| B154E9FD57 |
NUMERO ATTO: 216/2024 DEL 19/04/2024
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO ALLACCIAMENTO PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA
TICKET 419196916 - TICKET 419196918 - TICKET 419196920 - TICKET 419196915 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
1.351,40€ |
19/04/2024 |
| B15008167A |
NUMERO ATTO: 215/2024 DEL 18/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOVARA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 17 BIS DEL D.LGS.546/1992 AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 4942, PROT. N° 59/2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.FEDERICA BARBERO |
400,00€ |
18/04/2024 |
| B14A4BCB6F |
NUMERO ATTO: 213/2024 DEL 17/04/2024
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE DI MILANO PER ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
500,00€ |
17/04/2024 |
| B14761AFE1 |
NUMERO ATTO: 211/2024 DEL 16/04/2024
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E FORMICHE PRESSO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
650,00€ |
16/04/2024 |
| B1262BBF8C |
NUMERO ATTO: 202/2024 DEL 11/04/2024
FORNITURA MATERIALE VARIO A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL DI CAMBIAGO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LYRECO ITALIA SRL |
96,23€ |
11/04/2024 |
| B134DFF547 |
NUMERO ATTO: 201/2024 DEL 11/04/2024
FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE – CIG B134DFF547 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW OFFICE SRL |
3.600,00€ |
11/04/2024 |
| B1319C8E78 |
NUMERO ATTO: 200/2024 DEL 10/04/2024
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA LOCALE CORSI ON LINE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI |
2.610,00€ |
10/04/2024 |
| B123739830 |
NUMERO ATTO: 194/2024 DEL 09/04/2024
IMPEGNO DI SPESA SISTEMA ANTIVIRUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
4.615,20€ |
09/04/2024 |
| B12285B362 |
NUMERO ATTO: 191/2024 DEL 08/04/2024
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
SPOSTAMENTO SONDE FANCOIL PRESSO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
50,00€ |
08/04/2024 |
| B12301FBEC |
NUMERO ATTO: 190/2024 DEL 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE – SETTORE POLIZIA LOCALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL CALAMO SERVIZI ARCHIVISTICI |
3.500,00€ |
08/04/2024 |
| B1220FAC85 |
NUMERO ATTO: 188/2024 DEL 06/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOVARA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 17 BIS DEL D.LGS.546/1992 AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 4909, PROT. N° 35/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV.FEDERICA BARBERO |
400,00€ |
06/04/2024 |
| B10ED9D79C |
NUMERO ATTO: 180/2024 DEL 02/04/2024
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 9. ACQUISTO SCHEDA SIM M2M |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VODAFONE ITALIA S.P.A. |
69,70€ |
02/04/2024 |
| B1110639C5 |
NUMERO ATTO: 179/2024 DEL 02/04/2024
ACQUISTO SCACCHI GIGANTI DA ESTERNO PER NUOVA AREA PARCO VIA BORNAGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LE DUE TORRI SRL |
400,00€ |
02/04/2024 |
| B10C1103E9 |
NUMERO ATTO: 178/2024 DEL 02/04/2024
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO ALLACCIAMENTO AREA FITNESS VIA CAMERI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
461,84€ |
02/04/2024 |
| B10BC39574 |
NUMERO ATTO: 177/2024 DEL 02/04/2024
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIALI ORGANIZZATI IN PIAZZA GATTORNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
148,87€ |
02/04/2024 |
| B100E2A235 |
NUMERO ATTO: 176/2024 DEL 29/03/2024
ALLESTIMENTO NUOVA POSTAZIONE UFFICIO AREA SERVIZI AL CITTADINO. TRASFERIMENTO INTERNI TELEFONICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMUNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI LEGNANO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
310,00€ |
29/03/2024 |
| B10CF05870 |
NUMERO ATTO: 175/2024 DEL 29/03/2024
FORNITURA MATERIALE VARIO A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. |
119,95€ |
29/03/2024 |
| B107A60E9B |
NUMERO ATTO: 173/2024 DEL 28/03/2024
FORNITURA N° 80 SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASPEX SRL |
1.190,00€ |
28/03/2024 |
| B0FFCA2A95 |
NUMERO ATTO: 168/2024 DEL 27/03/2024
FORNITURA N° 1 DEFIBRILLATORE TECNOGAZ MODELLO TECNOHEART PLUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL |
850,00€ |
27/03/2024 |
| B0F52DF317 |
NUMERO ATTO: 166/2024 DEL 27/03/2024
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
INTERVENTO DI VERIFICA VALVOLA ESTERNA GAS VIA TICINO N° 4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
80,00€ |
27/03/2024 |
| B04F445D92 |
NUMERO ATTO: 162/2024 DEL 25/03/2024
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA. ANNO 2024-2025-2026.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
0,00€ |
25/03/2024 |
| B0EE4992F5 |
NUMERO ATTO: 160/2024 DEL 21/03/2024
BANDO 2022 “INSIEME AI GIOVANI. ORIENTATI AL FUTURO” – FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS. PROGETTO “SIENERGIE PLUS 2”. REALIZZAZIONE DI LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CRT “TEATRO-EDUCAZIONE” EDARTES APS DI FAGNANO OLONA (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRT TEATRO EDUCAZIONE EDARTES APS |
1.229,51€ |
21/03/2024 |
| B0EE401585 |
NUMERO ATTO: 159/2024 DEL 21/03/2024
BANDO 2022 “INSIEME AI GIOVANI. ORIENTATI AL FUTURO” – FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS. PROGETTO “SIENERGIE PLUS 2”. REALIZZAZIONE DI LABORATORIO DI “DANZAMOVIMENTOTERAPIA”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA BIGIONI LUANA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIGIONI LUANA |
142,00€ |
21/03/2024 |
| B0E24AF399 |
NUMERO ATTO: 158/2024 DEL 19/03/2024
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SRL DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM SAS |
1.639,34€ |
19/03/2024 |
| B0D4AFEE8F |
NUMERO ATTO: 154/2024 DEL 15/03/2024
FORNITURA MATERIALE VARIO A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. |
96,77€ |
15/03/2024 |
| B0D4BF5A65 |
NUMERO ATTO: 153/2024 DEL 15/03/2024
ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI MUSICALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LA MUSICA/NATI PER LEGGERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DEDALO DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEDALO |
154,29€ |
15/03/2024 |
| B0D4CCCBD1 |
NUMERO ATTO: 152/2024 DEL 15/03/2024
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA GIRAPAGINA DI CATIA E MARA PADRIN – OLEGGIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CATIA & MARA PADRIN SNC |
1.077,09€ |
15/03/2024 |
| B0D4DB7DBE |
NUMERO ATTO: 150/2024 DEL 15/03/2024
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
314,80€ |
15/03/2024 |
| B0D0113ECE |
NUMERO ATTO: 149/2024 DEL 14/03/2024
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PRESSO IL NUOVO PARCO DI VIA BORNAGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.G.S. SRL |
7.375,00€ |
14/03/2024 |
| B0D0906E24 |
NUMERO ATTO: 148/2024 DEL 14/03/2024
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VODAFONE ITALIA S.P.A. |
1.293,60€ |
14/03/2024 |
| B0D01F5950 |
NUMERO ATTO: 147/2024 DEL 14/03/2024
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. - DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
1.088,80€ |
14/03/2024 |
| B0D01F5950 |
NUMERO ATTO: 147/2024 DEL 14/03/2024
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. - DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
1.088,80€ |
14/03/2024 |
| 9863241BF3 |
NUMERO ATTO: 146/2024 DEL 14/03/2024
REALIZZAZIONE NUOVA AREA A PARCO - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VANONI GIARDINAGGIO S.N.C. DI VANONI FRANCO & C. |
16.730,81€ |
14/03/2024 |
| B0CA3F5713 |
NUMERO ATTO: 144/2024 DEL 13/03/2024
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
MODIFICA FRAZIONAMENTO MAPPALE 1205 AREA FITNESS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
247,50€ |
13/03/2024 |
| B0C040288 |
NUMERO ATTO: 138/2024 DEL 12/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - CIG B0C040288A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
462,00€ |
12/03/2024 |
| B0213AC186 |
NUMERO ATTO: 129/2024 DEL 07/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO A GABICCE MARE - CIG B0213AC186 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUN S.P.A. |
2.727,27€ |
07/03/2024 |
| B0AEFC1FB7 |
NUMERO ATTO: 126/2024 DEL 06/03/2024
FORNITURA COMPLEMENTI D’ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
285,24€ |
06/03/2024 |
| B0A53C679F |
NUMERO ATTO: 123/2024 DEL 05/03/2024
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OROLOGI PRESENZA ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM SRL |
220,00€ |
05/03/2024 |
| B0A8641007 |
NUMERO ATTO: 122/2024 DEL 05/03/2024
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO DONNA PIÙ COOP.SOC.ONLUS DI BIELLA (BI). PERIODO MARZO-GIUGNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
3.328,00€ |
05/03/2024 |
| B0A09796FF |
NUMERO ATTO: 119/2024 DEL 04/03/2024
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMANDO TERMOSTATO FANCOIL PRESSO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
290,00€ |
04/03/2024 |
| B0A335C7E5 |
NUMERO ATTO: 118/2024 DEL 04/03/2024
FORNITURA N° 60 SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MP SRL |
570,00€ |
04/03/2024 |
| B0977E86F2 |
NUMERO ATTO: 114/2024 DEL 29/02/2024
OPERE COMPLEMENTARI GARA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
FGS SRL |
22.865,00€ |
29/02/2024 |
| B097271475 |
NUMERO ATTO: 113/2024 DEL 29/02/2024
FORNITURA MINI SHOPPER IN COTONE CON STAMPA PERSONALIZZATA PER ATTIVITÀ PROGETTO NATI PER LEGGERE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STAMPASI S.R.L. – MILANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPASI SRL |
214,50€ |
29/02/2024 |
| B097176553 |
NUMERO ATTO: 112/2024 DEL 29/02/2024
BANDO 2022 “INSIEME AI GIOVANI. ORIENTATI AL FUTURO” – FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS. PROGETTO “SIENERGIE PLUS 2”. SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ELIOS ONLUS DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELIOS COOPERATIVA SOCIALE |
4.036,04€ |
29/02/2024 |
| B070B9F6D1 |
NUMERO ATTO: 111/2024 DEL 28/02/2024
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19.
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTA MONICA |
3.745,00€ |
28/02/2024 |
| B0871AD0B3 |
NUMERO ATTO: 110/2024 DEL 27/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.825,00€ |
27/02/2024 |
| B0167E0C11 |
NUMERO ATTO: 106/2024 DEL 23/02/2024
MANUTENZIONI STRADALI. ANNO 2024-2025-2026.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
64.500,00€ |
23/02/2024 |
| B080143C54 |
NUMERO ATTO: 104/2024 DEL 22/02/2024
ABBONAMENTO ONLINE FORMULA PIU’ POLIZIA LOCALE E COMMERCIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
600,00€ |
22/02/2024 |
| B080143C54 |
NUMERO ATTO: 104/2024 DEL 22/02/2024
ABBONAMENTO ONLINE FORMULA PIU’ POLIZIA LOCALE E COMMERCIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
600,00€ |
22/02/2024 |
| B06FF58522 |
NUMERO ATTO: 103/2024 DEL 20/02/2024
ACQUISTO MARMI PER CHIUSURA LOCULI CAPPELLA CIMITERIALE RETROCESSA 12/B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT S.A.S. |
1.770,00€ |
20/02/2024 |
| B02E159C24 |
NUMERO ATTO: 102/2024 DEL 20/02/2024
NUOVA AREA FITNESS VIA CAMERI.
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EZECHIELI ARCH. CARLO |
1.200,00€ |
20/02/2024 |
| B06E775EDD |
NUMERO ATTO: 99/2024 DEL 19/02/2024
ADESIONE A PROPOSTA DI SPETTACOLO DIDATTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.S.D. PAERBLEU DI BORGOMANERO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. PAERBLEAU |
400,00€ |
19/02/2024 |
| B06E5E9815 |
NUMERO ATTO: 97/2024 DEL 19/02/2024
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. FORNITURA “CARTELLA ELETTORALE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
458,50€ |
19/02/2024 |
| B06B89502B |
NUMERO ATTO: 95/2024 DEL 16/02/2024
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO ALLACCIAMENTO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
559,54€ |
16/02/2024 |
| B06BF18FCD |
NUMERO ATTO: 94/2024 DEL 16/02/2024
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOLLITORE A SERVIZIO DELLA PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI 100. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
2.400,00€ |
16/02/2024 |
| B06B27C7FB |
NUMERO ATTO: 93/2024 DEL 16/02/2024
SERVIZI PER SUPPORTO TOTALE AL RUP – PNRR |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO INGEGNERIA SRL |
9.000,00€ |
16/02/2024 |
| B06A5B7E4F |
NUMERO ATTO: 92/2024 DEL 16/02/2024
AQCUISTO DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO - CIG B06A5B7E4F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
199,97€ |
16/02/2024 |
| B04CA66FF8 |
NUMERO ATTO: 91/2024 DEL 16/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELLEGRINI SPA |
34.650,00€ |
16/02/2024 |
| B053550A6A |
NUMERO ATTO: 90/2024 DEL 15/02/2024
RINNOVO SERVIZI E ASSICURAZIONE VIDEOCAMERA MOBILE E-KILLER
ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI SPA |
17.990,00€ |
15/02/2024 |
| B05F94D67D |
NUMERO ATTO: 89/2024 DEL 14/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DA REMOTO PER CHIUSURA CONSUNTIVO 2023 – DITTA GOLEM NET SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM NET SRL |
850,00€ |
14/02/2024 |
| B05B4D3447 |
NUMERO ATTO: 88/2024 DEL 13/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SOFTWARE PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO – DITTA GOLEM NET SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM NET SRL |
450,00€ |
13/02/2024 |
| B0213AC186 |
NUMERO ATTO: 86/2024 DEL 08/02/2024
SERVIZI PER REALIZZAZIONE DEL “LIBRETTO DI FINE MANDATO”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG B0213AC186. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI EDITORIALI |
5.250,00€ |
08/02/2024 |
| B04D5652FF |
NUMERO ATTO: 84/2024 DEL 08/02/2024
OGGETTO: REVISIONE, VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
08/02/2024 |
| B00342E105 |
NUMERO ATTO: 72/2024 DEL 01/02/2024
REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO CANI. FORNITURA E POSA ARREDI.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
4.823,01€ |
01/02/2024 |
| B0302E5B2F |
NUMERO ATTO: 70/2024 DEL 31/01/2024
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCA TERRA”. INCARICO PER RICHIESTA CONTRIBUTO CONTO TERMICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINPRO RETE D'INGEGNERIA |
4.400,00€ |
31/01/2024 |
| B024F8EC3A |
NUMERO ATTO: 64/2024 DEL 30/01/2024
VERIFICA MESSA A TERRA FABBRICATI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUA S.R.L. |
2.250,00€ |
30/01/2024 |
| b0247c92dd |
NUMERO ATTO: 63/2024 DEL 29/01/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI “@KROPOLIS” – BIENNIO 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA SPA DI POMEZIA (RM). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA |
21.700,00€ |
29/01/2024 |
| B023760815 |
NUMERO ATTO: 61/2024 DEL 27/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E TRAINO VEICOLI SEQUESTRATI E/O IN STATO DI FERMO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREBIANCA SAS DI PREBIANCA MARIO & C. |
555,54€ |
27/01/2024 |
| B01B69B482 |
NUMERO ATTO: 50/2024 DEL 25/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2023. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MENSI |
1.040,00€ |
25/01/2024 |
| B012B2A26A |
NUMERO ATTO: 48/2024 DEL 24/01/2024
PULIZIA BAGNI EX PESO PUBBLICO COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA N° 1. PERIODO GENNAIO 2024/APRILE 2024.
(PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
1.125,00€ |
24/01/2024 |
| B015D1DA92 |
NUMERO ATTO: 46/2024 DEL 24/01/2024
CONVENZIONE CON SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) PER L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI E PER IL “BONUS DISAGIO FISICO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) |
1.400,00€ |
24/01/2024 |
| B01607D393 |
NUMERO ATTO: 45/2024 DEL 24/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE ANNO 2024 – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.830,00€ |
24/01/2024 |
| b00fadb4d7 |
NUMERO ATTO: 40/2024 DEL 23/01/2024
ADEGUAMENTO PC PER NUOVA POSTAZIONE UFFICIO AREA SERVIZI AL CITTADINO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH DI FRANCO FIORELLLINO DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
254,00€ |
23/01/2024 |
| B00D19A99F |
NUMERO ATTO: 39/2024 DEL 22/01/2024
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
FRAZIONAMENTO AREA FITNESS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
3.916,50€ |
22/01/2024 |
| B00D523475 |
NUMERO ATTO: 38/2024 DEL 22/01/2024
REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO CANI – REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE IDRICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUA NOVARA VCO SPA |
1.899,18€ |
22/01/2024 |
| B00CD68356 |
NUMERO ATTO: 37/2024 DEL 22/01/2024
RICARICA DEL “BORSELLINO AZIENDALE” OPERATORE TELEFONICO POSTEMOBILE S.P.A. (ANNO 2024) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
1.230,00€ |
22/01/2024 |
| B00D09416C |
NUMERO ATTO: 36/2024 DEL 22/01/2024
NUOVA AREA FITNESS VIA CAMERI – REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE IDRICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUA NOVARA VCO SPA |
884,52€ |
22/01/2024 |
| B00F6D2063 |
NUMERO ATTO: 35/2024 DEL 22/01/2024
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024. (PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023).
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PRESSOSTATO SCUOLA SECONDARIA “C. CALCATERRA”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
140,00€ |
22/01/2024 |
| ZDE39B48A6 |
NUMERO ATTO: 32/2024 DEL 22/01/2024
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.756,37€ |
22/01/2024 |
| B009B7F36C |
NUMERO ATTO: 30/2024 DEL 19/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.757,07€ |
19/01/2024 |
| B009A24511 |
NUMERO ATTO: 29/2024 DEL 19/01/2024
ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE – SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
500,00€ |
19/01/2024 |
| B009738BCA |
NUMERO ATTO: 28/2024 DEL 19/01/2024
SERVIZI INFORMATIVI A.C.I.-P.R.A RINNOVO ADESIONE ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE S.P.A. |
737,78€ |
19/01/2024 |
| B0052109FD |
NUMERO ATTO: 27/2024 DEL 19/01/2024
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL RINNOVO ADESIONE ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE S.P.A. |
1.029,00€ |
19/01/2024 |
| B0049C9557 |
NUMERO ATTO: 24/2024 DEL 17/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
700,00€ |
17/01/2024 |
| B0050135F4 |
NUMERO ATTO: 23/2024 DEL 17/01/2024
PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO 2024/GIUGNO 2024
(PROCEDURA ATTIVATA ANTE D.LGS. 36/2023) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
5.500,00€ |
17/01/2024 |
| B005285A8A |
NUMERO ATTO: 22/2024 DEL 17/01/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2024/31 MAGGIO 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
102.800,00€ |
17/01/2024 |
| B0009ACCE5 |
NUMERO ATTO: 10/2024 DEL 11/01/2024
ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER UT COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
195,00€ |
11/01/2024 |
| B000948A60 |
NUMERO ATTO: 8/2024 DEL 10/01/2024
RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE SERVIZI SEPEL - “LO STATO CIVILE ITALIANO” – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL SRL |
360,00€ |
10/01/2024 |
| ZA93E01636 |
NUMERO ATTO: 661/2023 DEL 28/12/2023
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI. REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO ALESSIO |
8.500,00€ |
28/12/2023 |
| ZE23DEE10A |
NUMERO ATTO: 657/2023 DEL 27/12/2023
ACQUISTO TRINCIA RASAERBA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRITECNICA SRL |
3.500,00€ |
27/12/2023 |
| Z633DEC4B1 |
NUMERO ATTO: 655/2023 DEL 27/12/2023
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE NECESSARIE ALLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ IMMOBILE DI VIA DON MINZONI N° 47.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FILIPPI ARCH. ROBERTA |
3.400,00€ |
27/12/2023 |
| ZFA3DED4E1 |
NUMERO ATTO: 654/2023 DEL 22/12/2023
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MODULI SOFTWARE GISMASTER – ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG ZFA3DED4E1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
20.700,00€ |
22/12/2023 |
| Z083DD8BE8 |
NUMERO ATTO: 653/2023 DEL 22/12/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA – GHEMME. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLIBRERIA DA ANTONELLA |
231,00€ |
22/12/2023 |
| A036EB95E8 |
NUMERO ATTO: 649/2023 DEL 21/12/2023
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E SERVOSCALA) AL SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. ANNI 2024 – 2025 - 2026.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
43.717,74€ |
21/12/2023 |
| ZD13DD8937 |
NUMERO ATTO: 646/2023 DEL 19/12/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. ANNO 2024 – 2025 – 2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
11.250,00€ |
19/12/2023 |
| Z7B3DCC383 |
NUMERO ATTO: 641/2023 DEL 19/12/2023
ACQUISTO N. 1 IMPIANTO DA PALLAVOLO A TRALICCIO - N. 1 COPPIA DI PROTEZIONI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNASCONI SPORT DI BERNASCONII & C, SNC |
901,64€ |
19/12/2023 |
| Z90399DA80 |
NUMERO ATTO: 640/2023 DEL 18/12/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
30,00€ |
18/12/2023 |
| Z5D3DCD9D2 |
NUMERO ATTO: 633/2023 DEL 15/12/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELL’IMPIANTO DI ELETTROARCHIVIO IN USO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
1.771,00€ |
15/12/2023 |
| Z803DB4870 |
NUMERO ATTO: 629/2023 DEL 14/12/2023
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PRESSO LA NUOVA AREA FITNESS DI VIA CAMERI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FGS SRL |
11.065,00€ |
14/12/2023 |
| ZBD3D9C4ED |
NUMERO ATTO: 627/2023 DEL 13/12/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO DI BUSTO ARSIZIO (VA). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA EDICOLA AURORA |
23,68€ |
13/12/2023 |
| Z173DBF718 |
NUMERO ATTO: 626/2023 DEL 13/12/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
1.250,00€ |
13/12/2023 |
| Z6A3DBF6EA |
NUMERO ATTO: 625/2023 DEL 13/12/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA LA TALPA DI MI – NO SRL DI NOVARA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA LA TALPA DI MI-NO SRL |
290,00€ |
13/12/2023 |
| Z943DB89A3 |
NUMERO ATTO: 620/2023 DEL 12/12/2023
COLLEGAMENTO LINEA ADSL TRA SEDE A.V.B. E CED A.S.L. BORGOMANERO PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIGITEL S.R.L. DI TURBIGO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL S.R.L. |
1.368,00€ |
12/12/2023 |
| Z413DB132E |
NUMERO ATTO: 618/2023 DEL 11/12/2023
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI NOVARA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 17 BIS DEL D.LGS.546/1992 AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 4706, PROT. N° 355/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. FEDERICA BARBERO |
400,00€ |
11/12/2023 |
| Z2E3DAF1A0 |
NUMERO ATTO: 617/2023 DEL 11/12/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LALIBELA SRL DI ARONA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LIBELA SRL |
1.098,08€ |
11/12/2023 |
| Z773DABAC9 |
NUMERO ATTO: 616/2023 DEL 11/12/2023
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. ANNO 2024 – 2025 - 2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRICO OK - CIESSECI SPA |
9.000,00€ |
11/12/2023 |
| ZDF3DABD53 |
NUMERO ATTO: 615/2023 DEL 11/12/2023
ACQUISTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA E TERRITORIO PER L’ANNO 2024 – 2025 - 2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
6.360,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 611/2023 DEL 06/12/2023
RIMBORSO A FAVORE DI M.A. PER ERRATO VERSAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
0,00€ |
06/12/2023 |
| Z683D8D941 |
NUMERO ATTO: 605/2023 DEL 04/12/2023
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
1.230,00€ |
04/12/2023 |
| ZF83D7B992 |
NUMERO ATTO: 602/2023 DEL 30/11/2023
ACQUISTO N° 1 SCALA CIMITERIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
990,00€ |
30/11/2023 |
| Z1B3D8741A |
NUMERO ATTO: 600/2023 DEL 30/11/2023
LABORATORIO MUSICALE - PROGETTO NATI PER LEGGERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI “AIDA” - MILANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI |
348,50€ |
30/11/2023 |
| Z963D86E09 |
NUMERO ATTO: 599/2023 DEL 30/11/2023
LABORATORIO MUSICALE - PROGETTO NATI PER LEGGERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMA – ACCADEMIA MUSICALE AMADEUS” DI AGRATE CONTURBIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMA ASSOCIAZIONE MUSICALE AMADEUS |
134,40€ |
30/11/2023 |
| Z143D7A647 |
NUMERO ATTO: 590/2023 DEL 28/11/2023
NOLEGGIO PALCO PER EVENTO “FESTA DI INVERNO” PATROCINATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUCCHETTO NOLEGGI S.R.L. DI BELLINZAGO N.SE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZUCCHETTO NOLEGGI SRL |
750,00€ |
28/11/2023 |
| ZAE3D765E5 |
NUMERO ATTO: 589/2023 DEL 27/11/2023
POTATURE DI CONTENIMENTO ALBERATURE VARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
10.300,00€ |
27/11/2023 |
| ZF33D765DD |
NUMERO ATTO: 588/2023 DEL 27/11/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE - IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA SPECCHI PARABOLICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
2.925,00€ |
27/11/2023 |
| Z7C3D76EF8 |
NUMERO ATTO: 587/2023 DEL 27/11/2023
ACQUISTO N° 3 LICENZE PROGECAD 2024 PROFESSIONAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGESOFT ITALIA SRL |
1.634,50€ |
27/11/2023 |
| Z893D66EA6 |
NUMERO ATTO: 586/2023 DEL 27/11/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
14.600,00€ |
27/11/2023 |
| Z743D66AF3 |
NUMERO ATTO: 584/2023 DEL 27/11/2023
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
9.480,00€ |
27/11/2023 |
| Z013D67136 |
NUMERO ATTO: 583/2023 DEL 27/11/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE. INTEGRAZIONE VERDE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
9.700,00€ |
27/11/2023 |
| Z973D67462 |
NUMERO ATTO: 582/2023 DEL 22/11/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
600,00€ |
22/11/2023 |
| Z8E3D292B4 |
NUMERO ATTO: 580/2023 DEL 22/11/2023
SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA PERIODO 04.12.2023 – 03.12.2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG Z8E3D292B4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA |
17.999,99€ |
22/11/2023 |
| Z613D07CF7 |
NUMERO ATTO: 578/2023 DEL 21/11/2023
REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO CANI.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
33.760,19€ |
21/11/2023 |
| Z043D5DEF3 |
NUMERO ATTO: 577/2023 DEL 21/11/2023
SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO OBSOLETE E NON PIÙ REVISIONABILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
404,55€ |
21/11/2023 |
| Z5C3D5F6AB |
NUMERO ATTO: 575/2023 DEL 21/11/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – VARIANTE 1 E DEL NUOVO REGOLAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE” AI SENSI DELL’ART.50 COMMA1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I. – CIG Z5C3D5F6AB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOZZANI STEFANO |
3.500,00€ |
21/11/2023 |
| Z643D5570C |
NUMERO ATTO: 574/2023 DEL 17/11/2023
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
4.095,80€ |
17/11/2023 |
| ZE23D4FA87 |
NUMERO ATTO: 572/2023 DEL 17/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA |
16,64€ |
17/11/2023 |
| ZC33D3F245 |
NUMERO ATTO: 569/2023 DEL 14/11/2023
RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DURATA 1 ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTI-NKE |
420,00€ |
14/11/2023 |
| Z533D256AE |
NUMERO ATTO: 559/2023 DEL 07/11/2023
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CIMITERIALE DELLA BADIA DI DULZAGO. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGIOLINI SILVIA |
1.000,00€ |
07/11/2023 |
| ZAA3D217D9 |
NUMERO ATTO: 557/2023 DEL 06/11/2023
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA LA TALPA DI MI – NO SRL DI NOVARA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA LA TALPA DI MI-NO SRL |
1.975,00€ |
06/11/2023 |
| ZAD3D1FB3E |
NUMERO ATTO: 556/2023 DEL 03/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTABBIA MARCO DI GRAVELLONA TOCE (VB) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTABBIA MARCO |
33,39€ |
03/11/2023 |
| Z063D14010 |
NUMERO ATTO: 555/2023 DEL 03/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA CARTACANTA DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA CARTACANTA |
257,79€ |
03/11/2023 |
| Z3B3D13FA4 |
NUMERO ATTO: 554/2023 DEL 03/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA SCUOLA E FANTASIA DI NOVARA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLIBRERIA SCUOLA E FANTASIA |
23,68€ |
03/11/2023 |
| Z773D13F25 |
NUMERO ATTO: 553/2023 DEL 03/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA SILVIA DI FILIPPINI SILVIA |
11.619,91€ |
03/11/2023 |
| Z713D13D87 |
NUMERO ATTO: 551/2023 DEL 03/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA SIBIGLIA SNC DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA SIBIGLIA SNC |
189,67€ |
03/11/2023 |
| ZF83D1C105 |
NUMERO ATTO: 550/2023 DEL 03/11/2023
REALIZZAZIONE NUOVA AREA SGAMBAMENTO CANI. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEPORE ANDREA |
1.996,85€ |
03/11/2023 |
| Z693D13C5A |
NUMERO ATTO: 549/2023 DEL 02/11/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIPOLITOGRAFICA SUCC. F.LLI MIGLIO SAS, NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITIGRAFIA F.LLI MIGLIO |
52,68€ |
02/11/2023 |
| ZC43D1309A |
NUMERO ATTO: 548/2023 DEL 02/11/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE - IMPEGNO SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
4.000,00€ |
02/11/2023 |
| ZEE3CFEC9A |
NUMERO ATTO: 544/2023 DEL 27/10/2023
PULIZIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO 30.10.2023/31.12.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
1.800,00€ |
27/10/2023 |
| Z3F3CFEF70 |
NUMERO ATTO: 543/2023 DEL 27/10/2023
PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE E DI TRASMISSIONE DATI PER INSTALLAZIONE NUOVE TIMBRATRICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.950,00€ |
27/10/2023 |
| Z2A3CA38CD |
NUMERO ATTO: 539/2023 DEL 27/10/2023
NUOVA AREA FITNESS VIA CAMERI. FORNITURA E POSA ATTREZZATURE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SKYFITNESS SRL |
24.274,80€ |
27/10/2023 |
| ZAF3D0C012 |
NUMERO ATTO: 538/2023 DEL 27/10/2023
RILEVAZIONE BENI IMMOBILI ANNUALITÀ 2023, 2024 E 2025 – AFFIDAMENTO INCARICO PROGEL |
|
PROGEL S.R.L. |
0,00€ |
27/10/2023 |
| z923cff910 |
NUMERO ATTO: 534/2023 DEL 25/10/2023
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDADORI BOOKSTORE - BORGOMANERO DI NO – VA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDADORI BOOKSTORE - BORGOMANERO DI NO-VA SRL |
1.975,00€ |
25/10/2023 |
| Z223CF0522 |
NUMERO ATTO: 531/2023 DEL 20/10/2023
FORNITURA DI N. 2 TAVOLI RETTANGOLARI PER ASILO NIDO COMUNALE PASTORE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
408,07€ |
20/10/2023 |
| ZAF3CEEC63 |
NUMERO ATTO: 530/2023 DEL 19/10/2023
FORNITURA LISTELLI IN LEGNO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. DELEDDA” – I.C. ANTONELLI DI BELLINZAGO NOVARESE E N. 2 BACHECHE IN SUGHERO – AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIESSECI SPA DI CANTÙ (CO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIESSECI |
138,22€ |
19/10/2023 |
| Z5E3CDFFD5 |
NUMERO ATTO: 526/2023 DEL 17/10/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO DI PIAZZA GATTORNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO AG DI GADOLA GIACOMO |
700,00€ |
17/10/2023 |
| Z3B3CD4DC2 |
NUMERO ATTO: 521/2023 DEL 12/10/2023
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. |
207,94€ |
12/10/2023 |
| za73cc76bb |
NUMERO ATTO: 516/2023 DEL 10/10/2023
FORNITURA N. 4 BUONI ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO “CON PAROLE TUE 2023”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOOKLIVERY SRL DI FIRENZE (FI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOOKLIVERY SRL |
600,00€ |
10/10/2023 |
| Z4A3CC1130 |
NUMERO ATTO: 513/2023 DEL 07/10/2023
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LALIBELA SRL DI ARONA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LIBELA SRL |
1.975,00€ |
07/10/2023 |
| ZE73CBD393 |
NUMERO ATTO: 512/2023 DEL 06/10/2023
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
1.269,00€ |
06/10/2023 |
| Z433CBD37E |
NUMERO ATTO: 511/2023 DEL 06/10/2023
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2023. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
1.269,00€ |
06/10/2023 |
| ZA43CA790F |
NUMERO ATTO: 503/2023 DEL 29/09/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI PROLUNGAMENTO ORARIO (POST NIDO) PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO DONNA PIÙ COOP.SOC.ONLUS DI BIELLA (BI). PERIODO OTTOBRE 2023-GIUGNO 2024 – CIG ZA43CA790F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
3.361,60€ |
29/09/2023 |
| Z503CA4501 |
NUMERO ATTO: 501/2023 DEL 29/09/2023
RIPARAZIONE TRANSPALLET |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMET CARRELLI ELEVATORI |
300,00€ |
29/09/2023 |
| Z7F3CA4FB6 |
NUMERO ATTO: 500/2023 DEL 29/09/2023
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASPEX SRL |
595,00€ |
29/09/2023 |
| Z8C3CA1B54 |
NUMERO ATTO: 499/2023 DEL 29/09/2023
SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAKHYMO SRL |
0,00€ |
29/09/2023 |
| Z543CA2F88 |
NUMERO ATTO: 496/2023 DEL 28/09/2023
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2023/2024/2025 INVENTARIO BENI IMMOBILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGEL SRL |
5.010,00€ |
28/09/2023 |
| Z533C96F17 |
NUMERO ATTO: 494/2023 DEL 28/09/2023
FORNITURA TAVOLE IN ABETE PER SOSTITUZIONE SEDUTE PANCHINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL CEDRO BLU SEGHERIA FERNANDO SALSA |
470,00€ |
28/09/2023 |
| ZC73C972E7 |
NUMERO ATTO: 490/2023 DEL 26/09/2023
RIPRISTINO INTONACO EDIFICIO SCOLASTICO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
3.130,00€ |
26/09/2023 |
| Z273C97CB9 |
NUMERO ATTO: 489/2023 DEL 26/09/2023
FORNITURA NUOVO PERSONAL COMPUTER PER UT COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH |
711,55€ |
26/09/2023 |
| Z323C980AB |
NUMERO ATTO: 488/2023 DEL 26/09/2023
FORNITURA NUOVO PERSONAL COMPUTER PER UT COMUNALE. CONFIGURAZIONE E MESSA IN RETE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH |
130,00€ |
26/09/2023 |
| Z653C97EBA |
NUMERO ATTO: 485/2023 DEL 26/09/2023
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OROLOGI PRESENZA ANNO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM SRL |
220,00€ |
26/09/2023 |
| Z693C976FB |
NUMERO ATTO: 484/2023 DEL 26/09/2023
FORNITURA DI NUOVO PC PER UFFICIO AA.GG.. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
841,55€ |
26/09/2023 |
| ZF53C98725 |
NUMERO ATTO: 483/2023 DEL 26/09/2023
SOSTITUZIONE PC IN USO PRESSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF53C98725 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
1.907,10€ |
26/09/2023 |
| ZCE3C872ED |
NUMERO ATTO: 482/2023 DEL 25/09/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
(PROCEDURA CON INIZIO AL 01.06.2023) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
4.800,00€ |
25/09/2023 |
| Z413C825B4 |
NUMERO ATTO: 478/2023 DEL 20/09/2023
MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA GRAMSCI/DEMEDICI. DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’APPALTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
445,00€ |
20/09/2023 |
| Z883C7856A |
NUMERO ATTO: 477/2023 DEL 19/09/2023
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – ORA SYSTEM SRL VIALE GIULIO CESARE N. 147 – 28100 NOVARA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM S.R.L |
5.130,00€ |
19/09/2023 |
| Z9A3C78462 |
NUMERO ATTO: 476/2023 DEL 19/09/2023
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TABELLONE LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE – DITTA AESYS S.P.A. VIA PASTRENGO N. 7/C – 24068 SERIATE (BG). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AESYS SPA |
720,50€ |
19/09/2023 |
| Z6D3C7E02F |
NUMERO ATTO: 475/2023 DEL 18/09/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA CAPPELLA FUNERARIA DI FAMIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLTRO ANDREA |
1.000,00€ |
18/09/2023 |
| Z7D3C78F32 |
NUMERO ATTO: 473/2023 DEL 18/09/2023
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGHIERI S.R.L. |
8.400,00€ |
18/09/2023 |
| Z2D3C7817A |
NUMERO ATTO: 472/2023 DEL 15/09/2023
“BELLINZAGO SPORT FESTIVAL”. ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEE DI RUBIN SARA DI OLEGGIO (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEE DI RUBIN SARA |
750,00€ |
15/09/2023 |
| ZF23C73622 |
NUMERO ATTO: 469/2023 DEL 14/09/2023
INTERVENTO TECNICO DI REINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE “CONCILIA WINDOWS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
600,00€ |
14/09/2023 |
| A00E5EEF44 |
NUMERO ATTO: 468/2023 DEL 13/09/2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – A.S. 2023/2024. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1), L. N. 108/2021. CIG A00E5EEF44 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA |
80.359,00€ |
13/09/2023 |
| ZAA3C6BACC |
NUMERO ATTO: 464/2023 DEL 12/09/2023
ATTIVITÀ DI SUBENTRO E GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATA MANAGEMENT PA S.P.A. |
1.720,00€ |
12/09/2023 |
| Z383C59744 |
NUMERO ATTO: 463/2023 DEL 11/09/2023
PULIZIA MEDIANTE LAVAGGIO IDRODINAMICO MONUMENTO AI CADUTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLEANART |
2.400,00€ |
11/09/2023 |
| A0041C3580 |
NUMERO ATTO: 462/2023 DEL 11/09/2023
INTERVENTO DI RELAMPING SEDE E DISTACCAMENTO UFFICI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI N° 34.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA SOLE SRL.
(DISPOSIZIONI DEROGATORIE PER LE OPERE PNRR E ASSIMILATE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLE SRL |
43.227,50€ |
11/09/2023 |
| A004708EB8 |
NUMERO ATTO: 461/2023 DEL 11/09/2023
INTERVENTO DI RELAMPING SEDE E DISTACCAMENTO UFFICI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI N° 34.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
(DISPOSIZIONI DEROGATORIE PER LE OPERE PNRR E ASSIMILATE) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIZZONE DIEGO |
7.300,00€ |
11/09/2023 |
| ZB73C65855 |
NUMERO ATTO: 460/2023 DEL 11/09/2023
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL COMANDO VVF DI NOVARA A SEGUITO DI VALUTAZIONE PROGETTO ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA GATTORNO.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIA STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
9.000,00€ |
11/09/2023 |
| ZCA3C5ACF8 |
NUMERO ATTO: 459/2023 DEL 05/09/2023
SOSTITUZIONE PC DESKTOP IN USO PRESSO AREA SERVIZI AL CITTADINO E SISTEMAZIONE “POSTAZIONE SPORTELLO”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
929,00€ |
05/09/2023 |
| ZAB3C592F7 |
NUMERO ATTO: 458/2023 DEL 05/09/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
672,00€ |
05/09/2023 |
| Z6F3C589A8 |
NUMERO ATTO: 457/2023 DEL 05/09/2023
FORNITURA CUCINA DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
4.288,59€ |
05/09/2023 |
| Z6B3C54FB6 |
NUMERO ATTO: 456/2023 DEL 04/09/2023
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNNI 2019-2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.085,00€ |
04/09/2023 |
| Z953C3C714 |
NUMERO ATTO: 447/2023 DEL 23/08/2023
FORNITURA PRODOTTO INSETTICIDA PER SQUADRA AIB COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLKIM SRL |
457,02€ |
23/08/2023 |
| A006820E09 |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 23/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
RIPRISTINO CABLAGGI ELETTRICI E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.500,00€ |
23/08/2023 |
| A006DD213B |
NUMERO ATTO: 445/2023 DEL 23/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
PULIZIA VETRI E AREA ESTERNA POST CANTIERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
2.600,00€ |
23/08/2023 |
| A006629EF2 |
NUMERO ATTO: 442/2023 DEL 22/08/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 1” PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2024/31 DICEMBRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
140.000,00€ |
22/08/2023 |
| A004197132 |
NUMERO ATTO: 436/2023 DEL 11/08/2023
PNRR – MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETICA SOLUZIONI DI TRENTO (TN) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DI PAGAMENTI E ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI. CUP J11F22002040006 – CIG A004197132 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ETICA SOLUZIONI |
2.387,08€ |
11/08/2023 |
| A0048F44BE |
NUMERO ATTO: 435/2023 DEL 11/08/2023
PNRR – MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) DI TORINO (TO) PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA. CUP J11F22002040006 – CIG A0048F44BE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE |
4.872,01€ |
11/08/2023 |
| ZA33C2ED44 |
NUMERO ATTO: 433/2023 DEL 11/08/2023
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.825,00€ |
11/08/2023 |
| Z913C29DE6 |
NUMERO ATTO: 431/2023 DEL 10/08/2023
MESSA IN SICUREZZA CIPRESSO VIA DELLA LIBERTA’ |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
200,00€ |
10/08/2023 |
| 9465575797 |
NUMERO ATTO: 429/2023 DEL 10/08/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
28.216,20€ |
10/08/2023 |
| Z403C27766 |
NUMERO ATTO: 423/2023 DEL 08/08/2023
SPOSTAMENTO TUBAZIONI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI BELLINZAGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL PANICO SOC. COOP. |
3.300,00€ |
08/08/2023 |
| A002DBCE8E |
NUMERO ATTO: 422/2023 DEL 08/08/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO DELTA ING.RI ASSOCIATI - ING. GIOVANNI ESCURIALE |
5.665,94€ |
08/08/2023 |
| Z093C2706B |
NUMERO ATTO: 421/2023 DEL 08/08/2023
SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO BAGNI SCUOLA PRIMARIA PIANO PRIMO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
5.000,00€ |
08/08/2023 |
| Z0E3C23CD2 |
NUMERO ATTO: 419/2023 DEL 07/08/2023
BANDO “COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA – CSE 2022”. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE POST INTERVENTO IMMOBILE DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 – SCUOLA PRIMARIA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANNI GEOM. MAURO |
400,00€ |
07/08/2023 |
| 9932034DBA |
NUMERO ATTO: 417/2023 DEL 07/08/2023
NUOVA AREA FITNESS VIA CAMERI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA I GIARDINI DEL SUD SRL.
(PROCEDURA CON INIZIO AL 07.06.2023) |
PROCEDURA RISTRETTA |
I GIARDINI DEL SUD S.R.L. |
80.641,15€ |
07/08/2023 |
| ZE93C19F2A |
NUMERO ATTO: 411/2023 DEL 02/08/2023
FORNITURA STOVIGLIE DA DESTINARE ALLA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVALBERGHIERA SRL DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVALBERGHIERA SRL |
794,51€ |
02/08/2023 |
| ZF33C18959 |
NUMERO ATTO: 410/2023 DEL 02/08/2023
FORNITURA FRIGORIFERO DA DESTINARE ALLA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRAL ITALY S.R.L. DI CASALE MONFERRATO (AL) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAL ITALY SRL |
547,54€ |
02/08/2023 |
| ZC63C165BO |
NUMERO ATTO: 409/2023 DEL 01/08/2023
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO A CATTOLICA - CIG ZC63C165BO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STN SRL |
1.181,82€ |
01/08/2023 |
| ZD93C107C8 |
NUMERO ATTO: 397/2023 DEL 31/07/2023
FORNITURA N. 2 ASTE PORTA ASCIUGAMANI DA DESTINARE ALLA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA DI RIVOLI (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA |
105,16€ |
31/07/2023 |
| ZEB3C09FCD |
NUMERO ATTO: 396/2023 DEL 27/07/2023
PROGETTO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS DI VIGEVANO (PV) PER INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DALL’ENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
4.700,00€ |
27/07/2023 |
| 997462374A |
NUMERO ATTO: 390/2023 DEL 25/07/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI RIALZATI VIA CAVOUR E VIA VOLTA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARDANI FRANCESCO SRL |
9.550,00€ |
25/07/2023 |
| 9201624C54 |
NUMERO ATTO: 387/2023 DEL 21/07/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “C. CALCATERRA” - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMI COSTRUZIONI SRL |
22.267,98€ |
21/07/2023 |
| 997667115C |
NUMERO ATTO: 386/2023 DEL 20/07/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “C. CALCATERRA”.
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
1.800,00€ |
20/07/2023 |
| Z223BF8A14 |
NUMERO ATTO: 385/2023 DEL 20/07/2023
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA IN BELLINZAGO.
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MARCO BOCCA |
4.000,00€ |
20/07/2023 |
| ZEF3BF8295 |
NUMERO ATTO: 384/2023 DEL 20/07/2023
FORNITURA COMPUTER E LICENZE SOFTWARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
1.578,00€ |
20/07/2023 |
| Z5C3BF7B51 |
NUMERO ATTO: 383/2023 DEL 20/07/2023
SOSTITUZIONE LAMPADE A LED ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA.
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.LGS. 50/2016 E SMI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
106,10€ |
20/07/2023 |
| 99110991A2 |
NUMERO ATTO: 380/2023 DEL 18/07/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LORENZ SRL.
(PROCEDURA CON INIZIO AL 01.06.2023) |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LORENZ S.R.L. |
115.473,95€ |
18/07/2023 |
| 9961077CC5 |
NUMERO ATTO: 375/2023 DEL 13/07/2023
P.N.R.R. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONE DATI'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN DI CUNEO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
9.900,00€ |
13/07/2023 |
| 9863241BF3 |
NUMERO ATTO: 372/2023 DEL 12/07/2023
REALIZZAZIONE NUOVA AREA A PARCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
PROCEDURA APERTA |
VANONI GIARDINAGGIO S.N.C. DI VANONI FRANCO & C. |
211.992,38€ |
12/07/2023 |
| ZB73BD33F4 |
NUMERO ATTO: 364/2023 DEL 06/07/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ ANNI 2023/2025 – DITTA GOLEM NET SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM NET SRL |
21.900,26€ |
06/07/2023 |
| Z753BC9ADC |
NUMERO ATTO: 361/2023 DEL 06/07/2023
ACQUISTO PROTEZIONE SPIGOLI PER ASILO PIAZZA GATTORNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
490,00€ |
06/07/2023 |
| ZE63BC97FB |
NUMERO ATTO: 360/2023 DEL 06/07/2023
SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
117,00€ |
06/07/2023 |
| Z183BCABF4 |
NUMERO ATTO: 359/2023 DEL 06/07/2023
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PISTA E PEDANE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITTORIO & ASSOCIATI |
2.000,00€ |
06/07/2023 |
| Z9A3BC41CE |
NUMERO ATTO: 355/2023 DEL 04/07/2023
FORNITURA ESPOSITORE METALLICO VERTICALE A PARETE PER ALLESTIMENTO SPAZIO LETTURA - PROGETTO NATI PER LEGGERE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
6,90€ |
04/07/2023 |
| Z763BC8D67 |
NUMERO ATTO: 354/2023 DEL 04/07/2023
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DAL 01.07.2023 AL 31.12.2025. CIG Z763BC8D67 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GROUPAMA ASSICURAZIONI |
43.750,00€ |
04/07/2023 |
| 99387671FD |
NUMERO ATTO: 352/2023 DEL 03/07/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
VERIFICA SFONDELLAMENTO SOLAI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO INDAGINI SRL |
2.000,00€ |
03/07/2023 |
| Z9A3BC41CE |
NUMERO ATTO: 349/2023 DEL 01/07/2023
FORNITURA ESPOSITORE METALLICO VERTICALE A PARETE PER ALLESTIMENTO SPAZIO LETTURA - PROGETTO NATI PER LEGGERE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
40,90€ |
01/07/2023 |
| Z743BB5804 |
NUMERO ATTO: 348/2023 DEL 01/07/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI C.D. “NIDO ESTIVO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO DONNA PIÙ COOP.SOC.ONLUS DI BIELLA (BI). PERIODO LUGLIO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
14.900,00€ |
01/07/2023 |
| Z783BBAA79 |
NUMERO ATTO: 342/2023 DEL 28/06/2023
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO COPERTURA PALCO COMUNALE PER EVENTI SOCIALI E CULTURALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL-COPPOLA S.R.L. DI OLEGGIO (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
2.500,00€ |
28/06/2023 |
| Z693BBAA5A |
NUMERO ATTO: 341/2023 DEL 28/06/2023
FORNITURA LIBRI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
300,00€ |
28/06/2023 |
| zea3bb5f4f |
NUMERO ATTO: 339/2023 DEL 27/06/2023
PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE DIGITALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDI 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AURIVE DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AURIVE |
1.000,00€ |
27/06/2023 |
| Z763BB5A84 |
NUMERO ATTO: 338/2023 DEL 27/06/2023
PARTECIPAZIONE DELLO SCRITTORE MARCO PARACCHINI ALLA MANIFESTAZIONE “MUSICA&RACCONTI” DEL 26/05/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARACCHINI MARCO |
76,92€ |
27/06/2023 |
| 9730931A49 |
NUMERO ATTO: 337/2023 DEL 27/06/2023
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA RIGUARDANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE, SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RDO MEPA N. 3521830. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
F.G.S. SRL |
0,00€ |
27/06/2023 |
| ZC33BAECDE |
NUMERO ATTO: 336/2023 DEL 26/06/2023
FORNITURA STAMPANTE PORTATILE BLUETOOTH E RELATIVI ACCESSORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IT SERVICE |
1.515,00€ |
26/06/2023 |
| 991108888C |
NUMERO ATTO: 331/2023 DEL 22/06/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO LINEA DISTRIBUZIONE GAS-METANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EROGASMET SPA RETI ITALIANE |
6.000,00€ |
22/06/2023 |
| ZF63BA4344 |
NUMERO ATTO: 330/2023 DEL 22/06/2023
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VERIFICA ILLUMINOTECNICA, VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ANTINCENDIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIA STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
3.900,00€ |
22/06/2023 |
| ZBE3BA40EB |
NUMERO ATTO: 329/2023 DEL 22/06/2023
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI/SCIA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “C. CALCATERRA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIA STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
4.500,00€ |
22/06/2023 |
| Z9C3BA4480 |
NUMERO ATTO: 328/2023 DEL 21/06/2023
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO COMUNALE PER EVENTI SOCIALI E CULTURALI GIUGNO-LUGLIO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUCCHETTO NOLEGGI S.R.L. DI BELLINZAGO N.SE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZUCCHETTO NOLEGGI SRL |
2.600,00€ |
21/06/2023 |
| ZBF3B9A646 |
NUMERO ATTO: 324/2023 DEL 19/06/2023
FORNITURA DI CANCELLERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
681,47€ |
19/06/2023 |
| ZDA3B9300D |
NUMERO ATTO: 319/2023 DEL 15/06/2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER FREQUENZA DI MINORE RESIDENTE AL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI OLEGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA" |
3.560,00€ |
15/06/2023 |
| ZEB3B927E3 |
NUMERO ATTO: 318/2023 DEL 15/06/2023
FORNITURA DI MATERIALE D’USO PER L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
453,94€ |
15/06/2023 |
| Z813B927C0 |
NUMERO ATTO: 317/2023 DEL 15/06/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LALIBELA SRL DI ARONA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT |
1.267,80€ |
15/06/2023 |
| Z9E3B90372 |
NUMERO ATTO: 312/2023 DEL 15/06/2023
STORNO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 25/2022 E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E RICODIFICA CHIAVI DI AVVIAMENTO AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA YA279AN |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASTRA S.P.A. |
542,01€ |
15/06/2023 |
| Z5A3AF9BB7 |
NUMERO ATTO: 311/2023 DEL 15/06/2023
NUOVA AREA FITNESS VIA CAMERI.
INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EZECHIELI ARCH. CARLO |
9.506,50€ |
15/06/2023 |
| 9201624C54 |
NUMERO ATTO: 310/2023 DEL 15/06/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 – A TUTTO IL 21.04.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMI COSTRUZIONI SRL |
25.538,66€ |
15/06/2023 |
| Z0E3B83FC2 |
NUMERO ATTO: 309/2023 DEL 13/06/2023
SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO BAGNI SCUOLA PRIMARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
5.000,00€ |
13/06/2023 |
| ZAF3B79955 |
NUMERO ATTO: 306/2023 DEL 09/06/2023
SERVIZIO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUDIC S.R.L. |
1.490,00€ |
09/06/2023 |
| ZE63B783E1 |
NUMERO ATTO: 303/2023 DEL 08/06/2023
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024
SOSTITUZIONE CALDAIA PALESTRA VIA CAMERI N° 100. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
7.000,00€ |
08/06/2023 |
| ZD83B7058C |
NUMERO ATTO: 302/2023 DEL 07/06/2023
RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA GRAMSCI/DEMEDICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
480,00€ |
07/06/2023 |
| ZE13B709EF |
NUMERO ATTO: 301/2023 DEL 07/06/2023
REVISIONI, COLLAUDI E SOSTITUZIONI DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
2.659,27€ |
07/06/2023 |
| 9823573CE1 |
NUMERO ATTO: 288/2023 DEL 01/06/2023
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA IN BELLINZAGO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGIONI ARCH. ILARIA |
39.841,70€ |
01/06/2023 |
| Z143AC4F4B |
NUMERO ATTO: 284/2023 DEL 31/05/2023
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19.
INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTA MONICA |
12.572,42€ |
31/05/2023 |
| ZAB3B201C0 |
NUMERO ATTO: 283/2023 DEL 31/05/2023
INTERVENTO DI RELAMPING SEDE E DISTACCAMENTO UFFICI COMUNALI DI VIA MATTEOTTI N° 34.
PNRR M2C4-15I2.2 – COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2 , FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIZZONE DIEGO |
8.717,06€ |
31/05/2023 |
| ZA33B062D1 |
NUMERO ATTO: 279/2023 DEL 26/05/2023
REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FILIPPI ARCH. ROBERTA |
4.888,55€ |
26/05/2023 |
| Z133B50C74 |
NUMERO ATTO: 277/2023 DEL 25/05/2023
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA TELEFONICO ALCATEL – CIG Z133B50C74. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
800,00€ |
25/05/2023 |
| Z443B4F758 |
NUMERO ATTO: 275/2023 DEL 25/05/2023
ORGANIZZAZIONE DI RECITAL PER PIANOFORTE – CIRCUITO “I CONSERVATORI IN PIEMONTE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TORET ARTIST TRE SEI ZERO” DI TORINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TORET ARTIST TRE SEI ZERO |
990,00€ |
25/05/2023 |
| Z513B44A5D |
NUMERO ATTO: 273/2023 DEL 24/05/2023
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
296,00€ |
24/05/2023 |
| ZE23B4BAFB |
NUMERO ATTO: 272/2023 DEL 24/05/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022 – DIMENSIONEPA S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMENSIONEPA S.R.L. |
1.960,00€ |
24/05/2023 |
| Z9E3B403EF |
NUMERO ATTO: 265/2023 DEL 22/05/2023
ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO JAZZ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO ZERO DI BUSTO GAROLFO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO ZERO |
350,00€ |
22/05/2023 |
| ZCF3B3B9E1 |
NUMERO ATTO: 264/2023 DEL 22/05/2023
FORNITURA BANCALE 40 SACCHI DI BITUME A FREDDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASPEX SRL |
595,00€ |
22/05/2023 |
| Z5D3B39F13 |
NUMERO ATTO: 260/2023 DEL 19/05/2023
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALESSANDRO VOLTA - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 – SOMME A CONGUAGLIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
10.116,66€ |
19/05/2023 |
| Z373B38FEE |
NUMERO ATTO: 257/2023 DEL 18/05/2023
ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTÀ - LATO SUD - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 – SOMME A CONGUAGLIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA DE GIULIANI SRL |
14.704,50€ |
18/05/2023 |
| 9827628F2B |
NUMERO ATTO: 251/2023 DEL 16/05/2023
AFFIDAMENTO SITO WEB COMUNE E SERVIZI DIGITALI - DITTA EPUBLIC - M1C1 1.4.1 PNRR - CUP J11F22001540006 - CIG 9827628F2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
26.500,00€ |
16/05/2023 |
| Z443B282DD |
NUMERO ATTO: 250/2023 DEL 16/05/2023
AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI BREVE DURATA DI N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER L'AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
270,00€ |
16/05/2023 |
| 9762576C90 |
NUMERO ATTO: 248/2023 DEL 16/05/2023
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI BELLINZAGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
PROCEDURA APERTA |
EDIL PANICO |
570.183,07€ |
16/05/2023 |
| Z8D3B26875 |
NUMERO ATTO: 245/2023 DEL 15/05/2023
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
10.810,00€ |
15/05/2023 |
| Z263B26C12 |
NUMERO ATTO: 244/2023 DEL 15/05/2023
SOSTITUZIONE DECK AREA DI INGRESSO NUOVA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO SALVATORE IMPRESA EDILE |
4.100,00€ |
15/05/2023 |
| 9819097F2A |
NUMERO ATTO: 238/2023 DEL 11/05/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - RECUPERO 24 PALI IP, POSA 24 PALI NUOVI IP E 2 PALI NUOVI PER PASSAGGIO PEDONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
40.986,00€ |
11/05/2023 |
| Z143B20B0E |
NUMERO ATTO: 237/2023 DEL 11/05/2023
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PER CANTIERE DI LAVORO “VERDE SOCIALE” PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO E PER PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
600,00€ |
11/05/2023 |
| Z9B3B1F49D |
NUMERO ATTO: 235/2023 DEL 11/05/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER INSERIMENTO SU GEOPORTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE - DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z9B3B1F49D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
1.500,00€ |
11/05/2023 |
| Z053B178D8 |
NUMERO ATTO: 234/2023 DEL 10/05/2023
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL DI CAMBIAGO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LYRECO ITALIA SRL |
163,94€ |
10/05/2023 |
| Z2B3B11641 |
NUMERO ATTO: 232/2023 DEL 09/05/2023
FORNITURA E POSA ZANZARIERE PER SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALUMASCH DI MASCIAGA ROBERTO E LORENZO |
420,00€ |
09/05/2023 |
| Z213B10DAD |
NUMERO ATTO: 230/2023 DEL 09/05/2023
INTERVENTO TECNICO DI REINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE “CONCILIA WINDOWS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
550,00€ |
09/05/2023 |
| 9607237EC3 |
NUMERO ATTO: 222/2023 DEL 04/05/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO INTERVENTO DI RELAMPING – ADESIONE AL BANDO CSE 2022 “COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
22.310,00€ |
04/05/2023 |
| ZCF3AF9117 |
NUMERO ATTO: 215/2023 DEL 02/05/2023
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PISTA E PEDANE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
PERFEZIONAMENTO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER RICHIESTA PARERE CONI REGIONE PIEMONTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITTORIO & ASSOCIATI |
2.500,00€ |
02/05/2023 |
| ZE234F03B1 |
NUMERO ATTO: 213/2023 DEL 02/05/2023
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI MANTENIMENTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
500,00€ |
02/05/2023 |
| 9794003AF2 |
NUMERO ATTO: 210/2023 DEL 27/04/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” PNRR PA DIGITALE 2026 - MITD - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 2.500,00 (IVA ESCLUSA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
2.500,00€ |
27/04/2023 |
| Z653AEE26E |
NUMERO ATTO: 209/2023 DEL 27/04/2023
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SRL DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM S.R.L. |
1.639,34€ |
27/04/2023 |
| 9737087263 |
NUMERO ATTO: 206/2023 DEL 26/04/2023
RIPRISTINO COPERTURA FABBRICATO ACQUEDOTTO BADIA DI DULZAGO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA FERRI SRL. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FERRI S.R.L. |
24.507,40€ |
26/04/2023 |
| 9785950568 |
NUMERO ATTO: 202/2023 DEL 21/04/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
PNRR PA DIGITALE 2026 - MITD - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI NOTIFICA VERBALI CDS E EXTRA CDS.
DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 17.300,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9785950568, CUP: J11F22002800006 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
17.300,00€ |
21/04/2023 |
| 8884214D4F |
NUMERO ATTO: 198/2023 DEL 19/04/2023
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”
COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
3.869,00€ |
19/04/2023 |
| Z603AC8422 |
NUMERO ATTO: 193/2023 DEL 17/04/2023
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
2.479,20€ |
17/04/2023 |
| ZCB3AC46C5 |
NUMERO ATTO: 190/2023 DEL 14/04/2023
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PER CANTIERE DI LAVORO “VERDE SOCIALE” PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
150,00€ |
14/04/2023 |
| Z733AC4986 |
NUMERO ATTO: 187/2023 DEL 13/04/2023
BANDO 2022 “INSIEME AI GIOVANI. ORIENTATI AL FUTURO” – FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS. PROGETTO “SIENERGIE PLUS 2”. SERVIZIO EDUCATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ELIOS ONLUS DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
4.298,84€ |
13/04/2023 |
| Z633AB6B8C |
NUMERO ATTO: 180/2023 DEL 07/04/2023
RINNOVO N.1 LICENZA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER RIUNIONI VIA WEB PER AREA URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANNO 2023 – CIG Z633AB6B8C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 SNC DI VACCA SALVATORE & C. |
172,00€ |
07/04/2023 |
| Z483AB3E08 |
NUMERO ATTO: 179/2023 DEL 06/04/2023
SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
532,42€ |
06/04/2023 |
| 8351204F8A |
NUMERO ATTO: 177/2023 DEL 06/04/2023
CIG 8351204F8A - SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE 30% PER CONSEGA PROGETTO DEFINITIVO. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI PRG2020 |
84.000,80€ |
06/04/2023 |
| Z643AAC523 |
NUMERO ATTO: 175/2023 DEL 05/04/2023
SOSTITUZIONE/NUOVA INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.061,00€ |
05/04/2023 |
| ZE63AA0B92 |
NUMERO ATTO: 173/2023 DEL 04/04/2023
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIALI ORGANIZZATI IN PIAZZA GATTORNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
256,61€ |
04/04/2023 |
| ZEE3AA2F10 |
NUMERO ATTO: 166/2023 DEL 03/04/2023
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO COMUNALE PER EVENTI SOCIALI E CULTURALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUCCHETTO NOLEGGI S.R.L. DI BELLINZAGO N.SE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZUCCHETTO NOLEGGI SRL |
900,00€ |
03/04/2023 |
| Z7D3A9E47C |
NUMERO ATTO: 163/2023 DEL 31/03/2023
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO A CESENATICO - CIG Z7D3A9E47C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.R. BUS FORLÌ-CESENA SOC. COOP |
2.545,00€ |
31/03/2023 |
| Z2F3A9CC85 |
NUMERO ATTO: 162/2023 DEL 30/03/2023
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO CUCINA SEI FUOCHI E FORNO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. - GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
357,76€ |
30/03/2023 |
| Z6E3533760 |
NUMERO ATTO: 159/2023 DEL 29/03/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELLEGRINI SPA |
19.098,08€ |
29/03/2023 |
| ZCE3A8B9B4 |
NUMERO ATTO: 155/2023 DEL 29/03/2023
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA DI BELLINZAGO NOVARESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA |
375,00€ |
29/03/2023 |
| Z253A95FEF |
NUMERO ATTO: 154/2023 DEL 29/03/2023
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTI SOCIALI E CULTURALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
450,00€ |
29/03/2023 |
| ZF63A8DC04 |
NUMERO ATTO: 141/2023 DEL 27/03/2023
RINNOVO SERVIZI E ASSICURAZIONE VIDEOCAMERA MOBILE E-KILLER
ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI SPA |
1.670,00€ |
27/03/2023 |
| 9730931A49 |
NUMERO ATTO: 140/2023 DEL 27/03/2023
ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE |
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
|
88.057,00€ |
27/03/2023 |
| Z553A877C1 |
NUMERO ATTO: 139/2023 DEL 24/03/2023
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ALESSIO BIONDO (NOVARA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO ALESSIO |
1.400,00€ |
24/03/2023 |
| Z753A86CC5 |
NUMERO ATTO: 137/2023 DEL 24/03/2023
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN BELLINZAGO NOVARESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CATIA E MARA PADRIN SNC DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CATIA & MARA PADRIN SNC LIBRERIA "GIRAPAGINA" |
1.018,59€ |
24/03/2023 |
| Z2C3A81280 |
NUMERO ATTO: 135/2023 DEL 24/03/2023
FORNITURA SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO CARTACEO RELATIVE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE ISTRUTTORIE EDILIZIE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2023 CIG Z2C3A81280 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
737,71€ |
24/03/2023 |
| ZDE3A77D67 |
NUMERO ATTO: 132/2023 DEL 22/03/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TOTALE AL RUP RENDICONTAZIONE REGIS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO |
4.700,00€ |
22/03/2023 |
| Z1C3A7978D |
NUMERO ATTO: 130/2023 DEL 22/03/2023
ACQUISTO PRODOTTI PER UFFICIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL |
471,95€ |
22/03/2023 |
| ZDD3A792B4 |
NUMERO ATTO: 129/2023 DEL 21/03/2023
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITD SOLUTIONS S.P.A. |
2.084,00€ |
21/03/2023 |
| Z6D3A7561F |
NUMERO ATTO: 127/2023 DEL 21/03/2023
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PIEMONTEPAY ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSI - PIEMONTE |
1.096,89€ |
21/03/2023 |
| ZE83A70685 |
NUMERO ATTO: 125/2023 DEL 20/03/2023
PROROGA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE – CIG ZE83A70685 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXE OFFICE SRL |
1.320,00€ |
20/03/2023 |
| Z383A6B0D8 |
NUMERO ATTO: 123/2023 DEL 20/03/2023
RILEVAZIONE BENI IMMOBILI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO PROGEL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGEL SRL |
1.950,00€ |
20/03/2023 |
| Z573A6A78D |
NUMERO ATTO: 122/2023 DEL 17/03/2023
NOLEGGIO QUADRO ELETTRICO PER EVENTI SOCIALI E CULTURALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI VALENTINI GIACOMO DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.000,00€ |
17/03/2023 |
| 9705670C3F |
NUMERO ATTO: 120/2023 DEL 16/03/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
3.220,91€ |
16/03/2023 |
| ZAC3A65783 |
NUMERO ATTO: 119/2023 DEL 16/03/2023
SOSTITUZIONE PORTE USCITE DI SICUREZZA E REALIZZAZIONE TAMPONAMENTO COLONNE RETE ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
8.399,00€ |
16/03/2023 |
| 9716339099 |
NUMERO ATTO: 118/2023 DEL 16/03/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE – AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO PALO MEDIA TENSIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E-DISTRIBUZIONE SPA |
10.750,15€ |
16/03/2023 |
| Z613A64B24 |
NUMERO ATTO: 113/2023 DEL 16/03/2023
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
445,00€ |
16/03/2023 |
| ZDC3A5BFBB |
NUMERO ATTO: 109/2023 DEL 15/03/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI PROLUNGAMENTO ORARIO (POST NIDO) PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO DONNA PIÙ COOP.SOC.ONLUS DI BIELLA (BI). PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
3.056,00€ |
15/03/2023 |
| Z503A5C03C |
NUMERO ATTO: 108/2023 DEL 15/03/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO DONNA PIÙ COOP.SOC.ONLUS DI BIELLA (BI). PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
10.920,00€ |
15/03/2023 |
| 9710728A3E |
NUMERO ATTO: 107/2023 DEL 14/03/2023
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE.
INCARICO INGEGNERE PER COLLAUDO STATICO MURO DI SOSTEGNO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MIGLIO STEFANO |
800,00€ |
14/03/2023 |
| ZE33A4B4F8 |
NUMERO ATTO: 100/2023 DEL 09/03/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DA REMOTO PER CHIUSURA CONSUNTIVO 2022 – DITTA GOLEM NET SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM NET SRL |
800,00€ |
09/03/2023 |
| 9689834FF6 |
NUMERO ATTO: 95/2023 DEL 07/03/2023
MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE – SISTEMAZIONE AREA A VERDE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
5.031,15€ |
07/03/2023 |
| Z2139F9AA9 |
NUMERO ATTO: 93/2023 DEL 06/03/2023
FORNITURA DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI INERTI IN LOCALITÀ C.NA BARAGGIONE, COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE, AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE M219N ESERCITATA DALLA DITTA FRATTINI LUIGI S.P.A.”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI TERMINI DELL’ART. 95, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. – CODICE CIG Z2139F9AA9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPIFANI FULVIO |
20.900,00€ |
06/03/2023 |
| Z5D3A28B2A |
NUMERO ATTO: 91/2023 DEL 01/03/2023
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
INCARICO GEOLOGO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRASSI GIORGIO |
3.000,00€ |
01/03/2023 |
| ZAF3A1F6AA |
NUMERO ATTO: 87/2023 DEL 27/02/2023
SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARENGO - IACOMETTI SNC DI SILVESTRI BRUNO & C. |
1.000,00€ |
27/02/2023 |
| Z6C3A1F641 |
NUMERO ATTO: 86/2023 DEL 27/02/2023
PULIZIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRE SCOLASTICHE PERIODO 01.03.2023/15.06.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
2.800,00€ |
27/02/2023 |
| 9680655938 |
NUMERO ATTO: 84/2023 DEL 27/02/2023
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2023/31 MAGGIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA SPA |
102.800,00€ |
27/02/2023 |
| 9574145265 |
NUMERO ATTO: 81/2023 DEL 23/02/2023
AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – ANNI 2023-2025 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, E DELL’ART. 35, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PROGETTO DONNA PIU' SOC.COOP.SPC. ONLUS |
631.136,44€ |
23/02/2023 |
| Z0639E6661 |
NUMERO ATTO: 77/2023 DEL 22/02/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TETTI LOCALE ACQUEDOTTO FRAZ. BADIA DI DULZAGO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CBS ARCHITETTI ASSOCIATI |
3.869,29€ |
22/02/2023 |
| ZDF3A033D7 |
NUMERO ATTO: 73/2023 DEL 20/02/2023
FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
511,00€ |
20/02/2023 |
| Z4439F56A3 |
NUMERO ATTO: 72/2023 DEL 15/02/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L’ANNO 2023 - CIG Z4439F56A3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERZOTTI ERICA |
2.400,00€ |
15/02/2023 |
| Z4639EE280 |
NUMERO ATTO: 71/2023 DEL 15/02/2023
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI ED A RICORDO VITTIME COVID19. INCARICO GEOLOGO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOLTA DR. ANTONELLO GEOLOGO |
2.500,00€ |
15/02/2023 |
| ZCB39F18FA |
NUMERO ATTO: 70/2023 DEL 15/02/2023
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI ED A RICORDO VITTIME COVID19.
INCARICO INGEGNERE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING MIGLIO STEFANO |
2.800,00€ |
15/02/2023 |
| Z0639F1DBA |
NUMERO ATTO: 69/2023 DEL 14/02/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
600,00€ |
14/02/2023 |
| ZEB39E18E0 |
NUMERO ATTO: 61/2023 DEL 09/02/2023
IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO MODULO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE SE.CIM. (GESTIONE CIMITERI). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL SERVIZI INFORMATICI |
225,00€ |
09/02/2023 |
| 9640895E39 |
NUMERO ATTO: 60/2023 DEL 08/02/2023
MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
3.600,00€ |
08/02/2023 |
| Z8C39CAFF3 |
NUMERO ATTO: 54/2023 DEL 03/02/2023
ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE – SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
510,00€ |
03/02/2023 |
| Z0C39CACD3 |
NUMERO ATTO: 53/2023 DEL 02/02/2023
RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE SERVIZI SEPEL - “LO STATO CIVILE ITALIANO” – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL EDITRICE |
350,00€ |
02/02/2023 |
| Z2F39C37C7 |
NUMERO ATTO: 49/2023 DEL 02/02/2023
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SPA |
350,42€ |
02/02/2023 |
| 8859167FDE |
NUMERO ATTO: 47/2023 DEL 01/02/2023
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024.
PRESA IN CARICO NUOVA CALDAIA SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
703,00€ |
01/02/2023 |
| Z8D39BBF06 |
NUMERO ATTO: 46/2023 DEL 31/01/2023
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2022. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
990,00€ |
31/01/2023 |
| ZAE39B5B16 |
NUMERO ATTO: 40/2023 DEL 30/01/2023
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025.
ASSPM0001 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA
ASSPM0003 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CAR CRASH DATI
ASSPM0009 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.
ASSPM0010 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIAMENTO PRA (ANCITEL
INTERNET TP VISURE)
ASSPM0019 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA MOBILE (S.O. WINDOWS O
ANDROID)
ASSPM0020 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA POCKET SOFTWARE RESIDENTE
ASSPM0024 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA ROAD
ASSPM0027 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIA BANCO POSTA ON LINE
ASSPM0037 CANONE INTERFACCIA CONCILIA VIEW
ASSPM0043 CANONE INTERFACCIA CONCILIA VIEW MOBILE
HOSTPORT CANONE DI HOSTING PORTALI MULTE ON LINE
HOSTPORT CANONE DI HOSTING PORTALI PAGOPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
5.900,00€ |
30/01/2023 |
| Z6539B5523 |
NUMERO ATTO: 39/2023 DEL 30/01/2023
SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
700,00€ |
30/01/2023 |
| Z3139B54D9 |
NUMERO ATTO: 38/2023 DEL 30/01/2023
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL E SERVIZIO A.C.I.-P.R.A RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE S.P.A. |
1.766,78€ |
30/01/2023 |
| ZA439B4AAA |
NUMERO ATTO: 37/2023 DEL 30/01/2023
REVISIONE, VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
30/01/2023 |
| Z9639B48DA |
NUMERO ATTO: 36/2023 DEL 28/01/2023
FORNITURA PRONTUARI CODICE DELLA STRADA RELATIVE APPLICAZIONI ELETTRONICHE – RINNOVO ABBONAMENTO - ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
317,38€ |
28/01/2023 |
| ZDE39B48A6 |
NUMERO ATTO: 35/2023 DEL 28/01/2023
ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.800,00€ |
28/01/2023 |
| Z0C34E74B6 |
NUMERO ATTO: 34/2023 DEL 28/01/2023
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
990,64€ |
28/01/2023 |
| Z90399DA80 |
NUMERO ATTO: 27/2023 DEL 23/01/2023
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
360,00€ |
23/01/2023 |
| Z173993295 |
NUMERO ATTO: 26/2023 DEL 20/01/2023
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMERI 100 PER CAMPI DA TENNIS E PALESTRA.
STORNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SUBENTRO IN MERCATO DI TUTELA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AXPO ITALIA S.P.A. |
8.000,00€ |
20/01/2023 |
| Z55398B811 |
NUMERO ATTO: 20/2023 DEL 17/01/2023
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVA DEL SOFTWARE CIMITERI, ANNI 2023 E 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL SERVIZI INFORMATICI |
920,00€ |
17/01/2023 |
| ZAA397E5A0 |
NUMERO ATTO: 14/2023 DEL 13/01/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP S.R.L. |
1.750,00€ |
13/01/2023 |
| Z173975518 |
NUMERO ATTO: 10/2023 DEL 11/01/2023
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI CDS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
475,00€ |
11/01/2023 |
| 9591572F98 |
NUMERO ATTO: 8/2023 DEL 10/01/2023
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO
REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE CENTRO ABITATO – SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA DELLA LIBERTÀ |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
6.908,00€ |
10/01/2023 |
| 9465575797 |
NUMERO ATTO: 7/2023 DEL 10/01/2023
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO
REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
2.910,75€ |
10/01/2023 |
| ZC538F23B5 |
NUMERO ATTO: 2/2023 DEL 09/01/2023
FORNITURA MATERIALE EDILE. ANNO 2023, 2024, 2025.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATTINI LUIGI S.R.L. |
10.500,00€ |
09/01/2023 |
| Z3C395B781 |
NUMERO ATTO: 641/2022 DEL 30/12/2022
CONFEZIONAMENTO NUOVE FIORIERE PRESSO MUNICIPIO VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
3.700,00€ |
30/12/2022 |
| Z103959DEB |
NUMERO ATTO: 637/2022 DEL 29/12/2022
PARCO GIOCHI DIFFUSO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PARTNERSHIP PER LA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ALLA DITTA WOW S.R.L. DI IVREA (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOW SRL |
10.245,90€ |
29/12/2022 |
| Z483954AF7 |
NUMERO ATTO: 636/2022 DEL 29/12/2022
ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM DI NAMITI S.R.L |
2.148,00€ |
29/12/2022 |
| Z1F3954DA4 |
NUMERO ATTO: 635/2022 DEL 29/12/2022
ACQUISTO REGISTRI DELLE INUMAZIONI E CREMAZIONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
239,80€ |
29/12/2022 |
| Z33394A096 |
NUMERO ATTO: 629/2022 DEL 27/12/2022
CONVENZIONE CON SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) PER L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI E BONUS TARIFFA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) |
1.396,00€ |
27/12/2022 |
| Z97394A016 |
NUMERO ATTO: 628/2022 DEL 27/12/2022
AVVIO PROGETTO UNIFI WIFI-6 POE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
1.200,00€ |
27/12/2022 |
| Z6F394A017 |
NUMERO ATTO: 627/2022 DEL 27/12/2022
SOSTITUZIONE STAMPANTE IN USO PRESSO UFFICI AREA SERVIZI AL CITTADINO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
350,00€ |
27/12/2022 |
| Z6C39486C5 |
NUMERO ATTO: 625/2022 DEL 23/12/2022
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LALIBELA SRL DI ARONA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT |
940,00€ |
23/12/2022 |
| ZDD393BCDB |
NUMERO ATTO: 622/2022 DEL 21/12/2022
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. - GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE DI NOVARA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
95,00€ |
21/12/2022 |
| Z2738E11BB |
NUMERO ATTO: 620/2022 DEL 21/12/2022
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTA MONICA |
12.346,03€ |
21/12/2022 |
| ZAA3932CB5 |
NUMERO ATTO: 617/2022 DEL 21/12/2022
PARTECIPAZIONE AL BANDO “COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA – CSE 2022”. INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO APE IMMOBILE DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 – SCUOLA PRIMARIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANNI MAURO |
900,00€ |
21/12/2022 |
| Z923936111 |
NUMERO ATTO: 615/2022 DEL 20/12/2022
FORNITURA COMPUTER E LICENZE SOFTWARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
2.935,00€ |
20/12/2022 |
| Z97391D844 |
NUMERO ATTO: 612/2022 DEL 19/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DPO - SMARTCIG Z97391D844. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORETTI ZENO |
5.000,00€ |
19/12/2022 |
| Z043929031 |
NUMERO ATTO: 609/2022 DEL 17/12/2022
FORNITURA GIUBBOTTI POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
1.778,00€ |
17/12/2022 |
| Z2B3923C94 |
NUMERO ATTO: 607/2022 DEL 16/12/2022
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA PALETTI PARAPEDONALI E REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PRESSO EX PESO PUBBLICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
15.000,00€ |
16/12/2022 |
| 9508656728 |
NUMERO ATTO: 606/2022 DEL 16/12/2022
PULIZIA STABILI COMUNALI. ANNI 2023 - 2024.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PDL SERVICE SAS |
50.610,70€ |
16/12/2022 |
| ZDA39134F0 |
NUMERO ATTO: 599/2022 DEL 13/12/2022
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
2.308,80€ |
13/12/2022 |
| Z9C263F03E |
NUMERO ATTO: 596/2022 DEL 13/12/2022
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PIEMONTE IN CAUSA PROMOSSA AVVERSO ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 498/2018 E CONTESTALE LIQUIDAZIONE FATTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGANI IGNAZIO |
562,65€ |
13/12/2022 |
| ZA438EAB0A |
NUMERO ATTO: 590/2022 DEL 12/12/2022
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. 81/2008 E SMI. PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2023-2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICS MAUGERI |
9.600,00€ |
12/12/2022 |
| Z7238AD3E1 |
NUMERO ATTO: 589/2022 DEL 12/12/2022
MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE AGRICOLE. ANNO 2023, 2024, 2025. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRITECNICA SRL |
4.500,00€ |
12/12/2022 |
| Z8A3896BA7 |
NUMERO ATTO: 584/2022 DEL 07/12/2022
PACCIAMATURA E PIANTUMAZIONE AIUOLE VIA BORNAGO TRATTO VIA VESCOVO BOVIO/VIA VOLTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERARDI GIARDINI SRL |
12.784,14€ |
07/12/2022 |
| ZC838F3416 |
NUMERO ATTO: 583/2022 DEL 06/12/2022
AFFIDAMENTO APPALTI SERVIZI ASSICURATIVI VARI IN SCADENZA AL 31.12.2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
17.901,00€ |
06/12/2022 |
| Z5F38EE5E6 |
NUMERO ATTO: 582/2022 DEL 06/12/2022
NOLEGGIO PALCO PER EVENTO “MERCANTI DI NATALE” PATROCINATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUCCHETTO NOLEGGI S.R.L. DI BELLINZAGO N.SE (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZUCCHETTO NOLEGGI SRL |
550,00€ |
06/12/2022 |
| 9465575797 |
NUMERO ATTO: 577/2022 DEL 05/12/2022
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.R.L. |
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
446.485,80€ |
05/12/2022 |
| 9449354D97 |
NUMERO ATTO: 576/2022 DEL 05/12/2022
ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO – SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA DELLA LIBERTÀ.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA EFFEDI APPALTI SRLS. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
EFFEDI APPALTI SRLS |
436.737,09€ |
05/12/2022 |
| Z2738E39EE |
NUMERO ATTO: 573/2022 DEL 02/12/2022
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LALIBELA SRL DI ARONA (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT |
1.003,36€ |
02/12/2022 |
| ZD338D9D55 |
NUMERO ATTO: 569/2022 DEL 01/12/2022
ACQUISTO MATERIALE PER DOTAZIONI ANTINCENDIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
1.639,00€ |
01/12/2022 |
| ZDD38D3DFB |
NUMERO ATTO: 564/2022 DEL 30/11/2022
FORNITURA N.1 PC PORTATILE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH DI FIORELLINO FRANCO DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
489,00€ |
30/11/2022 |
| 0322297040 |
NUMERO ATTO: 563/2022 DEL 29/11/2022
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI SUL SISTEMA REGIS - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
780,00€ |
29/11/2022 |
| Z5838CEFF9 |
NUMERO ATTO: 562/2022 DEL 29/11/2022
RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DURATA 1 ANNO POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTI-NKE S.R.L. (GIÀ NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.) |
420,00€ |
29/11/2022 |
| Z5C38C90F7 |
NUMERO ATTO: 561/2022 DEL 28/11/2022
REDAZIONE STIMA IMMOBILIARE PER ALIENAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZAMBON GEOM. GIANPAOLO |
500,00€ |
28/11/2022 |
| Z7438C1BE5 |
NUMERO ATTO: 560/2022 DEL 24/11/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI PROLUNGAMENTO ORARIO (POST NIDO) PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEDOGIOVANE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI BORGOMANERO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE |
705,60€ |
24/11/2022 |
| Z8D38BFE5B |
NUMERO ATTO: 558/2022 DEL 24/11/2022
FORNITURA PANNOLINI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC S.R.L. DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC S.R.L |
282,75€ |
24/11/2022 |
| ZAF38BF7D5 |
NUMERO ATTO: 557/2022 DEL 24/11/2022
ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.S.D. PAERBLEU DI BORGOMANERO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. PAERBLEAU |
1.464,00€ |
24/11/2022 |
| Z7338B634C |
NUMERO ATTO: 556/2022 DEL 24/11/2022
VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99 E D.P.R. 214/2010 D.P.R. 23/2017. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEPI S.P.A. |
990,00€ |
24/11/2022 |
| ZF838B35C4 |
NUMERO ATTO: 555/2022 DEL 22/11/2022
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
690,00€ |
22/11/2022 |
| Z5638A1401 |
NUMERO ATTO: 552/2022 DEL 21/11/2022
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO - INCARICO PER RILIEVO STRADE COMUNALI PER REDAZIONE PROGETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
675,00€ |
21/11/2022 |
| ZBA38749B9 |
NUMERO ATTO: 551/2022 DEL 21/11/2022
INTERVENTI DI POTATURA E RIPIANTUMAZIONE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
10.269,70€ |
21/11/2022 |
| 9470401622 |
NUMERO ATTO: 548/2022 DEL 16/11/2022
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA IN BELLINZAGO.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGIONI ILARIA |
42.937,42€ |
16/11/2022 |
| Z493898641 |
NUMERO ATTO: 546/2022 DEL 15/11/2022
PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DERIVANTE DA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 – NOLEGGIO – LOTTO 4” – CIG 690710535C |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
1.200,00€ |
15/11/2022 |
| ZD1387B002 |
NUMERO ATTO: 536/2022 DEL 09/11/2022
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIENERGIA - VIVIGAS SPA |
6.557,00€ |
09/11/2022 |
| 9010783D5A |
NUMERO ATTO: 535/2022 DEL 09/11/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – COMPENSAZIONE COSTI D.L. N.50 DEL 17/05/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA DE GIULIANI SRL |
19.200,00€ |
09/11/2022 |
| Z94387B814 |
NUMERO ATTO: 532/2022 DEL 08/11/2022
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. - DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
1.317,00€ |
08/11/2022 |
| ZE03873B74 |
NUMERO ATTO: 531/2022 DEL 07/11/2022
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA A USO DEGLI UFFICI DELL’AREA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL |
344,87€ |
07/11/2022 |
| ZC03861874 |
NUMERO ATTO: 526/2022 DEL 02/11/2022
COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA IN BELLINZAGO.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOLTA ANTONELLO |
3.068,00€ |
02/11/2022 |
| ZE43862032 |
NUMERO ATTO: 524/2022 DEL 31/10/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE – PERIODO NOVEMBRE 2022-GIUGNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS DI VIGEVANO (PV) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
3.673,35€ |
31/10/2022 |
| Z2F38614AB |
NUMERO ATTO: 523/2022 DEL 31/10/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEDOGIOVANE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI BORGOMANERO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOC. |
5.488,00€ |
31/10/2022 |
| ZA6385C8E4 |
NUMERO ATTO: 521/2022 DEL 28/10/2022
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO.
AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO “EX PESO PUBBLICO”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEONARDI CLAUDIO |
651,00€ |
28/10/2022 |
| 9443381C84 |
NUMERO ATTO: 518/2022 DEL 27/10/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO – SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA LIBERTÀ.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SADO ANTONELLO |
19.278,85€ |
27/10/2022 |
| Z00384B4C2 |
NUMERO ATTO: 512/2022 DEL 25/10/2022
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
FORNITURA DOTAZIONE MATERIALE E CARTELLONISTICA ANTINCENDIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
720,60€ |
25/10/2022 |
| ZC937D42FA |
NUMERO ATTO: 510/2022 DEL 21/10/2022
IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 17 BIS DEL D.LGS.546/1992 PROMOSSO DAL SIG. (DATI OMESSI) AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE N. 07320110002315447000 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. FEDERICA BARBERO |
200,00€ |
21/10/2022 |
| ZCE38316A3 |
NUMERO ATTO: 505/2022 DEL 18/10/2022
L.R. N. 11/2018. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, INFORMATIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI SEDI DESTINATE A BIBLIOTECHE PUBBLICHE E DI INTERESSE LOCALE PER L’ANNO 2021 - D.G.R. N. 26-4260 DEL 03.12.2021. ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
429,00€ |
18/10/2022 |
| Z7A382F245 |
NUMERO ATTO: 504/2022 DEL 17/10/2022
L.R. N. 11/2018. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, INFORMATIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI SEDI DESTINATE A BIBLIOTECHE PUBBLICHE E DI INTERESSE LOCALE PER L’ANNO 2021 - D.G.R. N. 26-4260 DEL 03.12.2021. ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
3.855,95€ |
17/10/2022 |
| Z5438297A1 |
NUMERO ATTO: 502/2022 DEL 14/10/2022
PULIZIA CHIESA DI SAN VITO - CAVAGLIANO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
250,00€ |
14/10/2022 |
| zd6382599a |
NUMERO ATTO: 495/2022 DEL 13/10/2022
FORNITURA N. 3 BUONI ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO “CON PAROLE TUE 2021”. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOOKLIVERY SRL DI SCANDICCI (FI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOOKLIVERY SRL |
450,00€ |
13/10/2022 |
| Z423822BD4 |
NUMERO ATTO: 493/2022 DEL 13/10/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA MONDADORI IL DIALOGO DI NO – VA SRL DI BORGOMANERO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA MONDADORI IL DIALOGO DI NO - VA SRL |
1.967,59€ |
13/10/2022 |
| Z35381381C |
NUMERO ATTO: 492/2022 DEL 13/10/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS |
1.309,00€ |
13/10/2022 |
| Z88380F05B |
NUMERO ATTO: 489/2022 DEL 12/10/2022
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGHIERI S.R.L. |
8.196,72€ |
12/10/2022 |
| Z993817E34 |
NUMERO ATTO: 486/2022 DEL 12/10/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI CAVAGLIANO E VIA VOLTA - COMPENSAZIONE COSTI ART. 26 D.L. 50/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
4.024,83€ |
12/10/2022 |
| ZBF381CA23 |
NUMERO ATTO: 485/2022 DEL 12/10/2022
MESSA IN SICUREZZA VIA ALESSANDRO VOLTA - COMPENSAZIONE COSTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICALI SAVERIO SAS |
3.334,98€ |
12/10/2022 |
| Z803814285 |
NUMERO ATTO: 481/2022 DEL 10/10/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MI-NO SRL DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MI-NO S.R.L. |
2.000,00€ |
10/10/2022 |
| Z3A3814248 |
NUMERO ATTO: 480/2022 DEL 10/10/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO |
2.145,00€ |
10/10/2022 |
| ZA2380A7F2 |
NUMERO ATTO: 479/2022 DEL 06/10/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLE DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI – FORNITURA E POSA COMANDI EROGAZIONE ACQUA A PEDALE E SERRATURA ELETTRICA CANCELLINO PEDONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA SRL |
1.190,00€ |
06/10/2022 |
| Z8C380B2AF |
NUMERO ATTO: 477/2022 DEL 06/10/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLE DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI – FORNITURA DOTAZIONE MATERIALE E CARTELLONISTICA ANTINCENDIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
800,32€ |
06/10/2022 |
| ZA63804DD7 |
NUMERO ATTO: 472/2022 DEL 05/10/2022
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULO “AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI – ANNI 2019-2021 – DITTA CEDEPP S.R.L. – C.I.G. ZA63804DD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL SERVIZI INFORMATICI |
950,00€ |
05/10/2022 |
| ZF63800351 |
NUMERO ATTO: 470/2022 DEL 04/10/2022
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ATTIVITA’ LUDICO ESPRESSIVE PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
141,84€ |
04/10/2022 |
| Z1E38002F2 |
NUMERO ATTO: 469/2022 DEL 04/10/2022
FORNITURA PANNELLI PORTA ASCIUGAMANI DA DESTINARE ALLA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDI PER ASILI – ARREDAMENTI E INFISSI DI RIVOLI (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDI PER ASILI – ARREDAMENTI E INFISSI |
105,16€ |
04/10/2022 |
| Z5237FF76D |
NUMERO ATTO: 468/2022 DEL 04/10/2022
FORNITURA ARREDI PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
491,78€ |
04/10/2022 |
| 8245300CCC |
NUMERO ATTO: 463/2022 DEL 30/09/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG 8245300CCC. RINNOVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.M.I. SERVIZI SRL |
71.384,61€ |
30/09/2022 |
| ZD337CDCC3 |
NUMERO ATTO: 460/2022 DEL 30/09/2022
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL S.R.L. |
312,30€ |
30/09/2022 |
| Z8E37DF149 |
NUMERO ATTO: 456/2022 DEL 26/09/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLE DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI – REALIZZAZIONE RETE DATI E CONNESSIONE EOLO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA SRL |
3.500,00€ |
26/09/2022 |
| ZEE37D6A5D |
NUMERO ATTO: 451/2022 DEL 21/09/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI INTERVENUTA EDIFICABILITÀ AREE NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE - DITTA IDEA SISTEMI SAS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
1.702,00€ |
21/09/2022 |
| Z7A37D0E4F |
NUMERO ATTO: 445/2022 DEL 20/09/2022
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIE BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
420,00€ |
20/09/2022 |
| Z0C37D2791 |
NUMERO ATTO: 444/2022 DEL 20/09/2022
FORNITURA ARREDI INTEGRATIVI PER L’ALLESTIMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
812,82€ |
20/09/2022 |
| ZAE379644A |
NUMERO ATTO: 442/2022 DEL 19/09/2022
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA – ANNO 2022. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
1.309,00€ |
19/09/2022 |
| ZD337CDCC3 |
NUMERO ATTO: 440/2022 DEL 19/09/2022
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SPA |
179,20€ |
19/09/2022 |
| Z3837C58C8 |
NUMERO ATTO: 434/2022 DEL 15/09/2022
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALESSANDRO VOLTA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.800,00€ |
15/09/2022 |
| Z3837C58C8 |
NUMERO ATTO: 434/2022 DEL 15/09/2022
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALESSANDRO VOLTA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.800,00€ |
15/09/2022 |
| Z4037C60D2 |
NUMERO ATTO: 433/2022 DEL 15/09/2022
“FESTA DELLO SPORT” ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEE DI RUBIN SARA DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEE DI RUBIN SARA |
770,00€ |
15/09/2022 |
| Z4037C60D2 |
NUMERO ATTO: 433/2022 DEL 15/09/2022
“FESTA DELLO SPORT” ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEE DI RUBIN SARA DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEE DI RUBIN SARA |
770,00€ |
15/09/2022 |
| Z9537BB88A |
NUMERO ATTO: 429/2022 DEL 14/09/2022
SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESAUSTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.098,00€ |
14/09/2022 |
| Z9537BB88A |
NUMERO ATTO: 429/2022 DEL 14/09/2022
SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESAUSTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.098,00€ |
14/09/2022 |
| Z2737BD6B3 |
NUMERO ATTO: 426/2022 DEL 13/09/2022
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.259,50€ |
13/09/2022 |
| Z2737BD6B3 |
NUMERO ATTO: 426/2022 DEL 13/09/2022
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.259,50€ |
13/09/2022 |
| 9201624C54 |
NUMERO ATTO: 423/2022 DEL 13/09/2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA MAMI COSTRUZIONI SRL. |
PROCEDURA RISTRETTA |
MAMI COSTRUZIONI SRL |
432.761,75€ |
13/09/2022 |
| 9400236824 |
NUMERO ATTO: 422/2022 DEL 12/09/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1), L. N. 108/2021. CIG 9400236824 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
78.528,06€ |
12/09/2022 |
| 9400236824 |
NUMERO ATTO: 422/2022 DEL 12/09/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA – A.S. 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1), L. N. 108/2021. CIG 9400236824 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
78.528,06€ |
12/09/2022 |
| Z5537B63A3 |
NUMERO ATTO: 421/2022 DEL 12/09/2022
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORETTI ZENO |
600,00€ |
12/09/2022 |
| Z5537B63A3 |
NUMERO ATTO: 421/2022 DEL 12/09/2022
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORETTI ZENO |
600,00€ |
12/09/2022 |
| 9397190681 |
NUMERO ATTO: 420/2022 DEL 12/09/2022
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – A.E. 2022/2023 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1), L. N. 108/2021. CIG 9397190681 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE SOC.COOP.SOC. |
87.488,80€ |
12/09/2022 |
| 9397190681 |
NUMERO ATTO: 420/2022 DEL 12/09/2022
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – A.E. 2022/2023 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE N. 120/2020, SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1), L. N. 108/2021. CIG 9397190681 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE SOC.COOP.SOC. |
87.488,80€ |
12/09/2022 |
| ZD637B0015 |
NUMERO ATTO: 419/2022 DEL 09/09/2022
DISINFESTAZIONE BLATTA ORIENTALE SCUOLA MATERNA STATALE VIA DONEGANI N° 3. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOPIANETA SRL |
440,00€ |
09/09/2022 |
| ZD637B0015 |
NUMERO ATTO: 419/2022 DEL 09/09/2022
DISINFESTAZIONE BLATTA ORIENTALE SCUOLA MATERNA STATALE VIA DONEGANI N° 3. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOPIANETA SRL |
440,00€ |
09/09/2022 |
| Z5037A410D |
NUMERO ATTO: 418/2022 DEL 08/09/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLE DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI – SISTEMAZIONE SERRAMENTI ESTERNI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA SRL |
2.800,00€ |
08/09/2022 |
| ZB237A3053 |
NUMERO ATTO: 415/2022 DEL 06/09/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI EDIFICIO SCOLASTICO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
2.800,00€ |
06/09/2022 |
| ZB237A3053 |
NUMERO ATTO: 415/2022 DEL 06/09/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI EDIFICIO SCOLASTICO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
2.800,00€ |
06/09/2022 |
| 93651752E5 |
NUMERO ATTO: 414/2022 DEL 06/09/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBINI RAIMONDI ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH. ANGELO RAIMONDI |
23.160,63€ |
06/09/2022 |
| 93651752E5 |
NUMERO ATTO: 414/2022 DEL 06/09/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBINI RAIMONDI ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH. ANGELO RAIMONDI |
23.160,63€ |
06/09/2022 |
| Z7E3781E95 |
NUMERO ATTO: 413/2022 DEL 06/09/2022
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONICA BOTTA ARCHITETTO |
3.561,35€ |
06/09/2022 |
| Z7E3781E95 |
NUMERO ATTO: 413/2022 DEL 06/09/2022
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CON AREA DEDICATA AI NUOVI NATI E A RICORDO DELLE VITTIME COVID19.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTA MONICA |
3.561,35€ |
06/09/2022 |
| ZBF379E273 |
NUMERO ATTO: 412/2022 DEL 06/09/2022
PULIZIA DI RIPASSO SCUOLA INFANZIA STATALE VIA DONEGANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
600,00€ |
06/09/2022 |
| Z8D3796438 |
NUMERO ATTO: 409/2022 DEL 31/08/2022
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL S.P.A. |
338,08€ |
31/08/2022 |
| Z8D3796438 |
NUMERO ATTO: 409/2022 DEL 31/08/2022
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL S.P.A. |
338,08€ |
31/08/2022 |
| Z393796421 |
NUMERO ATTO: 408/2022 DEL 30/08/2022
FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER LOCALI MENSA ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMO SPA DI VERCELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMO SPA |
369,51€ |
30/08/2022 |
| ZE43330ECF |
NUMERO ATTO: 407/2022 DEL 29/08/2022
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DL, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
2.280,00€ |
29/08/2022 |
| ZE43330ECF |
NUMERO ATTO: 407/2022 DEL 29/08/2022
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DL, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
2.280,00€ |
29/08/2022 |
| ZDA378AC0E |
NUMERO ATTO: 406/2022 DEL 29/08/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
2.300,00€ |
29/08/2022 |
| ZDA378AC0E |
NUMERO ATTO: 406/2022 DEL 29/08/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
2.300,00€ |
29/08/2022 |
| Z28378BEC0 |
NUMERO ATTO: 405/2022 DEL 29/08/2022
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI POST ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
250,00€ |
29/08/2022 |
| Z28378BEC0 |
NUMERO ATTO: 405/2022 DEL 29/08/2022
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI POST ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
250,00€ |
29/08/2022 |
| Z383789FC4 |
NUMERO ATTO: 403/2022 DEL 25/08/2022
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALESSANDRO VOLTA – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
500,00€ |
25/08/2022 |
| ZAC378A394 |
NUMERO ATTO: 401/2022 DEL 25/08/2022
ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTA’ – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
2.000,00€ |
25/08/2022 |
| ZEA3782524 |
NUMERO ATTO: 398/2022 DEL 22/08/2022
VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99 E D.P.R. 214/2010 D.P.R. 23/2017.
NUOVO IMPIANTO ELEVATORE DI VIA RIMEMBRANZA N° 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEPI S.P.A. |
90,00€ |
22/08/2022 |
| ZD7378124B |
NUMERO ATTO: 396/2022 DEL 22/08/2022
FORNITURA PANNOLINI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC S.R.L. DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC S.R.L |
522,00€ |
22/08/2022 |
| 8351204F8A |
NUMERO ATTO: 382/2022 DEL 09/08/2022
CIG 8351204F8A - SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE 20% PER CONSEGA PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI PRG2020 |
84.000,80€ |
09/08/2022 |
| 8351204F8A |
NUMERO ATTO: 382/2022 DEL 09/08/2022
CIG 8351204F8A - SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE 20% PER CONSEGA PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI PRG2020 |
84.000,80€ |
09/08/2022 |
| 9301039431 |
NUMERO ATTO: 377/2022 DEL 08/08/2022
MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
53.806,18€ |
08/08/2022 |
| 9301039431 |
NUMERO ATTO: 377/2022 DEL 08/08/2022
MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
53.806,18€ |
08/08/2022 |
| ZAE37660A9 |
NUMERO ATTO: 373/2022 DEL 04/08/2022
PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
1.600,00€ |
04/08/2022 |
| ZAE37660A9 |
NUMERO ATTO: 373/2022 DEL 04/08/2022
PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
1.600,00€ |
04/08/2022 |
| ZAE37660A9 |
NUMERO ATTO: 373/2022 DEL 04/08/2022
PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
1.600,00€ |
04/08/2022 |
| Z2837664BE |
NUMERO ATTO: 371/2022 DEL 04/08/2022
ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIENERGIA - VIVIGAS SPA |
999,43€ |
04/08/2022 |
| Z2837664BE |
NUMERO ATTO: 371/2022 DEL 04/08/2022
ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIENERGIA - VIVIGAS SPA |
999,43€ |
04/08/2022 |
| Z3A37242C4 |
NUMERO ATTO: 365/2022 DEL 04/08/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBINI RAIMONDI ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH. ANGELO RAIMONDI |
6.162,00€ |
04/08/2022 |
| Z3A37242C4 |
NUMERO ATTO: 365/2022 DEL 04/08/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBINI RAIMONDI ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH. ANGELO RAIMONDI |
6.162,00€ |
04/08/2022 |
| Z3A37242C4 |
NUMERO ATTO: 365/2022 DEL 04/08/2022
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO – VIA COLOMBO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBINI RAIMONDI ARCHITETTI ASSOCIATI – ARCH. ANGELO RAIMONDI |
6.162,00€ |
04/08/2022 |
| Z65375CE81 |
NUMERO ATTO: 360/2022 DEL 02/08/2022
PROGETTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI DELL’ETA’ COMPRESA TRA 6 E 14 ANNI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS DI VIGEVANO (PV) PER INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DALL’ENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
2.430,00€ |
02/08/2022 |
| Z65375CE81 |
NUMERO ATTO: 360/2022 DEL 02/08/2022
PROGETTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI DELL’ETA’ COMPRESA TRA 6 E 14 ANNI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS DI VIGEVANO (PV) PER INTEGRAZIONE RETTE SOSTENUTE DALL’ENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
2.430,00€ |
02/08/2022 |
| ZA5374974C |
NUMERO ATTO: 355/2022 DEL 27/07/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER FREQUENZA DI MINORE RESIDENTE AL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI OLEGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
3.628,00€ |
27/07/2022 |
| ZF6373DB4F |
NUMERO ATTO: 342/2022 DEL 21/07/2022
FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER ALLESTIMENTO LOCALI MENSA SCUOLA INFANZIA VIA DONEGANI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVALBERGHIERA LAGOMAGGIORE SRL DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVALBERGHIERA LAGOMAGGIORE SRL |
4.045,50€ |
21/07/2022 |
| Z373736528 |
NUMERO ATTO: 335/2022 DEL 20/07/2022
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI A CESENATICO - CIG Z373736528 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.M. TOUR SRL |
1.091,00€ |
20/07/2022 |
| ZE3371CF85 |
NUMERO ATTO: 326/2022 DEL 18/07/2022
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA TELEFONICO ALCATEL – CIG ZE3371CF85. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
800,00€ |
18/07/2022 |
| ZF1372AA04 |
NUMERO ATTO: 323/2022 DEL 14/07/2022
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTATORE GAS METANO PER SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA DONEGANI N° 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIENERGIA - VIVIGAS SPA |
7.377,00€ |
14/07/2022 |
| 9293977073 |
NUMERO ATTO: 320/2022 DEL 13/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI CAVAGLIANO E VIA VOLTA
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI S.R.L. |
20.253,32€ |
13/07/2022 |
| ZF8371F0A2 |
NUMERO ATTO: 318/2022 DEL 13/07/2022
DISINFESTAZIONE BLATTA ORIENTALE PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
520,00€ |
13/07/2022 |
| Z6C36F5B52 |
NUMERO ATTO: 316/2022 DEL 13/07/2022
MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO DELTA ING.RI ASSOCIATI - ING. GIOVANNI ESCURIALE |
21.904,53€ |
13/07/2022 |
| Z6A371F194 |
NUMERO ATTO: 314/2022 DEL 12/07/2022
AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA CON MESSO COMUNALE, PERIODO LUGLIO 2022 – GIUGNO 2024. CIG Z6A371F194. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
POSTE ITALIANE S.P.A. - MIPA MERCATO IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
4.272,00€ |
12/07/2022 |
| Z8936F13B8 |
NUMERO ATTO: 313/2022 DEL 12/07/2022
FORNITURA DI MATERIALE D’USO PER L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
623,16€ |
12/07/2022 |
| Z01371791D |
NUMERO ATTO: 311/2022 DEL 08/07/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTRAPOLAZIONE DATI NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE. - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
1.700,00€ |
08/07/2022 |
| ZAD371165D |
NUMERO ATTO: 308/2022 DEL 07/07/2022
NOLEGGIO TEMPORANEO GRUPPO ELETTROGENO 110 KW PER MANIFESTAZIONI GASTRONOMICHE STREET FOOD FESTIVAL (7-10 LUGLIO E 14-17 LUGLIO 2022) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZANETTA MARINO SRL |
1.000,00€ |
07/07/2022 |
| ZA1370FC94 |
NUMERO ATTO: 303/2022 DEL 06/07/2022
PULIZIA SCUOLA INFANZIA STATALE VIA DONEGANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
3.700,00€ |
06/07/2022 |
| ZA1370FC94 |
NUMERO ATTO: 303/2022 DEL 06/07/2022
PULIZIA SCUOLA INFANZIA STATALE VIA DONEGANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
3.700,00€ |
06/07/2022 |
| Z4936CE24F |
NUMERO ATTO: 296/2022 DEL 29/06/2022
FORNITURA ARREDI PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
2.189,51€ |
29/06/2022 |
| Z4936CE24F |
NUMERO ATTO: 296/2022 DEL 29/06/2022
FORNITURA ARREDI PER ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
2.189,51€ |
29/06/2022 |
| Z5636FB289 |
NUMERO ATTO: 295/2022 DEL 29/06/2022
FORNITURA “GRANDI OPERE” SAN PAOLO PATRIMONIO SRL PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN PAOLO PATRIMONIO SRL |
1.152,00€ |
29/06/2022 |
| Z5636FB289 |
NUMERO ATTO: 295/2022 DEL 29/06/2022
FORNITURA “GRANDI OPERE” SAN PAOLO PATRIMONIO SRL PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN PAOLO PATRIMONIO SRL |
1.152,00€ |
29/06/2022 |
| ZD236CE1FA |
NUMERO ATTO: 294/2022 DEL 29/06/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 1 ULTERIORE SEZIONE SCUOLA INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
7.363,59€ |
29/06/2022 |
| ZD236CE1FA |
NUMERO ATTO: 294/2022 DEL 29/06/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 1 ULTERIORE SEZIONE SCUOLA INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
7.363,59€ |
29/06/2022 |
| Z0736F6074 |
NUMERO ATTO: 292/2022 DEL 28/06/2022
FORNITURA APPARECCHIO DI VERIFICA E CONTEGGIO BANCONOTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
197,40€ |
28/06/2022 |
| Z0736F6074 |
NUMERO ATTO: 292/2022 DEL 28/06/2022
FORNITURA APPARECCHIO DI VERIFICA E CONTEGGIO BANCONOTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
197,40€ |
28/06/2022 |
| Z4436F595 |
NUMERO ATTO: 290/2022 DEL 28/06/2022
FORNITURA MONITOR COMPUTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
169,00€ |
28/06/2022 |
| Z4436F595 |
NUMERO ATTO: 290/2022 DEL 28/06/2022
FORNITURA MONITOR COMPUTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
169,00€ |
28/06/2022 |
| Z57360581B |
NUMERO ATTO: 288/2022 DEL 27/06/2022
SOSTITUZIONE N. 2 PC DESKTOP IN USO PRESSO AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
1.210,00€ |
27/06/2022 |
| Z8836F1373 |
NUMERO ATTO: 287/2022 DEL 27/06/2022
FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE CONFORMI ALL’UTILIZZO PER ANNOTAZIONI SU ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
178,00€ |
27/06/2022 |
| Z8836F1373 |
NUMERO ATTO: 287/2022 DEL 27/06/2022
FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE CONFORMI ALL’UTILIZZO PER ANNOTAZIONI SU ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
178,00€ |
27/06/2022 |
| Z0436F132B |
NUMERO ATTO: 286/2022 DEL 27/06/2022
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
400,00€ |
27/06/2022 |
| Z0436F132B |
NUMERO ATTO: 286/2022 DEL 27/06/2022
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
400,00€ |
27/06/2022 |
| Z2836EE7ED |
NUMERO ATTO: 281/2022 DEL 24/06/2022
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. - GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
98,00€ |
24/06/2022 |
| Z2836EE7ED |
NUMERO ATTO: 281/2022 DEL 24/06/2022
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. - GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
98,00€ |
24/06/2022 |
| ZF636DE7A9 |
NUMERO ATTO: 279/2022 DEL 21/06/2022
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CENTRALE TELEFONICA – DITTA COMUNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. CIG ZF636DE7A9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
8.263,00€ |
21/06/2022 |
| ZF636DE7A9 |
NUMERO ATTO: 279/2022 DEL 21/06/2022
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA CENTRALE TELEFONICA – DITTA COMUNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. CIG ZF636DE7A9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
8.263,00€ |
21/06/2022 |
| Z9736DC53B |
NUMERO ATTO: 278/2022 DEL 20/06/2022
LAVORI DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROCEMENTO AMMALORATO CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO PRIVATO DI VIA DON MINZONI N° 47.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
850,00€ |
20/06/2022 |
| ZCD36D2D1B |
NUMERO ATTO: 273/2022 DEL 16/06/2022
RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA ANTONELLI/CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
450,00€ |
16/06/2022 |
| 8887894A25 |
NUMERO ATTO: 271/2022 DEL 15/06/2022
MESSA IN SICUREZZA VIA ALESSANDO VOLTA - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C. SRL |
1.209,06€ |
15/06/2022 |
| 88899445DD |
NUMERO ATTO: 270/2022 DEL 15/06/2022
ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTA’ – LATO SUD - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE – D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA DE GIULIANI SRL |
1.687,48€ |
15/06/2022 |
| Z1336CEF35 |
NUMERO ATTO: 269/2022 DEL 15/06/2022
DISINFESTAZIONE DA IFANTRIA PRESSO ALBERATE DI VIA VOLTA, VIA CAVOUR E PERI VIA LIBERTÀ |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
2.300,00€ |
15/06/2022 |
| ZAF36CDB7C |
NUMERO ATTO: 268/2022 DEL 15/06/2022
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OROLOGI PRESENZA ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM SRL |
200,00€ |
15/06/2022 |
| 9272062B9B |
NUMERO ATTO: 261/2022 DEL 10/06/2022
ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO. SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA LIBERTÀ.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SADO ANTONELLO |
18.881,82€ |
10/06/2022 |
| 9272062B9B |
NUMERO ATTO: 261/2022 DEL 10/06/2022
ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO. SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA LIBERTÀ.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SADO ANTONELLO |
18.881,82€ |
10/06/2022 |
| 9272062B9B |
NUMERO ATTO: 261/2022 DEL 10/06/2022
ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO. SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA LIBERTÀ.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SADO ANTONELLO |
18.881,82€ |
10/06/2022 |
| ZA736BF7D2 |
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 10/06/2022
PULIZIA SALA PRELIEVI PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
650,00€ |
10/06/2022 |
| ZA736BF7D2 |
NUMERO ATTO: 259/2022 DEL 10/06/2022
PULIZIA SALA PRELIEVI PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
650,00€ |
10/06/2022 |
| Z5636BF985 |
NUMERO ATTO: 258/2022 DEL 10/06/2022
DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO SALVATORE IMPRESA EDILE |
4.000,00€ |
10/06/2022 |
| Z5636BF985 |
NUMERO ATTO: 258/2022 DEL 10/06/2022
DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO SALVATORE IMPRESA EDILE |
4.000,00€ |
10/06/2022 |
| Z7E36BFA7F |
NUMERO ATTO: 257/2022 DEL 10/06/2022
DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA” - PREDISPOSIZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE E IMPIANTO CITOFONICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.780,00€ |
10/06/2022 |
| Z7E36BFA7F |
NUMERO ATTO: 257/2022 DEL 10/06/2022
DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE EDIFICIO SCOLASTICO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA” - PREDISPOSIZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE E IMPIANTO CITOFONICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.780,00€ |
10/06/2022 |
| Z5836BFC05 |
NUMERO ATTO: 256/2022 DEL 10/06/2022
MOVIMENTAZIONE PALCO E INSTALLAZIONE PEDANE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
3.800,00€ |
10/06/2022 |
| Z5836BFC05 |
NUMERO ATTO: 256/2022 DEL 10/06/2022
MOVIMENTAZIONE PALCO E INSTALLAZIONE PEDANE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
3.800,00€ |
10/06/2022 |
| ZCE36C0B28 |
NUMERO ATTO: 255/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA E MESSA A DIMORA CARPINI NUOVA CICLABILE VIA LIBERTÀ TRATTO SUD |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
3.500,00€ |
10/06/2022 |
| ZCE36C0B28 |
NUMERO ATTO: 255/2022 DEL 10/06/2022
FORNITURA E MESSA A DIMORA CARPINI NUOVA CICLABILE VIA LIBERTÀ TRATTO SUD |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
3.500,00€ |
10/06/2022 |
| 8822074DC2 |
NUMERO ATTO: 248/2022 DEL 06/06/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO DI VIA DONEGANI AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 PARAGRAFO C 1) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA SRL |
9.424,25€ |
06/06/2022 |
| 8822074DC2 |
NUMERO ATTO: 248/2022 DEL 06/06/2022
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO DI VIA DONEGANI AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 PARAGRAFO C 1) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA SRL |
9.424,25€ |
06/06/2022 |
| ZCA36A928F |
NUMERO ATTO: 244/2022 DEL 01/06/2022
PROGETTO “NATI PER LEGGERE” – ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE A UTENTI ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERLINEA SRL EDIZIONI |
206,73€ |
01/06/2022 |
| Z9F36A6893 |
NUMERO ATTO: 242/2022 DEL 01/06/2022
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ALESSIO BIONDO (NOVARA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO ALESSIO |
500,00€ |
01/06/2022 |
| ZEC36A5EEF |
NUMERO ATTO: 241/2022 DEL 01/06/2022
PROGETTO “NATI PER LEGGERE” – ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE E LABORATORI ARTISTICO/CREATIVI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASTAGNA RAFFAELLA |
380,00€ |
01/06/2022 |
| 85880288E5 |
NUMERO ATTO: 240/2022 DEL 01/06/2022
LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LEGGE 106/21 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
917,89€ |
01/06/2022 |
| Z2B36A33BD |
NUMERO ATTO: 238/2022 DEL 31/05/2022
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PISTA E PEDANE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITTORIO & ASSOCIATI |
1.900,00€ |
31/05/2022 |
| Z2B36A33BD |
NUMERO ATTO: 238/2022 DEL 31/05/2022
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PISTA E PEDANE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITTORIO & ASSOCIATI |
1.900,00€ |
31/05/2022 |
| Z8A3697E77 |
NUMERO ATTO: 236/2022 DEL 31/05/2022
ACQUISTO NUOVO MEZZO PER PERSONALE OPERAIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA TRUCKS SRL |
21.500,00€ |
31/05/2022 |
| ZE2369B29E |
NUMERO ATTO: 233/2022 DEL 30/05/2022
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VS S.R.L. - GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL GRANDI IMPIANTI CUCINE-LAVANDERIE |
110,00€ |
30/05/2022 |
| Z3F3681FD5 |
NUMERO ATTO: 228/2022 DEL 24/05/2022
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI POST REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
250,00€ |
24/05/2022 |
| Z4A36820D6 |
NUMERO ATTO: 227/2022 DEL 24/05/2022
RIPARAZIONE SONDA BOLLITORE CALDAIA SALA POLIVALENTE VIA TICINO 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE SRL |
80,00€ |
24/05/2022 |
| Z4A36820D6 |
NUMERO ATTO: 227/2022 DEL 24/05/2022
RIPARAZIONE SONDA BOLLITORE CALDAIA SALA POLIVALENTE VIA TICINO 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE SRL |
80,00€ |
24/05/2022 |
| Z4B36793EB |
NUMERO ATTO: 225/2022 DEL 18/05/2022
ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SOCIALE E CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIA AUDIO S.R.L. DI DESIO (MB) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIA AUDIO SRL |
8.000,00€ |
18/05/2022 |
| Z4B36793EB |
NUMERO ATTO: 225/2022 DEL 18/05/2022
ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SOCIALE E CULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIA AUDIO S.R.L. DI DESIO (MB) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIA AUDIO SRL |
8.000,00€ |
18/05/2022 |
| ZE236757A1 |
NUMERO ATTO: 224/2022 DEL 18/05/2022
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO - CIG ZE236757A1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.M. TOUR SRL |
2.273,00€ |
18/05/2022 |
| Z063617D01 |
NUMERO ATTO: 223/2022 DEL 17/05/2022
PROROGA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE – CIG Z063617D01. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
XEROX SPA |
0,00€ |
17/05/2022 |
| Z063617D01 |
NUMERO ATTO: 223/2022 DEL 17/05/2022
PROROGA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE – CIG Z063617D01. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
XEROX SPA |
756,00€ |
17/05/2022 |
| ZF2366E25D |
NUMERO ATTO: 222/2022 DEL 17/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 – DIMENSIONEPA S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMENSIONEPA S.R.L. |
1.960,00€ |
17/05/2022 |
| Z98365A9D9 |
NUMERO ATTO: 216/2022 DEL 10/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU. - GEOM. VERRI MAURO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERRI MAURO |
6.700,00€ |
10/05/2022 |
| Z4F3652666 |
NUMERO ATTO: 215/2022 DEL 10/05/2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCA TERRA”.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
31.213,40€ |
10/05/2022 |
| Z4F3652666 |
NUMERO ATTO: 215/2022 DEL 10/05/2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCA TERRA”.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
31.213,40€ |
10/05/2022 |
| ZF9364B65D |
NUMERO ATTO: 214/2022 DEL 09/05/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L’ANNO 2022 - CIG ZF9364B65D. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERZOTTI ERICA |
2.125,00€ |
09/05/2022 |
| Z86363E005 |
NUMERO ATTO: 206/2022 DEL 03/05/2022
FORNITURA N. 02 HARD DISK PER UPGRADE SERVER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
496,00€ |
03/05/2022 |
| Z86363E005 |
NUMERO ATTO: 206/2022 DEL 03/05/2022
FORNITURA N. 02 HARD DISK PER UPGRADE SERVER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
496,00€ |
03/05/2022 |
| Z62363C2B5 |
NUMERO ATTO: 205/2022 DEL 03/05/2022
FORNITURA MONITOR COMPUTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
169,00€ |
03/05/2022 |
| Z62363C2B5 |
NUMERO ATTO: 205/2022 DEL 03/05/2022
FORNITURA MONITOR COMPUTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
169,00€ |
03/05/2022 |
| ZC23609F1B |
NUMERO ATTO: 185/2022 DEL 20/04/2022
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DL STRUTTURALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMOLLI ING. RAFFAELLA |
850,00€ |
20/04/2022 |
| ZCD36115C4 |
NUMERO ATTO: 184/2022 DEL 20/04/2022
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024.
SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA TICINO N° 4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE SRL |
2.300,00€ |
20/04/2022 |
| Z2C3611D5B |
NUMERO ATTO: 183/2022 DEL 20/04/2022
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PER CANTIERE DI LAVORO “VERDE SOCIALE” PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
75,00€ |
20/04/2022 |
| Z9936075A9 |
NUMERO ATTO: 179/2022 DEL 14/04/2022
ATTIVAZIONE UTENZE E FORNITURA GAS E LUCE PRESSO ALLOGGI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE SOCIALE SITUATI IN VIA TICINO 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVIGAS SPA DI RONCADELLE (BS) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIGAS SPA |
2.500,00€ |
14/04/2022 |
| Z573602581 |
NUMERO ATTO: 177/2022 DEL 14/04/2022
SOSTITUZIONE PC DESKTOP IN USO PRESSO AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
605,00€ |
14/04/2022 |
| ZF235FAC24 |
NUMERO ATTO: 174/2022 DEL 13/04/2022
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024.
INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE SRL |
950,00€ |
13/04/2022 |
| Z5F35F11CE |
NUMERO ATTO: 172/2022 DEL 11/04/2022
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SRL DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM S.R.L. |
2.459,02€ |
11/04/2022 |
| Z6835E97B6 |
NUMERO ATTO: 170/2022 DEL 06/04/2022
FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO AA.GG.. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
605,00€ |
06/04/2022 |
| Z6E35E5A94 |
NUMERO ATTO: 166/2022 DEL 05/04/2022
EMERGENZA COVID19 – RINNOVO N.1 LICENZA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER RIUNIONI VIA WEB PER AREA URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANNO 2022 – CIG Z6E35E5A94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 SNC DI VACCA SALVATORE & C. |
172,00€ |
05/04/2022 |
| Z5835DCF4E |
NUMERO ATTO: 163/2022 DEL 04/04/2022
SISTEMAZIONE PORTA LOCALI COMANDO PM PRESSO SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO SALVATORE IMPRESA EDILE |
3.300,00€ |
04/04/2022 |
| ZF235DC5D4 |
NUMERO ATTO: 162/2022 DEL 04/04/2022
SOSTITUZIONE LAMPADE CABINA ASCENSORE VIA TICINO N° 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
64,00€ |
04/04/2022 |
| Z8C35DC7C0 |
NUMERO ATTO: 161/2022 DEL 04/04/2022
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASPEX SRL |
395,00€ |
04/04/2022 |
| ZA235D37AB |
NUMERO ATTO: 160/2022 DEL 04/04/2022
INTERVENTO DI RIPIANTUMAZIONE PRESSO GIARDINO ALPINI D’ITALIA E VIA VOLTA.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FIM VERDE SRL |
5.000,00€ |
04/04/2022 |
| ZA135D80EF |
NUMERO ATTO: 159/2022 DEL 01/04/2022
FORNITURA CUCINA QUATTRO FUOCHI A GAS DA DESTINARE AD ALLOGGI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE SOCIALE SITUATI IN VIA TICINO 4. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRAL ITALY S.R.L. DI CASALE MONFERRATO (AL) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAL ITALY SRL |
311,48€ |
01/04/2022 |
| Z4935D7DCE |
NUMERO ATTO: 158/2022 DEL 01/04/2022
UPGRADE PC SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
274,00€ |
01/04/2022 |
| ZC635D716A |
NUMERO ATTO: 157/2022 DEL 31/03/2022
ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CABIRIA TEATRO DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CABIRIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
1.200,00€ |
31/03/2022 |
| Z3635C40E5 |
NUMERO ATTO: 148/2022 DEL 28/03/2022
RICARICA DEL “BORSELLINO AZIENDALE” OPERATORE TELEFONICO POSTEMOBILE S.P.A. (ANNO 2022). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
1.230,00€ |
28/03/2022 |
| Z55358D2E8 |
NUMERO ATTO: 145/2022 DEL 24/03/2022
FORNITURA CUCINA QUATTRO FUOCHI A GAS E FRIGORIFERO DA DESTINARE AD ALLOGGIO DESTINATO AD UTILIZZAZIONE SOCIALE SITUATO IN VIA TICINO 4. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRAL ITALY S.R.L. DI CASALE MONFERRATO (AL) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAL ITALY SRL |
481,97€ |
24/03/2022 |
| Z4435B0FD2 |
NUMERO ATTO: 142/2022 DEL 22/03/2022
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE SRL |
900,00€ |
22/03/2022 |
| Z0035ADD23 |
NUMERO ATTO: 141/2022 DEL 21/03/2022
FORNITURA SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE ATTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE – IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2022 CIG Z0035ADD23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE |
737,71€ |
21/03/2022 |
| ZF335A5C80 |
NUMERO ATTO: 135/2022 DEL 18/03/2022
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DI TORINO (TO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
500,00€ |
18/03/2022 |
| Z59358D301 |
NUMERO ATTO: 133/2022 DEL 15/03/2022
FORNITURA ARTICOLI IGIENICI E SANITARI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. DI SESTO CALENDE (VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
306,96€ |
15/03/2022 |
| ZA1358D2CD |
NUMERO ATTO: 132/2022 DEL 12/03/2022
FORNITURA PANNOLINI PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC S.R.L. DI OLEGGIO (NO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC S.R.L |
217,50€ |
12/03/2022 |
| Z79358498A |
NUMERO ATTO: 126/2022 DEL 09/03/2022
ADESIONE WEBINAR ANUTEL IN MATERIA DI “IMU ED AREE EDIFICABILI” PER UFFICIO TRIBUTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANUTEL |
50,00€ |
09/03/2022 |
| ZB03572093 |
NUMERO ATTO: 125/2022 DEL 09/03/2022
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - FLUSSI DOCUMENTALI – ATTI AMMINISTRATIVI – PUBBLICAZIONE ATTI – DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
8.835,00€ |
09/03/2022 |
| ZA13582E15 |
NUMERO ATTO: 123/2022 DEL 08/03/2022
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL |
673,60€ |
08/03/2022 |
| ZE5169D4C2 |
NUMERO ATTO: 122/2022 DEL 08/03/2022
IMPEGNO DI SPESA CON AREA SRL PER CORRESPONSIONE AGGIO E SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA PER L'ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREA SRL |
2.622,95€ |
08/03/2022 |
| Z6B35750A6 |
NUMERO ATTO: 116/2022 DEL 07/03/2022
INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA ALLE ZANZARE – L.R. 75/95 E S.M.I..
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGIONE PIEM0NTE |
4.338,15€ |
07/03/2022 |
| Z793575A4E |
NUMERO ATTO: 115/2022 DEL 07/03/2022
SOSTITUZIONE TELEALLARME CON GSM IMPIANTO ASCENSORE DI VIA DEMEDICI N° 35/A |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
720,00€ |
07/03/2022 |
| 91267776A3 |
NUMERO ATTO: 114/2022 DEL 07/03/2022
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALESSANDRO VOLTA - AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
41.549,04€ |
07/03/2022 |
| Z3F35778C1 |
NUMERO ATTO: 112/2022 DEL 04/03/2022
FORNITURA CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
540,00€ |
04/03/2022 |
| ZAF356A4C4 |
NUMERO ATTO: 110/2022 DEL 03/03/2022
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMPIANTI TERMICI PALESTRA E CAMPO POLIVALENTE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
1.370,00€ |
03/03/2022 |
| Z00356A5A4 |
NUMERO ATTO: 109/2022 DEL 03/03/2022
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMPIANTI TERMICI APPARTAMENTI VIA TICINO N° 4 E CONVETTORI SEDE MUNICIPALE PIAZZA MARTIRI N° 13. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
1.655,00€ |
03/03/2022 |
| ZB2356A68E |
NUMERO ATTO: 108/2022 DEL 03/03/2022
RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.200,00€ |
03/03/2022 |
| ZE2356A8B5 |
NUMERO ATTO: 107/2022 DEL 03/03/2022
FORNITURA E POSA VETRI PALESTRA VIA DEMEDICI N° 35/C ED EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
2.602,50€ |
03/03/2022 |
| Z893570179 |
NUMERO ATTO: 106/2022 DEL 03/03/2022
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DA REMOTO PER CHIUSURA CONSUNTIVO 2021 – DITTA GOLEM NET SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOLEM NET SRL |
580,00€ |
03/03/2022 |
| ZE2356D5CF |
NUMERO ATTO: 105/2022 DEL 02/03/2022
SERVIZIO DI FORNITURA DI PROGRAMMA PER DISEGNO VETTORIALE – DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZE2356D5CF. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BETACAD S.R.L. |
1.098,00€ |
02/03/2022 |
| ZAB356B74C |
NUMERO ATTO: 104/2022 DEL 02/03/2022
SOSTITUZIONE BATTERIA APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.A. EUROPA AZZARONI SRL |
290,00€ |
02/03/2022 |
| ZD4356B2A9 |
NUMERO ATTO: 103/2022 DEL 01/03/2022
RINNOVO ANNI 2022-2023-2024 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.A. EUROPA AZZARONI SRL |
3.090,00€ |
01/03/2022 |
| ZEE353124D |
NUMERO ATTO: 85/2022 DEL 15/02/2022
CONVENZIONE CON SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) PER L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI PIEMONTE) |
1.639,34€ |
15/02/2022 |
| Z4C350D23E |
NUMERO ATTO: 79/2022 DEL 11/02/2022
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CIMITERIALE DELLA BADIA DI DULZAGO (SECONDO LOTTO) – AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPUS TERRITORIO, RESTAURO E AMBIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA |
16.225,62€ |
11/02/2022 |
| ZA734DB32D |
NUMERO ATTO: 77/2022 DEL 11/02/2022
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI. ANNO 2022/2023/2024.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROFESSIONE SICUREZZA SRL |
12.000,00€ |
11/02/2022 |
| Z4A3523698 |
NUMERO ATTO: 76/2022 DEL 11/02/2022
MANUTENZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE MEDIANTE SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ CABINA MT A SERVIZIO CASA DI RIPOSO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
1.500,00€ |
11/02/2022 |
| 88899445DD |
NUMERO ATTO: 74/2022 DEL 11/02/2022
ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTA' - LATO SUD.
VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA DE GIULIANI SRL |
4.107,26€ |
11/02/2022 |
| Z8C34FED65 |
NUMERO ATTO: 72/2022 DEL 08/02/2022
ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE – SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
510,00€ |
08/02/2022 |
| Z0D3519024 |
NUMERO ATTO: 71/2022 DEL 08/02/2022
RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA GRAMSCI/DEMEDICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
664,00€ |
08/02/2022 |
| 0257464003 |
NUMERO ATTO: 70/2022 DEL 08/02/2022
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ZANINETTI - PROGETTAZIONE IMPIANTI |
5.643,00€ |
08/02/2022 |
| ZC634FED57 |
NUMERO ATTO: 67/2022 DEL 07/02/2022
RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” SEPEL EDITRICE – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL EDITRICE |
332,00€ |
07/02/2022 |
| ZDF34FED37 |
NUMERO ATTO: 63/2022 DEL 07/02/2022
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI “@KROPOLIS” – BIENNIO 2022-2023. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMANAGEMENT ITALIA SPA |
20.000,00€ |
07/02/2022 |
| Z9C35153A8 |
NUMERO ATTO: 62/2022 DEL 04/02/2022
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE |
154,94€ |
04/02/2022 |
| Z823514F97 |
NUMERO ATTO: 61/2022 DEL 04/02/2022
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL E SERVIZIO A.C.I.-P.R.A RINNOVO ADESIONE ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL DIGITALE SPA |
1.766,78€ |
04/02/2022 |
| Z673514464 |
NUMERO ATTO: 59/2022 DEL 04/02/2022
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.735,00€ |
04/02/2022 |
| ZDF34CF946 |
NUMERO ATTO: 56/2022 DEL 03/02/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO EDUCATIVO DI “POST NIDO” PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “PASTORE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEDOGIOVANE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI BORGOMANERO (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOC. |
6.812,50€ |
03/02/2022 |
| Z9E350234 |
NUMERO ATTO: 54/2022 DEL 01/02/2022
MESSA IN SICUREZZA VIA CIRCONVALLAZIONE - INTERVENTO LOCALIZZAZIONE STRUMENTALE DEL TRACCIATO DEI CAVI INTERRATI – LIQUIDAZONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E-DISTRIBUZIONE SPA |
245,22€ |
01/02/2022 |
| ZF134FED2A |
NUMERO ATTO: 51/2022 DEL 31/01/2022
ADEGUAMENTO PC PER NUOVA POSTAZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MY TECH YOUR SOLUTION DI CAMERI (NO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
174,50€ |
31/01/2022 |
| ZB634F7A3C |
NUMERO ATTO: 50/2022 DEL 27/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2021. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MENSI |
990,00€ |
27/01/2022 |
| ZE234F03B1 |
NUMERO ATTO: 49/2022 DEL 26/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
550,00€ |
26/01/2022 |
| ZAB34EE629 |
NUMERO ATTO: 46/2022 DEL 26/01/2022
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA N. 1 HD PER NAS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
229,00€ |
26/01/2022 |
| 9010783D5A |
NUMERO ATTO: 45/2022 DEL 25/01/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. |
PROCEDURA RISTRETTA |
DE GIULIANI S.R.L. |
75.531,20€ |
25/01/2022 |
| Z1334EE178 |
NUMERO ATTO: 43/2022 DEL 25/01/2022
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PESO PUBBLICO. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
9.990,10€ |
25/01/2022 |
| Z8034E6EB8 |
NUMERO ATTO: 42/2022 DEL 24/01/2022
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.
ESECUZIONE DI PROVE SU CLS ED ACCIAI E RILASCIO CERTIFICAZIONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO PIEMONTE SPA |
1.748,00€ |
24/01/2022 |
| Z4634DCFF0 |
NUMERO ATTO: 41/2022 DEL 24/01/2022
VERIFICA MESSA A TERRA FABBRICATI COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUA S.R.L. |
2.850,00€ |
24/01/2022 |
| Z1D34E7078 |
NUMERO ATTO: 40/2022 DEL 24/01/2022
SPOSTAMENTO IMPIANTI IN FACCIATA EDIFICIO VIA DON MINZONI N° 47.
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PRO ENEL SOLE SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
1.248,00€ |
24/01/2022 |
| Z8F307B38B |
NUMERO ATTO: 39/2022 DEL 21/01/2022
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
477,30€ |
21/01/2022 |
| Z0C34E74B6 |
NUMERO ATTO: 38/2022 DEL 21/01/2022
ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.800,00€ |
21/01/2022 |
| Z0834DC617 |
NUMERO ATTO: 35/2022 DEL 19/01/2022
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI EDIFICIO MUNICIPALE DI VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
900,00€ |
19/01/2022 |
| ZB434DBA9A |
NUMERO ATTO: 33/2022 DEL 19/01/2022
AVVIO CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, DEI QUALI UNO PRESSO IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE ED UNO PRESSO L'UNIONE NOVARESE 2000 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVENDA SRL |
150,00€ |
19/01/2022 |
| 8351204F8A |
NUMERO ATTO: 30/2022 DEL 17/01/2022
CIG 8351204F8A - SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE 20% PER CONSEGA PROGETTO PRELIMINARE |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI PRG2020 |
84.000,80€ |
17/01/2022 |
| Z8234D1913 |
NUMERO ATTO: 28/2022 DEL 17/01/2022
FORNITURA PRONTUARI CODICE DELLA STRADA RELATIVE APPLICAZIONI ELETTRONICHE – RINNOVO ABBONAMENTO - ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
301,38€ |
17/01/2022 |
| ZF834D139F |
NUMERO ATTO: 27/2022 DEL 15/01/2022
SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
700,00€ |
15/01/2022 |
| Z9D34D12A0 |
NUMERO ATTO: 26/2022 DEL 15/01/2022
REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
15/01/2022 |
| Z5F34CFB0D |
NUMERO ATTO: 25/2022 DEL 14/01/2022
MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME AUTORIPARAZIONI |
7.377,05€ |
14/01/2022 |
| 89782649D4 |
NUMERO ATTO: 23/2022 DEL 14/01/2022
ACCORDO QUADRO PER NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA. ANNI 2022 – 2023 - 2024.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA FRANCO SALVATORE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCO SALVATORE |
45.000,00€ |
14/01/2022 |
| Z7534C5566 |
NUMERO ATTO: 21/2022 DEL 13/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA |
300,00€ |
13/01/2022 |
| Z4534C0BAC |
NUMERO ATTO: 16/2022 DEL 11/01/2022
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERUGGI FABIO |
5.000,00€ |
11/01/2022 |
| Z7C3441B47 |
NUMERO ATTO: 13/2022 DEL 11/01/2022
ACQUISTO STECCHE IN MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE PASSAGGIO PEDONALE PIAZZA GATTORNO/PIAZZA RASPINI.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRECO SYSTEM SRL |
330,00€ |
11/01/2022 |
| Z1C34C0390 |
NUMERO ATTO: 12/2022 DEL 11/01/2022
ASFALTATURE STRADE CENTRO ABITATO. SISTEMAZIONE TRATTO NORD VIA LIBERTÀ.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE, STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO SADO |
3.525,20€ |
11/01/2022 |
| Z7934B9E26 |
NUMERO ATTO: 9/2022 DEL 07/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVA DEL SOFTWARE CIMITERI, ANNO 2022 – DITTA CEDEPP S.R.L.. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL SERVIZI INFORMATICI |
430,00€ |
07/01/2022 |
| Z0334BA0A9 |
NUMERO ATTO: 8/2022 DEL 07/01/2022
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PIEMONTEPAY ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSI PIEMONTE |
1.096,89€ |
07/01/2022 |
| ZAA343B10A |
NUMERO ATTO: 6/2022 DEL 05/01/2022
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAVATRICE INDUSTRIALE DESTINATA ALL’ASILO NIDO PASTORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMESA S.P.A. |
50,00€ |
05/01/2022 |
| Z11334B5AE |
NUMERO ATTO: 2/2022 DEL 04/01/2022
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE ANNO 2022 – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
1.620,00€ |
04/01/2022 |
| ZF034A546E |
NUMERO ATTO: 590/2021 DEL 30/12/2021
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ISTANZA PER OTTENIMENTO PARERE SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TETTI LOCALE ACQUEDOTTO FRAZ. BADIA DI DULZAGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CBS ARCH. ASSOCIATI - ARCH. MICHELANGELO CASTELLETTA |
4.428,90€ |
30/12/2021 |
| Z2434A5941 |
NUMERO ATTO: 589/2021 DEL 30/12/2021
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA – INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E REDAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER PRESENTAZIONE DOMANDE PNRR.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DOTT. ARCH. ILARIA ANGIONI |
8.612,18€ |
30/12/2021 |
| Z8F34A5AA4 |
NUMERO ATTO: 588/2021 DEL 30/12/2021
EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATION EU. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO “SUCCURSALE” SCUOLA SECONDARIA I GRADO “C: CALCATERRA” – INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E REDAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER PRESENTAZIONE DOMANDE PNRR.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO RIADATTO SRL - ING. STEFANO VANTAGGIATO |
6.000,00€ |
30/12/2021 |
| Z5534A5BAD |
NUMERO ATTO: 587/2021 DEL 30/12/2021
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA – INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E REDAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER PRESENTAZIONE DOMANDE PNRR.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TERUGGI FABIO |
8.093,61€ |
30/12/2021 |
| ZE134A00F8 |
NUMERO ATTO: 586/2021 DEL 28/12/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER INSERIMENTO SU GEOPORTALE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE - DETERMINA A CONTRARRE – CIG ZE134A00F8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
950,00€ |
28/12/2021 |
| ZEE34543B6 |
NUMERO ATTO: 582/2021 DEL 24/12/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZEE34543B6 E ZF534763CC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI,LALIBELA SRL FELTRINELLI POINT |
411,00€ |
24/12/2021 |
| Z04343E753 |
NUMERO ATTO: 581/2021 DEL 23/12/2021
ABBATTIMENTO DI N. 4 ALBERI PRESSO IL PARCO ALPINI E POTATURE DI RIMONDA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
5.000,00€ |
23/12/2021 |
| Z3634911BA |
NUMERO ATTO: 580/2021 DEL 23/12/2021
MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2020/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME RIPARAZIONI DI RIZZI MANUEL |
459,02€ |
23/12/2021 |
| ZF1348E9ED |
NUMERO ATTO: 579/2021 DEL 22/12/2021
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
4.068,30€ |
22/12/2021 |
| Z483489DFB |
NUMERO ATTO: 576/2021 DEL 21/12/2021
FORNITURA KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIVI SPA |
4.600,00€ |
21/12/2021 |
| Z263481656 |
NUMERO ATTO: 573/2021 DEL 20/12/2021
MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE “CONCEPT PROGETTUALE”, STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO DELTA ING.RI ASSOCIATI - ING. GIOVANNI ESCURIALE |
12.987,87€ |
20/12/2021 |
| Z5934800C9 |
NUMERO ATTO: 572/2021 DEL 20/12/2021
FORNITURA VIDEOTERMINALE IN SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE DANNEGGIATO – CIG Z5934800C9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
141,55€ |
20/12/2021 |
| ZAA343B10A |
NUMERO ATTO: 570/2021 DEL 16/12/2021
FORNITURA DI UNA LAVATRICE INDUSTRIALE SUPERCENTRIFUGANTE PRESSO IL NIDO DI INFANZIA "PASTORE". |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMESA S.P.A. |
6.085,00€ |
16/12/2021 |
| 8245300CCC |
NUMERO ATTO: 568/2021 DEL 16/12/2021
INTERVENTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE MOROSITÀ MATURATE PER INSOLVENZA DELLE QUOTE PASTO PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 – NUCLEI FAMILIARI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE |
PROCEDURA APERTA |
GMI SERVIZI S.R.L. |
2.106,63€ |
16/12/2021 |
| Z0F3468CDA |
NUMERO ATTO: 560/2021 DEL 15/12/2021
RIFACIMENTO DELL’IMPALCATO DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA RASPINI E PIAZZA GATTORNO. POSA STECCHE IN MATERIALE RICICLATO E LAMIERA ZINCATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO COSTRUZIONI |
4.500,00€ |
15/12/2021 |
| ZF73463464 |
NUMERO ATTO: 557/2021 DEL 14/12/2021
SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE VIA BORNAGO E MANUTENZIONE LAMPEGGIANTI/SEMAFORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.095,00€ |
14/12/2021 |
| Z23345CD2B |
NUMERO ATTO: 555/2021 DEL 13/12/2021
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024. - DITTA SAN MARCO S.P.A. DI LECCO – CIG Z23345CD2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN MARCO S.P.A. |
100.000,00€ |
13/12/2021 |
| ZED345B52D |
NUMERO ATTO: 554/2021 DEL 13/12/2021
SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
800,00€ |
13/12/2021 |
| Z4F345B6B6 |
NUMERO ATTO: 553/2021 DEL 13/12/2021
ACQUISTO SALE ANTIGELO E CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
DETERMINA DI STORNO, A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. |
1.492,00€ |
13/12/2021 |
| Z2E3452D60 |
NUMERO ATTO: 551/2021 DEL 10/12/2021
FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA FACCIATA UFFICI COMUNALI DI PIAZZA MARTIRI 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
15.975,20€ |
10/12/2021 |
| Z06344CC50 |
NUMERO ATTO: 544/2021 DEL 09/12/2021
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA – VALUTAZIONE E RIPARAZIONE GUASTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE NIDO DI INFANZIA PASTORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VS SRL |
249,44€ |
09/12/2021 |
| Z37343B070 |
NUMERO ATTO: 543/2021 DEL 09/12/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC SRL |
437,70€ |
09/12/2021 |
| Z26343C559 |
NUMERO ATTO: 542/2021 DEL 07/12/2021
FORNITURA SEDIE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRUFFICIO SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRUFFICIO SPA |
598,50€ |
07/12/2021 |
| Z32344AE03 |
NUMERO ATTO: 541/2021 DEL 07/12/2021
RIFACIMENTO DELL’IMPALCATO DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA RASPINI E PIAZZA GATTORNO.
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
964,69€ |
07/12/2021 |
| ZEA34346C0 |
NUMERO ATTO: 537/2021 DEL 06/12/2021
ACCORDO QUADRO PER OPERE EDILI ED AFFINI. ANNO 2022 – 2023 - 2024.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
37.500,00€ |
06/12/2021 |
| Z7C3441B47 |
NUMERO ATTO: 531/2021 DEL 06/12/2021
ACQUISTO STECCHE IN MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE PASSAGGIO PEDONALE PIAZZA GATTORNO/PIAZZA RASPINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRECO SYSTEM SRL |
3.510,00€ |
06/12/2021 |
| Z0834179CE |
NUMERO ATTO: 527/2021 DEL 03/12/2021
AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEI SERVIZI POSTALI PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA (POSTA EASY, POSTA PICK UP E POSTA ON LINE) PERIODO 04.12.2021 – 03.12.2023. CIG Z0834179CE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE |
20.000,00€ |
03/12/2021 |
| Z0133BE847 |
NUMERO ATTO: 523/2021 DEL 01/12/2021
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2022 – 2023 - 2024.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME AUTORIPARAZIONI |
16.500,00€ |
01/12/2021 |
| Z3834312DA |
NUMERO ATTO: 522/2021 DEL 01/12/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHILABO ARCHITETTURA - ARCH. MAURO ENRICO DESIDERA |
1.800,00€ |
01/12/2021 |
| ZBD33F332B |
NUMERO ATTO: 516/2021 DEL 26/11/2021
FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL |
751,78€ |
26/11/2021 |
| ZEE3416861 |
NUMERO ATTO: 515/2021 DEL 26/11/2021
RIPARAZIONE CASSETTO DIGITPROG IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA GRAMSCI/DEMEDICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
330,00€ |
26/11/2021 |
| 8946527BA0 |
NUMERO ATTO: 510/2021 DEL 24/11/2021
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. INVERNO 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BERARDI GIARDINI SRL |
118.800,00€ |
24/11/2021 |
| ZDC3411CEF |
NUMERO ATTO: 509/2021 DEL 24/11/2021
ACCORDO QUADRO PER OPERE DA ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE. ANNO 2022 – 2023 - 2024.
AFFIDAMENTO APPALTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
37.500,00€ |
24/11/2021 |
| ZBE3405B8A |
NUMERO ATTO: 508/2021 DEL 22/11/2021
SIFONATURA CADITOIE STRADALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
9.850,00€ |
22/11/2021 |
| Z7C3403333 |
NUMERO ATTO: 507/2021 DEL 22/11/2021
RECUPERO DATI HARD DISK |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
358,00€ |
22/11/2021 |
| ZF033FCD1F |
NUMERO ATTO: 505/2021 DEL 22/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZF033FCD1F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA - PUNTO EINAUDI NOVARA BUSCAGLIA G. |
900,00€ |
22/11/2021 |
| Z8A33FBB6F |
NUMERO ATTO: 504/2021 DEL 18/11/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO STATICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIO GIORGIO |
800,00€ |
18/11/2021 |
| ZDD33F8A3B |
NUMERO ATTO: 502/2021 DEL 18/11/2021
SERVIZI SOFTWARE E PORTALE ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
3.000,00€ |
18/11/2021 |
| Z9133EED76 |
NUMERO ATTO: 498/2021 DEL 16/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC- MAMY.EU |
645,00€ |
16/11/2021 |
| Z3D33E9135 |
NUMERO ATTO: 497/2021 DEL 16/11/2021
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" EDIZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITORI DIVERSI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FELTRINELLI POINT ARONA DI LALIBELA SRL,MI-NO S.R.L.,PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO,LIBRERIA UBIK NOVARA LNT SRL |
1.546,00€ |
16/11/2021 |
| 8518496547 |
NUMERO ATTO: 494/2021 DEL 15/11/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
10.812,21€ |
15/11/2021 |
| Z8633E8778 |
NUMERO ATTO: 493/2021 DEL 15/11/2021
ACQUISTO N° 1000 MASCHERINE FFP2 E N° 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE SRL |
790,00€ |
15/11/2021 |
| Z7D33D580A |
NUMERO ATTO: 492/2021 DEL 11/11/2021
ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRITECNICA SRL |
6.300,00€ |
11/11/2021 |
| Z0333DC167 |
NUMERO ATTO: 489/2021 DEL 11/11/2021
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLOCOM SRL |
850,00€ |
11/11/2021 |
| Z2D33D485C |
NUMERO ATTO: 483/2021 DEL 09/11/2021
FORNITURA SMARTPHONE POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURONICS DIMO SPA |
409,68€ |
09/11/2021 |
| ZDC33D1C58 |
NUMERO ATTO: 477/2021 DEL 09/11/2021
RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DURATA 1 ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. |
400,00€ |
09/11/2021 |
| Z6433BDCB9 |
NUMERO ATTO: 476/2021 DEL 09/11/2021
PREDISPOSIZIONE LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PRESSO AREA ANTISTANTE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
4.183,60€ |
09/11/2021 |
| Z0B33CEDD1 |
NUMERO ATTO: 474/2021 DEL 09/11/2021
ACQUISTO CESTINI FIANDRI MODELLO LIBERTY |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINE FIANDRI SRL |
537,00€ |
09/11/2021 |
| Z43335378A |
NUMERO ATTO: 470/2021 DEL 04/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 2 SMARTPHONE DI SERVIZIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURONICS DIMO SPA |
278,68€ |
04/11/2021 |
| Z3D33B6E34 |
NUMERO ATTO: 467/2021 DEL 02/11/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE ACCESSO INCENTIVI GSE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHERINI GRAZIELLA |
2.019,00€ |
02/11/2021 |
| ZE93389212 |
NUMERO ATTO: 466/2021 DEL 02/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI VOUCHER SPESA PER AIUTI ALIMENTARI. CIG ZE93389212. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
770,00€ |
02/11/2021 |
| Z6A33A30E5 |
NUMERO ATTO: 459/2021 DEL 28/10/2021
SPOSTAMENTO IMPIANTI IN FACCIATA EDIFICIO VIA RIMEMBRANZA N° 1.
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PRO E-DISTRIBUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E-DISTRIBUZIONE SPA |
144,14€ |
28/10/2021 |
| Z0E339DB4F |
NUMERO ATTO: 455/2021 DEL 26/10/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI.
ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUA NOVARA V.C.O. |
1.182,50€ |
26/10/2021 |
| Z18339DE01 |
NUMERO ATTO: 454/2021 DEL 26/10/2021
SOSTITUZIONE INVERTER/DRIVER PER MOTORINO OPERATORE PORTA CABINA ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
660,00€ |
26/10/2021 |
| 8884214D4F |
NUMERO ATTO: 451/2021 DEL 25/10/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA EDIL COPPOLA SRL. |
PROCEDURA RISTRETTA |
EDIL COPPOLA SRL |
146.894,29€ |
25/10/2021 |
| Z71339A693 |
NUMERO ATTO: 450/2021 DEL 25/10/2021
SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13.
INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE EX ISPESL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
5.918,42€ |
25/10/2021 |
| Z3E336A6D9 |
NUMERO ATTO: 449/2021 DEL 22/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO COLLEGAMENTO ADSL TRA LA SEDE A.V.B. ED IL CED DELL'ASL DI BORGOMANERO PER SERVIZIO PRELIEVI. PERIODO NOVEMBRE 2021 – OTTOBRE 2023. CIG Z3E336A6D9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL SRL |
2.736,00€ |
22/10/2021 |
| ZF63389498 |
NUMERO ATTO: 447/2021 DEL 22/10/2021
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - "CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA" EDIZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE GIULIO EINAUDI EDITORE |
1.380,00€ |
22/10/2021 |
| ZD4334C997 |
NUMERO ATTO: 445/2021 DEL 19/10/2021
ACQUISIZIONE N.1 LICENZA GOTOMEETING PER RIUNIONI VIA WEB. CIG ZD4334C997. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 S.N.C. |
172,00€ |
19/10/2021 |
| 8945773D67 |
NUMERO ATTO: 444/2021 DEL 19/10/2021
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2022/31 DICEMBRE 2023 ALLA DITTA HERA COMM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA COMM |
200.000,00€ |
19/10/2021 |
| Z77336FDC9 |
NUMERO ATTO: 437/2021 DEL 14/10/2021
AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI – SISTEMAZIONE TRATTO STERRATO VIA GIACOMO FAUSER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
3.000,00€ |
14/10/2021 |
| Z46335D052 |
NUMERO ATTO: 434/2021 DEL 13/10/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI.
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA AD USO CANTIERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM ENERGIA SPA |
176,95€ |
13/10/2021 |
| 8249836C06 |
NUMERO ATTO: 433/2021 DEL 13/10/2021
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO - VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E SMI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
2.039,46€ |
13/10/2021 |
| Z6E3369C41 |
NUMERO ATTO: 432/2021 DEL 12/10/2021
FORNITURA STAMPANTE PORTATILE BLUETOOTH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
300,00€ |
12/10/2021 |
| 879750284F |
NUMERO ATTO: 425/2021 DEL 11/10/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CIMABUE, DEMEDICI E BOVIO.
VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORENZ S.R.L. |
3.736,72€ |
11/10/2021 |
| ZC7335CDD5 |
NUMERO ATTO: 424/2021 DEL 11/10/2021
SOSTITUZIONE N° 4 BATTERIE DA 12V IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
600,00€ |
11/10/2021 |
| ZE3334802D |
NUMERO ATTO: 422/2021 DEL 08/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 1 SMARTPHONE DI SERVIZIO E DI UNA SIM CON RELATIVO PIANO TELEFONICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIRAMIS GROUP |
174,00€ |
08/10/2021 |
| Z8A333B5BE |
NUMERO ATTO: 420/2021 DEL 08/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAPPETI (10 ELEMENTI) PER “PERCORSO MORBIDO” NIDO D’INFANZIA PASTORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
427,91€ |
08/10/2021 |
| Z9A335A05E |
NUMERO ATTO: 419/2021 DEL 07/10/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA EX MICRONIDO DI VIA DONEGANI
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO E STATICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
5.590,21€ |
07/10/2021 |
| Z46334CC7F |
NUMERO ATTO: 414/2021 DEL 06/10/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.I.M. VERDE S.R.L. A SOCIO UNICO |
4.850,00€ |
06/10/2021 |
| Z223349D89 |
NUMERO ATTO: 412/2021 DEL 04/10/2021
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ARCHIVIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IPB INGEGNERIA SRL – ING. PIETRO BARCELLINI |
7.069,64€ |
04/10/2021 |
| Z38333BE09 |
NUMERO ATTO: 411/2021 DEL 04/10/2021
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGHIERI S.R.L. |
7.700,00€ |
04/10/2021 |
| ZC5333C2B4 |
NUMERO ATTO: 410/2021 DEL 04/10/2021
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO ALLACCIAMENTO CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM ENERGIA SPA |
1.777,34€ |
04/10/2021 |
| Z1D3340F00 |
NUMERO ATTO: 409/2021 DEL 04/10/2021
NUOVA ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO ALLACCIAMENTO PALESTRA CENTRO SPORTIVO VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM ENERGIA SPA |
1.777,34€ |
04/10/2021 |
| Z9A333BC04 |
NUMERO ATTO: 407/2021 DEL 04/10/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PESO PUBBLICO. FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ELEVATORE DEL TIPO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
16.175,00€ |
04/10/2021 |
| ZB03316DD2 |
NUMERO ATTO: 404/2021 DEL 28/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 MONITOR DA 27”, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZB03316DD2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
480,00€ |
28/09/2021 |
| ZEC3316E4E |
NUMERO ATTO: 403/2021 DEL 28/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONE DI LAVORO COMPLETA E IMPLEMENTAZIONE COLLEGAMENTO DI RETE BIBLIOTECA COMUNALE, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZEC3316E4E. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
920,00€ |
28/09/2021 |
| ZE43330ECF |
NUMERO ATTO: 402/2021 DEL 27/09/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DL, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
13.750,00€ |
27/09/2021 |
| Z0233279A7 |
NUMERO ATTO: 401/2021 DEL 24/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE ARMADI SPOGLIATOIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRISMA |
618,64€ |
24/09/2021 |
| Z223319210 |
NUMERO ATTO: 392/2021 DEL 20/09/2021
LAVORI DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROCEMENTO AMMALORATO CONTENENTE AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO PRIVATO DI VIA DON MINZONI N° 47.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
30.462,43€ |
20/09/2021 |
| Z85330D701 |
NUMERO ATTO: 391/2021 DEL 20/09/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE STATICA SOLAIO SOPRA SPOGLIATOI PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO ALESSIO |
1.600,00€ |
20/09/2021 |
| 8822074DC2 |
NUMERO ATTO: 390/2021 DEL 20/09/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA FABRICA SRL |
PROCEDURA RISTRETTA |
FABRICA SRL |
443.566,47€ |
20/09/2021 |
| Z6C33145EC |
NUMERO ATTO: 389/2021 DEL 20/09/2021
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CIMITERIALE DELLA BADIA DI DULZAGO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DL E CONTABILITÀ |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI VECCHI E ANGIOLINI |
2.400,00€ |
20/09/2021 |
| 8906397F4C |
NUMERO ATTO: 388/2021 DEL 16/09/2021
AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE |
132.380,00€ |
16/09/2021 |
| 8905713AD9 |
NUMERO ATTO: 387/2021 DEL 16/09/2021
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTOA SOCIETA' COOP. SOCIALE |
71.429,00€ |
16/09/2021 |
| Z00330C5C9 |
NUMERO ATTO: 385/2021 DEL 15/09/2021
MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA ANTONELLI/CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
255,00€ |
15/09/2021 |
| ZB13303552 |
NUMERO ATTO: 383/2021 DEL 14/09/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STABILITÀ E CONDIZIONI SANITARIE ALBERI D’ALTO FUSTO PRESSO PARCO ALPINI D’ITALIA DI VIA DON MINZONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVAGLIOTTI IGOR |
2.400,00€ |
14/09/2021 |
| ZE83300660 |
NUMERO ATTO: 382/2021 DEL 10/09/2021
FORNITURA CARTELLINE A TRE LEMBI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
138,00€ |
10/09/2021 |
| ZE932F814D |
NUMERO ATTO: 380/2021 DEL 10/09/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL’EDIFICIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO AG DI GADOLA GIACOMO |
2.100,00€ |
10/09/2021 |
| 8892809224 |
NUMERO ATTO: 379/2021 DEL 10/09/2021
SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
21.521,80€ |
10/09/2021 |
| 88899445DD |
NUMERO ATTO: 378/2021 DEL 10/09/2021
ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTÀ - LATO SUD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA DE GIULIANI SRL |
64.128,14€ |
10/09/2021 |
| Z4A32F7BB4 |
NUMERO ATTO: 377/2021 DEL 10/09/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DL, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMOLLI ING. RAFFAELLA |
21.991,31€ |
10/09/2021 |
| Z3232F4822 |
NUMERO ATTO: 375/2021 DEL 08/09/2021
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TIMBRATRICE. - DITTA ORA SYSTEM SRL DI NOVARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SISTEM SRL |
230,00€ |
08/09/2021 |
| Z0F32E865F |
NUMERO ATTO: 371/2021 DEL 03/09/2021
DISINFESTAZIONE DA IFANTRIA PRESSO ALBERATE DI VIA VOLTA, VIA CAVOUR, VIA LIBERTÀ E FRAZ. CAVAGLIANO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
2.600,00€ |
03/09/2021 |
| 8887894A25 |
NUMERO ATTO: 370/2021 DEL 03/09/2021
MESSA IN SICUREZZA VIA ALESSANDRO VOLTA.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C. SRL |
20.477,17€ |
03/09/2021 |
| Z3F32E944A |
NUMERO ATTO: 368/2021 DEL 03/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z3F32E944A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL |
991,36€ |
03/09/2021 |
| ZDE31DF2CF |
NUMERO ATTO: 361/2021 DEL 31/08/2021
LIQUIDAZIONE COMPENSO RESIDUO SPETTANTE ALLA DITTA S.B.S.E. DI D.T., AL NETTO DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO GLI ENTI PREVIDENZIALI - CIG ZDE31DF2CF. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEP BY STEP EVENT DI TRIGGIANI DORIANA |
7.750,00€ |
31/08/2021 |
| Z6032D7EE3 |
NUMERO ATTO: 358/2021 DEL 27/08/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PIAZZA BEATA ROSA GATTORNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO COSTRUZIONI |
8.600,00€ |
27/08/2021 |
| Z8632D7585 |
NUMERO ATTO: 356/2021 DEL 26/08/2021
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. - DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) – CIG Z8632D7585. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MONDO OFFICE SRL |
772,20€ |
26/08/2021 |
| Z8A32D6BD0 |
NUMERO ATTO: 353/2021 DEL 26/08/2021
ACQUISTO PORTABICICLETTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METALCO SRL |
2.050,00€ |
26/08/2021 |
| Z1432D3284 |
NUMERO ATTO: 351/2021 DEL 25/08/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI – FORNITURA E POSA AUTOMAZIONI CANCELLO SCORREVOLE - INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI |
812,51€ |
25/08/2021 |
| Z5732D1779 |
NUMERO ATTO: 350/2021 DEL 24/08/2021
SOSTITUZIONE LAMPADA LED IMPIANTO ASCENSORE PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
35,00€ |
24/08/2021 |
| ZB332CD41B |
NUMERO ATTO: 346/2021 DEL 23/08/2021
IMPEGNO DEI SPESA PER TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONTANETO TOURS |
2.000,00€ |
23/08/2021 |
| ZC732C97CE |
NUMERO ATTO: 345/2021 DEL 23/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARTICOLI IGIENICI E SANITARI OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL S.R.L. |
236,00€ |
23/08/2021 |
| ZD532C98A3 |
NUMERO ATTO: 344/2021 DEL 23/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC SRL |
430,00€ |
23/08/2021 |
| ZC532C9A35 |
NUMERO ATTO: 342/2021 DEL 23/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE IN ACETATO PER DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL |
210,00€ |
23/08/2021 |
| Z1632C9A1A |
NUMERO ATTO: 341/2021 DEL 23/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA - PUNTO EINAUDI NOVARA BUSCAGLIA G. |
956,90€ |
23/08/2021 |
| Z3632CB365 |
NUMERO ATTO: 339/2021 DEL 20/08/2021
RIPRISTINO INTONACO DI FACCIATA PALAZZO MUNICIPALE DI VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FRANCO COSTRUZIONI |
6.500,00€ |
20/08/2021 |
| Z7232CB6D2 |
NUMERO ATTO: 338/2021 DEL 20/08/2021
CONTABILITÀ, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIMOZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO AMMALORATO CONTENENTE AMIANTO E VERIFICA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PRIVATO DI VIA DON MINZONI N° 47.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
2.420,00€ |
20/08/2021 |
| ZD732BEC9D |
NUMERO ATTO: 328/2021 DEL 11/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELEFONO CORDLESS E RELATIVO INTERVENTO TECNICO – DITTA COMUNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
350,00€ |
11/08/2021 |
| Z0032BA104 |
NUMERO ATTO: 327/2021 DEL 10/08/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
1.140,00€ |
10/08/2021 |
| Z1832BDF5F |
NUMERO ATTO: 325/2021 DEL 10/08/2021
ACQUISTO TRANSENNE PARAPEDONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOLITY.COM DI NAMITI S.R.L |
1.443,90€ |
10/08/2021 |
| ZC032B6CD |
NUMERO ATTO: 320/2021 DEL 06/08/2021
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE E DEI COMUNI LIMITROFI - ANNO SCOLASTICO 2021-2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMA PRINT SRL |
80,00€ |
06/08/2021 |
| Z7032B5F1E |
NUMERO ATTO: 319/2021 DEL 05/08/2021
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER VOLTURAZIONE AREA URBANA IN ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
269,00€ |
05/08/2021 |
| Z5A32B30FD |
NUMERO ATTO: 318/2021 DEL 05/08/2021
ASSISTENZA REDAZIONE E GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI ESTENSIONE PISTA CICLABILE VIA DELLA LIBERTÀ – LATO SUD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
2.830,50€ |
05/08/2021 |
| ZDF32B0084 |
NUMERO ATTO: 315/2021 DEL 04/08/2021
AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DEL CATASTO TERRENI PER DEMOLIZIONE IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE, VOLTURA AL CATASTO FABBRICATI DELLE AREE URBANE INTESTATE AD “APICE SRL” |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEONARDI CLAUDIO |
903,00€ |
04/08/2021 |
| ZD932AF031 |
NUMERO ATTO: 314/2021 DEL 03/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
925,00€ |
03/08/2021 |
| 8859167FDE |
NUMERO ATTO: 310/2021 DEL 03/08/2021
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2024 |
PROCEDURA RISTRETTA |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
48.050,47€ |
03/08/2021 |
| Z1732ADE38 |
NUMERO ATTO: 309/2021 DEL 03/08/2021
SOSTITUZIONE VETRI VANDALIZZATI C/O PALESTRA COMUNALE DI VIA DEMEDICI N° 35/C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
4.425,00€ |
03/08/2021 |
| Z1632A9660 |
NUMERO ATTO: 306/2021 DEL 02/08/2021
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO E DI RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100. LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI ARPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA SEQUOIA DI STRADELLA PAOLO |
5.160,00€ |
02/08/2021 |
| Z8432A8FBF |
NUMERO ATTO: 295/2021 DEL 02/08/2021
RICARICA DEL “BORSELLINO AZIENDALE” OPERATORE TELEFONICO POSTEMOBILE S.P.A. (ANNO 2021) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEMOBILE S.P.A. |
1.000,00€ |
02/08/2021 |
| Z433295620 |
NUMERO ATTO: 293/2021 DEL 29/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TELEFONICA 2021 E INTERVENTO TECNICO ALLA CASELLA VOCALE – DITTA COMUNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.. CIG Z433295620 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
1.062,50€ |
29/07/2021 |
| Z8632951A2 |
NUMERO ATTO: 290/2021 DEL 26/07/2021
FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) – ANNUALITA’ 2021/2022/2023. - CIG Z8632951A2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
7.750,00€ |
26/07/2021 |
| Z36328E0E3 |
NUMERO ATTO: 283/2021 DEL 22/07/2021
AFFIDAMENTO INCARICO ATTO NOTARILE – ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ FALLITA “CERUTTI COSTRUZIONI S.R.L.” IN ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI CONVENZIONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIACALONE NUNZIA NOTAIO |
1.850,00€ |
22/07/2021 |
| Z653288A87 |
NUMERO ATTO: 282/2021 DEL 20/07/2021
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO COMUNALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 6 AI 14 ANNI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA DI MORTARA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SILVABELLA SOCIETÀ COOPERATIVA - ONLUS |
9.308,00€ |
20/07/2021 |
| Z413248EF1 |
NUMERO ATTO: 281/2021 DEL 20/07/2021
IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MINORE CHE NECESSITA DI SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS |
4.308,25€ |
20/07/2021 |
| ZE93282CAF |
NUMERO ATTO: 280/2021 DEL 19/07/2021
SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ C/O CENTRO SPORTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI |
915,00€ |
19/07/2021 |
| Z61327E1CA |
NUMERO ATTO: 276/2021 DEL 16/07/2021
PREDISPOSIZIONE ELETTRICA PER SPETTACOLI DEL 16 E 25 LUGLIO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
450,00€ |
16/07/2021 |
| Z7432725C2 |
NUMERO ATTO: 272/2021 DEL 13/07/2021
SOSTITUZIONE PATTINI DI SCORRIMENTO PER GUIDE CABINA – ARCATA FUNI IMPIANTO ASCENSORE DI VIA DEMEDICI 35A |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
325,00€ |
13/07/2021 |
| Z9F32422EF |
NUMERO ATTO: 268/2021 DEL 08/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE SPA |
9.316,00€ |
08/07/2021 |
| Z82325EDD2 |
NUMERO ATTO: 266/2021 DEL 06/07/2021
COLLAUDO ANNUALE PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STANZANI ING. FABRIZIO |
600,00€ |
06/07/2021 |
| ZF13258665 |
NUMERO ATTO: 261/2021 DEL 05/07/2021
RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA LIBERTÀ INCROCIO VIA ANTONELLI/CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
220,00€ |
05/07/2021 |
| Z403258AA7 |
NUMERO ATTO: 260/2021 DEL 05/07/2021
INTERVENTO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER EVENTI DEL 9/10/11 LUGLIO E DEL 16 LUGLIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
2.000,00€ |
05/07/2021 |
| Z0A324C2CA |
NUMERO ATTO: 251/2021 DEL 30/06/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
3.000,00€ |
30/06/2021 |
| ZCE3246296 |
NUMERO ATTO: 250/2021 DEL 29/06/2021
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO DA SVOLGERSI PRESSO IL CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, VIA LIBERTÀ E AREA SCUOLE VIA VESCOVO BOVIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO ALESSIO |
1.350,00€ |
29/06/2021 |
| Z553249164 |
NUMERO ATTO: 249/2021 DEL 29/06/2021
DISINFESTAZIONE DA IFANTRIA PRESSO ALBERATE DI VIA VOLTA E VIA CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FIM VERDE SRL |
1.050,00€ |
29/06/2021 |
| Z97324937E |
NUMERO ATTO: 248/2021 DEL 29/06/2021
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE VIA L. MIGLIO (TRATTO VIA LIBERTÀ / VIA V. BOVIO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
190,00€ |
29/06/2021 |
| Z373249708 |
NUMERO ATTO: 247/2021 DEL 29/06/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVIANI CLAUDIO |
700,00€ |
29/06/2021 |
| ZCA324AA10 |
NUMERO ATTO: 246/2021 DEL 29/06/2021
SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE DI CONTROLLO E SCHEDA DISPLAY CHILLER AERMEC A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
1.590,00€ |
29/06/2021 |
| Z17324296B |
NUMERO ATTO: 244/2021 DEL 25/06/2021
FORNITURA DI MATERIALE D'USO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFICI – CODICE SMART CIG: Z17324296B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
383,48€ |
25/06/2021 |
| ZF53233A36 |
NUMERO ATTO: 239/2021 DEL 22/06/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTECO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – ING. PATRIZIO GATTONI, ING. GABRIELE ROBUSTELLINI |
6.890,38€ |
22/06/2021 |
| Z9B321E25 |
NUMERO ATTO: 235/2021 DEL 18/06/2021
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DPO - SMARTCIG Z9B321E252 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
5.000,00€ |
18/06/2021 |
| Z8C3226981 |
NUMERO ATTO: 231/2021 DEL 18/06/2021
SOSTITUZIONE LAMPADE SEMAFORICHE GUASTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
345,00€ |
18/06/2021 |
| 879750284F |
NUMERO ATTO: 229/2021 DEL 18/06/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CIMABUE, DEMEDICI E BOVIO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LORENZ SRL |
PROCEDURA RISTRETTA |
LORENZ S.R.L. |
71.585,30€ |
18/06/2021 |
| ZE9322962E |
NUMERO ATTO: 227/2021 DEL 18/06/2021
CHIUSURA ESTIVA DELLA VIA LIBERTÀ NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA DEMEDICI E VIA ANTONELLI E VIA CAVOUR E VIA BRAMANTE. REALIZZAZIONE E POSA ARREDI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
3.725,00€ |
18/06/2021 |
| ZDE31DF2CF |
NUMERO ATTO: 225/2021 DEL 17/06/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTO SOCIALE E CULTURALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEP BY STEP EVENT DI TRIGGIANI DORIANA |
7.750,00€ |
17/06/2021 |
| Z83321F16C |
NUMERO ATTO: 224/2021 DEL 16/06/2021
CHIUSURA ESTIVA DELLA VIA LIBERTÀ NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA DEMEDICI E VIA ANTONELLI E VIA CAVOUR E VIA BRAMANTE. ACQUISTO PANNELLI IN DIBOND |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIXEL S.R.L. |
407,76€ |
16/06/2021 |
| ZE63221EBC |
NUMERO ATTO: 223/2021 DEL 15/06/2021
FORNITURA CONTENITORI PER ARCHIVIO CORRENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA. CIG ZE63221EBC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRUFFICIO LORETO |
1.564,50€ |
15/06/2021 |
| ZF3321B568 |
NUMERO ATTO: 220/2021 DEL 15/06/2021
AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
1.030,34€ |
15/06/2021 |
| ZB5321187D |
NUMERO ATTO: 218/2021 DEL 11/06/2021
FORNITURA PRODOTTO INSETTICIDA PER SQUADRA A.I.B COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLKIM SRL |
399,60€ |
11/06/2021 |
| ZDA3215572 |
NUMERO ATTO: 217/2021 DEL 11/06/2021
RIPRISTINO ANOMALIE A SEGUITO DI VISITA PERIODICA CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
1.789,97€ |
11/06/2021 |
| ZB732158C2 |
NUMERO ATTO: 216/2021 DEL 11/06/2021
FORNITURA IN OPERA DI DRIVER RIGENERATO PER MOTORINO OPERATORE PORTA CABINA IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
660,00€ |
11/06/2021 |
| Z563206FBC |
NUMERO ATTO: 213/2021 DEL 08/06/2021
CHIUSURA ESTIVA DELLA VIA LIBERTÀ NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA DEMEDICI E VIA ANTONELLI E VIA CAVOUR E VIA BRAMANTE. ACQUISTO MATERIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATTINI LUIGI S.R.L. |
6.312,00€ |
08/06/2021 |
| ZB031FA195 |
NUMERO ATTO: 210/2021 DEL 03/06/2021
PROGETTAZIONE E D.L. RELATIVA ALLE OPERE DI CHIUSURA ESTIVA DELLA VIA LIBERTÀ NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA DEMEDICI E VIA ANTONELLI E VIA CAVOUR E VIA BRAMANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIONDO RUGGERO |
1.800,00€ |
03/06/2021 |
| Z2831FA32A |
NUMERO ATTO: 209/2021 DEL 03/06/2021
MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE, RICARICA, CAMBIO FILTRI CLIMATIZZATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTELLI EDOARDO CLIMATIZZAZIONI - TRATTAMENTO ACQUA |
3.000,00€ |
03/06/2021 |
| Z4031F2254 |
NUMERO ATTO: 208/2021 DEL 01/06/2021
AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI - ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
6.175,00€ |
01/06/2021 |
| ZCB31F2675 |
NUMERO ATTO: 207/2021 DEL 01/06/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
11.613,18€ |
01/06/2021 |
| Z1331EA572 |
NUMERO ATTO: 205/2021 DEL 28/05/2021
FORNITURA PARETINA DIVISORIA PER MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE DI LAVORO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. CIG Z1331EA572 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO UFFICIO |
300,00€ |
28/05/2021 |
| Z8A31E307D |
NUMERO ATTO: 204/2021 DEL 27/05/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE DI ACUSTICA AMBIENTALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISAYA FABIO |
1.600,00€ |
27/05/2021 |
| ZE731E02F6 |
NUMERO ATTO: 202/2021 DEL 26/05/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 – STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
1.900,00€ |
26/05/2021 |
| ZF331D8E94 |
NUMERO ATTO: 199/2021 DEL 24/05/2021
FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO “NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO” IN RELAZIONE ALL’ELABORAZIONE DEL "NUOVO PIANO REGOLATORE" CIG. ZF331D8E94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLINO GUIDO |
2.300,00€ |
24/05/2021 |
| Z6831D79C8 |
NUMERO ATTO: 198/2021 DEL 24/05/2021
VERIFICA E RICONFINAMENTO AREA DEMANIALE DI VIA DONEGANI, VERIFICA ED ACCATASTAMENTO EDIFICI NON CENSITI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 E RILIEVO AREA PROLUNGAMENTO VIA FAUSER |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEONARDI CLAUDIO |
6.797,52€ |
24/05/2021 |
| ZDC31CE3A9 |
NUMERO ATTO: 196/2021 DEL 20/05/2021
SOSTITUZIONE CENTRALINA CANCELLO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA VOLTA N° 53 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
1.062,80€ |
20/05/2021 |
| Z2B31CEFC3 |
NUMERO ATTO: 195/2021 DEL 20/05/2021
SOSTITUZIONE CINGHIA CABINA E PATTINO CONTRAPPESO IMPIANTO ASCENSORE DI PIAZZA GATTORNO N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
280,50€ |
20/05/2021 |
| Z2F31CF2CD |
NUMERO ATTO: 194/2021 DEL 20/05/2021
SOSTITUZIONE VALVOLA DEL GAS CALDAIA PALESTRA CAMPO SPORTIVO E BRUCIATORE CALDAIA CAMPO SPORTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
1.240,00€ |
20/05/2021 |
| Z0831BFFEB |
NUMERO ATTO: 193/2021 DEL 18/05/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHERINI GRAZIELLA |
575,00€ |
18/05/2021 |
| Z5631BF591 |
NUMERO ATTO: 192/2021 DEL 17/05/2021
ACQUISTO NUOVO PALCO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ILMA SRL |
17.015,00€ |
17/05/2021 |
| 8702313FDA |
NUMERO ATTO: 191/2021 DEL 17/05/2021
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2021-2022-2023 |
PROCEDURA RISTRETTA |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
61.470,00€ |
17/05/2021 |
| ZEA31B9140 |
NUMERO ATTO: 189/2021 DEL 13/05/2021
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PIEMONTE IN CAUSA PROMOSSA AVVERSO ATTI DI REVOCA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -–NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZEA31B9140 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE CORRENTI - AVV. ALBERTO PELLEGRINI |
3.500,00€ |
13/05/2021 |
| Z2C31A5164 |
NUMERO ATTO: 185/2021 DEL 10/05/2021
REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE IDRICA C/O NUOVA AREA A PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUA NOVARA VCO |
132,00€ |
10/05/2021 |
| ZA831A5B48 |
NUMERO ATTO: 184/2021 DEL 10/05/2021
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMOLLI ING. RAFFAELLA |
24.963,80€ |
10/05/2021 |
| Z3C31A7223 |
NUMERO ATTO: 182/2021 DEL 10/05/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO”.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMOLLI ING. RAFFAELLA |
3.400,00€ |
10/05/2021 |
| Z8B319FF25 |
NUMERO ATTO: 180/2021 DEL 07/05/2021
AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI - FORNITURA E POSA IMPIANTO CITOFONICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI |
1.050,80€ |
07/05/2021 |
| z6d3186707 |
NUMERO ATTO: 169/2021 DEL 29/04/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI
INTERRAMENTO LINEE TELEFONICHE – IMPEGNO SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM |
3.645,11€ |
29/04/2021 |
| Z66317DBE0 |
NUMERO ATTO: 160/2021 DEL 26/04/2021
EMERGENZA COVID19 – RINNOVO N.1 LICENZA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER RIUNIONI VIA WEB PER AREA URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – DETERMINA A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 S.N.C. |
172,00€ |
26/04/2021 |
| Z1B3178402 |
NUMERO ATTO: 158/2021 DEL 23/04/2021
SOSTITUZIONE PATTINI DI SCORRIMENTO ANTINE DI PORTA IMPIANTO ASCENSORE DI VIA TICINO N° 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
140,00€ |
23/04/2021 |
| ZEF30BC14 |
NUMERO ATTO: 154/2021 DEL 21/04/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO VOIP E NUOVI APPARATI DI FONIA PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSANDRO ANTONELLI” DI BELLINZAGO NOVARESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM |
6.932,00€ |
21/04/2021 |
| ZE5315A419 |
NUMERO ATTO: 144/2021 DEL 14/04/2021
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI POLIZIA LOCALE.COM E CORSI ON LINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.170,00€ |
14/04/2021 |
| ZF9315A39B |
NUMERO ATTO: 143/2021 DEL 14/04/2021
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI UFFICIO COMMERCIO E CORSI ON LINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.260,00€ |
14/04/2021 |
| 870952710D |
NUMERO ATTO: 140/2021 DEL 13/04/2021
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
30.077,28€ |
13/04/2021 |
| Z1731565B6 |
NUMERO ATTO: 139/2021 DEL 13/04/2021
ACQUISTO N° 2 CARTELLI PER NUOVE AREE GIOCO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUDIC S.R.L. |
350,00€ |
13/04/2021 |
| ZF13154062 |
NUMERO ATTO: 138/2021 DEL 13/04/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI CDS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
440,00€ |
13/04/2021 |
| 870512613B |
NUMERO ATTO: 132/2021 DEL 13/04/2021
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
19.489,64€ |
13/04/2021 |
| Z07314D33B |
NUMERO ATTO: 128/2021 DEL 09/04/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER INSERIMENTO SU GEOPORTALE DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE - DETERMINA A CONTRARRE – CIG Z07314D33B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
1.500,00€ |
09/04/2021 |
| 8693563B21 |
NUMERO ATTO: 122/2021 DEL 06/04/2021
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2021/31 MAGGIO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM ENERGIA SPA,SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA |
143.200,00€ |
06/04/2021 |
| 86578056B3 |
NUMERO ATTO: 118/2021 DEL 31/03/2021
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNO 2021-2022-2023.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FIM VERDE SRL |
17.617,09€ |
31/03/2021 |
| Z86312AB24 |
NUMERO ATTO: 117/2021 DEL 29/03/2021
FORNITURA BLOCCA FINESTRE ALA NUOVA EDIFICIO VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZ SCUOLA SRL |
488,75€ |
29/03/2021 |
| Z06311AC09 |
NUMERO ATTO: 114/2021 DEL 23/03/2021
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ATTREZZATA VIA GIOTTO.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERARDI GIARDINI SRL |
31.904,02€ |
23/03/2021 |
| ZDA311AE45 |
NUMERO ATTO: 113/2021 DEL 23/03/2021
NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEMEDICI – ISOLA ECOLOGICA – VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
5.725,00€ |
23/03/2021 |
| Z10311B693 |
NUMERO ATTO: 112/2021 DEL 23/03/2021
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI ASPIRATORE ELETTRICO SEMOVENTE “GLUTTON” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. |
1.338,00€ |
23/03/2021 |
| Z543115630 |
NUMERO ATTO: 111/2021 DEL 22/03/2021
AMPLIAMENTO VIA ENRICO FERMI - FORNITURA E POSA AUTOMAZIONI CANCELLI SCORREVOLI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI |
3.046,50€ |
22/03/2021 |
| Z543115630 |
NUMERO ATTO: 110/2021 DEL 22/03/2021
AMPLIAMENTO VIA AMEDEO MODIGLIANI - FORNITURA E POSA AUTOMAZIONI CANCELLO SCORREVOLE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI |
2.560,18€ |
22/03/2021 |
| ZE7311043B |
NUMERO ATTO: 108/2021 DEL 19/03/2021
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 PRESSO LOCALI PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PDL SERVICE SAS |
1.820,00€ |
19/03/2021 |
| Z6B30B67C2 |
NUMERO ATTO: 105/2021 DEL 16/03/2021
SOSTITUZIONE CASSONETTI SCUOLE ELEMENTARI – ALA NUOVA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA CMV VALLOGGIA S.R.L. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
25.383,75€ |
16/03/2021 |
| Z4D30FF741 |
NUMERO ATTO: 103/2021 DEL 15/03/2021
NUOVO IMPIANTO PI PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CIRCONVALLAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
3.682,00€ |
15/03/2021 |
| ZEB30EB034 |
NUMERO ATTO: 98/2021 DEL 08/03/2021
NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEMEDICI - ISOLA ECOLOGICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE SRL |
6.775,00€ |
08/03/2021 |
| ZCA30E434D |
NUMERO ATTO: 94/2021 DEL 05/03/2021
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE.
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
964,69€ |
05/03/2021 |
| Z8C30DFF9B |
NUMERO ATTO: 92/2021 DEL 04/03/2021
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO CANTIERISTI OVER 58 E LSU |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
600,00€ |
04/03/2021 |
| ZE030E0A7B |
NUMERO ATTO: 90/2021 DEL 04/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL |
330,00€ |
04/03/2021 |
| Z8630DC810 |
NUMERO ATTO: 89/2021 DEL 04/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
384,00€ |
04/03/2021 |
| Z9A30E0A3E |
NUMERO ATTO: 88/2021 DEL 04/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
615,00€ |
04/03/2021 |
| ZE830B9B19 |
NUMERO ATTO: 87/2021 DEL 04/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC- MAMY.EU |
645,00€ |
04/03/2021 |
| Z7F30BAFD2 |
NUMERO ATTO: 86/2021 DEL 04/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
230,00€ |
04/03/2021 |
| Z6B2EE8EDE |
NUMERO ATTO: 85/2021 DEL 04/03/2021
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOVAGLIE OCCORRENTI ALL’ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAURA CONFEZIONI DI ROSSIN LAURA |
80,36€ |
04/03/2021 |
| Z1030D3686 |
NUMERO ATTO: 81/2021 DEL 01/03/2021
RITIRO DI MATERIALI CER 170904 E CER 170504 PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
15.550,00€ |
01/03/2021 |
| ZA330D2060 |
NUMERO ATTO: 80/2021 DEL 01/03/2021
CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ATTREZZATA VIA GIOTTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EZECHIELI ARCH. CARLO |
3.720,89€ |
01/03/2021 |
| Z3D30D1979 |
NUMERO ATTO: 79/2021 DEL 01/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DA REMOTO PER CHIUSURA CONSUNTIVO 2020 – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
580,00€ |
01/03/2021 |
| Z3630C8775 |
NUMERO ATTO: 78/2021 DEL 25/02/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER RIMOZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO AMMALORATO CONTENENTE AMIANTO E VERIFICA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PRIVATO DI VIA DON MINZONI N° 47. |
PROCEDURA RISTRETTA |
PRO.GE.TE ENGINEERING SUDIO TECNICO DI INGEGNERIA |
3.000,00€ |
25/02/2021 |
| Z8830BFEB9 |
NUMERO ATTO: 76/2021 DEL 25/02/2021
SOSTITUZIONE BATTERIE PER COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ASCENSORE DI VIA DEMEDICI N° 35/A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
45,00€ |
25/02/2021 |
| ZD530C195C |
NUMERO ATTO: 75/2021 DEL 25/02/2021
REDAZIONE PERIZIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO.GE.TE ENGINEERING SUDIO TECNICO DI INGEGNERIA |
1.150,00€ |
25/02/2021 |
| Z6B30B67C2 |
NUMERO ATTO: 72/2021 DEL 19/02/2021
SOSTITUZIONE CASSONETTI SCUOLE ELEMENTARI – ALA NUOVA.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
25.383,75€ |
19/02/2021 |
| Z2E30A6B06 |
NUMERO ATTO: 71/2021 DEL 19/02/2021
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA N. 1 HD PER SERVER – CIG Z2E30A6B06. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
336,50€ |
19/02/2021 |
| Z8530916B8 |
NUMERO ATTO: 68/2021 DEL 17/02/2021
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
700,00€ |
17/02/2021 |
| ZDA30A9F44 |
NUMERO ATTO: 66/2021 DEL 16/02/2021
STIPULA DI ATTO NOTARILE PER ACQUISTO DI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIACALONE NUNZIA |
1.850,00€ |
16/02/2021 |
| 85993242A8 |
NUMERO ATTO: 61/2021 DEL 12/02/2021
MANUTENZIONI STRADALI. ANNO 2021-2022-2023.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
PROCEDURA RISTRETTA |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
64.500,00€ |
12/02/2021 |
| ZB83091D9A |
NUMERO ATTO: 60/2021 DEL 10/02/2021
RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI ATTREZZATA VIA GIOTTO. FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE DI GIOCO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLAYGROUND SRL |
16.733,25€ |
10/02/2021 |
| Z8B308EE2D |
NUMERO ATTO: 58/2021 DEL 09/02/2021
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. 81/2008 E SMI.
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2021-2022.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRCCS VERUNO |
9.600,00€ |
09/02/2021 |
| Z343087F77 |
NUMERO ATTO: 56/2021 DEL 06/02/2021
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE |
154,94€ |
06/02/2021 |
| ZDB3087F60 |
NUMERO ATTO: 55/2021 DEL 06/02/2021
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL E SERVIZIO A.C.I.-P.R.A RINNOVO ADESIONE ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE S.P.A. |
1.766,78€ |
06/02/2021 |
| Z8F307B38B |
NUMERO ATTO: 48/2021 DEL 03/02/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.500,00€ |
03/02/2021 |
| ZA03074D41 |
NUMERO ATTO: 45/2021 DEL 02/02/2021
EFFETTUAZIONE TAMPONE SARS COV2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAUGERI IRCCS VERUNO |
85,00€ |
02/02/2021 |
| Z96307479E |
NUMERO ATTO: 44/2021 DEL 02/02/2021
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE. DITTA IDEA SISTEMI S.A.S. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
1.000,00€ |
02/02/2021 |
| Z3B306F152 |
NUMERO ATTO: 43/2021 DEL 01/02/2021
INCARICO PROFESSIONALE PER CONTABILITÀ, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAZZOLA ARCH. ROBERTO |
6.481,80€ |
01/02/2021 |
| Z8E3068740 |
NUMERO ATTO: 40/2021 DEL 28/01/2021
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.665,00€ |
28/01/2021 |
| Z4030686D1 |
NUMERO ATTO: 39/2021 DEL 28/01/2021
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SRL DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM S.R.L. |
2.459,02€ |
28/01/2021 |
| ZD63061C2D |
NUMERO ATTO: 36/2021 DEL 28/01/2021
SOSTITUZIONE BATTERIE PER LUCE EMERGENZA CABINA COMPLETA DI SCHEDA E REGOLATORE DI CARICA IMPIANTI ASCENSORE PIAZZA MARTIRI 13. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVEL SRL |
194,00€ |
28/01/2021 |
| Z5E306201C |
NUMERO ATTO: 35/2021 DEL 28/01/2021
ACQUISTO DI N° 4 REGISTRI PER LE INUMAZIONI, CREMAZIONI E TUMULAZIONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
172,00€ |
28/01/2021 |
| ZA430669E2 |
NUMERO ATTO: 34/2021 DEL 28/01/2021
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. ANNO 2021-2022-2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRIKO OK – CIESSECI SPA |
9.000,00€ |
28/01/2021 |
| ZE9305B08B |
NUMERO ATTO: 33/2021 DEL 26/01/2021
TAGLIO PIANTE PENDENTI AREE BOSCATE LIMITROFE VIA COLOMBO INTERSEZIONE VIA PETRARCA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMINOTTI MATTIA AZIENDA AGRICOLA |
500,00€ |
26/01/2021 |
| Z193058053 |
NUMERO ATTO: 32/2021 DEL 25/01/2021
RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROTATORIA BENNET NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE |
1.650,00€ |
25/01/2021 |
| 8605834EDD |
NUMERO ATTO: 31/2021 DEL 25/01/2021
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CIRCONVALLAZIONE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL’IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. |
PROCEDURA RISTRETTA |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
96.680,87€ |
25/01/2021 |
| ZB7304F681 |
NUMERO ATTO: 30/2021 DEL 21/01/2021
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE SRL |
725,00€ |
21/01/2021 |
| Z81305084E |
NUMERO ATTO: 29/2021 DEL 21/01/2021
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2020. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
990,00€ |
21/01/2021 |
| Z173038EB0 |
NUMERO ATTO: 28/2021 DEL 21/01/2021
AFFIDAMENTO INCARICO ATTI NOTARILI – ACQUISIZIONE AREE STRADA DI ACCESSO NUOVO CENTRO DI CONFERIMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERTUSI RAIMONDO NOTAIO |
5.723,77€ |
21/01/2021 |
| 622385037F |
NUMERO ATTO: 27/2021 DEL 21/01/2021
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE NON IN AFFIDAMENTO AD IREN MERCATO SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL POWER SPA |
5.800,00€ |
21/01/2021 |
| Z732BE455 |
NUMERO ATTO: 12/2021 DEL 12/01/2021
LIQUIDAZIONE SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
753,41€ |
12/01/2021 |
| Z7A301B846 |
NUMERO ATTO: 11/2021 DEL 11/01/2021
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ALPINI D’ITALIA E GIARDINO PUBBLICO CAVAGLIANO.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUDIC S.R.L. |
38.950,00€ |
11/01/2021 |
| 85880288E5 |
NUMERO ATTO: 9/2021 DEL 11/01/2021
AMPLIAMENTO VIA FERMI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA ARONA SCAVI SRL. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
154.458,93€ |
11/01/2021 |
| 8518496547 |
NUMERO ATTO: 8/2021 DEL 11/01/2021
AMPLIAMENTO VIA MODIGLIANI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
206.476,19€ |
11/01/2021 |
| 85029887AB |
NUMERO ATTO: 7/2021 DEL 11/01/2021
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E SERVOSCALA) AL SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNO 2021-2022-2023.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA NOVEL SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
40.650,00€ |
11/01/2021 |
| 8509873959 |
NUMERO ATTO: 6/2021 DEL 11/01/2021
PULIZIA STABILI COMUNALI. ANNI 2021 - 2022.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
PDL SERVICE SAS |
73.716,01€ |
11/01/2021 |
| Z1B301CACA |
NUMERO ATTO: 4/2021 DEL 11/01/2021
INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PESO PUBBLICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASER SRL |
380,00€ |
11/01/2021 |
| Z38301AE54 |
NUMERO ATTO: 3/2021 DEL 07/01/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE E CIMITERI ANNO 2021 – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP |
2.180,00€ |
07/01/2021 |
| 7141373F6A |
NUMERO ATTO: 560/2020 DEL 30/12/2020
APPALTO SERVIZIO NIDO COMUNALE SEZIONE LATTANTI E SEZIONE PRIMAVERA - PROROGA AFFIDAMENTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID 19 TUTTORA IN CORSO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOC. |
75.000,00€ |
30/12/2020 |
| ZAA2BBA4D4 |
NUMERO ATTO: 559/2020 DEL 30/12/2020
NOVAZIONE SOGGETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. PROROGA AFFIDAMENTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID 19 TUTTORA IN CORSO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. SOCIALE PROGETTOA |
30.000,00€ |
30/12/2020 |
| ZB330032B4 |
NUMERO ATTO: 552/2020 DEL 29/12/2020
FORNITURA SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DIGITALE ATTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE – IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2021 - CIG ZB330032B4-. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE |
800,00€ |
29/12/2020 |
| ZF92FF6410 |
NUMERO ATTO: 547/2020 DEL 28/12/2020
RIFACIMENTO PARTE DI SOLAIETTO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA EDIFICIO “EX SCUOLE” IN FRAZIONE CAVAGLIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
3.400,00€ |
28/12/2020 |
| ZF92FFD0E5 |
NUMERO ATTO: 545/2020 DEL 28/12/2020
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER: SUE, SUAP, COMMERCIO – ANNI 2021, 2022 E 2023. - CIG ZF92FFD0E5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
10.800,00€ |
28/12/2020 |
| Z982FD7B23 |
NUMERO ATTO: 543/2020 DEL 23/12/2020
RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOC. EDITRICE S.E.P.E.L. |
330,00€ |
23/12/2020 |
| Z371A7A1C4 |
NUMERO ATTO: 542/2020 DEL 22/12/2020
GESTIONE CIMITERI COMUNALI.
PROROGA CONTRATTUALE PERIODO 01.01.2021/30.06.2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT S.A.S. |
8.343,50€ |
22/12/2020 |
| ZE02FEBE7D |
NUMERO ATTO: 541/2020 DEL 22/12/2020
SOSTITUZIONE CONVETTORI EDIFICIO “EX SCUOLE” IN FRAZIONE CAVAGLIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE SRL |
2.480,00€ |
22/12/2020 |
| Z6E2FE1B66 |
NUMERO ATTO: 537/2020 DEL 21/12/2020
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO INFRASTRUTTURA INFORMATICA UFFICI COMUNALI – CIG Z6E2FE1B66 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
20.450,00€ |
21/12/2020 |
| ZDA2FD8FD |
NUMERO ATTO: 532/2020 DEL 17/12/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI BUONI SPESA PER AIUTI ALIMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA LA GRAFICA |
700,00€ |
17/12/2020 |
| Z2A2FCEDB7 |
NUMERO ATTO: 530/2020 DEL 16/12/2020
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PISTA E PEDANE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DI ARCHITETTURA VITTORIO & ASSOCIATI |
7.477,76€ |
16/12/2020 |
| Z5F2FADBD7 |
NUMERO ATTO: 525/2020 DEL 10/12/2020
RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DURATA 1 ANNO POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. |
400,00€ |
10/12/2020 |
| Z952F99EFF |
NUMERO ATTO: 522/2020 DEL 09/12/2020
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI “ELETTROARCHIVIO”, CODICE SMART CIG: Z952F99EFF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADDICALCO S.R.L. |
3.984,75€ |
09/12/2020 |
| Z8B2F9B5CB |
NUMERO ATTO: 521/2020 DEL 07/12/2020
FORNITURA E POSA DISSUASORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS |
4.186,25€ |
07/12/2020 |
| ZA52F99690 |
NUMERO ATTO: 520/2020 DEL 04/12/2020
MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE AGRICOLE. ANNO 2021/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRITECNICA SRL |
3.000,00€ |
04/12/2020 |
| Z422F9926E |
NUMERO ATTO: 516/2020 DEL 04/12/2020
APPALTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE. ANNO 2021-2022.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATTINI LUIGI S.R.L. |
7.000,00€ |
04/12/2020 |
| Z652F996F6 |
NUMERO ATTO: 513/2020 DEL 04/12/2020
FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE "VARIANTE N. 25 AL PIANO REGOLATORE VIGENTE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DELLA L.R. N.56/1977 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO AD USO MICRONIDO IN SCUOLA PER L’INFANZIA LOCALIZZATO IN VIA DONEGANI" CIG Z652F996F6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TENCONI FEDERICO,VIVIANI CLAUDIO |
3.000,00€ |
04/12/2020 |
| Z0D2F8195F |
NUMERO ATTO: 509/2020 DEL 02/12/2020
INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI PARERE AVENTE AD OGGETTO “L’ANALISI DELL’EVENTUALE OPPORTUNITÀ DI UNA CONTROVERSIA AVVERSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – UFFICIO SPORT” CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 22/10/2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELLEGRINI ALBERTO |
1.500,00€ |
02/12/2020 |
| Z352F7D6B2 |
NUMERO ATTO: 507/2020 DEL 01/12/2020
RIFUNZIONALIZZAZIONE A SCUOLA DELL’INFANZIA MICRONIDO VIA DONEGANI.
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMOLLI ING. RAFFAELLA |
7.994,83€ |
01/12/2020 |
| ZFA2F6CF1A |
NUMERO ATTO: 505/2020 DEL 27/11/2020
FRAZIONAMENTO AREE STRADA DI ACCESSO NUOVO CENTRO DI CONFERIMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DELCONTI LUCA |
2.352,50€ |
27/11/2020 |
| ZF52F6AF5C |
NUMERO ATTO: 502/2020 DEL 26/11/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO. OPERAZIONI DI MISURA CON LIVELLO OTTICO/DIGITALE IN FASE DI COLLAUDO PONTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERUTTI FABIO |
481,50€ |
26/11/2020 |
| Z442F6623D |
NUMERO ATTO: 500/2020 DEL 26/11/2020
VERIFICA FUNZIONALE ANNUA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. SOSTITUZIONE PIASTRE PER ADULTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAMOR SRL |
90,00€ |
26/11/2020 |
| Z6B2EE8EDE |
NUMERO ATTO: 498/2020 DEL 24/11/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TOVAGLIE OCCORRENTI ALL’ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAURA CONFEZIONI DI ROSSIN LAURA |
303,28€ |
24/11/2020 |
| Z7C2F53B81 |
NUMERO ATTO: 496/2020 DEL 24/11/2020
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CUPRESSUS SEMPREVIRENS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
300,00€ |
24/11/2020 |
| ZED2F53C8C |
NUMERO ATTO: 495/2020 DEL 20/11/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL |
225,00€ |
20/11/2020 |
| ZF62EA19CF |
NUMERO ATTO: 493/2020 DEL 19/11/2020
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. INVERNO 2020/2021.
AFFIDAMENTO APPALTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BERARDI GIARDINI SRL |
39.600,00€ |
19/11/2020 |
| ZEC2F4B012 |
NUMERO ATTO: 492/2020 DEL 18/11/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
336,68€ |
18/11/2020 |
| Z612F41BD0 |
NUMERO ATTO: 483/2020 DEL 17/11/2020
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA ALL’APPALTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO “SEDE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. CALCATERRA”.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
8.297,96€ |
17/11/2020 |
| Z112F39389 |
NUMERO ATTO: 480/2020 DEL 13/11/2020
INTERVENTI VARI DA ELETTRICISTA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
2.459,00€ |
13/11/2020 |
| Z022F2B9C0 |
NUMERO ATTO: 477/2020 DEL 12/11/2020
FORNITURA E POSA DI DOSSI ARTIFICIALI E RELATIVA SEGNALETICA COMPLEMENTARE.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS |
10.240,00€ |
12/11/2020 |
| Z1B2F2C469 |
NUMERO ATTO: 473/2020 DEL 11/11/2020
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CIMITERIALE DELLA BADIA DI DULZAGO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGIOLINI SILVIA |
2.800,00€ |
11/11/2020 |
| Z302F209E6 |
NUMERO ATTO: 466/2020 DEL 09/11/2020
FORNITURA E POSA NUOVI INFISSI PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
6.557,00€ |
09/11/2020 |
| Z942F1AA4B |
NUMERO ATTO: 465/2020 DEL 06/11/2020
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGHIERI S.R.L. |
7.000,00€ |
06/11/2020 |
| Z3B2F18399 |
NUMERO ATTO: 464/2020 DEL 05/11/2020
AREA GIOCHI VIA GIOTTO.
REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E DIREZIONE DEI LAVORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EZECHIELI CARLO |
2.400,00€ |
05/11/2020 |
| 8500180A6E |
NUMERO ATTO: 458/2020 DEL 04/11/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2021/31 DICEMBRE 2021 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
92.000,00€ |
04/11/2020 |
| Z592F10A43 |
NUMERO ATTO: 457/2020 DEL 04/11/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. PERIODO 01 GENNAIO 2021/31 DICEMBRE 2023.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
11.000,00€ |
04/11/2020 |
| Z652F0B832 |
NUMERO ATTO: 454/2020 DEL 03/11/2020
PULIZIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
2.550,00€ |
03/11/2020 |
| Z0B2F02466 |
NUMERO ATTO: 453/2020 DEL 02/11/2020
VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99 E D.P.R. 214/2010 D.P.R. 23/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEPI S.P.A. |
850,00€ |
02/11/2020 |
| Z0D2F02104 |
NUMERO ATTO: 451/2020 DEL 30/10/2020
VERIFICA FUNZIONALE ANNUA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAMOR SRL |
85,00€ |
30/10/2020 |
| Z702EFC029 |
NUMERO ATTO: 450/2020 DEL 29/10/2020
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO “EX PESO PUBBLICO” DI VIA RIMEMBRANZA N° 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
4.380,44€ |
29/10/2020 |
| Z152EFCFD5 |
NUMERO ATTO: 448/2020 DEL 29/10/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE SRL |
980,00€ |
29/10/2020 |
| Z3F2EF6870 |
NUMERO ATTO: 446/2020 DEL 28/10/2020
EMERGENZA COVID19 – ACQUISIZIONE N.1 LICENZA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER RIUNIONI VIA WEB PER GIUNTA COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 S.N.C. |
172,00€ |
28/10/2020 |
| Z2D2EF4A18 |
NUMERO ATTO: 443/2020 DEL 27/10/2020
AFFIDAMENTO SERVIZI ARTISTICI DI INTRATTENIMENTO PER SPETTACOLO TEATRALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. PAERBLEAU DI ANDREA LINO LONGHI |
1.220,00€ |
27/10/2020 |
| Z212EEA70B |
NUMERO ATTO: 442/2020 DEL 26/10/2020
REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
26/10/2020 |
| Z1E288493F |
NUMERO ATTO: 439/2020 DEL 23/10/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN PAOLO PATRIMONIO SRL |
511,00€ |
23/10/2020 |
| Z182EE2237 |
NUMERO ATTO: 438/2020 DEL 23/10/2020
ACQUISTO SEDIE PER SALA CONSILIARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO UFFICIO LORETO |
8.165,00€ |
23/10/2020 |
| Z062E055A3 |
NUMERO ATTO: 433/2020 DEL 20/10/2020
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025 – CIG Z062E055A3 |
PROCEDURA APERTA |
BANCO BPM SPA |
25.000,00€ |
20/10/2020 |
| ZC22ED04A3 |
NUMERO ATTO: 430/2020 DEL 19/10/2020
SOSTITUZIONE OLIO MINERALE PER ARGANO IMPIANTI ELEVATORI SEDI MUNICIPALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
273,50€ |
19/10/2020 |
| Z982ED0901 |
NUMERO ATTO: 429/2020 DEL 19/10/2020
INTERVENTI EDILI PER COLLEGAMENTO UTENZE CENTRO SPORTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
8.196,72€ |
19/10/2020 |
| ZDF2EBAE6 |
NUMERO ATTO: 425/2020 DEL 13/10/2020
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N. 4 OROLOGI TIMBRATURA SOLARI MOD. MEMOR 3815 – CIG ZDF2EBAE6D – IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OROLOGI PRESENZA ANNO 2021 – CIG ZEB2EBAEB8. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SISTEM SRL |
296,00€ |
13/10/2020 |
| Z4C2EB50E1 |
NUMERO ATTO: 421/2020 DEL 12/10/2020
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ASFALTATE MEDIANTE NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE “TAPPABUCHE”. AFFIDAMENTO ULTERIORE GIORNATA DI INTERVENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMBICONS SRL |
2.800,00€ |
12/10/2020 |
| Z8E2EB434B |
NUMERO ATTO: 420/2020 DEL 12/10/2020
ACQUISTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA E TERRITORIO PER L’ANNO 2021/2022/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
5.400,00€ |
12/10/2020 |
| Z5D2E1B29A |
NUMERO ATTO: 416/2020 DEL 09/10/2020
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - FLUSSI DOCUMENTALI – ATTI AMMINISTRATIVI – PUBBLICAZIONE ATTI - DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L.. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
3.100,00€ |
09/10/2020 |
| Z3E2EAF6D3 |
NUMERO ATTO: 415/2020 DEL 09/10/2020
PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA CON LA PREFETTURA DI NOVARA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHILABO ARCHITETTURA - ARCH. MAURO ENRICO DESIDERA |
1.800,00€ |
09/10/2020 |
| Z8727A1684 |
NUMERO ATTO: 413/2020 DEL 07/10/2020
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 348 DEL 02/09/2020 PER FORNITURA MATERIALI PER UFFICIO AFFARI GENERALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.147,00€ |
07/10/2020 |
| Z592E5F7BA |
NUMERO ATTO: 411/2020 DEL 07/10/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPENDIABITI OCCORRENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
2.715,50€ |
07/10/2020 |
| Z2A2EA0138 |
NUMERO ATTO: 410/2020 DEL 06/10/2020
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ASFALTATE MEDIANTE NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE “TAPPABUCHE”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMBICONS SRL |
6.800,00€ |
06/10/2020 |
| Z9E2E99B24 |
NUMERO ATTO: 408/2020 DEL 06/10/2020
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE. VERIFICA STATICA DEL MURO DI CONTENIMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
901,64€ |
06/10/2020 |
| Z2C2E91868 |
NUMERO ATTO: 407/2020 DEL 02/10/2020
SOSTITUZIONE BATTERIA SERVOSCALA ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSANDRO ANTONELLI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
285,00€ |
02/10/2020 |
| ZBB2E8B8A0 |
NUMERO ATTO: 402/2020 DEL 01/10/2020
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TRASMISSIONE DATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA |
75,00€ |
01/10/2020 |
| Z792E5EEB4 |
NUMERO ATTO: 398/2020 DEL 30/09/2020
: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TENDAGGIO OCCORRENTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR |
860,00€ |
30/09/2020 |
| Z782E77E77 |
NUMERO ATTO: 395/2020 DEL 29/09/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE D'USO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFICI – CODICE SMART CIG: Z782E77E77 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
383,48€ |
29/09/2020 |
| Z592E7E3EC |
NUMERO ATTO: 394/2020 DEL 29/09/2020
PULIZIA PALESTRA PICCOLA SCUOLE ELEMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
500,00€ |
29/09/2020 |
| Z092E6CF70 |
NUMERO ATTO: 388/2020 DEL 23/09/2020
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE: TRATTAMENTO CONTRO IFANTRIA PRESSO INGRESSO GIARDINO PUBBLICO CAVAGLIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
300,00€ |
23/09/2020 |
| Z792E67AE9 |
NUMERO ATTO: 385/2020 DEL 22/09/2020
IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ADEMPIMENTI IVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
220,00€ |
22/09/2020 |
| ZF62E529FC |
NUMERO ATTO: 383/2020 DEL 21/09/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TONER OCCORRENTI AL SERVIZIO DI AFFARI SOCIALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICE TECHNOLOGY |
182,00€ |
21/09/2020 |
| Z7F2E5E298 |
NUMERO ATTO: 377/2020 DEL 21/09/2020
FORNITURA VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI E BUSTE E RICEVUTE PER ATTI GIUDIZIARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.609,50€ |
21/09/2020 |
| Z352E5A382 |
NUMERO ATTO: 375/2020 DEL 18/09/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO N° 3 TERMOMETRI FRONTALI AD INFRAROSSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL |
179,70€ |
18/09/2020 |
| Z382E520EF |
NUMERO ATTO: 372/2020 DEL 17/09/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEFAN GLASS DI APOSTOLO STEFANO |
380,00€ |
17/09/2020 |
| Z452E4E5B0 |
NUMERO ATTO: 371/2020 DEL 17/09/2020
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE NUOVE LIM PRESSO EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
3.000,00€ |
17/09/2020 |
| Z6C2E47C81 |
NUMERO ATTO: 368/2020 DEL 15/09/2020
INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PESO PUBBLICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASER SRL |
360,00€ |
15/09/2020 |
| Z482E4D7CA |
NUMERO ATTO: 366/2020 DEL 15/09/2020
EMERGENZA COVID19. SANIFICAZIONE AULE SEDE DI SEGGIO REFERENDUM 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
1.100,00€ |
15/09/2020 |
| Z142E3B643 |
NUMERO ATTO: 362/2020 DEL 10/09/2020
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPUTER PORTATILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
509,00€ |
10/09/2020 |
| Z8B2E31339 |
NUMERO ATTO: 361/2020 DEL 10/09/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
262,12€ |
10/09/2020 |
| ZC02E20DFF |
NUMERO ATTO: 355/2020 DEL 04/09/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TENDAGGIO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAURA CONFEZIONI DI ROSSIN LAURA |
418,10€ |
04/09/2020 |
| Z152E29E1E |
NUMERO ATTO: 351/2020 DEL 04/09/2020
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO COMUNALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 6 AI 14 ANNI, PERIODO 31.08.2020 – 11.09.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA – SOC. COOP. ONLUS, |
7.421,00€ |
04/09/2020 |
| Z8727A1684 |
NUMERO ATTO: 348/2020 DEL 02/09/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER UFFICIO AFFARI GENERALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
1.071,00€ |
02/09/2020 |
| Z412E13E39 |
NUMERO ATTO: 344/2020 DEL 27/08/2020
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
22.788,05€ |
27/08/2020 |
| Z912E1402D |
NUMERO ATTO: 343/2020 DEL 27/08/2020
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE.
ANALISI INTEGRATIVA DEI TERRENI A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOLTA ANTONELLO |
570,00€ |
27/08/2020 |
| ZB52E14304 |
NUMERO ATTO: 342/2020 DEL 27/08/2020
ACQUISTO CARTELLI NORME DI COMPORTAMENTO PER AREA GIOCHI NUOVO PARCO DI VIA VESCO BOVIO (ORDINANZA 67/2020). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE |
119,60€ |
27/08/2020 |
| ZF62E0EBA0 |
NUMERO ATTO: 339/2020 DEL 26/08/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIO GIORGIO |
1.900,00€ |
26/08/2020 |
| Z9D2E105A4 |
NUMERO ATTO: 337/2020 DEL 26/08/2020
ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI/SANIFICANTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KLINEER SRLS |
387,00€ |
26/08/2020 |
| Z792E09ECB |
NUMERO ATTO: 336/2020 DEL 25/08/2020
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE SRL |
1.290,00€ |
25/08/2020 |
| Z502E099A0 |
NUMERO ATTO: 335/2020 DEL 25/08/2020
RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT – AFFIDAMENTO SERVIZIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTODESK |
4.320,00€ |
25/08/2020 |
| Z032E08EAD |
NUMERO ATTO: 333/2020 DEL 24/08/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE DI PARTE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI NOVARA N° 1511/2020 R.G. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PELLEGRINI ALBERTO |
6.021,86€ |
24/08/2020 |
| Z4E2E0661A |
NUMERO ATTO: 331/2020 DEL 20/08/2020
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2021/2022/2023 INVENTARIO BENI IMMOBILI. CIG Z4E2E0661A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGEL S.R.L. |
4.770,00€ |
20/08/2020 |
| Z392E02698 |
NUMERO ATTO: 329/2020 DEL 19/08/2020
REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONI PRESSO LE SEDI MUNICIPALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
7.000,00€ |
19/08/2020 |
| ZBA2DFBF1E |
NUMERO ATTO: 326/2020 DEL 13/08/2020
FORNITURA PARETINE DIVISORIE PER MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE DI LAVORO ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO UFFICIO ARONA SRL |
660,00€ |
13/08/2020 |
| Z702DFBBD7 |
NUMERO ATTO: 325/2020 DEL 13/08/2020
FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILE E VIDEOTERMINALE PER NUOVA DI POSTAZIONE DI LAVORO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
760,75€ |
13/08/2020 |
| ZF42DD3AE5 |
NUMERO ATTO: 324/2020 DEL 13/08/2020
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA FITNESS DI VIA CAMERI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EZECHIELI CARLO |
12.411,27€ |
13/08/2020 |
| Z912DF90C5 |
NUMERO ATTO: 323/2020 DEL 13/08/2020
EDIFICIO PRIVATO IN BELLINZAGO VIA DON MINZONI N° 47. VERIFICA SULLE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA STABILITÀ DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO.GE.TE ENGINEERING SUDIO TECNICO DI INGEGNERIA |
866,96€ |
13/08/2020 |
| ZC02DF309B |
NUMERO ATTO: 319/2020 DEL 11/08/2020
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
400,00€ |
11/08/2020 |
| Z642DF2D61 |
NUMERO ATTO: 317/2020 DEL 10/08/2020
IMPEGNO DI SPESA SISTEMA ANTIVIRUS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
1.210,00€ |
10/08/2020 |
| Z382D87E5E |
NUMERO ATTO: 310/2020 DEL 04/08/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SET DI BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANDIERE DI CENTRO FORNITURE SNC, |
480,00€ |
04/08/2020 |
| Z632DE5C45 |
NUMERO ATTO: 309/2020 DEL 04/08/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL |
993,36€ |
04/08/2020 |
| Z4D2DCA208 |
NUMERO ATTO: 307/2020 DEL 03/08/2020
LAVORI DI ASFALTATURA STRADA DELLA BOGLIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
36.463,22€ |
03/08/2020 |
| ZD22DCA390 |
NUMERO ATTO: 306/2020 DEL 03/08/2020
LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA VOLTA – LATO NORD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVE DI CORCONIO |
25.300,91€ |
03/08/2020 |
| ZCC2DB3340 |
NUMERO ATTO: 299/2020 DEL 30/07/2020
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE E DEI COMUNI LIMITROFI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMA PRINT SRLS |
91,00€ |
30/07/2020 |
| Z182D518E |
NUMERO ATTO: 298/2020 DEL 30/07/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI APPARATI TELEFONICI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL NET S.R.L. |
90,20€ |
30/07/2020 |
| Z49295ACCA |
NUMERO ATTO: 297/2020 DEL 29/07/2020
ABBONAMENTO PLURIENNALE AI SERVIZI ON LINE “FORMULA” E “FORMULA PRESS”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
6.390,00€ |
29/07/2020 |
| ZBE2DB006A |
NUMERO ATTO: 290/2020 DEL 16/07/2020
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO - ASSISTENZA REDAZIONE E GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI VIA AMEDEO MODIGLIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA |
6.667,32€ |
16/07/2020 |
| Z802DADF09 |
NUMERO ATTO: 288/2020 DEL 16/07/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO CAMICI MONOUSO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT |
292,00€ |
16/07/2020 |
| ZF22DAFEBE |
NUMERO ATTO: 287/2020 DEL 16/07/2020
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO - ASSISTENZA REDAZIONE E GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI VIA ENRICO FERMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA |
7.862,84€ |
16/07/2020 |
| Z052DA93B9 |
NUMERO ATTO: 286/2020 DEL 15/07/2020
FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
4.091,60€ |
15/07/2020 |
| ZCF2DA17B9 |
NUMERO ATTO: 285/2020 DEL 14/07/2020
REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE IDRICA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUA NOVARA VCO |
1.227,46€ |
14/07/2020 |
| Z232D9C902 |
NUMERO ATTO: 279/2020 DEL 10/07/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019 – GESINT SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT SRL |
1.870,00€ |
10/07/2020 |
| Z822D99528 |
NUMERO ATTO: 277/2020 DEL 09/07/2020
MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA DON MINZONI N° 47 – SECONDO INTERVENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
620,00€ |
09/07/2020 |
| Z182D9224E |
NUMERO ATTO: 273/2020 DEL 07/07/2020
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO DA SVOLGERSI PRESSO IL CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
900,00€ |
07/07/2020 |
| Z362164838 |
NUMERO ATTO: 271/2020 DEL 07/07/2020
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO COPERTURA INFORTUNI CENTRO ESTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONI GENERALI |
432,00€ |
07/07/2020 |
| ZD02D7EB16 |
NUMERO ATTO: 266/2020 DEL 01/07/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) - DETERMINA A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL SERVIZI INFORMATICI PER IL TERRITORIO |
3.300,00€ |
01/07/2020 |
| ZE92D7E223 |
NUMERO ATTO: 265/2020 DEL 30/06/2020
MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA DON MINZONI N° 47 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA SRL |
2.905,00€ |
30/06/2020 |
| Z7E2D7DCD4 |
NUMERO ATTO: 264/2020 DEL 30/06/2020
INCARICO PROFESSIONALE PER ORGANO TECNICO A SUPPORTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA A VARIANTE ART. 17 COMMA 5”PARZIALE” AL PRG VIGENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TENCONI FEDERICO |
800,00€ |
30/06/2020 |
| ZE62D7A680 |
NUMERO ATTO: 262/2020 DEL 30/06/2020
LAVORI DI SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI ALA NUOVA SCUOLE ELEMENTARI
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE PRATICHE INCENTIVO GSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHERINI GRAZIELLA |
1.556,20€ |
30/06/2020 |
| Z142D71E7B |
NUMERO ATTO: 258/2020 DEL 25/06/2020
FORNITURA GRIGLIA IN SASSO C/O VIA METTEOTTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GUGGLIOTTA SRL |
370,00€ |
25/06/2020 |
| Z292D72B01 |
NUMERO ATTO: 257/2020 DEL 25/06/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO CARTELLI NORME DI COMPORTAMENTO PER AREA GIOCHI NUOVO PARCO DI VIA VESCO BOVIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
54,00€ |
25/06/2020 |
| Z26287F810 |
NUMERO ATTO: 256/2020 DEL 24/06/2020
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
16.350,00€ |
24/06/2020 |
| Z371A7A1C4 |
NUMERO ATTO: 255/2020 DEL 24/06/2020
GESTIONE CIMITERI COMUNALI.
PROROGA CONTRATTUALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT S.A.S. |
8.343,50€ |
24/06/2020 |
| ZD02D6BE15 |
NUMERO ATTO: 253/2020 DEL 23/06/2020
ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N. 13 DEL 25/02/2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N.380/2001 E S.M.I. – AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE DELLE OPERE E DELL’AREA PERTINENZIALE SITA IN VIA MARCONI CENSITA A CATASTO AL FOGLIO 9 MAPPALE 1668. – DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZD02D6BE15 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NAPOLI EMANUELA |
1.884,80€ |
23/06/2020 |
| Z202D6BAC4 |
NUMERO ATTO: 252/2020 DEL 23/06/2020
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
4.433,00€ |
23/06/2020 |
| Z372D62CEA |
NUMERO ATTO: 249/2020 DEL 22/06/2020
TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO D’INCONTRO ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONTANETO TOURS |
1.800,00€ |
22/06/2020 |
| 8276594D6C |
NUMERO ATTO: 248/2020 DEL 18/06/2020
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO E DI RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LA SEQUOIA DI STRADELLA PAOLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA SEQUOIA DI STRADELLA PAOLO |
66.468,50€ |
18/06/2020 |
| Z792D5D3D5 |
NUMERO ATTO: 247/2020 DEL 18/06/2020
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE: TRATTAMENTO CONTRO IFANTRIA E POTATURA ALBERI DI LIGUSTRO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
3.500,00€ |
18/06/2020 |
| Z2B2D586EC |
NUMERO ATTO: 245/2020 DEL 17/06/2020
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO CANTIERISTI OVER 58 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZENO DOTT. MORETTI |
600,00€ |
17/06/2020 |
| Z302D4FB15 |
NUMERO ATTO: 242/2020 DEL 15/06/2020
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SEGUITO DI FENOMENO ATMOSFERICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. |
475,00€ |
15/06/2020 |
| Z142D27445 |
NUMERO ATTO: 236/2020 DEL 11/06/2020
SERVIZIO DI COMMISSIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAONLINE S.P.A. |
681,00€ |
11/06/2020 |
| ZD72D4AE84 |
NUMERO ATTO: 234/2020 DEL 11/06/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE IN ACETATO PER DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL |
150,00€ |
11/06/2020 |
| Z7D2D27423 |
NUMERO ATTO: 233/2020 DEL 11/06/2020
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA DEI BUONI SPESA PER AIUTI ALIMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
150,00€ |
11/06/2020 |
| Z692D3BB20 |
NUMERO ATTO: 229/2020 DEL 10/06/2020
ACQUISTO N° 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER NUOVA PIAZZETTA URBANA FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECH SRL |
2.333,00€ |
10/06/2020 |
| Z8F2D43233 |
NUMERO ATTO: 228/2020 DEL 10/06/2020
RIQUALIFICAZIONE FIORIERE PER CHIUSURA VIA LIBERTÀ |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
1.800,00€ |
10/06/2020 |
| Z962D3ACC8 |
NUMERO ATTO: 224/2020 DEL 08/06/2020
RICARICA DEL “BORSELLINO AZIENDALE” OPERATORE TELEFONICO POSTEMOBILE S.P.A. (ANNO 2020) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEMOBILE S.P.A. |
1.008,00€ |
08/06/2020 |
| ZE02D2BAF1 |
NUMERO ATTO: 220/2020 DEL 01/06/2020
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE.
REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOLTA DR. ANTONELLO GEOLOGO |
1.470,00€ |
01/06/2020 |
| Z752D0FF5D |
NUMERO ATTO: 219/2020 DEL 28/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER L'INFANZIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIWI STUDIO SRL |
218,25€ |
28/05/2020 |
| Z0F2D1C852 |
NUMERO ATTO: 216/2020 DEL 27/05/2020
PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO FILTRI TERMOCONVETTORI PALAZZO MUNICIPALE VIA MATTEOTTI N° 34 E PIAZZA MARTIRI N° 13, PULIZIA, SANIFICAZIONE, RICARICA SPLIT DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTELLI EDOARDO CLIMATIZZAZIONI - TRATTAMENTO ACQUA |
8.975,00€ |
27/05/2020 |
| Z202D1F12E |
NUMERO ATTO: 215/2020 DEL 26/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 615 CPC DAL SIG. (DATI OMESSI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. SABRINA FACCIO |
700,00€ |
26/05/2020 |
| Z6C2D197DA |
NUMERO ATTO: 214/2020 DEL 26/05/2020
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO - VERIFICHE CATASTALI A SUPPORTO DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO DELLE VIE MODIGLIANI E FERMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA |
619,76€ |
26/05/2020 |
| 816729590A |
NUMERO ATTO: 211/2020 DEL 21/05/2020
ID 96/2019 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/1977 E S.M.I. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG 816729590A CIG DERIVATO Z682CEB671 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
VALLINO GUIDO |
98.500,00€ |
21/05/2020 |
| Z202CC51DA |
NUMERO ATTO: 209/2020 DEL 19/05/2020
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
20.490,00€ |
19/05/2020 |
| ZEC2D01C98 |
NUMERO ATTO: 206/2020 DEL 18/05/2020
EMERGENZA COVID19 -: FORNITURA N. 1 MONITOR E N. 3 WEBCAM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
360,00€ |
18/05/2020 |
| ZB52CF9918 |
NUMERO ATTO: 204/2020 DEL 14/05/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO MASCHERINE E VISIERE PROTETTIVE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESENT - MORE SCESA ROBERTO |
1.200,00€ |
14/05/2020 |
| 7848071112 |
NUMERO ATTO: 203/2020 DEL 14/05/2020
LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE VIA BORNAGO-VIA CAMERI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAMERI - INTEGRAZIONE POS A SEGUITO DPCM 26.04.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARDANI FRANCESCO SRL |
408,45€ |
14/05/2020 |
| ZF62CD7AC4 |
NUMERO ATTO: 202/2020 DEL 14/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE MOD. ZEBRA TLP 2844 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
296,00€ |
14/05/2020 |
| ZE42CD568 |
NUMERO ATTO: 201/2020 DEL 14/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT AGGIORNAMENTO STAMPANTE MOD. ZEBRA TLP 2844 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
180,00€ |
14/05/2020 |
| Z372CDB70F |
NUMERO ATTO: 200/2020 DEL 14/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA DEI BUONI SPESA PER AIUTI ALIMENTARI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
80,00€ |
14/05/2020 |
| Z4C2CFD9F0 |
NUMERO ATTO: 199/2020 DEL 14/05/2020
EMERGENZA COVID19 – ACQUISIZIONE N.1 LICENZA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER RIUNIONI VIA WEB PER AREA URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – DETERMINA A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA 99 S.N.C. |
172,00€ |
14/05/2020 |
| Z662CF5D90 |
NUMERO ATTO: 196/2020 DEL 12/05/2020
EMERGENZA COVID19 – ACQUISIZIONE TELEFONI CELLULARI E SCHEDE SIM PER UFFICI COMUNALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA |
2.040,00€ |
12/05/2020 |
| 7848071112 |
NUMERO ATTO: 188/2020 DEL 04/05/2020
RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO CON VIA DEMEDICI.
APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
4.493,21€ |
04/05/2020 |
| Z502CDD263 |
NUMERO ATTO: 187/2020 DEL 04/05/2020
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE E REDAZIONE VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17 BIS LR 56/77 E SMI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
GAZZOLA ROBERTO |
13.443,92€ |
04/05/2020 |
| Z202CDD719 |
NUMERO ATTO: 186/2020 DEL 04/05/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO DISINFETTANTE RIFRAX SAN |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GI PI SERVICE DI PIERRI LUCIANO |
131,36€ |
04/05/2020 |
| Z7D2CD8646 |
NUMERO ATTO: 183/2020 DEL 30/04/2020
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE GEOREFENZIATA IN COORDINATE WGS84 – UTM32 DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE. DETERMINA A CONTRARRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
1.800,00€ |
30/04/2020 |
| Z3F2CD5A1C |
NUMERO ATTO: 182/2020 DEL 29/04/2020
EMERGENZA COVID19. INTERVENTO DI SANIFICAZIONI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
1.900,00€ |
29/04/2020 |
| Z302CD5BF3 |
NUMERO ATTO: 181/2020 DEL 29/04/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEFAN GLASS DI APOSTOLO STEFANO |
1.218,60€ |
29/04/2020 |
| Z532CD6562 |
NUMERO ATTO: 180/2020 DEL 29/04/2020
EMERGENZA COVID19. ACQUISTO TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.A. EUROPA AZZARONI SRL |
570,00€ |
29/04/2020 |
| Z112CCE7BE |
NUMERO ATTO: 177/2020 DEL 27/04/2020
ACQUISTO N° 4 CESTINI MODELLO LIBERTY PER NUOVO GIARDINO PUBBLICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINE FIANDRI SRL |
520,80€ |
27/04/2020 |
| Z612CCEAAD |
NUMERO ATTO: 176/2020 DEL 27/04/2020
ACQUISTO N° 1 TARGA IN ALLUMINIO PER NUOVO GIARDINO PUBBLICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE |
59,80€ |
27/04/2020 |
| Z552CC8951 |
NUMERO ATTO: 170/2020 DEL 23/04/2020
ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESENT - MORE SCESA ROBERTO |
470,00€ |
23/04/2020 |
| Z782CC31AF |
NUMERO ATTO: 169/2020 DEL 21/04/2020
ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI/SANIFICANTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI |
884,50€ |
21/04/2020 |
| 8249836C06 |
NUMERO ATTO: 167/2020 DEL 21/04/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA ARONA SCAVI SRL. |
PROCEDURA RISTRETTA |
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL |
42.976,93€ |
21/04/2020 |
| Z782CA9CC0 |
NUMERO ATTO: 154/2020 DEL 09/04/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI BUONI SPESA PER AIUTI ALIMENTARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
500,00€ |
09/04/2020 |
| Z1D2C98939 |
NUMERO ATTO: 149/2020 DEL 02/04/2020
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ ANNI 2020/2022 – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT SRL |
405,00€ |
02/04/2020 |
| ZEE2C96C41 |
NUMERO ATTO: 148/2020 DEL 02/04/2020
ACQUISTO N° 1 FONTANELLA IN GHISA PER NUOVO GIARDINO PUBBLICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDESPAZIO SNC |
320,00€ |
02/04/2020 |
| Z192C76606 |
NUMERO ATTO: 143/2020 DEL 01/04/2020
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FIM VERDE SRL |
16.298,35€ |
01/04/2020 |
| Z4A2C94DC7 |
NUMERO ATTO: 142/2020 DEL 31/03/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA AVVOLGIBILI SCUOLE ELEMENTARI – ALA NUOVA
AFFIDAMENTO LAVORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
20.404,00€ |
31/03/2020 |
| 8261978FEA |
NUMERO ATTO: 141/2020 DEL 31/03/2020
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2020/30 APRILE 2021 ALLA DITTA IREN MERCATO SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO SPA |
60.700,00€ |
31/03/2020 |
| Z162C8FE12 |
NUMERO ATTO: 139/2020 DEL 28/03/2020
FORNITURA MASCHERINE TIPO FFP2 – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
435,00€ |
28/03/2020 |
| ZD92C8A37B |
NUMERO ATTO: 138/2020 DEL 27/03/2020
ACQUISTO N° 9 PANCHINE MODELLO COMO PER NUOVO GIARDINO PUBBLICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDESPAZIO SNC |
2.097,00€ |
27/03/2020 |
| Z0D2C8D17C |
NUMERO ATTO: 137/2020 DEL 26/03/2020
FORNITURA MASCHERINE – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GELMAR SRL |
2.000,00€ |
26/03/2020 |
| Z352C7FCB8 |
NUMERO ATTO: 135/2020 DEL 20/03/2020
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI “@KROPOLIS” – CODICE SMART CIG: Z352C7FCB8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L. |
24.400,00€ |
20/03/2020 |
| Z8B2C74ED3 |
NUMERO ATTO: 134/2020 DEL 17/03/2020
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GAMBARONE – STRADA DI CAVAGLIANO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO.GE.TE ENGINEERING SUDIO TECNICO DI INGEGNERIA |
5.200,00€ |
17/03/2020 |
| 8245300CCC |
NUMERO ATTO: 132/2020 DEL 12/03/2020
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 8245300CCC. |
PROCEDURA APERTA |
G.M.I. SERVIZI SRL |
934.760,00€ |
12/03/2020 |
| Z3C2C38470 |
NUMERO ATTO: 131/2020 DEL 12/03/2020
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDOGIOVANE COOP. SOCIALE |
5.000,00€ |
12/03/2020 |
| ZC92C6CB7C |
NUMERO ATTO: 129/2020 DEL 12/03/2020
ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI/SANIFICANTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
134,50€ |
12/03/2020 |
| ZF62C668D2 |
NUMERO ATTO: 121/2020 DEL 11/03/2020
ACQUISTO N° 6 DISSUASORI MODELLO SFERA 400 PER NUOVA PIAZZETTA URBANA FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELLITALIA SRL |
1.950,00€ |
11/03/2020 |
| ZE62C5F7AD |
NUMERO ATTO: 117/2020 DEL 09/03/2020
FORNITURA MOBILI PER UFFICIO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
1.986,00€ |
09/03/2020 |
| ZEB2C55549 |
NUMERO ATTO: 110/2020 DEL 05/03/2020
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PAGAMENTI TARI TAXSUITECLOUD NEL SISTEMA PIEMONTEPAY (PAGOPA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
850,00€ |
05/03/2020 |
| ZCB2BEF210 |
NUMERO ATTO: 105/2020 DEL 02/03/2020
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI. ANNO 2020 - 2021.
AFFIDAMENTO APPALTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NEW FIRE SRLS |
8.200,00€ |
02/03/2020 |
| Z942C37DC3 |
NUMERO ATTO: 102/2020 DEL 26/02/2020
ACQUISTO N° 4 PANCHINE MODELLO NATURAL PUZZLE PER NUOVA PIAZZETTA URBANA FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
METALCO SRL |
4.057,92€ |
26/02/2020 |
| Z9D2C28E03 |
NUMERO ATTO: 98/2020 DEL 21/02/2020
ACQUISTO N° 2 ARMADIETTI DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAMOR SRL |
760,30€ |
21/02/2020 |
| Z002C2716C |
NUMERO ATTO: 97/2020 DEL 20/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEGLI ACCESSI – ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
2.100,00€ |
20/02/2020 |
| Z4F2C157C0 |
NUMERO ATTO: 95/2020 DEL 18/02/2020
RIPRISTINO LAMPEGGIANTE INTERSEZIONE VIA MARCONI E CAVOUR |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
5.624,40€ |
18/02/2020 |
| Z502C04B5F |
NUMERO ATTO: 94/2020 DEL 13/02/2020
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE N. 2 OROLOGI TIMBRATURA SOLARI MOD. MEMOR 3815 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM |
496,00€ |
13/02/2020 |
| Z302BF0709 |
NUMERO ATTO: 90/2020 DEL 10/02/2020
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA N. 3 SWITCH PER SALA SERVER E UFFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
1.920,00€ |
10/02/2020 |
| Z812BEEEC9 |
NUMERO ATTO: 89/2020 DEL 07/02/2020
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE INERENTI PRATICHE CATASTALI E DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO - RILIEVO PLANOALTIMETRICO SEDIME STRADALE VIA FERMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DELCONTI LUCA |
1.533,92€ |
07/02/2020 |
| ZA12BE7407 |
NUMERO ATTO: 85/2020 DEL 07/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGIC SRL |
1.273,18€ |
07/02/2020 |
| Z582BE605A |
NUMERO ATTO: 82/2020 DEL 05/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE CONTABILITÀ – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
580,00€ |
05/02/2020 |
| ZA82BE4FAD |
NUMERO ATTO: 81/2020 DEL 05/02/2020
FORNITURA NAS PER UFFICIO TECNICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
419,00€ |
05/02/2020 |
| Z732BE4550 |
NUMERO ATTO: 80/2020 DEL 04/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.500,00€ |
04/02/2020 |
| Z622BDACAE |
NUMERO ATTO: 79/2020 DEL 04/02/2020
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL, COORDINATORE SICUREZZA, INDAGINE GEOLOGICHE E ADEMPIMENTI PER AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO E DI RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
10.800,00€ |
04/02/2020 |
| Z322BE04BB |
NUMERO ATTO: 78/2020 DEL 04/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEPAY SPA |
655,74€ |
04/02/2020 |
| ZBC2BDB736 |
NUMERO ATTO: 77/2020 DEL 03/02/2020
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022.
ASSPM0001 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA
ASSPM0009 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.
ASSPM0003 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CAR CRASH DATI
ASSPM0010 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIAMENTO PRA (ANCITEL INTERNET, TP VISURE)
ASSPM0024 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA ROAD
ASSPM0019 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA MOBILE (S.O. WINDOWS O
ANDROID)
ASSPM0020 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA POCKET SOFTWARE RESIDENTE
ASSPM0037 CANONE INTERFACCIA CONCILIA VIEW
ASSPM0043 CANONE INTERFACCIA CONCILIA VIEW MOBILE
ASSPM0027 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIA BANCO POSTA ON LINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
11.976,00€ |
03/02/2020 |
| ZCF2B88FB8 |
NUMERO ATTO: 76/2020 DEL 03/02/2020
ACCORDO QUADRO PER LAVORI NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO COSTRUZIONI |
30.000,00€ |
03/02/2020 |
| ZA32BD263A |
NUMERO ATTO: 73/2020 DEL 30/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT |
1.063,04€ |
30/01/2020 |
| Z6D2BCE2BA |
NUMERO ATTO: 72/2020 DEL 30/01/2020
INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PESO PUBBLICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASER SRL |
459,43€ |
30/01/2020 |
| Z9E2BCE71C |
NUMERO ATTO: 71/2020 DEL 30/01/2020
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE MONUMENTO AVIS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM VERDE SRL |
1.780,00€ |
30/01/2020 |
| ZDF2BCB5F5 |
NUMERO ATTO: 70/2020 DEL 30/01/2020
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
194,69€ |
30/01/2020 |
| Z2E2BD0A9D |
NUMERO ATTO: 69/2020 DEL 30/01/2020
FORNITURA DI SERVIZIO DI SCANSIONE E COMPOSIZIONE REGISTRI CARTACEI ARCHIVIO EDILE PER PUBBLICAZIONE SUL SITO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASTER CENTROCOPIE |
780,00€ |
30/01/2020 |
| Z2C2BCF677 |
NUMERO ATTO: 68/2020 DEL 30/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO D'IMPOSTA 2019. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
990,00€ |
30/01/2020 |
| Z122BCDDCF |
NUMERO ATTO: 67/2020 DEL 30/01/2020
SOSTITUZIONE ELETTRODO DI ACCENSIONE BRUCIATORE GAS CALDAIA CAMPO SPORTIVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
110,00€ |
30/01/2020 |
| Z702B948EA |
NUMERO ATTO: 66/2020 DEL 28/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
395,60€ |
28/01/2020 |
| ZB72BC5BC2 |
NUMERO ATTO: 60/2020 DEL 28/01/2020
FORNITURA PERSONAL COMPUTER E VIDEOTERMINALE PER POSTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
754,00€ |
28/01/2020 |
| Z4E2BA873A |
NUMERO ATTO: 59/2020 DEL 28/01/2020
AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDATI AL SERVIZIO AFFARI SOCIALI. IMPEGNO BIENNALE 2020/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME AUTORIPARAZIONI |
3.600,00€ |
28/01/2020 |
| ZAC2B867E4 |
NUMERO ATTO: 58/2020 DEL 28/01/2020
ACCORDO QUADRO PER OPERE DA ELETTRICISTA E FORNITURA MATERIALE. ANNO 2020 - 2021. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
12.500,00€ |
28/01/2020 |
| Z252BAB8F7 |
NUMERO ATTO: 57/2020 DEL 28/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
279,74€ |
28/01/2020 |
| ZEA2BB6A95 |
NUMERO ATTO: 55/2020 DEL 28/01/2020
VERIFICA MESSA A TERRA FABBRICATI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EQUA S.R.L. |
1.500,00€ |
28/01/2020 |
| Z7E2B8C75 |
NUMERO ATTO: 51/2020 DEL 28/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA |
384,00€ |
28/01/2020 |
| Z8B2BBD070 |
NUMERO ATTO: 49/2020 DEL 27/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE. DITTA IDEA SISTEMI S.A.S. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
980,00€ |
27/01/2020 |
| ZB726BC3C1 |
NUMERO ATTO: 46/2020 DEL 24/01/2020
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
901,34€ |
24/01/2020 |
| ZA22BB08BD |
NUMERO ATTO: 44/2020 DEL 23/01/2020
CORSO PER IL RILASCIO PATENTINO DAE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLEGGIO |
600,00€ |
23/01/2020 |
| ZD92BB3BD7 |
NUMERO ATTO: 43/2020 DEL 23/01/2020
SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER: SUE, SUAP, COMMERCIO – ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
3.700,00€ |
23/01/2020 |
| Z322B8675D |
NUMERO ATTO: 41/2020 DEL 23/01/2020
ACCORDO QUADRO PER OPERE EDILI ED AFFINI. ANNO 2020 - 2021.
AFFIDAMENTO APPALTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
12.500,00€ |
23/01/2020 |
| Z642BA5D1D |
NUMERO ATTO: 33/2020 DEL 21/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ ANNI 2020/2022 – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
21.472,75€ |
21/01/2020 |
| Z672BA1754 |
NUMERO ATTO: 32/2020 DEL 21/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE SPA |
16.410,00€ |
21/01/2020 |
| ZC72BA0901 |
NUMERO ATTO: 31/2020 DEL 20/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.420,00€ |
20/01/2020 |
| ZD52BA09D6 |
NUMERO ATTO: 30/2020 DEL 20/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE E CIMITERI ANNO 2020 – DITTA CEDEPP S.R.L. – C.I.G. ZD52BA09D6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
2.140,00€ |
20/01/2020 |
| Z9D2BA0973 |
NUMERO ATTO: 29/2020 DEL 20/01/2020
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SAS DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM S.R.L. |
2.459,02€ |
20/01/2020 |
| Z5C2B9EC2A |
NUMERO ATTO: 27/2020 DEL 20/01/2020
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
154,94€ |
20/01/2020 |
| Z402B9EB7B |
NUMERO ATTO: 26/2020 DEL 20/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO A.C.I.-P.R.A. PER L’ ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL DIGITALE SPA |
737,78€ |
20/01/2020 |
| Z002B9EAE6 |
NUMERO ATTO: 25/2020 DEL 20/01/2020
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL – RINNOVO ADESIONE ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL DIGITALE SPA |
1.029,00€ |
20/01/2020 |
| ZD22B9C851 |
NUMERO ATTO: 23/2020 DEL 17/01/2020
MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL BIENNIO 2020 - 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME AUTORIPARAZIONI |
4.000,00€ |
17/01/2020 |
| Z752B7E369 |
NUMERO ATTO: 18/2020 DEL 16/01/2020
ANNULLAMENTO DETERMINA N° 11/2020 E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI N° 2 REGISTRI PER LE INUMAZIONI, CREMAZIONI E TUMULAZIONI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
80,00€ |
16/01/2020 |
| Z752B7E369 |
NUMERO ATTO: 11/2020 DEL 10/01/2020
ACQUISTO DI N° 2 REGISTRI PER LE INUMAZIONI, CREMAZIONI E TUMULAZIONI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
74,00€ |
10/01/2020 |
| Z462B7A9A4 |
NUMERO ATTO: 9/2020 DEL 09/01/2020
SOSTITUZIONE TERMOSTATO AMBIENTE PRESSO CAMPO POLIVALENTE VIA CAMERI 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
90,00€ |
09/01/2020 |
| Z632B7BC3E |
NUMERO ATTO: 8/2020 DEL 09/01/2020
RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LO STATO CIVILE ITALIANO |
343,00€ |
09/01/2020 |
| Z4A2AF128C |
NUMERO ATTO: 7/2020 DEL 09/01/2020
MANUTENZIONI STRADALI. ANNO 2020.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
21.500,00€ |
09/01/2020 |
| ZDA2B23816 |
NUMERO ATTO: 511/2019 DEL 30/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ADSL TRA LA SEDE A.V.B. ED IL CED DELL'ASL DI BORGOMANERO PER SERVIZIO PRELIEVI.
PERIODO NOVEMBRE 2019 – OTTOBRE 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL SRL |
2.736,00€ |
30/12/2019 |
| ZB52B63C6E |
NUMERO ATTO: 510/2019 DEL 30/12/2019
RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PONTE RADIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICA TELECOMUNICAZIONI SRL |
2.975,00€ |
30/12/2019 |
| Z642B5452D |
NUMERO ATTO: 506/2019 DEL 23/12/2019
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA NAS PER BACKUP DATI SERVER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
1.311,48€ |
23/12/2019 |
| ZEC2AF0653 |
NUMERO ATTO: 505/2019 DEL 23/12/2019
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2020 - 2021 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREMME AUTORIPARAZIONI |
11.000,00€ |
23/12/2019 |
| Z1128841D2 |
NUMERO ATTO: 500/2019 DEL 20/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALIBELA SRL |
632,56€ |
20/12/2019 |
| Z762B4432D |
NUMERO ATTO: 497/2019 DEL 18/12/2019
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DURATA 1 ANNO POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. |
390,00€ |
18/12/2019 |
| CIG Z5B2B2 |
NUMERO ATTO: 494/2019 DEL 17/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
1.050,00€ |
17/12/2019 |
| Z142B3EFE5 |
NUMERO ATTO: 493/2019 DEL 17/12/2019
SOSTITUZIONE NOTEBOOK POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNOINF S.R.L.S. |
902,00€ |
17/12/2019 |
| ZC22905B2D |
NUMERO ATTO: 492/2019 DEL 17/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO |
2.756,80€ |
17/12/2019 |
| ZD82B2CF85 |
NUMERO ATTO: 491/2019 DEL 17/12/2019
COLLEGAMENTO SCARICHI PLUVIALI A FOGNATURA ACQUE BIANCHE AREA SCOLASTICA VIA DEMEDICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLORAMA SAS |
2.700,00€ |
17/12/2019 |
| ZE52B33708 |
NUMERO ATTO: 490/2019 DEL 17/12/2019
MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
1.000,00€ |
17/12/2019 |
| Z2F2B33AEC |
NUMERO ATTO: 487/2019 DEL 17/12/2019
SOSTITUZIONE VETRATE ASILO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
640,00€ |
17/12/2019 |
| Z722B2E703 |
NUMERO ATTO: 486/2019 DEL 13/12/2019
RIPRISTINO E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. - INSTALLAZIONE VIDEO E FORNITURA ACCESSORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONDARETE S.A.S. DI MORA A. & C. |
11.100,00€ |
13/12/2019 |
| Z112B1F720 |
NUMERO ATTO: 485/2019 DEL 11/12/2019
SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS METANO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
390,00€ |
11/12/2019 |
| 787006898F |
NUMERO ATTO: 480/2019 DEL 06/12/2019
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI.
LIQUIDAZIONE TRATTENUTA 0,5% PER INFORTUNI. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
345,75€ |
06/12/2019 |
| ZCF2AEC990 |
NUMERO ATTO: 479/2019 DEL 06/12/2019
INTERVENTO DI TRASPORTO E MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
552,00€ |
06/12/2019 |
| ZE72B05B29 |
NUMERO ATTO: 478/2019 DEL 06/12/2019
FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO DI VIA VESCOVO BOVIO |
PROCEDURA RISTRETTA |
PROLUDIC SRL |
39.958,35€ |
06/12/2019 |
| Z08283AAC1 |
NUMERO ATTO: 475/2019 DEL 04/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO BLU |
1.600,00€ |
04/12/2019 |
| ZC92AE8255 |
NUMERO ATTO: 474/2019 DEL 03/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO AFFARI GENERALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
154,50€ |
03/12/2019 |
| ZB12AF1CA9 |
NUMERO ATTO: 468/2019 DEL 03/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE GARANZIA SERVER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
522,50€ |
03/12/2019 |
| Z202AEB7CF |
NUMERO ATTO: 465/2019 DEL 03/12/2019
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. 81/2008 E SMI.
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2020.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRCCS VERUNO |
4.800,00€ |
03/12/2019 |
| 7453862183 |
NUMERO ATTO: 462/2019 DEL 29/11/2019
INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI FONDI, EX ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA, DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA/RENDITA VITALIZIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA GESTIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI ANNI DAL 2009 AL 2017, A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA |
PROCEDURA APERTA |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
53.700,00€ |
29/11/2019 |
| ZAC2AD73C0 |
NUMERO ATTO: 456/2019 DEL 26/11/2019
FORNITURA CANCELLERIA – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
510,00€ |
26/11/2019 |
| ZD62AC01AB |
NUMERO ATTO: 455/2019 DEL 26/11/2019
ABBATTIMENTO N° 3 CEDRI PRESSO GIARDINO PUBBLICO DI VIA VESCOVO BOVIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA AGRICOLA COMINOTTI MATTIA |
1.000,00€ |
26/11/2019 |
| Z8E2AC4C63 |
NUMERO ATTO: 454/2019 DEL 25/11/2019
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE E GEOREFENZIAZIONE DEI TEMATISMI IN COORDINATE WGS84 – UTM32 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
2.500,00€ |
25/11/2019 |
| ZE62AC6BF3 |
NUMERO ATTO: 453/2019 DEL 22/11/2019
ACQUISTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA E TERRITORIO PER L’ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
1.800,00€ |
22/11/2019 |
| Z252AC8759 |
NUMERO ATTO: 452/2019 DEL 22/11/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO E DI RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
2.500,00€ |
22/11/2019 |
| ZC52AC02F8 |
NUMERO ATTO: 449/2019 DEL 21/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - FLUSSI DOCUMENTALI – ATTI AMMINISTRATIVI – PUBBLICAZIONE ATTI - DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
3.100,00€ |
21/11/2019 |
| ZCA2AA734E |
NUMERO ATTO: 447/2019 DEL 21/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BORRACCE IN ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PLASTIC FREE” PROPOSTA DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL PROGETTO “COMINCIO DA ME - PLASTIC FREE” PRESENTATO DA LEGAMBIENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASUTO S.R.L. |
1.750,00€ |
21/11/2019 |
| ZF92ABFE5B |
NUMERO ATTO: 444/2019 DEL 21/11/2019
SOSTITUZIONE LAMPADA TORRE FARO CAMPO SUSSIDIARIO DI VIA CAMERI N° 100 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
410,00€ |
21/11/2019 |
| Z0F2AAF64A |
NUMERO ATTO: 442/2019 DEL 20/11/2019
ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
3.280,00€ |
20/11/2019 |
| ZF42AB9419 |
NUMERO ATTO: 441/2019 DEL 20/11/2019
LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE VIA BORNAGO-VIA CAMERI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAMERI
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARDANI FRANCESCO SRL |
11.589,78€ |
20/11/2019 |
| ZD32AA6BED |
NUMERO ATTO: 439/2019 DEL 18/11/2019
SISTEMAZIONE PARCO VIA VESCOVO BOVIO ED AREA ANTISTANTE LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N° 522/2018 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICCHEZZA FABIO |
15.484,00€ |
18/11/2019 |
| 787006898F |
NUMERO ATTO: 433/2019 DEL 11/11/2019
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI.
LIQUIDAZIONE 2° SAL. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
10.320,64€ |
11/11/2019 |
| Z6E2A86C5A |
NUMERO ATTO: 430/2019 DEL 08/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
338,55€ |
08/11/2019 |
| Z672A76F77 |
NUMERO ATTO: 423/2019 DEL 05/11/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI UFFICIO SUE E SUAP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO UFFICIO |
320,00€ |
05/11/2019 |
| Z4B2A76013 |
NUMERO ATTO: 422/2019 DEL 04/11/2019
VERIFICA FUNZIONALE ANNUA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAMOR SRL |
85,00€ |
04/11/2019 |
| Z9C2A747D3 |
NUMERO ATTO: 420/2019 DEL 04/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
254,36€ |
04/11/2019 |
| Z2E2A67AAC |
NUMERO ATTO: 418/2019 DEL 30/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA VERSIONE WEB DEL SOFTWARE PAGHE. DITTA CEDEPP SRL. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
300,00€ |
30/10/2019 |
| 8072162ECC |
NUMERO ATTO: 414/2019 DEL 24/10/2019
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2020/31 DICEMBRE 2020 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
92.000,00€ |
24/10/2019 |
| ZCF2A4AE1B |
NUMERO ATTO: 413/2019 DEL 24/10/2019
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RETE DI SCARICO BAGNO EDIFICIO SCOLASTICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
4.400,00€ |
24/10/2019 |
| Z662A48BEC |
NUMERO ATTO: 412/2019 DEL 24/10/2019
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MATTEOTTI N° 34 |
PROCEDURA RISTRETTA |
ARLENGHI SRL |
38.024,74€ |
24/10/2019 |
| Z1A2A49BB7 |
NUMERO ATTO: 411/2019 DEL 24/10/2019
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE AREA PATRIMONIO/LLPP/SPORT |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXE OFFICE SRL |
2.400,00€ |
24/10/2019 |
| Z002A52F9F |
NUMERO ATTO: 410/2019 DEL 24/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 15 TENDE VENEZIANE OSCURANTI. DITTA FERCOLOR |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR |
1.080,00€ |
24/10/2019 |
| Z092A22598 |
NUMERO ATTO: 401/2019 DEL 11/10/2019
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MATTEOTTI N° 34. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTECO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – ING. PATRIZIO GATTONI, ING. GABRIELE ROBUSTELLINI |
4.142,77€ |
11/10/2019 |
| Z4429CD6E1 |
NUMERO ATTO: 399/2019 DEL 11/10/2019
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. INVERNO 2019/2020 |
PROCEDURA RISTRETTA |
BERARDI GIARDINI SRL |
37.950,00€ |
11/10/2019 |
| ZF62A03891 |
NUMERO ATTO: 389/2019 DEL 04/10/2019
CORSO PER IL RILASCIO PATENTINO DAE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLEGGIO |
330,00€ |
04/10/2019 |
| 7848071112 |
NUMERO ATTO: 388/2019 DEL 04/10/2019
RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO CON VIA DEMEDICI.
VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
9.425,85€ |
04/10/2019 |
| Z4E2A0308B |
NUMERO ATTO: 387/2019 DEL 03/10/2019
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PARASOLE UFFICIO URBANISTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TENDACOLOR - FERCOLOR DI BERIA MAURO |
300,00€ |
03/10/2019 |
| ZBA2A0528E |
NUMERO ATTO: 386/2019 DEL 03/10/2019
CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GISMASTER COMMERCIO ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN SRL |
600,00€ |
03/10/2019 |
| Z2329D5063 |
NUMERO ATTO: 376/2019 DEL 26/09/2019
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
26/09/2019 |
| Z9D24228C7 |
NUMERO ATTO: 375/2019 DEL 26/09/2019
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2021.
INTEGRAZIONE CONTRATTO D’APPALTO PER AVVENUTA PRESA IN CARICO CENTRALE TERMICA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
2.574,00€ |
26/09/2019 |
| Z0729D51AA |
NUMERO ATTO: 371/2019 DEL 19/09/2019
SPOSTAMENTO MONUMENTO AVIS |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
1.000,00€ |
19/09/2019 |
| ZDE29CAA1B |
NUMERO ATTO: 370/2019 DEL 19/09/2019
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE – CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI S.P.A. |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OLIVETTI SPA |
2.464,20€ |
19/09/2019 |
| ZAB29D23AA |
NUMERO ATTO: 368/2019 DEL 19/09/2019
FORNITURA PRODOTTO INSETTICIDA PER SQUADRA A.I.B COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOAMBIENTE |
292,50€ |
19/09/2019 |
| Z6329BBFF5 |
NUMERO ATTO: 365/2019 DEL 12/09/2019
STRADA DI CAVAGLIANO – MESSA IN SICUREZZA PONTE GAMBARONE - REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
5.479,00€ |
12/09/2019 |
| Z1029BC314 |
NUMERO ATTO: 364/2019 DEL 12/09/2019
DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU STRADE COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM SRL |
1.155,00€ |
12/09/2019 |
| Z2926AF0EB |
NUMERO ATTO: 360/2019 DEL 09/09/2019
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE INCREMENTO APPALTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR |
1.000,00€ |
09/09/2019 |
| ZA129ADE7E |
NUMERO ATTO: 359/2019 DEL 09/09/2019
FORNITURA E POSA DOTAZIONI ANTINCENDIO NUOVA PALESTRA COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
1.395,86€ |
09/09/2019 |
| Z2D299FE13 |
NUMERO ATTO: 358/2019 DEL 09/09/2019
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA RADAR COOP PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE |
700,00€ |
09/09/2019 |
| Z772999485 |
NUMERO ATTO: 357/2019 DEL 09/09/2019
SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE TERMOSIFONI SCUOLE ELEMENTARI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
6.500,00€ |
09/09/2019 |
| Z1529AB0EA |
NUMERO ATTO: 356/2019 DEL 09/09/2019
SISTEMAZIONE PARCO DI VIA VESCOVO BOVIO ED AREA ANTISTANTE LE SCUOLE.
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICCHEZZA FABIO |
3.900,00€ |
09/09/2019 |
| ZF229919C7 |
NUMERO ATTO: 352/2019 DEL 27/08/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIA ASILO NIDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL S.R.L. |
325,19€ |
27/08/2019 |
| ZBE298A5CB |
NUMERO ATTO: 344/2019 DEL 22/08/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
270,00€ |
22/08/2019 |
| Z91272461D |
NUMERO ATTO: 340/2019 DEL 22/08/2019
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE INCREMENTO APPALTO NOLO MEZZI D’OPERA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCO COSTRUZIONI |
3.500,00€ |
22/08/2019 |
| ZFA298988D |
NUMERO ATTO: 339/2019 DEL 22/08/2019
INCARICO DI ANALISI DI TRE CEDRI PRESSO GIARDINO PUBBLICO ANTISTANTE SCUOLE ELEMENTARI VIA VESCOVO BOVIO - AFFIDAMENTO INCARICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVAGLIOTTI IGOR |
900,00€ |
22/08/2019 |
| ZC2298691A |
NUMERO ATTO: 337/2019 DEL 21/08/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENIMENTO SPESE PER FUNERALE DI POVERTÀ. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA FUNEBRE SAN CLEMENTE DI BOLAMPERTI ALEX E TODESCHINI |
683,00€ |
21/08/2019 |
| Z3C29876FD |
NUMERO ATTO: 336/2019 DEL 21/08/2019
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE D'USO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E ANAGRAFICI – CODICE SMART CIG: Z3C29876FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
291,34€ |
21/08/2019 |
| Z842985864 |
NUMERO ATTO: 332/2019 DEL 20/08/2019
PULIZIA NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
2.000,00€ |
20/08/2019 |
| ZF9297DFF4 |
NUMERO ATTO: 330/2019 DEL 13/08/2019
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTECO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – ING. PATRIZIO GATTONI, ING. GABRIELE ROBUSTELLINI |
6.968,84€ |
13/08/2019 |
| Z1229760FB |
NUMERO ATTO: 324/2019 DEL 08/08/2019
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE E DEI COMUNI LIMITROFI - ANNO SCOLASTICO 2019-2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMA PRINT SRL |
84,00€ |
08/08/2019 |
| Z57296D7AF |
NUMERO ATTO: 322/2019 DEL 06/08/2019
RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO VIA DEMEDICI..
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SADO ANTONELLO |
1.200,00€ |
06/08/2019 |
| Z8F2931445 |
NUMERO ATTO: 321/2019 DEL 06/08/2019
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE VIA GAIA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
150,00€ |
06/08/2019 |
| Z30296D118 |
NUMERO ATTO: 320/2019 DEL 06/08/2019
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PIEMONTE IN CAUSA PROMOSSA AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO DI ABUSI EDILIZI -–NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TURCHETTO ALESSANDRO |
5.000,00€ |
06/08/2019 |
| Z39296CCA8 |
NUMERO ATTO: 317/2019 DEL 05/08/2019
FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. |
245,00€ |
05/08/2019 |
| ZCE296D185 |
NUMERO ATTO: 316/2019 DEL 05/08/2019
SOSTITUZIONE SERRAMENTI DIVELTI CAUSA FORTE VENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA SRL |
2.655,00€ |
05/08/2019 |
| Z1929699DF |
NUMERO ATTO: 313/2019 DEL 02/08/2019
IMPEGNO DI SPESA SISTEMA ANTIVIRUS. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
1.210,00€ |
02/08/2019 |
| Z49295ACCA |
NUMERO ATTO: 310/2019 DEL 29/07/2019
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE “FORMULA” E “FORMULAPRESS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA |
2.130,00€ |
29/07/2019 |
| Z172940675 |
NUMERO ATTO: 300/2019 DEL 18/07/2019
FORNITURA SCAFFALE PER LIBRI SEZIONE NATI PER LEGGERE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
195,49€ |
18/07/2019 |
| Z832940627 |
NUMERO ATTO: 299/2019 DEL 18/07/2019
FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE – SEZIONE NATI PER LEGGERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI |
690,00€ |
18/07/2019 |
| ZF7293FD38 |
NUMERO ATTO: 298/2019 DEL 18/07/2019
SERVIZIO DI SUPPORTO PER ASILO ESTIVO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDO GIOVANE COOPERATIVA SOCIALE |
2.440,00€ |
18/07/2019 |
| ZB2292DFEF |
NUMERO ATTO: 296/2019 DEL 12/07/2019
FORNITURA CANCELLERIA – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
569,36€ |
12/07/2019 |
| ZD12245628 |
NUMERO ATTO: 289/2019 DEL 05/07/2019
SISTEMAZIONE PARCO VIA VESCOVO BOVIO ED AREA ANTISTANTE LE SCUOLE. LOTTO FUNZIONALE A).
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
INVERNIZZI SRL |
75.688,40€ |
05/07/2019 |
| Z0A28A7D82 |
NUMERO ATTO: 286/2019 DEL 04/07/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OTIS SERVIZI SRL |
7.560,00€ |
04/07/2019 |
| Z3528F15E5 |
NUMERO ATTO: 284/2019 DEL 01/07/2019
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. - DITTA MONDOFFICE SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDO OFFICE SRL |
437,06€ |
01/07/2019 |
| Z5A2901401 |
NUMERO ATTO: 282/2019 DEL 27/06/2019
SERVIZIO DI COMMISSIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAONLINE S.P.A. |
681,00€ |
27/06/2019 |
| Z2D28F9FF2 |
NUMERO ATTO: 281/2019 DEL 27/06/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COPERTINE PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IEN INDUSTRIE S.P.A |
315,80€ |
27/06/2019 |
| Z9A2697780 |
NUMERO ATTO: 277/2019 DEL 27/06/2019
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9.
LIQUIDAZIONE TRATTENUTA 0,5% PER INFORTUNI. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO SALVATORE |
194,84€ |
27/06/2019 |
| ZEE28F9F05 |
NUMERO ATTO: 276/2019 DEL 26/06/2019
IMPEGNO DI SPES PER FORNITURA DI CARTA PER IL FOTOCOPIATORE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
465,10€ |
26/06/2019 |
| Z371A7A1C4 |
NUMERO ATTO: 275/2019 DEL 26/06/2019
GESTIONE CIMITERI COMUNALI.
PROROGA CONTRATTUALE PERIODO 01.07.2019/31.12.2019. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT S.A.S. |
8.343,50€ |
26/06/2019 |
| Z26287F810 |
NUMERO ATTO: 274/2019 DEL 26/06/2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 |
PROCEDURA RISTRETTA |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS |
32.699,36€ |
26/06/2019 |
| ZE728F43E9 |
NUMERO ATTO: 273/2019 DEL 25/06/2019
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE VIA XXIV MAGGIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
150,00€ |
25/06/2019 |
| Z1A28EA2C4 |
NUMERO ATTO: 268/2019 DEL 21/06/2019
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ PER SEDE AIB (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALENTINI GIACOMO IMPIANTI ELETTRICI |
9.700,00€ |
21/06/2019 |
| ZDF2885FDA |
NUMERO ATTO: 265/2019 DEL 19/06/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI DUE SABBIERE PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
1.188,52€ |
19/06/2019 |
| ZDF28E16B6 |
NUMERO ATTO: 262/2019 DEL 18/06/2019
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
673,50€ |
18/06/2019 |
| Z3028D17AF |
NUMERO ATTO: 260/2019 DEL 13/06/2019
MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE, RICARICA, CAMBIO FILTRI DEI CLIMATIZZATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTELLI EDOARDO CLIMATIZZAZIONI - TRATTAMENTO ACQUA |
3.000,00€ |
13/06/2019 |
| ZE228D1C85 |
NUMERO ATTO: 259/2019 DEL 13/06/2019
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI ASPIRATORE ELETTRICO SEMOVENTE “GLUTTON” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. |
602,41€ |
13/06/2019 |
| Z5E28BDC9B |
NUMERO ATTO: 251/2019 DEL 10/06/2019
DISINFESTAZIONE DA DA BLATTE TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
350,00€ |
10/06/2019 |
| Z7928BB1E1 |
NUMERO ATTO: 248/2019 DEL 07/06/2019
RIPRISTINO ANOMALIE A SEGUITO DI VISITA PERIODICA CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI EDIFICI SCOLASTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEW FIRE SRLS |
1.080,00€ |
07/06/2019 |
| ZF02242F73 |
NUMERO ATTO: 239/2019 DEL 31/05/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI |
PROCEDURA APERTA |
OFFICINA PAROLA S.N.C. DI PAROLA FABIO E PAROLA MAURIZIO |
1.639,35€ |
31/05/2019 |
| ZCA2338F98 |
NUMERO ATTO: 237/2019 DEL 31/05/2019
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE BANCA DATI POLIZIA LOCALE.COM E CORSI ON LINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
350,00€ |
31/05/2019 |
| ZAC2338D64 |
NUMERO ATTO: 236/2019 DEL 31/05/2019
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE BANCA DATI UFFICIO COMMERCIO E CORSI ON LINE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
400,00€ |
31/05/2019 |
| Z6A2894424 |
NUMERO ATTO: 231/2019 DEL 29/05/2019
RICARICA DEL "BORSELLINO AZIENDALE" OPERATORE TELEFONICO POSTEMOBILE S.P.A. (ANNO 2019). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEMOBILE S.P.A. |
1.000,00€ |
29/05/2019 |
| ZD62899A1E |
NUMERO ATTO: 230/2019 DEL 29/05/2019
PULIZIA AULE DESTINATE A SEGGI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PDL SERVICE SAS |
500,00€ |
29/05/2019 |
| ZA8288AD31 |
NUMERO ATTO: 229/2019 DEL 24/05/2019
FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH YOUR SOLUTION |
999,00€ |
24/05/2019 |
| Z80288D274 |
NUMERO ATTO: 228/2019 DEL 23/05/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE MODELLO ZEBRA PER L’A.V.B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
395,00€ |
23/05/2019 |
| Z502884513 |
NUMERO ATTO: 225/2019 DEL 23/05/2019
FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE – SEZIONE NATI PER LEGGERE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS |
174,40€ |
23/05/2019 |
| ZF426C1BC5 |
NUMERO ATTO: 222/2019 DEL 22/05/2019
LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BLU PER MANIFESTAZIONI TEATRALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO BLU |
1.800,00€ |
22/05/2019 |
| ZA52882EE2 |
NUMERO ATTO: 220/2019 DEL 21/05/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE A MAGGIO 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEAR SPORT |
400,00€ |
21/05/2019 |
| Z6128678EA |
NUMERO ATTO: 219/2019 DEL 21/05/2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CENTRALE TELEFONICA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL S.R.L. |
830,00€ |
21/05/2019 |
| Z9C285E02D |
NUMERO ATTO: 217/2019 DEL 21/05/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTO DI SOMMA URGENZA SUL SISTEMA DI PROTOCOLLO DEL COMUNE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIETTI ANDREA |
200,00€ |
21/05/2019 |
| ZE02872469 |
NUMERO ATTO: 215/2019 DEL 21/05/2019
SOSTITUZIONE FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO MUNICIPI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL NET S.R.L. |
1.860,00€ |
21/05/2019 |
| Z5A287EF87 |
NUMERO ATTO: 213/2019 DEL 21/05/2019
INTERVENTI PER PICCOLE RIPARAZIONI IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
550,00€ |
21/05/2019 |
| Z2E287E2B0 |
NUMERO ATTO: 209/2019 DEL 21/05/2019
MESSA IN SICUREZZA PONTE GAMBARONE - AFFIDAMENTO LAVORI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL |
11.000,00€ |
21/05/2019 |
| Z9C286A34A |
NUMERO ATTO: 207/2019 DEL 15/05/2019
LAVORI DI REALIZZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA BORNAGO
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CARDANI FRANCESCO SRL |
8.150,53€ |
15/05/2019 |
| Z8D28657AC |
NUMERO ATTO: 206/2019 DEL 15/05/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PICK UP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SERVIZI POSTALI AREA TERRITORIALE LOMBARDIA |
210,00€ |
15/05/2019 |
| ZF8286728 |
NUMERO ATTO: 197/2019 DEL 14/05/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEASSISTENZA E CONSULENZA DA REMOTO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L. |
1.050,00€ |
14/05/2019 |
| ZA728658CC |
NUMERO ATTO: 196/2019 DEL 14/05/2019
PACCIAMATURA DELLE AIUOLE DI VIA LIBERTÀ TRATTO SUD.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
FIM SRL |
19.698,80€ |
14/05/2019 |
| Z05285F153 |
NUMERO ATTO: 195/2019 DEL 14/05/2019
DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LOCALI PIANO TERRA EDIFICIO SCOLASTICO VIA V. BOVIO N° 7/9 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
260,00€ |
14/05/2019 |
| Z5F2855628 |
NUMERO ATTO: 194/2019 DEL 14/05/2019
MODIFICA RECINZIONE DA CANTIERE PRESSO PARCO DI VIA V. BOVIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
5.648,26€ |
14/05/2019 |
| Z1825FACB3 |
NUMERO ATTO: 191/2019 DEL 13/05/2019
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERTÀ TRATTO SUD. SISTEMAZIONE ROTONDA ED AIUOLA EX PALAZZINA VIGILI.
MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNARA GIORGIO |
1.346,63€ |
13/05/2019 |
| Z08284CB03 |
NUMERO ATTO: 185/2019 DEL 07/05/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - ACQUISTO UNITÀ TRATTAMENTO ARIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE "CIRO MENOTTI" |
18.850,00€ |
07/05/2019 |
| ZA5283E2CC |
NUMERO ATTO: 181/2019 DEL 03/05/2019
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER REDAZIONE GIUDIZIO DI STIMA ASSEVERATA IMMOBILE MICRONIDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZAMBON GEOM. GIANPAOLO |
900,00€ |
03/05/2019 |
| 7869412C35 |
NUMERO ATTO: 178/2019 DEL 02/05/2019
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA V. BOVIO – VIA BORNAGO/VIA TOSCANINI - AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CARDANI FRANCESCO S.R.L. |
35.438,40€ |
02/05/2019 |
| Z362832EDE |
NUMERO ATTO: 177/2019 DEL 02/05/2019
NUOVA PIANTUMAZIONE LATO ESTERNO OVEST CIMITERO DI VIA BORNAGO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIM SRL |
4.192,00€ |
02/05/2019 |
| Z5B28331FA |
NUMERO ATTO: 176/2019 DEL 30/04/2019
ACQUISTO N° 2 CABINE ELETTORALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
480,00€ |
30/04/2019 |
| Z92282DEC1 |
NUMERO ATTO: 174/2019 DEL 29/04/2019
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
150.000,00€ |
29/04/2019 |
| ZA828016FB |
NUMERO ATTO: 173/2019 DEL 26/04/2019
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER ACQUISTO TERRENO NUOVA ISOLA ECOLOGICA |
PROCEDURA RISTRETTA |
GALLIANO VITTORIO |
3.246,77€ |
26/04/2019 |
| Z61282C2D7 |
NUMERO ATTO: 172/2019 DEL 26/04/2019
INTERVENTO DI PULIZIA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORSO BLU |
800,00€ |
26/04/2019 |
| Z27282BFF4 |
NUMERO ATTO: 171/2019 DEL 26/04/2019
DETERMINA DI STORNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E TRASPORTO SCUOLABUS IVECO 65C/E4 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALBUS SRL SOCIO UNICO |
2.500,00€ |
26/04/2019 |
| Z8528295A3 |
NUMERO ATTO: 170/2019 DEL 24/04/2019
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER ACQUISTO TERRENO FONDAZIONE ASILO INFENTILE DEMEDICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIACALONE NUNZIA |
1.300,00€ |
24/04/2019 |
| Z6326A510C |
NUMERO ATTO: 169/2019 DEL 24/04/2019
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI - ALA NUOVA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DEL PREZZO DELL'IMPORTO DI CONTRATTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
16.546,43€ |
24/04/2019 |
| Z4F280D7AD |
NUMERO ATTO: 168/2019 DEL 17/04/2019
FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDI FRANCO NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA DEMEDICI N° 35/C |
PROCEDURA RISTRETTA |
NUOVA RADAR COOP SCRL |
10.874,90€ |
17/04/2019 |
| ZB6280B0C4 |
NUMERO ATTO: 164/2019 DEL 15/04/2019
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXE OFFICE SRL |
5.280,00€ |
15/04/2019 |
| Z4227B8734 |
NUMERO ATTO: 163/2019 DEL 12/04/2019
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNO 2019.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
BERARDI GIARDINI SRL |
14.795,03€ |
12/04/2019 |
| Z0B2802974 |
NUMERO ATTO: 161/2019 DEL 12/04/2019
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO IN DATA 10.01.2019.
MESSA IN SICUREZZA FRONTALINO EDIFICIO SCOLASTICO “SEDE” DI VIA DEMEDICI N° 35/A |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRI S.R.L. |
7.450,00€ |
12/04/2019 |
| 787006898F |
NUMERO ATTO: 155/2019 DEL 10/04/2019
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI |
PROCEDURA RISTRETTA |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
69.150,00€ |
10/04/2019 |
| Z1F27F00DC |
NUMERO ATTO: 150/2019 DEL 09/04/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CPI CENTRO SPORTIVO COMUNALE E EDIFICIO MUNICIPALE DI VIA MATTEOTTI N° 34 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE |
2.400,00€ |
09/04/2019 |
| Z8927E932F |
NUMERO ATTO: 148/2019 DEL 05/04/2019
ANALISI QUADRO FESSURATIVO PORTICATO BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGLIO GIORGIO |
3.800,00€ |
05/04/2019 |
| Z5227D3023 |
NUMERO ATTO: 147/2019 DEL 03/04/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDI TECNICI DELLE OPERE REALIZZATE (EDILI-IMPIANTISTICHE) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SDIA STUDIO DI ARCHITETTURA DI PAOLO PETTENE |
6.000,00€ |
03/04/2019 |
| Z1C226C7EF |
NUMERO ATTO: 145/2019 DEL 03/04/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
122,17€ |
03/04/2019 |
| ZD627D3166 |
NUMERO ATTO: 144/2019 DEL 02/04/2019
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE LIBROCEDRUS DECIRBENS PRESSO RECINTO F CIMITERO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INALBA 2006 SAS DI GRACI KASTRIOT S.A.S. |
860,00€ |
02/04/2019 |
| Z5C27D67C7 |
NUMERO ATTO: 140/2019 DEL 02/04/2019
SOSTITUZIONE CAVI TELEFONICI COLLEGAMENTO EDIFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL SRL |
1.980,00€ |
02/04/2019 |
| Z9C27CDB2C |
NUMERO ATTO: 137/2019 DEL 29/03/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE. DITTA IDEA SISTEMI S.A.S. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA SISTEMI SAS |
983,60€ |
29/03/2019 |
| Z8E2681738 |
NUMERO ATTO: 136/2019 DEL 28/03/2019
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO CON VIA DEMEDICI |
PROCEDURA RISTRETTA |
SADO - ASSOCIATI |
3.820,50€ |
28/03/2019 |
| 7848071112 |
NUMERO ATTO: 135/2019 DEL 28/03/2019
RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO VIA DEMEDICI - AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA RISTRETTA |
VALLOGGIA FRATELLI SRL |
134.186,55€ |
28/03/2019 |
| ZB527BE8DF |
NUMERO ATTO: 134/2019 DEL 26/03/2019
CONSULTAZIONI ELETTORALI RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTE NEL GIORNO 26 MAGGIO 2019.
ORDINATIVO STAMPATI PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI NON FORNITI DALLO STATO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.200,00€ |
26/03/2019 |
| Z9A2697780 |
NUMERO ATTO: 132/2019 DEL 25/03/2019
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9.
LIQUIDAZIONE 1° SAL |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO SALVATORE |
20.999,80€ |
25/03/2019 |
| Z6326A510C |
NUMERO ATTO: 131/2019 DEL 22/03/2019
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI ALA NUOVA - MODIFICA CONTRATTUALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
2.392,00€ |
22/03/2019 |
| ZE527A67BD |
NUMERO ATTO: 126/2019 DEL 20/03/2019
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA- ASILO NIDO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALGARO DARIO |
1.950,00€ |
20/03/2019 |
| Z4727A51BE |
NUMERO ATTO: 125/2019 DEL 20/03/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO ED ALTRI APPLICATIVI COLLEGATI - DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
2.945,00€ |
20/03/2019 |
| Z5E25EAC0E |
NUMERO ATTO: 124/2019 DEL 19/03/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLESTIMENTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP RENEGADE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
3.814,00€ |
19/03/2019 |
| Z2A25A8DC3 |
NUMERO ATTO: 121/2019 DEL 15/03/2019
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI PRESSO GIARDINO “NUOVI NATI”.
ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASARIN FABRIZIO |
9.500,00€ |
15/03/2019 |
| Z9A2697780 |
NUMERO ATTO: 118/2019 DEL 14/03/2019
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9.
AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI IN 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO SALVATORE |
38.967,90€ |
14/03/2019 |
| Z622778F3D |
NUMERO ATTO: 107/2019 DEL 07/03/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE "CIRO MENOTTI" |
18.625,69€ |
07/03/2019 |
| Z91272461D |
NUMERO ATTO: 106/2019 DEL 07/03/2019
NOLO MEZZI D’OPERA. ANNO 2019.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO COSTRUZIONI |
15.000,00€ |
07/03/2019 |
| Z1C276D8A2 |
NUMERO ATTO: 100/2019 DEL 05/03/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE REDAZIONE RELAZIONE FINE MANDATO. DITTA ITALEDIT S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
500,00€ |
05/03/2019 |
| ZCA275F20F |
NUMERO ATTO: 95/2019 DEL 28/02/2019
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 38 D.LGS. 81/2008 E SMI.
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI |
6.000,00€ |
28/02/2019 |
| Z28274DFFC |
NUMERO ATTO: 90/2019 DEL 25/02/2019
PROLUNGAMENTO VIA LIBERTÀ TRATTO SUD. INCARICO PROFESSIONALE PER SVILUPPO 3D E VIDEO DELLO STUDIO GENERALE DELL’AREA (MASTERPLAN) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SADO - ASSOCIATI |
1.200,00€ |
25/02/2019 |
| ZCF26AF867 |
NUMERO ATTO: 84/2019 DEL 21/02/2019
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SAS DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM SAS |
2.459,02€ |
21/02/2019 |
| ZAB2737634 |
NUMERO ATTO: 81/2019 DEL 19/02/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEGLI ACCESSI – ANNO 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
2.100,00€ |
19/02/2019 |
| Z8E19B670C |
NUMERO ATTO: 80/2019 DEL 19/02/2019
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXE OFFICE SRL |
2.160,00€ |
19/02/2019 |
| Z4927328CE |
NUMERO ATTO: 77/2019 DEL 18/02/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTEMOBILE S.P.A. |
728,00€ |
18/02/2019 |
| Z6014F9318 |
NUMERO ATTO: 76/2019 DEL 16/02/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
260,84€ |
16/02/2019 |
| ZB21DEDCEC |
NUMERO ATTO: 75/2019 DEL 16/02/2019
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE (CONCILIA WINDOWS–TRASMISSIONE PUNTI MCTC - PRANCITEL INTERNET – CAR CRASH DATI) PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
2.587,00€ |
16/02/2019 |
| Z642551E6C |
NUMERO ATTO: 74/2019 DEL 16/02/2019
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CONCILIA ROAD, CONCILIA MOBILE S.O. WINDOWS O ANDROID, CONCILIA POCKET SOFTWARE RESIDENTE, INTERFACCIA CONCILIA VIEW, INTERFACCIA CONCILIA VIEW MOBILE) PER GLI ANNI 2018, 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
1.052,00€ |
16/02/2019 |
| Z0826B5ABD |
NUMERO ATTO: 73/2019 DEL 16/02/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI PER L’ ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
154,94€ |
16/02/2019 |
| Z8D2696645 |
NUMERO ATTO: 72/2019 DEL 16/02/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL PER L’ ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
1.029,00€ |
16/02/2019 |
| Z05272498F |
NUMERO ATTO: 70/2019 DEL 15/02/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEONARDI - GEOMETRA CLAUDIO LEONARDI |
2.352,14€ |
15/02/2019 |
| Z9E272179D |
NUMERO ATTO: 68/2019 DEL 12/02/2019
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018 – GESINT SRL. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESINT SRL |
1.870,00€ |
12/02/2019 |
| Z9A2697780 |
NUMERO ATTO: 67/2019 DEL 12/02/2019
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9 - AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FRANCO SALVATORE |
34.414,83€ |
12/02/2019 |
| Z88271857A |
NUMERO ATTO: 66/2019 DEL 12/02/2019
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVOSCALA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
360,00€ |
12/02/2019 |
| ZF82718C22 |
NUMERO ATTO: 65/2019 DEL 12/02/2019
VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99 E D.P.R. 214/2010 D.P.R. 23/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEPI S.P.A. |
765,00€ |
12/02/2019 |
| Z47271915F |
NUMERO ATTO: 62/2019 DEL 12/02/2019
INCARICO PROFESSIONALE PER CONTEGGIO VOLUMI SBANCAMENTO PARCO VIA VESCOVO BOVIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA STUDIO |
1.400,00€ |
12/02/2019 |
| ZA0270DA7B |
NUMERO ATTO: 55/2019 DEL 07/02/2019
IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE CONTABILITÀ – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
580,00€ |
07/02/2019 |
| Z62270AE51 |
NUMERO ATTO: 54/2019 DEL 06/02/2019
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2018. STUDIO MENSI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI ALESSANDRO |
990,00€ |
06/02/2019 |
| z4626f303b |
NUMERO ATTO: 52/2019 DEL 01/02/2019
STRADA DI CAVAGLIANO - PONTE GAMBARONE - VERIFICHE STATICITÀ STRAUTTURA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA PRO.GE.TE. ENGINEERING |
2.564,52€ |
01/02/2019 |
| Z4B26ECD92 |
NUMERO ATTO: 49/2019 DEL 31/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EPUBLIC S.R.L. |
1.310,00€ |
31/01/2019 |
| Z8726EB19 |
NUMERO ATTO: 48/2019 DEL 29/01/2019
ACQUISTO DI CARTUCCE INKJET ORIGINALI PER STAMPANTI EPSON E TONER PER MULTIFUNZIONE HP – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPA SYSTEMS |
284,43€ |
29/01/2019 |
| Z6326A510C |
NUMERO ATTO: 47/2019 DEL 29/01/2019
LAVORI DI SOTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI ALA NUOVA - AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CMV DI VALLOGGIA S.R.L. |
82.732,16€ |
29/01/2019 |
| Z4526E75AC |
NUMERO ATTO: 46/2019 DEL 29/01/2019
MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. BOVIO N° 7/9. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITALETTI STEFANO |
9.769,55€ |
29/01/2019 |
| ZF526E2992 |
NUMERO ATTO: 45/2019 DEL 28/01/2019
MANUTENZIONI STRADALI. ANNO 2019.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
CARDANI FRANCESCO SRL |
23.800,00€ |
28/01/2019 |
| Z3C26DF2CE |
NUMERO ATTO: 43/2019 DEL 25/01/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INTERVENTI INTEGRATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO"CIRO MENOTTI" S.C.P.A. |
26.225,00€ |
25/01/2019 |
| Z3C26DF2CE |
NUMERO ATTO: 42/2019 DEL 25/01/2019
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INTERVENTI INTEGRATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE "CIRO MENOTTI" |
2.622.523.841,00€ |
25/01/2019 |
| Z1825FACB3 |
NUMERO ATTO: 41/2019 DEL 25/01/2019
RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERTÀ TRATTO SUD – SISTEMAZIONE ROTONDA ED AIUOLA EX PALAZZINA VIGILI
AFFIDAMENTO SUBAPPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
FIM SRL |
27.235,67€ |
25/01/2019 |
| ZD026D955A |
NUMERO ATTO: 39/2019 DEL 24/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO “CEDOLINI WEB” – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
200,00€ |
24/01/2019 |
| Z4026BE464 |
NUMERO ATTO: 35/2019 DEL 17/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE E CIMITERI ANNO 2019 – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL |
1.900,00€ |
17/01/2019 |
| ZB726BC3C1 |
NUMERO ATTO: 34/2019 DEL 16/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI |
1.500,00€ |
16/01/2019 |
| Z5022B0C77 |
NUMERO ATTO: 33/2019 DEL 16/01/2019
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI |
935,86€ |
16/01/2019 |
| Z0826B5ABD |
NUMERO ATTO: 32/2019 DEL 15/01/2019
RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
154,94€ |
15/01/2019 |
| Z3E26B5D87 |
NUMERO ATTO: 31/2019 DEL 15/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE SPA |
17.235,60€ |
15/01/2019 |
| ZFA26B06EF |
NUMERO ATTO: 28/2019 DEL 15/01/2019
MANUTENZIONI ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2019/2020.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA RISTRETTA |
NOVEL SRL |
25.300,00€ |
15/01/2019 |
| ZB426AB64C |
NUMERO ATTO: 27/2019 DEL 15/01/2019
APPALTO PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE AGRICOLE. ANNO 2019/2020.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRITECNICA SRL |
3.000,00€ |
15/01/2019 |
| ZD426AEEF7 |
NUMERO ATTO: 26/2019 DEL 15/01/2019
APPALTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE. ANNO 2019-2020.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATTINI LUIGI S.R.L. |
7.000,00€ |
15/01/2019 |
| Z2926AF0EB |
NUMERO ATTO: 25/2019 DEL 15/01/2019
APPALTO PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. ANNO 2019-2020.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR DI BERIA MAURO |
6.000,00€ |
15/01/2019 |
| Z8D26B4F86 |
NUMERO ATTO: 24/2019 DEL 15/01/2019
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO A.C.I.-P.R.A. PER L’ ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
737,78€ |
15/01/2019 |
| ZCF26AF867 |
NUMERO ATTO: 18/2019 DEL 14/01/2019
IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICO – PREVIDENZIALE. - DITTA LORECAM SAS DI ARLUNO (MI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LORECAM S.R.L. |
819,67€ |
14/01/2019 |
| ZCB26921AE |
NUMERO ATTO: 9/2019 DEL 07/01/2019
SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. BOVIO N° 7/9. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
4.787,32€ |
07/01/2019 |
| Z8D2696645 |
NUMERO ATTO: 7/2019 DEL 07/01/2019
SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL – RINNOVO ADESIONE ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
1.029,00€ |
07/01/2019 |
| ZA62693B01 |
NUMERO ATTO: 4/2019 DEL 03/01/2019
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ ANNO 2019 – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT |
2.668,50€ |
03/01/2019 |
| Z152686857 |
NUMERO ATTO: 528/2018 DEL 28/12/2018
TINTEGGIATURA SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.G. IMBIANCATURE DI ROGO GABRIELE |
8.723,00€ |
28/12/2018 |
| Z2F2686E5E |
NUMERO ATTO: 527/2018 DEL 28/12/2018
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA, GIOCOLERIA E STRUMENTI PER LABORATORI PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
445,00€ |
28/12/2018 |
| Z91267A069 |
NUMERO ATTO: 524/2018 DEL 21/12/2018
INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE RISCALDAMENTO SALA DON ANTONIO VANDONI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
7.600,00€ |
21/12/2018 |
| Z802679FC0 |
NUMERO ATTO: 523/2018 DEL 21/12/2018
INTERVENTO EDILE DI RIPRISTINO POST RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO SALA DON ANTONIO VANDONI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
7.000,00€ |
21/12/2018 |
| ZF4267757B |
NUMERO ATTO: 522/2018 DEL 21/12/2018
SISTEMAZIONE PARCO VIA VESCOVO BOVIO ED AREA ANTISTANTE LE SCUOLE.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICCHEZZA ARCH. FABIO |
5.438,98€ |
21/12/2018 |
| ZC026723D0 |
NUMERO ATTO: 521/2018 DEL 20/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IBS INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL |
1.390,00€ |
20/12/2018 |
| Z6A26672B3 |
NUMERO ATTO: 516/2018 DEL 20/12/2018
SOSTITUZIONE PLAFONIERA DI EMERGENZA IMPIANTI ASCENSORE VIA TICINO 4 E PIAZZA MARTIRI 13. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
116,00€ |
20/12/2018 |
| Z342658B76 |
NUMERO ATTO: 511/2018 DEL 19/12/2018
ACQUISTO IMPIANTO BASKET ESTERNO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA RADAR COOP SCRL |
965,00€ |
19/12/2018 |
| Z85264DA42 |
NUMERO ATTO: 510/2018 DEL 19/12/2018
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINOTECNICO CAMPO PRINCIPALE CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERNECHELE ROBERTO |
950,00€ |
19/12/2018 |
| Z842662759 |
NUMERO ATTO: 508/2018 DEL 18/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PANNELLI ESPOSITIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA |
200,00€ |
18/12/2018 |
| Z1C226C7EF |
NUMERO ATTO: 507/2018 DEL 18/12/2018
LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
1.997,24€ |
18/12/2018 |
| Z642551E6C |
NUMERO ATTO: 506/2018 DEL 18/12/2018
LIQUIDAZIONE CANONE CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CONCILIA ROAD, CONCILIA MOBILE S.O. WINDOWS O ANDROID, CONCILIA POCKET SOFTWARE RESIDENTE, INTERFACCIA CONCILIA VIEW, INTERFACCIA CONCILIA VIEW MOBILE) PER GLI ANNI 2018, 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
2.104,00€ |
18/12/2018 |
| ZC3265ECD5 |
NUMERO ATTO: 505/2018 DEL 18/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. |
1.763,00€ |
18/12/2018 |
| ZDD2651837 |
NUMERO ATTO: 501/2018 DEL 14/12/2018
ACQUISTO DI SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER - RINNOVO AL 31-12-2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
3.100,00€ |
14/12/2018 |
| Z9C263F03E |
NUMERO ATTO: 498/2018 DEL 11/12/2018
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PIEMONTE IN CAUSA PROMOSSA AVVERSO ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA -–NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE PAGANI |
7.500,00€ |
11/12/2018 |
| 741725721C |
NUMERO ATTO: 497/2018 DEL 11/12/2018
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHÈ PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITÀ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D.LGS 50/2016.
AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. |
PROCEDURA APERTA |
ENEL SOLE |
198.635,76€ |
11/12/2018 |
| Z4A263618B |
NUMERO ATTO: 495/2018 DEL 11/12/2018
AFFIDAMENTO APPALTI SERVIZI ASSICURATIVI VARI IN SCADENZA AL 31.12.2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
19.000,00€ |
11/12/2018 |
| ZC626260BF |
NUMERO ATTO: 487/2018 DEL 06/12/2018
ACQUISTO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI DERATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECO PIANETA SRL |
1.800,00€ |
06/12/2018 |
| ZDC237A6AF |
NUMERO ATTO: 486/2018 DEL 06/12/2018
SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
PROSECUZIONE CONVENZIONE CON ASD BULÈ BELLINZAGO PER LA CUSTODIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE FINO AL 30.06.2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD BULE' BELLINZAGO |
7.200,00€ |
06/12/2018 |
| Z022625905 |
NUMERO ATTO: 482/2018 DEL 06/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOZ FORNITURE DI ABOZ ADOLFO |
5.143,00€ |
06/12/2018 |
| ZB32619B74 |
NUMERO ATTO: 474/2018 DEL 04/12/2018
ACQUISTO IMPIANTO PALLACANESTRO E SPALLIERE PER NUOVA PALESTRA SCUOLE MEDIE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA RADAR COOP SCRL |
8.480,00€ |
04/12/2018 |
| Z5A25E1301 |
NUMERO ATTO: 469/2018 DEL 03/12/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE URGENTE RETE DATI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
997,52€ |
03/12/2018 |
| ZF02242F73 |
NUMERO ATTO: 467/2018 DEL 03/12/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA PAROLA S.N.C. DI PAROLA FABIO E PAROLA MAURIZIO |
3.120,00€ |
03/12/2018 |
| Z0F25E0B89 |
NUMERO ATTO: 466/2018 DEL 03/12/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.R.L. UNIPERSONALE |
375,74€ |
03/12/2018 |
| ZC624D8131 |
NUMERO ATTO: 464/2018 DEL 03/12/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
03/12/2018 |
| Z1825FACB3 |
NUMERO ATTO: 455/2018 DEL 28/11/2018
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERTÀ TRATTO SUD. SISTEMAZIONE ROTONDA ED AIUOLA EX PALAZZINA VIGILI.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FORNARA GIORGIO |
27.235,67€ |
28/11/2018 |
| Z5E25EAC0E |
NUMERO ATTO: 453/2018 DEL 26/11/2018
ALLESTIMENTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L. |
3.814,00€ |
26/11/2018 |
| Z5A25E1301 |
NUMERO ATTO: 452/2018 DEL 22/11/2018
INTERVENTO RIPARAZIONE URGENTE RETE DATI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
997,52€ |
22/11/2018 |
| Z0F25E0B89 |
NUMERO ATTO: 451/2018 DEL 22/11/2018
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
375,74€ |
22/11/2018 |
| ZB225D8601 |
NUMERO ATTO: 450/2018 DEL 21/11/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANIMETRICO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA |
1.998,00€ |
21/11/2018 |
| Z6125C8EAA |
NUMERO ATTO: 446/2018 DEL 15/11/2018
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI RIFERITI ALLA MUSICA PER BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI DELLA SOC. COOP. SOCIALE DEDALO DI NOVARA - ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP.SOC.SOCIALE DEDALO |
925,00€ |
15/11/2018 |
| ZB125C7043 |
NUMERO ATTO: 445/2018 DEL 15/11/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS PER FRAZIONI - A.S. 2018/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. |
4.875,00€ |
15/11/2018 |
| ZBD252F1F9 |
NUMERO ATTO: 443/2018 DEL 15/11/2018
IMPEGNO PER FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE E AUSILI PER SERVIZIO DI PRIMA INFANZIA DI ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
459,16€ |
15/11/2018 |
| Z6014F9318 |
NUMERO ATTO: 439/2018 DEL 15/11/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
5.217,00€ |
15/11/2018 |
| ZF02242F73 |
NUMERO ATTO: 438/2018 DEL 15/11/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI |
PROCEDURA APERTA |
OFFICINA PAROLA S.N.C. DI PAROLA FABIO E PAROLA MAURIZIO |
1.639,35€ |
15/11/2018 |
| Z3025ACD26 |
NUMERO ATTO: 436/2018 DEL 09/11/2018
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEMEDICI N° 35. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
2.900,00€ |
09/11/2018 |
| Z2A25A8DC3 |
NUMERO ATTO: 434/2018 DEL 08/11/2018
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI PRESSO GIARDINO “NUOVI NATI”.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASARIN FABRIZIO |
5.500,00€ |
08/11/2018 |
| ZEB25A28D4 |
NUMERO ATTO: 433/2018 DEL 08/11/2018
TAGLIO DI ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO OD AL RIALZO PRESSO PROPRIETÀ COMUNALI CON ACQUISIZIONE DEL LEGNAME RICAVATO.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA APERTA |
PELLEREI AGO ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. |
1.200,00€ |
08/11/2018 |
| Z112597D51 |
NUMERO ATTO: 431/2018 DEL 06/11/2018
TUTORAGGIO PIANTE E MESSA A DIMORA DI NUOVE IN VIA LIBERTÀ TRATTO NORD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERARDI GIARDINI SRL |
6.500,00€ |
06/11/2018 |
| Z0F2593439 |
NUMERO ATTO: 427/2018 DEL 31/10/2018
FORNITURA MATERIALI PER ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMY-EU |
427,40€ |
31/10/2018 |
| Z5B257E1DB |
NUMERO ATTO: 422/2018 DEL 25/10/2018
SUBENTRO IN A.N.P.R. – FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L. |
500,00€ |
25/10/2018 |
| 741725721C |
NUMERO ATTO: 421/2018 DEL 25/10/2018
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHÈ PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITÀ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D.LGS 50/2016.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA APERTA |
ENEL SOLE SRL |
178.887,95€ |
25/10/2018 |
| Z552287704 |
NUMERO ATTO: 420/2018 DEL 25/10/2018
ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI ED AFFINI. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO EDILE DI DEMOLIZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA PERDITA TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO SALA DON ANTONIO VANDONI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
11.475,00€ |
25/10/2018 |
| Z762574856 |
NUMERO ATTO: 418/2018 DEL 24/10/2018
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
181,69€ |
24/10/2018 |
| Z642551E6C |
NUMERO ATTO: 409/2018 DEL 15/10/2018
CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CONCILIA ROAD, CONCILIA MOBILE S.O. WINDOWS O ANDROID, CONCILIA POCKET SOFTWARE RESIDENTE, INTERFACCIA CONCILIA VIEW, INTERFACCIA CONCILIA VIEW MOBILE) PER GLI ANNI 2018, 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
2.104,00€ |
15/10/2018 |
| ZBD24F9A06 |
NUMERO ATTO: 405/2018 DEL 12/10/2018
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. INVERNO 2018/2019.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BERARDI GIARDINI SRL |
38.000,00€ |
12/10/2018 |
| Z2820C4958 |
NUMERO ATTO: 401/2018 DEL 11/10/2018
LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. |
8.135,00€ |
11/10/2018 |
| Z38243B80F |
NUMERO ATTO: 400/2018 DEL 11/10/2018
LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO FULL ACQUIRING POS - 3° TRIMESTRE ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. TORINO PATRIMONIO BANCO POSTA |
928,00€ |
11/10/2018 |
| Z16252E551 |
NUMERO ATTO: 396/2018 DEL 04/10/2018
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE |
807,96€ |
04/10/2018 |
| ZBF251CF50 |
NUMERO ATTO: 392/2018 DEL 02/10/2018
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. VERIFICA FUNZIONALE ANNUA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLAMOR SRL |
85,00€ |
02/10/2018 |
| Z5E251D390 |
NUMERO ATTO: 391/2018 DEL 02/10/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA SCOLASTICA E VARIAZIONE SCUOLE MEDIE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELCONTI LUCA |
3.517,00€ |
02/10/2018 |
| Z51251BE69 |
NUMERO ATTO: 389/2018 DEL 29/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER COMMEMORAZIONE CENTERNARIO GRANDE GUERRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEAR SPORT |
2.160,00€ |
29/09/2018 |
| ZA1181D5A8 |
NUMERO ATTO: 385/2018 DEL 26/09/2018
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2018. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GV IMPIANTI ELETTRICI DI VALENTINI GIACOMO |
14.000,00€ |
26/09/2018 |
| Z0D250CF7A |
NUMERO ATTO: 383/2018 DEL 26/09/2018
RIALZO TRATTO DI VIA VESCOVO BOVIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI ED INCROCIO CON VIA DEMEDICI.
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SADO - ASSOCIATI |
3.244,18€ |
26/09/2018 |
| ZC6250CB6A |
NUMERO ATTO: 382/2018 DEL 26/09/2018
FORNITURA DI ULTERIORI RETI ARTISTICHE PER COMMEMORAZIONE CENTENARIO GRANDE GUERRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO |
1.991,54€ |
26/09/2018 |
| ZDF250D9FF |
NUMERO ATTO: 381/2018 DEL 25/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
100,00€ |
25/09/2018 |
| Z1C226C7EF |
NUMERO ATTO: 380/2018 DEL 25/09/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. |
122,17€ |
25/09/2018 |
| 63982177B1 |
NUMERO ATTO: 379/2018 DEL 25/09/2018
PROROGA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. |
7.500,00€ |
25/09/2018 |
| Z8E250D6CB |
NUMERO ATTO: 378/2018 DEL 25/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI DOCUMENTALI - DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
3.100,00€ |
25/09/2018 |
| Z4924D9D45 |
NUMERO ATTO: 377/2018 DEL 25/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI VERBANIA NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO IN OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA DA DE FRANCESCHI MIRKO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. SABRINA FACCIO |
2.500,00€ |
25/09/2018 |
| Z56250A758 |
NUMERO ATTO: 375/2018 DEL 25/09/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DI BELLINZAGO NOVARESE FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI DEI COMUNI LIMITROFI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI |
12.000,00€ |
25/09/2018 |
| 7141373F6A |
NUMERO ATTO: 374/2018 DEL 25/09/2018
SERVIZIO NIDO COMUNALE – ATTIVAZIONE SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE "VEDOGIOVANE" |
12.245,00€ |
25/09/2018 |
| ZF824FCB43 |
NUMERO ATTO: 372/2018 DEL 21/09/2018
RIPARAZIONE DEL PESO PUBBLICO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASER SRL |
3.640,00€ |
21/09/2018 |
| Z7B25001D0 |
NUMERO ATTO: 371/2018 DEL 21/09/2018
FORNITURA AUSILI PER ASILO NIDO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMY-EU |
784,80€ |
21/09/2018 |
| 51782865F3 |
NUMERO ATTO: 370/2018 DEL 20/09/2018
PROROGA MENSA PRIMARIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. LA RISTORAZIONE IRALIANA |
5.000,00€ |
20/09/2018 |
| Z0B24F70E9 |
NUMERO ATTO: 368/2018 DEL 19/09/2018
NUOVO SCUOLABUS COMUNALE. ADEMPIMENTO PRATICHE PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E RINNOVO ISCRIZIONE PRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AB 2000 |
417,00€ |
19/09/2018 |
| ZE124F75A5 |
NUMERO ATTO: 367/2018 DEL 19/09/2018
FORNITURA DI RETI ARTISTICHE PER COMMEMORAZIONE CENTENARIO GRANDE GUERRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO |
2.646,00€ |
19/09/2018 |
| ZC924F6E32 |
NUMERO ATTO: 366/2018 DEL 19/09/2018
SOSTITUZIONE BATTERIA CIRCUITO D’ALLARME ASCENSORE COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
90,00€ |
19/09/2018 |
| Z8524A9634 |
NUMERO ATTO: 365/2018 DEL 18/09/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2018/2019 |
PROCEDURA RISTRETTA |
COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI |
16.064,24€ |
18/09/2018 |
| Z9024F29E3 |
NUMERO ATTO: 361/2018 DEL 18/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 VENEZIANE OSCURANTI. DITTA FERCOLOR |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR |
195,00€ |
18/09/2018 |
| ZC624D8131 |
NUMERO ATTO: 355/2018 DEL 08/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
08/09/2018 |
| ZC624D8131 |
NUMERO ATTO: 355/2018 DEL 08/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELTRAFF SRL |
1.380,00€ |
08/09/2018 |
| ZD024C57DD |
NUMERO ATTO: 354/2018 DEL 04/09/2018
FORNITURA DI N° 1 SCUOLABUS MODELLO IVECO 50 CACCIAMALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURO TOURS SRL |
28.650,00€ |
04/09/2018 |
| ZDD24C914B |
NUMERO ATTO: 353/2018 DEL 04/09/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI - INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE SPA |
3.252,00€ |
04/09/2018 |
| 7453862183 |
NUMERO ATTO: 348/2018 DEL 30/08/2018
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI FONDI EX ART. 208 DEL C.D.S. DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BELLINZAGO NOVARESE - (CIG 7453862183) |
PROCEDURA APERTA |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL - AGENZIA GENERALE SNC |
80.700,00€ |
30/08/2018 |
| Z6014F9318 |
NUMERO ATTO: 347/2018 DEL 28/08/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
5.217,00€ |
28/08/2018 |
| Z1C226C7EF |
NUMERO ATTO: 346/2018 DEL 28/08/2018
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
2.325,14€ |
28/08/2018 |
| Z6E1647D49 |
NUMERO ATTO: 345/2018 DEL 28/08/2018
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA DETERMINAZIONE 21/2015 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVV. SABRINA FACCIO |
1.559,12€ |
28/08/2018 |
| ZB51F6AF44 |
NUMERO ATTO: 342/2018 DEL 23/08/2018
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE ANNO DAL 31.07.2018 AL 31.07.2019 E CONGUAGLIO PREMIO DAL 31.07.2017 AL 31.07.2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
4.323,36€ |
23/08/2018 |
| ZF524AC8FB |
NUMERO ATTO: 339/2018 DEL 21/08/2018
SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. BOVIO N° 7/9. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ESECUTIVO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
2.516,59€ |
21/08/2018 |
| Z7C24AC2D7 |
NUMERO ATTO: 336/2018 DEL 21/08/2018
INTERVENTI DI DISERBO/DISINFESTAZIONE AIUOLE COMUNALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EVERGREEN DI TORRIANI FONTANA MASSIMO |
970,00€ |
21/08/2018 |
| Z0B24ABFD6 |
NUMERO ATTO: 335/2018 DEL 21/08/2018
INTERVENTO TECNICO SU GRUPPO FRIGO AERMEC MALFUNZIONANTE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI N° 13. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
570,00€ |
21/08/2018 |
| ZB724A5E11 |
NUMERO ATTO: 329/2018 DEL 14/08/2018
FORNITURA BASE PER DISSUASORI FABBRICATO IN MATERIALE X-LAST |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PENTA SIGNAL SRL |
345,00€ |
14/08/2018 |
| ZBA24A4D3A |
NUMERO ATTO: 327/2018 DEL 10/08/2018
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI UTILIZZATI DAGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BELLINZAGO NOVARESE E DEI COMUNI LIMITROFI - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMA PRINT SRL |
65,00€ |
10/08/2018 |
| Z7A243B542 |
NUMERO ATTO: 325/2018 DEL 08/08/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
540,00€ |
08/08/2018 |
| Z7A243B542 |
NUMERO ATTO: 325/2018 DEL 08/08/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
540,00€ |
08/08/2018 |
| ZB7248302E |
NUMERO ATTO: 324/2018 DEL 27/07/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPE PER FESTA GIALLO BLU |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPO-LITOGRAFIA LA GRAFICA DI BOVIO CLAUDIO |
200,00€ |
27/07/2018 |
| Z552482E47 |
NUMERO ATTO: 323/2018 DEL 27/07/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE PER FESTA GIALLO BLU. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRIESPORT |
916,50€ |
27/07/2018 |
| ZAE24821FD |
NUMERO ATTO: 322/2018 DEL 27/07/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI PER FESTA GIALLO BLU |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEAR SPORT |
1.480,00€ |
27/07/2018 |
| Z2B247B139 |
NUMERO ATTO: 318/2018 DEL 25/07/2018
ACQUISIZIONE DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE “FORMULA” E “FORMULAPRESS |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
2.130,00€ |
25/07/2018 |
| ZD0247B57F |
NUMERO ATTO: 317/2018 DEL 25/07/2018
GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIZZATI PER LA CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DI LIBRI O DI ALTRO MATERIALE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BANT. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CS SRL |
1.030,40€ |
25/07/2018 |
| Z362164838 |
NUMERO ATTO: 316/2018 DEL 25/07/2018
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO INSERIMENTO APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI INDIVIDUALE ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
63,00€ |
25/07/2018 |
| Z9D24228C7 |
NUMERO ATTO: 314/2018 DEL 24/07/2018
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI. PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2021.
AFFIDAMENTO APPALTO |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CLIMA SERVICE S.R.L. |
25.672,77€ |
24/07/2018 |
| Z7B246280C |
NUMERO ATTO: 309/2018 DEL 17/07/2018
ACQUISTO RETI PER ALLESTIMENTO AREE IN OCCASIONE DELLA "NOTTE GIALLO BLU" |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHETTI CARLO |
962,00€ |
17/07/2018 |
| Z76245C4A7 |
NUMERO ATTO: 306/2018 DEL 16/07/2018
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE. VERIFICHE PRELIMINARI STRUTTURALI - ESTENSIONE INCARICO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMONDO LUCA - INGEGNERE |
1.300,00€ |
16/07/2018 |
| Z93245C987 |
NUMERO ATTO: 305/2018 DEL 13/07/2018
FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE – SEZIONE NATI PER LEGGERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE |
846,54€ |
13/07/2018 |
| ZCF244B876 |
NUMERO ATTO: 299/2018 DEL 09/07/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA.
ANNO 2018. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
2.100,00€ |
09/07/2018 |
| ZDC237A6AF |
NUMERO ATTO: 298/2018 DEL 09/07/2018
SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
PROROGA INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ASD BULÈ BELLINZAGO FINO AL 30.09.2018. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD BULE' BELLINZAGO |
2.400,00€ |
09/07/2018 |
| ZD92447490 |
NUMERO ATTO: 297/2018 DEL 06/07/2018
TRASPORTO CON AUTOBUS DEI FREQUENTANTI IL CENTRO D’INCONTRO PER ANZIANI PER SOGGIORNO CLIMATICO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI COMAZZI |
1.967,21€ |
06/07/2018 |
| ZC12433C30 |
NUMERO ATTO: 285/2018 DEL 02/07/2018
RIPARAZIONE INVERTER IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO VIA DEMEDICI N° 35.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVEL SRL |
140,00€ |
02/07/2018 |
| ZD623C1182 |
NUMERO ATTO: 277/2018 DEL 21/06/2018
ACQUISTO E RIPARAZIONE TENDINE OSCURANTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERCOLOR DI BERIA MAURO |
2.200,00€ |
21/06/2018 |
| Z542408FDB |
NUMERO ATTO: 266/2018 DEL 19/06/2018
SOSTITUZIONE N° 2 CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICIO DI VIA MATTETTI N° 34. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTELLI EDOARDO CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ACQUA |
7.500,00€ |
19/06/2018 |
| ZC92402DF8 |
NUMERO ATTO: 264/2018 DEL 14/06/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 P.C. E VARIO MATERIALE INFORMATICO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C 2 S.R..L |
853,91€ |
14/06/2018 |
| Z9923FB52E |
NUMERO ATTO: 259/2018 DEL 13/06/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 – STUDIO MENSI DI NOVARA – CIG Z9923FB52E |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALESSANDRO MENSI |
1.870,00€ |
13/06/2018 |
| Z5E23F4A18 |
NUMERO ATTO: 255/2018 DEL 12/06/2018
FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE NELLA VERSIONE SPECIALE NATI PER LEGGERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAPIS S.N.C. DI R. PUNZI E C. |
111,90€ |
12/06/2018 |
| Z8123F44D2 |
NUMERO ATTO: 252/2018 DEL 11/06/2018
IMPEGNO PER FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE E AUSILI PER SERVIZIO DI PRIMA INFANZIA DI ASILO NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIRCOL SRL |
308,70€ |
11/06/2018 |
| Z1823F44F4 |
NUMERO ATTO: 251/2018 DEL 11/06/2018
FORNITURA AUSILI PER SERVIZIO DI PRIMA INFANZIA COMUNALE DI ASILO NIDO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAMY-EU |
78,48€ |
11/06/2018 |
| Z8023EB17B |
NUMERO ATTO: 243/2018 DEL 07/06/2018
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO |
14.625,00€ |
07/06/2018 |
| Z6623BB688 |
NUMERO ATTO: 231/2018 DEL 25/05/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AUDITING - FASE 1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GATE SRL |
1.700,00€ |
25/05/2018 |
| ZAD23AE633 |
NUMERO ATTO: 222/2018 DEL 22/05/2018
PARERE LEGALE IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA RELATIVE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA DELLA LIBERTÀ N. 246
ESTENSIONE INCARICO LEGALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGANI AVV. IGNAZIO |
819,67€ |
22/05/2018 |
| Z1523976BC |
NUMERO ATTO: 220/2018 DEL 16/05/2018
LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE AULE DELLA SUCCURSALE DELLE SCUOLE MEDIE. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PRELIMINARI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEJANA ING. MAURO |
1.364,52€ |
16/05/2018 |
| Z8023954D3 |
NUMERO ATTO: 218/2018 DEL 15/05/2018
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ADDICALCO.
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
3.984,75€ |
15/05/2018 |
| ZA6238BB54 |
NUMERO ATTO: 215/2018 DEL 14/05/2018
ACCORDO TRANSATTIVO CON ENEL SOLE SRL IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL SOLE |
19.591,04€ |
14/05/2018 |
| ZDC237A6AF |
NUMERO ATTO: 211/2018 DEL 08/05/2018
SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ASD BULÈ BELLINZAGO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD BULE' BELLINZAGO |
1.600,00€ |
08/05/2018 |
| Z352372A4 |
NUMERO ATTO: 210/2018 DEL 08/05/2018
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. |
3.188,64€ |
08/05/2018 |
| Z38235BE54 |
NUMERO ATTO: 209/2018 DEL 04/05/2018
FORNITURA MONITOR DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BELLINZAGO NOVARESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL NET S.R.L. |
830,00€ |
04/05/2018 |
| Z13235C506 |
NUMERO ATTO: 208/2018 DEL 04/05/2018
IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DELL’APPARECCHIO DI TIMBRATURA PRESENZE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORA SYSTEM |
190,00€ |
04/05/2018 |
| ZD4235C31E |
NUMERO ATTO: 206/2018 DEL 04/05/2018
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MINI PC PER LA SALA GIUNTA DEL COMUNE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITEL NET S.R.L. |
546,00€ |
04/05/2018 |
| ZC3235B5B6 |
NUMERO ATTO: 205/2018 DEL 04/05/2018
FORNITURA DI LETTORI BARCODE CERTIFICATI E COMPATIBILI CON IL SISTEMA ERASMONET IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BELLINZAGO NOVARESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 GROUP SRL |
258,00€ |
04/05/2018 |
| Z312369DF3 |
NUMERO ATTO: 202/2018 DEL 03/05/2018
SUBENTRO QUALE FORNITORE DI SW E SERVIZI COLLEGATI DI DATA MANAGEMENT PA S.P.A. CON SEDE A ROMA, C.F./PARTITA I.V.A. 11188501008 AD ANCIDATA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATA MANAGEMENT PA S.P.A. |
4.950,00€ |
03/05/2018 |
| ZE8235C97D |
NUMERO ATTO: 199/2018 DEL 27/04/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO S.P.A. |
800,74€ |
27/04/2018 |
| Z4F234C2AA |
NUMERO ATTO: 194/2018 DEL 24/04/2018
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE+ – DITTA ITALEDIT SRL. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT SRL |
2.050,00€ |
24/04/2018 |
| Z32234C69D |
NUMERO ATTO: 192/2018 DEL 24/04/2018
AGGIORNAMENTO 2017 DELLA VALUTAZIONE STATO DI CONSISTENZA E VIR, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA LETTERA “RADICE E CEREDA” DEL 15.02.2018 E CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA INFORMATICA RELATIVI ALLA RETE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI BELLINZAGO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARMIGIANI ACHILLE |
2.860,00€ |
24/04/2018 |
| ZAC2338D64 |
NUMERO ATTO: 187/2018 DEL 17/04/2018
ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI UFFICIO COMMERCIO E CORSI ON LINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
1.200,00€ |
17/04/2018 |
| Z21232AAB2 |
NUMERO ATTO: 183/2018 DEL 13/04/2018
BANDO “LUOGHI DELLA CULTURA 2018” EMANATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
AFFIDAMENTO APPALTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE (STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA). |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREA PROGETTI SRL |
6.000,00€ |
13/04/2018 |
| Z4922FE5D0 |
NUMERO ATTO: 174/2018 DEL 11/04/2018
DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA MEDIANTE ACCESSO AL MEPA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO DEL NIDO COMUNALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MY TECH DI FIORELLINO FRANCO |
866,00€ |
11/04/2018 |
| ZAE22C6A56 |
NUMERO ATTO: 173/2018 DEL 10/04/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNO 2018.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
EVERGREEN DI TORRIANI FONTANA MASSIMO |
14.874,65€ |
10/04/2018 |
| ZE9231D9D6 |
NUMERO ATTO: 172/2018 DEL 10/04/2018
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE. VERIFICHE PRELIMINARI STRUTTURALI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMONDO LUCA - INGEGNERE |
4.500,00€ |
10/04/2018 |
| 51782865F3 |
NUMERO ATTO: 166/2018 DEL 10/04/2018
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE FINO ALLA FINE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DELLA NUOVA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’APPALTO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMST SOC. COOP. A R.L. LA RISTORAZIONE IRALIANA |
5.000,00€ |
10/04/2018 |
| Z6B23191A3 |
NUMERO ATTO: 165/2018 DEL 09/04/2018
IMPEGNO DI SPEA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE COLLEGIALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO |
1.500,00€ |
09/04/2018 |
| Z7C2190388 |
NUMERO ATTO: 164/2018 DEL 09/04/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMMISSIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAONLINE S.P.A. |
681,00€ |
09/04/2018 |
| 6288654971 |
NUMERO ATTO: 163/2018 DEL 09/04/2018
PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER LA RISTORAZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2018 E FINO ALLA FINE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L’A.S. 2017-2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. |
16.500,00€ |
09/04/2018 |
| 63982177B1 |
NUMERO ATTO: 161/2018 DEL 09/04/2018
PROROGA TECNICA PER LA RISTORAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA INFANZIA-SCUOLA MATERNA STATALE PER IL PERIODO 01.03.2018-30.06.2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L. |
7.500,00€ |
09/04/2018 |
| ZD4224C6BD |
NUMERO ATTO: 155/2018 DEL 05/04/2018
MESSA A NORMA AULE SUCCURSALE SCUOLE MEDIE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PRIME INDICAZIONI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZONE E VERIFICA STRUTTURE E SISMICITA' PRE E POST INTERVENTO
DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
PROCEDURA RISTRETTA |
ING BRUSTIA DANIELE |
22.096,95€ |
05/04/2018 |
| ZD023078FE |
NUMERO ATTO: 154/2018 DEL 04/04/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE. DITTA CONSUL INFORMATICA S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUL INFORMATICA S.R.L. |
983,61€ |
04/04/2018 |
| Z25221F5FD |
NUMERO ATTO: 152/2018 DEL 30/03/2018
RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL PER L’ ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA |
1.029,00€ |
30/03/2018 |
| ZDC22D2E15 |
NUMERO ATTO: 137/2018 DEL 20/03/2018
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CIRCONVALLAZIONE.
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.. |
PROCEDURA RISTRETTA |
ARCH. MORENA OSELLA |
11.780,12€ |
20/03/2018 |
| Z552287704 |
NUMERO ATTO: 133/2018 DEL 15/03/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI ED AFFINI |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
25.000,00€ |
15/03/2018 |
| ZEE1DB808E |
NUMERO ATTO: 125/2018 DEL 09/03/2018
LIQUIDAZIONE SPESE PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.119,93€ |
09/03/2018 |
| Z5022B0C77 |
NUMERO ATTO: 124/2018 DEL 09/03/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI, RINNOVI ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
1.500,00€ |
09/03/2018 |
| ZB21DEDCEC |
NUMERO ATTO: 112/2018 DEL 01/03/2018
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE (CONCILIA WINDOWS–TRASMISSIONE PUNTI MCTC - PRANCITEL INTERNET – CAR CRASH DATI) PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
2.587,00€ |
01/03/2018 |
| Z5E17ECFA8 |
NUMERO ATTO: 108/2018 DEL 27/02/2018
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE E INFORTUNI INDIVIDUALE ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
30,00€ |
27/02/2018 |
| Z1C226C7EF |
NUMERO ATTO: 105/2018 DEL 21/02/2018
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
2.443,40€ |
21/02/2018 |
| ZB1226533 |
NUMERO ATTO: 102/2018 DEL 20/02/2018
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW – SUBENTRO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATA MANAGEMENT PA S.P.A. |
15.500,00€ |
20/02/2018 |
| Z482240712 |
NUMERO ATTO: 96/2018 DEL 15/02/2018
OGGETTO: POTATURA ALBERI DEL DEMANIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BARBERO ALEX |
4.890,00€ |
15/02/2018 |
| Z1E2248DD7 |
NUMERO ATTO: 91/2018 DEL 14/02/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARD DISK SERVER – DITTA STUDIO GRIFFANTI SRL DI NOVARA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO GRIFFANTI SRL |
1.173,50€ |
14/02/2018 |
| ZD12245628 |
NUMERO ATTO: 90/2018 DEL 13/02/2018
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’APPALTO PER LA SISTEMAZIONE PARCO VIA V. BOVIO ED AREA ANTISTANTE LE SCUOLE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO |
5.677,81€ |
13/02/2018 |
| Z1E221E46A |
NUMERO ATTO: 71/2018 DEL 07/02/2018
APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2018.
AFFIDAMENTO APPALTO. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NOVEL SRL |
11.300,00€ |
07/02/2018 |
| Z442210B30 |
NUMERO ATTO: 70/2018 DEL 07/02/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI LEGALI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE AVV. MICAELA CHIESA |
1.800,00€ |
07/02/2018 |
| 7049197D60 |
NUMERO ATTO: 62/2018 DEL 06/02/2018
RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC – PROVINCIA DI NOVARA |
PROCEDURA APERTA |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL - AGENZIA GENERALE SNC |
30,00€ |
06/02/2018 |
| Z5621D94CB |
NUMERO ATTO: 41/2018 DEL 24/01/2018
PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ESTENSIONE PERIZIA DI STIMA - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEONARDI CLAUDIO |
380,00€ |
24/01/2018 |
| Z271FA3B25 |
NUMERO ATTO: 35/2018 DEL 22/01/2018
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
1.850,00€ |
22/01/2018 |
| Z4F21BE76C |
NUMERO ATTO: 27/2018 DEL 17/01/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALE E CIMITERI ANNO 2018 – DITTA CEDEPP S.R.L. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDEPP SRL SERVIZI INFORMATICI |
1.880,00€ |
17/01/2018 |
| Z4321A3F91 |
NUMERO ATTO: 22/2018 DEL 15/01/2018
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ZENO MORETTI |
3.650,00€ |
15/01/2018 |
| 5952652BD1 |
NUMERO ATTO: 21/2018 DEL 15/01/2018
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2015 / 31 DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA’ GLOBAL POWER SPA – GRUPPO CEV IN ATI CON LA SOCIETA’ SOENERGY SPA A CONDIZIONI DI RIBASSO SUL PREZZO CONSIP DI CUI ALLA CONVENZIONE “GAS NATURALE 7 – LOTTO 3”.
IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL POWER SPA – GRUPPO CEV (IN ATI CON SOENERGY SPA) |
74.723,30€ |
15/01/2018 |
| 7141373F6A |
NUMERO ATTO: 14/2018 DEL 11/01/2018
AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI NIDO SEZIONE LATTANTI E SEZIONE PRIMAVERA – ANNI EDUCATIVI 2017/2018 E 2018/2019- AGGIUDICAZIONE. |
PROCEDURA APERTA |
COOP. SOC. VEDOGIOVANE |
132.094,40€ |
11/01/2018 |
| ZB117ECF7A |
NUMERO ATTO: 8/2018 DEL 09/01/2018
LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA SPA |
1.640,80€ |
09/01/2018 |
| Z701436C75 |
NUMERO ATTO: 7/2018 DEL 09/01/2018
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXE OFFICE SRL |
1.500,00€ |
09/01/2018 |
| ZF22198B44 |
NUMERO ATTO: 5/2018 DEL 09/01/2018
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO BENI IMMOBILI. CIG ZF22198B44 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGEL S.R.L. |
4.545,00€ |
09/01/2018 |
| Z8E219C59D |
NUMERO ATTO: 4/2018 DEL 08/01/2018
SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. BOVIO N° 7/9. DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PICCOLI PAOLA |
4.316,19€ |
08/01/2018 |
| ZE51D71792 |
NUMERO ATTO: 3/2018 DEL 04/01/2018
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALEDIT SRL |
1.993,50€ |
04/01/2018 |
| 7453862183 |
NUMERO ATTO: 331/2017 DEL 15/09/2017
INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI FONDI EX ART.208 DEL C.D.S. DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE – AVVIO PROCEDIMENTO. |
PROCEDURA APERTA |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL - AGENZIA GENERALE SNC |
80.700,00€ |
15/09/2017 |
| Z6014F9318 |
NUMERO ATTO: 295/2017 DEL 17/08/2017
LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
260,84€ |
17/08/2017 |