO E PARTICELLA PIANTE DEPERENTI E RISCHIO IN VIA SANTO STEFANO A BERGEGGI - CIG: ZCE3887E14 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
470,00€ |
28/11/2022 |
| ZF738C761C |
NUMERO ATTO: 521/2022 DEL 26/11/2022
FORNITURA ED ALLESTIMENTO SPECIALE NUOVO MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY 125 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE IN SOSTITUZIONE DELL'HONDA PCX 150 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTAZZONI S.R.L. |
4.472,14€ |
26/11/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 519/2022 DEL 25/11/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 30/11 - 1/12 E 7/12 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0838BBA27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
25/11/2022 |
| Z0838BBA27 |
NUMERO ATTO: 519/2022 DEL 25/11/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 30/11 - 1/12 E 7/12 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0838BBA27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
25/11/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 519/2022 DEL 25/11/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 30/11 - 1/12 E 7/12 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0838BBA27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
360,00€ |
25/11/2022 |
| Z3D38C6746 |
NUMERO ATTO: 518/2022 DEL 25/11/2022
PARTECIPAZIONE AL 41° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D38C6746 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANUSCA S.R.L. |
650,00€ |
25/11/2022 |
| Z163281912 |
NUMERO ATTO: 517/2022 DEL 25/11/2022
LIQUIDAZIONE DANNI CAUSATI DA TERZI ALLA JEEP RENEGADE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA501AS - SISTEMAZIONE CONTABILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTOMARE P. E .C. SNC |
1.147,54€ |
25/11/2022 |
| ZA438BBC00 |
NUMERO ATTO: 514/2022 DEL 23/11/2022
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA LINEA VIDEO TELECAMERA SUBACQUEA AMP BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZA438BBC00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
1.716,00€ |
23/11/2022 |
| Z7E38BBB90 |
NUMERO ATTO: 512/2022 DEL 23/11/2022
INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI N. 1 CALDAIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE VAILLANT A SERVIZIO DEL LOCALE REFETTORIO E DEI LOCALI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE CIG: Z7E38BBB90 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TEKNIKA GAS S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKNIKA GAS SRL |
1.926,23€ |
23/11/2022 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 511/2022 DEL 23/11/2022
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 25/11/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
55,00€ |
23/11/2022 |
| Z6038A5E46 |
NUMERO ATTO: 510/2022 DEL 21/11/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI VULNERABILITÀ SISMICO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DE MARI 28D (CUP: D46C22000210004- CIG: Z6038A5E46) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALLA STAIGES INGEGNERIA SRL (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
27.040,00€ |
21/11/2022 |
| Z2738A0F2E |
NUMERO ATTO: 508/2022 DEL 21/11/2022
FORNITURA N. 3 WEBCAM E N. 3 CUFFIE CON MICROFONO PER IL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO - CIG: Z2738A0F2E - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO - ROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET SRL |
193,50€ |
21/11/2022 |
| ZDB389DF9C |
NUMERO ATTO: 503/2022 DEL 16/11/2022
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTI CON GLI UTENTI (TQRIF)- DEL.15/2022/R/RIF - ARERA -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB389DF9C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
2.900,00€ |
16/11/2022 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 502/2022 DEL 15/11/2022
STIPULAZIONE CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA E DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS ED ALLE FERMATE DELLO SCUOLABUS, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (CUP D49F18000260004 – CIG 905017155E) - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARKAS SRL |
1.444,16€ |
15/11/2022 |
| 9349896244 |
NUMERO ATTO: 501/2022 DEL 15/11/2022
STIPULAZIONE CONTRATTO PER L'APPALTO DELL'OPERA PUBBLICA CONTRATTO PER L’APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE – CUP: D41D22000010001- CIG: 9349896244” - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERLINO SNC |
1.076,22€ |
15/11/2022 |
| 9481226B33 |
NUMERO ATTO: 500/2022 DEL 15/11/2022
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AURELIA - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2023 - FONDI P.N.R.R. – CUP: D43G22000170001” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9481226B33 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL R.T.P. COMPOSTO DAL P.I. ADOSIO ROBERTO E DALL’ARCH. REBELLA MICHELE (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO P. I. ADOSIO ROBERTO |
15.804,81€ |
15/11/2022 |
| 9481226B33 |
NUMERO ATTO: 500/2022 DEL 15/11/2022
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AURELIA - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2023 - FONDI P.N.R.R. – CUP: D43G22000170001” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) – CIG: 9481226B33 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL R.T.P. COMPOSTO DAL P.I. ADOSIO ROBERTO E DALL’ARCH. REBELLA MICHELE (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. REBELLA MICHELE |
5.366,83€ |
15/11/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 499/2022 DEL 15/11/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2022 E ACCONTO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
80,00€ |
15/11/2022 |
| 9034993815 |
NUMERO ATTO: 498/2022 DEL 14/11/2022
O.P. “RIPASCIMENTO DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE – ANNO 2021 – CUP: D49J21002880002 - CIG DERIVATO 9034993815” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA TEKNOSTRADE S.R.L. PER COMPENSAZIONE PREZZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKNOSTRADE SRLS |
18.904,31€ |
14/11/2022 |
| Z9E387EDC2 |
NUMERO ATTO: 497/2022 DEL 14/11/2022
OPERA PUBBLICA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RII COMUNALI ANNO 2022 - CIG: Z9E387EDC2” – APPROVAZIONE PERIZIA UNICA ESECUTIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA VAT DI MIOGLIA (SV) (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO REGIONALE 2022, AI SENSI DELL’ART. 179 DEL D.LGS. N. 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAT SOC.COOP.AGRICOLA |
18.016,76€ |
14/11/2022 |
| ZBA38903EA |
NUMERO ATTO: 496/2022 DEL 14/11/2022
FORNITURA DI N. 2 TARGHE DA AFFIGGERE SULLE 2 PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE E CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA NEGLI ANNI 2023 – 2024 (CIG: ZBA38903EA) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADI’ DI CARMELO CUSUMANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA - – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ/SERVICE DI CUSUMANO CARMELO |
1.250,00€ |
14/11/2022 |
| ZA0388B264 |
NUMERO ATTO: 495/2022 DEL 12/11/2022
RINNOVO ISCRIZIONE ED ADDESTAMENTO ANNUALE AL TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA SEZIONE T.S.N. ED - PRESIDENZA |
410,00€ |
12/11/2022 |
| ZC03884366 |
NUMERO ATTO: 493/2022 DEL 10/11/2022
INTERVENTO PERIODICO ANNUALE DI VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA PRESSO CENTRO ACCREDITATO LAT DEI MISURATORI DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - TELELASER TRUCAM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
10/11/2022 |
| Z01387E4C7 |
NUMERO ATTO: 492/2022 DEL 09/11/2022
FORNITURA DI N. DUE WORKSTATION HP, N. DUE MONITORS, N. DUE SCHEDE VIDEO, ESTENSIONE DI GARANZIA, PACCHETTO OFFICE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE (CIG: Z01387E4C7) – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DATAMARKET S.R.L. DI TERAMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA - – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET SRL |
5.424,59€ |
09/11/2022 |
| Z9C32BA9BA |
NUMERO ATTO: 491/2022 DEL 09/11/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E A. E A.M.P. PER IL PERIODO 2021-2023 (CIG: Z9C32BA9BA) - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL (EX ECLETICA SERVICE SRL) |
204,92€ |
09/11/2022 |
| ZE13874F55 |
NUMERO ATTO: 488/2022 DEL 08/11/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2022 - III PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE13874F55 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA UBIK SAVONA DI STEFANO MILANO |
1.447,53€ |
08/11/2022 |
| Z7A3874F06 |
NUMERO ATTO: 487/2022 DEL 08/11/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2022 - II PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A3874F06 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL PONTE SULLA DORA S.A.S |
1.464,90€ |
08/11/2022 |
| Z573874E6A |
NUMERO ATTO: 486/2022 DEL 08/11/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2022 - I PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z573874E6A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP S.P.A. |
1.455,36€ |
08/11/2022 |
| Z3E3866B12 |
NUMERO ATTO: 485/2022 DEL 08/11/2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI ALCUNE AIUOLE COMUNALI E ABBATTIMENTO DI DUE PALMA IN VIA TORRE D’ERE (CIG: Z3E3866B12) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI REBELLA SRL DI QUILIANO (SV) –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL |
4.660,09€ |
08/11/2022 |
| Z553874EDB |
NUMERO ATTO: 484/2022 DEL 07/11/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE RIELLO RESIDENCE 25 KIS A SERVIZIO DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DE MARI 28/1 (AFFITTATO A CANONE AGEVOLATO) CIG: Z553874EDB - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA |
2.950,00€ |
07/11/2022 |
| Z11386C8D5 |
NUMERO ATTO: 480/2022 DEL 03/11/2022
WEBINAR “CERTIFICAZIONE FONDI EMERGENZIALI 2022” - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z11386C8D5. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
70,00€ |
03/11/2022 |
| ZA6386C4DF |
NUMERO ATTO: 479/2022 DEL 03/11/2022
INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI BERGEGGI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 – AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' - CORSO ITALIA 13-2 , 17100 SAVONA PIVA 0095562009
- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZA6386C4DF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
1.540,00€ |
03/11/2022 |
| Z97386BDE3 |
NUMERO ATTO: 478/2022 DEL 03/11/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE IN KAYAK, ESCURSIONI SUL TERRITORIO E ATTIVITA’ LABORATORIALI NELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO BERGEGGI, CF 92014090093 PIVA 01769850098- VIA MILLELIRE 10, 17028 BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z97386BDE3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO LOCO |
4.500,00€ |
03/11/2022 |
| Z4F383DFB8 |
NUMERO ATTO: 476/2022 DEL 02/11/2022
WEBINAR TELEMATICO DI FORMAZIONE “BILANCIO 2023-2025 E PRIMA BOZZA DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2023" - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F383DFB8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
70,00€ |
02/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 475/2022 DEL 02/11/2022
CONDOMINIO BOXES VIA BRUXEA – SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 RELATIVAMENTE AL BOX IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. E AL MAGAZZINO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E A. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE. |
|
|
0,00€ |
02/11/2022 |
| Z98385A1D2 |
NUMERO ATTO: 474/2022 DEL 02/11/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONI DELL’OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AURELIA - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2023 - FONDI P.N.R.R. – CUP: D43G22000170001” (CIG: Z98385A1D2) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
02/11/2022 |
| Z323857E7C |
NUMERO ATTO: 473/2022 DEL 28/10/2022
ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NELLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO EL P.U.C. AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. N. 36/1997 E S. RELATIVA ALL’AMBITO URBANISTICO A9 – AREA A9.13 SU PROPOSTA DELLA DITTA HABITAT 2000 SOC. COOP. EDILIZIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL’AVV. PAOLO GAGGERO – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z323857E7C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO - AVV. PAOLO GAGGERO |
3.956,37€ |
28/10/2022 |
| Z4C382FC6C |
NUMERO ATTO: 472/2022 DEL 27/10/2022
CAMPAGNA DI RACCOLTA DATI E MONITORAGGIO SU HABITAT MARINI A “POSIDONIA E CORALLIGENO” - AMP ISOLA DI BERGEGGI
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RSTA SCRL, CON SEDE LEGALE A GENOVA IN VIA GRANELLO 3/18, C.F. E PIVA 01032310102, TRAMITE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE.
CIG: Z4C382FC6C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.S.T.A. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE APPROPRIATE |
32.131,26€ |
27/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 471/2022 DEL 27/10/2022
ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE S.U.A.R. - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9447148128 Z502F7DA0D |
|
|
0,00€ |
27/10/2022 |
| Z44384B95C |
NUMERO ATTO: 470/2022 DEL 27/10/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z44384B95C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIMATICA SPA |
200,00€ |
27/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 463/2022 DEL 25/10/2022
GESTIONE SPESE DI TENUTA C.C.P. TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
|
|
0,00€ |
25/10/2022 |
| Z3138211AD |
NUMERO ATTO: 460/2022 DEL 24/10/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE IN KAYAK NELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO BONSAI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z3138211AD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
4.672,13€ |
24/10/2022 |
| ZDC382BB4E |
NUMERO ATTO: 459/2022 DEL 21/10/2022
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA SU VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC |
668,96€ |
21/10/2022 |
| Z673830E7C |
NUMERO ATTO: 458/2022 DEL 21/10/2022
FORNITURA CARTELLO PER ISTITUZIONE POSTO AUTO RISERVATO PROTEZIONE CIVILE IN VIA DE MARI 28 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA EUROTIPO S.R.L. - SEDE DI VADO LIGURE |
80,00€ |
21/10/2022 |
| Z9B38403E4 |
NUMERO ATTO: 457/2022 DEL 21/10/2022
FORNITURA CARICABATTERIA E MANTENITORE DI CARICA PER MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARO MECCANICA PRAMVINO PAOLA E C SNC |
130,00€ |
21/10/2022 |
| Z8A3832896 |
NUMERO ATTO: 451/2022 DEL 18/10/2022
CORSO DI FORMAZIONE “SOFTWARE UNIMOD CLIENT: CORSO PRATICO SULLA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI. FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE" - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8A3832896. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
208,00€ |
18/10/2022 |
| Z3A38319E3 |
NUMERO ATTO: 450/2022 DEL 18/10/2022
CREAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGEGGI MEDIANTE TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI LOCALI E SPOSTAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - CUP: D45G22000040004 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGEGGI– CIG: Z3A38319E3: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
150,00€ |
18/10/2022 |
| Z60382C6FC |
NUMERO ATTO: 449/2022 DEL 17/10/2022
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CHIUSURA PROVVISORIA LOCULI “BLOCCO D” DEL CIMITERO COMUNALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – GIG: Z60382C6FC - IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
900,00€ |
17/10/2022 |
| Z8E35E9826 |
NUMERO ATTO: 448/2022 DEL 17/10/2022
POSIZIONAMENTO E RITIRITO BOE SENTIERO BLU DI BERGEGGI PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2022 - CIG: Z8E35E9826
DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 344/22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
148,50€ |
17/10/2022 |
| Z83315A137 |
NUMERO ATTO: 445/2022 DEL 14/10/2022
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE A SCOPO INFORMATIVO E DI SEGNALAZIONE VARIA (CIG: Z83315A137) – INTEGRAZIONE INCARICO, ALLA DITTA PUBBLICITA’ LIGURE DI SAVONA, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVI SULLE VETRATE E SULLA PORTA DI INGRESSO DELLA SEDE DEL GRUPPO P.C. E A.I.B. DI BERGEGGI – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICITA' LIGURE SNC |
310,00€ |
14/10/2022 |
| Z9C32BA9BA |
NUMERO ATTO: 441/2022 DEL 11/10/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E A. E A.M.P. PER IL PERIODO 2021-2023 (CIG: Z9C32BA9BA) - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL (EX ECLETICA SERVICE SRL) |
1.000,00€ |
11/10/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 437/2022 DEL 10/10/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "L'ENTE PUBBLICO COME SOGGETTO PASSIVO IVA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 4 - 11 - OTTOBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE837DF108 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
10/10/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 437/2022 DEL 10/10/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "L'ENTE PUBBLICO COME SOGGETTO PASSIVO IVA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 4 - 11 - OTTOBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE837DF108 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
10/10/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 437/2022 DEL 10/10/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "L'ENTE PUBBLICO COME SOGGETTO PASSIVO IVA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 4 - 11 - OTTOBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE837DF108 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
10/10/2022 |
| ZE837DF108 |
NUMERO ATTO: 437/2022 DEL 10/10/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "L'ENTE PUBBLICO COME SOGGETTO PASSIVO IVA" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 4 - 11 - OTTOBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE837DF108 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
10/10/2022 |
| ZDA3812DAD |
NUMERO ATTO: 436/2022 DEL 08/10/2022
DITTA A.L.A.F. DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.A.F. AZIENDA LIGURE ATTIVITÀ FUNERARIE SRL |
302,00€ |
08/10/2022 |
| Z04380F9E1 |
NUMERO ATTO: 432/2022 DEL 07/10/2022
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE DELLA BOTTONIERA DI CABINA DELL’ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DANNEGGIATA DA ATTO VANDALICO, MEDIANTE FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA LUCE DI EMERGENZA DI CABINA (CIG: Z04380F9E1) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C |
175,00€ |
07/10/2022 |
| ZC634F9323 |
NUMERO ATTO: 429/2022 DEL 07/10/2022
ESTENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ' VALLE - ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
4.918,03€ |
07/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 428/2022 DEL 06/10/2022
EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN AMBITO TURISTICO, CULTURALE, SPORTIVO E CULTURALE, CHE ABBIANO PARTICOLARE ATTINENZA CON LE ATTIVITA’ E LE FINALITA’ DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
0,00€ |
06/10/2022 |
| Z713805039 |
NUMERO ATTO: 427/2022 DEL 06/10/2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
1.420,00€ |
06/10/2022 |
| Z51380535D |
NUMERO ATTO: 426/2022 DEL 06/10/2022
SOSTITUZIONE E CONTROLLO PRESA E CIRCUITO DI RICARICA BATTERIA FOTOCAMERA DIGITALE APPARECCHIATURA CONTROLLO VELOCITA' VELOMATIC 512D- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
124,00€ |
06/10/2022 |
| Z6438050A4 |
NUMERO ATTO: 425/2022 DEL 06/10/2022
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE P.M. A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ES SNC |
2.459,02€ |
06/10/2022 |
| ZAB37FF6F2 |
NUMERO ATTO: 423/2022 DEL 04/10/2022
SOSTITUZIONE PL N. 108 NON RIPARABILE IN PIAZZA XX SETTEMBRE – CIG: ZAB37FF6F2 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SOLE - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE S.R.L. |
470,30€ |
04/10/2022 |
| ZC538009B8 |
NUMERO ATTO: 422/2022 DEL 04/10/2022
FORNITURA E POSA DI CATENA ZINCATA E ANODO SACRIFICALE BOE AREA C LATO SAVONA – AMP ISOLA DI BERGEGGI
- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC538009B8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
2.152,00€ |
04/10/2022 |
| ZAD37E5EA1 |
NUMERO ATTO: 416/2022 DEL 28/09/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GENERALE" E "SPECIFICA" DEI LAVORATORI (RISCHIO BASSO) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D. LGS. N. 81/2008 E ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 21 DICEMBRE 2011 ORGANIZZATO DA SIGMA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAD37E5EA1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI ALBENGA |
100,00€ |
28/09/2022 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 414/2022 DEL 27/09/2022
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA DEL 30/09/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
50,00€ |
27/09/2022 |
| Z1B37A65C0 |
NUMERO ATTO: 408/2022 DEL 23/09/2022
PROGETTO PER LA DOTAZIONE ALL'"AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI" DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E DI VEICOLO STRADALE ELETTRICO CUP: D40I21000010005 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA CIG: Z1B37A65C0. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAETTONE IMPIANTI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
22.922,65€ |
23/09/2022 |
| Z8A3784CF5 |
NUMERO ATTO: 406/2022 DEL 23/09/2022
LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE (CIG: Z8A3784CF5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOJO STEEL DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOJO STEEL |
2.800,00€ |
23/09/2022 |
| ZEC37CC22A |
NUMERO ATTO: 405/2022 DEL 23/09/2022
NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGEGGI MEDIANTE TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI LOCALI E SPOSTAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - CUP: D45G22000040004 – CIG DERIVATO: ZEC37CC22A - AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA AEG SPA |
260,56€ |
23/09/2022 |
| Z6537DB43B |
NUMERO ATTO: 403/2022 DEL 22/09/2022
SERVIZIO NAVETTA PER MANIFESTAZIONE “SWIMTHEISLAND 1 E 2 OTTOBRE 2022”- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TPL LINEA SRL, VIA VALLETTA S.CRISTOROFO, 3R 17100 SAVONA, PIVA 01556040093- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6537DB43B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
578,88€ |
22/09/2022 |
| Z9B37D1057 |
NUMERO ATTO: 401/2022 DEL 21/09/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE IN E-LEARNING - FORMAZIONE “GENERALE” E “SPECIFICA” DI LAVORATORI (RISCHIO MEDIO) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 VDEL D.LGS N. 81/2008 E ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCIE AUTONOME DEL 21 DICEMBRE 2011 PER COMPARTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTRUZIONE – SISGMA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI SAVONA |
125,00€ |
21/09/2022 |
| Z0637C34C1 |
NUMERO ATTO: 400/2022 DEL 20/09/2022
ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0637C34C1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
300,00€ |
20/09/2022 |
| Z4037CAB56 |
NUMERO ATTO: 399/2022 DEL 16/09/2022
CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA LOTTA E PREVENZIONE ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DELLA DURATA DI 5 ORE - CIG Z4037CAB56 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL - SEDE DI ALBENGA |
111,00€ |
16/09/2022 |
| Z9E37C3877 |
NUMERO ATTO: 398/2022 DEL 16/09/2022
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E37C3877 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.500,00€ |
16/09/2022 |
| Z1237CA0E6 |
NUMERO ATTO: 397/2022 DEL 16/09/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO A DISTANZA LIVE AD OGGETTO "PIAO 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 4 E 6 OTTOBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1237CA0E6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
270,00€ |
16/09/2022 |
| ZBC37C65CF |
NUMERO ATTO: 396/2022 DEL 16/09/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI" FORNITO DA PUBLIKA A FAR DATA DAL 20/09/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBC37C65CF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
270,00€ |
16/09/2022 |
| Z2837BF367 |
NUMERO ATTO: 394/2022 DEL 15/09/2022
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2837BF361 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
229,00€ |
15/09/2022 |
| Z2837BF367 |
NUMERO ATTO: 394/2022 DEL 15/09/2022
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2837BF361 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
229,00€ |
15/09/2022 |
| Z4937B8B8B |
NUMERO ATTO: 392/2022 DEL 14/09/2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE PORTE REI E SU ALCUNE PORTE ANTIPANICO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: Z4937B8B8B) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
1.200,00€ |
14/09/2022 |
| ZDD3793912 |
NUMERO ATTO: 391/2022 DEL 13/09/2022
PROGETTO PER LA DOTAZIONE ALL'"AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI" DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E DI VEICOLO STRADALE ELETTRICO CUP: D40I21000010005 – FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA ELETTRICA (CIG: ZDD3793912) - AFFIDAMENTO INCARICO SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA AUTOQUADRIFOGLIO SRL DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOQUADRIFOGLIO SRL |
28.522,62€ |
13/09/2022 |
| ZDE37B219D |
NUMERO ATTO: 390/2022 DEL 13/09/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA BAXI DUO TEC 24HTE A CONDENSAZIONE NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, COMPRESE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO, IN SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NON PIU’ FUNZIONANTE (CIG: ZDE37B219D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA “U NU PERDE CIU” DI FERRO PAOLO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOIDRAULICA U NU PERDE CIÙ DI FERRO PAOLO |
4.900,00€ |
13/09/2022 |
| ZDF37B55D9 |
NUMERO ATTO: 388/2022 DEL 10/09/2022
REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITA’ DI EDUCAZ. AMBIENTALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI, NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA NAZIONALE “PULIAMO IL MONDO”, IN PROGRAMMA IL 30 SETTEMBRE 2022 (CIG: ZDF37B55D9) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
250,00€ |
10/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 387/2022 DEL 10/09/2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO RISERVA ATTRAVERSO IL CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA ITTICA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - PIVA CF 04894530635
SECONDA CAMPAGNA 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
8.000,00€ |
10/09/2022 |
| ZA4379B1FE |
NUMERO ATTO: 383/2022 DEL 06/09/2022
OPERA PUBBLICA “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI – CUP: D41B21003340004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE (CIG: ZA4379B1FE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ING. COSENTINO SANDRO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. COSENTINO SANDRO |
1.329,92€ |
06/09/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 376/2022 DEL 31/08/2022
INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. PER LA RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE PROVVISORIA PER CHIUDERE L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI DAL SENTIERO A VALLE DELLA S.S. 1 AURELIA (CIG: Z2735E5430) – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
320,00€ |
31/08/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 376/2022 DEL 31/08/2022
INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. PER LA RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE PROVVISORIA PER CHIUDERE L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI DAL SENTIERO A VALLE DELLA S.S. 1 AURELIA (CIG: Z2735E5430) – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
320,00€ |
31/08/2022 |
| Z63379801E |
NUMERO ATTO: 375/2022 DEL 31/08/2022
LAVORI DI RIPRISTINO CUNETTE E DOSSI LUNGO VIA S. STEFANO E SULLA STRADA STERRATA IN LOC. BATTERIA (CIG: Z63379801E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA EDILE CIMI SNC DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILE CIMI SNC |
4.900,00€ |
31/08/2022 |
| Z63379801E |
NUMERO ATTO: 375/2022 DEL 31/08/2022
LAVORI DI RIPRISTINO CUNETTE E DOSSI LUNGO VIA S. STEFANO E SULLA STRADA STERRATA IN LOC. BATTERIA (CIG: Z63379801E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA EDILE CIMI SNC DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILE CIMI SNC |
4.900,00€ |
31/08/2022 |
| Z3F3793B96 |
NUMERO ATTO: 374/2022 DEL 31/08/2022
CREAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGEGGI MEDIANTE TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI LOCALI E SPOSTAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - CUP: D45G22000040004 – SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE INTERNET E TELEFONICA (CIG: Z3F3793B96) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AT.NET DI ANDREA TAMAGNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATNET DI TAMAGNO ANDREA |
100,00€ |
31/08/2022 |
| Z3F3793B96 |
NUMERO ATTO: 374/2022 DEL 31/08/2022
CREAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGEGGI MEDIANTE TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI LOCALI E SPOSTAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI - CUP: D45G22000040004 – SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE INTERNET E TELEFONICA (CIG: Z3F3793B96) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AT.NET DI ANDREA TAMAGNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATNET DI TAMAGNO ANDREA |
100,00€ |
31/08/2022 |
| Z443378362 |
NUMERO ATTO: 373/2022 DEL 31/08/2022
ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN MERITO ALLE OBBLIGAZIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ PER L’AREA E DIRITTO DI PROPRIETA’ SUPERFICIARIA DEI TERRENI SITI IN LOC. TORRE D’ERE – IDENTIFICATI AL NCT AL FG. 7 MAPP. 241 E 331 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL’AVV. PAOLO PRUZZO – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z443378362B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. PRUZZO PAOLO |
1.397,25€ |
31/08/2022 |
| 9383569E17 |
NUMERO ATTO: 371/2022 DEL 30/08/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI CUP: D48I22000210004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDI, C.R.E. - CIG: 9383569E17.
- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ING. GATTUSO MASSIMILIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GATTUSO MASSIMILIANO |
16.475,67€ |
30/08/2022 |
| 9383569E17 |
NUMERO ATTO: 371/2022 DEL 30/08/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI CUP: D48I22000210004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDI, C.R.E. - CIG: 9383569E17.
- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ING. GATTUSO MASSIMILIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GATTUSO MASSIMILIANO |
16.475,67€ |
30/08/2022 |
| 9383569E17 |
NUMERO ATTO: 371/2022 DEL 30/08/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI CUP: D48I22000210004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, COLLAUDI, C.R.E. - CIG: 9383569E17.
- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ING. GATTUSO MASSIMILIANO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GATTUSO MASSIMILIANO |
16.475,67€ |
30/08/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 370/2022 DEL 29/08/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO PROROGA AL 31/12/2022 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
29/08/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 370/2022 DEL 29/08/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO PROROGA AL 31/12/2022 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
29/08/2022 |
| Z37378E712 |
NUMERO ATTO: 369/2022 DEL 26/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA POLISPORTIVA BERGEGGI OUTDOOR, PIVA 01862590096 - VIA FIUME 9/4, 17100 SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z37378E712 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLISPORTIVA BERGEGGI OUTDOOR ASD |
1.200,00€ |
26/08/2022 |
| Z37378E712 |
NUMERO ATTO: 369/2022 DEL 26/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA POLISPORTIVA BERGEGGI OUTDOOR, PIVA 01862590096 - VIA FIUME 9/4, 17100 SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z37378E712 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLISPORTIVA BERGEGGI OUTDOOR ASD |
1.200,00€ |
26/08/2022 |
| Z6C3788595 |
NUMERO ATTO: 366/2022 DEL 24/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6C3788595 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
1.040,00€ |
24/08/2022 |
| Z6C3788595 |
NUMERO ATTO: 366/2022 DEL 24/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6C3788595 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
1.040,00€ |
24/08/2022 |
| Z6C3788595 |
NUMERO ATTO: 366/2022 DEL 24/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6C3788595 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
1.040,00€ |
24/08/2022 |
| Z48378315D |
NUMERO ATTO: 360/2022 DEL 24/08/2022
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z48378315D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
204,00€ |
24/08/2022 |
| Z48378315D |
NUMERO ATTO: 360/2022 DEL 24/08/2022
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z48378315D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
204,00€ |
24/08/2022 |
| Z0E3793070 |
NUMERO ATTO: 358/2022 DEL 22/08/2022
ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO DEMOGRAFICI E RAGIONERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E3793070 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO DI FARAUT E INCOLTO SNC |
384,00€ |
22/08/2022 |
| Z0E3793070 |
NUMERO ATTO: 358/2022 DEL 22/08/2022
ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO DEMOGRAFICI E RAGIONERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E3793070 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO DI FARAUT E INCOLTO SNC |
384,00€ |
22/08/2022 |
| Z4C34971DC |
NUMERO ATTO: 357/2022 DEL 22/08/2022
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: Z4C34971DC) - PROROGA TECNICA DELL’INCARICO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL –IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
5.378,18€ |
22/08/2022 |
| Z4C34971DC |
NUMERO ATTO: 357/2022 DEL 22/08/2022
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: Z4C34971DC) - PROROGA TECNICA DELL’INCARICO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL –IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
5.378,18€ |
22/08/2022 |
| Z953780A4F |
NUMERO ATTO: 356/2022 DEL 19/08/2022
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI STRADALI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022 (CIG: Z953780A4F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOCIETÀ COOPERTAIVA SOCIALE ONLUS |
1.600,00€ |
19/08/2022 |
| Z953780A4F |
NUMERO ATTO: 356/2022 DEL 19/08/2022
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI STRADALI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022 (CIG: Z953780A4F) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
1.600,00€ |
19/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 355/2022 DEL 19/08/2022
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
127.360,61€ |
19/08/2022 |
| Z3A3771E00 |
NUMERO ATTO: 354/2022 DEL 17/08/2022
CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2022 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
1.100,00€ |
17/08/2022 |
| ZE136C057E |
NUMERO ATTO: 352/2022 DEL 17/08/2022
SERVIZIO ESTIVO DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO/LITORALE CIRCOLARE GOLFO DELL'ISOLA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SECONDA RATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
9.512,94€ |
17/08/2022 |
| ZE136C057E |
NUMERO ATTO: 352/2022 DEL 17/08/2022
SERVIZIO ESTIVO DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO/LITORALE CIRCOLARE GOLFO DELL'ISOLA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SECONDA RATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
9.512,94€ |
17/08/2022 |
| ZA3377B6D2 |
NUMERO ATTO: 351/2022 DEL 17/08/2022
O.P. “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004 – CIG: ZA3377B6D2” - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAETTONE IMPIANTI DI SAVONA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
22.692,31€ |
17/08/2022 |
| ZA3377B6D2 |
NUMERO ATTO: 351/2022 DEL 17/08/2022
O.P. “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004 – CIG: ZA3377B6D2” - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAETTONE IMPIANTI DI SAVONA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
895,10€ |
17/08/2022 |
| ZA3377B6D2 |
NUMERO ATTO: 351/2022 DEL 17/08/2022
O.P. “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004 – CIG: ZA3377B6D2” - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAETTONE IMPIANTI DI SAVONA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
22.692,31€ |
17/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 351/2022 DEL 17/08/2022
O.P. “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004 – CIG: ZA3377B6D2” - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAETTONE IMPIANTI DI SAVONA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
DITTE VARIE |
895,10€ |
17/08/2022 |
| Z69377A344 |
NUMERO ATTO: 350/2022 DEL 16/08/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CLIMATIZZATORE MITSUBISHI ELECTRIC NELLA SALA CONSILIARE DI BERGEGGI, IN SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NON PIU’ FUNZIONANTE (CIG: Z69377A344) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
1.700,00€ |
16/08/2022 |
| Z69377A344 |
NUMERO ATTO: 350/2022 DEL 16/08/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CLIMATIZZATORE MITSUBISHI ELECTRIC NELLA SALA CONSILIARE DI BERGEGGI, IN SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NON PIU’ FUNZIONANTE (CIG: Z69377A344) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
1.700,00€ |
16/08/2022 |
| Z69377A344 |
NUMERO ATTO: 350/2022 DEL 16/08/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CLIMATIZZATORE MITSUBISHI ELECTRIC NELLA SALA CONSILIARE DI BERGEGGI, IN SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NON PIU’ FUNZIONANTE (CIG: Z69377A344) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
1.700,00€ |
16/08/2022 |
| Z9037747CF |
NUMERO ATTO: 349/2022 DEL 16/08/2022
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DEL CAPRIFOGLIO E CONTRATTO APERTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI FINO AL 31/12/2022 (CIG: Z9037747CF) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
4.650,00€ |
16/08/2022 |
| Z9037747CF |
NUMERO ATTO: 349/2022 DEL 16/08/2022
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DEL CAPRIFOGLIO E CONTRATTO APERTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI FINO AL 31/12/2022 (CIG: Z9037747CF) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
4.650,00€ |
16/08/2022 |
| 9349896244 |
NUMERO ATTO: 347/2022 DEL 12/08/2022
O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP D41D22000010001, CIG: 9349896244” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE EFFICACE ALLA DITTA MERLINO S.N.C. DI CEVA (CN), IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERLINO SNC |
120.933,02€ |
12/08/2022 |
| 9349896244 |
NUMERO ATTO: 347/2022 DEL 12/08/2022
O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP D41D22000010001, CIG: 9349896244” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE EFFICACE ALLA DITTA MERLINO S.N.C. DI CEVA (CN), IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERLINO SNC |
120.933,02€ |
12/08/2022 |
| 9349896244 |
NUMERO ATTO: 347/2022 DEL 12/08/2022
O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP D41D22000010001, CIG: 9349896244” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE EFFICACE ALLA DITTA MERLINO S.N.C. DI CEVA (CN), IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERLINO SNC |
120.933,02€ |
12/08/2022 |
| 9349896244 |
NUMERO ATTO: 347/2022 DEL 12/08/2022
O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP D41D22000010001, CIG: 9349896244” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE EFFICACE ALLA DITTA MERLINO S.N.C. DI CEVA (CN), IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERLINO SNC |
120.933,02€ |
12/08/2022 |
| Z923773A9F |
NUMERO ATTO: 346/2022 DEL 11/08/2022
AGGIORNAMENTO E VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI (PUD) – INCARICO DI PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. PAOLO GAGGERO DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z923773A9F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GAGGERO DOTT. ING. GAGGERO PAOLO |
3.200,00€ |
11/08/2022 |
| Z923773A9F |
NUMERO ATTO: 346/2022 DEL 11/08/2022
AGGIORNAMENTO E VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI (PUD) – INCARICO DI PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. PAOLO GAGGERO DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z923773A9F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GAGGERO DOTT. ING. GAGGERO PAOLO |
3.200,00€ |
11/08/2022 |
| Z4C3771DF3 |
NUMERO ATTO: 343/2022 DEL 09/08/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DELIMITAZIONE, DIVIETO E SEGNALAZIONE BOE E MIRAGLIO AREA MARINA PROTETTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z4C3771DF3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.710,00€ |
09/08/2022 |
| Z4C3771DF3 |
NUMERO ATTO: 343/2022 DEL 09/08/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DELIMITAZIONE, DIVIETO E SEGNALAZIONE BOE E MIRAGLIO AREA MARINA PROTETTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z4C3771DF3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.710,00€ |
09/08/2022 |
| Z3D3771CD |
NUMERO ATTO: 342/2022 DEL 09/08/2022
SOSTITUZIONE ANODI ACRIFICALI PER BOE AREA C AMP ISOLA BERGEGGI E CATENA ADDIZIONALE SU CATENE ORMEGGIO BOA ZONA A /CANALONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z3D3771CD9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
1.740,00€ |
09/08/2022 |
| Z3D3771CD |
NUMERO ATTO: 342/2022 DEL 09/08/2022
SOSTITUZIONE ANODI ACRIFICALI PER BOE AREA C AMP ISOLA BERGEGGI E CATENA ADDIZIONALE SU CATENE ORMEGGIO BOA ZONA A /CANALONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z3D3771CD9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
1.740,00€ |
09/08/2022 |
| Z92376D893 |
NUMERO ATTO: 340/2022 DEL 09/08/2022
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z92376D893 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
09/08/2022 |
| Z92376D893 |
NUMERO ATTO: 340/2022 DEL 09/08/2022
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z92376D893 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
09/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 339/2022 DEL 08/08/2022
O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP D41D22000010001” – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA METODO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
0,00€ |
08/08/2022 |
| ZEA375E4A0 |
NUMERO ATTO: 336/2022 DEL 05/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO BERGEGGI SOPRA E SOTTO IL MARE 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO, VIA SAN FILIPPO N.37, 17028 VEZZI PORTIO, PIVA 01578900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZEA375E4A0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
18.700,00€ |
05/08/2022 |
| ZEA375E4A0 |
NUMERO ATTO: 336/2022 DEL 05/08/2022
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO BERGEGGI SOPRA E SOTTO IL MARE 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO, VIA SAN FILIPPO N.37, 17028 VEZZI PORTIO, PIVA 01578900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZEA375E4A0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
18.700,00€ |
05/08/2022 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 334/2022 DEL 03/08/2022
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8726760E28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVAAEG SPA |
80.000,00€ |
03/08/2022 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 334/2022 DEL 03/08/2022
GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8726760E28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVAAEG SPA |
80.000,00€ |
03/08/2022 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 333/2022 DEL 03/08/2022
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
5.000,00€ |
03/08/2022 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 333/2022 DEL 03/08/2022
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
5.000,00€ |
03/08/2022 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 332/2022 DEL 03/08/2022
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.540,50€ |
03/08/2022 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 332/2022 DEL 03/08/2022
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.540,50€ |
03/08/2022 |
| Z6E375C334 |
NUMERO ATTO: 331/2022 DEL 03/08/2022
SERVIZIO DI VERIFICA PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2005 DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI NELL’ANNO 2022 E PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA (AUDIT DI SORVEGLIANZA) NELL’ANNO 2023 E NELL’ANNO 2024 (CIG: Z6E375C334) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY S.R.L. DI MILANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZI ONE DELLA |
3.600,00€ |
03/08/2022 |
| Z6E375C334 |
NUMERO ATTO: 331/2022 DEL 03/08/2022
SERVIZIO DI VERIFICA PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2005 DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI NELL’ANNO 2022 E PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA (AUDIT DI SORVEGLIANZA) NELL’ANNO 2023 E NELL’ANNO 2024 (CIG: Z6E375C334) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY S.R.L. DI MILANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZI ONE DELLA |
3.600,00€ |
03/08/2022 |
| Z7637228C7 |
NUMERO ATTO: 330/2022 DEL 02/08/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7637228C7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
1.944,64€ |
02/08/2022 |
| Z7637228C7 |
NUMERO ATTO: 330/2022 DEL 02/08/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7637228C7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
1.944,64€ |
02/08/2022 |
| ZB93744A54 |
NUMERO ATTO: 328/2022 DEL 30/07/2022
REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER POSTAZIONI RICARICA E-BIKE SUL TERRITORIO COMUNALE ED ALTRI INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
819,67€ |
30/07/2022 |
| ZB93744A54 |
NUMERO ATTO: 328/2022 DEL 30/07/2022
REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER POSTAZIONI RICARICA E-BIKE SUL TERRITORIO COMUNALE ED ALTRI INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
819,67€ |
30/07/2022 |
| Z3B3744CA5 |
NUMERO ATTO: 327/2022 DEL 30/07/2022
FORNITURA CARTELLI AVVISO INTERDIZIONE ACCESSI PEDONALI SPIAGGE LIDO DELLE SIRENE E PRODANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA EUROTIPO S.R.L. - SEDE DI VADO LIGURE |
200,00€ |
30/07/2022 |
| Z3B3744CA5 |
NUMERO ATTO: 327/2022 DEL 30/07/2022
FORNITURA CARTELLI AVVISO INTERDIZIONE ACCESSI PEDONALI SPIAGGE LIDO DELLE SIRENE E PRODANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA EUROTIPO S.R.L. - SEDE DI VADO LIGURE |
200,00€ |
30/07/2022 |
| Z483741166 |
NUMERO ATTO: 321/2022 DEL 25/07/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP PER LA PRATICA INERENTE AL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 105/2015 IN MERITO AL PROGETTO DI IMPIANTO DEPOSITO COSTIERO “SMALL SCALE” DI GNL E BIOGNL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z483741166 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAAMBIENTE SRL |
500,00€ |
25/07/2022 |
| Z483741166 |
NUMERO ATTO: 321/2022 DEL 25/07/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP PER LA PRATICA INERENTE AL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 105/2015 IN MERITO AL PROGETTO DI IMPIANTO DEPOSITO COSTIERO “SMALL SCALE” DI GNL E BIOGNL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z483741166 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAAMBIENTE SRL |
500,00€ |
25/07/2022 |
| Z7D373607E |
NUMERO ATTO: 320/2022 DEL 19/07/2022
FORNITURA DOTAZIONI E MATERIALE PER GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z7D373607E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
644,51€ |
19/07/2022 |
| Z7D373607E |
NUMERO ATTO: 320/2022 DEL 19/07/2022
FORNITURA DOTAZIONI E MATERIALE PER GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z7D373607E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
644,51€ |
19/07/2022 |
| ZDF37221C8 |
NUMERO ATTO: 319/2022 DEL 19/07/2022
SERVIZIO DI: A) CONTROLLO E VIGILANZA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DI PUNTA PREDANI E DEL LIDO DELLE SIRENE, CHIUSI TEMPORANEAMENTE CON ORDINANZA SINDACALE, B) CONTROLLO E VIGILANZA DEL TRATTO DI MARE DELL’A.M.P. PROSPICIENTE LE FALESIE DI PUNTA PREDANI E DEL LIDO DELLE SIRENE, PER VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI – ANNO 2022 EVENTUALMENTE PROROGABILE – (CUP: D41G22000090001 – CIG: ZDF37221C8) – AFFIDAMENTO DIRETTO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) ALLA DITTA VIGILI DELL’ORDINE S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.FIL.SV |
13.198,68€ |
19/07/2022 |
| Z593729E76 |
NUMERO ATTO: 315/2022 DEL 14/07/2022
PROGETTAZIONE EVENTO CINEMARE BERGEGGI 2022, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO ED INZIATIVE COLLATERALI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALESSANDRO CHIABRA, PIVA 01184490090 CF CHBLSN70E20A166U- CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z593729E76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIABRA ALESSANDRO |
1.666,00€ |
14/07/2022 |
| Z593729E76 |
NUMERO ATTO: 315/2022 DEL 14/07/2022
PROGETTAZIONE EVENTO CINEMARE BERGEGGI 2022, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO ED INZIATIVE COLLATERALI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALESSANDRO CHIABRA, PIVA 01184490090 CF CHBLSN70E20A166U- CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z593729E76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIABRA ALESSANDRO |
1.666,00€ |
14/07/2022 |
| ZE53729231 |
NUMERO ATTO: 314/2022 DEL 14/07/2022
SOSTITUZIONE CATENA DI ORMEGGIO BOA MEDIANA AREA A E CATENA BOA DI ORMEGGIO LATO CANALONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE53729231 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
4.310,00€ |
14/07/2022 |
| ZE53729231 |
NUMERO ATTO: 314/2022 DEL 14/07/2022
SOSTITUZIONE CATENA DI ORMEGGIO BOA MEDIANA AREA A E CATENA BOA DI ORMEGGIO LATO CANALONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZE53729231 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
4.310,00€ |
14/07/2022 |
| Z8B371FA79 |
NUMERO ATTO: 312/2022 DEL 12/07/2022
ACQUISTO MOUSE E RISME CARTONCINO PER BIBLIOTECA CIVICA A .CABIATI - - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B371FA79 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
35,85€ |
12/07/2022 |
| Z8B371FA79 |
NUMERO ATTO: 312/2022 DEL 12/07/2022
ACQUISTO MOUSE E RISME CARTONCINO PER BIBLIOTECA CIVICA A .CABIATI - - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B371FA79 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
35,85€ |
12/07/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 311/2022 DEL 11/07/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI RILIQUIDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
216,00€ |
11/07/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 311/2022 DEL 11/07/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI RILIQUIDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
216,00€ |
11/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 309/2022 DEL 08/07/2022
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMARE BERGEGGI 2022” |
|
SIAE - SIAE AGENZIA DI FINALE LIGURE |
154,40€ |
08/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 309/2022 DEL 08/07/2022
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMARE BERGEGGI 2022” |
|
SIAE - SIAE AGENZIA DI FINALE LIGURE |
154,40€ |
08/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 309/2022 DEL 08/07/2022
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMARE BERGEGGI 2022” |
|
|
154,40€ |
08/07/2022 |
| ZAE3712557 |
NUMERO ATTO: 306/2022 DEL 06/07/2022
CANONE MENSILE PER AIRFIBERME 100 A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZAE3712557 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WI.ME SRL |
1.096,65€ |
06/07/2022 |
| ZAE3712557 |
NUMERO ATTO: 306/2022 DEL 06/07/2022
CANONE MENSILE PER AIRFIBERME 100 A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZAE3712557 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WI.ME SRL |
1.096,65€ |
06/07/2022 |
| Z4A37120F0 |
NUMERO ATTO: 305/2022 DEL 06/07/2022
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2022 – SERVIZIO TECNICON DI GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA (CIG: Z4A37120F0) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
3.720,00€ |
06/07/2022 |
| Z4A37120F0 |
NUMERO ATTO: 305/2022 DEL 06/07/2022
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2022 – SERVIZIO TECNICON DI GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA (CIG: Z4A37120F0) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
3.720,00€ |
06/07/2022 |
| Z4A37120F0 |
NUMERO ATTO: 305/2022 DEL 06/07/2022
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2022 – SERVIZIO TECNICON DI GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA (CIG: Z4A37120F0) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA IMPIANTI, STRADA CASAZZA 10/A CAIRO MONTENOTTE (SV) – PIVA 00798690095 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
3.720,00€ |
06/07/2022 |
| ZE634603B0 |
NUMERO ATTO: 304/2022 DEL 06/07/2022
ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING ED ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E TURISTICO ED AGGIORNAMENTO DELLA COOKIE SOLUTION COME DA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SIA PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERGEGGI SIA PER IL SITO TURISTICO DEL MEDESIMO ENTE - ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE634603B0 - INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
802,02€ |
06/07/2022 |
| ZE634603B0 |
NUMERO ATTO: 304/2022 DEL 06/07/2022
ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING ED ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E TURISTICO ED AGGIORNAMENTO DELLA COOKIE SOLUTION COME DA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SIA PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERGEGGI SIA PER IL SITO TURISTICO DEL MEDESIMO ENTE - ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE634603B0 - INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
802,02€ |
06/07/2022 |
| Z25370BDBE |
NUMERO ATTO: 303/2022 DEL 06/07/2022
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DS936JH, IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE (GOMMISTA) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.A. E A.M.P. PER IL PERIODO 2022/2026 (CIG: Z25370BDBE) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICASSO GOMME SRL DI VADO LIGURE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA2 LETT. A9 DELLA L. 120 DEL 11/09/2020 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICASSO GOMME SAVONA SRL |
819,67€ |
06/07/2022 |
| Z9F370D9B9 |
NUMERO ATTO: 302/2022 DEL 05/07/2022
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2022 – SERVIZIO SAFETY LUOGOSICURO (CIG Z9F370D9B9) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
1.200,00€ |
05/07/2022 |
| Z9F370D9B9 |
NUMERO ATTO: 302/2022 DEL 05/07/2022
MANIFESTAZIONE ESTIVA CINEMARE BERGEGGI 2022 – SERVIZIO SAFETY LUOGOSICURO (CIG Z9F370D9B9) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
1.200,00€ |
05/07/2022 |
| Z66370BF93 |
NUMERO ATTO: 300/2022 DEL 05/07/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE PER INTEGRARE L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROVERE E IN VIA BAIARDO - CUP: D49J22001380004 - CIG: Z66370BF93. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.D.S. TECH – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CDS/TECH DI CAETO DAVIDE |
1.150,00€ |
05/07/2022 |
| Z66370BF93 |
NUMERO ATTO: 300/2022 DEL 05/07/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE PER INTEGRARE L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROVERE E IN VIA BAIARDO - CUP: D49J22001380004 - CIG: Z66370BF93. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.D.S. TECH – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CDS/TECH DI CAETO DAVIDE |
1.150,00€ |
05/07/2022 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 299/2022 DEL 05/07/2022
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERSI
PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 (CIG: Z7032CF7F9) – INTEGRAZIONE INCARICO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
22.950,82€ |
05/07/2022 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 299/2022 DEL 05/07/2022
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERSI
PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 (CIG: Z7032CF7F9) – INTEGRAZIONE INCARICO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
22.950,82€ |
05/07/2022 |
| Z78370889E |
NUMERO ATTO: 298/2022 DEL 04/07/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE 2022 AMP ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z78370889E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BONORA TIZIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
1.400,00€ |
04/07/2022 |
| Z78370889E |
NUMERO ATTO: 298/2022 DEL 04/07/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE 2022 AMP ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z78370889E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BONORA TIZIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. BONORA TIZIANO |
1.400,00€ |
04/07/2022 |
| Z923709487 |
NUMERO ATTO: 297/2022 DEL 04/07/2022
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ SNORKELING GUIDATO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI NEL PERIODO ESTATE 2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ - CORSO ITALIA 13-2, 17100 SAVONA – PIVA 00955620091 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z923709487 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
1.820,00€ |
04/07/2022 |
| Z923709487 |
NUMERO ATTO: 297/2022 DEL 04/07/2022
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ SNORKELING GUIDATO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI NEL PERIODO ESTATE 2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ - CORSO ITALIA 13-2, 17100 SAVONA – PIVA 00955620091 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z923709487 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
1.820,00€ |
04/07/2022 |
| Z923709487 |
NUMERO ATTO: 297/2022 DEL 04/07/2022
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ SNORKELING GUIDATO ALL’INTERNO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI NEL PERIODO ESTATE 2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP SOCIALE PROGETTO CITTA’ - CORSO ITALIA 13-2, 17100 SAVONA – PIVA 00955620091 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z923709487 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE |
1.820,00€ |
04/07/2022 |
| Z26351FDD4 |
NUMERO ATTO: 296/2022 DEL 04/07/2022
SERVIZIO TRIENNALE (ANNO 2022 – 2023 - 2024) DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO SCOLASTICO (CIG: Z26351FDD4) - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. PER L’ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
700,00€ |
04/07/2022 |
| Z26351FDD4 |
NUMERO ATTO: 296/2022 DEL 04/07/2022
SERVIZIO TRIENNALE (ANNO 2022 – 2023 - 2024) DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO SCOLASTICO (CIG: Z26351FDD4) - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. PER L’ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
700,00€ |
04/07/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 295/2022 DEL 04/07/2022
INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. PER LA RIPARAZIONE DELLE RECINZIONI PROVVISORIE PER CHIUDERE GLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI (CIG: Z2735E5430) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
900,00€ |
04/07/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 295/2022 DEL 04/07/2022
INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. PER LA RIPARAZIONE DELLE RECINZIONI PROVVISORIE PER CHIUDERE GLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI (CIG: Z2735E5430) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
900,00€ |
04/07/2022 |
| Z0236F7C85 |
NUMERO ATTO: 291/2022 DEL 29/06/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA RIFACIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE E ATTIVAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E HOSTING 2022 - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0236F7C85 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
7.000,00€ |
29/06/2022 |
| Z2936FA472 |
NUMERO ATTO: 288/2022 DEL 29/06/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN FRONTE AL CIVICO 36 DI VIA COLOMBO (CIG: Z2936FA472) – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES INGEGNERIA SRL DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. - ING. DESALVO ROBERTO |
2.900,00€ |
29/06/2022 |
| Z2936FA472 |
NUMERO ATTO: 288/2022 DEL 29/06/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN FRONTE AL CIVICO 36 DI VIA COLOMBO (CIG: Z2936FA472) – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES INGEGNERIA SRL DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. - ING. DESALVO ROBERTO |
2.900,00€ |
29/06/2022 |
| Z1C36FB297 |
NUMERO ATTO: 287/2022 DEL 29/06/2022
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 (CIG: Z1C36FB297) –– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA SRL - VITELLARO SANDRO |
2.652,00€ |
29/06/2022 |
| Z1C36FB297 |
NUMERO ATTO: 287/2022 DEL 29/06/2022
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 (CIG: Z1C36FB297) –– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
2.652,00€ |
29/06/2022 |
| ZC336F7D8E |
NUMERO ATTO: 286/2022 DEL 28/06/2022
SERVIZI PER ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONALE E INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 PER INIZIATIVE ED EVENTI AMP ISOLA DI BERGEGGI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROMOMEDIA SAS DI MARIO MARZIANO & C.; REGIONE BURRONE 4, ALBENGA (SV) 17031; PARTITA IVA: 00864300090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC336F7D8E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOMEDIA SAS |
1.800,00€ |
28/06/2022 |
| ZC336F7D8E |
NUMERO ATTO: 286/2022 DEL 28/06/2022
SERVIZI PER ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONALE E INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 PER INIZIATIVE ED EVENTI AMP ISOLA DI BERGEGGI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROMOMEDIA SAS DI MARIO MARZIANO & C.; REGIONE BURRONE 4, ALBENGA (SV) 17031; PARTITA IVA: 00864300090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC336F7D8E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOMEDIA SAS |
1.800,00€ |
28/06/2022 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 283/2022 DEL 24/06/2022
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8726760E28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVAAEG SPA |
20.000,00€ |
24/06/2022 |
| Z15152B691 |
NUMERO ATTO: 282/2022 DEL 24/06/2022
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO ALLRISKS PD + BI N° 13.13581787 - CIG Z15152B691BF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. |
975,00€ |
24/06/2022 |
| Z3835FCE54 |
NUMERO ATTO: 281/2022 DEL 24/06/2022
EFFETTUAZIONE VOLTURA UTENZA GAS DI VIA BRUXEA 7 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z3835FCE54 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
180,32€ |
24/06/2022 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 280/2022 DEL 24/06/2022
SERVIZI DI TELEFONIA PER L'ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA TELECOM (CIG Z8029EECBD) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA |
500,00€ |
24/06/2022 |
| Z5936E3205 |
NUMERO ATTO: 279/2022 DEL 23/06/2022
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ALLA SAT DI VADO LIGURE PER CARICO, TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI – CIG: Z5936E3205 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
950,00€ |
23/06/2022 |
| Z5936E3205 |
NUMERO ATTO: 279/2022 DEL 23/06/2022
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ALLA SAT DI VADO LIGURE PER CARICO, TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INERTI CIMITERIALI – CIG: Z5936E3205 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
950,00€ |
23/06/2022 |
| Z5536E72A2 |
NUMERO ATTO: 278/2022 DEL 22/06/2022
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5536E72A2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.640,00€ |
22/06/2022 |
| Z5536E72A2 |
NUMERO ATTO: 278/2022 DEL 22/06/2022
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5536E72A2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.640,00€ |
22/06/2022 |
| Z3F36E290D |
NUMERO ATTO: 277/2022 DEL 22/06/2022
INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F36E290D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
840,00€ |
22/06/2022 |
| Z3F36E290D |
NUMERO ATTO: 277/2022 DEL 22/06/2022
INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F36E290D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
840,00€ |
22/06/2022 |
| Z2C36E0E5C |
NUMERO ATTO: 276/2022 DEL 22/06/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "IMPOSTA DI BOLLO E DI RESTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI'" ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI FORMAZIONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2C36E0E5C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
250,00€ |
22/06/2022 |
| Z2C36E0E5C |
NUMERO ATTO: 276/2022 DEL 22/06/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "IMPOSTA DI BOLLO E DI RESTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI'" ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI FORMAZIONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2C36E0E5C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
250,00€ |
22/06/2022 |
| ZD93685BF8 |
NUMERO ATTO: 275/2022 DEL 21/06/2022
INTERVENTO PER RIPRISTINO PIATTI DOCCIA IN LEGNO DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA BRANDO SNC – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021 – CIG: ZD93685BF8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA BRANDO DI FABIO E LUCA BRANDO SNC |
300,00€ |
21/06/2022 |
| ZD93685BF8 |
NUMERO ATTO: 275/2022 DEL 21/06/2022
INTERVENTO PER RIPRISTINO PIATTI DOCCIA IN LEGNO DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI BERGEGGI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA BRANDO SNC – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021 – CIG: ZD93685BF8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA BRANDO DI FABIO E LUCA BRANDO SNC |
300,00€ |
21/06/2022 |
| Z8D36DE1E9 |
NUMERO ATTO: 272/2022 DEL 20/06/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "L'ALBO PRETORIO - GESTIONE - COMPETENZE - RESPONSABILITA'" ORGANIZZATO DA FORMEL - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D36DE1E9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL |
100,00€ |
20/06/2022 |
| Z8D36DE1E9 |
NUMERO ATTO: 272/2022 DEL 20/06/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "L'ALBO PRETORIO - GESTIONE - COMPETENZE - RESPONSABILITA'" ORGANIZZATO DA FORMEL - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D36DE1E9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL |
100,00€ |
20/06/2022 |
| Z8D36DE1E9 |
NUMERO ATTO: 272/2022 DEL 20/06/2022
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN DIFFERITA "L'ALBO PRETORIO - GESTIONE - COMPETENZE - RESPONSABILITA'" ORGANIZZATO DA FORMEL - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D36DE1E9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL |
100,00€ |
20/06/2022 |
| ZCB2893FE4 |
NUMERO ATTO: 271/2022 DEL 20/06/2022
REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (COMPRESIVO DI RELAZIONE TECNICA) DEL PALCO INSTALLATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D36C7F2E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGEGNERI |
520,00€ |
20/06/2022 |
| ZCB2893FE4 |
NUMERO ATTO: 271/2022 DEL 20/06/2022
REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (COMPRESIVO DI RELAZIONE TECNICA) DEL PALCO INSTALLATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D36C7F2E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGEGNERI |
520,00€ |
20/06/2022 |
| Z4136C773E |
NUMERO ATTO: 270/2022 DEL 20/06/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4136C773E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.720,00€ |
20/06/2022 |
| Z4136C773E |
NUMERO ATTO: 270/2022 DEL 20/06/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4136C773E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.720,00€ |
20/06/2022 |
| 927953200F |
NUMERO ATTO: 269/2022 DEL 17/06/2022
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 927953200F) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL 07/06/2022, APPROVAZIONE SCELTA DEL METODO DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), , APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA TRANSITORII DI MESI TRE IN ATTESA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO IN CORSO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO S.R.L - O.N.L.U.S. |
7.024,01€ |
17/06/2022 |
| 927953200F |
NUMERO ATTO: 269/2022 DEL 17/06/2022
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 927953200F) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL 07/06/2022, APPROVAZIONE SCELTA DEL METODO DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021), , APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO DI GENOVA TRANSITORII DI MESI TRE IN ATTESA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO IN CORSO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO S.R.L - O.N.L.U.S. |
7.024,01€ |
17/06/2022 |
| Z8936C82CE |
NUMERO ATTO: 267/2022 DEL 16/06/2022
FORNITURA N° 500 COPIE DELLA RIVISTA ALPIDOC PER AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COSTAROSSA EDIZIONI PIVA 02871670044 CF.RVLNRC61B47D205K- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z8936C82CE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTAROSSA EDIZIONI DI RAVIOLA ENRICA |
1.030,00€ |
16/06/2022 |
| Z8936C82CE |
NUMERO ATTO: 267/2022 DEL 16/06/2022
FORNITURA N° 500 COPIE DELLA RIVISTA ALPIDOC PER AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COSTAROSSA EDIZIONI PIVA 02871670044 CF.RVLNRC61B47D205K- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z8936C82CE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTAROSSA EDIZIONI DI RAVIOLA ENRICA |
1.030,00€ |
16/06/2022 |
|
NUMERO ATTO: 263/2022 DEL 14/06/2022
FORNITURA DI N. 18 SUPPORTI ANTIVENTO PER CASSONETTI DEI RIFIUTI E POSA IN OPERA PRESSO ALCUNE POSTAZIONI DI PROSSIMITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. S.A.T. SPA DI VADO LIGURE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI |
2.700,00€ |
14/06/2022 |
| ZC036CC693 |
NUMERO ATTO: 262/2022 DEL 14/06/2022
PROGETTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PER MAREFESTBERGEGGI ED EVENTI PER 15° ANNIVERSARIO AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC036CC693 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
4.800,00€ |
14/06/2022 |
| ZC036CC693 |
NUMERO ATTO: 262/2022 DEL 14/06/2022
PROGETTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PER MAREFESTBERGEGGI ED EVENTI PER 15° ANNIVERSARIO AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- LOCALITA' BRICCO 12 ALTARE SV 17041 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC036CC693 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
4.800,00€ |
14/06/2022 |
| ZE736C878D |
NUMERO ATTO: 261/2022 DEL 14/06/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO INTERNET AMP ISOLA DI BERGEGGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDINET SRL CORSO ITALIA, 66 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01438900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE736C878D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
500,00€ |
14/06/2022 |
| ZE736C878D |
NUMERO ATTO: 261/2022 DEL 14/06/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO INTERNET AMP ISOLA DI BERGEGGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDINET SRL CORSO ITALIA, 66 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01438900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE736C878D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
500,00€ |
14/06/2022 |
| Z7036C7FFD |
NUMERO ATTO: 260/2022 DEL 13/06/2022
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ESTIVI AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIBLION C.SO FRANCIA, 15 TORINO – CF. PIVA 05234730017 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7036C7FFD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION S.C. |
1.500,00€ |
13/06/2022 |
| Z7036C7FFD |
NUMERO ATTO: 260/2022 DEL 13/06/2022
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ESTIVI AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIBLION C.SO FRANCIA, 15 TORINO – CF. PIVA 05234730017 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z7036C7FFD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION S.C. |
1.500,00€ |
13/06/2022 |
| ZA436C7C5B |
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 13/06/2022
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA436C7C5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
108,44€ |
13/06/2022 |
| ZA436C7C5B |
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 13/06/2022
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA436C7C5B |
|
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
108,44€ |
13/06/2022 |
|
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 13/06/2022
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA436C7C5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
13/06/2022 |
|
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 13/06/2022
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA436C7C5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
|
0,00€ |
13/06/2022 |
| Z4F36C3567 |
NUMERO ATTO: 257/2022 DEL 13/06/2022
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F36C3567 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
630,00€ |
13/06/2022 |
| Z4F36C3567 |
NUMERO ATTO: 257/2022 DEL 13/06/2022
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F36C3567 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
630,00€ |
13/06/2022 |
| ZE136C057E |
NUMERO ATTO: 255/2022 DEL 10/06/2022
SERVIZIO ESTIVO DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO/LITORALE CIRCOLARE GOLFO DELL'ISOLA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
9.512,94€ |
10/06/2022 |
| ZE136C057E |
NUMERO ATTO: 255/2022 DEL 10/06/2022
SERVIZIO ESTIVO DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO/LITORALE CIRCOLARE GOLFO DELL'ISOLA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
9.512,94€ |
10/06/2022 |
| ZB13695503 |
NUMERO ATTO: 253/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA CARTELLONI IN FOREX RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE E SEGNALAZIONI SULLA BALNEAZIONE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB13695503 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
330,00€ |
10/06/2022 |
| ZB13695503 |
NUMERO ATTO: 253/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA CARTELLONI IN FOREX RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE E SEGNALAZIONI SULLA BALNEAZIONE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB13695503 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
330,00€ |
10/06/2022 |
| ZB13695503 |
NUMERO ATTO: 253/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA CARTELLONI IN FOREX RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE E SEGNALAZIONI SULLA BALNEAZIONE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB13695503 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
330,00€ |
10/06/2022 |
| ZB13695503 |
NUMERO ATTO: 253/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA CARTELLONI IN FOREX RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE E SEGNALAZIONI SULLA BALNEAZIONE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB13695503 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
330,00€ |
10/06/2022 |
| Z2236BEE72 |
NUMERO ATTO: 252/2022 DEL 09/06/2022
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2236BEE72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
300,00€ |
09/06/2022 |
| Z2236BEE72 |
NUMERO ATTO: 252/2022 DEL 09/06/2022
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2236BEE72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
300,00€ |
09/06/2022 |
| Z0136B46B7 |
NUMERO ATTO: 246/2022 DEL 07/06/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA “BANDIERA BLU 2022” – CIG: Z0136B46B7 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
695,00€ |
07/06/2022 |
| Z0136B46B7 |
NUMERO ATTO: 246/2022 DEL 07/06/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA “BANDIERA BLU 2022” – CIG: Z0136B46B7 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF DI SAVONA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
695,00€ |
07/06/2022 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 245/2022 DEL 07/06/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL’ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) – PROROGA TECNICA DAL 14/06/2022 AL 13/12/2022 ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
1.372,32€ |
07/06/2022 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 245/2022 DEL 07/06/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL’ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) – PROROGA TECNICA DAL 14/06/2022 AL 13/12/2022 ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
1.372,32€ |
07/06/2022 |
| ZB536AF5CF |
NUMERO ATTO: 244/2022 DEL 06/06/2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BRUXEA 1 (CIG: ZB536AF5CF) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
492,00€ |
06/06/2022 |
| ZB536AF5CF |
NUMERO ATTO: 244/2022 DEL 06/06/2022
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BRUXEA 1 (CIG: ZB536AF5CF) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
492,00€ |
06/06/2022 |
| Z5136A8398 |
NUMERO ATTO: 243/2022 DEL 06/06/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI VIA DON VIGO 1C – CUP: D44E22000050004” (CIG: Z5136A8398) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
06/06/2022 |
| Z5136A8398 |
NUMERO ATTO: 243/2022 DEL 06/06/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI VIA DON VIGO 1C – CUP: D44E22000050004” (CIG: Z5136A8398) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
06/06/2022 |
| ZB836A87D3 |
NUMERO ATTO: 242/2022 DEL 06/06/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DELLA SEDE COMUNALE, VIA DE MARI 28 – CUP: D43I22000070004” (CIG: ZB836A87D3) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
06/06/2022 |
| ZB836A87D3 |
NUMERO ATTO: 242/2022 DEL 06/06/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DELLA SEDE COMUNALE, VIA DE MARI 28 – CUP: D43I22000070004” (CIG: ZB836A87D3) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
06/06/2022 |
| Z34369ACE6 |
NUMERO ATTO: 240/2022 DEL 03/06/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A369ACF2 E Z34369ACE6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
1.400,00€ |
03/06/2022 |
| Z34369ACE6 |
NUMERO ATTO: 240/2022 DEL 03/06/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A369ACF2 E Z34369ACE6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
1.400,00€ |
03/06/2022 |
| Z4A369ACF2 |
NUMERO ATTO: 240/2022 DEL 03/06/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A369ACF2 E Z34369ACE6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
2.000,00€ |
03/06/2022 |
| ZE0366C7F1 |
NUMERO ATTO: 235/2022 DEL 31/05/2022
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE0366C7F1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO NOOS |
19.000,00€ |
31/05/2022 |
| ZE0366C7F1 |
NUMERO ATTO: 235/2022 DEL 31/05/2022
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE0366C7F1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO NOOS |
19.000,00€ |
31/05/2022 |
| 9175859E60 |
NUMERO ATTO: 234/2022 DEL 31/05/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLE STRADE COMUNALI TORRE D’ERE E PIAZZA ROMA – DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) - ILLUMINAZIONE DELLE 2 COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE COMPLETE DI RASTRELLIERE 4 POSTI – CUP D47H22001010001 (CIG: 9175859E60) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
450,00€ |
31/05/2022 |
| 9175859E60 |
NUMERO ATTO: 234/2022 DEL 31/05/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLE STRADE COMUNALI TORRE D’ERE E PIAZZA ROMA – DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) - ILLUMINAZIONE DELLE 2 COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE COMPLETE DI RASTRELLIERE 4 POSTI – CUP D47H22001010001 (CIG: 9175859E60) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
450,00€ |
31/05/2022 |
| Z98368EF2B |
NUMERO ATTO: 233/2022 DEL 30/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z98368EF2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
924,00€ |
30/05/2022 |
| Z98368EF2B |
NUMERO ATTO: 233/2022 DEL 30/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z98368EF2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
924,00€ |
30/05/2022 |
| ZCE3667F70 |
NUMERO ATTO: 230/2022 DEL 25/05/2022
INTEGRAZIONE INCARICO A FEE ITALIA PER LA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DIMENSIONE 150 CM X 225 CM PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA BLU 2022” (CIG: ZCE3667F70) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
77,86€ |
25/05/2022 |
| ZCE3667F70 |
NUMERO ATTO: 230/2022 DEL 25/05/2022
INTEGRAZIONE INCARICO A FEE ITALIA PER LA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DIMENSIONE 150 CM X 225 CM PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA BLU 2022” (CIG: ZCE3667F70) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
77,86€ |
25/05/2022 |
| ZCE3667F70 |
NUMERO ATTO: 230/2022 DEL 25/05/2022
INTEGRAZIONE INCARICO A FEE ITALIA PER LA FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DIMENSIONE 150 CM X 225 CM PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA BLU 2022” (CIG: ZCE3667F70) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
77,86€ |
25/05/2022 |
| Z033684A7D |
NUMERO ATTO: 229/2022 DEL 25/05/2022
SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOCCORSO, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI PRESSO ALCUNE SPIAGGE LIBERE DI BERGEGGI - CIG: Z033684A7D – ATTIVAZIONE DI PROROGA PER L’ANNO 2022 DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA LE PHISIQUE SECURITY S.R.L. DI SAVONA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
"LE PHISIQUE SECURITY S.R.L." |
31.104,00€ |
25/05/2022 |
| Z033684A7D |
NUMERO ATTO: 229/2022 DEL 25/05/2022
SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOCCORSO, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI PRESSO ALCUNE SPIAGGE LIBERE DI BERGEGGI - CIG: Z033684A7D – ATTIVAZIONE DI PROROGA PER L’ANNO 2022 DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA LE PHISIQUE SECURITY S.R.L. DI SAVONA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LE PHISIQUE SECURITY SRL |
31.104,00€ |
25/05/2022 |
| Z613680F81 |
NUMERO ATTO: 228/2022 DEL 20/05/2022
AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE SCAFFALATURA MOVIBLOCK PRESENTE NELL'ARCHIVIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z613680F81 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MECALUX ITALIA S.R.L. |
1.500,00€ |
20/05/2022 |
| Z613680F81 |
NUMERO ATTO: 228/2022 DEL 20/05/2022
AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE SCAFFALATURA MOVIBLOCK PRESENTE NELL'ARCHIVIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z613680F81 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MECALUX ITALIA S.R.L. |
1.500,00€ |
20/05/2022 |
| Z0D368088D |
NUMERO ATTO: 226/2022 DEL 20/05/2022
FORNITURA DOTAZIONI DI SICUREZZA PER PER GOMMONE AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z0D368088D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
164,74€ |
20/05/2022 |
| Z0D368088D |
NUMERO ATTO: 226/2022 DEL 20/05/2022
FORNITURA DOTAZIONI DI SICUREZZA PER PER GOMMONE AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z0D368088D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
164,74€ |
20/05/2022 |
| ZE5367EE73 |
NUMERO ATTO: 225/2022 DEL 20/05/2022
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI AREE A E B S.S.1 AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
1.606,56€ |
20/05/2022 |
| ZE5367EE73 |
NUMERO ATTO: 225/2022 DEL 20/05/2022
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI AREE A E B S.S.1 AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
1.606,56€ |
20/05/2022 |
|
NUMERO ATTO: 224/2022 DEL 20/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO E RILASCIO CONTRASSEGNI ZONE DISCO ANNO 2022 |
|
|
0,00€ |
20/05/2022 |
| Z95367CB29 |
NUMERO ATTO: 221/2022 DEL 19/05/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 FANALI LAMPEGGIANTI PROGRAMMABILI A RICARICA SOLARE PER BOE DI DELIMITAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z95367CB29) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.850,00€ |
19/05/2022 |
| Z95367CB29 |
NUMERO ATTO: 221/2022 DEL 19/05/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 FANALI LAMPEGGIANTI PROGRAMMABILI A RICARICA SOLARE PER BOE DI DELIMITAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z95367CB29) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.850,00€ |
19/05/2022 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 220/2022 DEL 18/05/2022
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANOMALI DOVUTI A PERDITE D'ACQUA OCCULTE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
6.757,35€ |
18/05/2022 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 220/2022 DEL 18/05/2022
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ANOMALI DOVUTI A PERDITE D'ACQUA OCCULTE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
6.757,35€ |
18/05/2022 |
| ZCE3667F70 |
NUMERO ATTO: 218/2022 DEL 17/05/2022
FORNITURA DI N. 14 BANDIERE PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA BLU 2022” (CIG: ZCE3667F70) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A FEE ITALIA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
304,08€ |
17/05/2022 |
| ZCE3667F70 |
NUMERO ATTO: 218/2022 DEL 17/05/2022
FORNITURA DI N. 14 BANDIERE PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA BLU 2022” (CIG: ZCE3667F70) – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A FEE ITALIA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA ASSOCIAZIONE |
304,08€ |
17/05/2022 |
| Z89366E766 |
NUMERO ATTO: 217/2022 DEL 16/05/2022
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE - MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z89366E766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
250,00€ |
16/05/2022 |
| Z89366E766 |
NUMERO ATTO: 217/2022 DEL 16/05/2022
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE - MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z89366E766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
250,00€ |
16/05/2022 |
| Z4C366E89B |
NUMERO ATTO: 216/2022 DEL 16/05/2022
RECUPERO E RIPRISTINO BOA ORMEGGIO ALTO CANALONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z4C366E89B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
660,00€ |
16/05/2022 |
| Z4C366E89B |
NUMERO ATTO: 216/2022 DEL 16/05/2022
RECUPERO E RIPRISTINO BOA ORMEGGIO ALTO CANALONE AMP ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z4C366E89B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
660,00€ |
16/05/2022 |
| Z38365D1AA |
NUMERO ATTO: 215/2022 DEL 16/05/2022
CREAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUI PERCORSI PEDONALI TURISTICI DEL LITORALE - CUP COMPLETO: D41E22000050006 - DEPOSITO E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE DI CESTINI, DISINSTALLAZIONE, RIPRISTINI, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO CESTINI ESISTENTI (CIG: Z38365D1AA) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALEDIL SNC DI SAVONA (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE, AI SENSI DELL’ART. 139 DEL D.LGS 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
2.899,92€ |
16/05/2022 |
| Z38365D1AA |
NUMERO ATTO: 215/2022 DEL 16/05/2022
CREAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUI PERCORSI PEDONALI TURISTICI DEL LITORALE - CUP COMPLETO: D41E22000050006 - DEPOSITO E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE DI CESTINI, DISINSTALLAZIONE, RIPRISTINI, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO CESTINI ESISTENTI (CIG: Z38365D1AA) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALEDIL SNC DI SAVONA (SV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE, AI SENSI DELL’ART. 139 DEL D.LGS 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
2.899,92€ |
16/05/2022 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 214/2022 DEL 16/05/2022
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERSI
PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 (CIG: Z7032CF7F9) – INTEGRAZIONE INCARICO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
15.000,00€ |
16/05/2022 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 214/2022 DEL 16/05/2022
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERSI
PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 (CIG: Z7032CF7F9) – INTEGRAZIONE INCARICO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
15.000,00€ |
16/05/2022 |
|
NUMERO ATTO: 213/2022 DEL 12/05/2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO RISERVA ATTRAVERSO IL CAMPIONAMENTO DELLA FAUNA ITTICA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI CON STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN) - PIVA CF 04894530635
PERIODO DA APRILE 2022 LUGLIO DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
|
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN |
14.000,00€ |
12/05/2022 |
|
NUMERO ATTO: 212/2022 DEL 12/05/2022
ACCERTAMENTO ENTRATO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER SALDO ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NEPTUNE (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 |
|
|
0,00€ |
12/05/2022 |
| Z3D3650EEB |
NUMERO ATTO: 211/2022 DEL 11/05/2022
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3D363650EEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
189,50€ |
11/05/2022 |
| Z3D3650EEB |
NUMERO ATTO: 211/2022 DEL 11/05/2022
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3D363650EEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
189,50€ |
11/05/2022 |
| Z0A3656629 |
NUMERO ATTO: 210/2022 DEL 10/05/2022
CREAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUI PERCORSI PEDONALI TURISTICI DEL LITORALE - CUP COMPLETO: D41E22000050006 - APPROVAZIONE P.U.E.
FORNITURA E CONSEGNA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (CIG: Z0A3656629) –, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METALCO SRL - METALCO GROUP |
35.016,00€ |
10/05/2022 |
| Z0A3656629 |
NUMERO ATTO: 210/2022 DEL 10/05/2022
CREAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUI PERCORSI PEDONALI TURISTICI DEL LITORALE - CUP COMPLETO: D41E22000050006 - APPROVAZIONE P.U.E.
FORNITURA E CONSEGNA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (CIG: Z0A3656629) –, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METALCO SRL - METALCO GROUP |
35.016,00€ |
10/05/2022 |
| Z773658485 |
NUMERO ATTO: 209/2022 DEL 10/05/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI VIA DON VIGO 1C – CUP: D44E22000050004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: Z773658485) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ARCH. VALLERGA SIMONA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. VALLERGA SIMONA |
11.814,46€ |
10/05/2022 |
| Z773658485 |
NUMERO ATTO: 209/2022 DEL 10/05/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI VIA DON VIGO 1C – CUP: D44E22000050004” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: Z773658485) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ARCH. VALLERGA SIMONA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. VALLERGA SIMONA |
11.814,46€ |
10/05/2022 |
| ZE036577A4 |
NUMERO ATTO: 208/2022 DEL 10/05/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DELLA SEDE COMUNALE, VIA DE MARI 28 – CUP: D43I22000070004” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: ZE036577A4) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. VICO DAVIDE (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. VICO DAVIDE |
26.273,71€ |
10/05/2022 |
| ZE036577A4 |
NUMERO ATTO: 208/2022 DEL 10/05/2022
OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DELLA SEDE COMUNALE, VIA DE MARI 28 – CUP: D43I22000070004” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: ZE036577A4) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. VICO DAVIDE (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. VICO DAVIDE |
26.273,71€ |
10/05/2022 |
| Z463648B05 |
NUMERO ATTO: 207/2022 DEL 09/05/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO TIPO COSMEC - CAVO DI ALIMENTAZIONE, CAVO CAT. 5/6 DATI, COLLARI E ACCESSORI VARI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELL’ANTENNA PER RICEZIONE DATI A SERVIZIO DELLA WEBCAM SUBACQUEA (CIG: Z463648B05) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
420,00€ |
09/05/2022 |
| Z463648B05 |
NUMERO ATTO: 207/2022 DEL 09/05/2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN ACCIAIO TIPO COSMEC - CAVO DI ALIMENTAZIONE, CAVO CAT. 5/6 DATI, COLLARI E ACCESSORI VARI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELL’ANTENNA PER RICEZIONE DATI A SERVIZIO DELLA WEBCAM SUBACQUEA (CIG: Z463648B05) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
420,00€ |
09/05/2022 |
| ZC53641351 |
NUMERO ATTO: 206/2022 DEL 09/05/2022
OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO DI N. 2 PALME COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA TORRE D’ERE (CIG: ZC53641351) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANEPA CRISTIAN DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA INDIVIDUALE CANEPA CRISTIAN |
1.800,00€ |
09/05/2022 |
| ZC53641351 |
NUMERO ATTO: 206/2022 DEL 09/05/2022
OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO DI N. 2 PALME COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA TORRE D’ERE (CIG: ZC53641351) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANEPA CRISTIAN DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA INDIVIDUALE CANEPA CRISTIAN |
1.800,00€ |
09/05/2022 |
| Z96350766A |
NUMERO ATTO: 205/2022 DEL 09/05/2022
OPERA PUBBLICA “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004”- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. PAZZAGLIA GUIDO PER D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG. Z96350766A) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER. IND. PAZZAGLIA GUIDO |
2.803,51€ |
09/05/2022 |
| Z96350766A |
NUMERO ATTO: 205/2022 DEL 09/05/2022
OPERA PUBBLICA “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004”- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. PAZZAGLIA GUIDO PER D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG. Z96350766A) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER. IND. PAZZAGLIA GUIDO |
2.803,51€ |
09/05/2022 |
| ZA5364EA3D |
NUMERO ATTO: 204/2022 DEL 09/05/2022
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2020 (VIA CUSTO), L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M. 11/11/2020, VIA CUSTO, VIA ROVERE - CUP: D41H20000010005: RIMOZIONE DI N. 5 P.L. DI PROPRIETA' ENEL SOLE PRESENTI IN VIA CUSTO E IN VIA ROVERE, CIG: ZA5364EA3D – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENEL SOLE – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL - ENEL SOLE |
618,72€ |
09/05/2022 |
| ZA5364EA3D |
NUMERO ATTO: 204/2022 DEL 09/05/2022
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2020 (VIA CUSTO), L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M. 11/11/2020, VIA CUSTO, VIA ROVERE - CUP: D41H20000010005: RIMOZIONE DI N. 5 P.L. DI PROPRIETA' ENEL SOLE PRESENTI IN VIA CUSTO E IN VIA ROVERE, CIG: ZA5364EA3D – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENEL SOLE – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL - SETTORE ILLUMIZAZIONE PUBBLICA |
618,72€ |
09/05/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 202/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
06/05/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 202/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
06/05/2022 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 201/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
720,00€ |
06/05/2022 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 201/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
720,00€ |
06/05/2022 |
| 8890211234 |
NUMERO ATTO: 200/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI SANIFICAZIONE FINO AL 31/05/2022 - CIG 8890211234 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERARCI SOC. COOP. |
1.050,00€ |
06/05/2022 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 199/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
153.842,00€ |
06/05/2022 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 199/2022 DEL 06/05/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
153.842,00€ |
06/05/2022 |
| Z8536315C6 |
NUMERO ATTO: 186/2022 DEL 03/05/2022
ALLOGGIO DI VIA BRUXEA, 3/A – MANUTENZIONE, VERIFICA ED ACCATASTAMENTO CALDAIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – GIG: Z8536315C6 - IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABATE GIUSEPPE MANUTENZIONE CALDAIE |
125,00€ |
03/05/2022 |
| Z47363896D |
NUMERO ATTO: 184/2022 DEL 02/05/2022
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA PROGRAMMA LINKMATE PER L'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE PAGOPA SULL'APPLICATIVO UTILIZZATO PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47363896D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
800,00€ |
02/05/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 182/2022 DEL 29/04/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E DI FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
180,00€ |
29/04/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 182/2022 DEL 29/04/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E DI FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
160,00€ |
29/04/2022 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 182/2022 DEL 29/04/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E DI FORNITURA REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
20,00€ |
29/04/2022 |
| Z973626F0B |
NUMERO ATTO: 178/2022 DEL 28/04/2022
ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE MODELLO SIMI UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z973626F0B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
175,00€ |
28/04/2022 |
| Z973626F0B |
NUMERO ATTO: 178/2022 DEL 28/04/2022
ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE MODELLO SIMI UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z973626F0B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
175,00€ |
28/04/2022 |
| Z583627F66 |
NUMERO ATTO: 177/2022 DEL 27/04/2022
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI AREE C E D S.S.1 AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
2.000,00€ |
27/04/2022 |
| Z583627F66 |
NUMERO ATTO: 177/2022 DEL 27/04/2022
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGI AREE C E D S.S.1 AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO E C. SNC |
2.000,00€ |
27/04/2022 |
| Z5F361ED3C |
NUMERO ATTO: 172/2022 DEL 26/04/2022
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU SEGNALETICA VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
819,67€ |
26/04/2022 |
| Z5F361ED3C |
NUMERO ATTO: 172/2022 DEL 26/04/2022
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU SEGNALETICA VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
819,67€ |
26/04/2022 |
|
NUMERO ATTO: 171/2022 DEL 26/04/2022
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RITIRO AUTOVETTURA USATA MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
0,00€ |
26/04/2022 |
| Z0C3610606 |
NUMERO ATTO: 169/2022 DEL 22/04/2022
SOSTITUZIONE PL N. 5076 NON RIPARABILE IN VIA FAGGI – CIG: Z0C3610606 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SOLE - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL - ENEL SOLE |
357,75€ |
22/04/2022 |
| Z8E35E9826 |
NUMERO ATTO: 168/2022 DEL 21/04/2022
POSIZIONAMENTO BOE SENTIERO BLU DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8E35E9826 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
7.563,60€ |
21/04/2022 |
| Z8E35E9826 |
NUMERO ATTO: 168/2022 DEL 21/04/2022
POSIZIONAMENTO BOE SENTIERO BLU DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8E35E9826 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS DI SUGLIA ALESSIO E C. |
7.563,60€ |
21/04/2022 |
| Z0F36040C7 |
NUMERO ATTO: 166/2022 DEL 20/04/2022
REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI SULLE POPOLAZIONI DI TURSIOPS TRUCATUS E CARETTA CARETTA NELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI E SIC FONDALI NOLI-BERGEGGI.
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE MENKAB: IL RESPIRO DEL MARE, CON SEDE A SAVONA LUNGOMARE MATTEOTTI, 1 17100 CF: 92092510095 PI: 01581770094- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG Z0F36040C7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MENKAB |
10.000,00€ |
20/04/2022 |
| Z0F36040C7 |
NUMERO ATTO: 166/2022 DEL 20/04/2022
REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI SULLE POPOLAZIONI DI TURSIOPS TRUCATUS E CARETTA CARETTA NELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI E SIC FONDALI NOLI-BERGEGGI.
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE MENKAB: IL RESPIRO DEL MARE, CON SEDE A SAVONA LUNGOMARE MATTEOTTI, 1 17100 CF: 92092510095 PI: 01581770094- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG Z0F36040C7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MENKAB |
10.000,00€ |
20/04/2022 |
| Z9F361037C |
NUMERO ATTO: 165/2022 DEL 20/04/2022
INSTALLAZIONE IMPIANTO AIRFIBERME 100MBPS LAVORO A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG Z9F361037C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
245,00€ |
20/04/2022 |
| Z9F361037C |
NUMERO ATTO: 165/2022 DEL 20/04/2022
INSTALLAZIONE IMPIANTO AIRFIBERME 100MBPS LAVORO A SERVIZIO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIME SRL VIA DEL FORTINO, 2 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01630640090 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG Z9F361037C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
245,00€ |
20/04/2022 |
| Z8836054A5 |
NUMERO ATTO: 162/2022 DEL 19/04/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE AI FINI TURISTICI DELL’ISOLA DI BERGEGGI – CUP: PROV0000014269 (CIG: Z8836054A5) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
1.352,25€ |
19/04/2022 |
| Z8836054A5 |
NUMERO ATTO: 162/2022 DEL 19/04/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE AI FINI TURISTICI DELL’ISOLA DI BERGEGGI – CUP: PROV0000014269 (CIG: Z8836054A5) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
1.352,25€ |
19/04/2022 |
| ZFA36096AB |
NUMERO ATTO: 158/2022 DEL 15/04/2022
SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE JEEP RENEGADE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME DI GRIETTI ANDREA E GURANIERI MARZIA |
81,97€ |
15/04/2022 |
| ZFA36096AB |
NUMERO ATTO: 158/2022 DEL 15/04/2022
SPESE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE JEEP RENEGADE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME DI GRIETTI ANDREA E GURANIERI MARZIA |
81,97€ |
15/04/2022 |
| ZB730ABC12 |
NUMERO ATTO: 157/2022 DEL 15/04/2022
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL PERIODO 2021-2025 (CIG: ZB730ABC12) – ULTERIORE INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA SANACTIVE S.R.L. DI LOANO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANACTIVE SRL |
750,00€ |
15/04/2022 |
| ZB730ABC12 |
NUMERO ATTO: 157/2022 DEL 15/04/2022
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL PERIODO 2021-2025 (CIG: ZB730ABC12) – ULTERIORE INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA SANACTIVE S.R.L. DI LOANO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANACTIVE SRL |
750,00€ |
15/04/2022 |
| Z4C34971DC |
NUMERO ATTO: 156/2022 DEL 14/04/2022
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: Z4C34971DC) - PROROGA TECNICA DELL’INCARICO DAL 01/05/2022 AL 31/08/2022 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL –IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
9.621,81€ |
14/04/2022 |
| Z4C34971DC |
NUMERO ATTO: 156/2022 DEL 14/04/2022
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: Z4C34971DC) - PROROGA TECNICA DELL’INCARICO DAL 01/05/2022 AL 31/08/2022 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL –IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
9.621,81€ |
14/04/2022 |
|
NUMERO ATTO: 155/2022 DEL 13/04/2022
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/05/2022 AL 31/08/2022 – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
S.A.T. S.P.A. |
140.087,88€ |
13/04/2022 |
| Z6335F888A |
NUMERO ATTO: 154/2022 DEL 13/04/2022
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI (D.E.C.) DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER GLI ANNI 2022/2023 – CIG: Z6335F888A - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
4.901,96€ |
13/04/2022 |
| Z6335F888A |
NUMERO ATTO: 154/2022 DEL 13/04/2022
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI (D.E.C.) DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER GLI ANNI 2022/2023 – CIG: Z6335F888A - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
4.901,96€ |
13/04/2022 |
| ZB335FC748 |
NUMERO ATTO: 153/2022 DEL 13/04/2022
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M. 11/11/2020, PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA TORRE, VIA UMBERTO - CUP: D49D20000970001: RIMOZIONE DEI N.9 P.L. DI PROPRIETA' ENEL SOLE PRESENTI IN VIA TORRE IN VIA UMBERTO I, CIG: ZB335FC748 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENEL SOLE – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
901,46€ |
13/04/2022 |
| ZB335FC748 |
NUMERO ATTO: 153/2022 DEL 13/04/2022
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M. 11/11/2020, PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA TORRE, VIA UMBERTO - CUP: D49D20000970001: RIMOZIONE DEI N.9 P.L. DI PROPRIETA' ENEL SOLE PRESENTI IN VIA TORRE IN VIA UMBERTO I, CIG: ZB335FC748 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ENEL SOLE – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
901,46€ |
13/04/2022 |
|
NUMERO ATTO: 152/2022 DEL 12/04/2022
SERVIZIO DI ISPEZIONE SUBACQUEA DEI GAVITELLI DI ORMEGGIO E BOE PERIMETRALI DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z3235FC0F2) |
|
|
0,00€ |
12/04/2022 |
| ZBF35A5A40 |
NUMERO ATTO: 150/2022 DEL 11/04/2022
CONVENZIONE QUADRO DENOMINATA “FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E CARTUCCE A GETTO D’INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I SISTEMI DI STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI SUB REGIONALI, DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI” - LOTTO 2 (CIG ZBF35A5A40) - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA - |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GECAL SPA |
802,53€ |
11/04/2022 |
| ZE535F4B7E |
NUMERO ATTO: 146/2022 DEL 09/04/2022
INCARICO PER REDAZIONE DI PARERE TECNICO NEL CASO IN CUI SI DEBBA PROCEDERE AD EMETTERE ORDINANZE URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE O SUL VERDE PRIVATO - CIG: ZE535F4B7E - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
600,00€ |
09/04/2022 |
| ZE535F4B7E |
NUMERO ATTO: 146/2022 DEL 09/04/2022
INCARICO PER REDAZIONE DI PARERE TECNICO NEL CASO IN CUI SI DEBBA PROCEDERE AD EMETTERE ORDINANZE URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE O SUL VERDE PRIVATO - CIG: ZE535F4B7E - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ISETTA DAVIDE DOTTORE FORESTALE |
600,00€ |
09/04/2022 |
| Z2035F3CA2 |
NUMERO ATTO: 142/2022 DEL 08/04/2022
SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER ANNI UNO DELLE FESSURAZIONI PRESENTI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA E SULLE STRUTTURE LIMITROFE – CIG: Z2035F3CA2 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALLA STAIGES INGEGNERIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
12.000,00€ |
08/04/2022 |
| 8890211234 |
NUMERO ATTO: 141/2022 DEL 08/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI SANIFICAZIONE FINO AL 31/05/2022 - CIG 8890211234 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERARCI SOC. COOP. |
1.050,00€ |
08/04/2022 |
| Z5F35DFB5A |
NUMERO ATTO: 139/2022 DEL 07/04/2022
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SOCCORSO E SALVAMENTO IN AMBITO BALNEARE (N. UNO PATTINO SALVATAGGIO E N. 2 TORRETTE DI AVVISTAMENTO) - CIG: Z5F35DFB5A – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GAMA BEACH S.N.C. DI VIAREGGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMA BEACH S.N.C. |
5.000,00€ |
07/04/2022 |
| Z5F35DFB5A |
NUMERO ATTO: 139/2022 DEL 07/04/2022
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SOCCORSO E SALVAMENTO IN AMBITO BALNEARE (N. UNO PATTINO SALVATAGGIO E N. 2 TORRETTE DI AVVISTAMENTO) - CIG: Z5F35DFB5A – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GAMA BEACH S.N.C. DI VIAREGGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMA BEACH S.N.C. |
5.000,00€ |
07/04/2022 |
| ZA935717D3 |
NUMERO ATTO: 138/2022 DEL 07/04/2022
RIFIUTI CIMITERIALI PRODOTTI NEL CIMITERO DI BERGEGGI, AFFIDAMENTO ECOSAVONA PER SMALTIMENTO IN DISCARICA - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
124,61€ |
07/04/2022 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 134/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
720,00€ |
07/04/2022 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 134/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
720,00€ |
07/04/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 133/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
07/04/2022 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 133/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
07/04/2022 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 132/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E - IIMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
153.842,00€ |
07/04/2022 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 132/2022 DEL 07/04/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E - IIMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
153.842,00€ |
07/04/2022 |
| 9175859E60 |
NUMERO ATTO: 130/2022 DEL 06/04/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLE STRADE COMUNALI TORRE D'ERE E PIAZZA ROMA: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE COMPLETE DI RASTRELLIERE 4 POSTI – CUP D47H22001010001 (CIG: 9175859E60) – ACCERTAMENTO D'ENTRATA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
9.320,00€ |
06/04/2022 |
| 9175859E60 |
NUMERO ATTO: 130/2022 DEL 06/04/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLE STRADE COMUNALI TORRE D'ERE E PIAZZA ROMA: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE COMPLETE DI RASTRELLIERE 4 POSTI – CUP D47H22001010001 (CIG: 9175859E60) – ACCERTAMENTO D'ENTRATA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
9.320,00€ |
06/04/2022 |
|
NUMERO ATTO: 129/2022 DEL 06/04/2022
GESTIONE SPESE DI TENUTA C.C.P. TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
|
|
0,00€ |
06/04/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 128/2022 DEL 05/04/2022
FORNITURA E POSA DI RECINZIONI PROVVISORIE PER CHIUDERE GLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI (CIG: Z2735E5430) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
9.600,00€ |
05/04/2022 |
| Z2735E5430 |
NUMERO ATTO: 128/2022 DEL 05/04/2022
FORNITURA E POSA DI RECINZIONI PROVVISORIE PER CHIUDERE GLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA DI PUNTA PREDANI (CIG: Z2735E5430) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L’ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. S.N.C. –– DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO SOCIETÀ/DITT |
9.600,00€ |
05/04/2022 |
| Z6D35E49A4 |
NUMERO ATTO: 127/2022 DEL 05/04/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONI OPERAZIONI DI POTATURE INVERNALI, ABBATTIMENTI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ANNO 2022 (CIG: Z6D35E49A4 ) – APPROVAZIONE PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANEPA CRISTIAN DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) AUTOMATICAMENTE EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA INDIVIDUALE CANEPA CRISTIAN |
6.000,00€ |
05/04/2022 |
| Z6D35E49A4 |
NUMERO ATTO: 127/2022 DEL 05/04/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONI OPERAZIONI DI POTATURE INVERNALI, ABBATTIMENTI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ANNO 2022 (CIG: Z6D35E49A4 ) – APPROVAZIONE PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 77/2021): AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANEPA CRISTIAN DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) AUTOMATICAMENTE EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA INDIVIDUALE CANEPA CRISTIAN |
6.000,00€ |
05/04/2022 |
| Z6035E1A04 |
NUMERO ATTO: 125/2022 DEL 05/04/2022
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE " DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6035E1A04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
270,00€ |
05/04/2022 |
| Z6035E1A04 |
NUMERO ATTO: 125/2022 DEL 05/04/2022
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE " DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6035E1A04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
270,00€ |
05/04/2022 |
| ZA43591452 |
NUMERO ATTO: 124/2022 DEL 04/04/2022
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA43591452 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
4.800,00€ |
04/04/2022 |
| ZA43591452 |
NUMERO ATTO: 124/2022 DEL 04/04/2022
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA43591452 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
4.800,00€ |
04/04/2022 |
| ZDB3531215 |
NUMERO ATTO: 123/2022 DEL 04/04/2022
CORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MODALITA' E-LEARNING - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA
- CIG ZDB3531215 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
400,00€ |
04/04/2022 |
| Z4335D00A6 |
NUMERO ATTO: 122/2022 DEL 04/04/2022
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4335D00A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
169,10€ |
04/04/2022 |
| Z4335D00A6 |
NUMERO ATTO: 122/2022 DEL 04/04/2022
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4335D00A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
169,10€ |
04/04/2022 |
| Z4335D00A6 |
NUMERO ATTO: 122/2022 DEL 04/04/2022
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4335D00A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
169,10€ |
04/04/2022 |
| Z6535D00FD |
NUMERO ATTO: 118/2022 DEL 31/03/2022
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2022 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6535D00FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
107,69€ |
31/03/2022 |
| Z6535D00FD |
NUMERO ATTO: 118/2022 DEL 31/03/2022
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2022 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6535D00FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
107,69€ |
31/03/2022 |
| ZCF35BE0DE |
NUMERO ATTO: 116/2022 DEL 25/03/2022
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCF35BE0DE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
780,44€ |
25/03/2022 |
| ZCF35BE0DE |
NUMERO ATTO: 116/2022 DEL 25/03/2022
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCF35BE0DE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
780,44€ |
25/03/2022 |
| ZCF35BE0DE |
NUMERO ATTO: 116/2022 DEL 25/03/2022
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCF35BE0DE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
780,44€ |
25/03/2022 |
| Z2935AED17 |
NUMERO ATTO: 112/2022 DEL 22/03/2022
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2022 SQUADRA AIB COMUNALE A COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA |
25,00€ |
22/03/2022 |
| Z2935AED17 |
NUMERO ATTO: 112/2022 DEL 22/03/2022
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2022 SQUADRA AIB COMUNALE A COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA |
25,00€ |
22/03/2022 |
| Z2E35AF648 |
NUMERO ATTO: 111/2022 DEL 22/03/2022
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SAS |
500,00€ |
22/03/2022 |
| Z2E35AF648 |
NUMERO ATTO: 111/2022 DEL 22/03/2022
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SAS |
500,00€ |
22/03/2022 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 107/2022 DEL 18/03/2022
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. FINO AL 31/07/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.804,50€ |
18/03/2022 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 107/2022 DEL 18/03/2022
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG: ZBA3477E0E) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. FINO AL 31/07/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
7.804,50€ |
18/03/2022 |
| Z1C359F187 |
NUMERO ATTO: 103/2022 DEL 16/03/2022
PARTECIPAZIONE AL WEBINAR AD OGGETTO "IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021: DALLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI ENTI TERRITORIALI AGLI ALLEGATI A/1 A/2 A/3" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C359F187 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
150,00€ |
16/03/2022 |
| Z3A3578813 |
NUMERO ATTO: 102/2022 DEL 16/03/2022
FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING PROCEDURE SOFTWARE AREA TRIBUTI, PAGO- PA, APP IO, SPID, CIE 2022
- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z3A3578813 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
6.800,00€ |
16/03/2022 |
| ZB730ABC12 |
NUMERO ATTO: 101/2022 DEL 16/03/2022
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL PERIODO 2021-2025 (CIG: ZB730ABC12) – INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA SANACTIVE S.R.L. DI LOANO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANACTIVE SRL |
1.050,00€ |
16/03/2022 |
| ZB730ABC12 |
NUMERO ATTO: 101/2022 DEL 16/03/2022
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL PERIODO 2021-2025 (CIG: ZB730ABC12) – INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA SANACTIVE S.R.L. DI LOANO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANACTIVE SRL |
1.050,00€ |
16/03/2022 |
| Z4A359A4B4 |
NUMERO ATTO: 97/2022 DEL 16/03/2022
RICHIESTA DI COPIE BOLLETTINI MANCANTI (01/11 - 16/11/2021) SU C.C.P. TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA |
140,00€ |
16/03/2022 |
| Z4A359A4B4 |
NUMERO ATTO: 97/2022 DEL 16/03/2022
RICHIESTA DI COPIE BOLLETTINI MANCANTI (01/11 - 16/11/2021) SU C.C.P. TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCO POSTA |
140,00€ |
16/03/2022 |
| Z973590BEA |
NUMERO ATTO: 96/2022 DEL 16/03/2022
POLIZZA ASSICURATIVA OPERE DI CABIATI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO ED ESPOSTE C/O LA BIBLIOTECA CIVICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023 E CONTESUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - CIG Z973590BEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
1.800,00€ |
16/03/2022 |
| Z973590BEA |
NUMERO ATTO: 96/2022 DEL 16/03/2022
POLIZZA ASSICURATIVA OPERE DI CABIATI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO ED ESPOSTE C/O LA BIBLIOTECA CIVICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023 E CONTESUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - CIG Z973590BEA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
1.800,00€ |
16/03/2022 |
| Z2D357F458 |
NUMERO ATTO: 90/2022 DEL 09/03/2022
MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D357F458 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. - MEDICAL CARE SYSTEMS SRL - MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
275,00€ |
09/03/2022 |
| Z45355C806 |
NUMERO ATTO: 87/2022 DEL 07/03/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z45355C806 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL - SERVIZI INFORMATICI |
4.300,00€ |
07/03/2022 |
| ZC13578A25 |
NUMERO ATTO: 86/2022 DEL 04/03/2022
AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORING IN MATERIA CONTABILE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZC13578A25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
3.000,00€ |
04/03/2022 |
| Z6E3570FC4 |
NUMERO ATTO: 84/2022 DEL 03/03/2022
ACQUISTO CARTUCCIA COLORE NERO PER STAMPANTE EPSON SITA NELL'ARCHIVIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6E3570FC4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
49,20€ |
03/03/2022 |
| Z3F355D135 |
NUMERO ATTO: 77/2022 DEL 28/02/2022
FORNITURA DI N. 4 UNITA’ IMMAGINE (ALTRIMENTI CHIAMATE TAMBURI), UNA PER CIASCUN COLORE E UNA PER IL NERO, DI N. 2 TONER NERO E DI N. 1 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER IL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF360, PRESENTE PRESSO I SETTORI LL.PP. E A. E A.M.P. DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: Z3F355D131) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS SRL – AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
725,00€ |
28/02/2022 |
| Z3F355D135 |
NUMERO ATTO: 77/2022 DEL 28/02/2022
FORNITURA DI N. 4 UNITA’ IMMAGINE (ALTRIMENTI CHIAMATE TAMBURI), UNA PER CIASCUN COLORE E UNA PER IL NERO, DI N. 2 TONER NERO E DI N. 1 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER IL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF360, PRESENTE PRESSO I SETTORI LL.PP. E A. E A.M.P. DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: Z3F355D131) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS SRL – AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
725,00€ |
28/02/2022 |
| Z76355CC68 |
NUMERO ATTO: 76/2022 DEL 25/02/2022
INTERVENTO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE DELL’EX CAMPO RONCHETTO – SERVIZIO DI CIPPATURA DELLE RAMAGLIE (CIG: Z76355CC68) – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AZ. AGRARIA TASSO FEDERICO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASSO FEDERICO - VIVAIO |
150,00€ |
25/02/2022 |
| Z4C355D999 |
NUMERO ATTO: 74/2022 DEL 25/02/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE TARI 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C355D999 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA S.R.L. |
3.400,00€ |
25/02/2022 |
| Z73355A84D |
NUMERO ATTO: 73/2022 DEL 24/02/2022
INSTALLAZIONE DI N. 3 WORKSTATIONS HP IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PRESENTI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO, INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI UTILIZZATI E DI N. 3 NUOVE LICENZE MICROSOFT HOME-BUSINESS (CIG: Z73355A84D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - ING. IMOVILLI |
832,00€ |
24/02/2022 |
| Z9C35596EB |
NUMERO ATTO: 72/2022 DEL 24/02/2022
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 FINO AL 30 GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9C35596EB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS S.R.L., |
750,00€ |
24/02/2022 |
| Z04350C0CC |
NUMERO ATTO: 70/2022 DEL 23/02/2022
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
330,00€ |
23/02/2022 |
|
NUMERO ATTO: 68/2022 DEL 22/02/2022
ADESIONE A FEE LIGURIA PER L’ANNO 2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
|
0,00€ |
22/02/2022 |
| ZC53551CA0 |
NUMERO ATTO: 67/2022 DEL 22/02/2022
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE LASER COLORE A3 MODELLO KONICA-MINOLTA BIZHUB C360 - PROSECUZIONE CONTRATTO FINO AL 30/06/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC53551CA0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
750,00€ |
22/02/2022 |
| ZA83549945 |
NUMERO ATTO: 66/2022 DEL 21/02/2022
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA NACCARATO MAURO |
409,84€ |
21/02/2022 |
|
NUMERO ATTO: 65/2022 DEL 18/02/2022
PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE IN USO DEL PONTE RADIO ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
|
|
0,00€ |
18/02/2022 |
| ZA23540495 |
NUMERO ATTO: 63/2022 DEL 18/02/2022
LAVAGGI PARCO VEICOLARE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBA CAR WASH SRL |
260,00€ |
18/02/2022 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 61/2022 DEL 17/02/2022
SERVIZI DI TELEFONIA PER L'ANNO 2022 - RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA WIME (CIG ZEA345A4AE) ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA TELCOM (CIG Z8029EECBD) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA |
1.500,00€ |
17/02/2022 |
| Z9D34FED13 |
NUMERO ATTO: 59/2022 DEL 16/02/2022
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
4.918,03€ |
16/02/2022 |
| ZF13537D00 |
NUMERO ATTO: 58/2022 DEL 15/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTO PUBLIKA SRL - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF13537D00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
277,11€ |
15/02/2022 |
| ZAC35031D4 |
NUMERO ATTO: 57/2022 DEL 15/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
375,00€ |
15/02/2022 |
| Z683503221 |
NUMERO ATTO: 57/2022 DEL 15/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
720,00€ |
15/02/2022 |
| Z943503239 |
NUMERO ATTO: 57/2022 DEL 15/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOMOS SRL |
370,00€ |
15/02/2022 |
| Z2035369ED |
NUMERO ATTO: 56/2022 DEL 15/02/2022
RITRACCIATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO DI LAVORI DI RIASFALTATURA DELLA S.S.1 AURELIA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
2.459,02€ |
15/02/2022 |
| ZB530CBC51 |
NUMERO ATTO: 55/2022 DEL 14/02/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD1351C4F8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
1.700,00€ |
14/02/2022 |
| 8890211234 |
NUMERO ATTO: 54/2022 DEL 14/02/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI SANIFICAZIONE FINO AL 31/03/2022 - CIG 8890211234 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERARCI SOC. COOP. |
1.050,00€ |
14/02/2022 |
| Z0F352D341 |
NUMERO ATTO: 53/2022 DEL 14/02/2022
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA’ VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE GEOLOGICA (CIG: Z0F352D341) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL GEOL. COSTANTINI DARIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL. COSTANTINI DARIO |
308,00€ |
14/02/2022 |
| Z6935271EF |
NUMERO ATTO: 49/2022 DEL 10/02/2022
NOLEGGIO PLURIENNALE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE SU ACQUISTIINRETEPA |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CANON ITALIA SPA |
2.236,95€ |
10/02/2022 |
| ZAB35279EB |
NUMERO ATTO: 49/2022 DEL 10/02/2022
NOLEGGIO PLURIENNALE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE SU ACQUISTIINRETEPA |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CANON ITALIA SPA |
11.438,40€ |
10/02/2022 |
| Z83352063A |
NUMERO ATTO: 48/2022 DEL 10/02/2022
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO LETTORE DI GREEN PASS STAMPANTE E QR CODE SCANNER DA TAVOLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z83352063A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA SRL |
432,00€ |
10/02/2022 |
| Z96350766A |
NUMERO ATTO: 47/2022 DEL 10/02/2022
OPERA PUBBLICA “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – CUP: D44E22000040004”- INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA – CIG: Z96350766A - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO AL P.I. PAZZAGLIA GUIDO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER. IND. PAZZAGLIA GUIDO |
1.848,44€ |
10/02/2022 |
| Z26351FDD4 |
NUMERO ATTO: 45/2022 DEL 10/02/2022
SERVIZIO TRIENNALE (ANNO 2022 – 2023 - 2024) DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO SCOLASTICO (CIG: Z26351FDD4) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
4.950,00€ |
10/02/2022 |
| Z8734FED07 |
NUMERO ATTO: 40/2022 DEL 09/02/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO CLOUD, SERVIZIO ACCESSO AL PORTALE INTEGRATO CON PAGOPA ED ALTRI SERVIZI NECESSARI ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE IN USO AL COMANDO PM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
4.300,00€ |
09/02/2022 |
| Z0E34FECC5 |
NUMERO ATTO: 39/2022 DEL 09/02/2022
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO PONTE RADIO ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S. TEL DATA SRL |
700,00€ |
09/02/2022 |
| Z703521A99 |
NUMERO ATTO: 38/2022 DEL 09/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z703521A99 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL EDITRICE |
332,00€ |
09/02/2022 |
| Z91351D50E |
NUMERO ATTO: 37/2022 DEL 08/02/2022
ACQUISTO LICENZA VEEM ESSENTIAL PER I DISPOSITIVI DI BACKUP - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z91351D50E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |
243,00€ |
08/02/2022 |
| 6598622B20 |
NUMERO ATTO: 35/2022 DEL 08/02/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 6598622B20) – PROROGA TENICA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/12/2022 ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
15.819,68€ |
08/02/2022 |
| Z5B350B202 |
NUMERO ATTO: 28/2022 DEL 02/02/2022
RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARE DI ANIMALE SELVATICO ESANIME RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE N.1/2022- DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GP SERVIZI SPA DI MENINI PIETRO & C. |
100,00€ |
02/02/2022 |
| ZC634F9323 |
NUMERO ATTO: 27/2022 DEL 02/02/2022
ESTENSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ' VALLE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
13.636,36€ |
02/02/2022 |
| Z6D34FECE2 |
NUMERO ATTO: 26/2022 DEL 02/02/2022
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC,ACI/PRA E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI |
1.600,00€ |
02/02/2022 |
| Z2834FECEA |
NUMERO ATTO: 26/2022 DEL 02/02/2022
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC,ACI/PRA E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SPA |
333,70€ |
02/02/2022 |
| Z1634FECF7 |
NUMERO ATTO: 26/2022 DEL 02/02/2022
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC,ACI/PRA E INI-PEC PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCAMERE |
530,00€ |
02/02/2022 |
| Z393502E49 |
NUMERO ATTO: 23/2022 DEL 01/02/2022
PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA, DENUNCIA E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER LA GESTIONE DELL’AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE – CENSIMENTO 2022 (CIG: Z393502E49) - PROCEDURA CON AFFIDAMNETO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) - AFF. INCARICO ALL’ING. NAPOLETANO ROBERTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ING. ROBERTO NAPOLETANO, ING. SILVIA NAPOLETANO |
572,00€ |
01/02/2022 |
| Z5A3502B6A |
NUMERO ATTO: 22/2022 DEL 01/02/2022
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’O.P. “RIPRISTINO RIO PREDANI E TRATTO DI ARENILE ANTISTANTE” – CIG: Z5A3502B6A - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
01/02/2022 |
| 9021175D1A |
NUMERO ATTO: 21/2022 DEL 01/02/2022
O.P. “LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CUP: D47H21005000004” CIG: 9021175D1A: AFFIDAMENTO LAVORI (SUCCESSIVAMENTE EFFICACE) ALLA IMPRESA COGECA S.R.L. DI ALBENGA (SV) - AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA COGECA S.R.L. |
92.971,72€ |
01/02/2022 |
| Z6B34EABBB |
NUMERO ATTO: 17/2022 DEL 25/01/2022
SOSTITUZIONE PUNTO LUCE GUASTO N. PL 170 PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA TORRE D'ERE – CIG: Z6B34EABBB - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
487,29€ |
25/01/2022 |
|
NUMERO ATTO: 16/2022 DEL 20/01/2022
ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI) PER L'ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
|
500,00€ |
20/01/2022 |
| ZB034DB3A4 |
NUMERO ATTO: 15/2022 DEL 19/01/2022
CREAZIONE DI UN BILOCALE AD USO ABITATIVO ALL'INTERNO DEI LOCALI COMUNALI DI VIA DE MARI 28/E (EX UFFICIO ECOSPORTELLO) - AFFIDAMENTO SOC. NOVAAEG PER FORNITURA NUOVA CONNESSIONE ELETTRICA CON CONTATORE - CIG: ZB034DB3A4 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA AEG SPA |
571,51€ |
19/01/2022 |
| Z7634D0722 |
NUMERO ATTO: 12/2022 DEL 14/01/2022
AFFIDAMENTO SERIVIZO URGENTE DI SANIFICAZIONE UFFICIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
100,00€ |
14/01/2022 |
| 6598622B20 |
NUMERO ATTO: 5/2022 DEL 12/01/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 6598622B20) – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA (UN DODICESIMO DELLA SPESA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.434,43€ |
12/01/2022 |
| Z9A34ACA7 |
NUMERO ATTO: 655/2021 DEL 30/12/2021
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "IL BILANCIO DI PEVISIONE 2022-2024" PRODOTTO DA PUBLIKA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A34ACA70 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
243,00€ |
30/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 653/2021 DEL 30/12/2021
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX ICPEDPA) RINEGOZIAZIONE DURATA CONTRATTUALE PAR A 4 ANNI CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 DICEMBRE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD034A9943 |
|
|
0,00€ |
30/12/2021 |
| Z6934A37E3 |
NUMERO ATTO: 652/2021 DEL 30/12/2021
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DITTA ALMA SPA - TRIENNIO 2022-2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6934A37E3. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
9.167,16€ |
30/12/2021 |
| 905017155E |
NUMERO ATTO: 648/2021 DEL 29/12/2021
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI2021/ 2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CUP D49F18000260004 - CIG 905017155E - IIMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
153.842,00€ |
29/12/2021 |
| Z0034A2273 |
NUMERO ATTO: 647/2021 DEL 29/12/2021
ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NELLE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO, APPROVAZIONE ED EVENTUALE APPALTO DELL’OPERA RELATIVAMENTE ALLA SCALINATA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA “LIDO DELLE SIRENE” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL’AVV. PAOLO GAGGERO – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z0034A2273 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO ASSOCIAZIONE PROFESS |
2.415,00€ |
29/12/2021 |
| 90118730DD |
NUMERO ATTO: 646/2021 DEL 29/12/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "A. CABIATI" ANNI DAL 2022 AL 2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG 90118730DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION S.C. |
64.786,00€ |
29/12/2021 |
| Z492E45B8A |
NUMERO ATTO: 645/2021 DEL 29/12/2021
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 15/09/2020 - 14/09/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z492E45B8A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
1.157,10€ |
29/12/2021 |
| Z95349CD1C |
NUMERO ATTO: 644/2021 DEL 28/12/2021
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z95349CD1C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - SIPAL |
560,00€ |
28/12/2021 |
| Z92349CB52 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
36.288,00€ |
28/12/2021 |
| Z51349CB73 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
4.500,00€ |
28/12/2021 |
| Z2D349CB8D |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
28/12/2021 |
| Z64349CBAB |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.520,00€ |
28/12/2021 |
| ZC3349CBC8 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
3.000,00€ |
28/12/2021 |
| Z9F349CBE2 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
2.550,00€ |
28/12/2021 |
| ZC0349CBF4 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
15.000,00€ |
28/12/2021 |
| Z3A349CB22 |
NUMERO ATTO: 640/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z3A349CB22 - INCENDIO CIG Z92349CB52 - FURTO CIG Z51349CB73 - ELETTRONICA CIG Z2D349CB8D - INFORTUNIO AMMINISTRATORI CIG Z64349CBAB - INFORTUNI CONDUCENTI CIG ZC3349CBC8 - KASKO CIG Z9F349CBE2 - RCA LM - CIG ZC0349CBF4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
25.500,00€ |
28/12/2021 |
| ZA4349C272 |
NUMERO ATTO: 639/2021 DEL 28/12/2021
INCARICO PROFESSIONALE PLURIENNALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2015, NEGLI ANNI 2022 E 2023 (CIG: ZA4349C272) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ EHSLAB SRLS – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EHSLAB SRL |
5.200,00€ |
28/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 638/2021 DEL 28/12/2021
GESTIONE SPESE DI TENUTA C.C.P. TESORERIA COMUNALE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
0,00€ |
28/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 637/2021 DEL 28/12/2021
GESTIONE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2022 - TELEFONA MOBILE TM CONSIP_7 (CIG: Z8E271D974) E LINEA TELEFONICA ASCENSORE (CIG: Z8029EECBD) - IMPEGNI DI SPESA |
|
|
0,00€ |
28/12/2021 |
| ZBF30A789D |
NUMERO ATTO: 636/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L' ATTIVAZIONE DEI SERVIZI APP IO E SPID FASE 2- FONDO INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF30A789D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
1.250,00€ |
28/12/2021 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 633/2021 DEL 27/12/2021
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
5.900,00€ |
27/12/2021 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 631/2021 DEL 27/12/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI (CIG: 61364831F8) – PROROGA TECNICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
4.357,35€ |
27/12/2021 |
| Z462D74C50 |
NUMERO ATTO: 629/2021 DEL 24/12/2021
EMERGENZA COVID-19 – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI (CIG: Z462D74C50) – PROROGA TECNICA DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 ALLA DITTA ECOCLIMA DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.326,00€ |
24/12/2021 |
| Z9C32BA9BA |
NUMERO ATTO: 628/2021 DEL 24/12/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SETTORI LL.PP.A E A.M.P. PER IL PERIODO 2021-2023 (CIG: Z9C32BA9BA) – DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA – INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 495/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL (EX ECLETICA SERVICE SRL) |
100,00€ |
24/12/2021 |
| Z4C34971DC |
NUMERO ATTO: 627/2021 DEL 24/12/2021
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CIG: Z4C34971DC) - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
15.000,00€ |
24/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 626/2021 DEL 23/12/2021
ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (CONISMA) PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO INERENTE L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'IMPATTO ANTROPICO E SOCIO-ECONOMICO NELL'AMP "ISOLA DI BERGEGGI" E NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 SUL TERRITORIO PER IL PERIODO DA GENNAIO 2022 A DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONISMA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO SCIENZE DEL MARE |
12.500,00€ |
23/12/2021 |
| Z6E33F432 |
NUMERO ATTO: 624/2021 DEL 23/12/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE TELECAMERA DI SORVEGLIANZA "ZONA A" AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI.
CIG Z6E33F4322 –
INCARICO ALLA DITTA TI&AT DI GASTALDI CLAUDIO & C. SNC - VIA DEI MILLE 37 - 15067 NOVI LIGURE (AL) P.IVA 01851200061 – INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 898/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.I. & T.A. TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI GASTALDO CLAUDIO & C. SNC |
288,00€ |
23/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 622/2021 DEL 23/12/2021
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA, SERVIZI AGGIUNTIVI DECORSI DA MARZO 2020 – PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA DITTA SAT S.P.A. DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 – IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
23/12/2021 |
| ZBA3477E0E |
NUMERO ATTO: 621/2021 DEL 23/12/2021
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 – 28.02.2022 (CIG: ZBA3477E0E) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
3.544,20€ |
23/12/2021 |
| Z4D348E200 |
NUMERO ATTO: 620/2021 DEL 23/12/2021
CONTRATTO APERTO PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DA SVOLGERE PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINO AL 31/12/2023 E NON COPERTI DAL CONTRATTO DI MANUTENZIONE GIA’ AFFIDATO AD ALTRA DITTA CON DETERMINA N. 191/35 DEL 22/04/2021 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAGNINO IMPIANTI SNC (ART. 1 COMMA 2 LETT. A DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4D348E200 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAGNINO IMPIANTI S.N.C. DI DAGNINO MARCELLO E STEFANO |
1.193,61€ |
23/12/2021 |
| ZBC3407579 |
NUMERO ATTO: 619/2021 DEL 23/12/2021
PROGETTI DI FORMAZIONE NELLE AREE MARINE PROTETTE FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 227 BIS DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI TURISTICI DEL COMPRENSORIO DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISFORCOOP CON SEDE A GENOVA IN SALITA NUOVA NS DEL MONTE 3C, PIVA 02233820105. CIG:ZBC3407579 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF S.COOP. |
35.620,00€ |
23/12/2021 |
| Z9C348D8E6 |
NUMERO ATTO: 612/2021 DEL 22/12/2021
FORNITURA STUMENTO PER ANALISI IN USO ALL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO COMPLETO DI REAGENTI, CONSUMABILI E DISCHI PER I CONTROLLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9C348D8E6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. |
3.193,56€ |
22/12/2021 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 609/2021 DEL 22/12/2021
GESTIONE UTENZE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
500,00€ |
22/12/2021 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 609/2021 DEL 22/12/2021
GESTIONE UTENZE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA |
5.000,00€ |
22/12/2021 |
| 87126760E2 |
NUMERO ATTO: 609/2021 DEL 22/12/2021
GESTIONE UTENZE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
22.500,00€ |
22/12/2021 |
| ZA8327BE05 |
NUMERO ATTO: 609/2021 DEL 22/12/2021
GESTIONE UTENZE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
1.056,41€ |
22/12/2021 |
| 87126760E2 |
NUMERO ATTO: 609/2021 DEL 22/12/2021
GESTIONE UTENZE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
1.843,58€ |
22/12/2021 |
| ZDF3489899 |
NUMERO ATTO: 608/2021 DEL 22/12/2021
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SOCCORSO E SALVAMENTO IN AMBITO BALNEARE (N. DUE PATTINI SALVATAGGIO E N. 1 TORRETTA DI AVVISTAMENTO) - CIG: ZDF3489899 – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GAMA BEACH S.N.C. DI VIAREGGIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTA (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMA BEACH S.N.C. |
5.900,00€ |
22/12/2021 |
| Z57347FE49 |
NUMERO ATTO: 604/2021 DEL 21/12/2021
FORNITURA DI N. TRE WORKSTATION HP, N. DUE MONITORS, N. TRE SCHEDE VIDEO, ESTENSIONE DI GARANZIA, OFFICE HOME AND BUSINESS PER IL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO (CIG: Z57347FE49) – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DATAMARKET S.R.L. DI TERAMO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S. M.E I.) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET SRL |
6.554,41€ |
21/12/2021 |
| 9034993815 |
NUMERO ATTO: 603/2021 DEL 21/12/2021
O.P. “RIPASCIMENTO DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE – ANNO 2021 – CUP: D49J21002880002”- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE, ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TEKNOSTRADE SRLS |
266.282,06€ |
21/12/2021 |
| ZB6343418F |
NUMERO ATTO: 602/2021 DEL 20/12/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’O.P “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005” – CIG: ZB6343418F, DELL’O.P. “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI - CUP D41B21003340004" – CIG: ZD2343423E , DELL’O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DE MARI 28 ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI (SEDE COMUNALE, UFFICIO POSTALE, ALLOGGI SOCIALI)” – CIG: Z9D34342AA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
20/12/2021 |
| ZD2343423E |
NUMERO ATTO: 602/2021 DEL 20/12/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’O.P “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005” – CIG: ZB6343418F, DELL’O.P. “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI - CUP D41B21003340004" – CIG: ZD2343423E , DELL’O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DE MARI 28 ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI (SEDE COMUNALE, UFFICIO POSTALE, ALLOGGI SOCIALI)” – CIG: Z9D34342AA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
20/12/2021 |
| Z9D34342AA |
NUMERO ATTO: 602/2021 DEL 20/12/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’O.P “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005” – CIG: ZB6343418F, DELL’O.P. “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI - CUP D41B21003340004" – CIG: ZD2343423E , DELL’O.P. “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DE MARI 28 ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI (SEDE COMUNALE, UFFICIO POSTALE, ALLOGGI SOCIALI)” – CIG: Z9D34342AA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
450,00€ |
20/12/2021 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 599/2021 DEL 17/12/2021
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
2.000,00€ |
17/12/2021 |
| ZA33474AC1 |
NUMERO ATTO: 598/2021 DEL 17/12/2021
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA33474AC1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
145,85€ |
17/12/2021 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 596/2021 DEL 16/12/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - PROROGA AL 31/03/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
540,00€ |
16/12/2021 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 595/2021 DEL 16/12/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PROROGA AL 31/03/2022 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
720,00€ |
16/12/2021 |
| ZEA345A4AE |
NUMERO ATTO: 594/2021 DEL 16/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVA INFASTRUTTURA DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA CON GESTIONE DEL CENTRALINO VIRTUALE E GESTIONE CONNETTIVITA' INTRANET PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA345A4AE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
41.220,00€ |
16/12/2021 |
| Z0A3471F8E |
NUMERO ATTO: 593/2021 DEL 16/12/2021
FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A3471F8E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
411,00€ |
16/12/2021 |
| Z193470F02 |
NUMERO ATTO: 590/2021 DEL 16/12/2021
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE SUPERFICI PERCORSE DA INCENDIO BOSCHIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI - INCARICO GEOMAP LIGURIA - CIG Z193470F02 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOMAP LIGURIA DI BRUZZONE GIUSEPPE |
700,00€ |
16/12/2021 |
| Z67346F8E4 |
NUMERO ATTO: 589/2021 DEL 16/12/2021
FORNITURA VESTIARIO AIB E NON PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
749,40€ |
16/12/2021 |
| ZAC346FCC8 |
NUMERO ATTO: 588/2021 DEL 16/12/2021
PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI FINI AGGIORNAMENTO CATASTALE ED URBANISTICO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ALLOGGIO VIA DE MARI - INCARICO GEOM. BERGIA ALESSIO - CIG ZAC346FCC8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. BERGIA ALESSIO |
1.050,00€ |
16/12/2021 |
| Z6734606B7 |
NUMERO ATTO: 585/2021 DEL 15/12/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DEL GAS RADON PRESSO GLI EDIFICI ADIBITI A SEDE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONRATTARE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6734606B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUZZONE DIEGO |
5.406,00€ |
15/12/2021 |
| Z483427D3B |
NUMERO ATTO: 582/2021 DEL 15/12/2021
AFFIDAMENTO EL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM SELENE/SELETELL/SESAMO - ANNI 2022/2023/2024 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z483427D3B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
2.850,00€ |
15/12/2021 |
| ZE634603B0 |
NUMERO ATTO: 581/2021 DEL 15/12/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING ED ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E TURISTICO, TRASFERIMENTO SITO DA ".GOV" A ".IT" - ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE634603B0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
650,00€ |
15/12/2021 |
| Z153465986 |
NUMERO ATTO: 578/2021 DEL 14/12/2021
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL GOMMONE BWA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P.- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CE.M3 SRL, CON SEDE A SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z153465986 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CE.M3 SRL - CANTIERE NAUTICO |
450,00€ |
14/12/2021 |
| Z7E345A8E8 |
NUMERO ATTO: 573/2021 DEL 11/12/2021
FORNITURA MATERIALE PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA |
512,87€ |
11/12/2021 |
| ZEA345A4A |
NUMERO ATTO: 570/2021 DEL 11/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVA INFASTRUTTURA DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA CON GESTIONE DEL CENTRALINO VIRTUALE E GESTIONE CONNETTIVITA' INTRANET PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA345A4AE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WIME SRL |
40.580,00€ |
11/12/2021 |
|
NUMERO ATTO: 567/2021 DEL 10/12/2021
O.P. “RIPASCIMENTO DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE – ANNO 2021 – CUP: D49J21002880002” - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE PER PRECONTENZIOSO ALL'AVV. REPETTI MATTEO DI GENOVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. REPETTI MATTEO |
1.200,00€ |
10/12/2021 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 565/2021 DEL 10/12/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL’ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) – PROROGA TECNICA DAL 13/12/2021 AL 13/06/2022 ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RI.VA. ASCENSORI S.N.C. DI MINA & C |
1.372,33€ |
10/12/2021 |
| ZEC3451EE5 |
NUMERO ATTO: 564/2021 DEL 10/12/2021
REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO VIA BRUXEA 3A - INCARICO GEOM. VAIANI ALEX - CIG ZEC3451EE5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. VAIANI ALEX |
230,00€ |
10/12/2021 |
| 8859859AEE |
NUMERO ATTO: 563/2021 DEL 09/12/2021
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, VIA TORRE, UMBERTO E PIAZZA XX SETTEMBRE. L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M. 11/11/2020 - CUP: D49D20000970001 - CIG: 8859859AEE - AUTORIZZAZIONE LAVORI ULTERIORI IN ECONOMICA, DITTA TELESERVICE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
8.571,66€ |
09/12/2021 |
| Z733430266 |
NUMERO ATTO: 558/2021 DEL 09/12/2021
ALLESTIMENTO SPECIALE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP RENAGADE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTAZZONI S.R.L. |
4.750,00€ |
09/12/2021 |
| Z98344987B |
NUMERO ATTO: 557/2021 DEL 09/12/2021
FORNITURA DI N. 1 ABETE ROSSO DA UTILIZZARE COME ALBERO DI NATALE CON POSA IN PIAZZA XX SETTEMBRE E SUCCESSIVO RITIRO (CIG: Z98344987B) – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AZ. AGRARIA TASSO FEDERICO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASSO FEDERICO - VIVAIO |
350,00€ |
09/12/2021 |
| ZA03445601 |
NUMERO ATTO: 552/2021 DEL 06/12/2021
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – SOTTOMISURA 7.1 “PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000” N. 1171 DEL 21/12/2017: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI E DI UN COMPENDIO DELLE AZIONI DI GESTIONE E DEI PIANI DI MONITORAGGIO DELL’AREA COSTIERA COMPRESA SIA ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE, SIA DELLA ZSC “IT 1323202 - ISOLA DI BERGEGGI - PUNTA PREDANI” (CUP: D42C21001440002 - CIG: ZA03445601) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL DIPARTIMENTO DISTAV DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE, AI SENSI DELL’ART. 179 DEL D.LGS. N. 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV |
15.000,00€ |
06/12/2021 |
| Z9A34441C2 |
NUMERO ATTO: 551/2021 DEL 06/12/2021
REALIZZAZIONE GRAFICA DI N°12 LOCANDINE PER ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A34441C2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. TIPOGRAF ARL |
480,00€ |
06/12/2021 |
| ZAA3442D8F |
NUMERO ATTO: 546/2021 DEL 06/12/2021
FORNITURA N°1 GAVONE IN VETRORESINA RINFORZATA CON CERNIERE E PORTALUCCHETTO IN ACCIAIO INOX, PER GOMMONE AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZAA3442D8F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
704,55€ |
06/12/2021 |
| Z32343CA8B |
NUMERO ATTO: 544/2021 DEL 06/12/2021
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA SERRANDA DEL MAGAZZINO OPERAI DI PIAZZA ROMA (CIG: Z32343CA8B) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 DELLA L. 120 DEL 11/09/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R.RATTO DI RATTO ROMANO |
680,00€ |
06/12/2021 |
| Z72343D4EE |
NUMERO ATTO: 543/2021 DEL 03/12/2021
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SIG.RA P.V. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z72343D4EE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. ARMANDO/GAMALERO |
3.588,00€ |
03/12/2021 |
| Z4C3166E04 |
NUMERO ATTO: 540/2021 DEL 02/12/2021
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE "ESEMPI OPERATIVISUL CALCOLO DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA IN DATA 09/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z49343A2A9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
100,00€ |
02/12/2021 |
| Z0834370C9 |
NUMERO ATTO: 539/2021 DEL 02/12/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE GEL MANI E SPRAY VIRUCIDA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0834370C9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
365,76€ |
02/12/2021 |
| Z4B3425ABE |
NUMERO ATTO: 538/2021 DEL 02/12/2021
PROGETTAZIONE E FORNITURA TESTI IN LINGUA ITALIANA E MATERIALE FOTOGRAFICO PER REALIZZAZIONE LIBRO "SNORKELING NELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI” (CIG: Z4B3425ABE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MOTTA GABRIELLA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GABRIELLA MOTTA |
1.500,00€ |
02/12/2021 |
| Z472FF4B9E |
NUMERO ATTO: 536/2021 DEL 02/12/2021
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” –PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL DAL 01/07/21 AL 31/12/21 (CIG: Z472FF4B9E) – INTEGRAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
3.636,36€ |
02/12/2021 |
| Z41342A777 |
NUMERO ATTO: 534/2021 DEL 01/12/2021
FORNITURA STRISCE REAGENTI CHOLESTEROL E TRIGLYCERIDE PER MACCHINARIO ANALISI IN USO ALL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z41342A777 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. |
120,60€ |
01/12/2021 |
| Z33341E480 |
NUMERO ATTO: 532/2021 DEL 30/11/2021
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI ZONA NA VALLE - L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020, ANNO 2022 - CUP: D48I21000560005” - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: Z33341E480) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL’ARCH. MASELLI MASSIMILIANO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO STATALE 2022, AI SENSI DELL’ART. 179 DEL D.LGS. N. 26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. MASELLI/MASSIMILIANO |
19.547,36€ |
30/11/2021 |
| ZAC3426B15 |
NUMERO ATTO: 531/2021 DEL 30/11/2021
RILIEVO ED INSERIMENTO NEL CATASTO SPELEOLOGICO LIGURE DI TRE CAVITA’ POSTE LUNGO LA COSTA DELL’AMP ISOLA DI BERGEGGI, AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA CATASTALE DELLA GROTTA MARINA ED ESPLORAZIONE E RILEVAMENTO DI UN BUCO SOFFIANTE POSTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: ZAC3426B15) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
1.900,00€ |
30/11/2021 |
| Z713422E14 |
NUMERO ATTO: 529/2021 DEL 29/11/2021
PARTECIPAZIONE IN STREAMING (ON LINE) AL 40° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z713422E14 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANUSCA S.R.L. |
240,00€ |
29/11/2021 |
| Z603423834 |
NUMERO ATTO: 527/2021 DEL 29/11/2021
FORNITURA DI N. 1500 COPIE DEL LIBRO "SNORKELING NELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI" IN LINGUA ITALIANA (CIG Z603423834) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF S.COOP. |
5.240,00€ |
29/11/2021 |
| Z613413E74 |
NUMERO ATTO: 525/2021 DEL 27/11/2021
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PARCO MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA NACCARATO MAURO |
400,00€ |
27/11/2021 |
| Z633420702 |
NUMERO ATTO: 524/2021 DEL 27/11/2021
COMPENSI PER INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLE UDIENZE RELATIVE A RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI SAVONA NEL CORSO DELL’ANNO 2021 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE BELTRAMETTI - AVVOCATI ASSOCIATI - AVV. BELTRAMETTI ATTILIO |
409,84€ |
27/11/2021 |
| ZAC3419B39 |
NUMERO ATTO: 521/2021 DEL 26/11/2021
INTERVENTO TECNICO PER LO SPOSTAMENTO E L’ATTIVAZIONE DI UN PUNTO RETE PRESSO LA NUOVA SEDE DELL’ECOSPORTELLO IN VIA DE MARI 28 (CIG: ZAC3419B39) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AT-NET DI ANDREA TAMAGNO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATNET DI TAMAGNO ANDREA |
150,00€ |
26/11/2021 |
| Z6834059EE |
NUMERO ATTO: 520/2021 DEL 25/11/2021
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMP ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2021 (CIG: Z6834059EE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRIBYOO DI CRISTINA PUPPO , PIVA 01769850098- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRIBYOO – SPORT OUTDOOR TRAVELS DI PUPPO CRISTINA |
800,00€ |
25/11/2021 |
| ZF033F11DA |
NUMERO ATTO: 515/2021 DEL 23/11/2021
ACQUISTO PENUMATICI INVERNALI PER NUOVA AUTOVETTURA JEEP RENEGADE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME SNC |
557,38€ |
23/11/2021 |
| Z8B3400E10 |
NUMERO ATTO: 512/2021 DEL 23/11/2021
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B3400E10 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO ERIDANIA SPA |
1.185,00€ |
23/11/2021 |
| Z753403A23 |
NUMERO ATTO: 511/2021 DEL 23/11/2021
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2021 - III PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z753403A23 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA.COOP SAVONA |
1.532,88€ |
23/11/2021 |
| Z9B3403998 |
NUMERO ATTO: 510/2021 DEL 23/11/2021
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2021 - II PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3403998 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA UBIK SAVONA DI STEFANO MILANO |
1.536,46€ |
23/11/2021 |
| ZAC3403946 |
NUMERO ATTO: 509/2021 DEL 23/11/2021
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ANNO 2021 - I PARTE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC3403946 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE GIUNTI SRL |
1.533,10€ |
23/11/2021 |
| Z9233E7718 |
NUMERO ATTO: 508/2021 DEL 22/11/2021
O.P. “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI – CUP: D41B21003340004” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE GEOLOGICA E ALLA D.L. GEOLOGICA (CIG: Z9233E7718) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/20 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 77/21) – AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. DEPLANO JACOPO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI GEOLOGIA E AMBIENTE GEOL. DEPLANO JACOPO |
1.838,00€ |
22/11/2021 |
| ZF233CE57C |
NUMERO ATTO: 506/2021 DEL 19/11/2021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
5.000,00€ |
19/11/2021 |
| Z0133F0F34 |
NUMERO ATTO: 505/2021 DEL 19/11/2021
CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2021 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA DI DI VENANZIO MIRCO. NARDI LUCA, SETTIMO STEFANO |
1.100,00€ |
19/11/2021 |
| ZCD33F0F48 |
NUMERO ATTO: 504/2021 DEL 19/11/2021
INTERVENTO DI RIPRISTINO TELECAMERE IN VIA COLOMBO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA DI DI VENANZIO MIRCO. NARDI LUCA, SETTIMO STEFANO |
600,00€ |
19/11/2021 |
| Z9033FBC12 |
NUMERO ATTO: 503/2021 DEL 19/11/2021
RIPARAZIONE MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTOMARE P. E .C. SNC |
63,76€ |
19/11/2021 |
| Z6E33F4322 |
NUMERO ATTO: 502/2021 DEL 19/11/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE TELECAMERA DI SORVEGLIANZA "ZONA A" AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI
CIG Z6E33F4322 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TI&AT DI GASTALDI CLAUDIO & C. SNC - VIA DEI MILLE 37 - 15067 NOVI LIGURE (AL) P.IVA 01851200061 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.I. & T.A. TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI GASTALDO CLAUDIO & C. SNC |
350,00€ |
19/11/2021 |
| Z9233F5D81 |
NUMERO ATTO: 498/2021 DEL 17/11/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' ARCHIVISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9233F5D81 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
4.200,00€ |
17/11/2021 |
| Z7D33E65AB |
NUMERO ATTO: 497/2021 DEL 17/11/2021
O.P. “CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI – CUP: D41B21003340004” – INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CIG: Z7D33E65AB) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. OLIVIERI FRANCESCA (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. OLIVIERI FRANCESCA |
21.433,38€ |
17/11/2021 |
| Z9333EB90E |
NUMERO ATTO: 495/2021 DEL 16/11/2021
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL COMPRENSORIO DELL'AMISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2021 (CIG:Z9333EB90E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.000,00€ |
16/11/2021 |
| Z7433E5293 |
NUMERO ATTO: 492/2021 DEL 13/11/2021
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD AULA PER LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE E A REFETTORIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1, A SEGUITO DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE (CIG: Z7433E5293) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DELLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
250,00€ |
13/11/2021 |
| Z0C33D8CEC |
NUMERO ATTO: 488/2021 DEL 10/11/2021
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C33D8CEC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
580,00€ |
10/11/2021 |
| Z9C33CE4DB |
NUMERO ATTO: 486/2021 DEL 09/11/2021
INTERVENTO PERIODICO ANNUALE DI VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA PRESSO CENTRO ACCREDITATO LAT MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - VELOMATIC 512D - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CI.TI.ESSE SRL |
880,00€ |
09/11/2021 |
| ZD032A781C |
NUMERO ATTO: 485/2021 DEL 09/11/2021
SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SAS |
200,00€ |
09/11/2021 |
| Z9633C2DDA |
NUMERO ATTO: 484/2021 DEL 06/11/2021
FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
700,50€ |
06/11/2021 |
| Z2533C2EC5 |
NUMERO ATTO: 483/2021 DEL 06/11/2021
RINNOVO ISCRIZIONE ED ADDESTAMENTO ANNUALE AL TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SAVONA |
410,00€ |
06/11/2021 |
| Z6933C6465 |
NUMERO ATTO: 481/2021 DEL 05/11/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL NUOVO SERVER DI POSTA ZIMBRA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6933C6465 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
2.900,00€ |
05/11/2021 |
| Z1233C1EDD |
NUMERO ATTO: 480/2021 DEL 05/11/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1233C1EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
360,00€ |
05/11/2021 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 478/2021 DEL 05/11/2021
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE NEI LOCALI ADIBITI AD AULA PER LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE E A REFETTORIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 – INTEGRAZIONE DEL “CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERE PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, FINO AL 31/12/2023 - CIG: Z7032CF7F9, IN CARICO ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L - AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
8.196,72€ |
05/11/2021 |
| Z472FF4B9E |
NUMERO ATTO: 475/2021 DEL 03/11/2021
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” –PROROGA TECNICA DELL’INCARICO ALLA SOCIETA’ ECOSAVONA SRL DAL 01/07/21 AL 31/12/21 (CIG: Z472FF4B9E) – INTEGRAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
2.454,54€ |
03/11/2021 |
| Z8333BBBE6 |
NUMERO ATTO: 474/2021 DEL 03/11/2021
INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI BERGEGGI
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (CIG Z8333BBBE6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' - CORSO ITALIA 13-2 , 17100 SAVONA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.290,00€ |
03/11/2021 |
| Z5D33BA0FD |
NUMERO ATTO: 473/2021 DEL 03/11/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BRUXEA 1 (CIG: Z5D33BA0FD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. – PROCEDURA CON AFFIDMANETO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
122,00€ |
03/11/2021 |
| Z0A33BA70D |
NUMERO ATTO: 472/2021 DEL 03/11/2021
REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA ATTIVITA' AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF S.COOP. |
40,00€ |
03/11/2021 |
| ZC033B7FDD |
NUMERO ATTO: 470/2021 DEL 03/11/2021
FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA SERRANDA NEL BOX DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL CONDOMINIO “BOXES BRUXEA” IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. (CIG: ZC033B7FDD) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R.RATTO DI RATTO ROMANO |
2.250,00€ |
03/11/2021 |
| ZB933B56C2 |
NUMERO ATTO: 469/2021 DEL 03/11/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DELL’OPERA PUBBLICA: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE (AFFITTATE A CANONE AGEVOLATO ALLE FASCE DEBOLI) DI VIA DON VIGO – BRUXEA” – CIG: ZB933B56C2 – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.LGS 77/2021) – AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSITECA S.P.A. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. - DIVISIONE ENTI PUBBLICI |
300,00€ |
03/11/2021 |
| 8536656F5F |
NUMERO ATTO: 468/2021 DEL 03/11/2021
OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE (AFFITTATE A CANONE AGEVOLATO ALLE FASCE DEBOLI) DI VIA DON VIGO – BRUXEA” – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ODELLA LUCIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. (CUP: D44J20000000005 - CIG: 8536656F5F) – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. ODELLA LUCIO |
15.939,18€ |
03/11/2021 |
| ZD830776D2 |
NUMERO ATTO: 467/2021 DEL 30/10/2021
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ VALLE - ANNO 2021 -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
4.545,45€ |
30/10/2021 |
| Z5833AF7FB |
NUMERO ATTO: 466/2021 DEL 29/10/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RACK DATI - SOSTITUZIONE PATCH PANEL - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5833AF7FB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AT.NET |
625,00€ |
29/10/2021 |
| ZE733A3336 |
NUMERO ATTO: 462/2021 DEL 28/10/2021
FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA DON VIGO 1A (AFFITTATO A CANONE AGEVOLATO) CIG: ZE733A3336 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA L. 77/2021) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.B. TERMOIMPIANTI DI BOVA ANDREA |
3.030,00€ |
28/10/2021 |
| Z1133A55B2 |
NUMERO ATTO: 461/2021 DEL 28/10/2021
ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP RENAGADE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLIGURIA SRL |
19.098,36€ |
28/10/2021 |
| Z7D339BD6B |
NUMERO ATTO: 457/2021 DEL 26/10/2021
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ESPANSIONE SISTEMA DI BACK UP DEL SERVER COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z7D339BD6B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADPARTNERS SRL |
531,30€ |
26/10/2021 |
| Z07339BCFD |
NUMERO ATTO: 456/2021 DEL 26/10/2021
ACQUISTO QNAP STORAGE PER ESPANSIONE SISTEMA DI BACK UP DEL SERVER COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z07339BCFD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL |
484,10€ |
26/10/2021 |
| Z483385311 |
NUMERO ATTO: 454/2021 DEL 22/10/2021
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA’ LAVORI, C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (CUP: D47H21005000004 - CIG: Z483385311) – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L 77/2021) AL GEOM. LAIOLO SILVIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. LAIOLO SILVIA |
2.811,03€ |
22/10/2021 |
| Z0D33946FD |
NUMERO ATTO: 453/2021 DEL 22/10/2021
ACQUISTO VERNICE RIFRANGENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO LA S.P.59 VIA COLOMBO E VIA DE MARI - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORIZZONTE SEGNALETICA SRL |
2.310,00€ |
22/10/2021 |
| ZBD33865DB |
NUMERO ATTO: 452/2021 DEL 22/10/2021
ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA - DETERMIA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD33865DB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRI TIMBRI DI GALLIANO M. |
76,00€ |
22/10/2021 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 450/2021 DEL 22/10/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SOSTITUZIONE MANUALE IMPEGNI/FORNITORI PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO AL NUOVO PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE E SERVIZIO PER ADEMPIMENTI VARIAZIONE INPS RAPPRESENTANTE LEGALE A SEGUITO DI SOSTITUZIONE SINDACO - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
160,00€ |
22/10/2021 |
| Z203368A2C |
NUMERO ATTO: 449/2021 DEL 22/10/2021
ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SUAR PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI - ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z203368A2C |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MYO SPA |
720,00€ |
22/10/2021 |
| ZA13390ADF |
NUMERO ATTO: 448/2021 DEL 22/10/2021
ATTIVITA' CONSULENZIALE PER CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELLA WEBCAME SUBACQUEA AMP ISOLA BERGEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDINET SRL CORSO ITALIA, 66 - 17027 PIETRA LIGURE (SV) P.IVA 01438900092 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CIG ZA13390ADF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
200,00€ |
22/10/2021 |
| Z553367EF7 |
NUMERO ATTO: 445/2021 DEL 19/10/2021
FORNITURA DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GOMMONE AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GOMMONE AREA MARINA PROTETTE ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BALBI DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z553367EF7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA DI BALBI LUCIANO & C. SNC |
158,35€ |
19/10/2021 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 444/2021 DEL 19/10/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI (CIG 61364831F8) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 303/71 DEL 14/07/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
4.349,05€ |
19/10/2021 |
| ZC4335B679 |
NUMERO ATTO: 441/2021 DEL 19/10/2021
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER PRANZO CON DELEGATI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELEDDA/MARIA LUISA |
101,82€ |
19/10/2021 |
| Z7032CF7F9 |
NUMERO ATTO: 422/2021 DEL 01/10/2021
CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI DEI LAVORI IN ECONOMIA DA SVOLGERE PRESSO I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31/12/2023 - CIG: Z7032CF7F9 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GEOM. SPINA S.R.L. (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM SPINA SRL |
35.245,90€ |
01/10/2021 |
| Z7B33312DD |
NUMERO ATTO: 416/2021 DEL 27/09/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER IL LOCALE PALESTRA UTILIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B33312DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
480,00€ |
27/09/2021 |
| Z1F33210B7 |
NUMERO ATTO: 415/2021 DEL 27/09/2021
INTERVENTO DI ABBATTIMANTO DI UNA PALMA AD ALTO FUSTO COLPITA DA PUNTERUOLO ROSSO, UBICATA LUNGO LA TRATTA INIZIALE DI VIA COLOMBO, A MONTE DELL'INNESTO CON LA VIA AURELIA (CIG: Z1F33210B7) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 DELLA L. 120 DEL 11/09/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
780,00€ |
27/09/2021 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 414/2021 DEL 27/09/2021
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG: 615518180A) - PROROGA TECNICA DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L., CON SEDE A SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
5.316,30€ |
27/09/2021 |
| ZC1331EDF1 |
NUMERO ATTO: 410/2021 DEL 27/09/2021
ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCZ33ZEDF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
450,00€ |
27/09/2021 |
| ZBD3314E07 |
NUMERO ATTO: 407/2021 DEL 27/09/2021
O.P. "RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - ANNO 2021 - CUP: D49J21002880002" - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI AD ARPAL PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA (CIG: ZBD3314E07) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
368,33€ |
27/09/2021 |
| ZCD331EE3C |
NUMERO ATTO: 400/2021 DEL 22/09/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD331EE3C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITECH DI BRUNO M. |
1.035,00€ |
22/09/2021 |
| 7604102F77 |
NUMERO ATTO: 391/2021 DEL 15/09/2021
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI ACCESSORI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CUP D49F18000260004 - CIG 7604102F77) - IIMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
25.723,91€ |
15/09/2021 |
| Z5133040B4 |
NUMERO ATTO: 387/2021 DEL 14/09/2021
REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA ATTIVITA' COLLATERALI PROGETTO NEPTUNE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - CIG Z5133040B4
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF, CORSO VIGLIENZONI 78R SAVONA - P.IVA 00312690092 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF |
40,00€ |
14/09/2021 |
| Z1732F9B0F |
NUMERO ATTO: 383/2021 DEL 09/09/2021
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID- CIG Z1732F9B0F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM.GIANCARLO SALARIS |
3.150,00€ |
09/09/2021 |
| ZA132ECB23 |
NUMERO ATTO: 379/2021 DEL 06/09/2021
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA132ECB23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
95,90€ |
06/09/2021 |
| ZBF32E9283 |
NUMERO ATTO: 378/2021 DEL 06/09/2021
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER STDCORE 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF32E9283 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
936,57€ |
06/09/2021 |
| ZE332ECA4C |
NUMERO ATTO: 377/2021 DEL 06/09/2021
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2020" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZE332ECA4C) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
153,00€ |
06/09/2021 |
| Z9E32E965D |
NUMERO ATTO: 376/2021 DEL 03/09/2021
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA E D APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA62E1E993 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.500,00€ |
03/09/2021 |
| 887210764E |
NUMERO ATTO: 374/2021 DEL 01/09/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA CON IDONEO AUTOMEZZO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG 887210764E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
39.645,48€ |
01/09/2021 |
| Z3732D5862 |
NUMERO ATTO: 373/2021 DEL 01/09/2021
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO STRAORDINARIO PROMOSSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DAL SIG. M.L. - STESURA CONTRODEDUZIONI ATTO MOTIVI AGGIUNTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3732D5862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. ARMANDO/GAMALERO |
2.392,00€ |
01/09/2021 |
| ZEA32DCE3E |
NUMERO ATTO: 371/2021 DEL 30/08/2021
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU BOA LUMINOSA "D" IN ZONA C - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI
CIG ZEA32DCE3E - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI, LOC ISOLA 1 17058 DEGO (SV) PIVA 01772310098 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTO |
720,00€ |
30/08/2021 |
| Z4732CD65F |
NUMERO ATTO: 370/2021 DEL 30/08/2021
SOSTITUZIONE BOA DI ORMEGGIO DIVING CENTER PRESENTE ALL'INTERNO DELL'A.M.P. "ISOLA DI BERGEGGI" LATO SPOTORNO/ SITO DI IMMERSIONE "PIFFERRAIO" (CIG:Z4732CD65F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS |
1.500,00€ |
30/08/2021 |
| ZF732CBF37 |
NUMERO ATTO: 369/2021 DEL 30/08/2021
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SNORKELING GUIDATO NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" (CIG ZF732CBF37) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' - CORSO ITALIA 13-2 , 17100 SAVONA. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP SOCIALE PROGETTO CITTÀ |
325,00€ |
30/08/2021 |
| ZB22B74D2C |
NUMERO ATTO: 368/2021 DEL 30/08/2021
BANDO ANNALIS FONDAZIONE A. DE MARI - CONTRIBUTO PROGETTO "CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO FRANCESCO CUSARO" E COFINANZAIMENTO DEL PROGETTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB22B74D2C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. |
3.934,43€ |
30/08/2021 |
| ZC432DB25A |
NUMERO ATTO: 367/2021 DEL 30/08/2021
ACQUISTO N. 2 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 DA INSTALLARE SU NUOVI PC - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC432DB25A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C |
436,00€ |
30/08/2021 |
| ZBC32AB36E |
NUMERO ATTO: 366/2021 DEL 27/08/2021
OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI RII COMUNALI ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020 - CIG: ZBC32AB36E" - APPROVAZIONE PERIZIA UNICA ESECUTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. AGRICOLA PUNTA MARTIN DI MASONE (GE), DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA MARTIN |
17.204,68€ |
27/08/2021 |
| 8859859AEE |
NUMERO ATTO: 365/2021 DEL 27/08/2021
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020 - CUP: D49D20000970001 - CIG: 8859859AEE - CONFERMA APPROVAZIONE PERIZIA UNICA ESECUTIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TELESERVICE DI SCLAVO M. & C. S.N.C. DI SAVONA (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELESERVICE DI SCLAVO M. & C. S.N.C. |
91.603,18€ |
27/08/2021 |
| Z6B32CEFC3 |
NUMERO ATTO: 364/2021 DEL 27/08/2021
MANUTENZIONE E NUOVA POSA TENDE DA SOLE PER ESTERNO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDE COMUNALE E A POLO SCOLASTICO (CIG: Z6B32CEFC3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VELARIA SRL DI SAVONA (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VELARIA S.R.L. |
17.948,00€ |
27/08/2021 |
| Z4232C8791 |
NUMERO ATTO: 363/2021 DEL 27/08/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UNA GUARNIZIONE SULLA TESTA DEL PISTONE IDRAULICO (CIG: Z4232C8791) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
1.180,00€ |
27/08/2021 |
| Z1B32C677C |
NUMERO ATTO: 361/2021 DEL 16/08/2021
SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI BERGEGGI PER MONITORAGGIO E VERIFICA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOCCORSO, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI NELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI ATTIVATO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZ. TERRITORIALE DI NOLI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLA SOC. NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZ. TERRITORIALE DI NOLI, |
1.600,00€ |
16/08/2021 |
| Z5332C2729 |
NUMERO ATTO: 359/2021 DEL 12/08/2021
LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI RINGHIERA DI PROTEZIONE POSIZIONATA SUL MURETTO PARAPETTO SUL LATO A MARE DELL'AREA VERDE DENOMINATA "PUNTA PREDANI" ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE (CIG: Z5332C2729) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO DI MAURIZIO BOSCONI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO MAURIZIO BOSCONI |
200,00€ |
12/08/2021 |
| ZB032BBBDD |
NUMERO ATTO: 357/2021 DEL 12/08/2021
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB032BBBDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
104,10€ |
12/08/2021 |
| ZAC32BBBC4 |
NUMERO ATTO: 356/2021 DEL 12/08/2021
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC32BBBC4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
221,20€ |
12/08/2021 |
| Z9C32BA9BA |
NUMERO ATTO: 355/2021 DEL 12/08/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER, TARGA: DS936JH, IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E A. E A.M.P. PER IL PERIODO 2021-2023 (CIG: Z9C32BA9BA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL |
3.551,50€ |
12/08/2021 |
| Z9A32C084B |
NUMERO ATTO: 353/2021 DEL 12/08/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE VERDI DI VIA MILLELIRE (CIG: Z9A32C084B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA U GIARDIN DI LOANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
U GIARDIN DI DI LORENZO E BESTOSO SNC |
350,00€ |
12/08/2021 |
| Z4632BCB6A |
NUMERO ATTO: 351/2021 DEL 10/08/2021
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4632BCB6A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
99,00€ |
10/08/2021 |
| ZC532B917B |
NUMERO ATTO: 348/2021 DEL 09/08/2021
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX ICPEDPA) PER IL PERIODO DI MESI SEI DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC532B917B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,35€ |
09/08/2021 |
| ZF032AB6A9 |
NUMERO ATTO: 343/2021 DEL 04/08/2021
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF032AB6A9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
04/08/2021 |
| Z5E32A1F89 |
NUMERO ATTO: 341/2021 DEL 03/08/2021
FORNITURA TIMBRI PER IL SETTORE AREA MARINA PROTETTA (CIG: Z5E32A1F89) -- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TIMBRI LETIMBRO DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO MIRIAM |
70,00€ |
03/08/2021 |
| ZD032A781C |
NUMERO ATTO: 340/2021 DEL 03/08/2021
SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARI DI ANIMALI SELVATICI ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SAS |
719,67€ |
03/08/2021 |
| Z3832A860C |
NUMERO ATTO: 339/2021 DEL 03/08/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF360 IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E A., ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA DI NUOVI PEZZI DI RICAMBIO (CIG: Z3832A860C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS S.R.L. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. 12/2020) - DETERMINA CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LETIMBRO COMPUTERS SRL |
270,00€ |
03/08/2021 |
| za8327be05 |
NUMERO ATTO: 336/2021 DEL 02/08/2021
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO OFFERTO DAL C.E.L. PER LA FORNITURA GAS PER IL PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2023 DA PARTE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO ZA8327BE05 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
17.000,00€ |
02/08/2021 |
| Z6D32A5E68 |
NUMERO ATTO: 335/2021 DEL 02/08/2021
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROCEDURE SOFTWARE GISMASTER SEGRETERIA E SERVIZI FINANZIARI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D32A5E68 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.700,00€ |
02/08/2021 |
| Z2F329E5C4 |
NUMERO ATTO: 332/2021 DEL 28/07/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - INTERVENTO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE, IL RIPRISTINO E LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA TRATTA IN FIBRIA OTTICA TRA IL RACK UFFICI E IL RACK BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F329E5C4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AT.NET DI ANDREA TAMAGNO |
200,00€ |
28/07/2021 |
| ZCB328F861 |
NUMERO ATTO: 331/2021 DEL 28/07/2021
INTERVENTI URGENTI SU N. 3 ALBERATURE PRESENTI NELL'AREA VERDE DI VIA XXV APRILE, NEI PRESSI DELLA CAPPELLA S. SEBASTIANO (CIG: ZCB328F861) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA U GIARDIN DI LOANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/20) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
U GIARDIN DI DI LORENZO E BESTOSO SNC |
1.200,00€ |
28/07/2021 |
| Z05328C012 |
NUMERO ATTO: 330/2021 DEL 28/07/2021
TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO, FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO, SU N. 2 PALME SITE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN ADIACENZA ALLA S.S. 1 AURELIA (CIG: Z05328C012) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/20) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA |
520,00€ |
28/07/2021 |
| Z73325A234 |
NUMERO ATTO: 328/2021 DEL 27/07/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z73325A234 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
4.043,30€ |
27/07/2021 |
| Z0E328E9B7 |
NUMERO ATTO: 325/2021 DEL 22/07/2021
NUOVO SERVIZIO SPERIMENTALE DI A) SOCCORSO, SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI, B) PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE SOSTENIBILE DELL'A.M.P. E C) CONTROLLO ACCESSI AI VARCHI DI INGRESSO DI SPIAGGE LIBERE DI BERGEGGI, ANNO 2021 EVENTUALMENTE PROROGABILE - CIG: Z0E328E9B7. APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO E CAPITOLATO PRESTAZIONALE VERS 19/07/21, AFFIDAMENTO SUCCESSIVAMENTE E AUTOMATICAMENTE EFFICACE DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LE PHISIQUE SECURITI SRL |
38.914,42€ |
22/07/2021 |
| Z67327A799 |
NUMERO ATTO: 324/2021 DEL 22/07/2021
INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL FANALE LUMINOSO DI N. 1 BOA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA C DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" (CIG: Z67327A799) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO
LOC. ISOLA 1 17058 DEGO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
750,00€ |
22/07/2021 |
| Z2232897D8 |
NUMERO ATTO: 323/2021 DEL 22/07/2021
FORNITURA E POSA DI UNA RINGHIERA E DI UN CANCELLETTO LUNGO VIA ROVERE (CIG: Z2232897D8) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO DI MAURIZIO BOSCONI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/20) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO MAURIZIO BOSCONI |
2.950,00€ |
22/07/2021 |
| Z193274EEC |
NUMERO ATTO: 320/2021 DEL 20/07/2021
CONTRATTO APERTO ANNI 2021 E 2022 "AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI" ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z193274EEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
3.590,00€ |
20/07/2021 |
| Z303281937 |
NUMERO ATTO: 318/2021 DEL 20/07/2021
SOSTITUZIONE ARMADIO AMMALORATO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E RIPRISTINO CAVO TELECOM ORA FUORI TERRA IN VIA COLOMBO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
600,00€ |
20/07/2021 |
| Z1A328192B |
NUMERO ATTO: 317/2021 DEL 20/07/2021
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2021 SQUADRA AIB COMUNALE A COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI SAVONA |
25,00€ |
20/07/2021 |
| Z163281912 |
NUMERO ATTO: 316/2021 DEL 20/07/2021
SOSTITUZIONE PARAURTI E FANALE POSTERIORE MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTOMARE P. E C. SNC |
556,91€ |
20/07/2021 |
| ZDF326B569 |
NUMERO ATTO: 315/2021 DEL 20/07/2021
FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO PER GRUPPO CINOFILI SQUADRA AIB COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASCI SRL |
1.484,95€ |
20/07/2021 |
| ZAD326B4AE |
NUMERO ATTO: 315/2021 DEL 20/07/2021
FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO PER GRUPPO CINOFILI SQUADRA AIB COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL BURANCHETTO DI FABRIZIO FALCO |
78,69€ |
20/07/2021 |
| Z472FF4B9E |
NUMERO ATTO: 314/2021 DEL 19/07/2021
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI" - PROROGA TECNICA DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 (CIG: Z472FF4B9E) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
9.090,90€ |
19/07/2021 |
| ZEB327ED7E |
NUMERO ATTO: 313/2021 DEL 19/07/2021
ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DAVIDE VIRZI, RESPONSABILE SETTORE AMP - (CIG: ZEB327ED7E) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSA |
73,20€ |
19/07/2021 |
| ZB5327B7B8 |
NUMERO ATTO: 306/2021 DEL 16/07/2021
ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' V.A.S. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB5327B7B8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.300,00€ |
16/07/2021 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 303/2021 DEL 14/07/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI (CIG 61364831F8) - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
8.778,62€ |
14/07/2021 |
| Z0026F4B72 |
NUMERO ATTO: 299/2021 DEL 12/07/2021
GESTIONE UTENZE GAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0026F4B72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
5.700,00€ |
12/07/2021 |
| Z363224E67 |
NUMERO ATTO: 290/2021 DEL 07/07/2021
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PERSONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z363224E67 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTO COPY SERVICE SRL |
234,00€ |
07/07/2021 |
| Z75325CAF1 |
NUMERO ATTO: 289/2021 DEL 07/07/2021
ESECUZIONE ELETTROCARDIOGRAMMA OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A CENTRO MEDICO OLOS SAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z75325CAF1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO MEDICO OLOS S.A.S. |
50,00€ |
07/07/2021 |
| Z363224E67 |
NUMERO ATTO: 287/2021 DEL 06/07/2021
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PERSONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z363224E67 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTO COPY SERVICE SRL |
209,00€ |
06/07/2021 |
| ZA1325DDAA |
NUMERO ATTO: 286/2021 DEL 06/07/2021
ACQUISTO NR 2 PC TOWER PER UFFICIO PERSONALE E UFFICIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA1325DDAA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUVOLAPOINT DI FLAJS A. |
1.920,34€ |
06/07/2021 |
| ZC432590D1 |
NUMERO ATTO: 285/2021 DEL 06/07/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE, CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE DANNEGGIATO CON UN PANNELLO ALETTATO PER L'AERAZIONE DEL VANO CORSA (CIG:ZC432590D1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
1.870,00€ |
06/07/2021 |
| ZF8242BBDD |
NUMERO ATTO: 283/2021 DEL 05/07/2021
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA NR 168952711 CONTRO IL FURTO - PROROGA DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZF8242BBDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
3.750,00€ |
05/07/2021 |
| ZCB324B22D |
NUMERO ATTO: 281/2021 DEL 02/07/2021
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOCO PC POSTAZIONE 4 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.253,00€ |
02/07/2021 |
| Z44324E608 |
NUMERO ATTO: 280/2021 DEL 02/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER SERIVZIO BUS CIRCOLARE GOLFO DELL'ISOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SPA |
18.000,00€ |
02/07/2021 |
| ZB532524D8 |
NUMERO ATTO: 279/2021 DEL 02/07/2021
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE AGRONOMO IN MERITO AGLI INTERVENTI DI MANTENIMENTO DELLE ESSENZE VEGETALI MESSE A DIMORA NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - CUP: D45E20006000004" E IN MERITO A OGNI INTERVENTO SUL VERDE PUBBLICO (CIG: ZB532524D8) - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.060,00€ |
02/07/2021 |
| 8796159409 |
NUMERO ATTO: 278/2021 DEL 02/07/2021
OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA DE MARI 28 ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI (SEDE COMUNALE, UFFICIO POSTALE, ALLOGGI SOCIALI)" - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CUP: D43G21000020001 - CIG: 8796159409) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO GATTUSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MASSIMILIANO GATTUSO |
50.743,01€ |
02/07/2021 |
| Z2532278E2 |
NUMERO ATTO: 277/2021 DEL 02/07/2021
OPERA PUBBLICA "RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - ANNO 2021 - CUP: D49J21002880002" - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZ. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATE), PROGETTAZ. ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ., D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: Z2532278E2) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA ROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ROSSI LUCA |
36.039,73€ |
02/07/2021 |
| Z462D74C50 |
NUMERO ATTO: 275/2021 DEL 02/07/2021
EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI (CIG: Z462D74C50) - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 ALLA DITTA ECOCLIMA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
2.652,00€ |
02/07/2021 |
| ZBA3249515 |
NUMERO ATTO: 273/2021 DEL 02/07/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 2 OPERE PUBBLICHE: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020 - CUP: D49D20000970001 - CIG: ZBC32494A4" E "RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - ANNO 2021 - CUP: D49J21002880002 - CIG: ZBA3249515".- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/20166/2021 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A.,ASSITECA S.P.A. |
300,00€ |
02/07/2021 |
| ZBC32494A4 |
NUMERO ATTO: 273/2021 DEL 02/07/2021
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 2 OPERE PUBBLICHE: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020 - CUP: D49D20000970001 - CIG: ZBC32494A4" E "RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - ANNO 2021 - CUP: D49J21002880002 - CIG: ZBA3249515".- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/20166/2021 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. |
300,00€ |
02/07/2021 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 270/2021 DEL 29/06/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DIPENDENTE BAVA SIMONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
64,00€ |
29/06/2021 |
| Z23322DD55 |
NUMERO ATTO: 269/2021 DEL 29/06/2021
ACQUISTO ARMADIO CONTENITORE DA ASSEGNARE ALL'ASSOCIAZIONE L'IZUA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z23322DD55 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANO SRL |
950,00€ |
29/06/2021 |
| Z5A3236D94 |
NUMERO ATTO: 261/2021 DEL 28/06/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI NOTARILI (CIG: Z5A3236D94) - AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO RUEGG FEDERICO DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOTARILE DEL NOTAIO RUEGG |
4.064,00€ |
28/06/2021 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 260/2021 DEL 28/06/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL'ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) - PROROGA TECNICA DAL 09/07/2021 AL 31/10/2021 ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
914,88€ |
28/06/2021 |
| ZE1322C316 |
NUMERO ATTO: 259/2021 DEL 28/06/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DEI VARCHI DI INGRESSO ALLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER ALCUNI GIORNI DEL MESE DI GIUGNO E PER I FINE SETTIMANA DEL MESE DI LUGLIO 2021 - CIG: ZE1322C316 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE |
12.600,00€ |
28/06/2021 |
| ZE03223892 |
NUMERO ATTO: 258/2021 DEL 23/06/2021
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SRL |
330,00€ |
23/06/2021 |
| Z1332222A7 |
NUMERO ATTO: 257/2021 DEL 23/06/2021
FORNITURA TESTI GIURIDICI AGGIORNATI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBRVE SPA |
58,00€ |
23/06/2021 |
| ZBC32234C0 |
NUMERO ATTO: 253/2021 DEL 17/06/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'INFISSO PRESENTE NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE: FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA MANIGLIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PERIODO 2021-2023 (CIG: ZBC32234C0) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LU.MA. INFISSI S.N.C. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LU.MA. INFISSI S.N.C. |
955,00€ |
17/06/2021 |
| Z083217611 |
NUMERO ATTO: 251/2021 DEL 16/06/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z083217611 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
924,00€ |
16/06/2021 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 248/2021 DEL 15/06/2021
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG: 615518180A) - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 ALLA DITTA GRATTACASO S.R.L., CON SEDE A SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
5.316,30€ |
15/06/2021 |
| Z1E320B8E2 |
NUMERO ATTO: 246/2021 DEL 12/06/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B320B8D9 E Z1E320B8E2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SRL,ADVANCED SYSTEMS SRL |
3.092,00€ |
12/06/2021 |
| Z733211D40 |
NUMERO ATTO: 245/2021 DEL 11/06/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE NEL CAMPO IN TERRA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z733211D40 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
510,00€ |
11/06/2021 |
| Z8A3209934 |
NUMERO ATTO: 244/2021 DEL 11/06/2021
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
938,00€ |
11/06/2021 |
| Z9F3209EDD |
NUMERO ATTO: 242/2021 DEL 09/06/2021
ACQUISTO DI SWITCH DI ACCESSO FAST ETHERNET E DI UN PACCHETTO DI 10 ORE DI ASSISTENZA PER DISPOSITIVO VPN UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F3209EDD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
1.070,00€ |
09/06/2021 |
| Z7831FD529 |
NUMERO ATTO: 241/2021 DEL 04/06/2021
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE - MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7831FD529 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR/ITALIA SPA |
360,00€ |
04/06/2021 |
| ZF031FBCA3 |
NUMERO ATTO: 239/2021 DEL 04/06/2021
ACQUISTO LAVAGNA INFOMATICA MULTIMEDIALE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SCUOLA INFANZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF031FBCA3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
1.878,00€ |
04/06/2021 |
| ZBF31F7E68 |
NUMERO ATTO: 238/2021 DEL 04/06/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBF31F7E68 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
4.050,00€ |
04/06/2021 |
| ZA131DE745 |
NUMERO ATTO: 233/2021 DEL 01/06/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE NEL CAMPO IN TERRA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZA131DE745 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
510,00€ |
01/06/2021 |
| Z583021FDD |
NUMERO ATTO: 229/2021 DEL 28/05/2021
SOSTITUZIONE SBARRA ELETTROMECCANICA PRESENTE IN VIA BRUXEA (CIG: Z583021FDD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO |
590,00€ |
28/05/2021 |
| Z5B31A6ACE |
NUMERO ATTO: 228/2021 DEL 28/05/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FORNITURA E POSA DI N. 2 PLAFONIERE ALL'INTERNO DELLA CABINA DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE (CIG: Z5B31A6ACE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
198,00€ |
28/05/2021 |
| Z8B31974E6 |
NUMERO ATTO: 227/2021 DEL 28/05/2021
FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER IL SOFTWARE CADPAK OEM 2021 LT BASE ITA PER LA PROGETTAZIONE BIDIMENSIONALE E RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE (CIG: Z8B31974E6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I&S INFORMATICA E SERVIZI S.R.L. DI TRENTO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL |
1.115,00€ |
28/05/2021 |
| ZE231D62C7 |
NUMERO ATTO: 224/2021 DEL 27/05/2021
RIPARAZIONE PALO ANTENNA PONTE RADIO RADIO POLIZIA MUNICIPALE LOC.S.ELENA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO - IMPEGNO A CONTRATTARE - DETERMINA DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S. TEL DATA SRL |
1.350,00€ |
27/05/2021 |
| Z2E31DC169 |
NUMERO ATTO: 223/2021 DEL 26/05/2021
FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO "BANDIERA BLU 2021" (CIG: Z2E31DC169) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KREO S.R.L. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KREO SRL |
187,00€ |
26/05/2021 |
| Z583021FDD |
NUMERO ATTO: 222/2021 DEL 19/05/2021
SOSTITUZIONE SBARRA ELETTROMECCANICA PRESENTE IN VIA BRUXEA (CIG: Z583021FDD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO |
390,00€ |
19/05/2021 |
| Z4631B941C |
NUMERO ATTO: 220/2021 DEL 18/05/2021
FORNITURA DI N. 14 BANDIERE PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU 2021" (CIG: Z4631B941C) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO A FEE ITALIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA |
292,62€ |
18/05/2021 |
| 8726760E28 |
NUMERO ATTO: 219/2021 DEL 18/05/2021
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO OFFERTO DAL C.E.L. PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2023 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8726760E28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVAAEG SPA |
108.580,39€ |
18/05/2021 |
| Z983181288 |
NUMERO ATTO: 207/2021 DEL 05/05/2021
REALIZZAZIONE SCRITTE ADESIVE PER CARTELLONISTICA STRADALE E SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE BAULETTO KYMCO KXCT PM - IMPEGNO A CONTRATTARE - DETERMINA DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3C PUBBLICITA' SRL |
20,00€ |
05/05/2021 |
| Z7D3180C3C |
NUMERO ATTO: 206/2021 DEL 05/05/2021
ABBONAMENTO SERVIZI BASE - ANCI RISPONDE ANNO 2021 - IMPEGNO A CONTRATTARE - DETERMINA DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SPA |
360,00€ |
05/05/2021 |
| ZA93177A3D |
NUMERO ATTO: 205/2021 DEL 05/05/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE COMUNALE: FORNITURA E POSA DI NUOVE PLAFONIERE (CIG: ZA93177A3D) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.192,62€ |
05/05/2021 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 204/2021 DEL 03/05/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER CORREZIONE E INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO "CERTIFICAZIONE UNICA" REDDITI 2020 - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
50,00€ |
03/05/2021 |
| Z602992E3C |
NUMERO ATTO: 202/2021 DEL 30/04/2021
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PROFILATO IN ACCIAIO DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 (CIG: Z602992E3C) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
206,96€ |
30/04/2021 |
| Z2A3109771 |
NUMERO ATTO: 201/2021 DEL 26/04/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNI DAL 2021 AL 2024 EVENTUALMENTE PROROGABILI (CIG: Z2A3109771) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) ALLA DITTA A.L.M.A. SRL (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
12.721,56€ |
26/04/2021 |
| ZB7317A636 |
NUMERO ATTO: 200/2021 DEL 26/04/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZB7317A636 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
250,00€ |
26/04/2021 |
| ZEF317A0B7 |
NUMERO ATTO: 199/2021 DEL 26/04/2021
INTERVENTI DI ESUMAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - FORNITURA GHIAIA E CASSETTE OSSARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF317A0B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
260,00€ |
26/04/2021 |
| ZCC317935C |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 23/04/2021
ESUMAZIONI ORDINARIE SALME INUMATE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SAT PER TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
608,61€ |
23/04/2021 |
| Z5931793BD |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 23/04/2021
ESUMAZIONI ORDINARIE SALME INUMATE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SAT PER TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
68,50€ |
23/04/2021 |
| ZCC317935C |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 23/04/2021
ESUMAZIONI ORDINARIE SALME INUMATE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SAT PER TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE |
|
|
608,61€ |
23/04/2021 |
| Z5931793BD |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 23/04/2021
ESUMAZIONI ORDINARIE SALME INUMATE NEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SAT PER TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
68,50€ |
23/04/2021 |
| Z2C3176A32 |
NUMERO ATTO: 196/2021 DEL 22/04/2021
PULIZIA DI UN TRATTO DEL RIO D'ERE PASSANTE PRESSO LA VIA PUBBLICA DENOMINATA VIA TORRE D'ERE - CIG: Z2C3176A32 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO - IMPRESA INDIVIDUALE |
737,70€ |
22/04/2021 |
| ZAC316D363 |
NUMERO ATTO: 195/2021 DEL 22/04/2021
ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' V.A.S. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAC316D363. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
1.800,00€ |
22/04/2021 |
| Z19312E11A |
NUMERO ATTO: 191/2021 DEL 22/04/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA E SERVIZIO A CHIAMATA PER MANUTENZIONI IMPREVISTE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 19/05/2021 AL 18/05/2025 EVENTUALMENTE PROROGABILI (CIG: Z19312E11A) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) ALL'IMPRESA INDIVIDUALE SAETTONE IMPIANTI DI SAETTONE DANIELE (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
26.428,26€ |
22/04/2021 |
| Z8E271D974 |
NUMERO ATTO: 190/2021 DEL 21/04/2021
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA (CIG DERIVATO: Z8E271D974 ) - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TIM SPA |
2.870,00€ |
21/04/2021 |
| Z8C314884 |
NUMERO ATTO: 189/2021 DEL 21/04/2021
ISCRIZIONE DIPENDENTE AL WEBINAR AD OGGETTO "TUTTO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO" MODULI 2 E 3 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z8C3148849 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
396,00€ |
21/04/2021 |
| Z4C3166E04 |
NUMERO ATTO: 188/2021 DEL 19/04/2021
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE "NUOVA PASSWEB-ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA FORMEL IN DATA 20/04/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4C3166E04. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMEL SRL |
202,00€ |
19/04/2021 |
| Z633143F77 |
NUMERO ATTO: 183/2021 DEL 15/04/2021
FORNITURA DI N. 3 ASTE PORTA BANDIERA A CARRUCOLA - (CIG: Z633143F77) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI CONGIUSTI DI PASSIRANO (BS) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI CONGIUSTI & C. SNC |
382,80€ |
15/04/2021 |
| Z83315A137 |
NUMERO ATTO: 182/2021 DEL 14/04/2021
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE A SCOPO INFORMATIVO E DI SEGNALAZIONE VARIA (CIG: Z83315A137) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBBLICITA' LIGURE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PL PUBBLICITA' LIGURE |
700,00€ |
14/04/2021 |
| Z34314CBC0 |
NUMERO ATTO: 181/2021 DEL 14/04/2021
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COVID AI SENTI DELL'ART. 36 DLGS 81/2008 IN MODALITA' E-LEARNING - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z34314CBC0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
950,00€ |
14/04/2021 |
| ZEB315A4BC |
NUMERO ATTO: 180/2021 DEL 14/04/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SULLA CARENA DEL GOMMONE BWA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: ZEB315A4BC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NAVALMECCANICA SAVONESE S.N.C. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAVALMECCANICA SAVONESE S.N.C. |
700,00€ |
14/04/2021 |
| ZDD3129773 |
NUMERO ATTO: 177/2021 DEL 13/04/2021
INTERVENTI DA EFFETTUARSI SUL RIO RAVIN, INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FG. 8 - MAPP. 1176 E 1177 DA SVOLGERE NELL'ANNO 2021 E DA RIPETERE CON CADENZA ANNUALE NELLE ANNUALITA' 2022-2023 (CIG: ZDD3129773) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRACCE SOCIETÀ COOPERATIVA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETÀ COOPERATIVA |
7.000,00€ |
13/04/2021 |
| ZEC314FB62 |
NUMERO ATTO: 175/2021 DEL 13/04/2021
CONTRATTO APERTO PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2025 DI FORNITURA DI PIANTE E MATERIALI VARI DA GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE RICORRENTE DELLE AREE VERDI COMUNALI (CIG: ZEC314FB62) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI REBELLA DI REBELLA VINCENZO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA AGRICOLA F.LLI. REBELLA DI REBELLA VINCENZO |
2.727,25€ |
13/04/2021 |
| Z80314A081 |
NUMERO ATTO: 174/2021 DEL 10/04/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z80314A081 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
250,00€ |
10/04/2021 |
| Z94314CB27 |
NUMERO ATTO: 173/2021 DEL 10/04/2021
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z94314CB27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL EDITRICE |
330,00€ |
10/04/2021 |
| ZD72E22EAB |
NUMERO ATTO: 172/2021 DEL 10/04/2021
MANUTENZIONE DI N. 1 BOA DI DELIMITAZIONE ZONA A DELL'AREA MARINA PROTETTA, DI N. 2 BOE DI ORMEGGIO DIVING ED INSTALLAZIONE LINEA ELETTRIFICATA SUBACQUEA A SERVIZIO DI UNA TELECAMERA PRESENTE IN ZONA A E RIPRISTINO DEL SUO IMPIANTO DI FUNZIONAMENTO (CIG: ZD72E22EAB) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAHORSE S.A.S. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEAHORSE SAS |
8.626,86€ |
10/04/2021 |
| Z3330E75C9 |
NUMERO ATTO: 171/2021 DEL 09/04/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL LITORALE DI BERGEGGI NEL PERIODO 2021-2023 (CIG: Z3330E75C9) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
29.600,00€ |
09/04/2021 |
| ZDD310A26E |
NUMERO ATTO: 170/2021 DEL 09/04/2021
ACQUISTO DI BUSTE PERSONALIZZATE TRAMITE CONVENZIONE REGIONALE S.U.A.R. - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO ZDD310A26E |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STAMPA SUD SRL |
500,00€ |
09/04/2021 |
| Z113148682 |
NUMERO ATTO: 167/2021 DEL 08/04/2021
ISCRIZIONE DIPENDENTE A WEBINAR AD OGGETTO "DALLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI ENTI TERRITORIALI AGLI ALLEGATI A/1 - A/2 - A/3" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z113148682 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
100,00€ |
08/04/2021 |
| ZD4313CFC1 |
NUMERO ATTO: 163/2021 DEL 07/04/2021
FORNITURA E POSA DI FARETTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROVERE - CUP: D41B21000560004, CIG: ZD4313CFC1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.D.S. TEC - PROCEDURA CON AFFDIAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L.120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA C.D.S. TEC |
2.730,00€ |
07/04/2021 |
| ZBF3138E49 |
NUMERO ATTO: 157/2021 DEL 06/04/2021
INTERVENTO DI MANUTENZIONE TENDE SCUOLE DELL'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF3138E49 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRILLO TENDE SAS |
80,00€ |
06/04/2021 |
| Z0B31331A6 |
NUMERO ATTO: 154/2021 DEL 01/04/2021
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B31331A6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
115,39€ |
01/04/2021 |
| ZC331318BA |
NUMERO ATTO: 153/2021 DEL 01/04/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI NUOVI MODELLI ARCONET DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2020 DA PRODURRE PER IL RENDICONTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC331318BA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
250,00€ |
01/04/2021 |
| Z532E87560 |
NUMERO ATTO: 149/2021 DEL 30/03/2021
NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA VIDEOCAMERA SUBACQUEA PRESENTE SULL'ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z532E87560) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
7.425,00€ |
30/03/2021 |
| ZED311EB47 |
NUMERO ATTO: 145/2021 DEL 29/03/2021
FORNITURA CARICABATTERIA PORTATILE PER MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARO MECCANICA PRAMVINO PAOLA E C SNC |
57,38€ |
29/03/2021 |
| Z76311EA94 |
NUMERO ATTO: 144/2021 DEL 29/03/2021
SOSTITUZIONE COVER BAULETTO POSTERIORE KYMCO K-XCT POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTE SRL |
57,38€ |
29/03/2021 |
| Z98311EAEB |
NUMERO ATTO: 143/2021 DEL 29/03/2021
SOSTITUZIONE BATTERIA NOTEBOOK FT1D VELOMATIC 512D E BATTERIA FLASH - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
515,00€ |
29/03/2021 |
| ZB6311EA2E |
NUMERO ATTO: 142/2021 DEL 29/03/2021
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO RADIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - IMPEGNO A CONTRATTARE - DETERMINA DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S. TEL DATA SRL |
700,00€ |
29/03/2021 |
| Z93311R992 |
NUMERO ATTO: 141/2021 DEL 29/03/2021
RIPARAZIONE SERRANDA BOX AUTO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA GR DI RATTO ROMANO |
100,00€ |
29/03/2021 |
| Z703123861 |
NUMERO ATTO: 138/2021 DEL 26/03/2021
LAVORI DI RIPRISTINO CHIUSURE DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DI PUNTA PREDANI E DEL LIDO DELLE SIRENE (CIG: Z703123861) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO DI MAURIZIO BOSCONI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO MAURIZIO BOSCONI |
3.570,00€ |
26/03/2021 |
| ZF23126F07 |
NUMERO ATTO: 137/2021 DEL 26/03/2021
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF23126F07 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
1.500,00€ |
26/03/2021 |
| ZEA311CFFF |
NUMERO ATTO: 136/2021 DEL 26/03/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE NEL CAMPO IN TERRA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZEA311CFFF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
700,00€ |
26/03/2021 |
| Z5631256A1 |
NUMERO ATTO: 134/2021 DEL 26/03/2021
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ESUMAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5631256A1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
3.300,00€ |
26/03/2021 |
| Z6D310203C |
NUMERO ATTO: 133/2021 DEL 26/03/2021
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D310203C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SRL |
1.787,00€ |
26/03/2021 |
| Z013122D17 |
NUMERO ATTO: 130/2021 DEL 25/03/2021
MANUTENZIONE DEI PAIOLI DELLE DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI (CIG: Z013122D17) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FALEGNAMERIA BRANDO S.N.C. DI VADO LIGURE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA BRANDO DI FABIO E LUCA BRANDO S.N.C. |
250,00€ |
25/03/2021 |
| Z67311F734 |
NUMERO ATTO: 129/2021 DEL 25/03/2021
NOLEGGIO GOMMONE CON BARCAIOLO PER N.1 ACCOMPAGNAMENTO ALL' ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z67311F734) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.S.D. TRITON CLUB DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. TRITON CLUB |
200,00€ |
25/03/2021 |
| Z292BD1ED6 |
NUMERO ATTO: 127/2021 DEL 24/03/2021
O.P. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART 1 COMMA 29 - CUP: D49D20000970001" - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GAVIGLIO PIETRO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: Z292BD1ED6) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GAVIGLIO PIETRO |
8.274,52€ |
24/03/2021 |
| Z5B30D75E1 |
NUMERO ATTO: 126/2021 DEL 24/03/2021
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO CONCILIA SERVICE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
4.918,03€ |
24/03/2021 |
| ZB730ABC12 |
NUMERO ATTO: 122/2021 DEL 23/03/2021
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 2021-2025 (CIG: ZB730ABC12) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SANACTIVE S.R.L. DI LOANO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANACTIVE S.R.L. |
14.468,82€ |
23/03/2021 |
| Z9B311C387 |
NUMERO ATTO: 121/2021 DEL 23/03/2021
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "COME SI CALCOLANO GLI SPAZI ASSUNZIONALI NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DAL PUBLIKA SRL IN DATA 24/03/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B311C387 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
90,00€ |
23/03/2021 |
| Z9A310B2B0 |
NUMERO ATTO: 120/2021 DEL 23/03/2021
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A310B2B0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
688,00€ |
23/03/2021 |
| Z703119F6D |
NUMERO ATTO: 119/2021 DEL 23/03/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO PRESENTI NEL VANO ASCENSORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 (CIG: Z703119F6D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES INGEGNERIA S.R.L. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. - ING. DESALVO ROBERTO |
1.248,00€ |
23/03/2021 |
| ZC513649CF |
NUMERO ATTO: 118/2021 DEL 23/03/2021
ATTIVITA' DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LIGURIA AVVERSO IL DINIEGO ESPRESSO DALLA REGIONE CON NOTA PROT. N. PG/2014/228869 - SALDO DEL COMPENSO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
208,00€ |
23/03/2021 |
| ZC230FBC96 |
NUMERO ATTO: 116/2021 DEL 23/03/2021
SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ESEMPLARE DI DAINO ESANIME RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SNC |
100,00€ |
23/03/2021 |
| ZF430FEA6B |
NUMERO ATTO: 111/2021 DEL 22/03/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTSALI 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF430FEA6B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
180,00€ |
22/03/2021 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 110/2021 DEL 22/03/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DEL FILE "SEPA" UTILE ALLA TESORERIA, AFFIDAMENTO AL SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE E SERVIZIO CORREZIONE E RE-INVIO TELEMATICO "CERTIFICAZIONE UNICA" REDDITI 2020 - IMPEGNI DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
336,00€ |
22/03/2021 |
| Z2030DB07E |
NUMERO ATTO: 109/2021 DEL 22/03/2021
ACQUISTO REGISTRO PRESTITO LIBRI E TONER STAMPANTE BROTHER PER BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2030DB07E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
65,82€ |
22/03/2021 |
| Z1B30E9493 |
NUMERO ATTO: 106/2021 DEL 22/03/2021
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE " DITTA DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1B30E9493 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS |
270,00€ |
22/03/2021 |
| ZB930D06EE |
NUMERO ATTO: 105/2021 DEL 22/03/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB930D06EE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3A SRL |
500,00€ |
22/03/2021 |
| Z5431102D9 |
NUMERO ATTO: 103/2021 DEL 19/03/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN CELLETTA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z5431102D9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
100,00€ |
19/03/2021 |
| Z66310CAE9 |
NUMERO ATTO: 102/2021 DEL 19/03/2021
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO STRAORDINARIO PROMOSSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DAL SIG. M.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z66310CAE9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. ARMANDO/GAMALERO |
2.600,00€ |
19/03/2021 |
| ZD5310CE5B |
NUMERO ATTO: 101/2021 DEL 18/03/2021
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROMOSSO DAI SIG.RI D.S. - V.C. - P.V. - A.G. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD5310CE5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. ARMANDO/GAMALERO |
2.600,00€ |
18/03/2021 |
| 8578103A86 |
NUMERO ATTO: 97/2021 DEL 17/03/2021
OPERA PUBBLICA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - CUP: D45E20006000004 - CIG: 8578103A86" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LIGURIA VERDE S.A.S. DI MERENGONE GIUSEPPE E C. (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ADEGUAMENTI IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIGURIA VERDE S.A.S. DI MERENGONE GIUSEPPE E C. |
50.595,47€ |
17/03/2021 |
| ZC830FDF8A |
NUMERO ATTO: 96/2021 DEL 12/03/2021
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC830FDF8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
7.000,00€ |
12/03/2021 |
| ZC530F322B |
NUMERO ATTO: 93/2021 DEL 10/03/2021
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI AIB PROTEZIONE CIVILE - TRIENNIO 2021/2022/2023 - CIG Z530F322B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
2.820,00€ |
10/03/2021 |
| Z0530E57BD |
NUMERO ATTO: 92/2021 DEL 10/03/2021
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - CUP: D45E20006000004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L. (CIG: Z0530E57BD) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11/09/2020, AL DOTT. FOR. ISELLA DAVIDE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. FOR. ISETTA DAVIDE |
3.141,60€ |
10/03/2021 |
| Z6730E7809 |
NUMERO ATTO: 87/2021 DEL 09/03/2021
CONSULTAZIONI ARCHIVIO TELEMATICO INI-PEC PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A PERSONE GIURIDICHE - ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCAMERE S.C.P.A. |
530,00€ |
09/03/2021 |
| ZB030DBADF |
NUMERO ATTO: 81/2021 DEL 08/03/2021
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL GOMMONE BWA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: ZB030DBADF) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CE.M3 SRL, CON SEDE A SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CE.M3 SRL |
706,00€ |
08/03/2021 |
| Z3E30B56BA |
NUMERO ATTO: 73/2021 DEL 23/02/2021
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI CAUSA NEI CONFRONTI DI A.I. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E30B56BA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRUZZO/AVV.PAOLO |
973,06€ |
23/02/2021 |
| Z3D30BA1F4 |
NUMERO ATTO: 71/2021 DEL 23/02/2021
RIPARAZIONE COMPRESSORE IN USO AL MAGAZZINO OPERAI - CIG: Z3D30BA1F4 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MBM DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MBM DI GRASSO ALBERTO |
63,00€ |
23/02/2021 |
| ZD830B3A9F |
NUMERO ATTO: 68/2021 DEL 22/02/2021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 02 COPPIE DI CONTATTI DI EXTRA CORSA PRECABLATI PER LIMITE DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ANTE DI CABINA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE (CIG. ZD830B3A9F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
370,00€ |
22/02/2021 |
| ZD230A0CFB |
NUMERO ATTO: 66/2021 DEL 19/02/2021
FORNITURA DI N. 500 BIGLIETTI DA VISITA PER IL SETTORE LL.PP. E A. (CIG: ZD230A0CFB) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPTIPOGRAF, SOCIETA' COOPERATIVA DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPTIPOGRAF |
115,00€ |
19/02/2021 |
| Z9E30710E8 |
NUMERO ATTO: 64/2021 DEL 18/02/2021
ADEMPIMENTI TECNICI PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BRUXEA 1 - ADIBITO A POLO SCOLASTICO - IN SCADENZA IL 27/10/2021 (CIG: Z9E30710E8) - AFFIDAMENTO INCARICO AL P.E. TESTA FABRIZIO CON STUDIO A SPOTORNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.E. TESTA FABRIZIO |
892,50€ |
18/02/2021 |
| ZBF30A789D |
NUMERO ATTO: 59/2021 DEL 16/02/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L' ATTIVAZIONE DEI SERVIZI APP IO E SPID - FONDO INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF30A789D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
600,00€ |
16/02/2021 |
| Z60309CFDC |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 16/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
720,00€ |
16/02/2021 |
| Z5F309CF97 |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 16/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
377,00€ |
16/02/2021 |
| ZB8309D00C |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 16/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
303,28€ |
16/02/2021 |
| Z5F309CF97 |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 16/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
377,00€ |
16/02/2021 |
| ZB8309D00C |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 16/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2021 MODULISTICA UFFICIO P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTONOMOS SRL |
303,28€ |
16/02/2021 |
| ZF0303CD19 |
NUMERO ATTO: 57/2021 DEL 16/02/2021
ACQUISTO SERVIZIO "ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA" A SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF0303CD19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.N.U.S.C.A. SRL |
150,00€ |
16/02/2021 |
| ZFA307E5F4 |
NUMERO ATTO: 44/2021 DEL 08/02/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZFA307E5F4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
250,00€ |
08/02/2021 |
| Z6B308236B |
NUMERO ATTO: 43/2021 DEL 08/02/2021
RINNOVO ANNUALE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SESA - CIG Z6B308236B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA SNC |
198,02€ |
08/02/2021 |
| ZC630848B1 |
NUMERO ATTO: 41/2021 DEL 05/02/2021
RINNOVO ABBONAMENTO PUBLIKA SRL - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC630848B1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
277,11€ |
05/02/2021 |
| Z602992E3C |
NUMERO ATTO: 35/2021 DEL 03/02/2021
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PROFILATO DI ACCIAIO DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 (CIG: Z602992E3C) - AFFIDAMENTO LAVORI, ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
3.633,04€ |
03/02/2021 |
| ZFA306F4C2 |
NUMERO ATTO: 27/2021 DEL 01/02/2021
LAVORO URGENTE DI MANUTENZIONE SUI TERMOSTATI PRESENTI NEL LOCALE ADIBITO A REFETTORIO E NEI LOCALI UTILIZZATI DURANTE LE ATTIVITA' INTEGRATIVE, ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 (CIG: ZFA306F4C2) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.M. DI GIORGIO MOGNON, CON SEDE A SPOTORNO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.M. DI GIORGIO MIGNON |
180,00€ |
01/02/2021 |
| ZCE3063288 |
NUMERO ATTO: 25/2021 DEL 29/01/2021
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULL'AUTOCARRO MAHINDRA GOA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: ZCE3063288) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE S.R.L. DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL |
1.676,98€ |
29/01/2021 |
| Z463039A60 |
NUMERO ATTO: 24/2021 DEL 28/01/2021
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE TARI 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z463039A60 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
2.900,00€ |
28/01/2021 |
| Z5E3055622 |
NUMERO ATTO: 23/2021 DEL 27/01/2021
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA |
1.600,00€ |
27/01/2021 |
| Z153055611 |
NUMERO ATTO: 23/2021 DEL 27/01/2021
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SPA |
1.600,00€ |
27/01/2021 |
| ZCB3055619 |
NUMERO ATTO: 23/2021 DEL 27/01/2021
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE |
333,70€ |
27/01/2021 |
| Z803049C2F |
NUMERO ATTO: 15/2021 DEL 22/01/2021
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA BRUXEA 1 - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE E FLESSIBILE DELLA CALDAIA (CIG: Z803049C2F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
349,00€ |
22/01/2021 |
| 6598622B20 |
NUMERO ATTO: 13/2021 DEL 21/01/2021
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 6598622B20) - DITTA ENEL SOLE S.R.L. - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 GENNAIO 2021 (UN DODICESIMO DELLA SPESA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.434,43€ |
21/01/2021 |
| ZA13030170 |
NUMERO ATTO: 9/2021 DEL 18/01/2021
MIGRAZIONE DELLA BANCA DATI DAL 2015 SUL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI CONCILIA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
3.000,00€ |
18/01/2021 |
| ZA5302FF93 |
NUMERO ATTO: 8/2021 DEL 18/01/2021
FORNITURA NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE VARIE, SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO CLOUD, SERVIZIO ACCESSO AL PORTALE INTEGRATO CON PAGOPA ED ALTRI SERVIZI NECESSARI ALLE PROCEDURE DI GESTIONE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
4.300,00€ |
18/01/2021 |
| Z38302F2DD |
NUMERO ATTO: 7/2021 DEL 18/01/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE SALMA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z38302F2DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
510,00€ |
18/01/2021 |
| Z17302EFDA |
NUMERO ATTO: 6/2021 DEL 18/01/2021
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER TUMULAZIONE URNA CINERARIA IN CELLETTA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z17302EFDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
100,00€ |
18/01/2021 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 5/2021 DEL 15/01/2021
PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ULTERIORI MESI SEI DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZAB236E512 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SPA |
2.000,00€ |
15/01/2021 |
| ZAB302BB94 |
NUMERO ATTO: 2/2021 DEL 13/01/2021
ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA ON-LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB302BB94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
400,00€ |
13/01/2021 |
| CIG Z692D4 |
NUMERO ATTO: 616/2020 DEL 31/12/2020
FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING PROCEDURE SOFTWARE AREA TRIBUTI E PAGO PA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z692D4ED08 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
5.500,00€ |
31/12/2020 |
| Z9B300D6D6 |
NUMERO ATTO: 612/2020 DEL 31/12/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE NEL VANO CORSA (CIG: Z9B300D6D6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
1.278,00€ |
31/12/2020 |
| Z40300EB69 |
NUMERO ATTO: 611/2020 DEL 31/12/2020
MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z40300EB69 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCS SRL |
265,00€ |
31/12/2020 |
| Z9D300A369 |
NUMERO ATTO: 609/2020 DEL 31/12/2020
EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO TEST SIEROLOGICI RAPIDI DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI ULTRASETTANTENNI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9D300A369 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
3.660,00€ |
31/12/2020 |
| Z99300E406 |
NUMERO ATTO: 608/2020 DEL 31/12/2020
FORNITURA DI UN TERMOMETRO AD INFRAROSSI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE (CIG: Z99300E406) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA LIGURE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
85,00€ |
31/12/2020 |
| Z8F3008916 |
NUMERO ATTO: 603/2020 DEL 31/12/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: Z8F3008916) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOLIGURIA S.R.L. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLIGURIA SRL |
464,78€ |
31/12/2020 |
| Z2F300B7C4 |
NUMERO ATTO: 602/2020 DEL 31/12/2020
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F300B7C4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SRL |
190,00€ |
31/12/2020 |
| ZE9300AA2B |
NUMERO ATTO: 600/2020 DEL 31/12/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO A SERVIZIO DELL'EX RIFUGIO ANTIAEREO DI VIA DE MARI A BERGEGGI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA O.L.F. DI GALDI MARCO DI VADO LIGURE - CIG: ZE9300AA2B - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.L.F. DI GALDI MARCO |
1.580,00€ |
31/12/2020 |
| Z7F3009185 |
NUMERO ATTO: 599/2020 DEL 31/12/2020
OPERA PUBBLICA "RIPRISTINO RIO PREDANI E TRATTO DI ARENILE ANTISTANTE" INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLE PROGETTAZIONI, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: Z7F3009185 - GEOL. ISELLA LUANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISELLA/GEOL. LUANA |
15.458,67€ |
31/12/2020 |
| ZB03003BB3 |
NUMERO ATTO: 598/2020 DEL 30/12/2020
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DS936JH IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: ZB03003BB3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOMARE SERVICE SRL DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOMARE SERVICE SRL - EX ECLETTICA |
1.373,94€ |
30/12/2020 |
| Z363004DCD |
NUMERO ATTO: 597/2020 DEL 30/12/2020
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCA L.M. CIG ZDA3004CE7 - TECNOLOGICI CIG Z803004D28 - INFORTUNI COLLETTIVA/1 CIG ZAD3004D85 - INFORTUNI COLLETTIVA/2 CIG Z2733004DAE - TUTELA LEGALE CIG Z363004DCD) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA |
11.725,50€ |
30/12/2020 |
| Z7730046CF |
NUMERO ATTO: 596/2020 DEL 30/12/2020
FORNITURA E POSA DI GIOCO PER AREA ESTERNA A SERVIZIO DEI LOCALI IN USO ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE E ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BERGEGGI - (CIG: Z7730046CF)- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEBO AMBIENTE SRL |
7.152,70€ |
30/12/2020 |
| Z472FF4B9E |
NUMERO ATTO: 589/2020 DEL 28/12/2020
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI" DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 (CIG: Z472FF4B9E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA SRL |
10.000,00€ |
28/12/2020 |
| Z262FF9BF2 |
NUMERO ATTO: 588/2020 DEL 28/12/2020
FORNITURA ABBIGLIAMENTO IN USO ALL'OPERAIO COMUNALE - CIG: Z262FF9BF2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA DI VADO LIGURE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA/GIUSEPPE |
240,42€ |
28/12/2020 |
| ZAC2FF94EC |
NUMERO ATTO: 587/2020 DEL 28/12/2020
INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE ESTERNA (PUBBLICA E PRIVATA) IN OTTEMPERANZA DELLA L.R. N.22/2007 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.5/2009, ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO UNICO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALL'INDIVIDUAZIONE TRA GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE DI QUELLI ACQUISIBILI DAL COMUNE CON LIMITATI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E STIMA DEI SUDDETTI IMPIANTI (CIG: ZAC2FF94EC) - AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. ROBERTO ADOSIO CON STUDIO AD ALBISOLA SUPERIORE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERITO INDUSTRIALE ROBERTO/ADOSIO |
15.855,00€ |
28/12/2020 |
| ZB52FF8A9A |
NUMERO ATTO: 586/2020 DEL 28/12/2020
FORNITURA MATERIALE IN USO ALL'OPERAIO COMUNALE - CIG: ZB52FF8A9A - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PLANDO AGRIECOCARDEN DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLANDO AGRIECOGARDEN SAS |
377,86€ |
28/12/2020 |
| Z3F2FF2EFD |
NUMERO ATTO: 581/2020 DEL 23/12/2020
SISTITUZIONE IMBOTTITURA SEDIE SALA GIUNTA - CIG: Z3F2FF2EFD - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARCELLONA ANTONINO DI BARCELLONA GIUSEPPE DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BARCELLONA ANTONINO DI BARCELLONA GIUSEPPE |
1.296,00€ |
23/12/2020 |
| Z562FF071B |
NUMERO ATTO: 580/2020 DEL 23/12/2020
MODIFICA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CITOFONICO SEDE COMUNALE - CIG: Z562FF071B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO DI DEGO (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
480,00€ |
23/12/2020 |
| ZD72F9B7A6 |
NUMERO ATTO: 579/2020 DEL 23/12/2020
"LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA DEI PRODANI - CUP: D46E19000080004 - CIG: ZD72F9B7A6"- CONFERMA APPROVAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE, IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLIANO ANDREA IMPIANTI ELETTRICI |
34.146,52€ |
23/12/2020 |
| ZE02F23374 |
NUMERO ATTO: 576/2020 DEL 22/12/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. |
25.000,00€ |
22/12/2020 |
| ZE42FD451B |
NUMERO ATTO: 571/2020 DEL 22/12/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE APPARATO RICETRASMITTENTE SU AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S.TEL DATA SRL |
188,52€ |
22/12/2020 |
| Z492E45B8A |
NUMERO ATTO: 570/2020 DEL 21/12/2020
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 15/09/2020 - 14/09/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA-CIG: Z492E45B8A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
17.700,90€ |
21/12/2020 |
| Z7A2FE6730 |
NUMERO ATTO: 569/2020 DEL 21/12/2020
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETEMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A2FE6730 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
115,00€ |
21/12/2020 |
| Z6F2FDEBA0 |
NUMERO ATTO: 565/2020 DEL 18/12/2020
ACQUISTO RIVISTA "VIAGGIO IN ITALIA" DI NATIONAL GEOGRAFIC NUMERO SPECIALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F2FDEBA0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGIS SAS |
25,00€ |
18/12/2020 |
| Z6E2FBCE23 |
NUMERO ATTO: 564/2020 DEL 18/12/2020
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z6E2FBCE23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA - SIPAL |
550,00€ |
18/12/2020 |
| ZA72FD540A |
NUMERO ATTO: 563/2020 DEL 17/12/2020
FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE TV LED SAMSUNG UE65TU8500 PER SOSTITUZIONE TV INSTALLATO PRESSO LA SALA CONSIGLIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIEURO SPA |
622,13€ |
17/12/2020 |
| Z082F1914E |
NUMERO ATTO: 560/2020 DEL 17/12/2020
ACQUISTO MACCHINA MULTIFUNZIONE ARCHIVIO CIG Z082F1914E - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A CAUSA INDISPONIBILITA' ARTICOLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIEURO SPA |
228,69€ |
17/12/2020 |
| ZD12F81E28 |
NUMERO ATTO: 558/2020 DEL 16/12/2020
INSTALLAZIONE SOFTWARE E FORMAZIONE ONSITE DEL PERSONALE PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE VARIE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
2.500,00€ |
16/12/2020 |
| ZCE2FC6D5B |
NUMERO ATTO: 551/2020 DEL 15/12/2020
FORNITURA ULTERIORI ARTICOLI E VESTIARIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE PER SQUADRA IAB DI BERGEGGI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
2.652,16€ |
15/12/2020 |
| Z8F2CE65C5 |
NUMERO ATTO: 550/2020 DEL 15/12/2020
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON NUOVA POSTAZIONE VIA S.STEFANO/VIA ANTICA ROMANA E SOSTITUZIONE TELECAMERA POSTAZIONE VIA S.STEFANO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
12.200,00€ |
15/12/2020 |
| Z322FABA24 |
NUMERO ATTO: 543/2020 DEL 12/12/2020
SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BERGEGGI - CIG: Z322FABA24 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCO CIARLO ASSOCIATI |
3.210,66€ |
12/12/2020 |
| ZB02FAA62D |
NUMERO ATTO: 542/2020 DEL 12/12/2020
FORNITURA DI N. 1500 COPIE DEL LIBRO "GEOLOGIA E CANOE" IN LINGUA ITALIANA CON CARTINA PIEGHEVOLE ALLEGATA (CIG: ZB02FAA62D) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA COOP TIPOGRAF |
4.860,00€ |
12/12/2020 |
| Z8E271D974 |
NUMERO ATTO: 540/2020 DEL 11/12/2020
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP T.M. 7 - AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE - (CIG Z8E271D974)- ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA |
21,60€ |
11/12/2020 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 536/2020 DEL 09/12/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIEA' ALMA SPA PER ADEMPIMENTI VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE A SEGUITO SOSTITUZIONE SINDACO - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
100,00€ |
09/12/2020 |
| Z862FA2F01 |
NUMERO ATTO: 535/2020 DEL 09/12/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO AGLI UFFICI FINANZIARI - ASSISTENZA TELEFONICA E VIA MAIL - ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z862FA2F01 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
NEOPA SRL |
3.000,00€ |
09/12/2020 |
| Z222FA6473 |
NUMERO ATTO: 534/2020 DEL 09/12/2020
ACQUISTO ARMADIETTO CONSERVAZIONE NOTBOOK PER SCUOLA PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z222FA6473 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
120,00€ |
09/12/2020 |
| Z8F2FA49F1 |
NUMERO ATTO: 531/2020 DEL 09/12/2020
SPOSTAMENTO PALO PARCHEGGIO PULMINI SCOLABUS IN VIA MILLELIRE E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE A TEMPO ASTRONOMICO PRESSO I GIARDINI DI VIA XXV APRILE IN BERGEGGI - CIG: Z8F2FA49F1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
4.731,32€ |
09/12/2020 |
| ZE42F91B56 |
NUMERO ATTO: 530/2020 DEL 09/12/2020
FORNITURA E POSA DI UN NUOVO PORTONCINO BLINDATO ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DE MARI 28D, COMPRESA RIMOZIONE DI QUELLO ESISTENTE (CIG: ZE42F91B56) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELUFFO PORTE S.R.L. UNIPERSONALE DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELUFFO PORTE |
3.675,00€ |
09/12/2020 |
| Z4F2F9B54F |
NUMERO ATTO: 529/2020 DEL 09/12/2020
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MAZZAROTTO FABRIZIO A CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 D.LGS 81/2008 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVZI SRL |
80,00€ |
09/12/2020 |
| Z4C2F30595 |
NUMERO ATTO: 528/2020 DEL 09/12/2020
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTOMARE P. E .C. SNC |
358,86€ |
09/12/2020 |
| ZD22FA36BE |
NUMERO ATTO: 527/2020 DEL 09/12/2020
REVISIONE PERIODICA MITSUBISHI ASX TG.YA355AH E HONDA PCX TG.YA00977 POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC |
92,92€ |
09/12/2020 |
| Z462D74C50 |
NUMERO ATTO: 525/2020 DEL 04/12/2020
EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z462D74C50) - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 ALLA DITTA ECOCLIMA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
2.652,00€ |
04/12/2020 |
| Z8E271D974 |
NUMERO ATTO: 510/2020 DEL 02/12/2020
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP T.M. 7 - AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE - (CIG Z8E271D974)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA |
168,90€ |
02/12/2020 |
| ZAC2B31605 |
NUMERO ATTO: 509/2020 DEL 02/12/2020
OPERA PUBBLICA "LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESENTI IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP: D43B19000260004 - CIG: ZAC2B31605" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.S.E S.R.L. DI CALIZZANO (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.S.E. SRL |
15.612,30€ |
02/12/2020 |
| Z052F7DA6D |
NUMERO ATTO: 507/2020 DEL 02/12/2020
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z052F7DA6D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSERVIZI SAS |
286,15€ |
02/12/2020 |
| Z562F69627 |
NUMERO ATTO: 506/2020 DEL 01/12/2020
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERATORI P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
409,84€ |
01/12/2020 |
| ZF82F6C1D1 |
NUMERO ATTO: 505/2020 DEL 01/12/2020
ACQUISTO MONITOR PER POSTAZIONE PC SOVR.CAPO MAZZAROTTO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
115,00€ |
01/12/2020 |
| Z182F73AD4 |
NUMERO ATTO: 504/2020 DEL 01/12/2020
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN BUONI CARBURANTI ELETTRONICI CON IMPORTO A SCALARE, ADERENDO ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI SPA, ATTIVATA IL 29/07/2020 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG CONVENZIONE LOTTO 1: 8137904AD1 - CIG "DERIVATO": Z182F73AD4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALIANA PETROLI SPA |
6.762,30€ |
01/12/2020 |
| Z502F7DA0D |
NUMERO ATTO: 503/2020 DEL 01/12/2020
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z502F7DA0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
92,00€ |
01/12/2020 |
| ZBA2F7DB2B |
NUMERO ATTO: 502/2020 DEL 01/12/2020
ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE S.U.A.R. - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO ZBA2F7DB2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LYRECOITALIS SRL |
222,00€ |
01/12/2020 |
| Z922F48FF8 |
NUMERO ATTO: 500/2020 DEL 30/11/2020
FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA E RIMOZIONE DI QUELLO ESISTENTE C/O LA SEDE DEL COMUNE DI BERGEGGI, VIA DE MARI 28 D, COMPRESO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 -(CUP: D41J20000110004 - CIG: Z922F48FF8) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ADJTECH S.R.L.S. DI MONDOVI' (CN) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADJTECH SRL |
12.060,00€ |
30/11/2020 |
| FC92F754F7 |
NUMERO ATTO: 499/2020 DEL 30/11/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC92F754F7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SERL |
4.000,00€ |
30/11/2020 |
| 8536656F5F |
NUMERO ATTO: 498/2020 DEL 27/11/2020
OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STATICO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE (AFFITTATE A CANONE AGEVOLATO ALLE FASCE DEBOLI) DI VIA DON VIGO - BRUXEA" - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP: D44J20000000005 - CIG: 8536656F5F) - AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE AL GEOM. LUCIO ODELLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODELLA GEOM. |
14.045,45€ |
27/11/2020 |
| Z202F61FAB |
NUMERO ATTO: 494/2020 DEL 26/11/2020
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI BATTERICHE C/O MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z202F61FAB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
146,00€ |
26/11/2020 |
| Z522F3B0D2 |
NUMERO ATTO: 493/2020 DEL 26/11/2020
SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNO 2021 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z522F3B0D2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
1.248,00€ |
26/11/2020 |
| Z242E97F29 |
NUMERO ATTO: 490/2020 DEL 25/11/2020
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TABELLONI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE E DI TABELLONI PER L'ALLERTA METEO DA POSIZIONARSI SUL TERRITORIO COMUNALE CON CONTESTUALE RIMOZIONE DI QUELLI ESISTENTI - CUP COMPLETO: D49G20000770004 - CIG: Z242E97F29 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO EFFICACE ALLA DITTA ROBLES & C. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROBLES & C. SRL |
33.950,00€ |
25/11/2020 |
| Z952F586E0 |
NUMERO ATTO: 487/2020 DEL 23/11/2020
SOSTITUZIONE DI STRISCIA A LED STAGNA RETROILLUMINAZIONE INSEGNA "AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI" PRESSO LA ROTATORIA SULLA VIA AURELIA IN BERGEGGI - CIG: Z952F586E0 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
278,00€ |
23/11/2020 |
| Z0F2F5540D |
NUMERO ATTO: 486/2020 DEL 23/11/2020
ACQUISTO CANCELLERIA E AGENDE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
112,34€ |
23/11/2020 |
| Z372F55311 |
NUMERO ATTO: 485/2020 DEL 23/11/2020
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUI MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA NACCARATO MAURO |
550,00€ |
23/11/2020 |
| Z4E2F545A8 |
NUMERO ATTO: 484/2020 DEL 23/11/2020
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO IMPERMEABILE IN PALI IN LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: D46B20000790001 - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FRANCESCO CAMPIDONICO PER STUDIO AMBIENTALE - PAESAGGISTICO (CIG: Z4E2F545A8) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH./CAMPIDONICO FRANCESCO |
4.524,00€ |
23/11/2020 |
| ZB02B9BA40 |
NUMERO ATTO: 483/2020 DEL 18/11/2020
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- INTEGRAZIONE ANNO 2020 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
1.639,34€ |
18/11/2020 |
| zc02f24939 |
NUMERO ATTO: 479/2020 DEL 16/11/2020
CHIUSURA ACCESSI ARENILI IN OCCASIONE DI ALLERTE MAREGGIATA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
1.080,00€ |
16/11/2020 |
| Z8C2F1BBBF |
NUMERO ATTO: 478/2020 DEL 16/11/2020
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA ONLUS V.A. E SOCIETA' VAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8C2F1BBBF. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
2.870,40€ |
16/11/2020 |
| Z282F1BB44 |
NUMERO ATTO: 474/2020 DEL 10/11/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 - TRIENNIO 2021/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z282F1BB44 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIRE INFORMATICA |
4.800,00€ |
10/11/2020 |
| ZD12F1DB17 |
NUMERO ATTO: 473/2020 DEL 10/11/2020
EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO TUTE TNT MONOUSO E MASCHERINE FFP3 AD INTEGRAZIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD12F1DB17 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLORA MULTISERVICE SRL |
494,50€ |
10/11/2020 |
| Z002F1D6B9 |
NUMERO ATTO: 472/2020 DEL 10/11/2020
RINNOVO ISCRIZIONE ED ADDESTAMENTO ANNUALE AL TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SAVONA |
410,00€ |
10/11/2020 |
| Z452F1DA9D |
NUMERO ATTO: 471/2020 DEL 09/11/2020
ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA - DETERMIA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z452F1DA9D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRI TIMBRI DI GALLIANO M. |
62,00€ |
09/11/2020 |
| ZEE2F14026 |
NUMERO ATTO: 468/2020 DEL 06/11/2020
CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2020 E SOSTITUZIONE N.2 TELECAMERE OBSOLETE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
3.278,69€ |
06/11/2020 |
| Z082F1914E |
NUMERO ATTO: 465/2020 DEL 06/11/2020
ACQUISTO MACCHINA MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-J6954DW - ARCHIVIO UFFICIO URBANISTICA CIG Z082F1914E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELTA SRL |
442,62€ |
06/11/2020 |
| Z092F18DA7 |
NUMERO ATTO: 463/2020 DEL 06/11/2020
EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO 5 TERMOMETRI A INFRAROSSI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z092F18DA7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELTA SRL |
215,55€ |
06/11/2020 |
| Z442F156F6 |
NUMERO ATTO: 462/2020 DEL 05/11/2020
ACQUISTO SEDIA OPERATIVA PER UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z442F156F6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
93,00€ |
05/11/2020 |
| Z392EEA1BF |
NUMERO ATTO: 460/2020 DEL 04/11/2020
RIPARAZIONE VOLANTE E CAMBIO MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREA/LAVA |
163,93€ |
04/11/2020 |
| Z6D2F0CC00 |
NUMERO ATTO: 459/2020 DEL 04/11/2020
EMERGENZA COVID-19 CONTRATTO APERTO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E AUTOVVETTURE - DITTA GRATTACASO, CON SEDE IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 SAVONA - (CIG: Z6D2F0CC00) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
3.520,00€ |
04/11/2020 |
| Z5C2F0BBA7 |
NUMERO ATTO: 458/2020 DEL 04/11/2020
EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C2F0BBA7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR SPA |
1.917,00€ |
04/11/2020 |
| Z6D2F07E8B |
NUMERO ATTO: 457/2020 DEL 04/11/2020
EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D2F07E8B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
85,00€ |
04/11/2020 |
| ZED2F05687 |
NUMERO ATTO: 455/2020 DEL 03/11/2020
FORNITURA N. 4 UPS SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE (CIG: ZED2F05687) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOUFFICIO DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO S.A.S. |
300,00€ |
03/11/2020 |
| ZE02EFF4E6 |
NUMERO ATTO: 454/2020 DEL 03/11/2020
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (CIG: ZE02EFF4E6) – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA – AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.423,90€ |
03/11/2020 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 449/2020 DEL 30/10/2020
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 (CIG: 615518180A) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
9.048,49€ |
30/10/2020 |
| ZDD2EF8451 |
NUMERO ATTO: 448/2020 DEL 30/10/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TELEVISORE SAMSUNG DELLA SALA CONSILIARE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDD2EF8451 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELELSERVICE SNC |
250,00€ |
30/10/2020 |
| 844291952A |
NUMERO ATTO: 447/2020 DEL 29/10/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2025. AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 844291952A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI |
19.000,00€ |
29/10/2020 |
| Z312EE4563 |
NUMERO ATTO: 444/2020 DEL 27/10/2020
RIPARAZIONE SERRANDE BOX PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GR DI RATTO ROMANO |
420,00€ |
27/10/2020 |
| ZAC2EE27CA |
NUMERO ATTO: 443/2020 DEL 27/10/2020
REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA AIB COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO GIORGIO & C. |
122,95€ |
27/10/2020 |
| Z192EC325E |
NUMERO ATTO: 442/2020 DEL 27/10/2020
FORNITURA VESTIARIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE PER SQUADRA IAB DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
2.429,54€ |
27/10/2020 |
| ZBB2C45436 |
NUMERO ATTO: 441/2020 DEL 26/10/2020
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA LIVE "NOVITA' E CRITICITA' RICORRENTI NEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DAL CENTROSERVIZI SRL IN DATA 02/11/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB2C45436 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
240,00€ |
26/10/2020 |
| Z5A2ED5F3E |
NUMERO ATTO: 438/2020 DEL 22/10/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA XXV APRILE (CIG: Z5A2ED5F3E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KURTI ILIR SNC DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KURTI ILIR SNC |
830,00€ |
22/10/2020 |
| Z172E14588 |
NUMERO ATTO: 437/2020 DEL 22/10/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - INTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172E14588 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.152,00€ |
22/10/2020 |
| ZBD2EC2D8C |
NUMERO ATTO: 435/2020 DEL 21/10/2020
SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" E DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE CANALI MEDIA (CIG: ZBD2EC2D8C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. DI GENOVA (GE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. |
3.000,00€ |
21/10/2020 |
| ZF82EB66BA |
NUMERO ATTO: 433/2020 DEL 20/10/2020
ACQUISTO N. 31 LICENZE PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF82EB66BA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WLNET SOLUZIONI INFORMATICHE SRL |
291,40€ |
20/10/2020 |
| ZA42EBC6B9 |
NUMERO ATTO: 432/2020 DEL 20/10/2020
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA42EBC6B9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
407,58€ |
20/10/2020 |
| ZF02EC6283 |
NUMERO ATTO: 431/2020 DEL 16/10/2020
FORNITURA DI N. 3 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019, N. 2 SURFACE DOCK 2, N. 2 ADATTATORI DA DISPLAY PORT (VGA E HDMI) (CIG: ZF02EC6283) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTER DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
1.273,93€ |
16/10/2020 |
| ZE82EC5F60 |
NUMERO ATTO: 430/2020 DEL 16/10/2020
PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE IN E-LEARNING - AGGIORNAMENTO LAVORATORI - IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/2008 E IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 -GEOM. CLAUDIO CADDEO E GEOM. GIOVANNI CHILA'. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI S.R.L. |
160,00€ |
16/10/2020 |
| ZDC2EC66ED |
NUMERO ATTO: 429/2020 DEL 16/10/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDC2EC66ED |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS |
1.170,00€ |
16/10/2020 |
| Z8E2EB0C63 |
NUMERO ATTO: 428/2020 DEL 15/10/2020
ACQUISTO LAVAGNA INFOMATICA MULTIMEDIALE PER SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E2EB0C63 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
1.530,00€ |
15/10/2020 |
| Z7B2EB56AF |
NUMERO ATTO: 426/2020 DEL 14/10/2020
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B2EB56AF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
560,00€ |
14/10/2020 |
| Z982EB6658 |
NUMERO ATTO: 425/2020 DEL 12/10/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "IL BILANCIO 2021 - 2023 E LA LEGGE DI BILANCIO" - DETERMINAZIONE A CONRATARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z982EB6658 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
130,00€ |
12/10/2020 |
| ZC62EB2E1C |
NUMERO ATTO: 423/2020 DEL 12/10/2020
INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNIZIONE UFFICIO PM - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTER SRL |
60,00€ |
12/10/2020 |
| 7604102F77 |
NUMERO ATTO: 421/2020 DEL 08/10/2020
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 (CUP D49F18000260004 - CIG 7604102F77) - RIPRESA DEL SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO VIRUS COVID-19 |
PROCEDURA APERTA |
MARKAS SRL |
4.729,23€ |
08/10/2020 |
| Z9A2E9F53F |
NUMERO ATTO: 420/2020 DEL 07/10/2020
FORNITURA NUOVI MODELLI BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI DA NOTIFICARE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
180,00€ |
07/10/2020 |
| Z262E9EC 8 |
NUMERO ATTO: 419/2020 DEL 07/10/2020
FORNITURA PALI ANTIROTAZIONE ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE ED ARREDI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G ITALIA SRL,BOETTI/BRUNO |
1.553,61€ |
07/10/2020 |
| Z8D2E6D790 |
NUMERO ATTO: 417/2020 DEL 07/10/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN AVVISATORE TELEFONICO GSM + PSTN PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI BERGEGGI (CIG: Z8D2E6D790) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.110,00€ |
07/10/2020 |
| Z1E2E96BE5 |
NUMERO ATTO: 416/2020 DEL 06/10/2020
ACQUISTO PACCHETTO CONTENENTE N. 5000 SMS DA INVIARE AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2E96BE5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
400,00€ |
06/10/2020 |
| Z702E9AD23 |
NUMERO ATTO: 415/2020 DEL 06/10/2020
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 1 WORKSTATION HP Z4G4 IN SOSTITUZIONE DI UNA WORKSTATION CHE VERRA' DISMESSA PRESSO IL SETTORE A.M.P. E DI N. 2 PC PORTATILI SURFACE MICROSOFT PRO 6 IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P., INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI UTILIZZATI E DI NUOVE LICENZE (CIG: Z702E9AD23) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
1.404,00€ |
06/10/2020 |
| Z192E92AD1 |
NUMERO ATTO: 414/2020 DEL 02/10/2020
SPOSTAMENTO DI N. 1 CASSETTA CONTATORI ENEL IN VIA DEI GINEPRI (CIG: Z192E92AD1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA EDILMELE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILMELE |
1.100,00€ |
02/10/2020 |
| Z182E3BB43 |
NUMERO ATTO: 413/2020 DEL 30/09/2020
CONTRATTO APERTO: "ATTIVITA' E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA SVOLGERE PRESSO GLI EDIFICI E I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, NEL PERIODO 2020-2021 (CIG: Z182E3BB43)" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI EFFICACE, DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
20.000,00€ |
30/09/2020 |
| ZC92E88D56 |
NUMERO ATTO: 411/2020 DEL 30/09/2020
FORNITURA DI N. 1 PC WORKSTATION HP Z4 G4 COMPLETA DI SCHEDA GRAFICA GF.NVIDIA PER IL SETTORE A.M.P. (CIG: ZC92E88D56) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DATAMARKET SRL DI TERAMO (TE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/16) SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET S.R.L. |
1.496,11€ |
30/09/2020 |
| Z182E116BD |
NUMERO ATTO: 408/2020 DEL 30/09/2020
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI RII COMUNALI ANNO 2020 (CIG: Z182E116BD) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOC. COOPERATIVA AGRICOLA VAT |
14.467,60€ |
30/09/2020 |
| Z2C2E40A30 |
NUMERO ATTO: 407/2020 DEL 29/09/2020
SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2C2E40A30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERARCI A.R.L. DI SERVIZI ONLUS |
20.595,10€ |
29/09/2020 |
| Z812E5F3CD |
NUMERO ATTO: 399/2020 DEL 22/09/2020
VISITE GUIDATE NELLA PARTE EMERSA DELL'ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 KAYAK MODELLO EXO SHARK SINGOLI E DOPPI COMPRENSIVI DI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISOLA (CIG: Z812E5F3CD) IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BERGEGGI |
819,67€ |
22/09/2020 |
| Z972E6453A |
NUMERO ATTO: 398/2020 DEL 22/09/2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA COSMOGAS INKADENS PRESENTE PRESSO L'ASILO NIDO DI BERGEGGI: FORNITURA E POSA DI ALCUNI COMPONENTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI (CIG: Z972E6453A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BASSO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOIDRAULICA DI BASSO FABIO |
605,00€ |
22/09/2020 |
| ZF027A8A14 |
NUMERO ATTO: 396/2020 DEL 22/09/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI (CIG: ZF027A8A14) - PROROGA TECNICA DAL 01/10/2020 AL 31/03/2021 ALLA DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO |
6.966,16€ |
22/09/2020 |
| ZB02E4D95 |
NUMERO ATTO: 395/2020 DEL 22/09/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO E ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZB02E4D959 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
30,00€ |
22/09/2020 |
| Z142E556F6 |
NUMERO ATTO: 390/2020 DEL 17/09/2020
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI EX ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z302E5430E/ZCA2E54362/Z142E556F6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA.COOP SAVONA,LIBRERIE GIUNTI SRL, |
5.001,76€ |
17/09/2020 |
| Z812E5A55D |
NUMERO ATTO: 389/2020 DEL 17/09/2020
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2018 E 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z812E5A55D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
1.700,00€ |
17/09/2020 |
| Z812E5A55D |
NUMERO ATTO: 389/2020 DEL 17/09/2020
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2018 E 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z812E5A55D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
1.700,00€ |
17/09/2020 |
| ZC32E46BC1 |
NUMERO ATTO: 386/2020 DEL 16/09/2020
INTERVENTO PERIODICO ANNUALE DI VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA PRESSO CENTRO ACCREDITATO LAT DEI MISURATORI DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - VELOMATIC 512D E TELELASER TRUCAM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
2.950,00€ |
16/09/2020 |
| ZB02E4D959 |
NUMERO ATTO: 383/2020 DEL 15/09/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO E ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB02E4D959 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
780,00€ |
15/09/2020 |
| Z992E49E34 |
NUMERO ATTO: 382/2020 DEL 15/09/2020
SOSTITUZIONE ARMATURA CL N.130 IN VIA PIAN DEI ROSSI (CIG: Z992E49E34) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
443,15€ |
15/09/2020 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 380/2020 DEL 15/09/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: 61364831F8) - PROROGA TECNICA DAL 01/10/2020 AL 30/06/2021 ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
6.572,14€ |
15/09/2020 |
| Z072E3239C |
NUMERO ATTO: 378/2020 DEL 15/09/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO E ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z072E3239C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
250,00€ |
15/09/2020 |
| Z492E45B8A |
NUMERO ATTO: 377/2020 DEL 15/09/2020
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE TICKET RESTAURANT ELETTRONICI - TRIENNIO 15/09/2020 - 14/09/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA-CIG: Z492E45B8A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
16.550,45€ |
15/09/2020 |
| 8433351D64 |
NUMERO ATTO: 376/2020 DEL 12/09/2020
OPERA PUBBLICA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO, EVENTO ECCEZIONALE OTTOBRE 2018 "RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - CUP: D45J20000060001 - CIG 8433351D64" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO LAVORI EFFICACE, ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO, SVINCOLO GARANZIE PROVVISORIE DEI NON AGGIUDICATARI |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
GUADAGNO/EMILIO |
300.682,76€ |
12/09/2020 |
| Z0F2E43C38 |
NUMERO ATTO: 375/2020 DEL 11/09/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - RIPRESA ESECUZIONE DEL SERVIZIO E INDICAZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO ALLA CONCLUSIONE A.S. 2020/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTA E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL SNC |
20.716,52€ |
11/09/2020 |
| 8411249E3E |
NUMERO ATTO: 374/2020 DEL 09/09/2020
OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2020, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 - CUP: D41H20000010005, CIG: 8411249E3E" - CONFERMA APPROVAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI SUCCESSIVAMENTE E AUTOMATICAMENTE EFFICACE, IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAETTONE IMPIANTI DI DANIELE SAETTONE |
33.133,76€ |
09/09/2020 |
| ZA12E264BF |
NUMERO ATTO: 373/2020 DEL 09/09/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DEI VARCHI DI INGRESSO AD ALCUNE SPIAGGE LIBERE COMUNALI, VIGILANZA VARCHI INTERDETTI SPIAGGIA PUNTA PRODANI E LIDO DELLE SIRENE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 - CIG: ZA12E264BF - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE |
7.200,00€ |
09/09/2020 |
| Z3C2B99906 |
NUMERO ATTO: 372/2020 DEL 09/09/2020
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA,ANCITEL DIGITALE SPA |
1.229,51€ |
09/09/2020 |
| Z9F2E19F22 |
NUMERO ATTO: 368/2020 DEL 07/09/2020
CONTRATTO APERTO PER SOSTITUZIONE RILEVATORI DI FUMO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (CIG: Z9F2E19F22) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. 1 DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.470,00€ |
07/09/2020 |
| Z682E2A1DC |
NUMERO ATTO: 367/2020 DEL 07/09/2020
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA COSMOGAS MODELLO INKADENS 34 DA 34,80 KW PRESENTE PRESSO L'ASILO NIDO DI BERGEGGI: REVISIONE ANNUALE PER LE ANNUALITA' 2020 E 2022, REVISIONE ANNUALE E CONTROLLO BIENNALE FUMI PER L'ANNUALITA' 2021 (CIG: Z682E2A1DC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BASSO FABIO DI SPOTORNO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOIDRAULICA DI BASSO FABIO |
180,00€ |
07/09/2020 |
| ZE22E25FB7 |
NUMERO ATTO: 366/2020 DEL 07/09/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE NEL VANO CORSA (CIG: ZE22E25FB7) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
560,00€ |
07/09/2020 |
| Z722E27388 |
NUMERO ATTO: 363/2020 DEL 04/09/2020
SERVIZIO TECNICO PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. PER L'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE - CIG: Z722E27388 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. BERGIA ALESSIO |
1.190,00€ |
04/09/2020 |
| Z0C2E13DAA |
NUMERO ATTO: 362/2020 DEL 03/09/2020
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA DA PARTE DELLA ONLUS V.A. E SOCIETA' VAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0C2E13DAA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
3.640,00€ |
03/09/2020 |
| ZA62E1E993 |
NUMERO ATTO: 360/2020 DEL 01/09/2020
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA E D APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA62E1E993 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.400,00€ |
01/09/2020 |
| Z172E14588 |
NUMERO ATTO: 358/2020 DEL 28/08/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172E14588 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
723,00€ |
28/08/2020 |
| Z0F2E0C4E5 |
NUMERO ATTO: 353/2020 DEL 25/08/2020
INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 GRIGLIE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA XXV APRILE E PER IL SUCCESSIVO RIFACIMENTO (CIG: Z0F2E0C4E5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRECCERO S.R.L. UNIPERSONALE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO S.R.L. UNIPERSONALE |
13.595,08€ |
25/08/2020 |
| ZEE2DEC94F |
NUMERO ATTO: 336/2020 DEL 07/08/2020
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NELLA PARTE EMERSA DELL'ISOLA DI BERGEGGI PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2020 (CIG: ZEE2DEC94F) IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.800,00€ |
07/08/2020 |
| ZAB2C22BD1 |
NUMERO ATTO: 335/2020 DEL 06/08/2020
ACQUISTO ATTREZZI E MATERIALE VARIO TRA CUI BENZINA ECOLOGICA PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ANNULLAMENTO DETERMINA N.29/257 GEN DEL 13/06/2020 E NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CERRO SNC |
409,84€ |
06/08/2020 |
| Z272DB5632 |
NUMERO ATTO: 334/2020 DEL 06/08/2020
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE POLCITY IN VERSIONE CLOUD - 2 SEMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
790,00€ |
06/08/2020 |
| ZF72DDF01C |
NUMERO ATTO: 333/2020 DEL 04/08/2020
FORNITURA DI N. 2 SURFACE MICROSOFT PRO 6, 8GB RAM, 256 GB SSD E RELATIVE N. 2 TASTIERE CON COVER (CIG: ZF72DDF01C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZEMA S.R.L.S. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2,LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZEMA SRLS |
1.944,28€ |
04/08/2020 |
| Z192DDF5F7 |
NUMERO ATTO: 329/2020 DEL 03/08/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PROTOCOLLO PER LA COMUNICAZIONE SICURA HTTPS SUI SITI INTERNET ISTITUZIONALE E TURISTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z192DDF5F7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
100,00€ |
03/08/2020 |
| Z692DDCFB8 |
NUMERO ATTO: 327/2020 DEL 03/08/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL VIGENTE DVR AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - ADDENDUM PER RISCHIO BIOLOGICO COVID19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z692DDCG8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
300,00€ |
03/08/2020 |
| Z572DCC610 |
NUMERO ATTO: 326/2020 DEL 03/08/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO E ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO STAMPATI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z572DCC610 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
194,59€ |
03/08/2020 |
| Z3C2DADC65 |
NUMERO ATTO: 325/2020 DEL 03/08/2020
LAVAGGIO TENDE ISTITUTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C2DADC65 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELL'ARMI/KATIA |
570,00€ |
03/08/2020 |
| Z102DD3263 |
NUMERO ATTO: 323/2020 DEL 31/07/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DI VARCHI DI INGRESSO AD ALCUNE SPIAGGE LIBERE COMUNALI E VARCHI INTERDETTI SPIAGGE LIDO DELLE SIRENE E PUNTA PRODANI - MESE DI AGOSTO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z102DD3263 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCRL ONLUS |
12.300,00€ |
31/07/2020 |
| Z572DCC610 |
NUMERO ATTO: 322/2020 DEL 28/07/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO E ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z572DCC610 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
180,20€ |
28/07/2020 |
| Z572DC816E |
NUMERO ATTO: 317/2020 DEL 27/07/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 ALLA DITTA C&C SISTEMI SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC62DC80F4 E Z572DC816E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL,C&C SISTEMI SRL |
3.480,00€ |
27/07/2020 |
| Z482C56B0B |
NUMERO ATTO: 316/2020 DEL 27/07/2020
INTERVENTI VARI DI SITEMAZIONE DELLE AREE DEI PREDANI E DI PUNTA DELLE GROTTE (CIG: Z482C56B0B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTO BRUNO |
2.254,50€ |
27/07/2020 |
| ZC92DC0443 |
NUMERO ATTO: 313/2020 DEL 24/07/2020
SERVIZIO DI DEMOLIZIONE MOTOCICLO PIAGGIO VESPA TARGATO DJ86426 DELL'AMP - CIG: ZC92DC0443 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORNINO & C. S.N.C. DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS: 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORNINO E C. S.N.C. |
64,26€ |
24/07/2020 |
| Z152DC50CE |
NUMERO ATTO: 312/2020 DEL 24/07/2020
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172DC50CE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
24/07/2020 |
| ZE82DB7B82 |
NUMERO ATTO: 311/2020 DEL 23/07/2020
SOSTITUZIONE FOTOCELLULA DELLA SBARRA ELETTROMECCANICA PRESENTE IN VIA BRUXEA E INSTALLAZIONE DI UN DISSUASORE FISSO A PROTEZIONE DELLA COLONNINA PORTA FOTOCELLULA (CIG ZE82DB7B82) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO |
400,00€ |
23/07/2020 |
| ZE32DB29C3 |
NUMERO ATTO: 304/2020 DEL 22/07/2020
FORNITURA CONTRASSEGNI NUOVO CUDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA VEICOLI INVALIDI - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
152,00€ |
22/07/2020 |
| ZC52DABFA1 |
NUMERO ATTO: 301/2020 DEL 17/07/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PORTA ESTERNA IN FERRO DEL LOCALE CONTATORI AL PIANO GIARDINO DELL'EDIFICIO DI VIA DE MARI 28D (CIG: ZC52DABFA1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO DI MAURIZIO BOSCONI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OFFICINA CARPENTERIA IN FERRO MAURIZIO BOSCONI |
570,00€ |
17/07/2020 |
| Z422DA780B |
NUMERO ATTO: 299/2020 DEL 17/07/2020
SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER MOTOCICLO DI SERVIZIO HONDA PCX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME DI GRIETTI ANDREA E GURANIERI MARZIA |
110,00€ |
17/07/2020 |
| Z9F2D974C6 |
NUMERO ATTO: 295/2020 DEL 15/07/2020
INCARICO PROFESSIONALE PLURIENNALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2015, NEGLI ANNI 2020 E 2021 (CIG: Z9F2D974C6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EHSLAB SRLS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETÀ EHSLAB S.R.L.S. |
4.400,00€ |
15/07/2020 |
| Z002DA1BBD |
NUMERO ATTO: 294/2020 DEL 14/07/2020
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z002DA1BBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
104,10€ |
14/07/2020 |
| ZBF2D98D16 |
NUMERO ATTO: 292/2020 DEL 14/07/2020
ACQUISTO CANCELLERIA E ARTICOLI VARI URGENTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
249,00€ |
14/07/2020 |
| Z3D2DA3BDE |
NUMERO ATTO: 291/2020 DEL 14/07/2020
PARTECIPAZIONE A N. DUE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR ORGANIZZATI DA ANUSCA SRL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) SU TEMATICHE INERENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D2DA3BDE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.N.U.S.C.A. SRL |
90,00€ |
14/07/2020 |
| Z7D2D85237 |
NUMERO ATTO: 288/2020 DEL 13/07/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D2D85237 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
5.100,00€ |
13/07/2020 |
| Z5D2D86AED |
NUMERO ATTO: 287/2020 DEL 07/07/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE, IN VIA DE MARI 28D (CIG: Z5D2D86AED) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
160,00€ |
07/07/2020 |
| ZB12844232 |
NUMERO ATTO: 286/2020 DEL 03/07/2020
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019 CON POBBILITA' DI RINNOVO EX ART. 210 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORE PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER SEI MESI - DETERMINAZIONE A OCNTRATARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE |
1.250,00€ |
03/07/2020 |
| ZB52D6A13C |
NUMERO ATTO: 285/2020 DEL 03/07/2020
VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESO CENSIMENTO, REGISTRAZIONE ALL'INAIL E DENUNCE - LAVORI DA ESEGUIRE PER POTER REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - (CIG: ZB52D6A13C) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.730,00€ |
03/07/2020 |
| Z0B2D76E6A |
NUMERO ATTO: 284/2020 DEL 03/07/2020
SOSTITUZIONE DI N. 6 PROIETTORI A LED NEL PARCHEGGIO PUBBLICO A QUOTA ARENILE, DI PONENTE (CIG: Z0B2D76E6A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.108,80€ |
03/07/2020 |
| ZF82D75417 |
NUMERO ATTO: 283/2020 DEL 03/07/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA DI ALLARME DELL'ASCENSORE SITUATO NEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 (CIG: ZF82D75417) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
170,00€ |
03/07/2020 |
| Z272D75791 |
NUMERO ATTO: 281/2020 DEL 03/07/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE RILEVATORE DI FUMO PRESSO LA SCUOLA MATERNA (CIG: Z272D75791) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. 1 DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
147,00€ |
03/07/2020 |
| Z3F2D81E35 |
NUMERO ATTO: 279/2020 DEL 02/07/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DEI VARCHI DI INGRESSO AD ALCUNE SPIAGGE LIBERE COMUNALI, VIGILANZA VARCHI INTERDETTI SPIAGGIA PUNTA PRODANI E LIDO DELLE SIRENE PER IL MESE DI LUGIO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGILI DELL'ORDINE |
8.000,00€ |
02/07/2020 |
| Z462D74C50 |
NUMERO ATTO: 274/2020 DEL 29/06/2020
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN USO ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI (CIG: Z462D74C50) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
3.960,00€ |
29/06/2020 |
| ZCC2D6DB66 |
NUMERO ATTO: 270/2020 DEL 26/06/2020
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID- CIG ZCC2D6DB66 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM.GIANCARLO SALARIS |
3.120,00€ |
26/06/2020 |
| Z212D5FDCE |
NUMERO ATTO: 267/2020 DEL 23/06/2020
FORNITURA NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO PERSONALIZZATO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTAZZONI SRL |
150,00€ |
23/06/2020 |
| ZDF2CEBB10 |
NUMERO ATTO: 265/2020 DEL 23/06/2020
RIPARAZIONE MOTOPOMPA MITSUBISHI L200 PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.DI PLANDO SANILO SRL |
386,86€ |
23/06/2020 |
| Z792D2A029 |
NUMERO ATTO: 264/2020 DEL 23/06/2020
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI P.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURA SRL |
34,00€ |
23/06/2020 |
| Z352D54110 |
NUMERO ATTO: 262/2020 DEL 23/06/2020
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI CAUSE NEI CONFRONTI DI L.P.A. E A.I. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z352D54110 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRUZZO/AVV.PAOLO |
2.750,80€ |
23/06/2020 |
| Z8C2D5052C |
NUMERO ATTO: 260/2020 DEL 23/06/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP MAIL PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8CD5052C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
889,00€ |
23/06/2020 |
| Z422D2ADC5 |
NUMERO ATTO: 259/2020 DEL 16/06/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE TARI 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z422D2ADC5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
2.700,00€ |
16/06/2020 |
| Z69ZD4ED08 |
NUMERO ATTO: 258/2020 DEL 13/06/2020
FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING PROCEDURE SOFTWARE AREA TRIBUTI E PAGO PA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z692D4ED08 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SPA |
2.800,00€ |
13/06/2020 |
| ZAB2C22BD1 |
NUMERO ATTO: 257/2020 DEL 13/06/2020
ACQUISTO ATTREZZI E MATERIALE VARIO TRA CUI BENZINA ECOLOGICA PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CERRO SNC |
409,84€ |
13/06/2020 |
| Z3F2D3FE3E |
NUMERO ATTO: 254/2020 DEL 12/06/2020
SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG: Z3F2D3FE3E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOCLIMA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
200,00€ |
12/06/2020 |
| ZF72D21880 |
NUMERO ATTO: 249/2020 DEL 10/06/2020
INSTALLAZIONE DI N. 1 WORKSTATION HP Z4 MINI TOWER E DI N. 1 SURFACE MICROSOFT PRO 6 IN SOSTITUZIONE DI DUE POSTAZIONI PRESENTI PRESSO IL SETTORE LL.PP. E A. - FORNITURA DI N. 2 ADATTATORI VIDEO (CIG: ZF72D21880) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
19,67€ |
10/06/2020 |
| ZE92D3C036 |
NUMERO ATTO: 247/2020 DEL 09/06/2020
SOSTITUZIONE DI N. 10 ESTINTORI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) ALLA DITTA 3 A S.N.C. DI VADO LIGURE - CIG: ZE92D3C036 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3A SRL |
495,00€ |
09/06/2020 |
| Z292D3A8E5 |
NUMERO ATTO: 244/2020 DEL 08/06/2020
FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO MITSUBISHI ASX POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME SNC DI GRIETTI ANDREA E GUARNIERI MARZIA |
401,64€ |
08/06/2020 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 242/2020 DEL 08/06/2020
PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI ULTERIORI MESI SEI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZAB236E512 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SPA |
2.000,00€ |
08/06/2020 |
| Z812D39674 |
NUMERO ATTO: 241/2020 DEL 05/06/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DI VARCHI DI INGRESSO AD ALCUNE SPIAGGE LIBERE COMUNALI - PROGETTO PILOTA PER IL MESE DI GIUGNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z812D39674 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCRL ONLUS |
7.650,00€ |
05/06/2020 |
| Z792D2A029 |
NUMERO ATTO: 239/2020 DEL 05/06/2020
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI P.M. - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
1.387,60€ |
05/06/2020 |
| ZA62D323E8 |
NUMERO ATTO: 238/2020 DEL 04/06/2020
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CARTELLI RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI E TRASPORTO SU CAMION DI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DA OPERE CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZA62D323E8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL.IT,EDIL I.T. DI BRANCALEONE ERWIN |
2.200,00€ |
04/06/2020 |
| Z8C2D3084F |
NUMERO ATTO: 237/2020 DEL 04/06/2020
FORNITURA STRISCIONI RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE NON ASSENTITI IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z8C2D3084F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3C PUBBLICITA' SRL |
500,00€ |
04/06/2020 |
| Z882D2EDBD |
NUMERO ATTO: 236/2020 DEL 04/06/2020
FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI RECANTI NORME E PRESCRIZIONI DA SEGUIRE PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE, DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE NON ASSENTITI IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z882D2EDBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE SNC |
220,00€ |
04/06/2020 |
| ZFA2D2D494 |
NUMERO ATTO: 234/2020 DEL 03/06/2020
FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO "BANDIERA BLU 2020" (CIG: ZFA2D2D494) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADI' SERVICE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ SERVICE |
383,00€ |
03/06/2020 |
| Z1B2D29297 |
NUMERO ATTO: 233/2020 DEL 03/06/2020
OGGETTO: OPERA PUBBLICA "EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO DOCCE E SERVIZI IGIENICI SPIAGGE LIBERE COMUNALI E SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE - CUP: D45D19000020004" - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA SOLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE (CIG: Z1B2D29297) - AFFIDAMENTO ALL'ING. MAURIZIO VIOLA DI CALICE LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIOLA MAURIZIO |
956,13€ |
03/06/2020 |
| Z802D24EB5 |
NUMERO ATTO: 230/2020 DEL 01/06/2020
FORNITURA DI N. 14 BANDIERE PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU 2020" (CIG: Z802D24EB5) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA |
292,62€ |
01/06/2020 |
| Z432D23767 |
NUMERO ATTO: 228/2020 DEL 28/05/2020
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE DI N° 1 SALMA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z432D23767 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
350,00€ |
28/05/2020 |
| ZEA2D19D61 |
NUMERO ATTO: 225/2020 DEL 27/05/2020
ADESIONE AL SERVIZIO WEBINAR DI FORMAZIONE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA2D19D61 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
400,00€ |
27/05/2020 |
| ZF02D18E54 |
NUMERO ATTO: 223/2020 DEL 26/05/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE CENTRALINA CANCELLO CIMITERO COMUNALE (CIG: ZF02D18E54) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. 1) DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
347,50€ |
26/05/2020 |
| Z482D101F1 |
NUMERO ATTO: 222/2020 DEL 26/05/2020
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 2 OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTA A DEL D.LGS. 50/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A.,ASSITECA S.P.A. |
963,00€ |
26/05/2020 |
| Z172CF5DD7 |
NUMERO ATTO: 210/2020 DEL 15/05/2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER SANIFICAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO E MANI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172CF5DD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
406,35€ |
15/05/2020 |
| Z8E2CFE6D3 |
NUMERO ATTO: 209/2020 DEL 15/05/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "I NUOVI LIMITI ALLE ASSUNZIONI NEI COMUNI (DM 17 MARZO 2020" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E2CFE6D3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALFA CONSULENZE SRL |
70,00€ |
15/05/2020 |
| ZA52CF775E |
NUMERO ATTO: 208/2020 DEL 13/05/2020
SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE IN VIA NEGI, SOSTITUZIONE ARMATURA IN VIA PIAN DEI ROSSI, RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA MAGAZZENO (CIG: ZA52CF775E) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
2.275,27€ |
13/05/2020 |
| ZF62CF98F7 |
NUMERO ATTO: 207/2020 DEL 13/05/2020
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE A SCOPO INFORMATIVO E DI SEGNALAZIONE VARIA (CIG: ZF62CF98F7) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBBLICITA' LIGURE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICITÀ LIGURE S.N.C. |
491,80€ |
13/05/2020 |
| Z252CE2FB5 |
NUMERO ATTO: 200/2020 DEL 09/05/2020
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI UN PANNELLO DI PROTEZIONE NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE (CIG: Z252CE2FB5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
1.380,00€ |
09/05/2020 |
| Z5A2CE9D19 |
NUMERO ATTO: 197/2020 DEL 08/05/2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO DISPENSER CON GEL IGIENIZZANTE MANI PER UFFICI COMUNALI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A2CE9D19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELTA SRL |
884,00€ |
08/05/2020 |
| ZF62CE670F |
NUMERO ATTO: 192/2020 DEL 06/05/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO" - DETERMINAZIONE A CONRATARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF62CE670F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
100,00€ |
06/05/2020 |
| ZF42D730B2 |
NUMERO ATTO: 191/2020 DEL 06/05/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO" - DETERMINAZIONE A CONRATARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF62CE670F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
100,00€ |
06/05/2020 |
| ZEE29D94D4 |
NUMERO ATTO: 190/2020 DEL 04/05/2020
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO SEMIPERMEABILE IN PALI DI LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: D46B20000730001 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO GAGGERO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. C.R.E. E CONTABILITA' LAVORI (CIG: ZEE29D94D4) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO/GAGGERO |
16.420,93€ |
04/05/2020 |
| Z212CD9E80 |
NUMERO ATTO: 187/2020 DEL 30/04/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "GESTIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - FONDO 3/UTILIZZO" - DETERMINAZIONE A CONRATARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEE2C7FD8F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
100,00€ |
30/04/2020 |
| Z482CCFE69 |
NUMERO ATTO: 184/2020 DEL 29/04/2020
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE DI N°1 SALMA NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z482CCFE69 - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
427,00€ |
29/04/2020 |
| ZF2B89E6C |
NUMERO ATTO: 178/2020 DEL 23/04/2020
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO FREQUENZA CORSE BUS TPL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.P.L. LINEA S.P.A. |
5.400,00€ |
23/04/2020 |
| Z2A2CBEBA3 |
NUMERO ATTO: 174/2020 DEL 22/04/2020
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PLAFONIERE DELL'ASCENSORE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 (CIG: Z2A2CBEBA3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
180,00€ |
22/04/2020 |
| ZAC2CB42BD |
NUMERO ATTO: 169/2020 DEL 20/04/2020
OPERA PUBBLICA "RIPASCIMENTO STRUTTURALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - CUP: D45J20000060001" - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (CIG: ZAC2CB42BD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANZONI GIORGIO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING FRANZONI GIORGIO |
5.357,82€ |
20/04/2020 |
| ZCC2CACBE7 |
NUMERO ATTO: 168/2020 DEL 17/04/2020
POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE ANNO 2020 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL SNC |
7.786,89€ |
17/04/2020 |
| Z342CB7E8F |
NUMERO ATTO: 167/2020 DEL 16/04/2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019 CORONAVIRUS - ACQUISTO DOTAZIONI DI MASCHERINE E GUANTI PER GLI UFFICI COMUNALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z342CB7E8F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
732,00€ |
16/04/2020 |
| Z6B2CB2B56 |
NUMERO ATTO: 166/2020 DEL 16/04/2020
OPERA PUBBLICA "RIPASCIMENTO STRUTTURALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - CUP: D45J20000060001" - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZ. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITVA (ACCORPATE), PROGETTAZ. ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ., D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: Z6B2CB2B56) - AFFIDAMENTO ALL'ING. PAOLO GAGGERO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING GAGGERO PAOLO |
39.604,03€ |
16/04/2020 |
| ZE42CB0460 |
NUMERO ATTO: 164/2020 DEL 15/04/2020
FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' - CIG ZE42CB0460 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GULLIVER ALFI SRL |
50,00€ |
15/04/2020 |
| Z742CB124F |
NUMERO ATTO: 160/2020 DEL 14/04/2020
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE LASER COLORE A3 MODELLO KONICA-MINOLTA BIZHUB C360 - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z742CB124F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTER |
1.125,00€ |
14/04/2020 |
| Z3E2C54703 |
NUMERO ATTO: 159/2020 DEL 14/04/2020
POSA IN OPERA DI N. 6 CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE AREE VERDI DEL LITORALE (CIG: Z3E2C54703) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTI BRUNO |
1.200,00€ |
14/04/2020 |
| Z982CA7941 |
NUMERO ATTO: 157/2020 DEL 11/04/2020
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020, ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2, (CIG: Z982CA7941) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
12.064,80€ |
11/04/2020 |
| Z1D2CB03AF |
NUMERO ATTO: 156/2020 DEL 11/04/2020
FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29 MARZO 2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
47,75€ |
11/04/2020 |
| Z6D2CACCC5 |
NUMERO ATTO: 153/2020 DEL 09/04/2020
CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D2CACCC5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
2.295,00€ |
09/04/2020 |
| Z522C43011 |
NUMERO ATTO: 151/2020 DEL 09/04/2020
COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z522C53011 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
300,00€ |
09/04/2020 |
| Z742C9EB30 |
NUMERO ATTO: 150/2020 DEL 09/04/2020
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DÌ STATO DA PARTE DELLA ONLUS V.A. E VAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z742C9EB30 - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
4.200,00€ |
09/04/2020 |
| Z2A2B9CF00 |
NUMERO ATTO: 147/2020 DEL 03/04/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG Z2A2B9CF00) - ANNI 2020-2022- AFFIDAMENTO INCARICO (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) ALLA DITTA E.S.E. S.R.L. DI CALIZZANO (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.S.E. SRL |
32.634,37€ |
03/04/2020 |
| ZED2A50988 |
NUMERO ATTO: 146/2020 DEL 03/04/2020
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DY081ME IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: ZED2A50988) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DY - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECLETTICA SERVICE SRL |
1.001,00€ |
03/04/2020 |
| ZDE2C9BD3E |
NUMERO ATTO: 143/2020 DEL 02/04/2020
ACQUISTO N. 1LICENZA SOFTWARE DI CONNESSIONE REMOTA "SUPREMO" - DURATA 3 MESI PER N.3 UTENZE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA S.A.S, DI MOSCARDINI MAURO & C. |
70,00€ |
02/04/2020 |
| ZD02C9C150 |
NUMERO ATTO: 142/2020 DEL 02/04/2020
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE" - STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD02C9C150 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
270,00€ |
02/04/2020 |
| Z8F2C89666 |
NUMERO ATTO: 141/2020 DEL 01/04/2020
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (CIG: Z8F2C89666) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
2.323,93€ |
01/04/2020 |
| ZF027A8A14 |
NUMERO ATTO: 135/2020 DEL 25/03/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI (CIG: ZF027A8A14) - PROROGA TECNICA DAL 01/04/2020 AL 30/09/2020 ALLA DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO |
6.966,16€ |
25/03/2020 |
| ZC72C82608 |
NUMERO ATTO: 132/2020 DEL 23/03/2020
FORNITURA STRISCE REAGENTI COLESTEROLO PER MACCHINARIO ANALISI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC72C82608 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROCHEDIAGNOSTIC SPA |
120,60€ |
23/03/2020 |
| ZB12844232 |
NUMERO ATTO: 131/2020 DEL 23/03/2020
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019 CON POBBILITA' DI RINNOVO EX ART. 210 DEL D.LGS. N. 267/2000. PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER SEI MESI - DETERMINAZIONE A OCNTRATARE - IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE |
1.250,00€ |
23/03/2020 |
| ZEE2C7FD8F |
NUMERO ATTO: 130/2020 DEL 23/03/2020
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA "IL FONDO E LA CONTRATAZIONE DECENTRATA 2020" - DETERMINAZIONE A CONRATARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEE2C7FD8F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
100,00€ |
23/03/2020 |
| ZE62C527D1 |
NUMERO ATTO: 121/2020 DEL 16/03/2020
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE62C527D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO NOOS |
18.975,42€ |
16/03/2020 |
| Z4D2C69579 |
NUMERO ATTO: 119/2020 DEL 13/03/2020
POLIZZA ASSICURATIVA OPERE DI CABIATI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO ED ESPOSTE C/O LA BIBLIOTECA CIVICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D2C69579 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
1.800,00€ |
13/03/2020 |
| Z482C69325 |
NUMERO ATTO: 118/2020 DEL 12/03/2020
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI VOLONTARI AIB PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - CIG Z482C69325 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
940,00€ |
12/03/2020 |
| Z9F2C6488C |
NUMERO ATTO: 117/2020 DEL 12/03/2020
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F2C6488C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE.COOP SPA |
401,54€ |
12/03/2020 |
| ZAA2C57BA7 |
NUMERO ATTO: 111/2020 DEL 06/03/2020
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA2C57BAB7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRETI SPA |
6.363,64€ |
06/03/2020 |
| Z0E2C53A13 |
NUMERO ATTO: 110/2020 DEL 06/03/2020
ACQUISTO PACCHETTO CONTENENTE N. 5000 SMS DA INVIARE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E2C53A13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
400,00€ |
06/03/2020 |
| ZF62C534F4 |
NUMERO ATTO: 109/2020 DEL 06/03/2020
EMERGENZA EPIDEMOLOGICA COVID-2019 CORONAVIRUS - ACQUISTO DOTAZIONI PER GLI UFFICI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF62C534F4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
306,00€ |
06/03/2020 |
| ZD92C3003B |
NUMERO ATTO: 108/2020 DEL 05/03/2020
SOSTITUZIONE PALO IN VIA DE NEGRI E REALIZZAZIONE PUNTO LUCE IN VIA DE MARI (CIG:ZD92C3003B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
1.084,80€ |
05/03/2020 |
| ZF62C4ADA6 |
NUMERO ATTO: 106/2020 DEL 04/03/2020
EMERGENZA EPIDEMOLOGICA COVID-2019 CORONAVIRUS - SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF62C4ADA6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
200,00€ |
04/03/2020 |
| ZBB2C45436 |
NUMERO ATTO: 104/2020 DEL 03/03/2020
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E FESTE PAESANE: CONTROLLI REGOLAMENTARI, AUTORIZZAZIONI, SAFETY AND SECURITY, SISTEMA SANZIONATORIO" ORGANIZZATO DAL CENTROSERVIZI SRL A SAVONA IN DATA 12/03/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB2C45436 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO SERVIZI SRL |
290,00€ |
03/03/2020 |
| Z0E25B2CE5 |
NUMERO ATTO: 103/2020 DEL 03/03/2020
INTEGRAZIONE RINNOVO BIENNALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM ANNI 2020 E 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E25B2CE5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
2.532,00€ |
03/03/2020 |
|
NUMERO ATTO: 101/2020 DEL 02/03/2020
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2020 POSTI AUTO VIA XXV APRILE 23 |
|
|
0,00€ |
02/03/2020 |
| Z562C40BE3 |
NUMERO ATTO: 99/2020 DEL 02/03/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CIRCOLATORE (CIG: Z562C40BE3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
986,00€ |
02/03/2020 |
| Z002C1CFA5 |
NUMERO ATTO: 98/2020 DEL 02/03/2020
ACQUISTO SERVIZIO DI FAX MAIL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSAGENET S.P.A. |
150,00€ |
02/03/2020 |
| Z5B2C106AA |
NUMERO ATTO: 95/2020 DEL 26/02/2020
SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE DEL SERVER DI POSTA ELETTRONICA COMUNALE E DEL PROXI SERVER DEL SISTEMA INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ANNI 2020 - 2021) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5B2C106AA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
2.448,00€ |
26/02/2020 |
| ZF72C2338E |
NUMERO ATTO: 93/2020 DEL 26/02/2020
SERVIZIO INTEGRATO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE LOCALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF72C2338E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN SRL |
10.800,00€ |
26/02/2020 |
| Z482C2E2F4 |
NUMERO ATTO: 90/2020 DEL 25/02/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE, IN VIA A. DE MARI 28D (CIG: Z482C2E2F4) - ANNI 2020-2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI LUZZARA (RE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIMEC S.R.L. |
997,53€ |
25/02/2020 |
| Z8C2C1B1BA |
NUMERO ATTO: 87/2020 DEL 25/02/2020
FORNITURA ULTERIORI COMPLETI ANTIPIOGGIA PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALAXI SRL |
200,00€ |
25/02/2020 |
| Z322C2ACFB |
NUMERO ATTO: 86/2020 DEL 24/02/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z322C2ACFB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMPERLUX |
4.050,00€ |
24/02/2020 |
| Z492B860D1 |
NUMERO ATTO: 84/2020 DEL 24/02/2020
CORSO E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z492B860D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
80,00€ |
24/02/2020 |
| Z3A2C260B3 |
NUMERO ATTO: 79/2020 DEL 20/02/2020
ASSISTENZA TECNICA PER SPEGNIMENTO E SUCCESSIVA ACCENSIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO, NECESSARIA A CAUSA DELLA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE ITALGAS IN PROGRAMMA IL 24/02/2020 (CIG: Z3A2C260B3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
165,00€ |
20/02/2020 |
| ZD52C13932 |
NUMERO ATTO: 76/2020 DEL 19/02/2020
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD52C13932 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL S.R.L. |
279,00€ |
19/02/2020 |
| Z2D2C139FF |
NUMERO ATTO: 75/2020 DEL 19/02/2020
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D2C139FF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
107,69€ |
19/02/2020 |
| ZC82C1E146 |
NUMERO ATTO: 74/2020 DEL 19/02/2020
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI STRADALI DI PROPAGANDA ELETTORALE (CIG: ZC82C1E146) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
653,00€ |
19/02/2020 |
| Z022C1CA4D |
NUMERO ATTO: 73/2020 DEL 19/02/2020
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020. CIG: Z022C1CA4D. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENREDITALIA SRL |
2.660,00€ |
19/02/2020 |
| Z3B2C134F2 |
NUMERO ATTO: 70/2020 DEL 17/02/2020
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B2C134F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
270,60€ |
17/02/2020 |
| ZA52C0F750 |
NUMERO ATTO: 69/2020 DEL 14/02/2020
SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E TURISTICO DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA52C0F750) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
1.248,00€ |
14/02/2020 |
| Z1D2BFC507 |
NUMERO ATTO: 68/2020 DEL 14/02/2020
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO SEMIPERMEABILE IN PALI DI LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: PROV0000014037 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (CIG: Z1D2BFC507) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANZONI GIORGIO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANZONI/GIORGIO |
7.647,89€ |
14/02/2020 |
| Z2D2BFC666 |
NUMERO ATTO: 67/2020 DEL 14/02/2020
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 3 OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTA A DEL D.LGS. 50/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA |
1.098,00€ |
14/02/2020 |
| ZC72C0A15F |
NUMERO ATTO: 64/2020 DEL 13/02/2020
FORNITURA DI N. 2 SCHEDE VIDEO HP NVIDIA P620 (CIG: ZC72C0A15F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRUPPO GALAGANT S.R.L.S. (ROMA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GALAGANT SRLS |
406,70€ |
13/02/2020 |
| Z672BEB1DA |
NUMERO ATTO: 62/2020 DEL 12/02/2020
SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z672BEB1DA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO SRL |
8.000,00€ |
12/02/2020 |
| ZAD2BF095A |
NUMERO ATTO: 61/2020 DEL 12/02/2020
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA O.F.A.C. DI SPOTORNO PER INUMAZIONE N. 1 SALMA IN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG.ZAD2BF095A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC POMPE FUNEBRI DI ARZONE & CRAVIOTTO |
250,00€ |
12/02/2020 |
| Z7A2BF3574 |
NUMERO ATTO: 58/2020 DEL 08/02/2020
SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINALE ANIMALE ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GP SERVIZI SAS |
500,00€ |
08/02/2020 |
| Z152BD64F1 |
NUMERO ATTO: 56/2020 DEL 07/02/2020
SERVIZIO PLURIENNALE (ANNI 2020-2021-2022) DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA' HOSTING DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" (CIG: Z152BD64F1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDINET SRL DI PIETRA LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
750,00€ |
07/02/2020 |
| Z292BD1ED6 |
NUMERO ATTO: 55/2020 DEL 07/02/2020
O. P. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I. P. STRADE PEDONALI, ANNO 2020, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 - CUP: D41H20000010005" - INCARICO PER LA PRESTAZ PROFESS RELATIVA ALLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETT ED ESECUZ, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: ZD12BD1631) - O. P. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29" - INCARICO PER LA PRESTAZ PROFESS RELATIVA ALLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ ED ESECUZ, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: Z292BD1ED6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GAVIGLIO PIETRO - PROCEDURA CON AFF DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING PIETRO GAVIGLIO,ING PIETRO GAVIGLIO |
16.549,04€ |
07/02/2020 |
| Z412B9EFAC |
NUMERO ATTO: 54/2020 DEL 07/02/2020
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E LA NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER IL SUCCESSIVO RECUPERO CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI NOTIFICATE E NON PAGATE RELATIVE ALL'ANNO 2019 E 2020- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI SPA |
3.800,00€ |
07/02/2020 |
| ZAA2BD186D |
NUMERO ATTO: 53/2020 DEL 06/02/2020
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI FORNITO DA C&C SISTEMI SRL - ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - ZAA2BD186D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
2.593,00€ |
06/02/2020 |
| ZA72BD8C4B |
NUMERO ATTO: 51/2020 DEL 06/02/2020
PARTECIPAZIONE DELLA GEOM. GARELLO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT S.R.L. A GENOVA IN DATA 19 MARZO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 CIG: ZA72BD8C4B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIACONSULT SRL |
190,00€ |
06/02/2020 |
| ZB22B74D2C |
NUMERO ATTO: 46/2020 DEL 03/02/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. CABIATI PER IL BIENNIO 2020/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB22B74D2C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. |
30.700,00€ |
03/02/2020 |
| Z042BD692F |
NUMERO ATTO: 45/2020 DEL 03/02/2020
ACQUISTO REGISTRO REPERTORIO CONTRATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z042BD692F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
28,00€ |
03/02/2020 |
|
NUMERO ATTO: 43/2020 DEL 01/02/2020
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S:COMPRENSORIO A E S -CONTRIBUZIONE ANNO 2020 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
|
|
0,00€ |
01/02/2020 |
| Z442B8ECA8 |
NUMERO ATTO: 41/2020 DEL 31/01/2020
"OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE AI FINI TURISTICI DELL'ISOLA DI BERGEGGI - CUP: PROV0000014269" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRENSIVA DI INDAGINE SISMICA, A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO (CIG: Z442B8ECA8) - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL VALLE FRANCESCO CON STUDIO A SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL VALLE FRANCESCO |
2.550,00€ |
31/01/2020 |
| ZD22B64D12 |
NUMERO ATTO: 39/2020 DEL 31/01/2020
"OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE AI FINI TURISTICI DELL'ISOLA DI BERGEGGI - CUP: PROV0000014269" - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITÀ LAVORI, C.R.E. (CIG: ZD22B64D12) - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. MONICA PENNA DELLO STUDIO EHSLAB DI SAVONA -IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EHSLAB S.R.L.S. |
4.000,00€ |
31/01/2020 |
| Z302BD1AD7 |
NUMERO ATTO: 38/2020 DEL 31/01/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO MOCICLO PIAGGIO VESPA TARGATO DJ86426 DELL'AMP GUASTO (CIG: Z302BD1AD7) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI GT2 S.A.S. DI QUILIANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS: 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIPARAZIONI GT2 S.A.S. |
100,00€ |
31/01/2020 |
| Z9F2BC5645 |
NUMERO ATTO: 37/2020 DEL 31/01/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F2BC5645 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
1.500,00€ |
31/01/2020 |
| Z9D2AC75B0 |
NUMERO ATTO: 35/2020 DEL 30/01/2020
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9D2AC75B0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
1.500,00€ |
30/01/2020 |
| ZEC2BB6056 |
NUMERO ATTO: 31/2020 DEL 30/01/2020
RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO TRIBUTI- ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -
CIG ZEC2BB6056 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALFA CONSULENZE SRL |
600,00€ |
30/01/2020 |
| Z5D29D196D |
NUMERO ATTO: 30/2020 DEL 30/01/2020
LAVORI DI PULIZIA DEL SENTIERO DI VIA BRUXEA (CIG: Z5D29D196D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
1.279,25€ |
30/01/2020 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 27/2020 DEL 28/01/2020
PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI MESI SEI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 -- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZAB236E512 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO S.P.A. |
2.000,00€ |
28/01/2020 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 26/2020 DEL 28/01/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER ATTIVAZIONE FILE "SEPA" UTILE ALLA TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
120,00€ |
28/01/2020 |
| Z922BAC4B2 |
NUMERO ATTO: 21/2020 DEL 22/01/2020
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "TUTTO APPALTI 2019: LE PRINCIPALI NOVITA' DELL'ANNO APPENA CONCLUSO" ORGANIZZATO DAL CENTROSERVIZI SRL A SAVONA IN DATA 23/01/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z922BAC4B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSERVIZI SRL |
90,00€ |
22/01/2020 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 20/2020 DEL 21/01/2020
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI |
1.200,00€ |
21/01/2020 |
| Z7A2ADF376 |
NUMERO ATTO: 18/2020 DEL 21/01/2020
AFFIDAMENTO VERIFICHE DI SICUREZZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A2ADF376 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. SRL |
1.005,00€ |
21/01/2020 |
| ZB02B9BA40 |
NUMERO ATTO: 17/2020 DEL 20/01/2020
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- ANNO 2020 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPENSOFTWARE SRL |
5.737,70€ |
20/01/2020 |
| ZC92B9B052 |
NUMERO ATTO: 16/2020 DEL 20/01/2020
FORNITURA MODULISTICA ONLINE E PRONTUARI CDS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF SRL,AUTONOMOS SRL,MAGGIOLI SPA |
1.236,00€ |
20/01/2020 |
| Z392B93FF9 |
NUMERO ATTO: 15/2020 DEL 20/01/2020
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "FULLSUPPORT" AL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI VARI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPENSOFTWARE SRL |
1.400,00€ |
20/01/2020 |
| ZA82B89EB3 |
NUMERO ATTO: 13/2020 DEL 16/01/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO STAGIONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON IL LITORALE,ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ VALLE E CORSA SPECIALE DIRETTA A ZONA CIMITERIALE -ANNO 2020 CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SPA,TPL LINEA SPA |
40.909,09€ |
16/01/2020 |
| Z8C2B293D1 |
NUMERO ATTO: 11/2020 DEL 15/01/2020
RINNOVO ABBONAMENTO PUBLIKA SRL - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z8C2B293D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
318,11€ |
15/01/2020 |
| Z472B8E69A |
NUMERO ATTO: 10/2020 DEL 15/01/2020
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z472B8E69A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
540,00€ |
15/01/2020 |
| Z2A2B231D4 |
NUMERO ATTO: 9/2020 DEL 14/01/2020
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO OPERAI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG: Z2A2B231D4) - APPROVAZIONE PROGETTO UNICO ESECUTIVO ED ALLEGATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA |
4.800,00€ |
14/01/2020 |
| ZCC2B635E2 |
NUMERO ATTO: 8/2020 DEL 14/01/2020
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER: 200301 "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI" PER L'ANNO 2020 (CIG: ZCC2B635E2) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ECOSAVONA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA S.R.L. |
24.104,69€ |
14/01/2020 |
| Z302B8A0AC |
NUMERO ATTO: 6/2020 DEL 14/01/2020
INTERVENTO TECNICO PER LA POSA DI CAVI TELEFONICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z302B8A0AC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AT.NET DI ANDREA TAMAGNO |
120,00€ |
14/01/2020 |
| ZA02B691F4 |
NUMERO ATTO: 678/2019 DEL 31/12/2019
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG Z022B69187 - INCENDIO CIG Z152B691BF - KASKO CIG -ZC42B691DA- RCA LM - CIG ZA02B691F4) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A.,ASSITECA S.P.A.,ASSITECA S.P.A.,ASSITECA S.P.A. |
24.994,00€ |
31/12/2019 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 676/2019 DEL 31/12/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER SERVIZIO PASSWEB SINGOLA POSIZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ALMA SPA |
320,00€ |
31/12/2019 |
| ZD22B64D12 |
NUMERO ATTO: 675/2019 DEL 31/12/2019
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE SOSTENIBILE AI FINI TURISTICI DELL'ISOLA DI BERGEGGI - CUP: PROV0000014269 - INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: ZD22B64D12) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MONICA PENNA DELLA STUDIO EHSLAB DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EHSLAB SRL |
21.812,32€ |
31/12/2019 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 673/2019 DEL 30/12/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: 61364831F8) - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020 ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
6.596,21€ |
30/12/2019 |
| Z2F2B61B41 |
NUMERO ATTO: 669/2019 DEL 28/12/2019
ACQUISTO CANCELLERIA E AGENDE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.C0 UFFICIO SAS DI FARAUT FABRIZIO E INCOLTO ENRICO E C. |
211,90€ |
28/12/2019 |
| Z962B5C352 |
NUMERO ATTO: 667/2019 DEL 28/12/2019
SOSTITUZIONE SENSORE VELOCITA' E BRACCIOLO PORTAOGGETTI SU AUTOVETTURA MITSUBISHI ASX IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI ALTOMARE SNC |
527,54€ |
28/12/2019 |
| 76966547CD |
NUMERO ATTO: 663/2019 DEL 27/12/2019
"RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE ANNO 2018, VERS. OTTOBRE 2019 - CUP D41D18000660006- CIG 76966547CD". DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI (SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE) ALLA DITTA BARBERA S.R.L. - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBERA SRL |
72.439,33€ |
27/12/2019 |
| Z472B5C785 |
NUMERO ATTO: 662/2019 DEL 27/12/2019
"ALLESTIMENTO DEL NUOVO LOCALE AL PIANO SPIAGGIA DELL'EDIFICIO EX FARO DA ADIBIRE A LABORATORIO/SEDE DISTACCATA DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - CUP: D49E19000910001" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA DELLA FORNITURA, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA CON POSA, C.R.E. (CIG: Z472B5C785) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MARCO CIARLO ASSOCIATI CON SEDE AD ALTARE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MARCO CIARLO ASSOCIATI |
6.240,00€ |
27/12/2019 |
| Z33274BAC0 |
NUMERO ATTO: 659/2019 DEL 24/12/2019
CORRISPETTIVI DOVUTI SU VERBALI INCASSATI PER NOTIFICHE ALL'ESTERO - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI CREDIT SRL |
7,50€ |
24/12/2019 |
| ZAD29B9913 |
NUMERO ATTO: 658/2019 DEL 24/12/2019
ESAMI PER VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANALISI SPA |
34,40€ |
24/12/2019 |
| ZD12AEEB70 |
NUMERO ATTO: 657/2019 DEL 23/12/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "RIPRISTINO MOLI A MARE - CUP: D43H19000740004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. GAGGERO PAOLO, CON STUDIO A SAVONA (CIG: Z6D2AEECEB) E ALLA DITTA BARBERA S.R.L., CON SEDE A VILLANOVA DI MONDOVI' (CIG: ZD12AEEB70). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO/GAGGERO,BARBERA S.R.L. |
13.676,14€ |
23/12/2019 |
| Z5F2B5564 |
NUMERO ATTO: 656/2019 DEL 23/12/2019
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F2B55564 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOMARK SAVONA SAS |
146,48€ |
23/12/2019 |
| Z742AFE5E2 |
NUMERO ATTO: 655/2019 DEL 23/12/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN SOMMA URGENZA SUL RIO VALLE D'ADDA, TRATTO INTUBATO TRA PIAZZA ROMA E I LAVATOI DI VIA BONINI CUP: D43H19000750004" - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. DA CORTE DELLO STUDIO DOT, CON SEDE A FINALE LIGURE (CIG: Z742AFE5E2) E ALLA DITTA MINA LUCIANO S.A.S., CON SEDE A CALICE LIGURE (CIG: 8154697CD6) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM. DANIELE & C,STUDIO DOT |
98.295,87€ |
23/12/2019 |
| Z8D2AE4800 |
NUMERO ATTO: 654/2019 DEL 23/12/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES, CON SEDE A SAVONA (CIG: ZE92AE4849), AL GEOLOGO COSTANTINI DARIO, CON STUDIO A QUILIANO (CIG: ZC62AE2366) E ALLA DITTA T.P. PERFORAZIONI S.R.L., CON SEDE A STELLA (Z8D2AE4800). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.,GEOL. COSTANTINI DARIO,T.P. PERFORAZIONI S.R.L. |
23.607,90€ |
23/12/2019 |
| Z692B44D66 |
NUMERO ATTO: 651/2019 DEL 21/12/2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA (FORNITURA E POSA DI N. 1 FILTRO) E SULL'IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE COMUNALE (FORNITURA E POSA DI UN CRONOTERMOSTATO) - CIG: Z692B44D66 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
281,00€ |
21/12/2019 |
| Z5A2B4B921 |
NUMERO ATTO: 650/2019 DEL 21/12/2019
SOSTITUZIONE FOTOCELLULA DELLA SBARRA ELETTROMECCANICA PRESENTE IN VIA BRUXEA (CIG: Z5A2B4B921) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R.RATTO |
100,00€ |
21/12/2019 |
| Z712B4FB23 |
NUMERO ATTO: 649/2019 DEL 20/12/2019
SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C. POSIZIONE ECONOMICA C1 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - AFFITTO LOCALI PER ESPLETAMENTO PROVA CONCORSUALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z712B4FB23) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA |
255,00€ |
20/12/2019 |
| Z142B4A352 |
NUMERO ATTO: 644/2019 DEL 19/12/2019
INTERVENTI VARI DI NATURA ELETTRICA PRESSO L'UFFICIO TECNICO E LA SCUOLA MATERNA DI BERGEGGI (CIG: Z142B4A352) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. 1) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
191,00€ |
19/12/2019 |
| Z942AEF382 |
NUMERO ATTO: 643/2019 DEL 19/12/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEBRIS FLOW E ALVEO "RIO DEL MONTE" A VALLE DELLA CONFLUENZA CON IL "RIO SENZA NOME" - CUP D43H19000730004" - APPROVAZIONE CONTABILITA' UNICA E FINALE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA AL GEOL. ISELLA LUANA, CON STUDIO A LOANO (CIG: ZC22AEF329) E ALLA DITTA ECOGRID, CON SEDE A CALIZZANO (CIG: Z942AEF382). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL. ISELLA LUANA,DITTA ECOGRID S.R.L. |
4.527,26€ |
19/12/2019 |
| ZCE2AE7CD1 |
NUMERO ATTO: 642/2019 DEL 19/12/2019
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE E DELLE TOMBINATURE LUNGO VIA S. STEFANO, PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI SUL SEDIME STRADALE DI VIA S. STEFANO E PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE STERRATE (STRADA BATTERIA, STRADA AL MONTE MAO) - CUP: D47H19001950004 - CIG: ZCE2AAE7CD1. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BOETTI BRUNO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTI BRUNO |
7.887,50€ |
19/12/2019 |
| Z012AE5A27 |
NUMERO ATTO: 641/2019 DEL 19/12/2019
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI DISOSTRUZINE CON AUTOSPURGO E/O VIDEOISPEZIONI NEI TRATTI INTUBATI DI ALCUNI RII E IN ALCUNE CONDOTTE E PER L'ESECUZIONE DI EVENTUALI STASAMENTI CON CANAL-JET - CUP: D43E19000140004 CIG: Z012AE5A27. APPROVAZIONE CONTABILITA' UNICA E FINALE ED IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA BOVERO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA BOVERO |
1.450,40€ |
19/12/2019 |
| Z982ADD93B |
NUMERO ATTO: 637/2019 DEL 19/12/2019
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E VARIE - CUP: D47H19001900004 CIG: Z982ADD93B. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BOETTI BRUNO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTI BRUNO |
3.632,43€ |
19/12/2019 |
| ZD02B17538 |
NUMERO ATTO: 636/2019 DEL 19/12/2019
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO LOCALI DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 DOPO EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 (CUP: D48D19003630004) - (CIG: ZD02B17538) - INCARICO ALLA DITTA GRATTACASO SOC. DI SERVIZI SRL DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL |
60,00€ |
19/12/2019 |
| ZC52B3082B |
NUMERO ATTO: 633/2019 DEL 18/12/2019
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC52B3082B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
1.410,00€ |
18/12/2019 |
| ZE72B325EC |
NUMERO ATTO: 630/2019 DEL 17/12/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - INCARICO PER VERIFICA AREE GEOLOGICAMENTE VULNERATE - CIG: ZE72B325EC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTANTINI/DARIO |
1.022,00€ |
17/12/2019 |
| Z6B2ADC92E |
NUMERO ATTO: 628/2019 DEL 17/12/2019
LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RII COMUNALI - CUP D43H19000720004, CIG: Z6B2ADC92E. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. |
12.996,55€ |
17/12/2019 |
| Z502B2F36B |
NUMERO ATTO: 626/2019 DEL 14/12/2019
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ESUMAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z502B2F36B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.F.A.C. SNC |
2.500,00€ |
14/12/2019 |
|
NUMERO ATTO: 620/2019 DEL 11/12/2019
CONCESSIONE DEMANIALE AREA PUNTA BERGEGGI AD USO PARCHEGGIO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO |
|
|
0,00€ |
11/12/2019 |
| Z9E2B0BF1A |
NUMERO ATTO: 618/2019 DEL 11/12/2019
FORNITURA DI BENI PER INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN OCCASIONE DELL'ADDOBBO DELL'ALBERO DI NATALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E2B0BF1A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.R.C.S. BERGEGGI |
112,00€ |
11/12/2019 |
| Z6B2B0EF20 |
NUMERO ATTO: 617/2019 DEL 10/12/2019
FORNITURA DI UNA DOCK STATION E DI ACCESSORI A COMPLEMENTO DEL SURFACE MICROSOFT PRO 6 (CIG: Z6B2B0EF20) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
240,00€ |
10/12/2019 |
| Z162B0F98D |
NUMERO ATTO: 616/2019 DEL 10/12/2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO MAHINDRA TARGA FH432DR IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: Z162B0F98D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECLETTICA SERVICE SRL |
88,00€ |
10/12/2019 |
| Z702AAE064 |
NUMERO ATTO: 615/2019 DEL 10/12/2019
SOSTITUZIONE DI PALI COMPLETI DI GLOBO A LED E ACCESSORI PRESSO I GIARDINI DI VIA XXV APRILE (CIG: Z702AAE064) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
2.206,80€ |
10/12/2019 |
| Z762AC54A0 |
NUMERO ATTO: 613/2019 DEL 04/12/2019
FORNITURA ED ALLESTIMENTO SPECIALE NUOVO MOTOCICLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE IN SOSTITUZIONE DEL PIAGGIO X7 300I - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTAZZONI SRL |
4.736,16€ |
04/12/2019 |
| ZB92A0F315 |
NUMERO ATTO: 612/2019 DEL 04/12/2019
ATTIVITÀ PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ISOLA DI BERGEGGI - PUNTA PREDANI" IT 1323202 - QUADRI CONOSCITIVO, INTERPRETATIVO, STRATEGICO, AZIONI GESTIONALI; INDICATORI DI MONITORAGGIO E MONITORAGGIO DEL PIANO; STESURA DEL REGOLAMENTO DEL PIANO E DELLE SCHEDE DI AZIONE; CARTOGRAFIA; COORDINAMENTO - CODICE CUP: D47F18000540002- CIG: ZB92A0F315- AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV) ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (UNIGE) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITÀ DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA (DISTAV) |
26.639,34€ |
04/12/2019 |
| Z962A0F374 |
NUMERO ATTO: 611/2019 DEL 04/12/2019
PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC "ISOLA DI BERGEGGI - PUNTA PREDANI - IT 132320" - QUADRO ANALITICO, OBIETTIVI E STRATEGIA GESTIONALI, MONITORAGGIO DEL PIANO - CODICE CUP: D47F18000540002 - CIG: Z962A0F374 - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CESBIN S.R.L. DI GENOVA (GE) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CESBIN S.R.L. |
14.098,36€ |
04/12/2019 |
| ZC32A8B63F |
NUMERO ATTO: 610/2019 DEL 04/12/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018" - LAVORI DI RIPRISTINO DEL PRIMO CANCELLO DI ACCESSO ALL'ISOLA DI BERGEGGI - CIG: ZC32A8B63F" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELEDILE DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELEDILE |
4.849,62€ |
04/12/2019 |
| ZBC2AF0DFA |
NUMERO ATTO: 609/2019 DEL 04/12/2019
INSTALLAZIONE DI N. 1 WORKSTATION HP Z4 MINI TOWER E DI N. 1 SURFACE MICROSOFT PRO 6 IN SOSTITUZIONE DI DUE POSTAZIONI PRESENTI PRESSO IL SETTORE LL.PP. E A., INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI UTILIZZATI E DI N. 2 NUOVE LICENZE MICROSOFT HOME-BUSINESS STADARD (CIG: ZBC2AF0DFA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SACONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
936,00€ |
04/12/2019 |
| Z012AF1958 |
NUMERO ATTO: 608/2019 DEL 04/12/2019
SPETTACOLO NATALIZIO ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z012AF1958 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIXANDO DI CIRIO A. |
900,00€ |
04/12/2019 |
| Z872AC8940 |
NUMERO ATTO: 607/2019 DEL 04/12/2019
ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (TIPOLOGIA C) PER AUTOMEZZI DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z872AC8940 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONAL STYLE DI SOLDATI A. |
93,30€ |
04/12/2019 |
| Z4B2AE9D29 |
NUMERO ATTO: 606/2019 DEL 04/12/2019
INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 A SEGUITO DELL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 (CUP: D48D19003630004) - FORNITURA E POSA DI N. 1 SCHEDA ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE PORTE (CIG: Z4B2AE9D29) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
1.280,00€ |
04/12/2019 |
| Z772AE985A |
NUMERO ATTO: 603/2019 DEL 02/12/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E VERTICALE URGENTE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROSIGNAL SRL,SEGNALEDIL SNC DI AMEDEO LORENZO & C. |
2.049,18€ |
02/12/2019 |
| ZAB2AE5FC6 |
NUMERO ATTO: 602/2019 DEL 02/12/2019
FORNITURA COMPLETI ANTIPIOGGIA PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALAXI SRL |
550,00€ |
02/12/2019 |
| Z952AE5EBF |
NUMERO ATTO: 601/2019 DEL 02/12/2019
DUPLICATO CHIAVI FORD RANGER TARGATO DR543CF IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERAUTO GALVAGNO SPA |
167,96€ |
02/12/2019 |
|
NUMERO ATTO: 598/2019 DEL 30/11/2019
RIMBORSO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER MISSIONE A COLLECCHIO (PR) PER MONTAGGIO BARRA MULTIFUNZIONE E FARO BRANDEGGIANTE SU MITSUBISHI ASX IN DOTAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
0,00€ |
30/11/2019 |
| ZA72AACEDC |
NUMERO ATTO: 597/2019 DEL 30/11/2019
COMPENSI PER INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLE UDIENZE RELATIVE A RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI SAVONA NEL CORSO DELL'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.ATTILIO BELTRAMETTI |
150,00€ |
30/11/2019 |
| Z3F2AD8B51 |
NUMERO ATTO: 595/2019 DEL 29/11/2019
ACQUISTO N. 31 LICENZE PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F2AD8B51 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WLNET SOLUZIONI INFORMATICHE SRL |
291,40€ |
29/11/2019 |
| Z982AD9E67 |
NUMERO ATTO: 594/2019 DEL 29/11/2019
FORNITURA DI N. 3 LICENZE OFFICE HOME & BUSINESS 2019 (CIG: Z982AD9E67) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTER DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
660,00€ |
29/11/2019 |
| Z232AD23AF |
NUMERO ATTO: 593/2019 DEL 29/11/2019
OPERA PUBBLICA "EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO SCALINATA DI ACCESSO ALLA GROTTA MARINA - CUP: D45D19000010004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO (CIG: Z232AD23AF) - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. DARIO COSTANTINI CON STUDIO A QUILIANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. GEOL. DARIO COSTANTINI |
512,00€ |
29/11/2019 |
| Z2D2AD3902 |
NUMERO ATTO: 590/2019 DEL 29/11/2019
INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 A SEGUITO DELL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 (CUP: D48D19003630004 - CIG: Z2D2AD3902) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
400,00€ |
29/11/2019 |
| Z692ABE159 |
NUMERO ATTO: 589/2019 DEL 27/11/2019
RIPARAZIONE MOTOSEGHE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANDO AGRIECOGARDEN SAS |
88,54€ |
27/11/2019 |
| Z252ACFA10 |
NUMERO ATTO: 587/2019 DEL 26/11/2019
FORNITURA DI N. 2 MONITOR HP 23.8 FULL LED HD (CIG: Z252ACFA10) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AC COMPUTER DI SELARGIUS (CA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AC COMPUTER |
215,34€ |
26/11/2019 |
| Z9F2AC0B5B |
NUMERO ATTO: 586/2019 DEL 26/11/2019
FORNITURA DI UN SURFACE MICROSOFT PRO 6, 8GB RAM, 256 GB SSD CON TASTIERA (CIG: Z9F2AC0B5B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C2 S.R.L. DI CREMONA (CR) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. |
1.034,00€ |
26/11/2019 |
| ZC12AD62DC |
NUMERO ATTO: 584/2019 DEL 26/11/2019
FORNITURA BATTERIA ED ELETTRODI PER SOSTITUZIONE SU DEFIBRILLATORI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC12AD62DC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. SRL |
200,00€ |
26/11/2019 |
| Z872AC8940 |
NUMERO ATTO: 583/2019 DEL 26/11/2019
ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (TIPOLOGIA C) PER AUTOMEZZI DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z872AC8940 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREA/SOLDATI_PROFESSIONAL STYLE |
78,90€ |
26/11/2019 |
| ZA12ACF444 |
NUMERO ATTO: 581/2019 DEL 26/11/2019
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI BATTERICHE C/O MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA12ACF444 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
196,00€ |
26/11/2019 |
| Z412AC1D29 |
NUMERO ATTO: 580/2019 DEL 26/11/2019
INSTALLAZIONE DI N. 1 WORKSTATION HP Z4 G4 MINI TOWER IN SOSTITUZIONE DI UNA WORKSTATION CHE VERRA' DISMESSA PRESSO IL SETTORE AREA MARINA PROTETTA, INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI UTILIZZATI E DI UNA NUOVA LICENZA OFFICE HOME-BUSINESS STANDARD (CIG: Z412AC1D29) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
468,00€ |
26/11/2019 |
| Z0E2AAE946 |
NUMERO ATTO: 572/2019 DEL 20/11/2019
RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D43C18000030004 - RIMOZIONE PUNTI LUCE IN VIA GASTALDI E VICO CHIUSO (CIG: Z0E2AAE946) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.088,13€ |
20/11/2019 |
| Z58279D6DD |
NUMERO ATTO: 569/2019 DEL 20/11/2019
GESTIONE UTENZE IDRICHE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z58279D6DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IRETI SPA |
2.727,27€ |
20/11/2019 |
| Z1E2AA43F7 |
NUMERO ATTO: 568/2019 DEL 20/11/2019
ACQUISTO VOLUMI SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E2AA43F7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
171,00€ |
20/11/2019 |
| Z8D2AB2FC8 |
NUMERO ATTO: 567/2019 DEL 20/11/2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUI MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NACCARATO MAURO |
1.000,00€ |
20/11/2019 |
| Z672AACE47 |
NUMERO ATTO: 566/2019 DEL 20/11/2019
FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRA MULTIFUNZIONE USATA E FARO BRANDEGGIANTE AUTOVETTURA MITSUBISHI ASX IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTAZZONI SRL |
2.625,00€ |
20/11/2019 |
| Z3C2AA9D6E |
NUMERO ATTO: 557/2019 DEL 15/11/2019
ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMOINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z3C2AA9D6E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
104,00€ |
15/11/2019 |
| Z822AA96CE |
NUMERO ATTO: 556/2019 DEL 15/11/2019
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z822AA96CE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP S.P.A. |
299,36€ |
15/11/2019 |
| Z992A8B7AC |
NUMERO ATTO: 553/2019 DEL 15/11/2019
FORNITURA SCALA CIMITERIALE IN ALLUMINIO DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z992A8B7AC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAINERI SERVICE SAS |
527,60€ |
15/11/2019 |
| Z332A842F5 |
NUMERO ATTO: 546/2019 DEL 12/11/2019
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AL CONVEGNO NAZIONALE ANCI AD AREZZO 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z332A842F5 - CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SPESA DA PARTE DI A.N.C.I. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARK HOTEL - EFFE 4 SNC |
60,00€ |
12/11/2019 |
| Z1F2A84278 |
NUMERO ATTO: 545/2019 DEL 07/11/2019
PREDISPOSIZIONE E STAMPA MANIFESTI PER FESTA PATRONALE SAN MARTINO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F2A84278 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF S.COOP. |
65,00€ |
07/11/2019 |
| Z252A78BC2 |
NUMERO ATTO: 544/2019 DEL 06/11/2019
FORNITURA CARTELLI INDICAZIONE "MAREGGIATA INTENSA" PERSONALIZZATI DA INSTALLARE PRESSO IL LITORALE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO MAREGGIATE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA FLAVIO |
297,00€ |
06/11/2019 |
| Z5F2A73085 |
NUMERO ATTO: 543/2019 DEL 06/11/2019
FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DIVIETI DI SOSTA - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
829,50€ |
06/11/2019 |
| Z8F297C45D |
NUMERO ATTO: 542/2019 DEL 06/11/2019
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F297C45D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI |
163,64€ |
06/11/2019 |
| ZF229A0612 |
NUMERO ATTO: 541/2019 DEL 05/11/2019
INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI BERGEGGI NEI CONFRONTI DEL SIG. C.F. - STUDIO LEGALE BELTRAMETTI - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF229A0612 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELTRAMETTI/AVV. ATTILIO |
1.896,46€ |
05/11/2019 |
| Z422A73187 |
NUMERO ATTO: 540/2019 DEL 04/11/2019
SOSTITUZIONE KIT VETRI BOX PREVELOX - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.A.EUROPA AZZARONI SRL |
164,00€ |
04/11/2019 |
| ZE6275978F |
NUMERO ATTO: 539/2019 DEL 04/11/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURA DEI LIVELLI DI VIBRAZIONI MECCANICHE E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE6275978F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
1.000,00€ |
04/11/2019 |
| Z7C2A15751 |
NUMERO ATTO: 532/2019 DEL 31/10/2019
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO SEMIPERMEABILE IN PALI DI LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: PROV0000014037 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DI PERICOLOSITA' SISMICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO (CIG: Z7C2A15751) - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. M. ROBERTO MACCIO' CON STUDIO AD ALBENGA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. GEOL. M. ROBERTO MACCIO' |
7.367,26€ |
31/10/2019 |
| ZF02A60266 |
NUMERO ATTO: 531/2019 DEL 31/10/2019
FORNITURA DI UNA WORKSTATION HP Z4 MINI G4 PER IL SETTORE LL.PP. E A. (CIG: ZF02A60266) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UDINE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUVOLAPOINT |
1.308,26€ |
31/10/2019 |
| Z982A64EB0 |
NUMERO ATTO: 530/2019 DEL 31/10/2019
FORNITURA DI UNA WORKSTATION HP Z4 MINI G4 PER IL SETTORE A.M.P. (CIG: Z982A64EB0) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UDINE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUVOLAPOINT |
1.308,26€ |
31/10/2019 |
| Z9B2A47CCB |
NUMERO ATTO: 529/2019 DEL 31/10/2019
PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA CIG: ZBF29E4178 E CIG: Z9B2A47CCB "LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA DEI PRODANI CUP: D46E19000080004 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI ROBERTO ADOSIO,GEOM./PIERANGELO PARENTE |
10.183,48€ |
31/10/2019 |
| Z262A19E43 |
NUMERO ATTO: 528/2019 DEL 31/10/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE TARI 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z262A19E43 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
2.500,00€ |
31/10/2019 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 527/2019 DEL 29/10/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO TFR1 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MINEO FRANCESCA MARIA (01/10/2017-30/09/2019) - IMP. DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
40,00€ |
29/10/2019 |
| ZB10F42A82 |
NUMERO ATTO: 526/2019 DEL 28/10/2019
"PROGETTO ACQUARIO IN DIRETTA" - CANONE ANNUALE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL DI TELECOM ITALIA S.P.A. A SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA TELECAMERA SUBACQUEA (CIG: ZB10F42A82) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FARE FRONTE AL CANONE DELLE MENSILITA': OTTOBRE - DICEMBRE 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
167,21€ |
28/10/2019 |
| Z032A5ABF8 |
NUMERO ATTO: 525/2019 DEL 28/10/2019
ABBONAMENTO ANNUALE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z032A5ABF8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
295,00€ |
28/10/2019 |
| ZBC2A3D72A |
NUMERO ATTO: 524/2019 DEL 28/10/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA - CUP: D49J18000250004" - INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE SU AREA DEMANIALE DELLA SUPERFICIE DELLA MASSICCIATA (CIG: ZBC2A3D72A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. MARCO PASQUASIO DI LOANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM. MARCO PASQUASIO |
1.073,00€ |
28/10/2019 |
| Z8E2A55CC2 |
NUMERO ATTO: 523/2019 DEL 28/10/2019
COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E2A55CC2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
573,33€ |
28/10/2019 |
| Z8F297C45D |
NUMERO ATTO: 522/2019 DEL 28/10/2019
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F297C45D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
673,73€ |
28/10/2019 |
| ZED2A50988 |
NUMERO ATTO: 521/2019 DEL 28/10/2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DY081ME IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: ZED2A50988) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DY081ME IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: ZED2A50988) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECLETTICA SERVICE SRL |
1.826,10€ |
28/10/2019 |
| Z7F2A4DA3C |
NUMERO ATTO: 520/2019 DEL 28/10/2019
SOSTITUZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED (CIG: Z7F2A4DA3C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
779,40€ |
28/10/2019 |
| Z862A4CC6F |
NUMERO ATTO: 519/2019 DEL 28/10/2019
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER TARGA DS936JH IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COMUNALE (CIG: Z862A4CC6F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECLETTICA SERVICE SRL |
430,00€ |
28/10/2019 |
| Z182A3D810 |
NUMERO ATTO: 517/2019 DEL 24/10/2019
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z182A3D810 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
620,00€ |
24/10/2019 |
| ZAA2A53B20 |
NUMERO ATTO: 516/2019 DEL 24/10/2019
RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE GEOM. CLAUDIO CADDEO (CIG: ZAA2A53B20) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGR. |
22,50€ |
24/10/2019 |
| ZD42A4D2C0 |
NUMERO ATTO: 515/2019 DEL 23/10/2019
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD42A4D2C0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA LIGURE DOTT.SSA REBAGLIATI MARIA |
253,00€ |
23/10/2019 |
| ZEE29D94D4 |
NUMERO ATTO: 513/2019 DEL 23/10/2019
OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO SEMIPERMEABILE IN PALI DI LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: PROV0000014037 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITVA (ACCORPATI), (CIG: ZEE29D94D4) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO GAGGERO CON STUDIO A SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PAOLO GAGGERO |
7.197,57€ |
23/10/2019 |
| Z5F2A3D69C |
NUMERO ATTO: 510/2019 DEL 23/10/2019
FORNITURA DI N. 3 FOTOTRAPPOLE PROFESSIONALI CON ACCESSORI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEI CONFINI DELL'A.M.P. ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z5F2A3D69C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SINTEC INFORMATICA DI MONTA' (CN) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTEC INFORMATICA |
1.218,00€ |
23/10/2019 |
| Z122A4191E |
NUMERO ATTO: 509/2019 DEL 23/10/2019
ACQUISTO PACCHETTO CONTENENTE N. 5000 SMS DA INVIARE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z122A4191E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
400,00€ |
23/10/2019 |
| ZD02A496D8 |
NUMERO ATTO: 508/2019 DEL 23/10/2019
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL'INCONTRO ANNUALE ORGANIZZATO DA FEE PER BANDIERA BLU - ROMA 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD02A496D8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FM VIAGGI SRL |
694,00€ |
23/10/2019 |
| ZA92A408F3 |
NUMERO ATTO: 505/2019 DEL 22/10/2019
SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE AUTOVETTURA MITSUBISHI ASX IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALTOMARE P. E C. SNC |
1.639,34€ |
22/10/2019 |
| Z962A3A3BE |
NUMERO ATTO: 500/2019 DEL 21/10/2019
CONTRATTO APERTO PER INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE DI CONDOTTE COMUNALI DELLE ACQUE BIANCHE DA SVOLGERE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - DICEMBRE 2020 (CIG: Z962A3A3BE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BOVERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA BOVERO SRL |
3.768,00€ |
21/10/2019 |
| ZA729D2878 |
NUMERO ATTO: 499/2019 DEL 21/10/2019
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO PER RICOGNIZIONI SUBACQUEE - ANNI 2019 E 2020 (CIG: ZA729D2878) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIVING CENTRE SERVICE NEREO SUB S.A.S. DI SPOTORNO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.C.S. NEREO SUB S.A.S. |
1.440,00€ |
21/10/2019 |
| ZB52A26986 |
NUMERO ATTO: 498/2019 DEL 21/10/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB52A26986 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS |
390,00€ |
21/10/2019 |
| ZDD2A32E98 |
NUMERO ATTO: 496/2019 DEL 18/10/2019
FORNITURA DI N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI, COMBURENTI E VERNICI DA POSIZIONARE NEL MAGAZZINO OPERAI DI P.ZZA ROMA (CIG: ZDD2A32E98) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASTELLANI.IT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTELLANI.IT SRL |
406,39€ |
18/10/2019 |
| Z052A0CC5F |
NUMERO ATTO: 494/2019 DEL 14/10/2019
FORNITURA DI BENI PER INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE CON I GIORNALISTI DI SKY SPORT ITALIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z052A0CC5F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELEDDA/MARIA LUISA |
300,00€ |
14/10/2019 |
| Z6C25906B2 |
NUMERO ATTO: 493/2019 DEL 14/10/2019
RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 4 OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASSIDEA SRL - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTA A DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA,ASSITECA SPA |
880,00€ |
14/10/2019 |
| ZBA29DDB22 |
NUMERO ATTO: 491/2019 DEL 11/10/2019
INTERVENTO PERIODICO ANNUALE DI VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA PRESSO CENTRO ACCREDITATO LAT DEI MISURATORI DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - VELOMATIC 512D E TELELASER TRUCAM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
2.950,00€ |
11/10/2019 |
| ZBC2A0CBB1 |
NUMERO ATTO: 487/2019 DEL 10/10/2019
SERVIZIO DI SUPPORTO BILANCIO 2020-2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC2A0CBB1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO SRL |
1.000,00€ |
10/10/2019 |
| ZAE2A14D43 |
NUMERO ATTO: 486/2019 DEL 09/10/2019
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (EDICOLA 71) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE2A14D43 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA 71 DI CANEVA ANDREA |
28,09€ |
09/10/2019 |
| ZAE2A0572A |
NUMERO ATTO: 485/2019 DEL 09/10/2019
INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA (CIG: ZAE2A0572A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. 1) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
229,50€ |
09/10/2019 |
| ZE429FDE6A |
NUMERO ATTO: 481/2019 DEL 07/10/2019
OPERA PUBBLICA "RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP D43C18000030004 - SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GASTALDI CIG ZE429FDE6A - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOELETTRA SRL |
1.665,61€ |
07/10/2019 |
| Z0229DF313 |
NUMERO ATTO: 480/2019 DEL 04/10/2019
SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO
LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE NEL PERIODO SETTEMBRE 2019-DICEMBRE 2021 (CIG: Z0229DF313) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOLOGI A SPASSO DI ALLIRI ANDREA |
2.788,00€ |
04/10/2019 |
| Z8029EDC12 |
NUMERO ATTO: 478/2019 DEL 03/10/2019
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8029EDC12 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTECH SRL |
500,00€ |
03/10/2019 |
| Z2129D7325 |
NUMERO ATTO: 474/2019 DEL 01/10/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE TELAI E GRIGLIE DETERIORATE LUNGO VIA GASTALDI (CIG: Z2129D7325) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL UNIPERSONALE |
4.900,00€ |
01/10/2019 |
| Z8029EECBD |
NUMERO ATTO: 471/2019 DEL 27/09/2019
SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO E TELEFONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI, UPGRADE ADSL PRESENTI E REVISIONE TARIFFE TELEFONICHE E PER COLLEGAMENTO AD INTERNET - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1B29ECF8E - Z8029EECBD) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA,TELECOM ITALIA SPA |
36.034,17€ |
27/09/2019 |
| Z2D29E85F8 |
NUMERO ATTO: 470/2019 DEL 26/09/2019
RILASCIO E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA |
92,25€ |
26/09/2019 |
| Z6329E52D5 |
NUMERO ATTO: 467/2019 DEL 26/09/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6329E52D5 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COOPERARCI A.R.L. DI SERVIZI ONLUS |
18.184,08€ |
26/09/2019 |
| Z2129CF896 |
NUMERO ATTO: 466/2019 DEL 26/09/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - PULIZIA DEI BASSI FONDALI MARINI (ENTRO I 30 M. DI PROFONDITÀ) DA MANUFATTI E RIFIUTI DEPOSITATI IN MARE DURANTE LA MAREGGIATA - CUP: D45D18000680005 - CIG: Z2129CF896" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA I.L.M.A. SUB S.R.L. DI VADO LIGURE - IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.L.MA. SUB |
37.892,18€ |
26/09/2019 |
|
NUMERO ATTO: 464/2019 DEL 24/09/2019
CORSO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (RISCHIO MEDIO) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIGMA SERVIZI |
0,00€ |
24/09/2019 |
| ZAD29B9913 |
NUMERO ATTO: 462/2019 DEL 23/09/2019
ESAMI PER VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANALISI SPA |
68,80€ |
23/09/2019 |
| Z6D29CEEAD |
NUMERO ATTO: 459/2019 DEL 23/09/2019
FORNITURA DI N. 10 CESTINI MODELLO QUADRIFOGLIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (CIG: Z6D29CEEAD) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA ELUX S.R.L. DI APRILIA (LT) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELUX S.R.L. |
6.600,00€ |
23/09/2019 |
| ZB926E1384 |
NUMERO ATTO: 455/2019 DEL 16/09/2019
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2019 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
3.032,79€ |
16/09/2019 |
| Z06299A134 |
NUMERO ATTO: 454/2019 DEL 16/09/2019
RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE A UFFICIOSTUDI.NET - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPENSOFTWARE MEDIA SRL |
450,00€ |
16/09/2019 |
| Z4A29ADD98 |
NUMERO ATTO: 453/2019 DEL 16/09/2019
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE E SOSTITUZIONE TELECAMERA "DOME" DI VIA COLOMBO - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
2.000,00€ |
16/09/2019 |
| Z6829B10D2 |
NUMERO ATTO: 452/2019 DEL 16/09/2019
"EVENTO ECCEZIONALE OTTOBRE 2018 - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SPIAGGIA LIBERA PUNTA BERGEGGI E SCALA ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE - CUP: D45D19000020004 - CIG: Z6829B10D2": AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DEL EDILE, IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
28.401,21€ |
16/09/2019 |
| Z5329BE5C |
NUMERO ATTO: 451/2019 DEL 13/09/2019
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5329BE5CE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
H SERVIZI SAS |
155,31€ |
13/09/2019 |
| Z8E271D974 |
NUMERO ATTO: 449/2019 DEL 13/09/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - CONVENZIONE CONSIP T.M. 7 - AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA - (CIG Z8E271D974)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
60,50€ |
13/09/2019 |
| Z5229AE5A2 |
NUMERO ATTO: 447/2019 DEL 11/09/2019
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA E D APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5229AE5A2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
1.400,00€ |
11/09/2019 |
| Z7E29AE1CE |
NUMERO ATTO: 446/2019 DEL 11/09/2019
ACQUISTO LAVAGNA INFOMATICA MULTIMEDIALE E RELATIVA ESTENSIONE DI GARANZIA A 5 ANNI PER SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E29AE1CE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
1.779,00€ |
11/09/2019 |
| Z842969A47 |
NUMERO ATTO: 445/2019 DEL 10/09/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA NEI LOCALI DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 - CUP: D49E19000380004 - CIG: Z842969A47 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTI BRUNO |
4.019,74€ |
10/09/2019 |
| ZE629ADF71 |
NUMERO ATTO: 444/2019 DEL 10/09/2019
SOSTITUZIONE ELEMENTO DI RIARMO AUTOMATICO LINEA ELETTRICA IMPIANTO PI VIA MILLELIRE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE629ADF71 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
383,80€ |
10/09/2019 |
| ZF229AF162 |
NUMERO ATTO: 443/2019 DEL 10/09/2019
RIPRISTINO DI DUE STACCIONATE IN LEGNO LUNGO IL PERCORSO PEDONALE CHE CONDUCE ALLA SPIAGGIA DEI PREDANI E SULL'AREA VERDE LIDO DELLE SIRENE - CIG ZF229AF162 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI REBELLA SRL DI QUILIANO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL |
950,00€ |
10/09/2019 |
| ZA529AE188 |
NUMERO ATTO: 442/2019 DEL 09/09/2019
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA COSMOGAS INKADENS 34 PRESENTE PRESSO L'ASILO NIDO DI BERGEGGI: FORNITURA E POSA DI ALCUNI COMPONENTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI (CIG: ZA529AE188) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BASSO DI SPOTORNO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOIDRAULICA BASSO S.N.C. |
96,00€ |
09/09/2019 |
| ZEA2990ECC |
NUMERO ATTO: 441/2019 DEL 09/09/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ULTERIORE ELEMENTO DELL'IMPIANTO DI EMERGENZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE (CIG: ZEA2990ECC) - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 424/134 DEL 28/08/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI |
66,50€ |
09/09/2019 |
| ZA029A8019 |
NUMERO ATTO: 440/2019 DEL 09/09/2019
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 CUP: D49H19000210004 - CIG: ZA029A8019 - AFFIDAMENTO A IRETI, DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IRETI SPA |
17.170,40€ |
09/09/2019 |
| Z2629A350E |
NUMERO ATTO: 439/2019 DEL 06/09/2019
FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE BLACKVIEW BV8000PRO PER L'OPERAIO COMUNALE (CIG: Z2629A350E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGOSTINI S.R.L. DI LIVORNO (LI) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGOSTINI S.R.L. |
280,00€ |
06/09/2019 |
| ZB629A4842 |
NUMERO ATTO: 438/2019 DEL 06/09/2019
INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL FANALE LUMINOSO DI N. 1 BOA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA C DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" (CIG: ZB629A4842) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.600,00€ |
06/09/2019 |
| Z8F297C45D |
NUMERO ATTO: 437/2019 DEL 06/09/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CON IDONEO AUTOMEZZO A.S. 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F297C45D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI S.R.L. |
21.278,72€ |
06/09/2019 |
| ZC9299BE3B |
NUMERO ATTO: 436/2019 DEL 05/09/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE MERELLO REP. 60856 DEL 28/01/2014 - PARCO URBANO (CIG: ZC9299BE3B) - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MARCOLINI E BARSOTTI DI GENOVA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MARCOLINI BARSOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI |
3.952,00€ |
05/09/2019 |
| ZDC29A18A7 |
NUMERO ATTO: 435/2019 DEL 04/09/2019
ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC29A18A7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO LASER INFORMATICA |
394,00€ |
04/09/2019 |
| Z4B297AA31 |
NUMERO ATTO: 433/2019 DEL 02/09/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B297AA31 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
1,50€ |
02/09/2019 |
| ZAC29A8E1E |
NUMERO ATTO: 432/2019 DEL 02/09/2019
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
811,00€ |
02/09/2019 |
|
NUMERO ATTO: 431/2019 DEL 02/09/2019
PARTECIPAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE DI RICCIONE 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
02/09/2019 |
| Z262995E55 |
NUMERO ATTO: 429/2019 DEL 30/08/2019
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA COSMOGAS MODELLO INKADENS 34 DA 34,80 KW PRESENTE PRESSO L'ASILO NIDO DI BERGEGGI: REVISIONE ANNUALE, CONTROLLO BIENNALE FUMI E ISCRIZIONE CAITEL (CIG: Z262995E55) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BASSO DI SPOTORNO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOIDRAULICA BASSO SNC |
104,00€ |
30/08/2019 |
| ZFA2997B0A |
NUMERO ATTO: 428/2019 DEL 30/08/2019
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER SINDACO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA2997B0A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
346,45€ |
30/08/2019 |
| Z3529977F2 |
NUMERO ATTO: 427/2019 DEL 30/08/2019
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SEGRETARIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3529977F2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO INFORMATICA SNC |
630,49€ |
30/08/2019 |
| Z042974C8A |
NUMERO ATTO: 426/2019 DEL 28/08/2019
FORNITURA DI N. 1 TOSASIEPI PER IL PERSONALE OPERAIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GIARDINAGGIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (Z042974C8A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLANDO AGRIECOGARDEN SAS |
475,41€ |
28/08/2019 |
| Z7E29923B1 |
NUMERO ATTO: 425/2019 DEL 28/08/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA (CIG Z7E29923B1) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOJO STEEL DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOJO STEEL DI HAXHIU EDMOND |
3.535,00€ |
28/08/2019 |
| ZEA2990ECC |
NUMERO ATTO: 424/2019 DEL 28/08/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER IMPLEMENTARE L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE (CIG: ZEA2990ECC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 150/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.128,00€ |
28/08/2019 |
| Z6A2974A9E |
NUMERO ATTO: 422/2019 DEL 27/08/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA XX SETTEMBRE (CIG: Z6A2974A9E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI REBELLA DI QUILIANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL |
513,80€ |
27/08/2019 |
| Z70298D858 |
NUMERO ATTO: 421/2019 DEL 27/08/2019
SOSTITUZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED (CIG: Z70298D858) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
463,60€ |
27/08/2019 |
| Z90298CC61 |
NUMERO ATTO: 420/2019 DEL 27/08/2019
RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI - CUP: D43C18000030004 - RIMOZIONE PUNTO LUCE IN VIA L. FAGGI (CIG: Z90298CC61) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
98,05€ |
27/08/2019 |
| ZC32987814 |
NUMERO ATTO: 417/2019 DEL 26/08/2019
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COMUNALE (CIG: ZC32987814) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECLETTICA SERVICE SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECLETTICA SERVICE SRL |
1.336,58€ |
26/08/2019 |
| ZC7298AD1F |
NUMERO ATTO: 413/2019 DEL 24/08/2019
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA ONLUS V.A. E SOCIETA' V.A.S.- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC7298AD1F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
3.800,00€ |
24/08/2019 |
| Z7929842CC |
NUMERO ATTO: 410/2019 DEL 21/08/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011, AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF., RELATIVAMENTE AL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ARCHIVIO DOCUMENTALE (CIG: Z7929842CC) - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALL'ING. GAVIGLIO PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PIETRO GAVIGLIO |
2.080,00€ |
21/08/2019 |
| Z3829840F7 |
NUMERO ATTO: 409/2019 DEL 21/08/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CENTRALINA ANTINTRUSIONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA PRESENTE PRESSO GLI UFFICI LL.PP. E A. E A.M.P. (CIG: Z3829840F7) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 150/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI |
985,00€ |
21/08/2019 |
| Z4C29709AA |
NUMERO ATTO: 405/2019 DEL 09/08/2019
LAVORI PER RIPARAZIONE GRIGLIATO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ATTORNO AL GRIGLIATO IN VIA DEI GINEPRI (CIG: Z4C29709AA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRECCERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL - UNIPERSONALE |
1.400,00€ |
09/08/2019 |
| Z4B297AA31 |
NUMERO ATTO: 404/2019 DEL 09/08/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B297AA31 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TPL LINEA SRL |
361,50€ |
09/08/2019 |
| Z742191DCF |
NUMERO ATTO: 403/2019 DEL 09/08/2019
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI N. 161538215 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA S.P.A. |
147,00€ |
09/08/2019 |
| Z1E2969942 |
NUMERO ATTO: 399/2019 DEL 05/08/2019
FORNITURA DI N. 1.200 SACCHI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO PRESSO LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI BERGEGGI (CIG: Z1E2969942) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SARTORI AMBIENTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORI AMBIENTE SRL |
544,00€ |
05/08/2019 |
| Z5D295BEED |
NUMERO ATTO: 398/2019 DEL 05/08/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA E DELLA GESTIONE E LIQUIDAZIONE REGISTRI IVA MENSILE, ELABORAZIONE MODELLO UNICO E TRASMISSIONE MODELLO 770 FINO AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D295BEED |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAG. ANTONIO D'AMBROSIO |
3.500,00€ |
05/08/2019 |
| Z0C2959190 |
NUMERO ATTO: 397/2019 DEL 05/08/2019
FORNITURA ARREDI PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C2959190 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANO SRL |
660,00€ |
05/08/2019 |
| Z3B2968C7C |
NUMERO ATTO: 396/2019 DEL 03/08/2019
FORNITURA DI UN OBIETTIVO NIKKOR ZOOM 70-300 MM PER FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE NIKON D7100, IN POSSESSO DEL SETTORE A.M.P. (CIG: Z3B2968C7C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIGMA SERVICE S.R.L. DI CIVITAVECCHIA (RM) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVICE S.R.L. |
288,98€ |
03/08/2019 |
| Z48296A494 |
NUMERO ATTO: 395/2019 DEL 02/08/2019
INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PIAZZA XX SETTEMBRE (CIG: Z48296A494) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA (SV) - AFIFDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.M.F. SISTEMI S.R.L. |
716,00€ |
02/08/2019 |
| ZDD295A3A8 |
NUMERO ATTO: 394/2019 DEL 02/08/2019
INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO (AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 14 E 15 DEL D.LGS. 50/2016) DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESO CENSIMENTO, REGISTRAZIONE ALL'INAIL E DENUNCE (CIG: ZDD295A3A8). AFFIDAMENTO DIRETTA ALL'ING. GAVIGLIO PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIGLIO/ING. PIETRO |
9.828,00€ |
02/08/2019 |
| ZFA2920902 |
NUMERO ATTO: 393/2019 DEL 02/08/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE DAIKIN 12000BTU - PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: ZFA2920902) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAVONA SERVICE DI SAVONA (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA SERVICE |
1.450,00€ |
02/08/2019 |
| Z402885F28 |
NUMERO ATTO: 392/2019 DEL 02/08/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 TELI PER TENDE DA SOLE E DI N. 1 MOTORE A PULSANTIERA IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI PRESSO GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI (CIG: Z402885F28) AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALCO A. E C. S.N.C. DI SAVONA (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALCO TENDE S.N.C. |
3.121,25€ |
02/08/2019 |
| Z52295BEE7 |
NUMERO ATTO: 391/2019 DEL 02/08/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE CIG: Z52295BEE7 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
3.540,00€ |
02/08/2019 |
| Z77295C6EA |
NUMERO ATTO: 390/2019 DEL 02/08/2019
MANUTENZIONE DEL MOTORE DELL'ASCENSORE SITO IN VIA DE MARI 28 C/O LO STABILE COMUNALE - CODICE CIG: Z77295C6EA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
265,00€ |
02/08/2019 |
| Z0C2959190 |
NUMERO ATTO: 386/2019 DEL 30/07/2019
FORNITURA ARREDI PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C2959190 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANO SRL |
4.640,00€ |
30/07/2019 |
| ZC02957E6D |
NUMERO ATTO: 383/2019 DEL 29/07/2019
LAVORI DI RIMOZIONE CON ESCAVATORE CARICO E TRASPORTO BLOCCHI DI CEMENTO E DETRITI VARI DALL'ARENILE (CIG: ZC02957E6D) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
800,00€ |
29/07/2019 |
| Z9B293DC94 |
NUMERO ATTO: 381/2019 DEL 29/07/2019
FORNITURA N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B293DC94 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. |
110,00€ |
29/07/2019 |
| Z6A2944BE4 |
NUMERO ATTO: 379/2019 DEL 26/07/2019
INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DI N. 1 GRIGLIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SITA IN VIA A. FAGGI (CIG: Z6A2944BE4) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BOVERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPRESA BOVERO S.R.L. |
440,00€ |
26/07/2019 |
| Z0028CCFEB |
NUMERO ATTO: 378/2019 DEL 26/07/2019
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO "ORGANISMI PIETRIFICATI" NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "LA MERAVIGLIOSA STORIA DELLA VITA SULLA TERRA" - 12 AGOSTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI - CIG: Z0028CCFEB - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRACCE SOC. COOPERATIVA DI FINALE LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDMAENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA |
122,95€ |
26/07/2019 |
| Z48294DBAE |
NUMERO ATTO: 377/2019 DEL 26/07/2019
FORNITURA CARTELLONISTICA INFORMATIVA DA POSIZIONARE SULL'ISOLA DI BERGEGGI (CIG: Z48294DBAE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPATA GRAZIA DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SPATA GRAZIA |
240,00€ |
26/07/2019 |
| ZD6293ED76 |
NUMERO ATTO: 374/2019 DEL 26/07/2019
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ESTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD6293ED76 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.SO. SOC. COOPERATIVA ARL TEATRINO DELL'ERBA MATTA |
1.000,00€ |
26/07/2019 |
| ZED294A32A |
NUMERO ATTO: 369/2019 DEL 25/07/2019
LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICI E SPOSTAMENTO E SMALTIMENTO ARREDI (CIG ZED294A32A) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP EDERA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
1.390,00€ |
25/07/2019 |
| Z812941F1B |
NUMERO ATTO: 368/2019 DEL 25/07/2019
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESENTE PRESSO L'ASCENSORE SITO IN VIA DE MARI 28 C/O LO STABILE COMUNALE - CODICE CIG: Z812941F1B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
169,00€ |
25/07/2019 |
| ZC51F60CE6 |
NUMERO ATTO: 365/2019 DEL 25/07/2019
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE POSTA EASY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC51F60CE6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
2.006,14€ |
25/07/2019 |
| Z22291DE7A |
NUMERO ATTO: 364/2019 DEL 25/07/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z22291DE7A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTA ITALIANE SPA |
6.571,89€ |
25/07/2019 |
|
NUMERO ATTO: 363/2019 DEL 23/07/2019
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z632943B4C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.000,00€ |
23/07/2019 |
|
NUMERO ATTO: 362/2019 DEL 23/07/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "CINEMARE BERGEGGI 2019" - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO (CIG: Z9529449C1) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. S.R.L. |
1.200,00€ |
23/07/2019 |
|
NUMERO ATTO: 361/2019 DEL 23/07/2019
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI MEZZI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO OPERAI (CIG: Z7C29317F9) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRAUTO GALLI SNC DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO GALLI SNC DI MINETTO GIORGIO & C. |
476,80€ |
23/07/2019 |
|
NUMERO ATTO: 360/2019 DEL 23/07/2019
SOSTITUZIONE DEL CENTRO LUMINOSO N. 5123 IN VIA NA VALLE (CIG: Z162926A64) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
235,40€ |
23/07/2019 |
|
NUMERO ATTO: 359/2019 DEL 23/07/2019
SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELLA SBARRA ELETTROMECCANICA CHE REGOLA IL TRANSITO VEICOLARE IN VIA BRUXEA DA SVOLGERE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2023 (CIG: Z08292706C) - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA G.R. RATTO DI RATTO MASSIMILIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA G.R. RATTO DI RATTO MASSIMILIANO |
1.215,00€ |
23/07/2019 |
| Z342905E15 |
NUMERO ATTO: 352/2019 DEL 21/07/2019
ACQUISTO BENZINA ECOLOGICA E OLIO CATENA PER MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI AD USO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CERRO SNC |
174,00€ |
21/07/2019 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 350/2019 DEL 15/07/2019
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL 01/08/2019 AL 30/04/2020, ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2, (CIG: 615518180A) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.572,90€ |
15/07/2019 |
| ZCA189D815 |
NUMERO ATTO: 348/2019 DEL 15/07/2019
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG: ZCA189D815) - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA GRUPPO INDACO S.R.L. - INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GRUPPO INDACO S.R.L. |
2.575,19€ |
15/07/2019 |
| Z3B291DC64 |
NUMERO ATTO: 346/2019 DEL 13/07/2019
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRI PER UFFICIO DEMOGRAFICO E SEGRETERIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B291DC64 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
230,50€ |
13/07/2019 |
| Z432925FF8 |
NUMERO ATTO: 345/2019 DEL 13/07/2019
SVOLGIMENTO SPETTACOLO MUSICALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z432925FF8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI |
909,09€ |
13/07/2019 |
| ZB7291B92E |
NUMERO ATTO: 342/2019 DEL 10/07/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2015 (CIG: ZB7291B92E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EHSLAB S.R.L.S. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EHSLAB SRLS |
2.350,00€ |
10/07/2019 |
| ZF4291AA3F |
NUMERO ATTO: 341/2019 DEL 10/07/2019
SERVIZIO DI SMALTIMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COLOR 201 A SERVIZIO DELL'UFFICIO ECOSPORTELLO (CIG: ZF4291AA3F) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS SNC DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA LETIMBRO COMPUTERS SNC |
300,00€ |
10/07/2019 |
| Z01291FDC8 |
NUMERO ATTO: 338/2019 DEL 10/07/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIXCORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IN PIAZZA XX SETTEMBRE DI UNA SCALA PROVVISORIA CON FUNZIONE DI USCITA DI SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z01291FDC8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.BROS |
4.500,00€ |
10/07/2019 |
| Z6A29157F3 |
NUMERO ATTO: 337/2019 DEL 09/07/2019
OGGETTO: "EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO DOCCE E SERVIZI IGIENICI SPIAGGE LIBERE COMUNALI E SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE - CUP: D45D19000020004" - SERVIZIO DI NOLEGGIO, SPURGO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI MOBILI DA POSIZIONARE PROVVISORIAMENTE, NEL PERIODO ESTIVO DELL'ANNO 2019, A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA LIBERA DI PUNTA BERGEGGI (CIG: Z6A29157F3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE - PROCEDURA CON AFF. DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
1.290,10€ |
09/07/2019 |
| ZB228EDC67 |
NUMERO ATTO: 333/2019 DEL 05/07/2019
SERVIZIO DI VERIFICA PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI NELL'ANNO 2019 E PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA (AUDIT DI SORVEGLIANZA) NELL'ANNO 2020 E NELL'ANNO 2021 (CIG: ZB228EDC67) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY S.R.L. DI MILANO - PROCEDURA CON AFFIDAMNETO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIQUALITY SRL |
3.600,00€ |
05/07/2019 |
| Z532911EC4 |
NUMERO ATTO: 332/2019 DEL 05/07/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE ALCUNI INFISSI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PRESSO L'APPARTAMENTO DI VIA DE MARI 28/3 DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z532911EC4 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LU.MA. INFISSI SNC DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LU.MA. INFISSI |
350,00€ |
05/07/2019 |
| ZEC29149F7 |
NUMERO ATTO: 330/2019 DEL 05/07/2019
FORNITURA STAMPANTE PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEC29149F7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
134,83€ |
05/07/2019 |
| 71793624F1 |
NUMERO ATTO: 329/2019 DEL 05/07/2019
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2019 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 71793624F1 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
5.000,00€ |
05/07/2019 |
| Z9128FF5BA |
NUMERO ATTO: 326/2019 DEL 04/07/2019
SOSTITUZIONE DI N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO E DI N. 2 ESTINTORI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) ALLA DITTA 3 A S.N.C. DI VADO LIGURE - CIG: Z9128FF5BA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
499,00€ |
04/07/2019 |
| Z08290A1A4 |
NUMERO ATTO: 325/2019 DEL 04/07/2019
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z08290A1A4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
04/07/2019 |
| Z9C290A737 |
NUMERO ATTO: 324/2019 DEL 03/07/2019
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA COPIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE INERENTE L'AREA DI PIANO URBANISTICO A12.26 OGGETTO DI RICORSO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9C290A737 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
163,93€ |
03/07/2019 |
| ZAF2902021 |
NUMERO ATTO: 323/2019 DEL 03/07/2019
FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI DI AVVISO DA ESPORRE PRESSO TRATTI DI ARENILE NON ASSENTITI IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZAF2902021 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPTIPOGRAF |
70,00€ |
03/07/2019 |
| Z792908640 |
NUMERO ATTO: 322/2019 DEL 02/07/2019
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA DA PARTE DELLA ONLUS V.A. E SOCIETA' VAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z792908640 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
2.800,00€ |
02/07/2019 |
| ZDB2903DA3 |
NUMERO ATTO: 320/2019 DEL 28/06/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - PULIZIA DEI BASSI FONDALI MARINI (ENTRO I 30 M. DI PROFONDITÀ) DA MANUFATTI E RIFIUTI DEPOSITATI IN MARE DURANTE LA MAREGGIATA - CUP: D45D18000680005" - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE UNICA ESECUTIVA DEL SERVIZIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, C.R.E. (CIG: ZDB2903DA3) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GAGGERO PAOLO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GAGGERO PAOLO |
6.760,00€ |
28/06/2019 |
| ZBE2901F45 |
NUMERO ATTO: 319/2019 DEL 28/06/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBE2901F45 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTA ITALIANE SPA |
1.284,00€ |
28/06/2019 |
| Z5228C7253 |
NUMERO ATTO: 318/2019 DEL 28/06/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "CINEMARE BERGEGGI 2019" - SERVIZIO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA (CIG: Z5228C7253) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI IMPIANTI DI DEGO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI IMPIANTI DI MONTI ALESSANDRO |
4.318,88€ |
28/06/2019 |
| Z5028FF2E |
NUMERO ATTO: 317/2019 DEL 28/06/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA ED EVACUAZIONE - INCLUSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - RELATIVAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE ESTIVA "CINEMARE BERGEGGI 2019" (CIG: Z5028FF2EA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI |
832,00€ |
28/06/2019 |
| Z7A28EF09B |
NUMERO ATTO: 316/2019 DEL 28/06/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO DOCCE E SERVIZI IGIENICI SPIAGGE LIBERE COMUNALI E SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE - CUP: D45D19000020004" - LAVORI DI RIPRISTINO AREA DOCCE E TRATTO DI TUBAZIONE PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA "PUNTA BERGEGGI" (CIG: Z7A28EF09B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRECCERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA FRECCERO SRL UNIPERSONALE |
3.500,00€ |
28/06/2019 |
| ZBB23F1D8C |
NUMERO ATTO: 315/2019 DEL 28/06/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. CABIATI - PROROGA FINO AL 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB23F1D8C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. |
8.514,34€ |
28/06/2019 |
| Z9E28F237D |
NUMERO ATTO: 314/2019 DEL 26/06/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO PRESE DELL'UFFICIO ANAGRAFE CIG: Z9E28F237D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
124,00€ |
26/06/2019 |
| Z0F28F562B |
NUMERO ATTO: 313/2019 DEL 26/06/2019
FORNITURA DELLA LICENZA PER LA PROIEZIONE PUBBLICA GRATUITA DI N. 4 FILM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMARE BERGEGGI 2019" (CIG: Z0F28F562B) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MPLC ITALIA S.R.L. DI ROMA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC ITALIA S.R.L. |
400,00€ |
26/06/2019 |
| ZF328CDC78 |
NUMERO ATTO: 309/2019 DEL 25/06/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE INDAGINI VTA E PERIZIA UNICA ESECUTIVA PER N. 8 PIANTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: ZF328CDC78) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGR. FORESTALE BICO GIANLUCA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BICO/GIANLUCA |
1.530,00€ |
25/06/2019 |
| Z622783CC8 |
NUMERO ATTO: 307/2019 DEL 25/06/2019
SOSTITUZIONE DEI CENTRI LUMINOSI N. 15121 E 15107 IN VIA NEGI (CIG: Z9027DB09F) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
550,15€ |
25/06/2019 |
| Z4628C9459 |
NUMERO ATTO: 306/2019 DEL 25/06/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA "REALIZZAZIONE STRUTTURE ANTISISMICHE A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE, RIPRISTINO MASSICCIATA CUP: D49J18000250004" - FORNITURA E STAMPA CARTELLI SEGNALETICI IN FOREX, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KREO SRL - CIG Z4628C9459 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KREO SRL |
135,00€ |
25/06/2019 |
| ZDF28E73DB |
NUMERO ATTO: 305/2019 DEL 25/06/2019
FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF28E73DB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C SNC |
156,50€ |
25/06/2019 |
| ZC628EB7A2 |
NUMERO ATTO: 304/2019 DEL 25/06/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIXCORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - NOLEGGIO DI UNA GONNELLA IN TESSUTO PER COPRIRE LA STRUTTURA DEL PALCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC628EB7A2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO |
600,00€ |
25/06/2019 |
| Z3628E58EF |
NUMERO ATTO: 302/2019 DEL 24/06/2019
FORNITURA VESTIARIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE PER SQUADRA IAB DI BERGEGGI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOLINARI FORNITURE SRL |
2.844,50€ |
24/06/2019 |
| Z0528DEC9F |
NUMERO ATTO: 299/2019 DEL 21/06/2019
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2019. CIG: Z0528DEC9F. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA SRL |
2.327,50€ |
21/06/2019 |
| Z5828D896A |
NUMERO ATTO: 296/2019 DEL 19/06/2019
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ISOLE DI TRAFFICO ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA TORRE D'ERE/S.S.1 AURELIA - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
8.659,42€ |
19/06/2019 |
| ZE628A9582 |
NUMERO ATTO: 287/2019 DEL 13/06/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA ED ECONOMICA, D.L. E CONTABILITÀ LAVORI, C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA PUTRELLA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 (CIG: ZE628A9582) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MUSSO MARCO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MUSSO MARCO |
988,00€ |
13/06/2019 |
| ZCE28C4745 |
NUMERO ATTO: 284/2019 DEL 11/06/2019
FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO "BANDIERA BLU 2019" (CIG: ZCE28C4745) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP TIPOGRAF DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP TIPOGRAF |
240,00€ |
11/06/2019 |
| Z9D28C286A |
NUMERO ATTO: 283/2019 DEL 11/06/2019
FORNITURA E POSA DI N. 1 ACCUMULATORE AL LITIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRESENTE NELLA CENTRALINA ANTINTRUSIONE DELL'UFFICIO LL.PP. E A. CIG: Z9D28C286A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF/SISTEMI |
47,00€ |
11/06/2019 |
| Z302897247 |
NUMERO ATTO: 281/2019 DEL 11/06/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z302897247 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
300,00€ |
11/06/2019 |
| Z9528BD8CD |
NUMERO ATTO: 280/2019 DEL 11/06/2019
FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLERIA DELLO SPORT SRL |
829,60€ |
11/06/2019 |
| ZD9288F926 |
NUMERO ATTO: 273/2019 DEL 06/06/2019
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 258/81 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SBARRA ELETTROMECCANICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA PRESENTE IN VIA BRUXEA (CIG: ZD9288F926) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.R. RATTO |
1.775,00€ |
06/06/2019 |
| ZBD2897ADE |
NUMERO ATTO: 271/2019 DEL 05/06/2019
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD2897ADE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTECH SRL |
732,00€ |
05/06/2019 |
| Z302897247 |
NUMERO ATTO: 268/2019 DEL 05/06/2019
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z302897247 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
300,00€ |
05/06/2019 |
| ZCB2893FE4 |
NUMERO ATTO: 267/2019 DEL 05/06/2019
REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL PALCO INSTALLATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB2893FE4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGEGNERI |
364,00€ |
05/06/2019 |
| ZE028939C9 |
NUMERO ATTO: 266/2019 DEL 05/06/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE028939C9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.580,00€ |
05/06/2019 |
| Z3928934F9 |
NUMERO ATTO: 265/2019 DEL 05/06/2019
AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3928934F9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
1.080,00€ |
05/06/2019 |
| ZA82893289 |
NUMERO ATTO: 264/2019 DEL 05/06/2019
INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA82893289 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
550,00€ |
05/06/2019 |
| Z452897FC8 |
NUMERO ATTO: 262/2019 DEL 03/06/2019
SPIAGGIA LIBERA "MADONNETTA" - RIMOZIONE SUPERFICIE ASFALTATA DI VECCHIA REALIZZAZIONE POSTA POCO SOTTO L'ATTUALE PIANO DI SPIAGGIA - CUP: D43B19000020004 - CIG: Z452897FC8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICOSE S.P.A. DI PAROLDO (CN) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICOSE S.P.A. |
2.500,00€ |
03/06/2019 |
| ZD9288F926 |
NUMERO ATTO: 258/2019 DEL 29/05/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SBARRA ELETTROMECCANICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA PRESENTE IN VIA BRUXEA (CIG: ZD9288F926) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO |
1.775,00€ |
29/05/2019 |
| ZD428896BC |
NUMERO ATTO: 255/2019 DEL 27/05/2019
INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE 2019 AL P.U.C. PER L'INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALLA CRTOGRAFIA AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE E ALLE NORME DI CONFORMITA' E CONGRUENZA - CIG: ZD428896BC - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTANTINI/DARIO |
1.022,00€ |
27/05/2019 |
| ZE0288DF95 |
NUMERO ATTO: 254/2019 DEL 27/05/2019
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA DA PARTE DELLA SIG.RA CALLEGARO ANGELA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZE0288DF95 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
2.870,40€ |
27/05/2019 |
| Z30284C811 |
NUMERO ATTO: 250/2019 DEL 24/05/2019
OPERA PUBBLICA "SPOSTAMENTO DELL'ARENILE EMERSO TRA CELLE LITORANEE - CUP: D43B19000020004" - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA GIUSTO MARIO S.R.L. ARTIGIANA (CIG: Z30284C811) - INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSTO MARIO SRL ARTIGIANA |
3.482,50€ |
24/05/2019 |
| Z3D276C322 |
NUMERO ATTO: 248/2019 DEL 24/05/2019
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPIANAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2021 (CIG Z3D276C322)" - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA F.LLI GUATTI S.R.L. DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI GUATTI S.R.L. |
14.900,72€ |
24/05/2019 |
|
NUMERO ATTO: 246/2019 DEL 24/05/2019
OPERA PUBBLICA "SPOSTAMENTO DELL'ARENILE EMERSO TRA CELLE LITORANEE - CP: D43B19000020004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI (CIG: Z8F27D4E4E) ED INCARICO PER I LAVORI (CIG: Z30284C811) - SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA |
|
|
0,00€ |
24/05/2019 |
| ZA3287B2CE |
NUMERO ATTO: 244/2019 DEL 24/05/2019
ESECUZIONE ELETTROCARDIOGRAMMA OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A CENTRO MEDICO OLOS SAS - DETERMINAZIONE ACONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA3287B2CE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO MEDICO OLOS SAS |
40,00€ |
24/05/2019 |
| Z1D2879A74 |
NUMERO ATTO: 243/2019 DEL 24/05/2019
ESECUZIONE ESAMI EMATOCHIMICI OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A BIANALISI SPA - DETERMINAZIONE ACONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z1D2879A74 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANALISI SPA |
36,20€ |
24/05/2019 |
| 71793624F1 |
NUMERO ATTO: 241/2019 DEL 23/05/2019
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2019 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 71793624F1 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
2.000,00€ |
23/05/2019 |
| 79160291C9 |
NUMERO ATTO: 240/2019 DEL 23/05/2019
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2021 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 79160291C9 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
133.196,72€ |
23/05/2019 |
| Z70286EEB1 |
NUMERO ATTO: 239/2019 DEL 23/05/2019
FORNITURA STRISCE REAGENTI COLESTEROLO PER MACCHINARIO ANALISI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z70286EEB1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROCHE DIAGNOSTIC SPA |
60,30€ |
23/05/2019 |
| ZBC2873B10 |
NUMERO ATTO: 235/2019 DEL 20/05/2019
INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SU ALTEZZA AUTORIMESSA - ING. PIETRO GAVIGLIO - CIG: ZBC2873B10 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING./PIETRO GAVIGLIO |
728,00€ |
20/05/2019 |
| Z73284441D |
NUMERO ATTO: 233/2019 DEL 20/05/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO COMUNALE CHE CONDUCE ALLA SPIAGGIA DEI PRODANI SITUATO ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI (CIG: Z73284441D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI REBELLA DI QUILIANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA S.R.L. |
2.200,00€ |
20/05/2019 |
| Z03286ECC4 |
NUMERO ATTO: 230/2019 DEL 20/05/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 ALLA DITTA C&C SISTEMI SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z03286ECC4 E ZD3286EDEC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL,C&C SISITEMI SRL |
3.480,00€ |
20/05/2019 |
| ZB6285DA70 |
NUMERO ATTO: 229/2019 DEL 16/05/2019
RINNOVO ISCRIZIONE ED ADDESTAMENTO ANNUALE AL TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SAVONA |
580,00€ |
16/05/2019 |
| ZB8284140A |
NUMERO ATTO: 228/2019 DEL 16/05/2019
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FORD RANGER TG.DR543CF PROTEZIONE CIVILE E MITSUBISHI ASX TG.YA355AH POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA GOMME SNC |
622,95€ |
16/05/2019 |
| Z1F2868F53 |
NUMERO ATTO: 227/2019 DEL 16/05/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA "REALIZZAZIONE STRUTTURE ANTISISMICHE A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE, RIPRISTINO MASSICCIATA CUP: D49J18000250004" - LAVORI COMPLEMENTARI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ICOSE - CIG Z1F2868F53 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICOSE SPA. |
19.380,00€ |
16/05/2019 |
| ZF82858547 |
NUMERO ATTO: 226/2019 DEL 15/05/2019
AFFIDAMENTO INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF82858547 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ECOTECH |
600,00€ |
15/05/2019 |
| Z682846181 |
NUMERO ATTO: 225/2019 DEL 14/05/2019
SERVIZIO PLURIENNALE (ANNI 2019-2020-2021) DI PULIZIA DELLA "VASCA DEI PESCI" PRESSO I GIARDINI LAVADÙ (CIG: Z682846181) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BOVERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/216) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA BOVERO S.R.L. |
2.768,82€ |
14/05/2019 |
| Z892853947 |
NUMERO ATTO: 224/2019 DEL 13/05/2019
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA' PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z892853947 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SRL |
3.800,00€ |
13/05/2019 |
| Z8F284F257 |
NUMERO ATTO: 223/2019 DEL 10/05/2019
FORNITURA DI N. 15 BANDIERE PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU 2019" (CIG: Z8F284F257) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEE ITALIA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FEE ITALIA |
307,38€ |
10/05/2019 |
| Z30284C811 |
NUMERO ATTO: 221/2019 DEL 10/05/2019
OPERA PUBBLICA "SPOSTAMENTO DELL'ARENILE EMERSO TRA CELLE LITORANEE - CUP: D43B19000020004" - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GIUSTO MARIO S.R.L. ARTIGIANA (CIG: Z30284C811) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSTO MARIO SRL |
11.942,00€ |
10/05/2019 |
| ZEB28417FB |
NUMERO ATTO: 216/2019 DEL 08/05/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER E INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZEB28417FB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESYGN |
4.050,00€ |
08/05/2019 |
| Z782824F76 |
NUMERO ATTO: 214/2019 DEL 08/05/2019
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE ED ARREDI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
1.229,51€ |
08/05/2019 |
| ZB12844232 |
NUMERO ATTO: 211/2019 DEL 08/05/2019
GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PRESSO BPM SPA E GESTIONE CONTI CORRENTE POSTALE N. 10638179 E N. 1039761836 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB12844232 - CIG ZD3284418E - CIG Z7928441CF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCO BPM |
2.500,00€ |
08/05/2019 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 201/2019 DEL 03/05/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MOD. 770/2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
350,00€ |
03/05/2019 |
| ZC9823F0E |
NUMERO ATTO: 200/2019 DEL 03/05/2019
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.S.1 AURELIA LOC.TORRE DEL MARE ED INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
4.949,51€ |
03/05/2019 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 197/2019 DEL 03/05/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PERLA CORREZIONE E INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO "CERTIFICAZIONI UNICHE" - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZE025B9394). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
68,00€ |
03/05/2019 |
| Z1928304BC |
NUMERO ATTO: 196/2019 DEL 02/05/2019
OPERA PUBBLICA "EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO SCALINATA DI ACCESSO ALLA GROTTA MARINA - CUP: D45D19000010004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: Z1928304BC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. EZIO RAVERA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. RAVERA EZIO |
6.975,69€ |
02/05/2019 |
| ZE2282DEBF |
NUMERO ATTO: 190/2019 DEL 30/04/2019
OPERA PUBBLICA "EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 E 30/10/2018 - RIFACIMENTO DOCCE E SERVIZI IGIENICI SPIAGGE LIBERE COMUNALI E SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA DI PONENTE - CUP: D45D19000020004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PORGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, C.R.E. (CIG: ZE2282DEBF) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. PAOLO BERRINO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. PAOLO BERRINO |
7.644,73€ |
30/04/2019 |
| Z9328223C1 |
NUMERO ATTO: 184/2019 DEL 23/04/2019
FORNITURA DI N. 10 MATTONELLE ANTITRAUMA DA POSIZIONARE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA (CIG: Z9328223C1) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA MACAGI SRL |
508,90€ |
23/04/2019 |
| ZD2280F906 |
NUMERO ATTO: 182/2019 DEL 20/04/2019
FORNITURA TIMBRI, BIGLIETTI DA VISITA E TARGHETTE SCRIVANIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRI LETIMBRO |
335,00€ |
20/04/2019 |
| Z16281B2A5 |
NUMERO ATTO: 179/2019 DEL 19/04/2019
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE NFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID- CIG Z16281B2A5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM.GIANCARLO SALARIS |
3,33€ |
19/04/2019 |
| Z1A2811FAC |
NUMERO ATTO: 174/2019 DEL 18/04/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DOCCE E TRATTO DI TUBAZIONE PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA "IL FARO" (CIG: Z1A2811FAC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRECCERO S.R.L. UNIPERSONALE DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL UNIPERSONALE |
1.200,00€ |
18/04/2019 |
| ZCA27FAF64 |
NUMERO ATTO: 173/2019 DEL 18/04/2019
REALIZZAZIONE DI UN MURETTO CON RINGHIERA A COMPLETAMENTO DEI PARAPETTI PRESENTI SUL LATO A MARE DELL'AREA VERDE DENOMINATA "PUNTA DELLE GROTTE" ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE (CIG: ZCA27FAF64) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
1.970,00€ |
18/04/2019 |
| Z15280B083 |
NUMERO ATTO: 168/2019 DEL 17/04/2019
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z15280B083 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
250,00€ |
17/04/2019 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 167/2019 DEL 17/04/2019
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 615518180A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
131,40€ |
17/04/2019 |
| ZE027FCED0 |
NUMERO ATTO: 165/2019 DEL 17/04/2019
ACQUISTO LAVAGNA INFOMATICA MULTIMEDIALE PER SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE027FCED0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
1.739,00€ |
17/04/2019 |
| Z0727FDFD2 |
NUMERO ATTO: 164/2019 DEL 16/04/2019
EVENTO ECCEZIONALE DAL 28/10/18 AL 01/11/18 - OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA - CUP: D49J18000250004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA (CIG: Z0727FDFD2) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. FRANCESCO CAMPIDONICO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. CAMPIDONICO |
1.248,00€ |
16/04/2019 |
| Z83278010B |
NUMERO ATTO: 163/2019 DEL 15/04/2019
SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINALE ANIMALE ESANIMI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.P. SERVIZI SAS |
696,72€ |
15/04/2019 |
| Z5427EE110 |
NUMERO ATTO: 162/2019 DEL 15/04/2019
"CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE - CUP D45F19000000005" - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA T.P. PERFORAZIONI S.R.L. (CIG: Z5427EE110) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.P. PERFORAZIONI S.R.L. |
25.343,40€ |
15/04/2019 |
| Z1C27FDF99 |
NUMERO ATTO: 161/2019 DEL 13/04/2019
ACQUISTO PRATICA PERFORMANCE - AFFIDAMENTO FORNITURA A PUBLIKA SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C27FDF99 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SERVICE SRL |
200,00€ |
13/04/2019 |
| Z7F27E54AE |
NUMERO ATTO: 160/2019 DEL 12/04/2019
OGGETTO: EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA SUL RIO DEL MONTE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA DI SERVIZIO (CIG: Z7F27E54AE) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNI BERTOLOTTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. BERTOLOTTO GIOVANNI |
2.059,20€ |
12/04/2019 |
| ZF527F26EE |
NUMERO ATTO: 159/2019 DEL 12/04/2019
REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE LINEE ELETTRICHE A SERVIZIO DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA S.S. 1 AURELIA IN LOC. MERELLO (CIG: ZF527F26EE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.257,00€ |
12/04/2019 |
| Z5127EE528 |
NUMERO ATTO: 155/2019 DEL 10/04/2019
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5127EE528 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP SPA |
555,00€ |
10/04/2019 |
| ZA827E93B2 |
NUMERO ATTO: 153/2019 DEL 08/04/2019
FORNITURA MANICHETTE ED ATTREZZATURE VARIE PER NUOVO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRATTARE- -IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA/GIUSEPPE |
424,29€ |
08/04/2019 |
| Z8F27D4E4E |
NUMERO ATTO: 150/2019 DEL 08/04/2019
OPERA PUBBLICA "SPOSTAMENTO DELL'ARENILE EMERSO TRA CELLE LITORANEE - CUP D43B19000020004" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITÀ LAVORI (CIG: Z8F27D4E4E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO GAGGERO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GAGGERO PAOLO |
4.992,00€ |
08/04/2019 |
| Z4327D505F |
NUMERO ATTO: 147/2019 DEL 03/04/2019
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - ACQUISTO STAMPATI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4327D505F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
181,50€ |
03/04/2019 |
| ZF027A8A14 |
NUMERO ATTO: 140/2019 DEL 02/04/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO IL LITORALE DI BERGEGGI DAL (PRESUNTO) 01/04/2019 AL 30/03/2020 (CIG ZF027A8A14) - APPROVAZIONE P.U.E. DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO |
13.983,95€ |
02/04/2019 |
| ZC127C7464 |
NUMERO ATTO: 138/2019 DEL 30/03/2019
INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE SCANNER FOTOCOPIATORE MULTIFUNIZIONE A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PC UFFICIO COMANDANTE PM - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
60,00€ |
30/03/2019 |
| Z9827BCD72 |
NUMERO ATTO: 137/2019 DEL 30/03/2019
FORNITURA PIANTANE DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI E RELATIVI SISTEMI DI APPESANTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G ITALIA SRL |
1.075,50€ |
30/03/2019 |
| ZBD27C4440 |
NUMERO ATTO: 133/2019 DEL 28/03/2019
FORNITURA E POSA DI N. 2 ACCUMULATORI AL PIOMBO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PRESENTI NELLA CENTRALINA DELL'UFFICIO LL.PP. E A. DEL COMUNE DI BERGEGGI, CIG: ZBD27C4440 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.M.F. SISTEMI SRL |
45,54€ |
28/03/2019 |
| Z33274BAC0 |
NUMERO ATTO: 124/2019 DEL 26/03/2019
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E LA NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER IL SUCCESSIVO RECUPERO CREDITI DERIVANTI DALLE SANZIONI NOTIFICATE E NON PAGATE RELATIVE ALL'ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CODICE C.I.G.: Z33274BAC0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI CREDIT SRL |
1.900,00€ |
26/03/2019 |
| Z0D2794EF4 |
NUMERO ATTO: 120/2019 DEL 22/03/2019
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONALE ALLA DITTA S.T.A. S.R.L. DI GENOVA PER MONITORAGGIO EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE- BIENNIO 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z0D2794EF4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.T.A. SRL |
4.000,00€ |
22/03/2019 |
| Z0026F4B72 |
NUMERO ATTO: 118/2019 DEL 22/03/2019
GESTIONE UTENZE COMUNALI RELATIVE A GAS, ACQUA E TELEFONIA FISSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0026F4B72 - Z32279D768 - Z31279D723 - CIG Z58279D6DD |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IRETI SPA,TELECOM ITALIA SPA,VODAFONE ITALIA SPA - MARKETING,ESTRA ENERGIE SRL |
36.725,00€ |
22/03/2019 |
| Z9C2797E52 |
NUMERO ATTO: 117/2019 DEL 21/03/2019
LAVORI DI CARICO E TRASPORTO PIETRAME DALL'ARENILE (CIG: Z9C2797E52) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BOETTI BRUNO |
470,00€ |
21/03/2019 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 115/2019 DEL 21/03/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: 61364831F8) - PROROGA TECNICA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 E SERVIZIO DI GESTIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA E CREAZIONE SUB IMPEGNO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
10.969,34€ |
21/03/2019 |
| Z89275D9AD |
NUMERO ATTO: 112/2019 DEL 21/03/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA E D.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI (CIG: Z89275D9AD) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGR. SIRI MICHELA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGR. SIRI MICHELA |
2.550,00€ |
21/03/2019 |
| ZA7278F60F |
NUMERO ATTO: 111/2019 DEL 21/03/2019
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF 201 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ECOSPORTELLO, ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA DI N. 1 CINGHIA DI TRASFERIMENTO COMPLETA (CIG: ZA7278F60F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
320,00€ |
21/03/2019 |
| 77489056B1 |
NUMERO ATTO: 109/2019 DEL 21/03/2019
"EVENTO ECCEZIONALE DEL 29 OTTOBRE 2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA "REALIZZAZIONE STRUTTURE ANTISISMICHE A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE, RIPRISTINO MASSICCIATA CUP: D49J18000250004 - CIG: 77489056B1"- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A.G.S. COSTRUZIONI SRL,SERVIZI E COSTRUZIONI SRL,T.P. PERFORAZIONI SRL |
108.719,86€ |
21/03/2019 |
| Z0D277FFA2 |
NUMERO ATTO: 107/2019 DEL 16/03/2019
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLERIA DELLO SPORT SRL |
808,35€ |
16/03/2019 |
| ZE72780768 |
NUMERO ATTO: 105/2019 DEL 14/03/2019
OPERA PUBBLICA "CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE - CUP: D45F19000000005" INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A. (CIG: ZE72780768) - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO TESTA DI FINALE LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ASSOCITAO TESTA |
1.248,00€ |
14/03/2019 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 103/2019 DEL 14/03/2019
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ACCERTAMENTO CONTABILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AGGIO DI SPETTANZA AL CONCESSIONARIO ABACO SPA - ANNO 2019 - CIG. ZAB236E512 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SPA |
1.719,60€ |
14/03/2019 |
| Z622783CC8 |
NUMERO ATTO: 99/2019 DEL 13/03/2019
SOSTITUZIONE DEI CENTRI LUMINOSI N. 5101, 5110 E 5113 IN VIA NA' VALLE (CIG: Z622783CC8) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
706,35€ |
13/03/2019 |
| ZCE2781156 |
NUMERO ATTO: 97/2019 DEL 13/03/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PROTOCOLLO HTTPS SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SITO INTERNET TURISTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE2781156 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
100,00€ |
13/03/2019 |
| Z521DD865B |
NUMERO ATTO: 96/2019 DEL 12/03/2019
SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG Z521DD865B) - PROROGA TECNICA, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019, ALLA DITTA F.LLI REBELLA, CON SEDE A QUILIAINO(SV) - SUB- IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA F.LLI REBELLA S.R.L. |
9.051,68€ |
12/03/2019 |
| ZE6275978F |
NUMERO ATTO: 93/2019 DEL 12/03/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE6275978F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA SERVIZI SRL |
5.000,00€ |
12/03/2019 |
| ZF2276766B |
NUMERO ATTO: 91/2019 DEL 11/03/2019
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF2276766B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SUPERMERCATOSNC DI AVERAME E NEIROTTI |
1.923,08€ |
11/03/2019 |
| ZE5277E588 |
NUMERO ATTO: 90/2019 DEL 11/03/2019
ACQUISTO LIBRI SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE5277E588 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
245,00€ |
11/03/2019 |
| 6598622B20 |
NUMERO ATTO: 89/2019 DEL 11/03/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 6598622B20) - DITTA ENEL SOLE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 MARZO - 31 DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DITTA ENEL SO.L.E. S.R.L. |
32.240,43€ |
11/03/2019 |
| ZEA277B6D6 |
NUMERO ATTO: 88/2019 DEL 11/03/2019
RIPRISTINO URGENTE DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DELLA RUTA (CIG: ZEA277B6D6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
723,00€ |
11/03/2019 |
| ZD2273A9E5 |
NUMERO ATTO: 86/2019 DEL 11/03/2019
CONTRATTO APERTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI RELATIVI A PROPRIETÀ COMUNALI (CIG ZD2273A9E5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRANDO PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRANDO PIETRO |
3.600,00€ |
11/03/2019 |
| Z31277DD37 |
NUMERO ATTO: 84/2019 DEL 09/03/2019
FORNITURA APPLICATIVO AMALTEA PER LA GESTIONE DELL'OPERAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z31277DD37 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
980,00€ |
09/03/2019 |
| ZEC17BD5DE |
NUMERO ATTO: 83/2019 DEL 09/03/2019
POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RC SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 11/03/2019-11/03/2020 - INTEGRAZIONE PREMIO - CIG:ZEC17BD5DE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL |
296,25€ |
09/03/2019 |
| Z8E271D974 |
NUMERO ATTO: 77/2019 DEL 08/03/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA (CIG DERIVATO: Z8E271D974 ) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA |
2.000,00€ |
08/03/2019 |
| ZD02188815 |
NUMERO ATTO: 71/2019 DEL 28/02/2019
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI GASOLIO PARCO VEICOLARE COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI SPA |
409,84€ |
28/02/2019 |
| 6598622B20 |
NUMERO ATTO: 69/2019 DEL 28/02/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: 6598622B20) - DITTA ENEL SO.LE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER ANNO 2019. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE S.R.L. |
3.005,47€ |
28/02/2019 |
| ZF127433AC |
NUMERO ATTO: 67/2019 DEL 28/02/2019
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASCENSORE SITO IN VIA DE MARI 28 C/O LO STABILE COMUNALE - CODICE CIG: ZF127433AC - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
350,00€ |
28/02/2019 |
| ZC526DD414 |
NUMERO ATTO: 66/2019 DEL 27/02/2019
RINNOVO SERVIZIO "ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE" - STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC526DD414 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
270,00€ |
27/02/2019 |
| ZAC272DB8F |
NUMERO ATTO: 61/2019 DEL 20/02/2019
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA DI UN APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA DON VIGO (CIG: ZAC272DB8F) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
470,00€ |
20/02/2019 |
| ZA0272BFD0 |
NUMERO ATTO: 60/2019 DEL 20/02/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA UNICA ESECUTIVA E D.L. RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI IN TRE SPIAGGE LIBERE COMUNALI - CUP PROV0000003457" (CIG: ZA0272BFD0) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GORTANA FEDERICO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. GORTANA FEDERICO |
3.084,13€ |
20/02/2019 |
| ZEF2716D46 |
NUMERO ATTO: 59/2019 DEL 20/02/2019
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF2716D46 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
H SERVIZI S.A.S. |
68,11€ |
20/02/2019 |
|
NUMERO ATTO: 58/2019 DEL 19/02/2019
IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI DI ROMA |
0,00€ |
19/02/2019 |
| Z86271D16A |
NUMERO ATTO: 55/2019 DEL 19/02/2019
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA, LA DENUNCIA E L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CENSIMENTO 2019 (CIG: Z86271D16A) - AFF. INCARICO ALL'ING. NAPOLETANO ROBERTO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ING. NAPOLETANO ROBERTO |
572,00€ |
19/02/2019 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 54/2019 DEL 14/02/2019
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA DEL 04.04.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
209,09€ |
14/02/2019 |
| 76966547CD |
NUMERO ATTO: 48/2019 DEL 11/02/2019
"RIPASCIMENTO STAGIONALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE , ANNO 2018 - CUP: D41D18000660006 - CIG: 76966547CD": AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA G.R.L. SCAVI S.R.L. - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
G.R.L. SCAVI SRL |
74.576,48€ |
11/02/2019 |
| ZBD270C2EC |
NUMERO ATTO: 46/2019 DEL 09/02/2019
FORNITURA SINGOLA LICENZA MICROSOFT OFFICE PER NUOVO PC UFFICIO COMANDANTE PM - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL EXPRESS SEL |
188,00€ |
09/02/2019 |
| Z822712AA3 |
NUMERO ATTO: 45/2019 DEL 09/02/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO STAGIONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON IL LITORALE,ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ VALLE E CORSA SPECIALE DIRETTA A ZONA CIMITERIALE -ANNO 2019 CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
, |
40.909,09€ |
09/02/2019 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 44/2019 DEL 05/02/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE "CERTIFICAZIONI UNICHE 2019" PER REDDITI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZE025B9394. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ALMA SPA |
170,00€ |
05/02/2019 |
|
NUMERO ATTO: 43/2019 DEL 05/02/2019
ADESIONE ALLA RETE DELLE AREE MARINE PROTETTE DEL MEDITERRANEO (MEDPAN) PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2019 |
|
|
0,00€ |
05/02/2019 |
| 7665519A62 |
NUMERO ATTO: 42/2019 DEL 05/02/2019
"RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE PEDONALI COMUNALI CUP: D43C18000030004, CIG: 7665519A62": AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNOELETTRA SRL |
68.896,23€ |
05/02/2019 |
| Z6F26F3275 |
NUMERO ATTO: 41/2019 DEL 05/02/2019
ACQUISTO PACCHETTO N. 100 MARCATURE TEMPORALI PER CONTRATTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F26F3275 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONI DOC SRL |
36,00€ |
05/02/2019 |
| Z612679A56 |
NUMERO ATTO: 40/2019 DEL 05/02/2019
POSA IN OPERA DI N. 2 ANELLI DI ORMEGGIO PRESSO L'APPRODO DELL'ISOLA DI BERGEGGI - CIG: Z612679A56, NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA "FRUIZIONE DELL'A.M.P. ISOLA DI BERGEGGI - REALIZZAZIONE APPRODO SULL'ISOLA E SISTEMI DI ORMEGGIO - CUP COMPLETO: D47B15000250001" - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.L.MA.SUB. SRL |
1.434,76€ |
05/02/2019 |
| ZE026AA6B4 |
NUMERO ATTO: 38/2019 DEL 05/02/2019
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO OPERAI, PER LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG ZE026AA6B4) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRUZZONE S.R.L. |
1.000,00€ |
05/02/2019 |
| ZB926E1384 |
NUMERO ATTO: 34/2019 DEL 31/01/2019
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- ANNO 2019 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
4.836,07€ |
31/01/2019 |
| Z4826DD2BE |
NUMERO ATTO: 31/2019 DEL 25/01/2019
RINNOVO ABBONAMENTO PUBLIKA SRL - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4826DD2BE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
421,34€ |
25/01/2019 |
| Z2326C9000 |
NUMERO ATTO: 23/2019 DEL 25/01/2019
FORNITURA CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2326C9000 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO. UFFICIO SAS |
30,00€ |
25/01/2019 |
| Z9926C19CB |
NUMERO ATTO: 22/2019 DEL 24/01/2019
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: Z9926C19CB) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PICASSO GOMME DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICASSO GOMME SRL |
320,00€ |
24/01/2019 |
| ZDD26C6ECB |
NUMERO ATTO: 21/2019 DEL 23/01/2019
RIPARAZIONE DELLA SERRANDA AUTOMATIZZATA A SERVIZIO DEL MAGAZZINO OPERAI IN PIAZZA ROMA (CIG: ZDD26C6ECB) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MECCANICA G.R. RATTO |
320,00€ |
23/01/2019 |
| ZDD26B1F79 |
NUMERO ATTO: 19/2019 DEL 19/01/2019
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "POLCITY ONLINE" AL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI VARI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPENSOFTWARE SRL |
1.200,00€ |
19/01/2019 |
| ZA626B6207 |
NUMERO ATTO: 17/2019 DEL 18/01/2019
FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA626B6207 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
122,66€ |
18/01/2019 |
| Z4226B9874 |
NUMERO ATTO: 16/2019 DEL 18/01/2019
PREDISPOSIZIONE NUOVA FUNZIONALITA' PER ESPORTAZIONE TRACCIATO DATI DA SOFTWARE MAPTRI FORNITO DA C&C SISTEMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4226B9874 - CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SPESA DA PARTE DI SAT SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI |
490,00€ |
18/01/2019 |
| ZD7268C2DE |
NUMERO ATTO: 14/2019 DEL 14/01/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE (CIG: ZD7268C2DE) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOL. ISELLA LUANA, CON STUDIO PROFESSIONALE A LOANO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOL. ISELLA LUANA |
4.108,00€ |
14/01/2019 |
| Z15268C481 |
NUMERO ATTO: 13/2019 DEL 14/01/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEL LAVORO DI CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE (CIG: Z15268C481) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO STAIGES INGEGNERIA S.R.L., CON SEDE A SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
6.240,00€ |
14/01/2019 |
| z432668f68 |
NUMERO ATTO: 12/2019 DEL 14/01/2019
EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA SUL RIO DEL MONTE - INCARICO PROFESSIONALE DI MISURAZIONI DI CAMPAGNA E RESTITUZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMENTRICO TERRENO LOCALITA' EX CASELLO (CIG: Z432668F68) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOM. MIRCO CISTARO DI LOANO (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. MIRCO CISTARO |
1.196,00€ |
14/01/2019 |
| ZA2269C42C |
NUMERO ATTO: 9/2019 DEL 11/01/2019
SOSTITUZIONE DI N. 1 CASSETTA PORTA NASPO DN25 SITA PRESSO IL GIARDINO DEL POLO SCOLASTICO (CIG: ZA2269C42C) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA 3A ANTINCENDIO S.N.C. DI VADO LIGURE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMME 2. LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
163,00€ |
11/01/2019 |
| Z542697A34 |
NUMERO ATTO: 8/2019 DEL 11/01/2019
FORNITURA DI N. 1 COPIA DELLA CHIAVE CODIFICATA DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. (CIG: Z542697A34) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOLIGURIA S.R.L. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLIGURIA SRL |
158,01€ |
11/01/2019 |
| Z1426968F4 |
NUMERO ATTO: 4/2019 DEL 10/01/2019
FORNITURA DI N. 2 TAMBURI PER UNITA' COLORE DA UTILIZZARE NEL FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF360, PRESENTE PRESSO GLI UFFICI A.M.P. E LL.PP.A. DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: Z1426968F4) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
490,00€ |
10/01/2019 |
| Z3F2665E49 |
NUMERO ATTO: 2/2019 DEL 03/01/2019
SERVIZIO ASSICURATIVO RCA - CIG Z3F2665E49 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL |
634,96€ |
03/01/2019 |
| Z8012898AA |
NUMERO ATTO: 574/2018 DEL 31/12/2018
OPERA PUBBLICA "SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZA S. MARTINO - CUP COMPLETO: D41E000030004" - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. GOSO MARCO (CIG: Z8012898AA) - DETERMINA A CONTRARRE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GOSO MARCO |
2.459,00€ |
31/12/2018 |
| Z5026859D9 |
NUMERO ATTO: 565/2018 DEL 31/12/2018
FORNITURA DI CONDIZIONATORE TIPO SAMSUNG CASSETTA 1 VIA SLIM , 12000BTU, RAFFREDDAMENTO E POMPA DI CALORE, CLASSE ENERGETICA A++, COMPOSTA DA 01 UNITA ESTERNA INSTALLATA SU BASI A PAVIMENTO E 01 UNITA INTERNA A SOFFITTO PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - CIG. Z5026859D9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVONA SERVICE SNC DI NAPOLI R. |
1.900,00€ |
31/12/2018 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 564/2018 DEL 31/12/2018
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG 61364831F8) - PROROGA TECNICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO |
2.643,30€ |
31/12/2018 |
| Z662629454 |
NUMERO ATTO: 560/2018 DEL 24/12/2018
ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD UNA PROBLEMATICA INERENTE IL PIANO URBANISTICO COMUNALE - AMBITO A12 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z662629454 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARNALDO/AVV. MONICA |
1.866,23€ |
24/12/2018 |
| Z662629454 |
NUMERO ATTO: 560/2018 DEL 24/12/2018
ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD UNA PROBLEMATICA INERENTE IL PIANO URBANISTICO COMUNALE - AMBITO A12 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z662629454 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARNALDO/AVV. MONICA |
1.866,23€ |
24/12/2018 |
| Z83267DD59 |
NUMERO ATTO: 559/2018 DEL 24/12/2018
FORNITURA DI BENI PER INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA NAZIONALE DI NUOTO SINCRONIZZATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z83267DD59 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELEDDA/MARIA LUIDA |
130,00€ |
24/12/2018 |
| Z1E267D1D0 |
NUMERO ATTO: 558/2018 DEL 24/12/2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CER 20.03.01 PER L'ANNO 2019, PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA SRL |
21.770,00€ |
24/12/2018 |
| Z4125B92E2 |
NUMERO ATTO: 556/2018 DEL 22/12/2018
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4125B92E2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
530,00€ |
22/12/2018 |
| ZE225C5B27 |
NUMERO ATTO: 554/2018 DEL 22/12/2018
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZA S. MARTINO (CUP: D41E18000030004) - INCARICO PER LA RELAZIONE FINALE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER REALIZZAZIONE ASCENSORE (CIG: ZE225C5B27) - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ARCH. BERTOLOTTO GIOVANNI CON STUDIO PROFESISONALE A GENOVA (GE) - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
|
BERTOLOTTO GIOVANNI |
0,00€ |
22/12/2018 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 550/2018 DEL 21/12/2018
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DITTA ALMA SPA - TRIENNIO 2019-2021 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE025B9394 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
8.807,16€ |
21/12/2018 |
| Z1F264B4F6 |
NUMERO ATTO: 548/2018 DEL 21/12/2018
FORNITURA DI N° 200 COPIE DEL VOLUME COMMEMORATIVO DEL CENTENARIO DELL'AFFONDAMENTO DEL TRANSATLANTICO TRANSYLVANIA "IL VIAGGIO DEL TRANSYLVANIA" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTORE DOTT. ALESSANDRO CHIABRA (CIG: Z1F264B4F6) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ALESSANDRO CHIABRA |
1.400,00€ |
21/12/2018 |
| Z9E2669067 |
NUMERO ATTO: 547/2018 DEL 21/12/2018
SOSTITUZIONE DI N. 11 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE, FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE A CO2 E DI N. 2 PIANTANE - (CIG: Z9E2669067) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA 3° ANTINCENDIO S.N.C. DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
744,50€ |
21/12/2018 |
|
NUMERO ATTO: 546/2018 DEL 20/12/2018
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2018 |
|
|
0,00€ |
20/12/2018 |
| ZB02667AC8 |
NUMERO ATTO: 545/2018 DEL 19/12/2018
OPERA PUBBLICA "SISTEMAZIONE RIO DEL MONTE - CUP PROV0000007838" - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L., C.R.E. E CONTABILITA' LAVORI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE DELL'INCARICO ALL'ING. DA CORTE CON STUDIO PROFESSIONALE A FINALE LIGURE (SV) (CIG: Z78266786F) E AL DOTT. GEOL. LUANA ISELLA CON STUDIO A LOANO (SV) (CIG: ZB02667AC8) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFF. DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. DA CORTE VECCHINO ANTONIO,DOTT GEOL ISELLA LUANA |
24.301,37€ |
19/12/2018 |
| ZF22665E7D |
NUMERO ATTO: 543/2018 DEL 19/12/2018
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI KASKO - CIG ZF22665E7D, RCA - CIG Z3F22665E49 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL |
6.018,04€ |
19/12/2018 |
| Z352640A68 |
NUMERO ATTO: 542/2018 DEL 19/12/2018
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI PERIODO 2019 - 2020 - 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPENGO DI SPESA - CIG Z352640A68 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
4.029,00€ |
19/12/2018 |
| Z502633DE7 |
NUMERO ATTO: 536/2018 DEL 18/12/2018
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA A AMP "ISOLA DI BERGEGGI" - PROGETTO "RELIFE 15 NAT/IT/000771 - AZIONE D5 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER BERGEGGI - CIG Z502633DE7 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
13.242,71€ |
18/12/2018 |
| Z6F2653B47 |
NUMERO ATTO: 534/2018 DEL 17/12/2018
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO A INCHIOSTRO E ROTOLO DI CARTA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PLOTTER HP711 IN DOTAZIONE AL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F2653B47 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
888,00€ |
17/12/2018 |
| Z5B262F755 |
NUMERO ATTO: 533/2018 DEL 17/12/2018
OPERA PUBBLICA "CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI - CUP PROV0000007121" - INCARICO PROFESSIONALE DI INDAGINE GEOLOGICA E PROVE GEOTECNICHE/GEOFISICHE - (CIG: Z5B262F755) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOL. FERRERO CESARE CON STUDIO PROFESSIONALE A SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFF. DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRERO/CESARE |
1.973,71€ |
17/12/2018 |
| ZBB260CEBB |
NUMERO ATTO: 531/2018 DEL 17/12/2018
PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO 2014-2021" - PROGETTO "GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE - GIREPAM" - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE MARINE PRESENTI LUNGO LA COSTA DELLA PROVINCIA DI SAVONA - CODICE CUP: D49C18000090006 - CIG: ZBB260CEBB - AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE DI ROMA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL DLG. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACCERTAMENTO ENTRATA, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONISMA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO SCIENZE DEL MARE |
8.196,72€ |
17/12/2018 |
| Z472630979 |
NUMERO ATTO: 529/2018 DEL 17/12/2018
OPERA PUBBLICA "CIMITERO COMUNALE: REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI E RISTRUTTURAZIONE OPERE ESISTENTI - CUP PROV0000007121" - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDO (C.R.E.) - (CIG: Z472630979) - AFFIDAMENTO DEFINITIVO E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE DELL'INCARICO AL GEOM. ROSSINI GIORGIA CON STUDIO PROFESSIONALE A SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFF. DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. ROSSINI GIORGIA |
12.227,56€ |
17/12/2018 |
| Z102652693 |
NUMERO ATTO: 527/2018 DEL 17/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA |
1.500,00€ |
17/12/2018 |
| Z4926506E0 |
NUMERO ATTO: 526/2018 DEL 17/12/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
491,80€ |
17/12/2018 |
| ZA12628EA9 |
NUMERO ATTO: 524/2018 DEL 17/12/2018
REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA PM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STELLA REVISIONI SRL |
67,00€ |
17/12/2018 |
| Z82261AE9A |
NUMERO ATTO: 523/2018 DEL 15/12/2018
ABBONAMENTO ANNUALE FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z82261AE9A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
295,00€ |
15/12/2018 |
| Z822631D4C |
NUMERO ATTO: 522/2018 DEL 12/12/2018
FORNITURA DI BENI PER INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z822631D4C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SUPERMERCATO SNC |
150,00€ |
12/12/2018 |
| Z1725FA39B |
NUMERO ATTO: 520/2018 DEL 12/12/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA - CUP: D49J18000250004" - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 19/11/2018 PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A. (CIG: Z1725FA39B) - AFFIDAMENTO ALL'ING. TESTA PAOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A SAVONA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. TESTA PAOLO |
1.768,00€ |
12/12/2018 |
| Z622616F12 |
NUMERO ATTO: 518/2018 DEL 12/12/2018
SVOLGIMENTO SPETTACOLO DI NATALE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z622616F12 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSELLI |
1.000,00€ |
12/12/2018 |
| ZE025B9394 |
NUMERO ATTO: 517/2018 DEL 12/12/2018
RINNOVO ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZE025B9394 E ZB225B92F2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALFA CONSULENZE SRL,A.N.U.T.E.L. |
800,00€ |
12/12/2018 |
| ZC62611628 |
NUMERO ATTO: 516/2018 DEL 12/12/2018
FORNITURA IN PRESTITO D'USO MATERIALE PER PROVE DI SPEGNIMENTO ANTICENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC62611628 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIODUE S.P.A. |
413,50€ |
12/12/2018 |
| Z042499AC0 |
NUMERO ATTO: 515/2018 DEL 06/12/2018
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
1.033,91€ |
06/12/2018 |
| 7710319485 |
NUMERO ATTO: 514/2018 DEL 05/12/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA - "RIFACIMENTO MOLI A MARE. CUP: D47D18001090004" - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 19/11/2018 E ORDINATIVO DEL 24/11/2018 ALLA DITTA TREVISIOL S.R.L. (CIG: ) -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7710319485 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TREVISIOL S.R.L. |
60.146,13€ |
05/12/2018 |
| Z03210D8EA |
NUMERO ATTO: 512/2018 DEL 04/12/2018
SERVIZIO DI RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE-CIG: Z03210D8EA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SPA |
60,00€ |
04/12/2018 |
| ZB3260BCE3 |
NUMERO ATTO: 511/2018 DEL 04/12/2018
FORNITURA DEL SOFTWARE RENDICONTAZIONE F24 PRO - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZB3260BCE3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
700,00€ |
04/12/2018 |
| ZAC260DE4C |
NUMERO ATTO: 509/2018 DEL 04/12/2018
SITO INTERNET ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC260DE4C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
1.248,00€ |
04/12/2018 |
| Z6F25CB6B7 |
NUMERO ATTO: 506/2018 DEL 03/12/2018
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORRE D'ERE E VIA DEI GINEPRI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOCOSTRUZIONI SRL |
2.090,88€ |
03/12/2018 |
| Z282603F2E |
NUMERO ATTO: 502/2018 DEL 03/12/2018
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI FORNITO DA C&C SISTEMI SRL - ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - Z282603F2E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL |
2.593,00€ |
03/12/2018 |
| Z762608635 |
NUMERO ATTO: 500/2018 DEL 01/12/2018
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO COMANDANTE PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
400,00€ |
01/12/2018 |
| Z1425C11FB |
NUMERO ATTO: 499/2018 DEL 01/12/2018
FORNITURA ED ALLESTIMENTO SPECIALE AUTOVEICOLO FORD RANGER PER SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORTINI SRL |
32.775,00€ |
01/12/2018 |
| ZD025FEA0F |
NUMERO ATTO: 496/2018 DEL 30/11/2018
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD025FEA0F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
1.500,00€ |
30/11/2018 |
| Z0C2608321 |
NUMERO ATTO: 495/2018 DEL 30/11/2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C2608321 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LYRECO ITALIA SRL |
807,20€ |
30/11/2018 |
| ZA025F90A5 |
NUMERO ATTO: 493/2018 DEL 30/11/2018
FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA025F90A5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
192,00€ |
30/11/2018 |
| Z2125FA35C |
NUMERO ATTO: 492/2018 DEL 30/11/2018
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2125FA35C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
475,68€ |
30/11/2018 |
| Z7825F3B59 |
NUMERO ATTO: 489/2018 DEL 28/11/2018
PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PERSONALE AGENTI P.M. - LIQUIDAZIONE QUOTA GENERALI ITALIA SPA - ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GENERALI ITALIA SPA |
1.600,00€ |
28/11/2018 |
| Z1C25F3B10 |
NUMERO ATTO: 487/2018 DEL 27/11/2018
PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PERSONALE AGENTI P.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE UNIPOSAI ASS.NI SPA - ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI SPA - FONDO PENSIONE APERTO |
3.200,00€ |
27/11/2018 |
| Z5422DFF86 |
NUMERO ATTO: 485/2018 DEL 27/11/2018
GESTIONE UTENZE COMUNALI RELATIVE A TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE, ENERGIA ELETTRICA E GAS - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA AEG SPA,TELECOM ITALIA SPA,VODAFONE ITALIA SPA - MARKETING,SOENERGY SRL,IRETI SPA |
27.100,00€ |
27/11/2018 |
| ZEA25E798C |
NUMERO ATTO: 480/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (AR.CO UFFICIO SAS) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA25E798C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO SAS DI FARRAUT E INCOLTO SNC |
766,89€ |
27/11/2018 |
| Z0725819A7 |
NUMERO ATTO: 479/2018 DEL 27/11/2018
RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0725819A7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
1.260,00€ |
27/11/2018 |
| ZD325E793B |
NUMERO ATTO: 478/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD325E793B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA GB ,ONETA DI SCHIAVI PAOLO |
101,80€ |
27/11/2018 |
| Z5D25E79C8 |
NUMERO ATTO: 477/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS DI PIER LUIGI DI TULLIO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D25E79C8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS DI PIER LUIGI DI TULLIO |
70,55€ |
27/11/2018 |
| ZD325E7A36 |
NUMERO ATTO: 476/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA BORSA PER SINDACO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD325E7A36 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO DI FARAUT E INCOLTO SNC |
89,34€ |
27/11/2018 |
| Z2025D56CF |
NUMERO ATTO: 475/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2025D56CF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
764,88€ |
27/11/2018 |
| Z2025D56CF |
NUMERO ATTO: 475/2018 DEL 27/11/2018
FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2025D56CF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
764,88€ |
27/11/2018 |
| ZC425A8A2B |
NUMERO ATTO: 474/2018 DEL 26/11/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - "REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (ANTISISMICHE) A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE E RIPRISTINO MASSICCIATA. CUP: D49J18000250004"- RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 2/11/2018 ED ORDINATIVO DEL 06/11/2018 ALL'ING. ROBERTO DESALVO, CON STUDIO A SAVONA (CIG: ZC425A8A2B) E AL GEOLOGO DARIO COSTANTINI, CON STUDIO A QUILIANO (SV) (CIG: Z7A25A8AD0) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO STAIGES INGEGNERIA S.R.L.,GEOLOGO COSTANTINI DARIO |
13.520,00€ |
26/11/2018 |
| ZA425A001F |
NUMERO ATTO: 473/2018 DEL 26/11/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - LAVORI EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA - INTERVENTI DI TAGLIO ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 02/11/2018 E ORDINATIVO DEL 2/11/2018 ALLA DITTA TASSO FEDERICO (CIG: ZA425A001F) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA TASSO FEDERICO |
10.451,02€ |
26/11/2018 |
| Z6825A8CD3 |
NUMERO ATTO: 472/2018 DEL 26/11/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - "RIFACIMENTO MOLI A MARE - CUP: D47D18001090004"- RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 2/11/2018 ED ORDINATIVO DEL 06/11/2018 ALL'ING. PAOLO GAGGERO, CON STUDIO A SAVONA (CIG: Z6825A8CD3) E AL GEOLOGO MARCELLO MICHELE BRANCUCCI, CON STUDIO A SAVONA (CIG: ZCA25A9888) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. GAGGERO PAOLO,GEOLOGO BRANCUCCI MARCELLO MICHELE |
8.076,90€ |
26/11/2018 |
| ZE3217FE0E |
NUMERO ATTO: 471/2018 DEL 26/11/2018
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CER 20.03.01 PER LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALLA MAREGGIATA ECCEZIONALE DEL 29-30 OTTOBRE 2018, PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE (CIG: ZE3217FE0E) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA ECOSAVONA DI VADO LIGURE (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA SRL |
7.813,60€ |
26/11/2018 |
|
NUMERO ATTO: 470/2018 DEL 26/11/2018
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA AREE PUBBLICHE PER LA RIMOZIONE MATERIALE DERIVANTE DA MAREGGIATA ECCEZIONALE DEL 29-30 OTTOBRE 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA SAT SPA DI VADO LIGURE (SV) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT S.P.A. |
0,00€ |
26/11/2018 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 469/2018 DEL 26/11/2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2, P. IVA:00965350093, DAL 01/01/2019 AL 31/07/2019 - CIG: 615518180A - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.556,69€ |
26/11/2018 |
| Z1425C11FB |
NUMERO ATTO: 463/2018 DEL 23/11/2018
FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI SUPERAMENTO LIMITE DI VELOCITA' CON APPARECCHIATURA TELELASER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
23/11/2018 |
| Z6E25D5352 |
NUMERO ATTO: 460/2018 DEL 23/11/2018
FORNITURA MODULISTICA ONLINE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF SRL,AUTONOMOS SRL,MAGGIOLI SPA |
924,00€ |
23/11/2018 |
| Z7225D5270 |
NUMERO ATTO: 459/2018 DEL 22/11/2018
TESSERAMENTO ED ADDESTRAMENTO ANNUALE ALL'USO DELLE ARMI DEL PERSONALE PM CON QUALIFICA DI P.S. - CIG: Z7225D5270 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SAVONA |
380,00€ |
22/11/2018 |
| Z6B07DAB8C |
NUMERO ATTO: 455/2018 DEL 21/11/2018
OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RIO BRUXEA - CUP D45E16000000004" - INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. FORESTALE UMBERTO BRUSCHINI (CIG: Z6B07DAB8C) - DETERMINA A CONTRARRE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. FOR BRUSCHINI UMBERTO |
2.288,00€ |
21/11/2018 |
| z6425a0085 |
NUMERO ATTO: 453/2018 DEL 21/11/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA - INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 02/11/2018 E ORDINATIVO DEL 02/11/2018 ALLA DITTA EDILACCINELLI (CIG: Z6425A0085) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILACCINELLI S.N.C. |
8.294,54€ |
21/11/2018 |
| ZE225C5B27 |
NUMERO ATTO: 452/2018 DEL 21/11/2018
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZA S. MARTINO (CUP: D41E18000030004) - INCARICO PER LA RELAZIONE FINALE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER REALIZZAZIONE ASCENSORE (CIG: ZE225C5B27) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BERTOLOTTO GIOVANNI CON STUDIO PROFESSIONALE A GENOVA (GE) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. GIOVANNI BERTOLOTTO |
364,00€ |
21/11/2018 |
| Z0E25B2CE5 |
NUMERO ATTO: 450/2018 DEL 20/11/2018
RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM ANNI 2019 - 2020 E 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E25B2CE5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
8.094,00€ |
20/11/2018 |
| ZDA257B6A1 |
NUMERO ATTO: 449/2018 DEL 20/11/2018
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDA257B6A1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.E.P.E.L. SAS |
275,00€ |
20/11/2018 |
| Z9925ADDAF |
NUMERO ATTO: 446/2018 DEL 20/11/2018
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9925ADDAF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINK SPA |
703,75€ |
20/11/2018 |
| Z7F25B1668 |
NUMERO ATTO: 443/2018 DEL 13/11/2018
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SOSPENSIONI, PASTIGLIE FRENI E PULEGGIA ALTERNATORE AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE MITSUBISHI ASX - CIG: Z7F25B1668 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI ALTOMARE SNC |
953,81€ |
13/11/2018 |
| ZB125B28C9 |
NUMERO ATTO: 442/2018 DEL 13/11/2018
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 322/85 DEL 17/11/2017 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB125B28C9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
835,00€ |
13/11/2018 |
| Z012596951 |
NUMERO ATTO: 440/2018 DEL 09/11/2018
SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE AI SENSI DEL D.P.R. N° 162 DEL 30/04/99 SUGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO LO STABILE COMUNALE ED IL POLO SCOLATICO DI VIA BRUXEA (CIG: Z012596951) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. |
720,00€ |
09/11/2018 |
| Z1A254F001 |
NUMERO ATTO: 439/2018 DEL 09/11/2018
RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE A UFFICIOSTUDI.NET - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
450,00€ |
09/11/2018 |
| Z9C259E479 |
NUMERO ATTO: 438/2018 DEL 09/11/2018
FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLERIA DELLO SPORT SRL |
449,80€ |
09/11/2018 |
| Z32257B091 |
NUMERO ATTO: 437/2018 DEL 08/11/2018
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 ALLA RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z32257B091 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
107,69€ |
08/11/2018 |
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NUMERO ATTO: 435/2018 DEL 08/11/2018
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SANZIONE AMMINISTRATIVA |
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0,00€ |
08/11/2018 |
| Z38257BEEE |
NUMERO ATTO: 430/2018 DEL 07/11/2018
RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET MODULISTICA ON LINE "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z38257BEEE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
990,00€ |
07/11/2018 |
| Z002574010 |
NUMERO ATTO: 429/2018 DEL 07/11/2018
RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z002574010 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
620,00€ |
07/11/2018 |
| Z54256FF71 |
NUMERO ATTO: 427/2018 DEL 06/11/2018
ACQUISTO N. 31 LICENZE PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z54256FF71 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INFORMATICA SPA |
294,50€ |
06/11/2018 |
| Z1B253A9C7 |
NUMERO ATTO: 426/2018 DEL 06/11/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B253A9C7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
1.500,00€ |
06/11/2018 |
| Z88258CF7E |
NUMERO ATTO: 425/2018 DEL 06/11/2018
SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE BIANCHE A PARTIRE DA VIA COLOMBO INCROCIO VIA CUSTO VERSO VALLE FINO ALLA S.S. N° 1 AURELIA (CIG: Z88258CF7E) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TEC.NO.DI DI CLAUDIO SANSON CON SEDE AD ARENZANO (GE) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEC.NO.DI S.R.L. |
520,00€ |
06/11/2018 |
| Z1F2590783 |
NUMERO ATTO: 424/2018 DEL 06/11/2018
COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI DI N. 6 OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTA A DEL D.LGS. 50/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL |
1.320,00€ |
06/11/2018 |
| Z0A247E619 |
NUMERO ATTO: 423/2018 DEL 06/11/2018
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO SCOLASTICO (CIG: Z0A247E619) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMI DI BERTONE S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE (SV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON RDO SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAMI DI BERTONE SRL |
3.393,19€ |
06/11/2018 |
| Z1F25921FC |
NUMERO ATTO: 419/2018 DEL 05/11/2018
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CARTOLERIA ABC DI MOZZONE MANOEL) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F25921FC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA ABC DI MOZZONE MANOEL |
63,23€ |
05/11/2018 |
| 7604102F7 |
NUMERO ATTO: 417/2018 DEL 30/10/2018
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI ACCESSOTI - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CUP D49F18000260004 - CIG 7604102F77 |
PROCEDURA APERTA |
|
162.894,00€ |
30/10/2018 |
| Z1B257BA0E |
NUMERO ATTO: 412/2018 DEL 29/10/2018
ABBATTIMENTO URGENTE DI PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO PRESSO L'AREA VERDE MEGNA (CIG: Z1B257BA0E) DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBELLA S.R.L. DI QUILIANO (SV) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA S.R.L. |
800,00€ |
29/10/2018 |
| Z4325800A5 |
NUMERO ATTO: 410/2018 DEL 26/10/2018
ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER CON RELATIVA ESTENSIONE DI GARANZIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - REVOCA AFFIDAMENTO A PRECEDENTE FORNITORE ED INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4325800A5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI INFORMATICA SNC |
806,44€ |
26/10/2018 |
| Z2525566AA |
NUMERO ATTO: 409/2018 DEL 25/10/2018
AFFEDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE TARI 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2525566AA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
2.950,00€ |
25/10/2018 |
| ZE8254E2E5 |
NUMERO ATTO: 406/2018 DEL 25/10/2018
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (CIG: ZE8254E2E5) AFFIDAMENTO INCARICO A TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA DI FINALE LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRACCE SOCIETÀ COOPERATIVA |
595,00€ |
25/10/2018 |
| Z0423890A5 |
NUMERO ATTO: 405/2018 DEL 24/10/2018
GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PRESSO BPM SPA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N. 10638179 E N. 1039761836 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9F2389043 - CIG Z572389077 - CIG Z0423890A5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCO BPM,POSTE ITALIANE SPA,POSTE ITALIANE SPA |
1.400,00€ |
24/10/2018 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 404/2018 DEL 24/10/2018
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ERREVIAGGI SRL |
1.418,18€ |
24/10/2018 |
| ZB0253B67C |
NUMERO ATTO: 403/2018 DEL 23/10/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB0253B67C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.M.I. DI CIONI P. E C. SAS |
390,00€ |
23/10/2018 |
| ZAF24A3B8E |
NUMERO ATTO: 402/2018 DEL 23/10/2018
SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DEI FAN COIL PRESENTI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZAF24A3B8E - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO DI SAVONA (SV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON RDO SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOCLIMA DI VITELLARO SANDRO |
5.465,27€ |
23/10/2018 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 401/2018 DEL 23/10/2018
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA IMPIANTI |
7.097,16€ |
23/10/2018 |
| ZCB255D323 |
NUMERO ATTO: 395/2018 DEL 22/10/2018
ACQUISTO PACCHETTO CONTENENTE N. 5000 SMS DA INVIARE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB255D323 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
400,00€ |
22/10/2018 |
| Z93254D8BB |
NUMERO ATTO: 392/2018 DEL 16/10/2018
ABBATTIMENTO URGENTE DI PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO ROSSO PRESSO L'AREA VERDE U PUSSU SITUATA C/O IAT (CIG: Z93254D8BB) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRISERVICE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE |
820,00€ |
16/10/2018 |
| Z382548D38 |
NUMERO ATTO: 390/2018 DEL 15/10/2018
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SUPPLEMENTARE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
1.639,34€ |
15/10/2018 |
| 703210D8EA |
NUMERO ATTO: 389/2018 DEL 15/10/2018
SERVIZIO DI RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE-CIG:Z03210D8EA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SRL |
60,00€ |
15/10/2018 |
| Z00141149E |
NUMERO ATTO: 386/2018 DEL 12/10/2018
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ENI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z00141149E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
1.250,00€ |
12/10/2018 |
| Z89253C381 |
NUMERO ATTO: 385/2018 DEL 12/10/2018
FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CARTOLERIA IN KART) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z89253C381 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA IN KART DI BATTISTELLI CLAUDIA |
94,65€ |
12/10/2018 |
| Z3E25363CB |
NUMERO ATTO: 381/2018 DEL 09/10/2018
ACQUISTO MODULISTICA E LIBRI PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E25363CB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
197,06€ |
09/10/2018 |
| Z2D2535C45 |
NUMERO ATTO: 380/2018 DEL 09/10/2018
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D2535C45 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS |
45,00€ |
09/10/2018 |
| ZB0249C049 |
NUMERO ATTO: 379/2018 DEL 09/10/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI RII COMUNALI ANNO 2018 (CIG ZB0249C049) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ECOGRID S.R.L. |
9.905,89€ |
09/10/2018 |
| ZC22529F00 |
NUMERO ATTO: 374/2018 DEL 05/10/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC22529F00 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
250,00€ |
05/10/2018 |
| Z1B251D404 |
NUMERO ATTO: 373/2018 DEL 05/10/2018
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO VIDEOREGISTRATORI-IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
705,00€ |
05/10/2018 |
| Z4B25126C8 |
NUMERO ATTO: 372/2018 DEL 05/10/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MITSUBISHI ASX - CIG: Z4B25126C8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI ALTOMARE SNC |
918,03€ |
05/10/2018 |
| ZA1251F163 |
NUMERO ATTO: 367/2018 DEL 01/10/2018
FORNITURA APPLICATIVO SIOPE + PER LA GESTIONE DELLA TRASMISSIONE DEI PAGAMENTI E INCASSI DELL'ENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA MEF-BANCA D'ITALIA-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA1251F163 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
760,00€ |
01/10/2018 |
| Z8E2517C7E |
NUMERO ATTO: 364/2018 DEL 28/09/2018
ACQUISTO PALMARE RILEVAZIONE PRESENZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA -C IG: Z8E2517C7E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
400,00€ |
28/09/2018 |
| ZF524D33 |
NUMERO ATTO: 356/2018 DEL 25/09/2018
SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE EFFICACE E CONSEGNA SOTTO RISERVA. DETRMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF524D33A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COOPERARCI A.R.L. DI SERVIZI ONLUS |
18.325,20€ |
25/09/2018 |
| Z762483827 |
NUMERO ATTO: 353/2018 DEL 25/09/2018
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 28.09.2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z762483827 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ERREVIAGGI SRL SNC |
100,00€ |
25/09/2018 |
| ZE422532FB |
NUMERO ATTO: 350/2018 DEL 20/09/2018
SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE (CIG: ZE422532FB) - INTEGRAZIONE DI INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE GEOLOGI A SPASSO DI ANDREA ALLIRI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
816,00€ |
20/09/2018 |
| ZA124EA243 |
NUMERO ATTO: 349/2018 DEL 19/09/2018
ACQUISTO I PAD PRO 256 GB E RELATIVA CUSTODIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA -C IG ZA12EA243 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
995,08€ |
19/09/2018 |
| Z4624EFC73 |
NUMERO ATTO: 347/2018 DEL 19/09/2018
INSTALLAZIONE DI N. 1 WORKSTATION HP Z2 MINI G3, COMRPENSIVA DI INSTALLAZIONE DI PROGRAMMI ESISTENTI E DI NUOVA LICENZA OFFICE HOME BUSINESS STANDARD (CIG: Z4624EFC73) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO 8ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
468,00€ |
19/09/2018 |
| Z4924896E5 |
NUMERO ATTO: 346/2018 DEL 19/09/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI PER LA PREPARAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA - MONITORAGGIO DIRETTO IN MARE E SOCIO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E MONITORAGGIO AMBIENTALE - CODICE CUP: D49C18000050001 - CIG: Z4924896E5 - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTA SCRL |
17.000,00€ |
19/09/2018 |
| Z2324EF8E6 |
NUMERO ATTO: 345/2018 DEL 19/09/2018
INSTALLAZIONE DI N. 2 WORKSTATION HP Z2 MINI G3, N. 1 MONITOR HP Z DISPLAY Z24NF CON INSTALLAZIONE DI PROGRAMMI ESISTENTI E DI NUOVE LICENZE OFFICE HOME BUSINESS STANDARD (CIG: Z2324EF8E6) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO NOOS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO 8ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NOOS |
936,00€ |
19/09/2018 |
| Z8124F3A6F |
NUMERO ATTO: 344/2018 DEL 18/09/2018
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8124F3A6F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SUPERMERCATO DI AVERAME MARTINA E NEIROTTI ALESSANDRO SNC |
1.031,82€ |
18/09/2018 |
| ZC224C61D1 |
NUMERO ATTO: 339/2018 DEL 14/09/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA SUL RIO RAVIN - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 34 ED ORDINATIVO DEL 03/09/2018 ALLA DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. DI COGOLETO (GE) (CIG: Z8724C677C) E AL GEOL. LUANA ISELLA DI LOANO (CIG: ZC224C61D1) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMMEBI CONSOLIDAMENTI SRL,GEOL. LUANA ISELLA |
17.042,98€ |
14/09/2018 |
| ZF924D8718 |
NUMERO ATTO: 335/2018 DEL 12/09/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IN VIA DE NEGRI (FRONTE CIMITERO) E IN VIA DEI GINEPRI (CIG: ZF924D8718) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016)DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
2.411,40€ |
12/09/2018 |
| Z8224B9A33 |
NUMERO ATTO: 332/2018 DEL 12/09/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 30/2018 E ORDINATIVO ALLA DITTA EDILACCINELLI DI VARAZZE (SV) P.IVA: 01607150099 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILACCINELLI |
4.587,86€ |
12/09/2018 |
| ZBB24D2406 |
NUMERO ATTO: 329/2018 DEL 10/09/2018
SOSTITUZIONE CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE, RULLO E FILTRO OZONO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF 360 PRESENTE PRESSO GLI UFFICI DEI SETTORI LL.PP. E A. E A.M.P. - CODICE CIG: ZBB24D2406 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
440,00€ |
10/09/2018 |
| Z6C24B9C1D |
NUMERO ATTO: 327/2018 DEL 10/09/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - LAVORI IN SOMMA URGENZA SUL RIO DEL MONTE - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 30/2018 E ORDINATIVO ALLA DITTA ECOGRID S.R.L. DI CALIZZANO (SV) P.IVA: 01301870091 (CIG: ZCC24B9B84) E AL GEOL. LUANA ISELLA DI LOANO (CIG: Z6C24B9C1D) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOGRID SRL,GEOL. LUANA ISELLA |
32.200,33€ |
10/09/2018 |
| zd324b997b |
NUMERO ATTO: 325/2018 DEL 07/09/2018
EVENTO ECCEZIONALE DEL 14/08/2018 - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 30/2018 E ORDINATIVO ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) P.IVA: 00840340095 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO UNIPERSONALE SRL |
8.594,59€ |
07/09/2018 |
| ZD724C9880 |
NUMERO ATTO: 324/2018 DEL 06/09/2018
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE DI MODULISTICA E D APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD724C9880 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SRL |
1.400,00€ |
06/09/2018 |
| 625101873C |
NUMERO ATTO: 322/2018 DEL 06/09/2018
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CIG 663024399A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.350,53€ |
06/09/2018 |
| Z0024C6D42 |
NUMERO ATTO: 321/2018 DEL 04/09/2018
INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE FOGLIE DI UNA PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO ROSSO IN VIA TORRE D'ERE, IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA CARAVAGGIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE |
367,59€ |
04/09/2018 |
| Z7C1A65365 |
NUMERO ATTO: 318/2018 DEL 30/08/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI AL'ASSOCIAZIONE AUSER DI SAVONA - PROROGA TECNICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C1A65365 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUSER - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS |
2.200,00€ |
30/08/2018 |
| Z651F91411 |
NUMERO ATTO: 313/2018 DEL 29/08/2018
COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z651F91411 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
819,67€ |
29/08/2018 |
| Z3A24B53CF |
NUMERO ATTO: 311/2018 DEL 29/08/2018
INTERVENTI URGENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 (CIG: Z3A24B53CF) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA & VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. DI SAVONA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI S.N.C. |
1.250,00€ |
29/08/2018 |
| Z9C24A337E |
NUMERO ATTO: 308/2018 DEL 24/08/2018
MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI STRADALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDERA SOC. COOP |
980,00€ |
24/08/2018 |
| Z0F2497B66 |
NUMERO ATTO: 307/2018 DEL 24/08/2018
LAVORI EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO PIOVOSO DEL 16/07/2018 - CIG: Z0F2497B66- RATIFICA ORDINATIVO ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL - UNIPERSONALE |
4.016,72€ |
24/08/2018 |
| Z3824AB665 |
NUMERO ATTO: 306/2018 DEL 24/08/2018
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3824AB665 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
361,50€ |
24/08/2018 |
| ZCF24A3288 |
NUMERO ATTO: 305/2018 DEL 23/08/2018
FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLERIA DELLO SPORT SRL |
1.187,16€ |
23/08/2018 |
| Z2824ACB93 |
NUMERO ATTO: 303/2018 DEL 22/08/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI DEL VERDE PRESSO IL COMUNE DI BERGEGGI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2824ACB93 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.057,60€ |
22/08/2018 |
| ZDF24ABF21 |
NUMERO ATTO: 302/2018 DEL 22/08/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO DI FRUIBILITA' DELL'ISOLA DI BERGEGGI (CIG: ZDF24ABF21) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EHSLAB DI SAVONA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETÀ EHSLAB S.R.L.S. |
4.700,00€ |
22/08/2018 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 301/2018 DEL 21/08/2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2, P. IVA:00965350093, DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 - CIG: 615518180A - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.032,40€ |
21/08/2018 |
| Z1724A08C8 |
NUMERO ATTO: 299/2018 DEL 21/08/2018
SOSTITUZIONE URGENTE DI N. 1 PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DE NEGRI (CIG: Z1724A08C8) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.481,64€ |
21/08/2018 |
| Z5F24ABC01 |
NUMERO ATTO: 298/2018 DEL 21/08/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' CIMITERIALI DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -ANNO 2018 - CIG: Z5F24ABC01 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE |
300,00€ |
21/08/2018 |
| ZE42494ED7 |
NUMERO ATTO: 297/2018 DEL 21/08/2018
INTERVENTO PERIODICO DI VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA PRESSO CENTRO ACCREDITATO LAT DEI MISURATORI DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - VELOMATIC 512D E TELELASER TRUCAM - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA CIG: ZE42494ED7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
2.950,00€ |
21/08/2018 |
| Z042499AC0 |
NUMERO ATTO: 296/2018 DEL 21/08/2018
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPENSOFTWARE SRL |
4.508,20€ |
21/08/2018 |
| ZC62264640 |
NUMERO ATTO: 295/2018 DEL 21/08/2018
GESTIONE UTENZE COMUNALI RELATIVE A TELEFONIA FISSA, TELEFONIA MOBILE, ENERGIA ELETTRICA E GAS - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA,TELECOM ITALIA SPA,NOVA AEG SPA,SOENERGY SRL |
39.539,00€ |
21/08/2018 |
| Z0624884D6 |
NUMERO ATTO: 293/2018 DEL 20/08/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI PER LA PREPARAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA - ACQUISIZIONE DI NUOVI DATI SULLO SBARCATO COMMERCIALE SULLO SCARTO E SUL BYCATCH BENTONICO DELLE ATTIVITA' DI PESCA, ANALISI RETROSPETTIVA DELLE INFORMAZIONI ESISTENTI E DEI DATI RACCOLTI NELLA LORO TOTALITA' NEL CORSO DEL PROGETTO (CIG: Z0624884D6 - CODICE CUP: D49C18000040001) - AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DISTAV |
27.049,18€ |
20/08/2018 |
| ZC92497E78 |
NUMERO ATTO: 292/2018 DEL 20/08/2018
AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CIMITERIALI DA SVOLGERE PRESSO IL CIVICO CIMITERO COMUNALE - ANNO 2018 - CIG. ZC92497E78 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE |
500,00€ |
20/08/2018 |
| Z2C249590E |
NUMERO ATTO: 291/2018 DEL 03/08/2018
FORNITURA DI N. 3 WORKSTATION HP Z2 MINI G3, N. 1 MONITOR HP Z DISPLAY Z24NF G2 E N. 3 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS STANDARD ( CIG: Z2C249590E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STUDIO INFORMATICA S.N.C., CON SEDE A SIENA (SI) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DOTAZIONI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D. LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STUDIO DI INFORMATICA SNC |
3.171,69€ |
03/08/2018 |
| Z99248AD70 |
NUMERO ATTO: 290/2018 DEL 03/08/2018
SOSTITUZIONE PROIETTORE IMPIANTO LIM SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z99248AD70 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PONENTE INFORMATICA SNC |
820,00€ |
03/08/2018 |
| Z12248155B |
NUMERO ATTO: 289/2018 DEL 03/08/2018
SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO PRESSO L'ASCENSORE SITO IN VIA DE MARI 28 C/O LO STABILE COMUNALE - CODICE CIG: Z12248155B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVIERA E VALBORMIDA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/16) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC |
770,00€ |
03/08/2018 |
| Z04248A893 |
NUMERO ATTO: 288/2018 DEL 03/08/2018
ACQUISTO ARMADIO PER LOCALI BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z04248A893 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORDANO SRL |
430,00€ |
03/08/2018 |
| Z0E2485DD0 |
NUMERO ATTO: 284/2018 DEL 31/07/2018
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MILANO ROSELLA (GUIDA ESCURSIONISTICA - AMBIENTALE) PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE/ESCURSIONI NATURALISTICHE (CIG: Z0E2485DD0) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSELLA/MILANO |
612,00€ |
31/07/2018 |
| ZB82472AAA |
NUMERO ATTO: 277/2018 DEL 26/07/2018
SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE SOSTITUZIONE GORGES INTERNE - CODICE CIG: ZB82472AAA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GARIGLIO MAURIZIO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GARIGLIO MAURIZIO |
450,00€ |
26/07/2018 |
| ZE024393F6 |
NUMERO ATTO: 276/2018 DEL 26/07/2018
FORNITURA E POSA DI NUOVO P.L. IN VIA XXV APRILE INCROCIO VIA LUCCOLI (CIG ZE024393F6) - APPROVAZIONE DEL P.U.E. - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO M.TTE (SV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA/TOMMASO IMPIANTI |
1.428,00€ |
26/07/2018 |
| ZB3246A8E0 |
NUMERO ATTO: 275/2018 DEL 26/07/2018
ACQUISTO N. 2 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB3246A8E0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERMATICA S.P.A. |
236,00€ |
26/07/2018 |
| Z132474CA1 |
NUMERO ATTO: 272/2018 DEL 25/07/2018
ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER CON RELATIVA ESTENSIONE DI GARANZIA PER UFFICIO PROTOCOLLO E BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z132474CA1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIXTECH SRL |
937,00€ |
25/07/2018 |
| ZB82466983 |
NUMERO ATTO: 271/2018 DEL 25/07/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN REGIME FORFETTARIO, PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE A SUDDIVISIONE DELLA STESSA ANCHE IN AGGIORNAMENTO - INTEGRAZIONE DELLA SPESA - CIG. ZB82466983 - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONISTA |
624,00€ |
25/07/2018 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 270/2018 DEL 25/07/2018
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - I TRIMESTRE 2018 - ACCERTAMENTO CONTABILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AGGIO DI SPETTANZA AL CONCESSIONARIO ABACO SPA - II TRIMESTRE 2018 |
|
ABACO SPA |
104,46€ |
25/07/2018 |
| z712436560 |
NUMERO ATTO: 267/2018 DEL 19/07/2018
ACQUISTO CONTENITORI INTERNI DI RICAMBIO PER N. 5 CESTINI PRESENTI LUNGO LA PASSEGGIATA DI VIA MILLELIRE - CIG: Z712436560 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO CASTELMINIO DI RESANO (TV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
METALCO SRL |
465,00€ |
19/07/2018 |
| ZEC17BD5DE |
NUMERO ATTO: 265/2018 DEL 17/07/2018
POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE N.2556670"-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSIDEA SRL |
291,94€ |
17/07/2018 |
| ZAF243B0EA |
NUMERO ATTO: 262/2018 DEL 17/07/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAF243B0EA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
1.289,00€ |
17/07/2018 |
| ZEC243ADBF |
NUMERO ATTO: 261/2018 DEL 17/07/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEC243ADBF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.803,86€ |
17/07/2018 |
| Z2D245F0B5 |
NUMERO ATTO: 260/2018 DEL 17/07/2018
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO HOSTING WEB GIS - INCARICO-
CIG N°Z2D245F0B5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
3.800,00€ |
17/07/2018 |
| Z1A24518C9 |
NUMERO ATTO: 257/2018 DEL 14/07/2018
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1A24518C9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IFIN SISTEMI SRL |
173,00€ |
14/07/2018 |
| ZED244ECAB |
NUMERO ATTO: 256/2018 DEL 11/07/2018
ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED244ECAB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCOUFFICIO SNC |
80,00€ |
11/07/2018 |
| ZD6244B99 |
NUMERO ATTO: 255/2018 DEL 10/07/2018
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEADER SICUREZZA SAVONA |
850,00€ |
10/07/2018 |
| Z021D9C872 |
NUMERO ATTO: 253/2018 DEL 05/07/2018
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PESSO IL POLO SCOLASTICO E DELL'ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE (CIG: Z021D9C872) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI,MINA ASCENSORI SRL |
8.233,83€ |
05/07/2018 |
| ZEC17BD5DE |
NUMERO ATTO: 252/2018 DEL 05/07/2018
POLIZZA "INFORTUNI CONDUCENTI N.763592485" E POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA VOLONTARI DELLA PROTEZIOEE CIVILE N.2556670"-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL,ASSIDEA SRL |
393,00€ |
05/07/2018 |
| ZEC243DDCA |
NUMERO ATTO: 251/2018 DEL 05/07/2018
ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO COMUNALE ASSISTENTE SOCIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEC243DDCA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL |
140,73€ |
05/07/2018 |
| z25241e90f |
NUMERO ATTO: 249/2018 DEL 05/07/2018
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZA S. MARTINO (CUP: D41E18000030004) - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA-PAESAGGISTICA DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE ASCENSORE (CIG: Z25241E90F) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BERTOLOTTO GIOVANNI CON STUDIO PROFESSIONALE A GENOVA (GE) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. GIOVANNI BERTOLOTTO |
2.912,00€ |
05/07/2018 |
| zbf2425b1f |
NUMERO ATTO: 248/2018 DEL 05/07/2018
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ARCH. PAOLO BERRINO DI FINALE LIGURE (CIG: ZBF2425B1F) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 20/2016) - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH PAOLO BERRINO |
11.128,00€ |
05/07/2018 |
| ZEB23ED725 |
NUMERO ATTO: 246/2018 DEL 02/07/2018
SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMARE BERGEGGI 2018" - CIG: ZEB23ED725 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI,DUEMILA GRANDI EVENTI,GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
3.382,00€ |
02/07/2018 |
| ZBB23F1D8C |
NUMERO ATTO: 244/2018 DEL 28/06/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. CABIATI - CIG ZBB23F1D8C- DETERMINA DI APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BIBLION SNC |
14.790,61€ |
28/06/2018 |
| ZF8242BBDD |
NUMERO ATTO: 243/2018 DEL 28/06/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CONTRO IL FURTO 30.06.2018 - 30.06.2021 - CIG ZF8242BBDD - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSIDEA S.R.L. |
4.500,00€ |
28/06/2018 |
| ZC5241F1DE |
NUMERO ATTO: 240/2018 DEL 27/06/2018
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIXCORRENDO 2018 - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - INCARICO PER IL MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO, IN PIAZZA XX SETTEMBRE, DI UNA SCALA PROVVISORIA CON FUNZIONE DI USCITA DI SICUREZZA (CIG: ZC5241F1DE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.BROS DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.BROS |
1.500,00€ |
27/06/2018 |
| Z2A23E430A |
NUMERO ATTO: 236/2018 DEL 26/06/2018
FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE BLACKVIEW BV8000PRO (CIG: Z2A23E430A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PA.COM S.R.L.S. DI MARSALA (TP) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA.COM S.R.L.S. |
268,65€ |
26/06/2018 |
| Z0D2421A7A |
NUMERO ATTO: 235/2018 DEL 26/06/2018
REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA S.S.1 AURELIA ZONA TORRE DEL MARE E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA VARI SUL TERRITORIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
3.688,52€ |
26/06/2018 |
| Z5723BDCA6 |
NUMERO ATTO: 227/2018 DEL 20/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, SPURGO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI MOBILI DA POSIZIONARE, NEL PERIODO ESTIVO DELL'ANNO 2018, DELL'ANNO 2019, DELL'ANNO 2020, IN ADIACENZA ALLA VIA AURELIA - LOC. PUNTA PREDANI (CIG: Z5723BDCA6) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE DI VADO LIGURE (SV), P. IVA: 00861040095 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOLIGURIA |
5.641,58€ |
20/06/2018 |
| Z4E23F2C4A |
NUMERO ATTO: 226/2018 DEL 20/06/2018
ASSISTENZA LEGALE TESA A RISOLVERE LA PROBLEMATICA DI CUI ALLA NOTA PERVENUTA IN DATA 31/05/2018 AL PROT 4603- CIG Z4E23F2C4A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01131880096 |
700,00€ |
20/06/2018 |
| Z7C1A65365 |
NUMERO ATTO: 224/2018 DEL 19/06/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C1A65365 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUSER - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS |
1.650,00€ |
19/06/2018 |
| ZE423FCA60 |
NUMERO ATTO: 221/2018 DEL 19/06/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI CHE RISULTI CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 (CIG: ZE423FCA60) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) ALLA SOCIETÀ EHSLAB DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETÀ EHSLAB S.R.L.S. |
2.300,00€ |
19/06/2018 |
| Z212408121 |
NUMERO ATTO: 220/2018 DEL 19/06/2018
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z212408121 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
482,64€ |
19/06/2018 |
| ZBB23E19B9 |
NUMERO ATTO: 216/2018 DEL 16/06/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB23E19B9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE. INFORMATICA S.R.L. |
4.800,00€ |
16/06/2018 |
| ZB623F0F74 |
NUMERO ATTO: 212/2018 DEL 14/06/2018
FORNITURA DEI DIRITTI PER PROIEZIONI PUBBLICHE GRATUITE DI N. 4 FILM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMARE BERGEGGI 2018" (CIG: ZB623F0F74) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MPLC (MOTION PICTURE LICENSING COMPANY) DI ROMA, P.IVA: 11430741006 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC |
400,00€ |
14/06/2018 |
| Z2923F5A34 |
NUMERO ATTO: 210/2018 DEL 13/06/2018
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2923F5A34 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
750,00€ |
13/06/2018 |
| Z6F217ADC4 |
NUMERO ATTO: 206/2018 DEL 12/06/2018
"PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUXEA 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CUP: D41E16000270004 - CIG: Z6F217ADC4" - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI SAVONA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOLELETTRA SRL |
21.250,25€ |
12/06/2018 |
| Z8F23F000A |
NUMERO ATTO: 205/2018 DEL 12/06/2018
SOSTITUZIONE TENDE UFFICI SETTORI AMMINISTRATIVO E SOCIO ASSISTENZIALE E RAGIONERIA - CODICE CIG: Z8F23F000A - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OK UFFICIO ARREDAMENTO S.R.L. DI CAIRO MONTENOTTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL |
869,00€ |
12/06/2018 |
| Z7623E692C |
NUMERO ATTO: 203/2018 DEL 12/06/2018
POSA IN OPERA DI N. 5 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE AREE VERDI DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI (CIG: Z7623E692C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILACCINELLI DI VARAZZE (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DOTAZIONI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILACCINELLI |
850,00€ |
12/06/2018 |
| Z3B23DFB25 |
NUMERO ATTO: 200/2018 DEL 12/06/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3B23DFB25 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.500,00€ |
12/06/2018 |
| Z3623D851F |
NUMERO ATTO: 197/2018 DEL 09/06/2018
FORNITURA DI N. 6 GRUPPI DI CONTINUITA' OLIVETTI EASYPOWER 1300 (CIG: Z3623D851F) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLITECNICA S.N.C. DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. 50/16) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OLITECNICA S.N.C. |
450,00€ |
09/06/2018 |
|
NUMERO ATTO: 196/2018 DEL 08/06/2018
CONSULTAZIONI ARCHIVI TELEMATICI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
08/06/2018 |
| ZD523E80D1 |
NUMERO ATTO: 195/2018 DEL 08/06/2018
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD523E80D1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP S.P.A. |
591,44€ |
08/06/2018 |
| ZE423DA25F |
NUMERO ATTO: 191/2018 DEL 07/06/2018
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIXCORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UNA GONNELLA IN TESSUTO PER COPRIRE LA STRUTTURA DEL PALCO (CIG: ZE423DA25F). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36. COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIXANDO |
500,00€ |
07/06/2018 |
| ZF5237CDC7 |
NUMERO ATTO: 190/2018 DEL 07/06/2018
SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018, COMPRESA L'ESTENSIONE ALLA NUOVA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 (CIG: ZF5237CDC7) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY S.R.L. DI MILANO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERTIQUALITY SRL |
1.400,00€ |
07/06/2018 |
| Z3423DB0B4 |
NUMERO ATTO: 188/2018 DEL 07/06/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3423DB0B4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMAC S.R.L. |
354,00€ |
07/06/2018 |
| Z4A23DACD4 |
NUMERO ATTO: 187/2018 DEL 07/06/2018
AFFIDAMENTO VERIFICHE DI SICUREZZA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A23DACD4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.C.S. MEDICAL CARE SYSTEMS SRL |
540,00€ |
07/06/2018 |
| ZAD23D0009 |
NUMERO ATTO: 185/2018 DEL 07/06/2018
REDAZIONE RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL PALCO INSTALLATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAF23D0009 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO INGEGNERI |
540,80€ |
07/06/2018 |
| Z1223CD9A4 |
NUMERO ATTO: 184/2018 DEL 05/06/2018
AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1223CD9A4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
985,00€ |
05/06/2018 |
| ZC223C2A83 |
NUMERO ATTO: 183/2018 DEL 05/06/2018
INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC223C2A83 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
550,00€ |
05/06/2018 |
| Z6923C0AAE |
NUMERO ATTO: 181/2018 DEL 04/06/2018
NOLEGGIO BIENNALE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE LASER COLORE A3 MODELLO KONICA-MINOLTA BIZHUB C360 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6923C0AAE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
1.920,00€ |
04/06/2018 |
| Z7F2367243 |
NUMERO ATTO: 180/2018 DEL 31/05/2018
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COOP TRACCE |
6.635,49€ |
31/05/2018 |
| Z9023C53F1 |
NUMERO ATTO: 174/2018 DEL 29/05/2018
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PER ISTITUZIONE ZONA DISCO ESTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE IN ESECUZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. SNC |
5.327,87€ |
29/05/2018 |
| ZC723ADF7B |
NUMERO ATTO: 171/2018 DEL 28/05/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MOD. 770/2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZC723ADF7B). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
400,00€ |
28/05/2018 |
| z0723b6ddd |
NUMERO ATTO: 170/2018 DEL 28/05/2018
LAVORI EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 17/05/2018 - CIG: Z0723B6DDD - RATIFICA ORDINANZA SINDACALE ED ORDINATIVO ALLA DITTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILACCINELLI |
1.060,50€ |
28/05/2018 |
| zf623a738d |
NUMERO ATTO: 169/2018 DEL 28/05/2018
COMPLETAMENTO LAVORI RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 D (CIG: ZF623A738D) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI S.R.L. DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
387,57€ |
28/05/2018 |
| ZEA23791F2 |
NUMERO ATTO: 167/2018 DEL 28/05/2018
SPIANAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
F.LLI GUATTI SRL |
4.390,87€ |
28/05/2018 |
| ZC623A21FB |
NUMERO ATTO: 163/2018 DEL 21/05/2018
SPOSTAMENTO DI N. 1 PUNTO LUCE IN VIA DE MARI (CIG: ZC623A21FB) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO SPESE PER L'INTERVENTO IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE SRL |
935,85€ |
21/05/2018 |
| ZDB239A442 |
NUMERO ATTO: 162/2018 DEL 21/05/2018
MANUTENZIONE DELLA STACCIONATA IN LEGNO LUNGO IL PERCORSO PEDONALE CHE CONDUCE ALLA SPIAGGIA DEI PREDANI, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI (CIG: ZDB239A442) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRIFOREST S.N.C. DI CALIZZANO (SV) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIFOREST S.N.C. |
700,00€ |
21/05/2018 |
| Z82238B978 |
NUMERO ATTO: 158/2018 DEL 21/05/2018
FORNITURA E POSA DI N. 2 PROGRAMMATORI BLUETOOTH PER L'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESENTE PRESSO I GIARDINI NE' A BERGEGGI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI REBELLA SRL |
544,47€ |
21/05/2018 |
| Z12238946B |
NUMERO ATTO: 155/2018 DEL 16/05/2018
MANUTENZIONE DEI PAIOLI DELLE DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI (CIG: Z12238946B) - AFFIDAMENTO INCARIO ALLA FALEGNAMERIA BRANDO S.N.C. DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 20/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA BRANDO S.N.C. |
400,00€ |
16/05/2018 |
| 61364831F8 |
NUMERO ATTO: 154/2018 DEL 16/05/2018
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI (CIG 61364831F8) - PROROGA TECNICA ALLA DITTA BISAZZA DI CAIRO M. (SV) DAL 25/06/2018 AL 31/10/2018 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
3.775,60€ |
16/05/2018 |
| Z0423890A5 |
NUMERO ATTO: 153/2018 DEL 15/05/2018
GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PRESSO BPM SPA E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 10638179 E N. 1039761836 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F2389043 - CIG Z572389077 - CIG Z0423890A5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BPM SPA,POSTA ITALIANE SPA,POSTE ITALIANE SPA |
1.800,00€ |
15/05/2018 |
| ZE71CCA273 |
NUMERO ATTO: 151/2018 DEL 15/05/2018
VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUD) - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO GAGGERO DI SAVONA (SV) - CIG: ZE71CCA273 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PAOLO GAGGERO |
1.768,00€ |
15/05/2018 |
| Z592375E1E |
NUMERO ATTO: 147/2018 DEL 14/05/2018
ACQUISTO TONER PER FAX E STAMPANTI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z592375E1E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORCLUB SRL |
493,46€ |
14/05/2018 |
| ZD62370540 |
NUMERO ATTO: 146/2018 DEL 14/05/2018
RISCATTO CONTRATTO LEASING OPERATIVO RELATIVO A SISTEMA DI TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGO DI SPESA - CIG ZD62370540 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
50,00€ |
14/05/2018 |
| Z79236F01B |
NUMERO ATTO: 139/2018 DEL 10/05/2018
INSTALLAZIONE DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI (CIG: Z79236F01B) -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BAVAZZANO ROBERTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 20/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA . |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAVAZZANO ROBERTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
700,00€ |
10/05/2018 |
| ZAB236E512 |
NUMERO ATTO: 138/2018 DEL 04/05/2018
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - I TRIMESTRE 2018 - ACCERTAMENTO CONTABILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AGGIO DI SPETTANZA AL CONCESSIONARIO ABACO SPA - CIG ZAB236E512 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SPA |
2.000,00€ |
04/05/2018 |
| Z0522F1932 |
NUMERO ATTO: 136/2018 DEL 04/05/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTROMAGNETE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BRUXEA 1 (CIG: Z0522F1932) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI S.R.L. DI SAVONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.M.F. SISTEMI S.R.L. |
387,40€ |
04/05/2018 |
| ZA8235281C |
NUMERO ATTO: 135/2018 DEL 04/05/2018
MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVER DI POSTA COMUNALE E DEL PROXI SERVER DEL SISTEMA INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNI 2018 E 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA8235281C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKMERIA SRL |
2.400,00€ |
04/05/2018 |
| Z932335A88 |
NUMERO ATTO: 132/2018 DEL 26/04/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE STATO DI PERICOLOSITA' PARETE ROCCIOSA LOC. PUNTA PRODANI- IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z932335A88 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT.GEOL.DARIO/COSTANTINI |
400,00€ |
26/04/2018 |
| ZA31DF961C |
NUMERO ATTO: 124/2018 DEL 23/04/2018
COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA31DF961C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
232,56€ |
23/04/2018 |
| Z6120B4E05 |
NUMERO ATTO: 123/2018 DEL 23/04/2018
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E CAMPO VALLE D'ADDA E PIAZZA XX SETTEMBRE - CIG: Z6120B4E05 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PMF SISTEMI SRL |
1.580,80€ |
23/04/2018 |
| Z2A22EDF84 |
NUMERO ATTO: 122/2018 DEL 23/04/2018
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA RETE ACQUE BIANCHE PRESENTE LUNGO LA S.S. N. 1 AURELIA - CIG: Z2A22EDF84 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOVERO S.R.L. |
670,00€ |
23/04/2018 |
| ZA52341D98 |
NUMERO ATTO: 116/2018 DEL 20/04/2018
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' DEL COMUNE DI BERGEGGI - ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MARCOLINI-BARSOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI |
4.918,04€ |
20/04/2018 |
| Z29233F359 |
NUMERO ATTO: 115/2018 DEL 20/04/2018
INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.ATTILIO BELTRAMETTI |
500,00€ |
20/04/2018 |
| Z2818574EC |
NUMERO ATTO: 113/2018 DEL 18/04/2018
GESTIONE UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z211E45721 (TELECOM TELEFONIA FISSA) - CIG Z2818574EC (TELECOM TELEFONIA MOBILE) - CIG Z62233B34B (VODAFONE) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA,VODAFONE ITALIA SPA - MARKETING,TELECOM ITALIA SPA |
15.200,00€ |
18/04/2018 |
| Z5422DFF86 |
NUMERO ATTO: 109/2018 DEL 18/04/2018
GESTIONE UTENZE IDRICHE ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z5422DFF86 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IRETI SPA |
6.700,00€ |
18/04/2018 |
| ZC62264640 |
NUMERO ATTO: 108/2018 DEL 18/04/2018
GESTIONE UTENZE GAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI - CIG ZC62264640 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY SRL |
11.625,01€ |
18/04/2018 |
| Z9223375B7 |
NUMERO ATTO: 107/2018 DEL 18/04/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 ALLA DITTA C&C SISTEMI SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z9223375B7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI |
3.480,00€ |
18/04/2018 |
| Z11229123B |
NUMERO ATTO: 105/2018 DEL 18/04/2018
SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA BRUXEA 1 - CIG:Z11229123B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERNORIO TERMOTECNICA SRL |
250,00€ |
18/04/2018 |
| Z1A232C639 |
NUMERO ATTO: 104/2018 DEL 17/04/2018
FORNITURA APPLICATIVO AMALTEA PER LA GESTIONE DELL'OPERAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1A232C639 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
980,00€ |
17/04/2018 |
| Z302324CB1 |
NUMERO ATTO: 100/2018 DEL 16/04/2018
SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LA SEDE COMUNALE E NEL POLO SCOLASTICO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
960,00€ |
16/04/2018 |
| Z1E22E999C |
NUMERO ATTO: 98/2018 DEL 29/03/2018
AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO MACCHINE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E22E999C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO NOOS |
18.972,00€ |
29/03/2018 |
| Z3722CBBFF |
NUMERO ATTO: 90/2018 DEL 26/03/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE MODELLI D1 RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI- CIG. Z3722CBBFF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM.NEGRO STUDIO CN HABITAT |
2.000,00€ |
26/03/2018 |
| Z5422DFF86 |
NUMERO ATTO: 86/2018 DEL 21/03/2018
GESTIONE UTENZE IDRICHE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5422DFF86 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IRETI SPA |
1.500,00€ |
21/03/2018 |
| ZE422532FB |
NUMERO ATTO: 85/2018 DEL 21/03/2018
SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE GEOLOGI A SPASSO DI ANDREA ALLIRI- AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 20/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.040,00€ |
21/03/2018 |
| Z28229CFC7 |
NUMERO ATTO: 84/2018 DEL 19/03/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE SITO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA BRUXEA 1 - INSTALLAZIONE BARRIERA DI INTERDIZIONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE (CIG: Z28229CFC7) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.M. SRL DI AGRATE BRIANZA (MB) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.S.M. S.R.L. |
510,00€ |
19/03/2018 |
| Z2B22A5BD0 |
NUMERO ATTO: 83/2018 DEL 19/03/2018
RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - CUP:PROV0000002907 - SERVIZIO ANALISI GRANULOMETRICHE DEL MATERIALE DI SPIAGGIA - CIG: Z2B22A5BD0 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.G. LAB DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.P.G. LAB S.R.L. |
306,15€ |
19/03/2018 |
| ZC62264640 |
NUMERO ATTO: 82/2018 DEL 16/03/2018
GESTIONE UTENZE GAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC62264640 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY SRL |
708,33€ |
16/03/2018 |
| ZFA22C7213 |
NUMERO ATTO: 80/2018 DEL 15/03/2018
STIPULAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 TELE CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO ED ESPOSTE C/O LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA22C7213 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA SRL |
1.800,00€ |
15/03/2018 |
| Z11229123B |
NUMERO ATTO: 76/2018 DEL 13/03/2018
SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA BRUXEA 1 (CIG Z11229123B) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PERNORIO TERMOTECNICA S.R.L. |
1.460,18€ |
13/03/2018 |
| Z3A229CDC4 |
NUMERO ATTO: 74/2018 DEL 13/03/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' CIMITERIALI DA SVOLGERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2018- CIG.
Z3A229CDC4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ON.FUNEBRI LA SAVONESE |
1.500,00€ |
13/03/2018 |
| ZE82297948 |
NUMERO ATTO: 68/2018 DEL 08/03/2018
LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRADE, VIE PEDONALI E CORSI D'ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
1.000,00€ |
08/03/2018 |
| Z9D228BF5E |
NUMERO ATTO: 64/2018 DEL 01/03/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DEL DIPENDENTE GAGGERO SILVANO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9D228BF5E) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. S.P.A. |
320,00€ |
01/03/2018 |
| z2521c9569 |
NUMERO ATTO: 58/2018 DEL 01/03/2018
REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" E COLLEGAMENTO DELLO STESSO CON IL DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDINET S.R.L. DI PIETRA LIGURE (SV) - CIG: Z2521C9569 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 20/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
2.549,01€ |
01/03/2018 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 54/2018 DEL 27/02/2018
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
45,45€ |
27/02/2018 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 47/2018 DEL 21/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI, POST ELEZIONI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE AL SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.35/2015 - CIG 615518180A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
230,00€ |
21/02/2018 |
| ZC62264640 |
NUMERO ATTO: 46/2018 DEL 20/02/2018
GESTIONE UTENZE GAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC62264640 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SOENERGY S.R.L. |
1.416,66€ |
20/02/2018 |
|
NUMERO ATTO: 45/2018 DEL 20/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO SI SPESA |
|
|
0,00€ |
20/02/2018 |
| 733070839D |
NUMERO ATTO: 44/2018 DEL 19/02/2018
OPERA PUBBLICA “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AREE PUBBLICHE – CUP: D44E17000400004 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE – ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EDILACCINELLI,A.G.S. COSTRUZIONI ,DEL-EDILE,EDILSERVIZI,COGECA,REBORA COSTRUZIONI S.N.C,VALLERGA,VINAI RENATO S.R.L. |
58.615,53€ |
19/02/2018 |
| Z4D222EA1 |
NUMERO ATTO: 39/2018 DEL 15/02/2018
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D222EA1F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO ERIDANIA SPA |
1.170,00€ |
15/02/2018 |
| ZC6223AB88 |
NUMERO ATTO: 38/2018 DEL 15/02/2018
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA -CIG: ZC6223AB88 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
901,64€ |
15/02/2018 |
| Z7E21E8AE3 |
NUMERO ATTO: 36/2018 DEL 14/02/2018
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA BRUXEA 1 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO A ALL'ING. MARCO GAMINARA DI SAVONA (CIG: Z2721E8AF8) E AL TERMOIDRAULICO BAVAZZANO ROBERTO DI SAVONA (CIG: Z7E21E8AE3) - IMPEGNO DI SPESA . |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MARCO GAMINARA,BAVAZZANO DI BAVAZZANO ROBERTO |
6.570,00€ |
14/02/2018 |
| ZEF21DD39A |
NUMERO ATTO: 34/2018 DEL 09/02/2018
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO ALL'UFFICIO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
200,00€ |
09/02/2018 |
| ZCC214BB5C |
NUMERO ATTO: 33/2018 DEL 08/02/2018
REGOLARIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE FLUVIALE CONDOTTA ACQUE NERE RIO BRUXEA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE (CIG: ZCC214BB5C) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 20/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM MASSIMO NEGRO - STUDIO HABITAT |
1.560,00€ |
08/02/2018 |
| Z9921FAE80 |
NUMERO ATTO: 30/2018 DEL 07/02/2018
RINNOVO TRIENNALE LICENZA SOFTWARE PER EFFETTUAZIONE BACKUP MACCHINE VIRTUALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9921FAE80 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. |
419,70€ |
07/02/2018 |
| ZE721CA471 |
NUMERO ATTO: 26/2018 DEL 27/01/2018
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO STAGIONALE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON IL LITORALE,ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI LINEA PER VIA XXV APRILE E VIA NÀ VALLE E CORSA SPECIALE DIRETTA A ZONA CIMITERIALE -ANNO 2018 CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
, |
45.000,00€ |
27/01/2018 |
| Z8221B320E |
NUMERO ATTO: 25/2018 DEL 25/01/2018
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8221B320E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.343,00€ |
25/01/2018 |
| Z1221B8B7C |
NUMERO ATTO: 23/2018 DEL 25/01/2018
RINNOVO ANNUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO GIOVE PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1221B8B7C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
859,00€ |
25/01/2018 |
| Z2F21D8F2F |
NUMERO ATTO: 22/2018 DEL 25/01/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2018 PER REDDITI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2F21D8F2F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00572290047 |
170,00€ |
25/01/2018 |
| Z7221B85FC |
NUMERO ATTO: 18/2018 DEL 17/01/2018
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO PALO PER RIPETITORE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEL DATA SRL |
655,00€ |
17/01/2018 |
| Z3921B7990 |
NUMERO ATTO: 16/2018 DEL 17/01/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI/BRUNO |
819,67€ |
17/01/2018 |
| ZC721B2642 |
NUMERO ATTO: 15/2018 DEL 17/01/2018
FORNITURA BUSTE E RICEVUTE ATTI GIUDIZIARI PER UFFICIO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
189,50€ |
17/01/2018 |
| Z7921B1B0A |
NUMERO ATTO: 14/2018 DEL 16/01/2018
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7921B1B0A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.E.P.E.L. S.A.S. |
247,00€ |
16/01/2018 |
| ZA62198B5F |
NUMERO ATTO: 7/2018 DEL 11/01/2018
RINNOVO ANNUALE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA62198B5F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
106,15€ |
11/01/2018 |
| ZA72191AE3 |
NUMERO ATTO: 2/2018 DEL 02/01/2018
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI (RCT/O - CIG ZA72191AE3, FURTO - CIG ZB82191C87, ELETTRONICA - CIG Z802191B29, INFORTUNI AMMINISTRATORI - CIG ZCB2191DBA E CONDUCENTI - CIG Z742191DCF, KASKO - CIG - Z552191B56, RCA - CIG Z5D2191B88 E TUTELA LEGALE - CIG ZB12191D95) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA,ASSIDEA & DELTA |
56.452,00€ |
02/01/2018 |
| Z781EC129D |
NUMERO ATTO: 435/2017 DEL 29/12/2017
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA SPETTANZA DEI DIRITTI DI ROGITO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z781EC129D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE BRIGNONE NADIA CARMEN |
50,00€ |
29/12/2017 |
| Z5721891A1 |
NUMERO ATTO: 432/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER UFFICIO COMANDANTE POM- DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMARKET |
880,99€ |
29/12/2017 |
| ZF52188C2C |
NUMERO ATTO: 431/2017 DEL 29/12/2017
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "POLCITY ONLINE" AL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI VARI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
1.147,54€ |
29/12/2017 |
| Z60217C52D |
NUMERO ATTO: 430/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA DI ATTREZZATURA NAUTICA PER L'EFFETTUAZIONE DI ORDINARIE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PRESIDIO DEL TERRITORIO (CIG: Z60217C52D) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALBI NAUTICA S.N.C., CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA DEL BRANDALE 5 R, P. IVA: 00832420095 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALBI NAUTICA S.N.C. |
768,50€ |
29/12/2017 |
| Z54217BF00 |
NUMERO ATTO: 429/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'EFFETTUAZIONE DI ORDINARIE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PRESIDIO DEL TERRITORIO (CIG: Z54217BF00) - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BONI SPORT S.A.S. CON SEDE A GENOVA IN PIAZZA DELLO STATUTO 12-14, P. IVA: 02250570104 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONI SPORT S.A.S. |
550,82€ |
29/12/2017 |
| ZD02188815 |
NUMERO ATTO: 428/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN BUONI CARBURANTI ELETTRONICI CON IMPORTO A SCALARE, ADERENDO ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E ENI SPA, ATTIVATA IL 27/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO ENI S.P.A. - CIG CONVENZIONE LOTTO 1: 7044019C5B - CIG "DERIVATO": ZD02188815 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI SPA |
15.737,70€ |
29/12/2017 |
| Z40218509A |
NUMERO ATTO: 427/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA DI MATERIALE PER PLOTTER IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO EP URB DEMANIO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
130,00€ |
29/12/2017 |
| Z32217B9C2 |
NUMERO ATTO: 425/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'EFFETTUAZIONE DI IMMERSIONI SUBACQUEE (CIG: Z32217B9C2) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABISSI S.N.C. CON SEDE A SAVONA IN CORSO VITTORIO VENETO 2A, P.IVA: 01467470090 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABISSI S.N.C. |
686,06€ |
29/12/2017 |
| Z2B2180459 |
NUMERO ATTO: 424/2017 DEL 29/12/2017
RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA- FORNITURA MATERIALE PER TOMBA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARMI NOTA |
245,00€ |
29/12/2017 |
| Z462165365 |
NUMERO ATTO: 423/2017 DEL 29/12/2017
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO E.P. - URBANISTICA E DEMANIO - CIG Z462165365 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO |
817,03€ |
29/12/2017 |
| Z2C218049E |
NUMERO ATTO: 421/2017 DEL 29/12/2017
ESUMAZIONI ORDINARIE DI N. 3 SALME INUMATE NEL CIMITERO COMUNALE CAMPO "B" - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE S.A.S. DI SAVONA, ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA- SAT PER TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA- IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - |
|
ON.FUN.LA SAVONESE |
900,00€ |
29/12/2017 |
| ZE3217FE0E |
NUMERO ATTO: 419/2017 DEL 29/12/2017
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CER 20.03.01 PER L'ANNO 2018, PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE (CIG : ZE3217FE0E) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSAVONA |
36.573,93€ |
29/12/2017 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 418/2017 DEL 29/12/2017
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA GRATTACASO, CON SEDE A SAVONA IN PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2, P.IVA 00965350093, DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.540,50€ |
29/12/2017 |
| Z242140CA8 |
NUMERO ATTO: 417/2017 DEL 23/12/2017
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER UFFICIO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z242140CA8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OK UFFICIO ARREDAMENTO |
913,00€ |
23/12/2017 |
| Z372155555 |
NUMERO ATTO: 414/2017 DEL 22/12/2017
FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA POSIZIONARE NELLE AREE VERDI DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI (CUP COMPLETO: D41E17000400002 - CIG: Z372155555) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MATIUSSI ECOLOGIA SPA, CON SEDE A UDINE IN VIA J. LINUSSIO 80, P.IVA: 01281780302 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MATIUSSI ECOLOGIA S.P.A. |
3.111,00€ |
22/12/2017 |
| Z8E2172FCC |
NUMERO ATTO: 412/2017 DEL 22/12/2017
SPETTACOLO DI NATALE PER I BAMBINI RESIDENTI - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E2172FCC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLEGRO IN MOTO |
413,11€ |
22/12/2017 |
| ZB7216FD14 |
NUMERO ATTO: 409/2017 DEL 22/12/2017
FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE KAWASAKY 45 2T PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CIG: ZB7216FD14) - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA CERRO S.N.C. DI QUILIANO (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26, COMMA 2, LETT A)DEL D.LGS. N° 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CERRO SNC |
319,67€ |
22/12/2017 |
| ZE62174C6B |
NUMERO ATTO: 407/2017 DEL 22/12/2017
REVISIONE DEL CONTATORE ELETTRICO POSTO SOTTO CONTROLLO DALLA AGENZIA DELLE DOGANE (ADM) - DETERMNAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE62174C6B |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GUERRINI GIULIO S.R.L. |
474,50€ |
22/12/2017 |
| ZC02171BF0 |
NUMERO ATTO: 405/2017 DEL 22/12/2017
RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICA ED APPROFONDIMENTI "ENTI ON LINE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC02171BF0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
590,00€ |
22/12/2017 |
| Z7821662D5 |
NUMERO ATTO: 398/2017 DEL 20/12/2017
SITO INTERNET ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7821662D5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
1.248,00€ |
20/12/2017 |
| Z6C2137A5D |
NUMERO ATTO: 397/2017 DEL 20/12/2017
ACQUISTO PACCHETTO SMS DA INVIARE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C2137A5D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET S.R.L. |
780,00€ |
20/12/2017 |
| ZF9214ADFF |
NUMERO ATTO: 396/2017 DEL 19/12/2017
FORNITURA ARTICOLI VARI PER UFFICIO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO E C. |
255,26€ |
19/12/2017 |
| ZAE214513A |
NUMERO ATTO: 395/2017 DEL 19/12/2017
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI FORNITO DA C&C SISTEMI SRL - ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE214513A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C & C SISTEMI SRL |
2.542,00€ |
19/12/2017 |
| Z282159EBF |
NUMERO ATTO: 394/2017 DEL 18/12/2017
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF62159E62 (ARCOUFFICIO) Z282159EBF (MYO) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO SAS,MYO SRL |
229,00€ |
18/12/2017 |
| Z432142B90 |
NUMERO ATTO: 393/2017 DEL 18/12/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA CON LA DITTA SIPAL (GRUPPO MAGGIOLI) - CANONE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z432142B90 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
520,00€ |
18/12/2017 |
| ZE3213A43E |
NUMERO ATTO: 390/2017 DEL 15/12/2017
ABBATTIMENTO URGENTE DI PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO PRESSO L'AREA VERDE U CASELLU (CIG ZE3213A43E) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRICERVICE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRISERVICE |
815,00€ |
15/12/2017 |
| ZF121478DB |
NUMERO ATTO: 389/2017 DEL 15/12/2017
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF121478DB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
159,36€ |
15/12/2017 |
| ZB22132B2F |
NUMERO ATTO: 387/2017 DEL 15/12/2017
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZB22132B2F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE PRUZZO |
1.600,00€ |
15/12/2017 |
| ZDC2137C1E |
NUMERO ATTO: 386/2017 DEL 14/12/2017
FORNITURA DI CONSUMABILI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF 360 (CIG: ZDC2137C1E) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA WICON ITALIA S.R.L., CON SEDE A SAN VITTORE OLONA (MI), P.IVA: 08155160966 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WICON ITALIA S.R.L. |
1.533,16€ |
14/12/2017 |
| Z83213556C |
NUMERO ATTO: 384/2017 DEL 13/12/2017
FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI N.2 CELLULARI DI SERVIZIO AL COMANDO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMO SPA |
162,30€ |
13/12/2017 |
| ZC7213561A |
NUMERO ATTO: 383/2017 DEL 13/12/2017
TESSERAMENTO ANNUALE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PERSONALE P.M. CON QUALIFICA DI P.S. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
380,00€ |
13/12/2017 |
| Z06212FFC4 |
NUMERO ATTO: 380/2017 DEL 12/12/2017
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MOTORSPORT DI MATTEUZZI IGOR, |
701,44€ |
12/12/2017 |
| Z5E2119047 |
NUMERO ATTO: 379/2017 DEL 11/12/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (ARCOUFFICIO) - DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5E2119047 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO UFFICIO DI FARAUT E INCOLTO SNC |
917,61€ |
11/12/2017 |
| Z6321284C8 |
NUMERO ATTO: 376/2017 DEL 07/12/2017
FORNITURA DI N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITALE NIKON D7100, COMPRENSIVA DI OBIETTIVO 18-105 MM , DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA (CUP COMPLETO: D46G17001590001, CIG: Z6321284C8) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIGMA SERVICE S.R.L., CON SEDE A CIVITAVECCHIA (RM), P.IVA: 07785971008 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2017, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SIGMA SERVICE S.R.L. |
819,00€ |
07/12/2017 |
| ZF0211CD33 |
NUMERO ATTO: 374/2017 DEL 06/12/2017
ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI PER PUO CONVENZIONE MERELLO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZF0211CD33 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
4.800,00€ |
06/12/2017 |
| ZA31DF961C |
NUMERO ATTO: 373/2017 DEL 06/12/2017
COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA31DF961C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS DI BELTRAME E DE LUIGI SNC |
230,47€ |
06/12/2017 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 371/2017 DEL 05/12/2017
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ERREVIAGGI SRL |
709,09€ |
05/12/2017 |
| Z3220E410F |
NUMERO ATTO: 368/2017 DEL 05/12/2017
OPERA PUBBLICA "RISTRUTTURAZIONE LOCALI E AREE EX CAMPO SPORTIVO RONCHETTO - CUP PROV0000002909" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' SOCIO ECONOMICA DELL'OPERA ALL'ARCH. FEDERICO GORTANA CON STUDIO A SAVONA (CIG: Z3220E410F) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 20/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GORTANA FEDERICO |
2.782,10€ |
05/12/2017 |
| Z252031573 |
NUMERO ATTO: 366/2017 DEL 01/12/2017
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI RII COMUNALI (CIG Z252031573) - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.S.E. S.R.L. DI CALIZZANO (SV) - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
E.S.E. AMBIENTE S.R.L. |
9.549,03€ |
01/12/2017 |
| Z0D20B0E33 |
NUMERO ATTO: 365/2017 DEL 01/12/2017
FORNITURA DI N. 1 CANNOCCHIALE COMPLETO DI TREPPIEDE E DI UN ANELLO DI RACCORDO FOTOGRAFICO DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI RICERCA SCIENTIFICA (CUP COMPLETO: D41G17000010001 - CIG: Z0D20B0E33) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AFD DI FIGLIOMENI ANGELA, CON SEDE A GENOVA IN VIA DELL'OMBRA 26R, P.IVA: 02593170109 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2017, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFD ASTRONOMIA FOTOGRAFIA DISTRIBUZIONE |
814,76€ |
01/12/2017 |
| Z5C20FBA18 |
NUMERO ATTO: 361/2017 DEL 29/11/2017
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C20FBA18 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTUCCI STUDIO MEDICINA DEL LAVORO SRL |
2.000,00€ |
29/11/2017 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 360/2017 DEL 29/11/2017
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 06.12.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI S.R.L. |
263,64€ |
29/11/2017 |
| Z2321004EF |
NUMERO ATTO: 359/2017 DEL 29/11/2017
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2321004EF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA SPA |
282,24€ |
29/11/2017 |
| ZEC20EF2A7 |
NUMERO ATTO: 355/2017 DEL 28/11/2017
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3G ITALIA SRL |
2.947,18€ |
28/11/2017 |
| Z3E20E0E5E |
NUMERO ATTO: 351/2017 DEL 27/11/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (LIBRERIA GB MONETA) - DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E20E0E5E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
171,12€ |
27/11/2017 |
| Z3920B9C76 |
NUMERO ATTO: 350/2017 DEL 27/11/2017
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3920B9C76 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP S.P.A. |
489,20€ |
27/11/2017 |
| Z84208F790 |
NUMERO ATTO: 347/2017 DEL 27/11/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CARTOLIBRERIA PAOLA DI IGHINA GIOVANNI & C S.A.S.) - DETERMINAZIONAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z84208F790 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLIBRERIA PAOLA |
22,19€ |
27/11/2017 |
| ZB520EF47F |
NUMERO ATTO: 346/2017 DEL 25/11/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ALMA SPA PER PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DEL DIPENDENTE CERRUTI OTTAVIO E CORREZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB520EF47F) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
338,00€ |
25/11/2017 |
| z1120c1415 |
NUMERO ATTO: 343/2017 DEL 24/11/2017
FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUXEA (CIG: Z1120C1415) - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA SOLAR S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLAR S.R.L. |
703,50€ |
24/11/2017 |
| Z8D20E8F83 |
NUMERO ATTO: 342/2017 DEL 24/11/2017
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE URGENTE PER RAZIONALIZZAZIONE SPAZI RISERVATI A RACCOGLITORI RSU PROGETTO NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
2.459,02€ |
24/11/2017 |
| Z792060880 |
NUMERO ATTO: 341/2017 DEL 24/11/2017
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON TRE NUOVE POSTAZIONI DI CONTROLLO - APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE ED AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA LEADER SICUREZZA DI VENANZIO MIRCO, SETTIMO STEFANO E NARDI LUCA SNC - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA DI DI VENANZIO MIRCO. NARDI LUCA, SETTIMO STEFANO |
32.959,50€ |
24/11/2017 |
| Z5B20DBBFB |
NUMERO ATTO: 340/2017 DEL 22/11/2017
FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALLERIA DELLO SPORT SRL |
1.106,61€ |
22/11/2017 |
| Z5420433AB |
NUMERO ATTO: 339/2017 DEL 22/11/2017
FORNITURA MODULISTICA ONLINE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF SRL,AUTONOMOS SRL,MAGGIOLI SPA |
1.026,50€ |
22/11/2017 |
| Z7820BE64F |
NUMERO ATTO: 333/2017 DEL 21/11/2017
COMPENSI PER INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLE UDIENZE RELATIVE A RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE DI SAVONA NEL CORSO DELL'ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALTRAMETTI ATTILIO |
400,00€ |
21/11/2017 |
| Z9020670BF |
NUMERO ATTO: 332/2017 DEL 20/11/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DETERMINAZIONE E ANALISI DEI CARICHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9020670BF |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DASEIN S.R.L. |
2.800,00€ |
20/11/2017 |
| ZF020C5EE5 |
NUMERO ATTO: 331/2017 DEL 20/11/2017
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE S.A.S. DI SAVONA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PRESSO INUMAZIONE NEL CAMPO "B" DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG. ZF020C5EE5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE |
205,00€ |
20/11/2017 |
| Z27209C4E8 |
NUMERO ATTO: 329/2017 DEL 20/11/2017
PERIZIA DI STIMA VARIANTE PUC AMBITO A11.1- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO INCARICO CIG Z27209C4E8- IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ROSSINI GIORGIA |
1.100,00€ |
20/11/2017 |
| Z7120C5D05 |
NUMERO ATTO: 325/2017 DEL 17/11/2017
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB220C5CE4 - Z7120C5D05 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A.,MYO S.R.L. |
562,06€ |
17/11/2017 |
| ZCF202FAB7 |
NUMERO ATTO: 323/2017 DEL 17/11/2017
RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - CIG: ZCF202FAB7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.M.F. SISTEMI S.R.L. |
1.884,04€ |
17/11/2017 |
| 7254245858 |
NUMERO ATTO: 322/2017 DEL 17/11/2017
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE NATURALE CON PARAMETRI ECOSOSTENIBILI A SEGUITO DI GARA IN AMBITO S.U.A.R. - CIG DERIVATO 725425858 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
483,75€ |
17/11/2017 |
| Z3E2080526 |
NUMERO ATTO: 321/2017 DEL 14/11/2017
OPERA PUBBLICA "RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL'ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A PUNTA DELLE GROTTE - CUP PROV0000002907" - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA (ACCORPATI), PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI N. 1 INTERVENTO DI RIPASCIMENTO STAGIONALE ALL'ING. PAOLO GAGGERO CON STUDIO A SAVONA (CIG: Z3E2080526) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 20/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PAOLO GAGGERO |
15.969,48€ |
14/11/2017 |
| ZBE209B5B8 |
NUMERO ATTO: 315/2017 DEL 09/11/2017
LAVORI DI PULIZIA GRIGLIE SU STRADE E RII COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
819,67€ |
09/11/2017 |
| Z892091944 |
NUMERO ATTO: 312/2017 DEL 06/11/2017
GIARDINI "A BALADDA" - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE MATTONELLE ANTITRAUMA (CIG: Z892091944) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOETTI BRUNO DI BERGEGGI (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
340,00€ |
06/11/2017 |
| Z76208764A |
NUMERO ATTO: 311/2017 DEL 06/11/2017
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL GOMMONE BWA 550 SUPERSUB
IN DOTAZIONE AL SETTORE A.M.P. DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: Z76208764A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NAVALMECCANICA SAVONESE SNC DI ARAGNO ALBINO & FIGLI, CON SEDE A VADO LIGURE IN VIA G. BERTOLA, 19, P IVA: 00277580098 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMIONAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAVALMECCANICA SAVONESE SNC |
1.400,00€ |
06/11/2017 |
| Z99208B79C |
NUMERO ATTO: 310/2017 DEL 06/11/2017
FORNITURA BUSTE VARIE MODELLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z99208B79C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFICO SOC. COOP |
492,00€ |
06/11/2017 |
| Z78207DFD6 |
NUMERO ATTO: 309/2017 DEL 06/11/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE STAMPANTE SIMI IN FUNZIONE PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7820TDFD6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS |
290,00€ |
06/11/2017 |
| ZBA200DBC2 |
NUMERO ATTO: 308/2017 DEL 06/11/2017
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZ. AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BERGEGGI, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 (CIG: ZBA200DBC2) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA', CON SEDE A SAVONA IN C.SO ITALIA 13/2, P.IVA 00955620091 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
850,00€ |
06/11/2017 |
| ZBC204A20F |
NUMERO ATTO: 297/2017 DEL 26/10/2017
CIMITERO COMUNALE - FORNITURA DI UNA RINGHIERA A PROTEZIONE DEL CAMPO A MONTE DEL CAMPO B (CIG: ZBC204A20F) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DINOFER S.R.L. DI NIZZA MONFERRATO (AT) - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DINOFER S.R.L. |
983,00€ |
26/10/2017 |
| ZE1204FE6 |
NUMERO ATTO: 294/2017 DEL 25/10/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ATTI IUC 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE1204FE64 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SRL |
3.904,07€ |
25/10/2017 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 293/2017 DEL 23/10/2017
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI S.R.L. |
1.409,09€ |
23/10/2017 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 293/2017 DEL 23/10/2017
VIAGGI STRAORDINARI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI S.R.L. |
1.409,09€ |
23/10/2017 |
| Z591F4F4CA |
NUMERO ATTO: 292/2017 DEL 23/10/2017
ACQUISTO N. 1000 COPIE OPUSCOLO "LA LEISHMANIOSI" DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z591F4F4CA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPPGRAFIA GAMBERA |
78,00€ |
23/10/2017 |
| Z532035F9E |
NUMERO ATTO: 291/2017 DEL 21/10/2017
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.43 DEL 11/10/2017- NUOVA RIPARTIZIONE SPESE PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO NAZIONALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INCARICO CIG Z532035F9E- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM.ROSSINI |
10.500,00€ |
21/10/2017 |
| ZAC2052BEA |
NUMERO ATTO: 285/2017 DEL 18/10/2017
PREDISPOSIZIONE DI NUOVA FUNZIONALITA' PER ESPORTAZIONE TRACCIATOI DATI DA SOFTWARE MAPTRI FORNITO DA C&C SISTEMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZAC2052BEA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISITEMI |
600,00€ |
18/10/2017 |
| Z02204FE18 |
NUMERO ATTO: 282/2017 DEL 17/10/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CARTOLERIA ABC DI MOZZONE MANOEL) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z02204FE18 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOZZONE MANOEL -CARTOLERIA ABC |
97,01€ |
17/10/2017 |
| Z9A204FDE2 |
NUMERO ATTO: 281/2017 DEL 17/10/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (CARTOLERIA IN KART) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A204FDE2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BATTISTELLI/CLAUDIA |
291,84€ |
17/10/2017 |
|
NUMERO ATTO: 280/2017 DEL 17/10/2017
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA AREE PUBBLICHE 2017-2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO ED ALLEGATI - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA RICERCA DELLA CONGRUITA' DEI COSTI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019. |
|
|
0,00€ |
17/10/2017 |
| ZEF2044AD1 |
NUMERO ATTO: 279/2017 DEL 17/10/2017
FORNITURA DI PANCHE CON PORTASCARPE DA POSIZIONARSI NEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUXEA (CIG: ZEF2044AD1) - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA GAMMASPORT SRL DI SUSEGANA (TV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 26, COMMA2, LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GAMMASPORT S.R.L. |
830,40€ |
17/10/2017 |
| Z252044F33 |
NUMERO ATTO: 277/2017 DEL 13/10/2017
FORNITURA DI LIBRI PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (EDICOLA 71 SPOTORNO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z252044F33 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA 71 DI CANEVA ANDREA |
47,72€ |
13/10/2017 |
| ZDB203EE2A |
NUMERO ATTO: 275/2017 DEL 12/10/2017
ACQUISTO SEDIE PER REFETTORIO SCUOLA DELL'INFANZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB203EE2A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIOCO ARREDO S.R.L. |
802,72€ |
12/10/2017 |
| Z532035F9E |
NUMERO ATTO: 274/2017 DEL 11/10/2017
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO NAZIONALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INCARICO CIG Z532035F9E- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO/GEOM.ROSSINI |
10.500,00€ |
11/10/2017 |
| Z842022A40 |
NUMERO ATTO: 273/2017 DEL 09/10/2017
FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PER RIPRISTINARE L'IMPIANTO PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA DE MARI 28 D (CIG: Z842022A40) - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA FINPOLO SPA DI REGGIO EMILIA (RE) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A ) DEL D.LGS. N. 50/2016). |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FINPOLO S.P.A. |
510,00€ |
09/10/2017 |
| ZAD1FEF0F6 |
NUMERO ATTO: 272/2017 DEL 09/10/2017
FORNITURA DI SOTTOLAVELLI E SACCHI MATER BI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO DOMESTICO - CIG: ZAD1FEF0F6 - APPROVAZIONE PROGETTO UICO ESECUTIVO DELLA FORNITURA, APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI OFFERTA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PREVIA RICERCA DI MERACATO ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. DI UDINE (UD) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. |
10.274,46€ |
09/10/2017 |
| ZA52028581 |
NUMERO ATTO: 271/2017 DEL 09/10/2017
GIARDINI "A BALADDA" - FORNITURA MATTONELLE ANTITRAUMA (CIG: ZA52028581) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DI CINGOLI (MC) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACAGI S.R.L. |
395,28€ |
09/10/2017 |
| Z4E2020816 |
NUMERO ATTO: 270/2017 DEL 09/10/2017
INTERVENTO TECNICO PRESSO LA SEDE COMUNALE PER AREA MAPTRI FORNITO DA C&C SISTEMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4E2020816 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISITEMI |
500,00€ |
09/10/2017 |
| Z9A2018A7B |
NUMERO ATTO: 269/2017 DEL 09/10/2017
ASCENSORE PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RINGHIERA DA APPLICARE SUL TETTO DELLA CABINA (CIG: Z9A2018A7B) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GOTTARDI ELEVATORI S.A.S. DI SAVONA (SV) - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOTTARDI ELEVATORI S.A.S. |
350,00€ |
09/10/2017 |
| Z3B20114B6 |
NUMERO ATTO: 268/2017 DEL 07/10/2017
FORNITURA CASCHI UNITA' CINOFILA PROTEZIONE CIVILE E BRANDINE PER OPERATORI AIB DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECATHLON ITALIA SRL |
249,93€ |
07/10/2017 |
| ZEF1FF5CF4 |
NUMERO ATTO: 266/2017 DEL 07/10/2017
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO EPURB DEMANIO. CIG ZEF1FF5CF4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCO UFFICIO |
470,00€ |
07/10/2017 |
| Z32200A283 |
NUMERO ATTO: 261/2017 DEL 28/09/2017
ACQUISTO N.31 LICENZE PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z32200A283 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO INFORMATICA S.P.A. |
294,81€ |
28/09/2017 |
| Z7B1FE1F64 |
NUMERO ATTO: 256/2017 DEL 27/09/2017
FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (CIG: Z7B1FE1F64) - APPROVAZIONE PROGETTO UNICO ESECUTIVO DELLA FORNITURA, APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI OFFERTA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PREVIA RICERCA DI MERCATO, ALLA DITTA CONTENUR - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTENUR S.R.L. |
27.600,19€ |
27/09/2017 |
| Z6F1FC1C5A |
NUMERO ATTO: 255/2017 DEL 27/09/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA PER GLI ALUNNI ISCRITI ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F1FC1C5A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
17.806,60€ |
27/09/2017 |
| ZC21FFA234 |
NUMERO ATTO: 253/2017 DEL 25/09/2017
SOSTITUZIONE RILEVATORI DI FUMO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO (CIG ZC21FFA234) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
P.M.F. SISTEMI S.R.L. |
1.183,20€ |
25/09/2017 |
| Z6B1FD3B88 |
NUMERO ATTO: 252/2017 DEL 25/09/2017
ABBATTIMENTO DI N°.2 ALBERATURE DI PRESSO I GIARDINI LAVADÙ |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOC. COOP TRACCE |
1.500,00€ |
25/09/2017 |
| Z561FEBD14 |
NUMERO ATTO: 249/2017 DEL 22/09/2017
SERVIZIO DI MODIFICA AL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.AMPISOLABERGEGGI.IT AL FINE DI RENDERLO IDONEO ALLA PUBBLICAZIONE - IN STREAMING LIVE - DEI VIDEO REGISTRATI DALLA TELECAMERA SUBACQUEA POSIZIONATA SUL FONDALE DELL'A.M.P. "ISOLA DI BERGEGGI" (CIG: Z561FEBD14) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDINET S.R.L. CON SEDE A PIETRA LIGURE (SV), IN C.SO ITALIA 66, P.IVA 01438900092 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET SRL |
669,00€ |
22/09/2017 |
| ZCD1FF58B1 |
NUMERO ATTO: 247/2017 DEL 22/09/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO DATI AL MEF RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL' ENTE AI SENSI DELLA L.191/2009 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZCD1FF58B1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN |
205,00€ |
22/09/2017 |
| Z571AA8EA5 |
NUMERO ATTO: 245/2017 DEL 21/09/2017
VIAGGIO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMARIA DEL 22.09.2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z571AA8EA5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREVIAGGI SRL |
100,00€ |
21/09/2017 |
| ZDA1FDCF1B |
NUMERO ATTO: 244/2017 DEL 18/09/2017
FORNITURA DIVISA GRUPPO CINOFILI SQUADRA AIB DI BERGEGGI - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASCI SRL |
713,10€ |
18/09/2017 |
| Z0D1FDA885 |
NUMERO ATTO: 243/2017 DEL 18/09/2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERA LETTURA TARGHE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEADER SICUREZZA SNC |
750,00€ |
18/09/2017 |
| Z3D1FD5078 |
NUMERO ATTO: 239/2017 DEL 14/09/2017
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE DI MODULISTICA E APPROFONDIMENTI "FORMULA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D1FD5078 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.400,00€ |
14/09/2017 |
| Z811FD02B6 |
NUMERO ATTO: 237/2017 DEL 14/09/2017
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z811FD02B6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
4.800,00€ |
14/09/2017 |
| Z781FCC670 |
NUMERO ATTO: 236/2017 DEL 14/09/2017
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINTECOP GHI SRL |
2.858,31€ |
14/09/2017 |
|
NUMERO ATTO: 235/2017 DEL 14/09/2017
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E SERVIZI ACCESSORI - RIDETERMINAZIONE COSTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG 663024399A |
|
|
0,00€ |
14/09/2017 |
| ZAD1F97AD0 |
NUMERO ATTO: 234/2017 DEL 12/09/2017
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OSSERVAZIONI VARIANTE AL PUC- VARIANTE 2017- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINAUDO/GIORGIA,,COSTANTINI/DARIO |
6.000,00€ |
12/09/2017 |
| Z1C1FCFA1E |
NUMERO ATTO: 233/2017 DEL 11/09/2017
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA MITSUBISHI ASX POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA MOTORSPORT DI MATTEUZZI IGOR |
1.524,54€ |
11/09/2017 |
| Z241FD49BB |
NUMERO ATTO: 231/2017 DEL 11/09/2017
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA CARTA LUNGO LA S.S. N° 1 AURELIA DURANTE L'ESTATE (DAL 15/05 AL 15/09) - ANNO 2017 - CIG: Z241FD49BB - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) - INTEGRAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SAT SPA |
1.000,00€ |
11/09/2017 |
| Z231FC3EC6 |
NUMERO ATTO: 230/2017 DEL 11/09/2017
FORNITURA SACCHI I N PLASTICA PER IMMONDIZIA DIMENSIONI 100X120 (CIG:Z231FC3EC6 ) E 74X110 (CIG: ZB71FC3E77 ) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SADI IGIENE S.R.L. DI ROMA (RM) ED ALLA DITTA BALDI S.R.L. DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016) SUL MEPA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SADI IGIENE SRL,BALDI SRL |
4.081,10€ |
11/09/2017 |
| Z4E1FC6DA9 |
NUMERO ATTO: 229/2017 DEL 07/09/2017
FORNITURA VESTIARIO ULTERIORI NUOVI ISCRITTI SQUADRA AIB BERGEGGI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVERSE SRL,MOLINARI FORNITURE SRL |
4.215,71€ |
07/09/2017 |
| Z681FB42C3 |
NUMERO ATTO: 220/2017 DEL 29/08/2017
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE TRAMITE IL SERVIZIO DI LINEA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z681FB42C3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
361,50€ |
29/08/2017 |
| ZD41F91397 |
NUMERO ATTO: 218/2017 DEL 14/08/2017
FORNITURA N.1 PLOTTER PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA- DETERMINAZIONE A CONTRATTE-IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZD41F91397 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEMOGRAPH |
1.090,00€ |
14/08/2017 |
| ZBC1F9BD9B |
NUMERO ATTO: 217/2017 DEL 12/08/2017
RIMBORSO SPESE, ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI E COMPILAZIONE, SPEDIZIONE VERBALI CDS TRAMITE SERVIZIO PRINT ON DEMAND- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE SRL |
3.524,59€ |
12/08/2017 |
| 71793624F1 |
NUMERO ATTO: 216/2017 DEL 11/08/2017
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2019 DA PARTE DELLA DITTA NOVA AEG - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 71793624F1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG SPA |
101.000,00€ |
11/08/2017 |
|
NUMERO ATTO: 213/2017 DEL 09/08/2017
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE ARCHIVIO TELEMATICO E SINGOLE CONSULTAZIONI ARCHIVI MCTC E ACI/PRA PER VISURA TARGHE PROPRIETARI DI VEICOLI SANZIONATI E INTERROGAZIONI ISTITUZIONALI NECESSARIE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACI PRA,MCTC |
0,00€ |
09/08/2017 |
| Z841F91399 |
NUMERO ATTO: 212/2017 DEL 09/08/2017
SOSTITUZIONE STAMPANTE LASER PER UFFICIO COMANDANTE PM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
220,00€ |
09/08/2017 |
| ZC11F8B735 |
NUMERO ATTO: 211/2017 DEL 09/08/2017
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AREE PUBBLICHE - CUP: D44E17000400004 "- INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. E CONTABILITÀ LAVORI ALL' ING INGRID BONINO DI SAVONA (CIG: ZC11F8B735) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING./INGRID BONINO |
5.944,03€ |
09/08/2017 |
| Z331F74D61 |
NUMERO ATTO: 210/2017 DEL 09/08/2017
ACQUISTO N. 2 MONITOR PER POSTAZIONI INFORMATICHE SETTORE AMMINISTRATIVO E SOCIO - ASSISTENZIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z331F74D61 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO |
116,50€ |
09/08/2017 |
| Z831F91259 |
NUMERO ATTO: 209/2017 DEL 08/08/2017
RINNOVO ABBONAMENTO A UFFICIOSTUDI.NET |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
450,00€ |
08/08/2017 |
| Z7C1A65365 |
NUMERO ATTO: 208/2017 DEL 07/08/2017
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7C1A65365 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUSER |
6.600,00€ |
07/08/2017 |
| Z651F91411 |
NUMERO ATTO: 205/2017 DEL 04/08/2017
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER COLORE A3 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z651F91411 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTER |
960,00€ |
04/08/2017 |
| Z881F76254 |
NUMERO ATTO: 203/2017 DEL 01/08/2017
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEADER SICUREZZA SNC |
850,00€ |
01/08/2017 |
| Z331F74D61 |
NUMERO ATTO: 202/2017 DEL 01/08/2017
ACQUISTO MONITOR PER POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO PERSONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z331F74D61 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO |
88,92€ |
01/08/2017 |
| Z481F83D5F |
NUMERO ATTO: 200/2017 DEL 31/07/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA PICK UP PER IL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z481F83D5F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
1.400,00€ |
31/07/2017 |
| ZC51F60CE6 |
NUMERO ATTO: 199/2017 DEL 28/07/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE - POSTA EASY- PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC51F60CE6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
10.300,36€ |
28/07/2017 |
| Z3F1F76534 |
NUMERO ATTO: 197/2017 DEL 27/07/2017
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3F1F76534 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP SPA |
481,44€ |
27/07/2017 |
| ZB61F63209 |
NUMERO ATTO: 196/2017 DEL 27/07/2017
RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC COMUNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB61F63209 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.FIN SISTEMI |
173,00€ |
27/07/2017 |
| Z5D1F5F1D9 |
NUMERO ATTO: 192/2017 DEL 26/07/2017
FORNITURA MARMI PER PIAZZA XX SETTEMBRE - CIG: Z5D1F5F1D9 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARMI NOTA S.N.C. |
390,00€ |
26/07/2017 |
|
NUMERO ATTO: 190/2017 DEL 26/07/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI DAL 2017 AL 2020 - CIG: Z031CD72AO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON INDICAZIONE SPESE TECNICHE RUP - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
26/07/2017 |
| ZE91EF5FD7 |
NUMERO ATTO: 182/2017 DEL 10/07/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE91EF5FD7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELFINO & PARTNERS SPA |
2.100,00€ |
10/07/2017 |
| Z9A1F3F6B8 |
NUMERO ATTO: 181/2017 DEL 10/07/2017
DIXCORRENDO - SERVIZIO DI NOLEGGIO SCALA PROVVISORIA CON FUNZIONE DI USCITA DI SICUREZZA PER LA PIAZZA XX SETTEMBRE (CIG: Z9A1F3F6B8) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANA PAOLO PONTEGGI DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONTANA PAOLO PONTEGGI |
1.500,00€ |
10/07/2017 |
| Z031CD72AO |
NUMERO ATTO: 179/2017 DEL 06/07/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEI MANIGLIONI ANTIPANICOPRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI DAL 2017 AL 2020 - CIG: Z031CD72AO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3A ANTINCENDIO S.N.C. DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAIZONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.594,04€ |
06/07/2017 |
| ZEE1F3E529 |
NUMERO ATTO: 177/2017 DEL 05/07/2017
SERVIZIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ALLINEAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SID |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO GEOM SALARIS |
1.900,00€ |
05/07/2017 |
| zb31f2a455 |
NUMERO ATTO: 176/2017 DEL 05/07/2017
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI PRESENTE PRESSO IL POLO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE S. PERTINI) DI BERGEGGI SITO IN VIA BRUXEA (CIG: ZB31F2A455) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.M.F. SISTEMI DI SAVONA (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.M.F. SISTEMI SRL |
988,00€ |
05/07/2017 |
| Z2C1F32991 |
NUMERO ATTO: 171/2017 DEL 01/07/2017
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - INCARICO PER SUPPORTO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E VIGILANZA ANTINCENDIO (CIG: Z2C1F32991- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALMA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.L.M.A. SRL |
1.320,00€ |
01/07/2017 |
| Z571F10454 |
NUMERO ATTO: 166/2017 DEL 29/06/2017
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - INCARICO PER LA REDAZIONE SOLUZIONE PROGETTUALE PER LA CREAZIONE DELLA PLATEA, SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI TECNICI - CIG: Z571F10454 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. GAVIGLIO PIETRO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING./PIETRO GAVIGLIO |
2.496,00€ |
29/06/2017 |
| Z5C1F12026 |
NUMERO ATTO: 165/2017 DEL 29/06/2017
MANIFESTAZIONE ESTIVA "DIX-CORRENDO - INCONTRI RAVVICINATI CON GENTE DI TALENTO" - INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UNA GONNELLA IN TESSUTO PER COPRIRE LA STRUTTURA DEL PALCO (CIG: Z5C1F12026) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO |
500,00€ |
29/06/2017 |
| Z2C1F067A1 |
NUMERO ATTO: 159/2017 DEL 25/06/2017
FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ES SNC,JOLLY SCARPE SPA |
1.756,50€ |
25/06/2017 |
| Z451ED7E59 |
NUMERO ATTO: 156/2017 DEL 23/06/2017
SERVIZIO DI VERIFICA DI SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI BERGEGGI IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 DA SVOLGERE NELL'ANNO 2017 (CUP COMPLETO D 42 F 03 00000000 3 - CIG Z451ED7E59) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CERTIQUALITY S.R.L. CON SEDE A MILANO, P.IVA 04591610961 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CERTIQUALITY SRL |
900,00€ |
23/06/2017 |
| Z221F0D4B5 |
NUMERO ATTO: 155/2017 DEL 21/06/2017
REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL PALCO INSTALLATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z221F0D4B5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO FENOGLIO E PERSICO |
350,00€ |
21/06/2017 |
| Z931F0D1D4 |
NUMERO ATTO: 154/2017 DEL 21/06/2017
ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER PER PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIO - ASSISTENZIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z931F0D1D4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMC SISTEMI INTEGRATI SRL |
1.449,00€ |
21/06/2017 |
| ZF01F052EC |
NUMERO ATTO: 148/2017 DEL 16/06/2017
INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEL CIMITERO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -CIG.ZF01F052EC IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00€ |
16/06/2017 |
| ZF01F052EC |
NUMERO ATTO: 148/2017 DEL 16/06/2017
INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEL CIMITERO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -CIG.ZF01F052EC IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00€ |
16/06/2017 |
| Z8B1F035BD |
NUMERO ATTO: 147/2017 DEL 16/06/2017
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE S.A.S. DI SAVONA PER INUMAZIONE N. 1 SALMA NEL CAMPO "B" DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG.Z8B1F035BD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ON.FUN.LA SAVONESE |
300,00€ |
16/06/2017 |
| ZB71F01289 |
NUMERO ATTO: 146/2017 DEL 16/06/2017
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI BERGEGGI NEI CONFRONTI DI M.M. PER RECUPERO COATTIVO SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI BERGEGGI- CIG ZB71F01289- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV.FERRANDO |
2.500,00€ |
16/06/2017 |
| ZB11EF7AE8 |
NUMERO ATTO: 145/2017 DEL 16/06/2017
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI LA SAVONESE S.A.S. DI SAVONA PER INUMAZIONE N. 1 SALMA NEL CAMPO "B" DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG. ZB11EF7AE8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ON.FUNEBRI LA SAVONESE |
300,00€ |
16/06/2017 |
| ZA41EA44E8 |
NUMERO ATTO: 141/2017 DEL 16/06/2017
AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA41EA44E8 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMF SISTEMI SRL |
985,00€ |
16/06/2017 |
| Z7D1E925E7 |
NUMERO ATTO: 140/2017 DEL 16/06/2017
INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO UTILIZZATO PER GLI SPETTACOLI IN PIAZZA XX SETTEMBRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z671A1AE4F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOETTI BRUNO |
550,00€ |
16/06/2017 |
| ZC61E8F4F2 |
NUMERO ATTO: 139/2017 DEL 16/06/2017
FORNITURA E POSA IN OPERA TEMPORANEA DI QUADRO ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA PRESSO PIAZZA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC61E8F4F2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
1.580,00€ |
16/06/2017 |
|
NUMERO ATTO: 138/2017 DEL 16/06/2017
ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE ORDIANRIA DELL'A.M.P. "ISOLA DI BERGEGGI" - QUOTA DI RIPARTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE. |
|
|
0,00€ |
16/06/2017 |
| ZC81EF200A |
NUMERO ATTO: 137/2017 DEL 14/06/2017
FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO "BANDIERA BLU 2017" (CIG: ZC81EF200A) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CADÌ DI CARMELO CUSUMANO CON SEDE A SAVONA, IN VIA MOLINERO 8R, P.IVA 01274180098 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CADÌ DI CARMELO CUSUMANO |
697,00€ |
14/06/2017 |
| Z6F1EF7DB5 |
NUMERO ATTO: 136/2017 DEL 14/06/2017
FORNITURA DEI DIRITTI PER PROIEZIONI PUBBLICHE GRATUITE DI N. 3 FILM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMARE BERGEGGI 2017" (Z6F1EF7DB5) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MPLC (MOTION PICTURE LICENSING COMPANY) CON SEDE IN VIA FILIPPO CIVININI 111 A ROMA, P.IVA E C.F.: 11430741006 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC ITALIA SRL |
300,00€ |
14/06/2017 |
| Z951ED4C56 |
NUMERO ATTO: 134/2017 DEL 09/06/2017
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI PROVVISORI DA POSIZIONARE NEL PERIODO ESTIVO IN ADIACENZA ALLA VIA AURELIA - LOC. PUNTA PREDANI (CIG: Z951ED4C56) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BOVERO SRL CON SEDE A VADO LIGURE (SV), IN VIA SABAZIA 26, P.IVA 01659190092 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA BOVERO SRL |
900,00€ |
09/06/2017 |
| Z6B1ED5696 |
NUMERO ATTO: 133/2017 DEL 06/06/2017
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CASSONETTI RETROILLUMINATI CON BARRA DI ILLUMINAZIONE, RITRACCIATURA ORIZZONTALE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI S.S.1 AURELIA E PICCOLI INTERVENTI DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOTRAFFIC SRL |
10.900,00€ |
06/06/2017 |
| ZF11EA9C55 |
NUMERO ATTO: 132/2017 DEL 06/06/2017
SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE (CIG ZF11EA9C55) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE GEOLOGI A SPASSO DI ANDREA ALLIRI (P.IVA 01576470098) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.718,40€ |
06/06/2017 |
| Z781EC129D |
NUMERO ATTO: 131/2017 DEL 03/06/2017
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA SPETTANZA DEI DIRITTI DI ROGITO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z781EC129D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV. NADIA CARMEN BRIGNONE |
2.182,20€ |
03/06/2017 |
| ZF51E9FF8E |
NUMERO ATTO: 129/2017 DEL 01/06/2017
SERVIZIO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVICE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMARE BERGEGGI 2017" (CIG: ZF51E9FF8E) - AFFIDAMENTO INCARICO DEFINITIVO E SUCCESSIVAMENTE AUTOMATICAMENTE EFFICACE ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTTE (SV), P.IVA 00798690095 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) MEDIANTE TRATTATIVA RISERVATA SUL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISAZZA TOMMASO IMPIANTI |
3.350,00€ |
01/06/2017 |
| Z031EC64D0 |
NUMERO ATTO: 128/2017 DEL 31/05/2017
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DEI PESCI PRESENTE A BERGEGGI PRESSO I GIARDINI LAVADU' (CIG: Z031EC64D0) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA BOVERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA BOVERO S.R.L. |
600,00€ |
31/05/2017 |
| Z601EC4117 |
NUMERO ATTO: 126/2017 DEL 31/05/2017
SERVIZIO DI SPIANAMENTO E PULIZIA SPIAGGE LIBERE COMUNALI 2017 (ESCLUSA LA "SPIAGGIA DEI PRODANI") CIG: Z601EC4117 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRECCERO S.R.L. DI VADO LIGURE (SV) - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRECCERO SRL UNIPERSONALE |
5.605,53€ |
31/05/2017 |
| Z601E8A678 |
NUMERO ATTO: 119/2017 DEL 22/05/2017
RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER TARGATO DY081ME IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIGUR SERVICE DI LEMASSON ENRICO & C. |
1.319,95€ |
22/05/2017 |
| Z291E8CE8D |
NUMERO ATTO: 118/2017 DEL 18/05/2017
FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIVIZIA/GIUSEPPE |
734,10€ |
18/05/2017 |
| Z261E8C1FA |
NUMERO ATTO: 116/2017 DEL 18/05/2017
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO UFFICIO TRIBUTI/PERSONALE - CIG Z261E8C1FA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINTER GROUP SRL |
504,00€ |
18/05/2017 |
| ZBB1EA472F |
NUMERO ATTO: 115/2017 DEL 18/05/2017
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB1EA472F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP SPA |
352,96€ |
18/05/2017 |
| Z241E594A1 |
NUMERO ATTO: 113/2017 DEL 10/05/2017
FORNITURA DI N. 6 CANOE BIPOSTO IN POLICARBONATO TRASPARENTE (CUP COMPLETO: D40G17000000001 - CIG: Z241E594A1) - AFFIDAMENTO MEDIANTE INCARICO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) FUORI MEPA, ALLA DITTA ALBAMARINE CON SEDE A MELFI (PZ) - DETERMINA A CONTRATTARE - ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2016, AI SENSI DELL'ART. 179 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBAMARINE |
6.701,74€ |
10/05/2017 |
| Z121E6FA8D |
NUMERO ATTO: 111/2017 DEL 08/05/2017
TRASPORTO SALMA DA COMUNE DI BERGEGGI A SALA AUTOPTICA IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG. Z121E6FA8D |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI SERRA |
234,00€ |
08/05/2017 |
| Z051E6F516 |
NUMERO ATTO: 107/2017 DEL 05/05/2017
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z051E6F516 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLMAR ITALIA S.P.A. |
482,64€ |
05/05/2017 |
| Z521DD865B |
NUMERO ATTO: 95/2017 DEL 28/04/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG Z521DD865B) - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
F.LLI REBELLA S.N.C. |
24.924,36€ |
28/04/2017 |
|
NUMERO ATTO: 94/2017 DEL 28/04/2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N° 2 TABELLONI ELETTRONICI INFORMACITTA' PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: ZBF1DB0031) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AESYS DI SERIATE (BG) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016. |
|
|
0,00€ |
28/04/2017 |
| Z0F1D8001C |
NUMERO ATTO: 93/2017 DEL 28/04/2017
FORNITURA DI N° 8 CESTINI GETTACARTE "MODELLO G" CON COPERCHIO (CUP: D46G17000170004, CIG: Z0F1D8001C) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALZOLARI SRL |
1.820,40€ |
28/04/2017 |
| Z7F1E38FF0 |
NUMERO ATTO: 87/2017 DEL 26/04/2017
FORNITURA COPIE AGGIUNTIVE NON COMPRESE NEL NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER COLORE A3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F1E38FF0 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS SNC |
169,99€ |
26/04/2017 |
| ZD11E4D9E8 |
NUMERO ATTO: 85/2017 DEL 22/04/2017
FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTALI LIMITATORI DI ALTEZZA PER PARCHEGGI SU SOLETTA ED INSTALLAZIONE DI N.2 ULTERIORI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' IN VIA XXV APRILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL GIARDINO PIU' BELLO |
6.150,00€ |
22/04/2017 |
| Z541E3F710 |
NUMERO ATTO: 81/2017 DEL 20/04/2017
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI BERGEGGI NEI CONFRONTI DI A.I. PER MOROSITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE- CIG Z541E3F710 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.PAOLO/PRUZZO |
6.000,00€ |
20/04/2017 |
| Z1B1E43819 |
NUMERO ATTO: 79/2017 DEL 20/04/2017
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 ALLA DITTA C&C SISTEMI SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1B1E43819 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C&C SISTEMI SRL |
3.280,00€ |
20/04/2017 |
| ZEE1DF860C |
NUMERO ATTO: 77/2017 DEL 31/03/2017
OPERA PUBBLICA: "PASSEGGIATA VIA DE MARI - CUP D41B16000290004 -"INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA SULLE INDAGINI DI LIVELLO "ESECUTIVO", AL DOTT. GEOLOGO ANDREA VIGO DI COGOLETO CIG: ZEE1DF860C - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIGO/ANDREA |
2.076,00€ |
31/03/2017 |
| 615518180A |
NUMERO ATTO: 76/2017 DEL 31/03/2017
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA TECNICA ALLA DITTA GRATTACASO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017 - CIG 615518180A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.064,83€ |
31/03/2017 |
| ZDF1E0B6DA |
NUMERO ATTO: 75/2017 DEL 31/03/2017
ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG ZDF1E0B6DA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.S. FORNITURE S.A.S. DI MARMO LUGI & C. |
160,00€ |
31/03/2017 |
| Z7B1E05744 |
NUMERO ATTO: 74/2017 DEL 31/03/2017
INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DEFILIPPI CLAUDIO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.ATTILIO/BELTRAMETTI |
150,00€ |
31/03/2017 |
| Z611DFC8F4 |
NUMERO ATTO: 71/2017 DEL 28/03/2017
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z611DFC8F4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISCOM SPA |
1.343,00€ |
28/03/2017 |
| ZA31DF961C |
NUMERO ATTO: 69/2017 DEL 28/03/2017
NOLEGGIO ANNUALE STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA31DF961C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETIMBRO COMPUTERS |
960,00€ |
28/03/2017 |
|
NUMERO ATTO: 67/2017 DEL 24/03/2017
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE A LA SPEZIA |
|
|
0,00€ |
24/03/2017 |
| zec1de41f4 |
NUMERO ATTO: 62/2017 DEL 21/03/2017
RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA MEDIANTE PERMUTA DI TOMBA DI FAMIGLIA CON LOCULO AI SENSI DELL'ART.52 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA- FORNITURA SCRITTE PER MARMI- CIG ZEC1DE41F4- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARMI NOTA SNC |
510,00€ |
21/03/2017 |
| ZE81DC579F |
NUMERO ATTO: 57/2017 DEL 17/03/2017
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL PARCO MACCHINE E DEL SERVER COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCA1924A04 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO NOOS |
9.300,00€ |
17/03/2017 |
| ZBA1DD0197 |
NUMERO ATTO: 54/2017 DEL 15/03/2017
POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE CONCESSE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI BERGEGGI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA1DD0197 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA & DELTA |
900,00€ |
15/03/2017 |
| Z031B3B3EA |
NUMERO ATTO: 51/2017 DEL 11/03/2017
SOSTITUZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z031B3B3EA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMAC SRL |
10,00€ |
11/03/2017 |
| Z1E1DACA03 |
NUMERO ATTO: 50/2017 DEL 09/03/2017
MANUTENZIONE ANNUALE PONTE RADIO E RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.S.TEL.DATA S.R.L. |
1.400,00€ |
09/03/2017 |
| ZA21D925AC |
NUMERO ATTO: 47/2017 DEL 02/03/2017
FORNITURA SOFTWARE PER ADEGUAMENTO SIT E SERVIZIO HOSTING WEBGIS- CIG:ZA21D925AC |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN |
2.000,00€ |
02/03/2017 |
| Z7D1D83354 |
NUMERO ATTO: 43/2017 DEL 28/02/2017
CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO 2017- INCARICO PER MAPPATURA AREE PERCORSE DAL FUOCO A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO DEL 22.01.2017- CIG:Z7D1D833354 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STA |
700,00€ |
28/02/2017 |
| z061d8339c |
NUMERO ATTO: 42/2017 DEL 25/02/2017
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONALE ALLA DITTA S.T.A. S.R.L. DI GENOVA PER MONITORAGGIO EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE- BIENNIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z061D8339C |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STA |
4.000,00€ |
25/02/2017 |
| Z0C1C62265 |
NUMERO ATTO: 32/2017 DEL 16/02/2017
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI RII COMUNALI (CUP D43G16000160006 - CIG Z0C1C62265) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGRIFOREST SNC |
11.718,78€ |
16/02/2017 |
| Z0C1D30998 |
NUMERO ATTO: 22/2017 DEL 02/02/2017
RINNOVO ANNUALE SOFTWARE MENUTENZIONE COMPUTER - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C1D30998 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.S.C. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. |
160,00€ |
02/02/2017 |
| z111d2d30e |
NUMERO ATTO: 21/2017 DEL 02/02/2017
ACQUISTO N. 5 LICENZE ANTIVIRUS PER POSTAZIONI INFORMATICHE PRESENTI C/O BIBLIOTECA CIVICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z111D2D30E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
168,00€ |
02/02/2017 |
| ZCD1B1ADC4 |
NUMERO ATTO: 20/2017 DEL 31/01/2017
FORNITURA DI N.1 NOTEBOOK, N.1 DOCKING STATION, N.1 ADATTATORE DI RETE, N.1 MOUSE, N.1 LICENZA MICROSOFT OFFICE, N. 2 MEMORIE ESTERNE AGGIUNTIVE DA 480 GB, N.2 MONITOR LED DA 24'', N. 2 PENDRIVE DA 64 GB, N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' (CUP COMPLETO: D49J16001100001 - CIG: ZCD1B1ADC4) - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA ARCOUFFICIO DI SAVONA - RETTIFICA DEGLI IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI E NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCOUFFICIO SRL |
2.930,00€ |
31/01/2017 |
| Z5D1D1E1C1 |
NUMERO ATTO: 17/2017 DEL 31/01/2017
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CARICAMENTO DATI CONCESSIONI DEMANIALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GERBI/VALENTINA |
600,00€ |
31/01/2017 |
| Z581D11C50 |
NUMERO ATTO: 16/2017 DEL 31/01/2017
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CARICAMENTO DATI DEL CIMITERO SUL SOFTWARE IN DOTAZIONE GISMASTER- CIG: Z581D11C50 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN |
1.700,00€ |
31/01/2017 |
| Z2818574EC |
NUMERO ATTO: 10/2017 DEL 23/01/2017
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - AMPLIAMENTO UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA (CIG DERIVATO: Z2818574EC ) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TIM SPA |
1.851,11€ |
23/01/2017 |
| ZF01CECED7 |
NUMERO ATTO: 8/2017 DEL 16/01/2017
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF01CECED7 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE COOP SPA |
342,88€ |
16/01/2017 |
| Z821AF4E40 |
NUMERO ATTO: 7/2017 DEL 13/01/2017
FORNITURA DI UN VEICOLO COMMERCIALE MAHINDRA GOA AUTOCARRO N1, 2 POSTI 4X4 RIBALTABILE SU TRE LATI CON PERSONALIZZAZIONI E COMPRENSIVO DI RITIRO DELL'USATO (CIG Z821AF4E40 - CUP COMPLETO: D49D16001040001) - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016), FUORI MEPA, ALLA DITTA GI.CAR S.A.S. CON SEDE A ROBASSOMERO (TO) - RETTIFICA DEGLI IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI E NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GI. CAR S.A.S. |
20.217,98€ |
13/01/2017 |
| ZC51CD6F07 |
NUMERO ATTO: 5/2017 DEL 12/01/2017
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 2017 (CIG: ZC51CD6F07) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA STAMPA |
399,00€ |
12/01/2017 |
| Z991CD12C5 |
NUMERO ATTO: 3/2017 DEL 05/01/2017
ACQUISTO PACCHETTO SMS DA INVIARE ALLA CITTADINANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z991CD12C5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDINET |
780,00€ |
05/01/2017 |
| ZB41CCD374 |
NUMERO ATTO: 2/2017 DEL 05/01/2017
POLIZZE ASSICURATIVE KASKO N.131/52192 - RCA N.130/75997 - INCENDIO N.763591864 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSIDEA DELTA,ASSIDEA DELTA,ASSIDEA DELTA |
12.605,38€ |
05/01/2017 |
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NUMERO ATTO: 1/2017 DEL 05/01/2017
PROROGA DELL'INCARICO ALL'ATTUALE REVISORE DEL CONTO DOTT.CARLE PIERCARLO IN ATTESA DEL SORTEGGIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI SAVONA |
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0,00€ |
05/01/2017 |