| 9351788B95 |
NUMERO ATTO: 114/2024 DEL 15/04/2024
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE – DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE GARANZIA – POLIZZA TUTELA LEGALE - FINO ALLE ORE 24 DEL 30/04/2026 - ASSICURATRICE MILANESE SPA - CIG: 9351788B95 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANESE SPA |
1.431,00€ |
15/04/2024 |
| B129281C11 |
NUMERO ATTO: 109/2024 DEL 10/04/2024
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D- COPIA 1801MF PLUS IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA " NUTO REVELLI " FINO AL 31.12.2024 - CIG: B129281C11 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A & C SISTEMI SRL |
288,00€ |
10/04/2024 |
| B12CA32154 |
NUMERO ATTO: 108/2024 DEL 09/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PEBA (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) CUP: G19I23001440002 – CIG:B12CA32154. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. SILVIA OBERTO |
6.557,38€ |
09/04/2024 |
| B126F9E1FC |
NUMERO ATTO: 107/2024 DEL 08/04/2024
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B126F9E1FC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMILJAN NDOJA - DITTA INDIVIDUALE |
4.990,00€ |
08/04/2024 |
| B11E52E3F8 |
NUMERO ATTO: 105/2024 DEL 05/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA PER RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI - CUP: G14E21000000006 – CIG: B11E52E3F8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CURTI & SAFFIRIO INGEGNERI ASSOCIATI |
6.136,00€ |
05/04/2024 |
| B11CF66A80 |
NUMERO ATTO: 104/2024 DEL 05/04/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER IL PALCO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B11CF66A80 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIME GRU SRL |
600,00€ |
05/04/2024 |
| B0C284FD5C |
NUMERO ATTO: 102/2024 DEL 05/04/2024
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0C284FD5C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEREAL SEMI DI SARTORIS STEFANO & C. SNC |
1.500,00€ |
05/04/2024 |
| 9351731C8B |
NUMERO ATTO: 100/2024 DEL 04/04/2024
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE – ESTENSIONE GARANZIA TUTELA LEGALE PER TUTTI I MEZZI FINO ALLE ORE 24 DEL 30/04/2026 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA – CIG: 9351731C8B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. |
1.431,00€ |
04/04/2024 |
| B10E5DB0B8 |
NUMERO ATTO: 99/2024 DEL 03/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO SECONDA LINEA DI BACK UP - ANNI 2024 – 2026 - CIG: B10E5DB0B8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO |
2.145,90€ |
03/04/2024 |
| B10BD4FADC |
NUMERO ATTO: 98/2024 DEL 03/04/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21” LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 - CIG PADRE: 9852489321 - CIG DERIVATO: B10BD4FADC. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
90.000,00€ |
03/04/2024 |
| B0FE760FB2 |
NUMERO ATTO: 95/2024 DEL 26/03/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO IL PARCO DEI TEMPLARI, LA SCUOLA MATERNA E PIAZZA DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE.- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0FE760FB2. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLASIA PLANT SS |
5.070,00€ |
26/03/2024 |
| B0FADC12CD |
NUMERO ATTO: 94/2024 DEL 26/03/2024
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PRESSO SALONE SAN GIORGIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0FADC12CD. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GHIONE DI GHIONE GIANCARLO & C SAS |
2.452,44€ |
26/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 88/2024 DEL 19/03/2024
RINNOVO SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE – PROGETTO OMNIA DEMOGRAFICI “ABBONAMENTO ANNO 2024” - CIG: BOE4462C4C. |
|
|
0,00€ |
19/03/2024 |
| A00B26CDD6 |
NUMERO ATTO: 86/2024 DEL 19/03/2024
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CONFLUITI ALL’INTERNO DELLA M.2 C.4 I. 2.2: “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DEL PNRR. RE-LAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE SAN GIORGIO .
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.
C.U.P. G18E23000040006 CIG: A00B26CDD6 E CIG:98582526E7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
49.230,67€ |
19/03/2024 |
| B0CFA1F1EB |
NUMERO ATTO: 83/2024 DEL 15/03/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURA PRESSO SALONE SAN GIORGIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CFA1F1EB. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PGF DI GRASSO F.LLI SRL |
270,00€ |
15/03/2024 |
| B0B1967E47 |
NUMERO ATTO: 78/2024 DEL 12/03/2024
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0B1967E47 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILTUTTO S.R.L. |
2.500,00€ |
12/03/2024 |
| B0B1820072 |
NUMERO ATTO: 77/2024 DEL 12/03/2024
FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURA COMUNALE E RIPARAZIONE PNEUMATICI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0B1820072 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGERO GOMME DI OGGERO ANDREA & C. SAS |
2.500,00€ |
12/03/2024 |
| B0BA48A006 |
NUMERO ATTO: 74/2024 DEL 08/03/2024
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SW "SIPAL GESTIONE CIMITERI" ANNO 2024 - ORDINE DIRETTO MEPA– AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA- CIG: B0BA48A006 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
520,00€ |
08/03/2024 |
| B0AF4C427 |
NUMERO ATTO: 71/2024 DEL 06/03/2024
PROIEZIONI DI FILM ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "NUTO REVELLI" - RINNOVO LICENZA OMBRELLO SOCIETÀ MPLC ITALIA S.R.L. – PERIODO 19/04/2024 – 18/04/2025 CIG: B0AF4C427F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOTION PICTURE LICENSING COMPANY (MPLC) ITALIA SRL |
306,80€ |
06/03/2024 |
| B0AB350EFE |
NUMERO ATTO: 69/2024 DEL 06/03/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI INERTI.DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0AB350EFE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TGM ESCAVAZIONI & C SNC |
4.990,00€ |
06/03/2024 |
| B0A2FEA00E |
NUMERO ATTO: 68/2024 DEL 04/03/2024
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG B0A2FEA00E. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI DONALISIO GIOVANNI |
4.990,00€ |
04/03/2024 |
| B0A2E1D39F |
NUMERO ATTO: 67/2024 DEL 04/03/2024
ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO DI CUI D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG B0A2E1D39F) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROLFO DOTTOR ALBERTO - MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO |
1.400,00€ |
04/03/2024 |
| B0915758C5 |
NUMERO ATTO: 57/2024 DEL 27/02/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DEGLI IMPIANTI PER L'AGGIORNAMENTO DELL' IMPIANTO AUDIO DEL TEATRO SAN GIORGIO DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0915758C5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C. |
4.986,00€ |
27/02/2024 |
| B07BDE86F6 |
NUMERO ATTO: 56/2024 DEL 27/02/2024
LAVORI DI FORNITURA E POSA DEL RIVESTIMENTO DELLA SCALA INTERNA DELL’EDIFICIO EX PALESTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B07BDE86F6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORNAGLIA F.LLI SRL |
11.650,00€ |
27/02/2024 |
| B0820E9894 |
NUMERO ATTO: 52/2024 DEL 22/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUI PESI PUBBLICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0820E9894. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBERA BILANCE SRL |
2.076,20€ |
22/02/2024 |
| B0800DE8FC |
NUMERO ATTO: 51/2024 DEL 22/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO BA550EF. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0800DE8FC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA TESTA.S.A.S. DI TESTA LAURA & C |
68,21€ |
22/02/2024 |
| B078F001A7 |
NUMERO ATTO: 49/2024 DEL 21/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER REALIZZAZIONI GRAFICHE E STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI ANNO 2024 – DITTA: ASEITAS DI ROBERTO MONTAN - P.IVA 03469860047 - CF: MNTRRT74P15C665H - CIG: B078F001A7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASEITAS DI ROBERTO MONTAN |
1.000,00€ |
21/02/2024 |
| A00B26CDD6 |
NUMERO ATTO: 46/2024 DEL 15/02/2024
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CONFLUITI ALL’INTERNO DELLA M.2 C.4 I. 2.2: “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DEL PNRR. RE-LAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE SAN GIORGIO .
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. G18E23000040006 CIG: A00B26CDD6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLE SRL |
49.230,67€ |
15/02/2024 |
| B05D2617EF |
NUMERO ATTO: 45/2024 DEL 14/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ANPR DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 – 62024 MATELICA (MC). DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B05D2617EF. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA SRL |
1.830,00€ |
14/02/2024 |
| B039E107A5 |
NUMERO ATTO: 43/2024 DEL 13/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLE PROPRIETÀ COMUNALI PER L’ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B039E107A5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. |
3.780,00€ |
13/02/2024 |
| B01B3E3626 |
NUMERO ATTO: 40/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE AREE COMUNALI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA, CANALE E DEPURATORE; PER L'ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B01B3E3626. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MURIUM DI CIVALLERI CESARE & C. SAS |
2.790,00€ |
07/02/2024 |
| B037053912 |
NUMERO ATTO: 39/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EL877FD (SOSTITUZIONE INIETTORI). DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B037053912 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRAUTO BORIO FILIPPO SNC |
474,00€ |
07/02/2024 |
| B03732D37E |
NUMERO ATTO: 38/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ADDOLCITORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. SOBRERO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B03732D37E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DONALISIO GIOVANNI IMPIANTI TERMICI E IDRO SANITARI |
4.200,00€ |
07/02/2024 |
| B03741A711 |
NUMERO ATTO: 37/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGI E ELETTROCAMPANE ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B03741A711. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
JEMINA SNC DI IEMINA ROBERTO |
261,00€ |
07/02/2024 |
| B0482D5105 |
NUMERO ATTO: 36/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO A PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E RELATIVA MANUTENZIONE A CANONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0482D5105 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L&G SOLUTION SRL |
5.950,00€ |
07/02/2024 |
| B048A8CED3 |
NUMERO ATTO: 35/2024 DEL 07/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2024 – DITTA: DERBY SRL – PARTITA IVA 02402120048 - CIG: B048A8CED3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPY SERVICE DI ALESSIO P & C SNC |
1.454,27€ |
07/02/2024 |
| B03EDCD4FD |
NUMERO ATTO: 32/2024 DEL 05/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 – DITTA: COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C. – PARTITA IVA 02189880046 - CIG: B03EDCD4FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPY SERVICE DI ALESSIO P & C SNC |
4.345,41€ |
05/02/2024 |
| B0360880B1 |
NUMERO ATTO: 29/2024 DEL 01/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI (PAGOPA CREDEMTEL; SOLUZIONE SIOPE +; CERTIFICATO SSL) ANNO 2024 - € 4.223,00 OLTRE IVA - AFFIDAMENTO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL CON SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - 62024 MATELICA (MC) – ORDINE DIRETTO MEPA - CIG: B0360880B1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA SRL |
4.223,00€ |
01/02/2024 |
| B03255DCFA |
NUMERO ATTO: 28/2024 DEL 01/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE HALLEY ANNO 2024 - € 8.800,00 OLTRE IVA - AFFIDAMENTO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL CON SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 131 - 62024 MATELICA (MC) – ORDINE DIRETTO MEPA - CIG: B03255DCFA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY INFORMATICA SRL |
8.800,00€ |
01/02/2024 |
| B02A51A4B0 |
NUMERO ATTO: 23/2024 DEL 30/01/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELLA CISTERNA DEL GASOLIO PRESSO L’EX-PALESTRA IN VIA PESCATORI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B02A51A4B0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMETTO WALTER |
1.300,00€ |
30/01/2024 |
| B01B0BEDD5 |
NUMERO ATTO: 21/2024 DEL 25/01/2024
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DELLE GRATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B01B0BEDD5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARPENTERIA IN FERRO - GATTINO GUALTIERO |
1.595,01€ |
25/01/2024 |