| B16B15332F |
NUMERO ATTO: 1106/2024 DEL 29/04/2024
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI END POINT MANAGEMENTE E DI SUPPORTO CONTINUATIVO (BPO), A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE, , PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024, RICORRENDO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS.36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
2.476,91€ |
29/04/2024 |
| B16B15332F |
NUMERO ATTO: 1105/2024 DEL 29/04/2024
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI END POINT MANAGEMENTE E DI SUPPORTO CONTINUATIVO (BPO), A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE, , PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024, RICORRENDO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS.36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
55.208,02€ |
29/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1095/2024 DEL 29/04/2024
SICURITALIA IVRI S.P.A. -LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA A PROTEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI, SCUOLE E LUDOTECA/BIBLIOTECA. - SECONDO TRIMESTRE. CIG Z3A3DE83B7 |
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|
0,00€ |
29/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 1094/2024 DEL 29/04/2024
SICURITALIA IVRI S.P.A. -LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA A PROTEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI, ASILI NIDO. - SECONDO TRIMESTRE. CIG Z3A3DE83B7 |
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|
0,00€ |
29/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1093/2024 DEL 29/04/2024
LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE PROPOSTA FORMATIVA “STUDIOTECA SPECIALIZZATA” A.S. 2023/2024 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO . CIG Z573D4C65B |
|
|
0,00€ |
29/04/2024 |
| B1670D8D2A |
NUMERO ATTO: 1083/2024 DEL 24/04/2024
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CSI PIEMONTE PER LA FORNITURA DEL SUPPORTO SISTEMISTICO DATA CENTER -ELEZIONI GIUGNO 2024 – CODICE CIG B1670D8D2A |
|
CSI PIEMONTE |
2.550,00€ |
24/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1077/2024 DEL 24/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 58/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI PRESSO PARCHI COMUNALI E AREE VERDI – A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SILVA – CIG ZF03C4F128 |
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|
0,00€ |
24/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1074/2024 DEL 24/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 61/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZIO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – A FAVORE DELL’ARCH. MARCO QUIRINO DUMA – CIG Z802D33714 |
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|
0,00€ |
24/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1073/2024 DEL 24/04/2024
LIQUIDAZIONE 62/2024 RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE SRL ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DI NICHELINO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI – CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 4 – LOTTO 1 |
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0,00€ |
24/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1072/2024 DEL 24/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 51/2024 DELLA SPESA RELATIVA ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE CADITOIE AREE VERDI DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO A FAVORE DELLA DITTA ENZO SPURGHI DI BELLANTE VINCENZO – CIG ZD73870706 |
|
|
0,00€ |
24/04/2024 |
| B153E59F72 |
NUMERO ATTO: 1067/2024 DEL 23/04/2024
FORRNITURA DI N. 40 PLACCHE RETRORIFLETTENTI METALLIZZATE CON SCRITTA BLU CON SUPPORTO IN VELCRO E N. 17 PATCH PERSONALIZZATE CON NOME E QUALIFICHE DA ASSEGNARE AI VOLONTARI APPARTENENTI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, CIG: B153E59F72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
588,15€ |
23/04/2024 |
| B150E9DB30 |
NUMERO ATTO: 1061/2024 DEL 22/04/2024
TEATRO SUPERGA. SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 17 C.2 D.LGS. 36/2023 ED IMP. DI SPESA.
CIG B150E9DB30, CPV 71354300-7 - SERVIZI CATASTALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO SELLA, MORELLO & C. |
4.987,50€ |
22/04/2024 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1036/2024 DEL 18/04/2024
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI - ATTIVAZIONE SERVIZI SULL’APP IO - CUP H11F23000380006 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL CSI PIEMONTE PER COMPLESSIVI EURO 22.677,69€=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) PA DIGITALE 2026 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXTGENERATIONEU |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
10.054,69€ |
18/04/2024 |
| B148198BB3 |
NUMERO ATTO: 1034/2024 DEL 18/04/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “IL CONTO ANNUALE 2023”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL |
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PUBBLIFORMEZ SRL |
350,00€ |
18/04/2024 |
| B10638C7FE |
NUMERO ATTO: 1015/2024 DEL 16/04/2024
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - TRIENNIO 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
CIADIT ITALIA S.R.L. |
10.868,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1014/2024 DEL 16/04/2024
GRIMAR GRANDI IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LE CUCINE DEI NIDI COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE - Z2E3DE34FC |
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0,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1013/2024 DEL 16/04/2024
MARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E –– COD. 030 |
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|
0,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1007/2024 DEL 16/04/2024
P.N.R.R., FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. RISORSE DI CUI ALLA MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.2 “SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI” – AZIONE 1 “NEXT GENERATION CLASSROOMS”.
IDENTIFICATIVO PROGETTO : M4C1I3.2-2022-961-P-20041 CUP: J14D22007170006 - CIG:9987547085
PICCOLI LAVORI EDILI FINALIZZATI ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARETE MANOVRABILE PRESSO IL LABORATORIO INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTI |
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0,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1005/2024 DEL 16/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 55/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO 2023 / 2024 – SAL IV – A FAVORE DELLA DITTA DEP SIGNAL S.R.L. – CIG 9633119D44 |
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0,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1004/2024 DEL 16/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 56/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1” – CANONE I TRIMESTRE 2024, REVISIONE PREZZI IV TRIMESTRE 2023 E QUOTA EXTRACANONE - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - CIG 676811050E |
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0,00€ |
16/04/2024 |
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NUMERO ATTO: 1003/2024 DEL 16/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 57/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI – A FAVORE DELLA DITTA TUV AUSTRIA S.P.A. – CIG Z153CCF31E |
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|
0,00€ |
16/04/2024 |
| B05CD97436 |
NUMERO ATTO: 1002/2024 DEL 16/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI NICHELINO – ANNI 2024-2025 (RINNOVABILE PER ALTRI 2 ANNI)
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIOSSASCO SERVIZI S.A.S. –
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. |
PROCEDURA APERTA |
PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. S.A.S. |
934.171,08€ |
16/04/2024 |
| B1379250BB |
NUMERO ATTO: 1000/2024 DEL 16/04/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LE REGOLE DEL CERIMONIALE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORMEL SRL |
|
FORMEL S.R.L. |
342,00€ |
16/04/2024 |
| B13E31B1D0 |
NUMERO ATTO: 992/2024 DEL 15/04/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
161,00€ |
15/04/2024 |
| ZBB367DA4E |
NUMERO ATTO: 976/2024 DEL 12/04/2024
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
ADEGUAMENTO ESIGIBILITÀ IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE APE EX POST E ASSISTENZA PRATICHE GSE PER LA SCUOLA PRALI (EX PAPA GIOVANNI XXIII)
CUP H11B21007680004 - CIG ZBB367DA4E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
0,00€ |
12/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 974/2024 DEL 12/04/2024
PROGES SOCIETÀ COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E –– COD. 030 |
|
|
0,00€ |
12/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 972/2024 DEL 12/04/2024
BIOLEADER SRL - LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PRIMO TRIMESTRE 2024 PER SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DELLA CITTÀ DI NICHELINO E ANALISI ACQUA |
|
|
0,00€ |
12/04/2024 |
| B13343D3BD |
NUMERO ATTO: 961/2024 DEL 10/04/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
166,00€ |
10/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 956/2024 DEL 10/04/2024
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 – CIG PADRE 9330488247, CIG DERIVATO A02AE5303A COD. CUP: H19J22000780004 - ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%, ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 S.M.I. |
|
|
0,00€ |
10/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 950/2024 DEL 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430017739 DEL 03/04/2024 - NOLEGGIO JEEP RENEGADE PROTEZIONE CIVILE (CANONE MESE DI MARZO 2024) |
|
|
0,00€ |
09/04/2024 |
| B108FA8E70 |
NUMERO ATTO: 949/2024 DEL 09/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA. – AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG B108FA8E70 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO PASTORELLO DI PASTORELLO SERGIO, SAVALLI ALESSANDRO E C. - S.A.S. |
21.516,00€ |
09/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 948/2024 DEL 09/04/2024
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI SUI CAPITOLO DI SPESA 2159006 E 2159001 – FASE 1 |
|
|
0,00€ |
09/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 927/2024 DEL 08/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 54/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ALBERI SUL TERRITORIO DI NICHELINO – A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO – CIG 9021728576 |
|
|
0,00€ |
08/04/2024 |
| B1208BFDA4 |
NUMERO ATTO: 922/2024 DEL 08/04/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE PITTORICA DELLA PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1208BFDA4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI GIFICO GIORGIO |
400,00€ |
08/04/2024 |
| B11B0BAAD3 |
NUMERO ATTO: 919/2024 DEL 05/04/2024
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER VESPE DELLA TERRA PREVIO INTERCETTAZIONE, EVENTUALE RIMOZIONE DEL FAVRO E BONIFICA DELLA ZONA INTERESSATA PRESSO I.C. NICHELINO IV – MARCO POLO SITO IN VIA TRENTO, 34 A NICHELINO (TO) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG B11B0BAAD3 – CPV 90900000-6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISINFESTAZIONI PEST COMPANY DI LUCA LORENZON |
150,00€ |
05/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 917/2024 DEL 05/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 52/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER COLLAUDO OPERE IMPIANTISTICHE A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO CASETTA – CIG Z4F3755DB4 – CUP H12J19000150004 |
|
|
0,00€ |
05/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 914/2024 DEL 05/04/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE INTERNO- MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO, ELABORATI GRAFICI E COMPUTO METRICO - CUP H12J19000150004 |
|
|
0,00€ |
05/04/2024 |
| 8503230F5D |
NUMERO ATTO: 913/2024 DEL 05/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI CONGUAGLIO RIFERITA AI CONSUMI 2021 DI GAS METANO A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL – CIG 8503230F5D |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTRA ENERGIE SRL |
2.058,53€ |
05/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 912/2024 DEL 05/04/2024
LIQUIDAZIONE N. 53/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROVORI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA XX SETTEMBRE A FAVORE DELLA DITTA VEGATEC SERVICE SRL – CIG Z4D3A63BF2 |
|
|
0,00€ |
05/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 911/2024 DEL 05/04/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “A BOTTEGA DEI SOGNI” E “ARANCIOLIMONEMANDARINO” – CIG ZE53DE3B2B |
|
|
0,00€ |
05/04/2024 |
| B11B12B814 |
NUMERO ATTO: 909/2024 DEL 04/04/2024
FORNTURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE FORUM S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORUM S.R.L. |
340,00€ |
04/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 904/2024 DEL 04/04/2024
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2017/2023 - CIG: 67623557E0 |
|
|
0,00€ |
04/04/2024 |
|
NUMERO ATTO: 903/2024 DEL 04/04/2024
PRISMA SRL - LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCUOLE SANGONE E PELLICO |
|
|
0,00€ |
04/04/2024 |
| B0DE09B58E |
NUMERO ATTO: 902/2024 DEL 04/04/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL CENTRO “NICOLA GROSA” E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ COLLATERALI, SITO IN VIA GALIMBERTI 3, CON LA MODALITÀ DELL’IMPRESA SOCIALE FORMATIVA NON SIMULATA – PERIODO APRILE 2024 – DICEMBRE 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENGIM IMPRESA FORMATIVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS |
0,00€ |
04/04/2024 |
| B10C6E4326 |
NUMERO ATTO: 891/2024 DEL 03/04/2024
ACQUISTO BREVINAR – PACCHETTO ALL INCLUSIVE 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL |
|
PUBLIKA S.R.L. |
480,00€ |
03/04/2024 |
| B05CD97436 |
NUMERO ATTO: 890/2024 DEL 03/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI NICHELINO – ANNI 2024-2025 (RINNOVABILE PER ALTRI 2 ANNI) - APPROVAZIONE POS |
|
PIOSSASCO SERVIZI DI CASTANO DANIELE E C. S.A.S. |
0,00€ |
03/04/2024 |
| Z1A3BFFC99 |
NUMERO ATTO: 883/2024 DEL 02/04/2024
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1, CIG 7163197928” - INTEGRAZIONE IMP. N. 200/2024 (CIG ZE725A066A) |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
2.724,62€ |
02/04/2024 |
| B0FA72A2A5 |
NUMERO ATTO: 870/2024 DEL 29/03/2024
RINNOVO NOLEGGIO PER 12 MESI DI UN PLOTTER A PIGMENTO CANON IPF 8400SE PER CENTRO STAMPA – PERIODO 1/4/2024 – 31/3/2025 - IMPEGNO DI SPESA – |
|
RICOH ITALIA SRL |
876,00€ |
29/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 868/2024 DEL 29/03/2024
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C |
|
|
0,00€ |
29/03/2024 |
| Z893DE41BF |
NUMERO ATTO: 867/2024 DEL 29/03/2024
PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE – PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ A.S. 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA APS |
1.967,21€ |
29/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 865/2024 DEL 29/03/2024
LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO E SCARPE PER ADDETTE ALLE CUCINE DEI NIDI COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE - CIG B0CB054C8F |
|
|
0,00€ |
29/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 863/2024 DEL 29/03/2024
LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’UFFICIO ISTRUZIONE/NIDI - CIG B0CB2FAC10 |
|
|
0,00€ |
29/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 862/2024 DEL 29/03/2024
REALIZZAZIONE PROGETTI "API E BIODIVERSITÀ" E "NON SOLO MIELE" NELLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
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0,00€ |
29/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 849/2024 DEL 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE - PRESSO IL COMUNE DI OUIDAH IN BENIN - DI AVVIO DEL PROGETTO “OUIDAH FERTILE – COOPERARE SULL’ORTICOLTURA SOCIALE” NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI COOPERAZIONE DECENTRATA “PIEMONTE&AFRICA SUB-SAHARIANA - ANNO 2023”. |
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SICILIANO MARIA IMMACOLATA |
1.000,00€ |
28/03/2024 |
| Z1A3BFFC99 |
NUMERO ATTO: 840/2024 DEL 27/03/2024
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1" (CIG 9140730106) - RIDUZIONE IMP. N. 126/2024 (CIG Z1A3BFFC99) |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
3.832,75€ |
27/03/2024 |
| B0E9A4C255 |
NUMERO ATTO: 838/2024 DEL 27/03/2024
SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII - CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI TERRENI- CIG B0E9A4C255, CUP H16F23000190004
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 17 C.2 D.LGS. 36/2023 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROLAB SRL |
2.680,00€ |
27/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 833/2024 DEL 26/03/2024
LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE PROPOSTA FORMATIVA “STUDIOTECA SPECIALIZZATA” A.S. 2023/2024 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO . CIG Z573D4C65B |
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0,00€ |
26/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 832/2024 DEL 26/03/2024
RIMBORSO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALLIEVI RESIDENTI A NICHELINO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO ALTRI COMUNI. |
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0,00€ |
26/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 831/2024 DEL 26/03/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SOCIETÀ COOPERATIVA PRO.GES. CIG 8803317700 - COD 26 |
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0,00€ |
26/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 831/2024 DEL 26/03/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SOCIETÀ COOPERATIVA PRO.GES. CIG 8803317700 - COD 26 |
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0,00€ |
26/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 830/2024 DEL 26/03/2024
FORNITURA E CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE- ANNO SCOLASTICO 2023/2024-CARTOLERIA EDICOLA PONZIO DI PONZIO DANIELA |
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0,00€ |
26/03/2024 |
| B0B04F6FDE |
NUMERO ATTO: 826/2024 DEL 26/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA LIBRI MODIFICATI IN C.A.A. (COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) PER LA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO - ANNO 2024 - CIG: B0B04F6FDE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIVERCHIA ARTI GRAFICHE |
62,40€ |
26/03/2024 |
| B0F3A59651 |
NUMERO ATTO: 813/2024 DEL 25/03/2024
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 SPETTACOLI DELLA RASSEGNA DENOMINATA "XXIII LIRICA & MUSICAL A CORTE – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E TEATRO SUPERGA" NELL'AMBITO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024. CIG B0F3A59651 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S. |
14.043,64€ |
25/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 809/2024 DEL 25/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 50/2024 DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO – CIG ZC03AF91F3 E ZCD296F296 |
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0,00€ |
25/03/2024 |
| A031E494DA |
NUMERO ATTO: 808/2024 DEL 25/03/2024
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO DELLA SOCIETA' NOVA AEG AZIENDA ENERGIA S.P.A. – CIG A031E494DA |
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NOVA AEG S.P.A. |
2.058,53€ |
25/03/2024 |
| Z293425B62 |
NUMERO ATTO: 803/2024 DEL 22/03/2024
NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONSIP 1 -LOTTO 6- IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025 – DITTA CANON ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CANON ITALIA S.P.A. |
17.999,61€ |
22/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 796/2024 DEL 21/03/2024
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE RELATIVO AL PROGETTO “OUIDAH FERTILE – COOPERARE SULL’ORTICOLTURA SOCIALE” NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE “PIEMONTE&AFRICA SUB-SAHARIANA ANNO 2023” RIVOLTO AL BENIN. RIFERIMENTO DD N. 779 DEL 20/03/2024. |
CONTRIBUTO |
ANCI PIEMONTE |
4.040,00€ |
21/03/2024 |
| B0EB4C393B |
NUMERO ATTO: 795/2024 DEL 21/03/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LE LOCAZIONI PASSIVE DELLE P.A”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA SRL |
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ITA S.R.L. |
690,00€ |
21/03/2024 |
| B0A6C9D73C |
NUMERO ATTO: 792/2024 DEL 21/03/2024
SERVIZI CANILE GATTILE - CIG B0A6C9D73C, CPV98380000-0
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 17 C.2 D.LGS. 36/2023 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS |
106.912,86€ |
21/03/2024 |
| 8557824BC3 |
NUMERO ATTO: 781/2024 DEL 21/03/2024
DIFFERIMENTO SCADENZA PROG-1259-PR-2 E RELATIVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER N. 22 BENEFICIARI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE S.I.P.R.O.I.M.I./SAI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO 2024- APRILE 2024. |
PROCEDURA APERTA |
LIBERITUTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. |
96.391,30€ |
21/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 776/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 44/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CANI ED ARREDO URBANO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NICHELINO – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 – A FAVORE DELLA DITTA TASTO NICOLA – CIG Z0232163C8 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
| B0CE8229BE |
NUMERO ATTO: 775/2024 DEL 20/03/2024
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PRESSO CANTELLI SCALE S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 C. 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.
IMPEGNO DI SPESA 2024 – CIG B0CE8229BE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
1.229,51€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 774/2024 DEL 20/03/2024
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA GALIMBERTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/00.
IMPEGNO 251/24 |
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SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
0,00€ |
20/03/2024 |
| B0CE83AD8B |
NUMERO ATTO: 773/2024 DEL 20/03/2024
ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PRESSO COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO & C SNC – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 C. 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.
IMPEGNO DI SPESA 2024 – CIG B0CE83AD8B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO & C SNC |
1.639,34€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 772/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 45/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE – A FAVORE DELLA DITTA ML ARREDI DI MOMBELLO LOREDANA – CIG Z5E3D84F41 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 771/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 46/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA MOTORIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE – A FAVORE DELLA DITTA GIERRE CARPENTERIA METALLICA DI BENNA ALESSIO – CIG ZA73C96B42 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 770/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 47_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE ED IMPIANTI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S. – CIG Z2035FEB28 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
| B0C7D27149 |
NUMERO ATTO: 769/2024 DEL 20/03/2024
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NICHELINO 2024 - 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONARDO MAURIZIO - CIG B0C7D27149 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONARDO MAURIZIO |
32.786,89€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 768/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 48/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO – (SAL 4), IN FAVORE DELLA DITTA EDILGAMMA SRL – CIG 87421645F3 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
| A01D18BE6E |
NUMERO ATTO: 767/2024 DEL 20/03/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI - CONSIP SERVIZIO LUCE ED.4 – LOTTO 1.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ENEL SOLE S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE S.R.L. |
257.652,46€ |
20/03/2024 |
| A031E494DA |
NUMERO ATTO: 766/2024 DEL 20/03/2024
FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ NOVA AEG AZIENDA ENERGIA S.P.A. ANNO 2024 – CIG A031E494DA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
3.032,79€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 765/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 49/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO – PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2023 (SAL 15), IN FAVORE DELLA DITTA EDILGAMMA SRL – CIG 8738509DBD |
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0,00€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 764/2024 DEL 20/03/2024
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NICHELINO – CIG Z833DB28E4 |
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0,00€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 763/2024 DEL 20/03/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z613D112FA |
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0,00€ |
20/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 762/2024 DEL 20/03/2024
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C |
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0,00€ |
20/03/2024 |
| B0D1C9306A |
NUMERO ATTO: 757/2024 DEL 19/03/2024
SUB-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VOLI AEREO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A OUIDAH (BENIN) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “OUID H FERTILE – COOPERARE SULL’ORTICOLTURA SOCIALE” DEL BANDO REGIONALE “PIEMONTE & AFRICA SUB-SAHARIANA ANNO 2023”. CIG B0D1C9306A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAIQUIRI VIAGGI SRL |
810,00€ |
19/03/2024 |
| B0D1C9306A |
NUMERO ATTO: 756/2024 DEL 19/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VOLI AEREO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A OUIDAH (BENIN) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “OUIDAH FERTILE – COOPERARE SULL’ORTICOLTURA SOCIALE” DEL BANDO REGIONALE “PIEMONTE & AFRICA SUB-SAHARIANA ANNO 2023”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D1C9306A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAIQUIRI VIAGGI SRL |
3.450,00€ |
19/03/2024 |
| B0DA92C6C5 |
NUMERO ATTO: 754/2024 DEL 19/03/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LA TUTELA DELLA MALATTIA NEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL |
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PUBLIKA S.R.L. |
120,00€ |
19/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 752/2024 DEL 19/03/2024
SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NIDI DÌINFANZIA COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024 |
|
|
0,00€ |
19/03/2024 |
| B0DDC48408 |
NUMERO ATTO: 751/2024 DEL 19/03/2024
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE ALLA LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO & C SNC |
1.357,85€ |
19/03/2024 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 749/2024 DEL 19/03/2024
SODEXO ITALIA SPA ACCOGLIENZA DI GRUPPO STUDENTI DELLA CITTÀ DI CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA) NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI NICHELINO, REFEZIONE SCOLASTICA. AMPLIAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
309,38€ |
19/03/2024 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 749/2024 DEL 19/03/2024
SODEXO ITALIA SPA ACCOGLIENZA DI GRUPPO STUDENTI DELLA CITTÀ DI CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA) NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI NICHELINO, REFEZIONE SCOLASTICA. AMPLIAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
309,38€ |
19/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 747/2024 DEL 19/03/2024
RIMBORSO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALLIEVI RESIDENTI A NICHELINO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO ALTRI COMUNI. |
|
|
0,00€ |
19/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 746/2024 DEL 19/03/2024
LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO E SCARPE PER ADDETTE ALLE CUCINE DEI NIDI COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE - CIG ZE43DDB87F |
|
|
0,00€ |
19/03/2024 |
| B0DC769AD7 |
NUMERO ATTO: 739/2024 DEL 18/03/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL RINNOVO DIGITALE DEI QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE LA STAMPA E LA REPUBBLICA PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NICHELINO – AFFIDAMENTI INFERIORI AI 5.000 € - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEDI DIGITAL SRL |
480,77€ |
18/03/2024 |
| B0DAFCCE58 |
NUMERO ATTO: 738/2024 DEL 18/03/2024
FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELL’APPARECCHIATURA ETILOMETRO “SERES 679/E” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG B0DAFCCE58 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VELOCAR S.R.L. |
380,00€ |
18/03/2024 |
| B0D2B66C22 |
NUMERO ATTO: 732/2024 DEL 18/03/2024
SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, EDIFICIO VIA BOCCACCIO 25. DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AD AREA VERDE E PARCHEGGIO. SERVIZI DI INDAGINE GPR PRESCAVO.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 17 C.2 D.LGS. 36/2023 ED IMP. DI SPESA. CIG B0D2B66C22 , CUP H16F23000190004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RADAR GEOSERVIZI S.A.S. |
1.145,00€ |
18/03/2024 |
| B0D8FC3EAA |
NUMERO ATTO: 716/2024 DEL 15/03/2024
SERVIZI E PUBBLICAZIONI DIGITALI SUL PROCESSO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
69,00€ |
15/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 710/2024 DEL 14/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 13/3/2024 - FORNITURA ZAINETTI PROTEZIONE CIVILE |
|
|
0,00€ |
14/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 706/2024 DEL 14/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE CORRISPONDENZA CONSEGNA A DOMICILIO |
|
|
0,00€ |
14/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 701/2024 DEL 13/03/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – PROGES SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
|
|
0,00€ |
13/03/2024 |
| B0CB054C8F |
NUMERO ATTO: 699/2024 DEL 13/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE PER PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE XXV APRILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
V.PROFESSIONAL DI VIVIANA GIACOMAZZI |
282,63€ |
13/03/2024 |
| B0CB2FAC10 |
NUMERO ATTO: 698/2024 DEL 13/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’UFFICIO ISTRUZIONE/NIDI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HAPPY FAMILY BAKERY DI TURANO ANGELA |
609,84€ |
13/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 697/2024 DEL 13/03/2024
LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024 – DITTA LINEA AZZURRA SRL CIG A002773EC4 – COD 26 |
|
|
0,00€ |
13/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 695/2024 DEL 13/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 42/2024 RELATIVA ALLO SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA INFORTUNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DEL VERDE – A FAVORE DELLA DITTA G.S. SERVICE SRL – CIG 8672314BE6 |
|
|
0,00€ |
13/03/2024 |
| ZA73851B9E |
NUMERO ATTO: 692/2024 DEL 13/03/2024
PROROGA TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE CANI ED ARREDO URBANO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI NICHELINO – ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TASTO NICOLA |
5.737,70€ |
13/03/2024 |
| A04F83B18A |
NUMERO ATTO: 691/2024 DEL 13/03/2024
MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO ANNI 2022-2023. CIG: A04F83B18A CUP: H19J21012560004. RINNOVO CONTRATTO ANNI 2024 – 2025. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRADE S.R.L.,COFAS SOCIETA' COOPERATIVA |
494.180,00€ |
13/03/2024 |
| B0DDF23F42 |
NUMERO ATTO: 690/2024 DEL 13/03/2024
FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI APPALTI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LINEAUFFICIO S.A.S. – CODICE CIG B0C833F8A1 – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEAUFFICIO DI FRANCO MELLANO & C. - S.A.S. |
20.005,00€ |
13/03/2024 |
| B0C93D47B7 |
NUMERO ATTO: 689/2024 DEL 13/03/2024
FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA PER LA GESTIONE DELLE GARE D’APPALTO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ STUDIO AMICA S.R.L. – CODICE CIG B0C93D47B7– IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO AMICA SRL |
46.350,00€ |
13/03/2024 |
| B0C74624A6 |
NUMERO ATTO: 680/2024 DEL 12/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA BANDIERE DELLA PACE PER LA"MARCIA DELLA PACE" IN DATA 23 MARZO 2024 E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0C74624A6 |
|
CHLOSED SRL |
580,00€ |
12/03/2024 |
| B0C3B5F878 |
NUMERO ATTO: 679/2024 DEL 12/03/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DPO COMUNALE – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISIMPLY LEARNING SRL |
26.100,00€ |
12/03/2024 |
| B0C4187D05 |
NUMERO ATTO: 674/2024 DEL 12/03/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLE CUCINE DEI NIDI D’INFANZIA DI VIA XXV APRILE N. 105 E DI VIA CARDUCCI N. 8 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRIMAR GRANDI IMPIANTI SRL |
309,90€ |
12/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 671/2024 DEL 12/03/2024
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2017/2023 - CIG: 67623557E0 |
|
|
0,00€ |
12/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 670/2024 DEL 12/03/2024
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA A PROTEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI,ASILI NIDO - PRIMO TRIMESTRE. DITTA SICURITALIA IVRI S.P.A. |
|
|
0,00€ |
12/03/2024 |
| B0A9284E65 |
NUMERO ATTO: 662/2024 DEL 11/03/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ EDUCATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE C.D. “CAMPIONATO DI LETTURA” - CIG B0A9284E65 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE |
2.400,00€ |
11/03/2024 |
| B0BE4A45FA |
NUMERO ATTO: 661/2024 DEL 11/03/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE DEI REGISTRATORI DI CASSA PER LE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTI INFERIORI AI 5.000 € - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CDS SISTEMI DI SCIACOVELLI COSIMO |
100,00€ |
11/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 660/2024 DEL 11/03/2024
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA A PROTEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI, SCUOLE E
LUDOTECA/BIBLIOTECA. - PRIMO TRIMESTRE. DITTA SICURITALIA IVRI S.P.A. |
|
|
0,00€ |
11/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 659/2024 DEL 11/03/2024
LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE PROGETTO “A SCUOLA DI PANE”. CIG ZCA389FD58 |
|
|
0,00€ |
11/03/2024 |
| B0BE3F8809 |
NUMERO ATTO: 658/2024 DEL 09/03/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE NEL DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. |
100,00€ |
09/03/2024 |
| B0BE3FBA82 |
NUMERO ATTO: 657/2024 DEL 09/03/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE DIKE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
95,00€ |
09/03/2024 |
| B0BD559737 |
NUMERO ATTO: 654/2024 DEL 08/03/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE "DIKE GIURIDICA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
95,00€ |
08/03/2024 |
| B0BCFC4BF6 |
NUMERO ATTO: 652/2024 DEL 08/03/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI DIGITALI "EDICOLA PROFESSIONALE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
1.899,00€ |
08/03/2024 |
| B0BD1B561B |
NUMERO ATTO: 651/2024 DEL 08/03/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
130,00€ |
08/03/2024 |
| B0AF9A9C7E |
NUMERO ATTO: 644/2024 DEL 08/03/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLE PA E RESPONSABILITÀ ERARIALE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA SRL |
|
ITA S.R.L. |
590,00€ |
08/03/2024 |
| 79163499D9 |
NUMERO ATTO: 642/2024 DEL 07/03/2024
RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO D’INCONTRO “CASTELLO” SITO IN NICHELINO VIA TURATI N. 4/B – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2024 – CIG: 79163499D9 |
PROCEDURA APERTA |
CORBO TATIANA |
0,00€ |
07/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 636/2024 DEL 06/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L. ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DI NICHELINO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI - CONSIP SERVIZIO LUCE ED.4 – LOTTO 1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE S.R.L. |
54.810,22€ |
06/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 635/2024 DEL 06/03/2024
PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL CODICE, CON IL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 108, C.2, LETT. A) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA' DI NICHELINO (2 ANNI – RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI) - CODICE CIG B05CD97436 |
|
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0,00€ |
06/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 634/2024 DEL 06/03/2024
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER IL CENTRO SERVIZIO LA TORRE - MESE DI GENNAIO 2024 IN FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN - CIG ZE725A066A |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 632/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 35_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI – A FAVORE DELLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL – CIG Z9C34F1906 |
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|
0,00€ |
06/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 631/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 36_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI NICHELINO E DEL CIMITERO DI STUPINIGI, IN FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI GROUP SRL – CIG A01FB1343F |
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|
0,00€ |
06/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 630/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 37_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI V. SUPERGA E V. BENGASI, IN FAVORE DELLA DITTA AGRIGARDEN SRL – CIG 9922047C32 |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
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NUMERO ATTO: 629/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 38_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI DI NICHELINO, IN FAVORE DELLA DITTA ASP COSTRUZIONI SRLS – CIG A027E4EFB4 |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 628/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 39_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO DI P.ZZA SAN QUIRICO NEL COMUNE DI NICHELINO, IN FAVORE DELLA DITTA AGRIGARDEN SRL – CIG 9803326888 |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 627/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE N. 40_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DELLA CITTÀ DI NICHELINO, IN FAVORE DELLA DITTA ICE-GREEN SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG A038BAEB4D |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 625/2024 DEL 06/03/2024
LIQUIDAZIONE 41_2024 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L – GENNAIO 2024 – CIG B07261D381 |
|
|
0,00€ |
06/03/2024 |
| B0A1A2AD2E |
NUMERO ATTO: 623/2024 DEL 06/03/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “L’INTERFERENZA TRA LE ATTIVITÀ SOGGETTE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA / TORINO |
|
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO |
65,00€ |
06/03/2024 |
| B0AC7B1037 |
NUMERO ATTO: 621/2024 DEL 06/03/2024
ACQUISTO PACCHETTO DI 5 CORSI ON-LINE IN DIFFERITA– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
|
CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
302,00€ |
06/03/2024 |
| A024011364 |
NUMERO ATTO: 618/2024 DEL 05/03/2024
SERVIZIO DI GESTIONE TRANSITORIA DEL TEATRO CIVICO SUPERGA E DEL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO SINO AL 30 GIUGNO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2023 – 2024. CIG A024011364. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 MATINÉE GRATUITE PER LE SCUOLE NICHELINESI NELL'AMBITO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RTI FONDAZIONE REVERSE ETS NOIR SRL |
2.750,00€ |
05/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 617/2024 DEL 05/03/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “A BOTTEGA DEI SOGNI” E “ARANCIOLIMONEMANDARINO” – CIG ZE53DE3B2B |
|
|
0,00€ |
05/03/2024 |
| B08197649D |
NUMERO ATTO: 610/2024 DEL 05/03/2024
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ISCRIZIONE, PER L’ANNO 2024, DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE AL TSN, E ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CHIERI |
4.930,00€ |
05/03/2024 |
| B0824E0FE9 |
NUMERO ATTO: 609/2024 DEL 05/03/2024
PROCEDIMENTO EX ART. 669 C.PC. - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROAGNA FABRIZIO |
2.100,00€ |
05/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 607/2024 DEL 05/03/2024
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE |
|
ESPOSITO CONCETTA |
322,14€ |
05/03/2024 |
| A00021CE6E |
NUMERO ATTO: 599/2024 DEL 04/03/2024
BIOLEADER SRL – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICHE E CONTROLLI MICROBIOLOGICI – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AMPLIAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIOLEADER S.R.L. |
294,00€ |
04/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 598/2024 DEL 04/03/2024
CIADIT ITALIA SRL -LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ENDOTERAPIA PRESSO L'AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA D’INFANZIA “ANNA FRANK” - NICHELINO. |
|
|
0,00€ |
04/03/2024 |
|
NUMERO ATTO: 597/2024 DEL 04/03/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO FORNITURA CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE – CIG B046126517 |
|
|
0,00€ |
04/03/2024 |
| 79690869CC |
NUMERO ATTO: 595/2024 DEL 04/03/2024
RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO D’INCONTRO DEL COMITATO DI QUARTIERE “SANGONE - CROCIERA” SITO IN NICHELINO VIA ROMA N. 16 – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2024 – CIG: 79690869CC |
PROCEDURA APERTA |
CERON STEFANO |
0,00€ |
04/03/2024 |
| B09FC3FCC6 |
NUMERO ATTO: 594/2024 DEL 04/03/2024
FORNITURA LAPIDI COPRI FOSSE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMBERTI MARMI SRL |
4.750,00€ |
04/03/2024 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 583/2024 DEL 01/03/2024
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CSI PIEMONTE DEI SERVIZI DI CONTINUTÀ OPERATIVA (CTE) DEL COMUNE DI NICHELINO - I° SEMESTRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
79.404,11€ |
01/03/2024 |
| B09D16B501 |
NUMERO ATTO: 582/2024 DEL 01/03/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “CORSO INTENSIVO IN MATERIA DI SUAP ED EDILIZIA PRODUTTIVA”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERA S.R.L |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERA SRL |
312,00€ |
01/03/2024 |
| B0551C455E |
NUMERO ATTO: 577/2024 DEL 29/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DIRETTAMENTE DALLE DITTE PRODUTTRICI – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 140.000 € - IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOC GENERICI S.R.L. |
50.000,00€ |
29/02/2024 |
| B09B40E9C6 |
NUMERO ATTO: 576/2024 DEL 29/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO PER ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE ANNO 2024 (INFORTUNIO, RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA LEGALE) PER I VOLONTARI
DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI NICHELINO – CIG:
B09B40E9C6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO TERRITORIALE TORINO |
386,00€ |
29/02/2024 |
| B08D8D72EB |
NUMERO ATTO: 573/2024 DEL 29/02/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “IL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOI SRL |
|
SOI SRL |
690,00€ |
29/02/2024 |
| Z963B69A89 |
NUMERO ATTO: 568/2024 DEL 29/02/2024
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI FASTWEB SPA PERE LA FORNITURA DELLA TELEFONIA DELLE SEDI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FASTWEB SPA |
2.711,39€ |
29/02/2024 |
| B077FAA9CE |
NUMERO ATTO: 555/2024 DEL 27/02/2024
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNI-TURA DI BIGLIETTI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG BO77FAA9CE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO TORINESE TRASPORTI |
3.000,00€ |
27/02/2024 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 550/2024 DEL 27/02/2024
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO – APPROVAZIONE SUBAPPALTO DELLE DITTE TECNODAR COSTRUZIONI S.R.L., EREDI GRECO DI GRECO LUCA & C. S.N.C. E ROBERT DI ROBERT RICCARDO GUIDO E C. S.N.C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIGARDEN SRL |
0,00€ |
27/02/2024 |
| A038BAEB4D |
NUMERO ATTO: 546/2024 DEL 27/02/2024
MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DELLA CITTA’ DI NICHELINO – APPROVAZIONE SUBAPPALTO DELLA DITTA G.S. SERVICE S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICE GREEN |
0,00€ |
27/02/2024 |
| B084B55C44 |
NUMERO ATTO: 544/2024 DEL 27/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DIRETTAMENTE DALLE DITTE PRODUTTRICI – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L. |
8.196,72€ |
27/02/2024 |
| B080ACEC5B |
NUMERO ATTO: 543/2024 DEL 27/02/2024
FORNITURA DI N. 17 ZAINETTI PORTA INDUMENTI CON LOGO COORDINAMENTO DA ASSEGNARE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG B080ACEC5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
195,50€ |
27/02/2024 |
| A02401136 |
NUMERO ATTO: 542/2024 DEL 27/02/2024
DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE TRANSITORIA DEL TEATRO CIVICO SUPERGA E DEL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO SINO AL 30 GIUGNO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2023 – 2024. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024. CIG A024011364 |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
FONDAZIONE REVERSE ETS |
25.500,00€ |
27/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 534/2024 DEL 26/02/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – MARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
|
|
0,00€ |
26/02/2024 |
| B0845BDE8A |
NUMERO ATTO: 532/2024 DEL 26/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI LICENZA D’USO, CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE “SISTEMA F OMNIA E TARIFFAZIONE ELETTRONICA E-INVOICE" – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SO-GLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSF SISTEMI S.R.L. |
21.580,00€ |
26/02/2024 |
| B08461030C |
NUMERO ATTO: 530/2024 DEL 27/02/2024
RINNOVO ISCRIZIONE AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA |
|
GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA |
250,00€ |
27/02/2024 |
| B084CE23E4 |
NUMERO ATTO: 527/2024 DEL 26/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “STORIA E RICORDO - UN PERCORSO DI GUERRA E DI PACE SUL CONFINE ORIENTALE” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA VIAGGI SOLIDALI SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
13.700,00€ |
26/02/2024 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 509/2024 DEL 23/02/2024
AFFIDAMENTO DELLA MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI DI INCASSO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CSI PROVISIONING; |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
21.522,98€ |
23/02/2024 |
| B0824F1DF1 |
NUMERO ATTO: 495/2024 DEL 22/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ISTITUZIONALE A STUPINIGI PER LA VIABILITÀ E CICLABILITÀ DEL DISTRETTO REALE DI STUPINIGI. AFFIDAMENTO INCARICO E SUBIMPEGNO DI SPESA. CIG B0824F1DF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFÈ VILLA REALE C.O.E.C. SRL |
344,00€ |
22/02/2024 |
| B06CC7139D |
NUMERO ATTO: 492/2024 DEL 22/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEL CONTANTE PER LE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COM-PRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. |
9.000,00€ |
22/02/2024 |
| B0817F4613 |
NUMERO ATTO: 490/2024 DEL 22/02/2024
SERVIZI E PUBBLICAZIONI DIGITALI SUL PROCESSO TELEMATICO - EDITORE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
1.380,00€ |
22/02/2024 |
| B07F539CFB |
NUMERO ATTO: 486/2024 DEL 22/02/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “IL NUOVO RUOLO DELL’OPERATORE DI PROTOCOLLO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITATLE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAI |
|
ANAI |
330,00€ |
22/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 484/2024 DEL 22/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 31_2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA MAPPATURA DELLO STATO DI DEGRADO E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO A FAVORE DELL’ARCH. ANDREA SABATINO – CIG ZB83CF9388 |
|
|
0,00€ |
22/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 483/2024 DEL 22/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 34_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI – A FAVORE DELLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL – CIG Z9C34F1906 |
|
|
0,00€ |
22/02/2024 |
| B07AFFFC53 |
NUMERO ATTO: 482/2024 DEL 22/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARINI GIACOMO |
2.000,00€ |
22/02/2024 |
| Z743BC2C |
NUMERO ATTO: 477/2024 DEL 22/02/2024
SERVIZIO DI VIGILANZA “SCORTA VALORI” PER LE FARMACIE COMUNALI – CHIUSURA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA – RETTIFICA DD 116/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. |
36,00€ |
22/02/2024 |
| B06F801688 |
NUMERO ATTO: 474/2024 DEL 21/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA VERIFICA DELL’INVENTARIO COMUNALE E ALLA REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEOPA SRL |
19.500,00€ |
21/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 472/2024 DEL 21/02/2024
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER UTENZA ACQUA SMAT PISCINA COMUNALE E COMPLESSI SPORTIVI COMUNALI "G. SCIREA" E "G. FERRINI". ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESA AL COMUNE DA PARTE DEI CONCESSIONARI, |
|
SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
40.000,00€ |
21/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 467/2024 DEL 20/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 30_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E DEL LOCALE ADIACENTE SERVIZIO DELL’AREA MERCATALE DI VIA I MAGGIO, IN FAVORE DELLA DITTA ASP COSTRUZIONI SRLS – CIG 9338220EE9 |
|
|
0,00€ |
20/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 464/2024 DEL 20/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 32_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2022 – A FAVORE DELLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL – CIG Z9C34F1906 |
|
|
0,00€ |
20/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 463/2024 DEL 20/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 33_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2022 – A FAVORE DELLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL – CIG Z9C34F1906 |
|
|
0,00€ |
20/02/2024 |
| B07261D381 |
NUMERO ATTO: 462/2024 DEL 20/02/2024
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ENEL SOLE.
IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE S.R.L. |
1.652,41€ |
20/02/2024 |
| B03882514F |
NUMERO ATTO: 457/2024 DEL 20/02/2024
FORNITURA DI N. 3 MEDAGLIE “PER MERITI SPECIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG B03882514F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
153,00€ |
20/02/2024 |
| B0726C3C7B |
NUMERO ATTO: 454/2024 DEL 19/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIIDCHE CASA EDITRICE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
60,95€ |
19/02/2024 |
| B07247ED06 |
NUMERO ATTO: 450/2024 DEL 19/02/2024
FORNITURA TESTI GIURIDICI CASA EDTRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
65,00€ |
19/02/2024 |
| B07247ED06 |
NUMERO ATTO: 450/2024 DEL 19/02/2024
FORNITURA TESTI GIURIDICI CASA EDTRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
65,00€ |
19/02/2024 |
| B0344FD604 |
NUMERO ATTO: 447/2024 DEL 19/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DIRETTAMENTE DALLE DITTE PRODUTTRICI – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA LE SOGLIE DEI 5.000 € E DEI 40.000 € - IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.C.R.A.F. S.P.A. |
30.327,87€ |
19/02/2024 |
| B05FD93D47 |
NUMERO ATTO: 444/2024 DEL 16/02/2024
POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – SOCIETA’ UNIPOLSAI CUNEO CENTRO ASSICURAZIONI SRL- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CUNEO CENTRO ASSICURAZIONI SRL |
387,00€ |
16/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 436/2024 DEL 16/02/2024
LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE2023/GENNAIO2024 – DITTA LINEA AZZURRA SRL CIG A002773EC4 – COD 26 |
|
|
0,00€ |
16/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 424/2024 DEL 15/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 27/2024 RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO, CSP, DL, CONTABILITÀ, CRE, CSE DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO PER DUE ANNI – QUOTA ASILI NIDO COMUNALI – IN FAVORE DELL’ARCH. ANNA MARIA RACHETTA – CIG ZE8357ECE6 |
|
|
0,00€ |
15/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 423/2024 DEL 15/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 28/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 – ENERGY MANAGER PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2023 A FAVORE DELL’ING. STEFANO PERASSI – CIG Z3F357C054 |
|
|
0,00€ |
15/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 421/2024 DEL 15/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 29_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI – A FAVORE DELLA DITTA CEAM SERVIZI TORINO SRL – CIG Z82296871C E CIG Z9C34F1906 |
|
|
0,00€ |
15/02/2024 |
| B05CD97436 |
NUMERO ATTO: 419/2024 DEL 22/02/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA' DI NICHELINO (2 ANNI – RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DECISIONE A CONTRARRE E DELLO SCHEMA DI BANDO, CON RELATIVI ALLEGATI. CIG B05CD97436 |
PROCEDURA APERTA |
|
903.800,00€ |
22/02/2024 |
| B060AB320D |
NUMERO ATTO: 417/2024 DEL 15/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI TRASPORTO AI FINI DELL' ACCOGLIENZA DI GRUPPI DELLE CITTÀ DI VICTORIA (MALTA) E CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA) NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI NICHELINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B060AB320D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAESA TOURS SRL |
1.710,00€ |
15/02/2024 |
| B0608288D2 |
NUMERO ATTO: 416/2024 DEL 15/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER LA FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI, CORNICI E MEDAGLIE PER RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0608288D2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.T.M. DI REINÈ DANIELE |
819,50€ |
15/02/2024 |
| ZD03DC6F8D |
NUMERO ATTO: 409/2024 DEL 14/02/2024
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ASSORBENTI E DISPENSER ADESIVI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E ALLE SEDI COMUNALI PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA (CIG: ZD03DC6F8D) |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
THIS UNIQUE SRL |
182,75€ |
14/02/2024 |
| ZD03DC6F8D |
NUMERO ATTO: 409/2024 DEL 14/02/2024
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ASSORBENTI E DISPENSER ADESIVI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E ALLE SEDI COMUNALI PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA (CIG: ZD03DC6F8D) |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
THIS UNIQUE SRL |
182,75€ |
14/02/2024 |
| B05FB0626B |
NUMERO ATTO: 404/2024 DEL 14/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE UTILIZZATO NELLE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTI INFERIORI AI 5.000 € - IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO S.N.C. DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO |
1.857,00€ |
14/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 388/2024 DEL 13/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE ANNUO 2022 SULLE APPARECCHIATURE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO AFFR.IJ65/140685-IMB.SI/60-APRIBUSTE PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 UNIVOCO 1SADER CIG Z943232FC1 |
|
|
0,00€ |
13/02/2024 |
| Z853688800 |
NUMERO ATTO: 378/2024 DEL 13/02/2024
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
REINSERIMENTO IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE APE EX POST E ASSISTENZA PRATICHE GSE PER LA SCUOLA PRIMARIA RODARI
CUP H11B22001300007 – CIG Z853688800 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
0,00€ |
13/02/2024 |
| B0598FEC88 |
NUMERO ATTO: 375/2024 DEL 12/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIUDIRICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
151,00€ |
12/02/2024 |
| B059ADB62C |
NUMERO ATTO: 374/2024 DEL 12/02/2024
FORNITURA SERVIZI MEDIANTE PUBBLICAZIONI "AVVOCATO 360" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOUCH SOLUTION SRL |
60,00€ |
12/02/2024 |
| B05067D66F |
NUMERO ATTO: 365/2024 DEL 12/02/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “SMARTWORKING NELLA PA”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORMEL SRL |
|
FORMEL S.R.L. |
342,00€ |
12/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 363/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE LUDOTECHE COMUNALI DI NICHELINO – CIG B019C3D23C |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 361/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “A BOTTEGA DEI SOGNI” E “ARANCIOLIMONEMANDARINO” – CIG ZE53DE3B2B |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 358/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “A BOTTEGA DEI SOGNI” E “ARANCIOLIMONEMANDARINO” – CIG Z723DE3D82 |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 357/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INTERNI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI XXV APRILE E CARDUCCI - CIG Z8B3DE3685 |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 356/2024 DEL 09/02/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SOCIETÀ COOPERATIVA PRO.GES. CIG 8803317700 |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 355/2024 DEL 09/02/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE. CIG ZDC3C6D7F6 |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 353/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE “LABORATORIO CURRICOLARE DI PSICOMOTRICITÀ” CON ESPERTO ESTERNO, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA SANGONE I.C. II DI NICHELINO - CIG Z453A959DA |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 342/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE PROGETTO “EDUCARE ALLE DIFFERENZE DI GENERE PER SCONFIGGERE I BULLISMI” . CIG Z293899238 |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 341/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA MUSICALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - SOCIETÀ ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.P.A. |
|
|
0,00€ |
09/02/2024 |
| ZD73BFCB88 |
NUMERO ATTO: 338/2024 DEL 09/02/2024
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CARTOLERIA BOGIATTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA BOGIATTO VALERIA |
61,54€ |
09/02/2024 |
| B04D098CC8 |
NUMERO ATTO: 328/2024 DEL 08/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI AL D. LGS. 201/2022 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
1.200,00€ |
08/02/2024 |
| B04C562C62 |
NUMERO ATTO: 310/2024 DEL 08/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
35,25€ |
08/02/2024 |
| B047C8C13B |
NUMERO ATTO: 304/2024 DEL 07/02/2024
FORNITURA E POSA DI ADESIVI CON LOGO DEL COMUNE DI NICHELINO PER N. 3 AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE – DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA-DITTA SOBRERO ARTI GRAFICHE S.A.S |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOBRERO ARTI GRAFICHE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SOBRERO DANY & C. |
180,00€ |
07/02/2024 |
| B041F25D3C |
NUMERO ATTO: 303/2024 DEL 07/02/2024
FORNITURA N. 3 LICENZE DI ADOBE ACROBAT PRO PER L’UFFICIO URBANISTICA PER UN ANNO – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B041F25D3C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM S.R.L. |
680,00€ |
07/02/2024 |
| B044303678 |
NUMERO ATTO: 293/2024 DEL 07/02/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE (SMART) PER L’ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOFARM SERVIZI SRL |
4.766,41€ |
07/02/2024 |
| Z943D5C21C |
NUMERO ATTO: 290/2024 DEL 06/02/2024
SERVIZIO INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO LINEE PROGETTUALI DEL MASTERPLAN STUPINIGI “AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DISTRETTO DEI COMUNI DEL PROTOCOLLO” E GESTIONE SEGRETERIA DEL DISTRETTO REALE DI STUPINIGI, PERIODO NOVEMBRE 2023 – GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z943D5C21C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL |
8.504,56€ |
06/02/2024 |
| B03A09B0E0 |
NUMERO ATTO: 288/2024 DEL 06/02/2024
CANONE “APP MUNICIPIUM” - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG B03A09B0E0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
2.000,00€ |
06/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 287/2024 DEL 06/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 22_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO – QUOTA ASILI NIDO COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA EDILGAMMA SRL – CIG 8738509DBD |
|
|
0,00€ |
06/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 286/2024 DEL 06/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 23_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI POMPA ESTRAZIONE ACQUA PER ORTI DI VIA TETTI ROLLE, IN FAVORE DELLA DITTA K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S. – CIG ZEE3DDEF28 |
|
|
0,00€ |
06/02/2024 |
|
NUMERO ATTO: 285/2024 DEL 06/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 24_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI E PER L’AMPLIAMENTO BAGNI PUBBLICI AREA MERCATALE VIA I MAGGIO, IN FAVORE DELL’ARCH. DAQUA ENRICO – CIG ZAA37F7832 E ZED34503B6 |
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0,00€ |
06/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 284/2024 DEL 06/02/2024
LIQUIDAZIONE N. 25/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1” – EXTRACANONE IV TRIMESTRE 2023 - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - CIG 676811050E |
|
|
0,00€ |
06/02/2024 |
| 8989031F08 |
NUMERO ATTO: 279/2024 DEL 06/02/2024
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER GLI ANNI 2024-2025-2026 RELATIVA AL PROGETTO DEL RIFACIMENTO DELLE SALE CONSILIARI E DELLA SALA MATTEI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROVISION S.R.L. |
88.500,00€ |
06/02/2024 |
| B03BA92E23 |
NUMERO ATTO: 269/2024 DEL 06/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDTRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
276,00€ |
06/02/2024 |
| B03BA92E23 |
NUMERO ATTO: 269/2024 DEL 06/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDTRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
276,00€ |
06/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 263/2024 DEL 05/02/2024
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
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0,00€ |
05/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 252/2024 DEL 05/02/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z613D112FA |
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0,00€ |
05/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 250/2024 DEL 05/02/2024
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C |
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0,00€ |
05/02/2024 |
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NUMERO ATTO: 249/2024 DEL 05/02/2024
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLE CUCINE DELL’ASILO NIDO XXV APRILE E CARDUCCI |
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|
0,00€ |
05/02/2024 |
| B03BAD5570 |
NUMERO ATTO: 245/2024 DEL 02/02/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE NEL DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. |
210,00€ |
02/02/2024 |
| B030E3C6D2 |
NUMERO ATTO: 222/2024 DEL 01/02/2024
ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL SRL |
360,00€ |
01/02/2024 |
| Z5831B1885 |
NUMERO ATTO: 220/2024 DEL 31/01/2024
NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONSIP 32 -LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA ANN0 2024- – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
8.960,10€ |
31/01/2024 |
| A04CEA1CDE |
NUMERO ATTO: 219/2024 DEL 31/01/2024
SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA 2024/2026 IN CONVENZIONE CONSIP
DETERMINAZIONE PER ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA CONVENZIONE CONSIP E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SINTESI S.P.A |
32.790,41€ |
31/01/2024 |
| B027470C03 |
NUMERO ATTO: 208/2024 DEL 30/01/2024
ABBONAMENTO AL “SISTEMA ONE P.A.” DELLA SOCIETA’ WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
3.456,00€ |
30/01/2024 |
| B019C3D23C |
NUMERO ATTO: 202/2024 DEL 29/01/2024
DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50 D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PER LE LUDOTECHE COMUNALI DI NICHELINO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B019C3D23C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELLE ARTI RAFFAELLO DI LAROBINA DOMENICO |
90,28€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 200/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VOLUMI “ZEROSEIUP” PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NICHELINO CIG Z703DB0851 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 199/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE PER ASILO NIDO COMUNALE XXV APRILE- CIG Z8E3C30505 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 191/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE PER ASILO NIDO COMUNALE XXV APRILE- CIG ZAE3C304D2 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 190/2024 DEL 29/01/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SOCIETÀ COOPERATIVA PRO.GES. CIG 8803317700 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 189/2024 DEL 29/01/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE. CIG ZDC3C6D7F6 |
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|
0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 188/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FUNZIONALE AL PROGETTO “INTERVENTO PER PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A.S. 2022/2023- “DOMANI IO…” - CIG Z3A3CBFF26 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 186/2024 DEL 29/01/2024
RINNOVO DELL’ ABBONAMENTO DEL CANONE SPECIALE RAI PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE E PER LA SALA CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. |
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RAI -ABBONAMENTI SPECIALI TORINO |
814,70€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 181/2024 DEL 29/01/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – MARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 179/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 01/2024 DELLA SPESA RELATIVA MODIFICA DEL QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA VITECH SRL – CIG ZA43CB1CCC |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 177/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE 04/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L – DICEMBRE 2023 – CIG Z9938EFB6A |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 175/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 06/2024 RELATIVA AL SALDO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ALBERATE, AGGIORNAMENTO VTA E CENSIMENTO DELLE ALBERATE – A FAVORE DELLA DITTA LEVA ENRICO – CIG Z373A7BF2F |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 174/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 07/2024 RELATIVA ALL’ACCONTO DELLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE INTERNO, SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – A FAVORE DELLA DITTA GIAS SRL – CIG Z4E384D87D – CUP H12J19000150004 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 173/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 08/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROVORI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA XX SETTEMBRE – SAL 3 – A FAVORE DELLA DITTA VEGATEC SERVICE SRL – CIG Z4D3A63BF2 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 172/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 10/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DEL VERDE ANNI 2021 – 2023 – SAL V – A FAVORE DELLA DITTA G.S. SERVICE SRL – CIG 8672314BE6 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 171/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 11/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO 2023 / 2024 – SAL III – A FAVORE DELLA DITTA DEP SIGNAL S.R.L. – CIG 9633119D44 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 170/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 12/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER I COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – A FAVORE DELLA DITTA G.S.E. |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 169/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 13/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE DENOMINATA “FRUTTETO” SITA IN VIA AMENDOLA PER L’ANNO 2023 – A FAVORE DELLA DITTA L’ASSAGGIN DEL CONTADIN DI BRUNETTO FEDERICO – CIG Z733CE2FA7 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 168/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 03_2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2023 (SAL 14), IN FAVORE DELLA DITTA EDILGAMMA SRL – CIG 8738509DBD |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 167/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 09/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER I COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE A COMPENSAZIONE – A FAVORE DELLA DITTA G.S.E. |
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0,00€ |
29/01/2024 |
|
NUMERO ATTO: 166/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 14/2024 RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO, CSP, DL, CONTABILITÀ, CRE, CSE DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO PER DUE ANNI – SAL III – IN FAVORE DELL’ARCH. ANNA MARIA RACHETTA – CIG ZE8357ECE6 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 165/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 15/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1 LEGGE 135/2012 E S.M.I. – SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 1, IN FAVORE DELLA DITTA SOFEIN S.P.-A. – IV TRIMESTRE 2023 – CIG 676811050E |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 164/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 16/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1” – CANONE IV TRIMESTRE 2023 E QUOTA EXTRACANONE - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L - CIG 676811050E |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 163/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 17/2024 DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE ED EXTRACANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO – CIG ZC03AF91F3 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 162/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 18/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IMPERMEABILIZZANTE PRESSO IL CIMITERO DI NICHELINO – A FAVORE DELLA DITTA EFFECI COSTRUZIONI SRL – CIG A01FBC722 – CUP 12F23000720004 |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 161/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 19/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI PANCHINE E GIOCHI PER AREE VERDI E PARCHI GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NICHELINO – A FAVORE DELLA DITTA BENITO ARREDO URBANO SRL – CIG ZC83D8930B |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 159/2024 DEL 29/01/2024
LIQUIDAZIONE N. 21/2024 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – SAL IV – A FAVORE DELLA COOP. AGRIFOREST S.C. – CIG Z2F32887BD |
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0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 155/2024 DEL 29/01/2024
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – PROGES SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
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|
0,00€ |
29/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 144/2024 DEL 26/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LA COMPUTAZIONE DELLE OPERE”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA / TORINO |
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO |
82,00€ |
26/01/2024 |
|
NUMERO ATTO: 143/2024 DEL 26/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LA GESTIONE DELLA BUSTA PAGA 2024”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLIFORMEZ SRL |
250,00€ |
26/01/2024 |
| B01E792CB5 |
NUMERO ATTO: 137/2024 DEL 25/01/2024
SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUALE ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. |
1.530,00€ |
25/01/2024 |
| B01BFD94FE |
NUMERO ATTO: 134/2024 DEL 25/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER INTERVENTO ROTAZIONE SEMAFORI E LORO RIPOSIZIONAMENTO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI PER LA MANIFESTAZIONE "CARRI, CORIANDOLI E CHIACCHIERE" ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B01BFD94FE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SABIL SRL |
1.000,00€ |
25/01/2024 |
| B016540187 |
NUMERO ATTO: 117/2024 DEL 24/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E PALCO MODULARE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER PRESENTAZIONE SFILATA CARRI ALLEGORICI CARNEVALE NICHELINESE 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B016540187 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLA SIMONE |
2.350,00€ |
24/01/2024 |
| Z743BC2CC |
NUMERO ATTO: 116/2024 DEL 24/01/2024
SERVIZIO DI VIGILANZA “SCORTA VALORI” PER LE FARMACIE COMUNALI – CHIUSURA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. |
4.320,00€ |
24/01/2024 |
|
NUMERO ATTO: 98/2024 DEL 22/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITA S.R.L. |
490,00€ |
22/01/2024 |
| B00B5A684E |
NUMERO ATTO: 89/2024 DEL 19/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDTRICE "DIKE GIURIDICA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
150,00€ |
19/01/2024 |
| B0060F0076 |
NUMERO ATTO: 88/2024 DEL 19/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DALLA CASA EDITRICE "LA TRIBUNA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA TRIBUNA S.R.L. |
42,00€ |
19/01/2024 |
| B00A80269 |
NUMERO ATTO: 76/2024 DEL 19/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA RINFRESCO E PACCHETTI OMAGGIO CON PRODOTTI DELLA FILIERA DI STUPINIGI PER CERIMONIA DI INVESTITURA DELLE MASCHERE DI NICHELINO E STUPINIGI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE NICHELINESE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B00A80269E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE STUPINIGI È... |
1.609,75€ |
19/01/2024 |
| ZCB3D97657 |
NUMERO ATTO: 45/2024 DEL 17/01/2024
RETTIFICA DD. N. 2951 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI CONGRESSUALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER N. 2 CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI FUNZIONARI TECNICI E ESPERTI GIURIDICI. CODICE CIG : ZCB3D97657 – DENOMINAZIONE CORRETTA BENEFICIARIO – GL EVENTS ITALIA SPA |
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|
4.990,00€ |
17/01/2024 |
| B003A435E4 |
NUMERO ATTO: 37/2024 DEL 16/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE W.K.I. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
115,00€ |
16/01/2024 |
| B003A435E4 |
NUMERO ATTO: 37/2024 DEL 16/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE W.K.I. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
115,00€ |
16/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 34/2024 DEL 16/01/2024
ADESIONE ANNUALE ANUSCA |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE |
560,00€ |
16/01/2024 |
| B002EA5FA8 |
NUMERO ATTO: 24/2024 DEL 15/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DA PARTE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
47,65€ |
15/01/2024 |
| B002EDCD0C |
NUMERO ATTO: 23/2024 DEL 15/01/2024
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
158,00€ |
15/01/2024 |
| Z94344C86D |
NUMERO ATTO: 19/2024 DEL 15/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BANCA DATI TRIENNALE SMART 24 PA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA -ANNO 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
2.850,00€ |
15/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 13/2024 DEL 15/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA / TORINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO |
82,00€ |
15/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 12/2024 DEL 15/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “IL PROJECT FINANCING NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITA S.R.L. |
550,00€ |
15/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 11/2024 DEL 15/01/2024
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “IL SUAP DOPO LA LEGGE SULLA ZES UNICA E LA LEGGE SULLA CONCORRENZA”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIRITTOITALIA S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.100,00€ |
15/01/2024 |
| 90430809AF |
NUMERO ATTO: 10/2024 DEL 15/01/2024
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP-TOSAP-DPA PERIODO 1.1.2022-31.12.2024 ALLA SOCIETÀ ABACO SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. |
PROCEDURA APERTA |
ABACO S.P.A. |
577.698,00€ |
15/01/2024 |
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NUMERO ATTO: 3354/2023 DEL 28/12/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z613D112FA |
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|
0,00€ |
28/12/2023 |
| Z2E3DE34FC |
NUMERO ATTO: 3353/2023 DEL 28/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE – ACQUISTO ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LE CUCINE DEI NIDI CARDUCCI E XXV APRILE –CIG. Z2E3DE34FC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRIMAR GRANDI IMPIANTI SRL |
16.383,56€ |
28/12/2023 |
| 9922047C32 |
NUMERO ATTO: 3347/2023 DEL 28/12/2023
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14/01/2022 “ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022-2023” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELL’AREA TRA VIA SUPERGA E VIA BENGASI”
CUP H17H23000340001
CIG 9922047C32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
51.229,51€ |
28/12/2023 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 3346/2023 DEL 28/12/2023
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO, APPROVATO CON ATTO D.D. 27 LUGLIO 2022, N. 184 “DELIBERAZIONE CIPE N. 125 DEL 23 NOVEMBRE 2007 -DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 29 NOVEMBRE 2021 - L.R. N. 28/99 E S.M.I. - G.D.R. N. 23-2535 DELL'11/12/2020 - SOSTEGNO DI PROGETTI STRATEGICI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO, INSERITI NELL'ELENCO REGIONALE DEL PIEMONTE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO”
CUP H17H21010220001
CIG 9803326888 |
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|
114.765,58€ |
28/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3344/2023 DEL 28/12/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1961/PA DEL 21/12/2023 - ENPA |
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|
0,00€ |
28/12/2023 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 3342/2023 DEL 27/12/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO DI SPESA 2159000
CUP H11B22001300007 – CIG 93928687E0 |
PROCEDURA APERTA |
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. |
0,00€ |
27/12/2023 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 3341/2023 DEL 27/12/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO DI SPESA 2159006
CUP H11B22001300007 – CIG 93928687E0, 9684011AAD, 98355329C3, 987252595A, 992504670E, 9872400235, 939835798A |
PROCEDURA APERTA |
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. |
0,00€ |
27/12/2023 |
| 999348223C |
NUMERO ATTO: 3340/2023 DEL 27/12/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA” - ID 1884 - INTERVENTO 4.4 – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – PNRR – NEXT GENERATION EU “
INTEGRAZIONE IMPEGNO SU F.P.V. PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER LA “REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR” – CUP H16G21000070001 – CIG 999348223C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENEFICIARI DIVERSI |
68,12€ |
27/12/2023 |
| 999348223C |
NUMERO ATTO: 3337/2023 DEL 27/12/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA” - ID 1884 - INTERVENTO 4.4 – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – PNRR – NEXT GENERATION EU “
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER LA “REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR” – CUP H16G21000070001 – CIG 999348223C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUDIC SAS |
34.907,84€ |
27/12/2023 |
| Z3A3DE83B7 |
NUMERO ATTO: 3335/2023 DEL 22/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023.SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA STABILI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z3A3DE83B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURITALIA IVRI S.P.A. |
4.872,00€ |
22/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3330/2023 DEL 22/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 99/055 RELATIVA ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DEL VERDE ANNI 2021 – 2023 – SAL IV – A FAVORE DELLA DITTA G.S. SERVICE SRL – CIG 8672314BE6 |
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|
0,00€ |
22/12/2023 |
| A00B41E3FF |
NUMERO ATTO: 3324/2023 DEL 22/12/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA”. INTERVENTO 6.4 – ID 1905
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPRESA PIAZZA SRL |
1.421.217,41€ |
22/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3319/2023 DEL 22/12/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA DESTINATA ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO, SUPERATA DA ANALOGO IMPEGNO DI SPESA SU ALTRI CAPITOLI |
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|
0,00€ |
22/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3315/2023 DEL 21/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 39/053 RELATIVA ALLA SPESA PER FORNITURA ASSI DI LEGNO PER PANCHINE – A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SILVA – CIG Z623C9770E |
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0,00€ |
21/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3314/2023 DEL 21/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 98/055 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI – SAL VI – A FAVORE DELLA DITTA K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S. – CIG Z2035FEB28 |
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|
0,00€ |
21/12/2023 |
| Z763DE4187 |
NUMERO ATTO: 3309/2023 DEL 21/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE “PROPOSTE EDUCATIVE” RIVOLTE AI SERVIZI ASILI NIDO E ISTRUZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANTANDER VIDAL ELKA |
1.800,00€ |
21/12/2023 |
| Z7D3DE34B5 |
NUMERO ATTO: 3308/2023 DEL 21/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AREE ESTERNE NIDO D'INFANZIA COMUNALE VIA XXV APRILE E SCUOLA D'INFANZIA ADA NEGRI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGNOLANDIA S.R.L. |
0,00€ |
21/12/2023 |
| Z8B3DE3685 |
NUMERO ATTO: 3305/2023 DEL 21/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE – ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INTERNI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI XXV APRILE. E CARDUCCI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD43DE359B E CIG Z8B3DE3685 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
902,38€ |
21/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3299/2023 DEL 21/12/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO " IL PRESEPE VIVENTE" DEL 16 DICEMBRE 2023 - CIG Z633CFBA64 |
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|
0,00€ |
21/12/2023 |
| Z1A3DDDB46 |
NUMERO ATTO: 3291/2023 DEL 20/12/2023
VARIANTE N. 19 PARZIALE L P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. DEL PRGC DEL COMUNE DI NICHELINO. SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETTERA B, DEL COMMA 1, DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, APPROVAZIONE CONTRATTO/DISCIPLINARE TECNICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3DDDB46 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAPROGETTI |
4.700,00€ |
20/12/2023 |
| Z723DE3D82 |
NUMERO ATTO: 3290/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “LA BOTTEGA DEI SOGNI” E ARANCIOLIMONEMANDARINO – CIG Z723DE3D82 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIDATTICA TOSCANA SRL |
204,77€ |
20/12/2023 |
| ZE53DE3B2B |
NUMERO ATTO: 3289/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE E LE LUDOTECHE “LA BOTTEGA DEI SOGNI” E ARANCIOLIMONEMANDARINO – CIG ZE53DE3B2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO GIODICART SRL |
3.381,91€ |
20/12/2023 |
| ZC93DE1053 |
NUMERO ATTO: 3285/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEMI MELLIFERI DESTINATI ALL'APIARIO DIDATTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC93DE1053) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ASPROMIELE |
1.000,00€ |
20/12/2023 |
| ZC93DE1053 |
NUMERO ATTO: 3285/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SEMI MELLIFERI DESTINATI ALL'APIARIO DIDATTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC93DE1053) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ASPROMIELE |
1.000,00€ |
20/12/2023 |
| A040D70FA8 |
NUMERO ATTO: 3284/2023 DEL 20/12/2023
AGGIORNAMENTO CENSIMENTO E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CON METODO V.T.A. ANNI 2024-2025 - PREDISPOSIZIONE ATTI (CAPITOLATO E P.S.C.) PER APPALTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLA CITTÀ DI NICHELINO PER IL TRIENNIO 2024/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGRONOMO DOTT. FIORAVANZO STEFANO.
CIG A040D70FA8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIORAVANZO STEFANO |
50.000,00€ |
20/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3281/2023 DEL 20/12/2023
SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E COSTI DI RISCOSSIONE GESTITI DAL COVAR 14 — ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. |
|
COVAR 14 |
6.512.081,00€ |
20/12/2023 |
| ZE43DDB87F |
NUMERO ATTO: 3275/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE PER ADDETTE ALLE CUCINE DEI NIDI COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE43DDB87F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
V.PROFESSIONAL DI VIVIANA GIACOMAZZI |
191,80€ |
20/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3274/2023 DEL 20/12/2023
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C |
|
|
0,00€ |
20/12/2023 |
| ZB83BFCC00 |
NUMERO ATTO: 3272/2023 DEL 20/12/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZB83BFCC00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA DI PONZIO DANIELA |
61,87€ |
20/12/2023 |
| A0303D82E6 |
NUMERO ATTO: 3270/2023 DEL 20/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS 36/2023, PER LA CONCESSIONE TRANSITORIA DEL SERVIZIO SCUOLA CIVICA MUSICALE “V. CORINO” – PERIODO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG A0303D82E6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTISTICA MUSIC & SHOW SCPA |
106.000,00€ |
20/12/2023 |
| A02F33BD33 |
NUMERO ATTO: 3265/2023 DEL 20/12/2023
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO – APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ATTUATIVO PER LA SECONDA ANNUALITÀ DELL’ACCORDO QUADRO E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EUROGED S.R.L. E DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO INDIVIDUATO CON D.D. N. 2268 DEL 11/11/2021. |
PROCEDURA APERTA |
EUROGED S.R.L. |
80.645,16€ |
20/12/2023 |
| A038BAEB4D |
NUMERO ATTO: 3263/2023 DEL 20/12/2023
MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA ICE-GREEN - CIG A038BAEB4D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICE GREEN |
82.262,05€ |
20/12/2023 |
| 9557155DCA |
NUMERO ATTO: 3262/2023 DEL 20/12/2023
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA ANNO 2023 - CIG 9557155DCA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO SPA |
14.344,26€ |
20/12/2023 |
| 948628385F |
NUMERO ATTO: 3261/2023 DEL 20/12/2023
FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM ENERGIA S.P.A. ANNO 2023 – CIG 948628385F |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
29.545,45€ |
20/12/2023 |
| 948628385F |
NUMERO ATTO: 3260/2023 DEL 20/12/2023
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER LA FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 LOTTO 1 STIPULATA DA CONSIP – A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGGSM S.P.A. – CIG 948628385F |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
34.090,91€ |
20/12/2023 |
| Z2035FEB28 |
NUMERO ATTO: 3259/2023 DEL 20/12/2023
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI, FONTANELLE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI (ANNO 2022/2023) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2035FEB28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S. |
4.098,36€ |
20/12/2023 |
| ZEE3DDEF28 |
NUMERO ATTO: 3258/2023 DEL 20/12/2023
ACQUISTO DI POMPA DI ESTRAZIONE ACQUA PER ORTI DI VIA TETTI ROLLE – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEE3DDEF28 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S. |
5.450,00€ |
20/12/2023 |
| A01799F042 |
NUMERO ATTO: 3257/2023 DEL 20/12/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA’ DI NICHELINO PER ANNI DUE (2023-2025) RINNOVABILE.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CONTRIBUTO ANAC
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL AI SENSI DELL’ART. 50, C.1 LETT D) DEL D.LGS 36/2023.
CIG A01799F042 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
793.600,00€ |
20/12/2023 |
| ZE13DD9078 |
NUMERO ATTO: 3254/2023 DEL 20/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER FORNITURA E POSA ACCESSORI PER IMPIANTI VOLLEY PRESSO LE PALESTRE COMUNALI DELLE SCUOLE "MARTIRI DELLA RESISTENZA" - "ALDO MORO" "GIANNI RODARI" E "DON MILANI". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE13DD9078 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORTGREEN SRL |
8.922,00€ |
20/12/2023 |
| Z633D7549F |
NUMERO ATTO: 3253/2023 DEL 20/12/2023
ACCESSO BANCA DATI ACI-P.R.A. TRAMITE PROCEDURA ANCI DIGITALE S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. – CIG Z633D7549F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI |
3.768,64€ |
20/12/2023 |
| Z2B3DDA216 |
NUMERO ATTO: 3252/2023 DEL 20/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS. 36/2023 E ART. 192 D.LGS. 267/00 PER SERVIZIO ANALISI E VALUTAZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) AVANZATE DAI CONCESSIONARI DELLA PISCINA COMUNALE E DEL COMPLESSO CALCISTICO COMUNALE“G. FERRINI”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B3DDA216 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L. |
13.000,00€ |
20/12/2023 |
| ZA63DC3EF9 |
NUMERO ATTO: 3236/2023 DEL 19/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANNELLI PER L'AMPLIAMENTO DEI GIARDINO DEI GIUSTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA63DC3EF9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOBRERO ARTI GRAFICHE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SOBRERO DANY & C. |
1.200,00€ |
19/12/2023 |
| Z433DC3FBE |
NUMERO ATTO: 3235/2023 DEL 19/12/2023
SUB-IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. CIG Z433DC3FBE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE I.SO.LA. |
751,43€ |
19/12/2023 |
| ZDC3DD8F1F |
NUMERO ATTO: 3234/2023 DEL 19/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER INTERVENTO MANUTENTIVO, FORNITURA E POSA ACCESSORI PER IMPIANTO BASKET HYDROPLAY OFFICIAL PRESSO PALESTRA COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "A. GRAMSCI". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDC3DD8F1F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPORT SYSTEM SRL |
2.150,00€ |
19/12/2023 |
| A040B99AFB |
NUMERO ATTO: 3232/2023 DEL 19/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE SEDI DEL COMUNE E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - CODICE CIG A040B99AFB – APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
138.000,00€ |
19/12/2023 |
| Z4A3DD7389 |
NUMERO ATTO: 3229/2023 DEL 19/12/2023
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI AL D. LGS. 201/2022 - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
4.500,00€ |
19/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3227/2023 DEL 19/12/2023
SODEXO ITALIA SPA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI D'INFNZIA COMUNALI. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023 |
|
|
0,00€ |
19/12/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 3225/2023 DEL 19/12/2023
SODEXO ITALIA SPA - CONTRATTO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
19/12/2023 |
| ZFA3DD3C06 |
NUMERO ATTO: 3224/2023 DEL 19/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI E INFORMATIVI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO – CIG ZFA3DD3C06 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOBRERO ARTI GRAFICHE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SOBRERO DANY & C. |
1.310,00€ |
19/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3223/2023 DEL 19/12/2023
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO – DERATTIZZAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE- INSETTI STRISCIANTI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E LUDOTECA COMUNALE – CIG Z9E3935F66 |
|
|
0,00€ |
19/12/2023 |
| Z703DB0851 |
NUMERO ATTO: 3219/2023 DEL 19/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE PER ACQUISTO VOLUMI “ZEROSEI-UP” PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NICHELINO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z703DB0851 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZEROSEIUP SRL |
50,00€ |
19/12/2023 |
| Z993DBE821 |
NUMERO ATTO: 3217/2023 DEL 19/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA PER FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRISMA SRL |
4.679,00€ |
19/12/2023 |
| Z833DB28E4 |
NUMERO ATTO: 3216/2023 DEL 19/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NICHELINO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z833DB28E4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCLIP SRL |
377,00€ |
19/12/2023 |
| Z433BFCBD7 |
NUMERO ATTO: 3215/2023 DEL 19/12/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z433BFCBD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA BLU CART- BUFFETTI |
0,00€ |
19/12/2023 |
| Z693DD8D8A |
NUMERO ATTO: 3212/2023 DEL 19/12/2023
DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE/SPETTACOLI/MANIFESTAZIONI AREA SERVIZI ALLA PERSONA – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z693DD8D8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI |
5.000,00€ |
19/12/2023 |
| Z433DC3FBE |
NUMERO ATTO: 3211/2023 DEL 19/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z433DC3FBE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE I.SO.LA. |
5.291,43€ |
19/12/2023 |
| Z0834566C9 |
NUMERO ATTO: 3209/2023 DEL 19/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE MEDIANTE LA BANCA DATI "DE JURE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
1.331,00€ |
19/12/2023 |
| ZDC3DD7F6F |
NUMERO ATTO: 3205/2023 DEL 19/12/2023
PROCEDURA DI PERMUTA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA DEL III REGGIMENTO CARABINIERI “LOMBARDIA” PRESSO LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - FORNITURA ATTREZZATURE E ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 - AFFIDAMENTO INCARICO E SUBIMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDC3DD7F6F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMAINI FABIO - STRUMENTI MUSICALI |
1.386,80€ |
19/12/2023 |
| Z3C3DB42D |
NUMERO ATTO: 3203/2023 DEL 19/12/2023
FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI PIATTAFORMA DI ALLERTAMENTO NOWTICE E DEL PORTALE DI LOCALIZZAZIONE E VIDEO STREAMING FLAGMII EML COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z3C3DB42DB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINORA SRL |
8.180,00€ |
19/12/2023 |
| Z553DD7E58 |
NUMERO ATTO: 3202/2023 DEL 19/12/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE, WEBDPC E GOPENCARE, PER LA GESTIONE DELLE RICETTE SSN NELLE FARMACIE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMASERVIZI S.B.R.L |
200,00€ |
19/12/2023 |
| 8975454AF1 |
NUMERO ATTO: 3200/2023 DEL 19/12/2023
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 2- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2023 -DITTA DAY RISTOSERVICE SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
278.300,00€ |
19/12/2023 |
| A03F053941 |
NUMERO ATTO: 3199/2023 DEL 19/12/2023
ACCORDO QUADRO DENOMINATO BUONI PASTO 10 LOTTO 2 – AFFIDAMENTO IN CARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024-2025-DITTA DAY
RISTOSERVICE SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE S.P.A |
346.153,84€ |
19/12/2023 |
| Z5B3DCE7FD |
NUMERO ATTO: 3191/2023 DEL 18/12/2023
SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI MESSA IN PRISTINO DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA “EX DEPOSITERIA GIUDIZIARIA” SITA IN VIA DEI MUGHETTI/SENTIERO DEI CILIEGI, COMUNE DI NICHELINO FOGLIO 3 MAPPALI 8,9,46,49 E 50 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B3DCE7FD. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLANETA STUDIO ASSOCIATO |
33.879,00€ |
18/12/2023 |
| 9557155DCA |
NUMERO ATTO: 3189/2023 DEL 18/12/2023
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA – ANNO 2023. CIG 9557155DCA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO SPA |
12.745,90€ |
18/12/2023 |
| Z1B3D8F48B |
NUMERO ATTO: 3187/2023 DEL 18/12/2023
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER PROGETTO DENOMINATO “XXIII STAGIONE LIRICA & MUSICAL A CORTE – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E TEATRO SUPERGA” NELL'AMBITO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 2, D.LGS. 36/2023 E ART. 192 D.LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCATION DEL SALONE D'ONORE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI. CIG Z1B3D8F48B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO |
6.600,00€ |
18/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3184/2023 DEL 18/12/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N.837 DEL 18/12/2023 |
|
|
0,00€ |
18/12/2023 |
| 9039565505 |
NUMERO ATTO: 3182/2023 DEL 18/12/2023
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA – VARIANTE N. 1 - CUP H11B21007680004
DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 (ART. 106 C. 2 50/2016), RIMODULAZIONE DEL QUADRO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CO.GE.AS. SRL (LAVORI, CIG 9720114BD0) E DEL RTP PASQUALE MIANO (SERVIZI, CIG 9039565505) |
PROCEDURA APERTA |
MIANO PASQUALE |
2.248,92€ |
18/12/2023 |
| Z6438A14D6 |
NUMERO ATTO: 3179/2023 DEL 18/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVICE IN CLOUD RELATIVI AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NICHELINO – GESTIONE TRANSITORIA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 1/1/2024 - 30/06/2024. SYNERGOS - CIG: Z6438A14D6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYNERGOS SRL |
7.500,00€ |
18/12/2023 |
| Z493DCB609 |
NUMERO ATTO: 3178/2023 DEL 18/12/2023
PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 € PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEGLI USCIERI E DEI FATTORINI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICORSO AL MEPA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z493DCB609 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C. |
10.650,76€ |
18/12/2023 |
| 8659643378 |
NUMERO ATTO: 3171/2023 DEL 18/12/2023
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS E POLIZZA ASSICURATIVA RCTO DEL COMUNE DI NICHELINO-DITTA MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
MARSH S.P.A. |
27.500,00€ |
18/12/2023 |
| Z6C3DCBD82 |
NUMERO ATTO: 3169/2023 DEL 18/12/2023
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L’ACCOGLIENZA DURANTE IL MOMENTO DI CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO DI NICHELINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE–Z6C3DCBD82 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA RISTOPIÙ PIEMONTE SRL |
1.195,02€ |
18/12/2023 |
| 8321989293 |
NUMERO ATTO: 3168/2023 DEL 17/12/2023
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ENTI DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 22-2019 SCR PIEMONTE) - IMPEGNO DI SPESA 2024. CIG PADRE: 7852242316 – CIG DERIVATO: 8321989293. |
|
L'OPEROSA S.P.A. |
70.263,23€ |
17/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3160/2023 DEL 15/12/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 652 DEL 30/11/2023 |
|
|
0,00€ |
15/12/2023 |
| Z3E3D5F186 |
NUMERO ATTO: 3158/2023 DEL 15/12/2023
FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA INSTALLARSI PRESSO GLI ALLOGGI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NICHELINO. DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALCOR S.R.L. SMART CIG Z3E3D5F186 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALCOR SRL |
33.800,00€ |
15/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3155/2023 DEL 15/12/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 5/12/2023 |
|
|
0,00€ |
15/12/2023 |
| Z7E3D7D289 |
NUMERO ATTO: 3153/2023 DEL 15/12/2023
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RESE PRECARIE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O DISPERSIONE DEL CARICO, DEL RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI LUOGHI DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E DELLA CONSEGUENTE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO DALL'UTENTE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO IL DANNO - DECISIONE SEMPLIFICATA DI CONTRARRE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ZINI ELIO S.R.L. - DURATA TRIENNIO 2024/2026. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA ZINI ELIO SRL. – CIG Z7E3D7D289 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZINI ELIO SRL |
39.900,00€ |
15/12/2023 |
| Z473DBF262 |
NUMERO ATTO: 3152/2023 DEL 15/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER L’ANNO 2024. - CIG Z473DBF262 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSOCCORSO CARLUCCI S.R.L. |
7.000,00€ |
15/12/2023 |
| ZA83DBB253 |
NUMERO ATTO: 3151/2023 DEL 15/12/2023
LAVORI URGENTI RELATIVI AD UN INTERVENTO DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE PARZIALMENTE CROLLATO COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “EX DEPOSITERIA GIUDIZIARIA” SITO IN VIA DEI MUGHETTI/SENTIERO DEI CILIEGI, COMUNE DI NICHELINO FOGLIO 3 MAPPALI 8,9,46,49 E 50 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP H12F23000870004 - CIG ZA83DBB253. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'EDILE DI BOSIO DARIO |
18.743,54€ |
15/12/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 3145/2023 DEL 14/12/2023
RICONOSCIMENTO MOROSITÀ DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SRL – IMPEGNO DI SPESA CIG 89733724D4 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
14/12/2023 |
| Z9D3DBAB70 |
NUMERO ATTO: 3141/2023 DEL 14/12/2023
DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO STORTI SRL |
3.386,75€ |
14/12/2023 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 3135/2023 DEL 14/12/2023
PARTITA “SERVIZI SCOLASTICI – RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO” - INGIUNZIONI E RICHIESTE FORMALI DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022– LISTA MOROSITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONARIO AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
0,00€ |
14/12/2023 |
| Z953DC7051 |
NUMERO ATTO: 3130/2023 DEL 14/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PUNTATA TELEVISIVA E SUCCESSIVE MESSE IN ONDA SU RETI LOCALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL PRESEPE VIVENTE" ANNO 2023 . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z953DC7051 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARANTINO ELIA |
600,00€ |
14/12/2023 |
| A03CC08615 |
NUMERO ATTO: 3129/2023 DEL 14/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA - NICHELINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMENSIONI CONTRACT SRL |
45.081,97€ |
14/12/2023 |
| Z383DB9A05 |
NUMERO ATTO: 3126/2023 DEL 14/12/2023
SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, VERIFICHE STRUTTURALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LAVORI URGENTI RELATIVI AD UN INTERVENTO DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE PARZIALMENTE CROLLATO COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “EX DEPOSITERIA GIUDIZIARIA” SITO IN VIA DEI MUGHETTI/SENTIERO DEI CILIEGI, COMUNE DI NICHELINO FG. 3 MAPPALI 8, 9, 46, 49 E 50 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP H12F23000870004 - CIG Z383DB9A05. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI |
3.150,00€ |
14/12/2023 |
| ZD03DC6F8D |
NUMERO ATTO: 3124/2023 DEL 14/12/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ASSORBENTI E DISPENSER ADESIVI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E ALLE SEDI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (COD. CIG: ZD03DC6F8D) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
THIS UNIQUE SRL |
4.300,00€ |
14/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3122/2023 DEL 14/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 97/055 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE DENOMINATA “FRUTTETO” SITA IN VIA AMENDOLA PER L’ANNO 2023 – A FAVORE DELLA DITTA L’ASSAGGIN DEL CONTADIN DI BRUNETTO FEDERICO – CIG Z733CE2FA7 |
|
|
0,00€ |
14/12/2023 |
| A0374772FE |
NUMERO ATTO: 3121/2023 DEL 14/12/2023
SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE (FORNITURA, MESSA A DIMORA, GARANZIA DI ATTECCHIMENTO). DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI LAROSA DI GIUSEPPE LAROSA. CIG A0374772FE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE |
101.000,00€ |
14/12/2023 |
| Z673DC06C6 |
NUMERO ATTO: 3119/2023 DEL 14/12/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA 1° TRIMESTRE 2024. – AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG Z673DC06C6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
3.073,78€ |
14/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3118/2023 DEL 14/12/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE INTERNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE SPESA – C.U.P. H12J19000150004 |
|
|
0,00€ |
14/12/2023 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 3117/2023 DEL 14/12/2023
CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, LEGGE 135/2012 E S.M.I. – SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 1
- INTEGRAZIONE IMPEGNO ESERCIZIO 2023 – CIG 676811050E |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.,SOFEIN S.P.A. |
63.857,99€ |
14/12/2023 |
| A038A62954 |
NUMERO ATTO: 3116/2023 DEL 14/12/2023
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA ANNO 2024 CIG A038A62954 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO S.P.A. |
389.303,28€ |
14/12/2023 |
| A031E494DA |
NUMERO ATTO: 3115/2023 DEL 14/12/2023
FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI .
ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. GAS NATURALE LOTTO 1 PROVINCIA DI TORINO PER LA FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024. CIG DERIVATO A031E494DA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOVA AEG S.P.A. |
243.909,09€ |
14/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3114/2023 DEL 14/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 96/055 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSA ATTREZZATURE LUDICHE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NICHELINO – A FAVORE DELLA DITTA ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – CIG 9013614D91 |
|
|
0,00€ |
14/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3096/2023 DEL 13/12/2023
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 1 CENA IN HOTEL PER UN GRUPPO DI N. 15 OSPITI DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO, IN OCCASIONE DEL SOGGIORNO A NICHELINO DALL'1 AL 3 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z193D8CFBA. |
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0,00€ |
13/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3095/2023 DEL 13/12/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO "NATALE ANNO 2023" DEL 9 DICEMBRE 2023 - CIG Z633CFBA64 |
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|
0,00€ |
13/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3087/2023 DEL 13/12/2023
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA – MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG 9356196131 |
|
|
0,00€ |
13/12/2023 |
| 8803317700 |
NUMERO ATTO: 3084/2023 DEL 13/12/2023
APPALTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE 2023 |
PROCEDURA APERTA |
|
0,00€ |
13/12/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 3081/2023 DEL 12/12/2023
SODEXO ITALIA SPA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
12/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3080/2023 DEL 12/12/2023
SODEXO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI MESE OTTOBRE 2023 |
|
|
0,00€ |
12/12/2023 |
| ZAB3DB049C |
NUMERO ATTO: 3078/2023 DEL 12/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA PER FORNITURA BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |
1.795,00€ |
12/12/2023 |
| Z3A3CBFF26 |
NUMERO ATTO: 3077/2023 DEL 12/12/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FUNZIONALE AL PROGETTO "INTERVENTO PER PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - "DOMANI IO..." - CUP J61I22000530002 - CIG Z3A3CBFF26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMO S.P.A. |
135,06€ |
12/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3074/2023 DEL 12/12/2023
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2017/2023 - CIG: 67623557E0 |
|
|
0,00€ |
12/12/2023 |
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NUMERO ATTO: 3073/2023 DEL 12/12/2023
SODEXO ITALIA SPA - RICONOSCIMENTO MOROSITÀ UTENTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E CENTRI ESTIVI 2023 - LIQUIDAZIONE SPESA |
|
|
0,00€ |
12/12/2023 |
| A002773EC4 |
NUMERO ATTO: 3069/2023 DEL 12/12/2023
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: MODIFICA CONTRATTUALE PER VARIAZIONE MEZZO TRASPORTO E ISTITUZIONE NUOVO PERCORSO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG A002773EC4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
0,00€ |
12/12/2023 |
| ZBE3DBA0B |
NUMERO ATTO: 3064/2023 DEL 12/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI MEDIANTE BANCA DATI "IL FORO PLUS" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA TRIBUNA S.R.L. |
900,00€ |
12/12/2023 |
| A00D889195 |
NUMERO ATTO: 3061/2023 DEL 12/12/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA”. INTERVENTO 7.5 – ID 1930.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BETON SCAVI SRL |
204.466,55€ |
12/12/2023 |
| ZDA3DB4057 |
NUMERO ATTO: 3056/2023 DEL 12/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI IL PERSONALE NEWS E BOZZA & RISPOSTA-DITTA PUBLIKA SRL -ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
700,18€ |
12/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3043/2023 DEL 11/12/2023
IMPEGNI DI SPESA PER I CONSUMI DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024 A FAVORE DI SMAT – SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
|
SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
82.272,73€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3042/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 37/053 RELATIVA ALLA SPESA PER DL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE E SALDO ONERI PER DL NUOVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE – A FAVORE DELL’ING. FRANCESCO PANSA – CIG Z102F214E2 E CIG ZDE2939C47 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3040/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 95/055 RELATIVA ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI DI NICHELINO, IN FAVORE DELL’ARCH. ENRICO DAQUA – CIG Z463B2F814 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3038/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 36/053 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALI DI CONSUMO – A FAVORE DELLA DITTA CANTELLI SCALE SRL – CIG ZF436F4912 E CIG Z553A99417 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3036/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 94/055 RELATIVA ALLA SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ROTATORIE E FIORIERE, AREE VERDI E AIUOLE DEL TERRITORIO DI NICHELINO – IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. - CIG 9758409DD8 E CIG A02BDEBE83 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3033/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.6 DEL 01/12/2023 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3032/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 30/11/2023 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
| 86595728DF |
NUMERO ATTO: 3029/2023 DEL 11/12/2023
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI DIVERSI - SOCIETA’ MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
MARSH S.P.A. |
1.641,00€ |
11/12/2023 |
| Z473DAB1C5 |
NUMERO ATTO: 3027/2023 DEL 11/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI C.D.S. PER L’ANNO 2024– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG 473DAB1C5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI - S.R.L. |
2.193,00€ |
11/12/2023 |
| Z883DA3DF2 |
NUMERO ATTO: 3025/2023 DEL 11/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DEI GIUSTI DI NICHELINO. CIG Z883DA3DF2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAIME ALESSANDRO |
2.900,00€ |
11/12/2023 |
| ZE638B97DD |
NUMERO ATTO: 3023/2023 DEL 11/12/2023
DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE/SPETTACOLI/MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE "LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO" – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE638B97DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI |
2.500,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3018/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 92/055 RELATIVA ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO 2023 / 2024 – SAL II – A FAVORE DELLA DITTA DEP SIGNAL S.R.L. – CIG 9633119D44 |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 3012/2023 DEL 11/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 93/055 RELATIVA ALLA SPESA PER ADEMPIMENTI ANNUALI / TRIENNALI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO RELATIVA ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI – A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
|
|
0,00€ |
11/12/2023 |
| Z8F3D74020 |
NUMERO ATTO: 3009/2023 DEL 07/12/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 30/04/2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO ART. 120, COMMA 10, D. LGS. N. 36/2023 EX 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L. |
18.800,00€ |
07/12/2023 |
| Z463DAC908 |
NUMERO ATTO: 3007/2023 DEL 07/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z463DAC908 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENGOVERS SNC |
2.465,60€ |
07/12/2023 |
| ZF23A2AB7B |
NUMERO ATTO: 3006/2023 DEL 07/12/2023
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI, CORNICI E MEDAGLIE PER RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - CIG ZF23A2AB7B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.T.M. DI REINE' DANIELE |
1.209,50€ |
07/12/2023 |
| Z983DA7443 |
NUMERO ATTO: 2999/2023 DEL 07/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE IN TEMA DI LAVORO - CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
201,00€ |
07/12/2023 |
| ZF83DA71B4 |
NUMERO ATTO: 2998/2023 DEL 07/12/2023
SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - II° MODULO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA |
1.200,00€ |
07/12/2023 |
| ZF43D9F516 |
NUMERO ATTO: 2993/2023 DEL 06/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL NOTTOLINO DEL DISPOSITIVO PER RESTITUZIONE LIBRI C.D. B-BOX DELLA BIBLIOTECA CIVICA “G. ARPINO” - CIG ZF43D9F516 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMAL SRL |
150,00€ |
06/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2991/2023 DEL 06/12/2023
LQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CARTOLERIA BOGIATTO |
|
|
0,00€ |
06/12/2023 |
| Z3A3D8873E |
NUMERO ATTO: 2987/2023 DEL 06/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A DECORAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” – ANNO 2023 - CIG Z3A3D8873E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ESPERARTE |
4.500,00€ |
06/12/2023 |
| ZC63DA6630 |
NUMERO ATTO: 2982/2023 DEL 06/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
169,00€ |
06/12/2023 |
| Z073DA64B6 |
NUMERO ATTO: 2981/2023 DEL 06/12/2023
SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA |
1.616,00€ |
06/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2976/2023 DEL 06/12/2023
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL CENTRO COMMERCIALE “MONDOJUVE”. |
|
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE |
549.636,36€ |
06/12/2023 |
| A02AF4F02F |
NUMERO ATTO: 2956/2023 DEL 06/12/2023
DECISIONE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) PER IL PERIODO DAL 01-05-2024 AL 30-04-2027 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. N. 36/2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
191.000,00€ |
06/12/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2954/2023 DEL 05/12/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2023 DEI SERVER INTRANET TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
3.504,62€ |
05/12/2023 |
| Z7C3D73FE8 |
NUMERO ATTO: 2953/2023 DEL 05/12/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICI PER L'ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ MICRONTEL SPA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICRONTEL S.P.A. |
3.641,00€ |
05/12/2023 |
| ZCB3D97657 |
NUMERO ATTO: 2951/2023 DEL 05/12/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI CONGRESSUALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER N. 2 CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI FUNZIONARI TECNICI E ESPERTI GIURIDICI. CODICE CIG ZCB3D97657 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINGOTTO FIERE |
4.990,00€ |
05/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2950/2023 DEL 05/12/2023
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITÀ WEBINAR “LA PRESA D’ATTO DA PARTE DELLA P.A : PRASSI OPERATIVE E CAUTELE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI”– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITA S.R.L. |
368,85€ |
05/12/2023 |
| Z173D9FF22 |
NUMERO ATTO: 2949/2023 DEL 05/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI MEDIANTE BANCA DATI "LA MIA BIBLIOTECA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
1.600,00€ |
05/12/2023 |
| Z4C3D9FEB6 |
NUMERO ATTO: 2948/2023 DEL 05/12/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CON SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
504,00€ |
05/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2937/2023 DEL 05/12/2023
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE SENEGALESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “DARSI DA FARE INSIEME”. - CIG: Z053C6E49B |
|
|
0,00€ |
05/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2936/2023 DEL 05/12/2023
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI NICHELINO E LE CITTÀ DI VICTORIA (MALTA) E CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA). SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - CIG: Z513C82327 |
|
|
0,00€ |
05/12/2023 |
| 6887906FD4 |
NUMERO ATTO: 2932/2023 DEL 05/12/2023
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER I SERVIZI GENERALI E DI N. 2 AUTOVEICOLI PER L'AREA TECNICA DELLA CITTA' DI NICHELINO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 -DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. |
1.639,34€ |
05/12/2023 |
| ZAD3D9A624 |
NUMERO ATTO: 2930/2023 DEL 05/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E CERTIFICAZIONE REGOLARE MONTAGGIO ALBERO DI NATALE "GRANNY" ANNO 2023 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “LA MAGIA DEL NATALE” A NICHELINO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3D9A624 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTINO PIETRO |
750,00€ |
05/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2926/2023 DEL 05/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 91/055 RELATIVA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CANI ED ARREDO URBANO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NICHELINO – A FAVORE DELLA DITTA TASTO NICOLA – CIG ZA73851B9E |
|
|
0,00€ |
05/12/2023 |
| ZAA3D72902 |
NUMERO ATTO: 2925/2023 DEL 05/12/2023
DIGITALIZZAZIONE DEL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTRAVERSO LA FORNITURA DEL SISTEMA “ICAM3D”. – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG ZAA3D72902. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IN-OUT SRL |
24.000,00€ |
05/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2920/2023 DEL 04/12/2023
LIQUIDAZIONE N. 90/055 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE PER MAGAZZINO COMUNALE – A FAVORE DELLA DITTA GIERRE CARPENTERIA METALLICA DI BENNA ALESSIO – CIG ZA73C96B42 |
|
|
0,00€ |
04/12/2023 |
| Z5E3D84F41 |
NUMERO ATTO: 2919/2023 DEL 04/12/2023
ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5E3D84F41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.L. DI MOMBELLO LOREDANA |
22.153,00€ |
04/12/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2918/2023 DEL 04/12/2023
LIQUIDAZIONE 89/055 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L – NOVEMBRE 2023 – CIG Z9938EFB6A |
|
|
0,00€ |
04/12/2023 |
| ZC83D8930B |
NUMERO ATTO: 2917/2023 DEL 04/12/2023
ACQUISTO DI PANCHINE E GIOCHI PER AREE VERDI E PARCHI GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NICHELINO – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC83D8930B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
28.067,00€ |
04/12/2023 |
| ZF13D90BE8 |
NUMERO ATTO: 2916/2023 DEL 04/12/2023
ALLESTIMENTO SALA MATTEI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF13D90BE8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIAMINO TENDAGGI DI ANDREA BIAMINO |
975,00€ |
04/12/2023 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 2912/2023 DEL 04/12/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO 01.01.2024 - 31.01.2024 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. - CIG DERIVATO: 9476368243. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
1.229,51€ |
04/12/2023 |
| 9388306333 |
NUMERO ATTO: 2911/2023 DEL 04/12/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DI FABBRICATI COMUNALI PER RIDUZIONE DEI CONSUMI COME DA DPC 14/01/2020 FINANZIATO IN PARTE CON CONTRIBUTO D.M. 30/01/2020 (EX L. 160/2019, ART. 1, C. 29, ANNUALITA' 2022) CONFLUITO NEL P.N.R.R. MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 – L.160/2019
APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHLUX S.R.L. |
1.596,97€ |
04/12/2023 |
| A0350E587A |
NUMERO ATTO: 2910/2023 DEL 04/12/2023
SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, EDIFICIO VIA BOCCACCIO 25. DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AD AREA VERDE E PARCHEGGIO – SERVIZI DI ARCH. ED ING. DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECU-ZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 17 C.2 D.LGS. 36/2023 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRICA.TRE - SOCIETA DI INGEGNERIA |
64.366,71€ |
04/12/2023 |
| Z123D73FC5 |
NUMERO ATTO: 2907/2023 DEL 03/12/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAN COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DILAG IMPIANTI S.A.S. DI FRANCESCO CAMPICELLO & C. |
3.450,00€ |
03/12/2023 |
| ZAE3CEA295 |
NUMERO ATTO: 2906/2023 DEL 03/12/2023
DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SCR RELATIVI AGLI ANNI 2024-2025-2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FASTWEB SPA |
2.028,69€ |
03/12/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2904/2023 DEL 01/12/2023
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI, A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO EFFETTUATO NOTIFICHE PER CONTO DELLA CITTÀ DI NICHELINO - ANNO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENEFICIARI DIVERSI |
288,54€ |
01/12/2023 |
| Z643D7D06E |
NUMERO ATTO: 2903/2023 DEL 01/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA, RELAZIONE TECNICA E PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO SECONDO D.M. 37/08, PER LA MANIFESTAZIONE "IL PRESEPE VIVENTE" ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643D7D06E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
JEMMA P.I. ANDREA |
1.000,00€ |
01/12/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2902/2023 DEL 01/12/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTÀ DI TORINO, DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI, EFFETTUATI PER CONTO DELLA CITTÀ DI NICHELINO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTA' DI TORINO |
164,52€ |
01/12/2023 |
| Z193D8CFBA |
NUMERO ATTO: 2899/2023 DEL 01/12/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER SPESE DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI NICHELINO E LA CITTÀ DI CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA). SERVIZIO FORNITURA PASTI HOTEL PARISI . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z193D8CFBA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL PARISI |
245,45€ |
01/12/2023 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 2891/2023 DEL 30/11/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1870/PA DEL 27/11/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS |
4.484,71€ |
30/11/2023 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 2890/2023 DEL 30/11/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1871/PA DEL 27/11/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS |
7.220,00€ |
30/11/2023 |
| ZBE3D89A27 |
NUMERO ATTO: 2887/2023 DEL 30/11/2023
IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DELLA RETE DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE “TETRA” PER GLI ANNI 2024-2025-2026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTA' DI TORINO |
20.010,00€ |
30/11/2023 |
| Z703D71283 |
NUMERO ATTO: 2886/2023 DEL 30/11/2023
CODICE CIG Z703D71283 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 € PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DI PASSO CARRABILE SIA AD USO PERMANENTE SIA AD USO TEMPORANEO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICORSO AL MEPA – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.SE - SISTEMI SEGNALETICI S.R.L |
9.830,32€ |
30/11/2023 |
| A02AE5303A |
NUMERO ATTO: 2885/2023 DEL 30/11/2023
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI SCUOLE DON MILANI E WALT DISNEY – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 (CIG DERIVATO A02AE5303A), IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELABORATI REVISIONATI |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PNP COSTRUZIONI SRL |
338.631,74€ |
30/11/2023 |
| A0300B081C |
NUMERO ATTO: 2884/2023 DEL 30/11/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 20” STIPULATA DA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE PER IL PERIODO 01.02.2024 – 31.01.2025 E IMPEGNI DI SPESA - CIG PADRE 9288528FC6 - CIG DERIVATO: A0300B081C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
384.068,55€ |
30/11/2023 |
| ZD03D86D00 |
NUMERO ATTO: 2878/2023 DEL 30/11/2023
UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. - IMPEGNI DI SPESA PER CANONI ANNUALI DI ABBONAMENTO E VISURE - ANNI 2024-2025-2026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
9.000,00€ |
30/11/2023 |
| Z263D86957 |
NUMERO ATTO: 2877/2023 DEL 30/11/2023
DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE PANDA IN SCADENZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DALLA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. |
17.131,15€ |
30/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2872/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z1C3B01154 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
| 9559852F6C |
NUMERO ATTO: 2863/2023 DEL 29/11/2023
CONTRATTO D’APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI – PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. |
PROCEDURA APERTA |
MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
88.400,00€ |
29/11/2023 |
| Z2C3D72862 |
NUMERO ATTO: 2862/2023 DEL 29/11/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITETRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO I CENTRI DI DISTRIBUZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE – IMPEGNO DI SPESA CIG Z2C3D72862 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.T. SRL |
15.050,00€ |
29/11/2023 |
| Z573D4C65 |
NUMERO ATTO: 2861/2023 DEL 29/11/2023
DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROPOSTA FORMATIVA "STUDIOTECA SPECIALIZZATA” A.S. 2023/2024 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z573D4C65B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE OLTRE APS |
4.890,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2860/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SOCIETÀ COOPERATIVA PRO.GES. CIG 8803317700 - COD 26 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2859/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – MARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2858/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 2021/2025 - CIG 876189507E – PROGES SOCIETÀ COOP. SOCIALE – COD. 030 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
| Z303D4E6FC |
NUMERO ATTO: 2857/2023 DEL 29/11/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023.
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER UN ALLIEVO RESIDENTE A NICHELINO E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA EDICOLA MAFFIONE ROCCO |
31,61€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2855/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE. CIG ZDC3C6D7F6 – COD 26 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
| ZD53D77C2C |
NUMERO ATTO: 2853/2023 DEL 29/11/2023
DECISIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI PERIODICI IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO" – RINNOVO ANNUALITÀ 2024 - CIG: ZD53D77C2C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCLIP SRL |
800,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2852/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2851/2023 DEL 29/11/2023
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: Z603C68E57 |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2849/2023 DEL 29/11/2023
LINEA AZZURRA SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER LABORATORI FLOREAL |
|
|
0,00€ |
29/11/2023 |
| 94743690A3 |
NUMERO ATTO: 2847/2023 DEL 29/11/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - DITTA ALMA - CIG 94743690A3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA S.P.A. |
8.196,72€ |
29/11/2023 |
| 9594373710 |
NUMERO ATTO: 2838/2023 DEL 29/11/2023
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO – CONTRATTO APPLICATIVO N. 1
DETERMINA DI AGGIORNAMENTO PREZZI ART. 26 D.L. 50/22 E ART. 1 COMMA 458 L. 197/2022, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PNP COSTRU-ZIONI SRL E PRENOTAZIONE |
|
PNP COSTRUZIONI SRL |
16.518,96€ |
29/11/2023 |
| Z873D80DD4 |
NUMERO ATTO: 2835/2023 DEL 29/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE SIMONE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMONE S.R.L. |
45,00€ |
29/11/2023 |
| ZDE3D80FB5 |
NUMERO ATTO: 2834/2023 DEL 29/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE NEL DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. |
252,00€ |
29/11/2023 |
| ZDE3D811AB |
NUMERO ATTO: 2833/2023 DEL 29/11/2023
INCARICO DI PATROCINIO E CORRISPONDENZA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZIONE SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTALDI STEFANIA |
1.560,00€ |
29/11/2023 |
| Z023D7C5B4 |
NUMERO ATTO: 2825/2023 DEL 28/11/2023
DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RICOGNIZIONE DELLA CASSA VINCOLATA DELL'ENTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA ED I RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA SERVIZI SRL |
1.400,00€ |
28/11/2023 |
| Z763D75AB9 |
NUMERO ATTO: 2824/2023 DEL 28/11/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAPPETINI ANTITRAUMA DELLE AREE GIOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000, CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARTEMISIA S.C.S. ONLUS. SMART CIG Z763D75AB9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTEMISIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
39.000,00€ |
28/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2812/2023 DEL 27/11/2023
ADEMPIMENTI ANNUALI / TRIENNALI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO RELATIVA ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “A. GRAMSCI” DI VIA CACCIATORI 21 – NICHELINO.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI TORINO |
19,05€ |
27/11/2023 |
| Z313D729BB |
NUMERO ATTO: 2809/2023 DEL 27/11/2023
FORNITURA DI N. 2000 OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATI CON IL LOGO DI NICHELINO – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG Z313D729BB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUL+ SRL |
373,00€ |
27/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2806/2023 DEL 24/11/2023
LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2023 – DITTA LINEA AZZURRA SRL CIG A002773EC4 – COD 26 |
|
|
0,00€ |
24/11/2023 |
| Z9A3D491D2 |
NUMERO ATTO: 2804/2023 DEL 24/11/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023.
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER UN ALLIEVO RESIDENTE A NICHELINO E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA PRESSO IL COMUNE DI LECCO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA PERRI DI PERRI GIOVANNI |
59,15€ |
24/11/2023 |
| 92423883DB |
NUMERO ATTO: 2797/2023 DEL 24/11/2023
LIQ.FATT. RELAT. A COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
4.400,00€ |
24/11/2023 |
| ZAC3D6E4E |
NUMERO ATTO: 2793/2023 DEL 24/11/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “CANTELLI SCALE” S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 33 ZAINETTI PORTA INDUMENTI DA ASSEGNARE AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CIG: ZAC3D6E4EA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
379,50€ |
24/11/2023 |
| A029C2D638 |
NUMERO ATTO: 2792/2023 DEL 24/11/2023
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA, PER LA DURATA DI 36 MESI DI N. 6 VARCHI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. – CIG A029C2D638. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROJECT AUTOMATION S.P.A. |
108.000,00€ |
24/11/2023 |
| Z333D69151 |
NUMERO ATTO: 2787/2023 DEL 23/11/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI SIMI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026 AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
6.870,00€ |
23/11/2023 |
| ZF43D5C56F |
NUMERO ATTO: 2783/2023 DEL 23/11/2023
SERVIZIO DI RITIRO PICK-UP MAIL E CONSEGNA DELIVERY DEL COMUNE DI NICHELINO PER IL PERIODO 01/11/2023 - 31/10/2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN TOTALE DI SPESA € 4.907,50 (ESCLUSO IVA) € 5.405,80 (IVA AL 22% INCLUSA PER LA PARTE RIFERITA AL SERVIZIO CONSEGNA DELIVERY). |
|
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI |
5.405,80€ |
23/11/2023 |
| ZC43D54F96 |
NUMERO ATTO: 2778/2023 DEL 23/11/2023
RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO PERIODO 01/10/2023 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOP. AGRIFOREST S.C. – SMART CIG ZC43D54F96 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP AGRIFOREST S.C. |
39.062,73€ |
23/11/2023 |
| A01FBC5722 |
NUMERO ATTO: 2777/2023 DEL 23/11/2023
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE IN FAVORE ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 621/2022 RELATIVO ALLE GARE IDENTIFICATE CON I CODICI CIG A01FBC5722, A01FB1343F E A0224E78C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
35,00€ |
23/11/2023 |
| Z8D3D6BE2A |
NUMERO ATTO: 2775/2023 DEL 23/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
180,00€ |
23/11/2023 |
| Z833D6C44B |
NUMERO ATTO: 2774/2023 DEL 23/11/2023
FORNITURA PUBBICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
288,00€ |
23/11/2023 |
| ZE725A066A |
NUMERO ATTO: 2771/2023 DEL 22/11/2023
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1, CIG 7163197928” - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – MARZO 2024 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
1.561,00€ |
22/11/2023 |
| ZEC3D67AAO |
NUMERO ATTO: 2767/2023 DEL 22/11/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI CONGRESSUALI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE PER N. 4 CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, GEOMETRI, AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E INFORMATICI. CODICE CIG ZEC3D67AA0: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PACIFIC HOTEL FORTINO |
1.120,00€ |
22/11/2023 |
| 8313798B23 |
NUMERO ATTO: 2763/2023 DEL 22/11/2023
SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 1 AUTOVEICOLI (JEEP RENEGADE TG. GD564TB) PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – IMPEGNI DI SPESA PER DICEMBRE 2023 E PER GLI ANNI 2024-2025 CON RELATIVO ADEGUAMENTO CANONI PER REVISIONE PREZZI - CIG 8313798B23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEASYS ITALIA S.P.A. |
6.108,12€ |
22/11/2023 |
| Z143D66C87 |
NUMERO ATTO: 2761/2023 DEL 22/11/2023
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI UN CONDIZIONATORE PER LA FARMACIA COMUNALE 2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
3.054,38€ |
22/11/2023 |
| Z943D5C21C |
NUMERO ATTO: 2760/2023 DEL 22/11/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO LINEE PROGETTUALI DEL MASTERPLAN STUPINIGI “AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DISTRETTO DEI COMUNI DEL PROTOCOLLO” E GESTIONE SEGRETERIA DEL DISTRETTO REALE DI STUPINIGI, PERIODO NOVEMBRE 2023 – GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z943D5C21C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAMORO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. |
35.462,66€ |
22/11/2023 |
| 9356196131 |
NUMERO ATTO: 2754/2023 DEL 21/11/2023
TECNOSERVICE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO E IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFERENTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PERIODO SETTEMBRE 2022/APRILE 2024 – CIG: 9356196131 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
TECNOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA |
13.000,00€ |
21/11/2023 |
| 9931590F53 |
NUMERO ATTO: 2747/2023 DEL 21/11/2023
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO - STAGIONE INVERNALE 2023–2024 - APPROVAZIONE D.U.V.R.I. - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA - DITTA MONCALIERI SERVIZI SOCIETÁ COOPERATIVA DI MONCALIERI (TO). CIG: 9931590F53. |
|
MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP. |
0,00€ |
21/11/2023 |
| ZE53D44011 |
NUMERO ATTO: 2740/2023 DEL 21/11/2023
FORNITURA N. 1 ARMADIO PER UFFICIO ANAGRAFE – CIG ZE53D44011 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIAMAT SRL |
361,82€ |
21/11/2023 |
| ZA83D5346E |
NUMERO ATTO: 2732/2023 DEL 20/11/2023
LALLYSTORE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” – ANNO 2023- CIG ZA83D5346E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LALLYSTORE DI ILARIA CAPUDI |
2.000,00€ |
20/11/2023 |
| ZE725A066A |
NUMERO ATTO: 2725/2023 DEL 20/11/2023
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1, CIG 7163197928”, - INTEGRAZIONE IMP. N. 309/2023 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
1.874,35€ |
20/11/2023 |
| Z8F3D40692 |
NUMERO ATTO: 2722/2023 DEL 20/11/2023
FORNITURA CUSTODIE TRASPARENTI PER TESSERE ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARBERO PIETRO S.P.A. |
368,70€ |
20/11/2023 |
| Z4D3D59967 |
NUMERO ATTO: 2721/2023 DEL 20/11/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO ARTISTICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-TERRITORIALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA PARADIGMA S.C.S. ONLUS |
26.229,51€ |
20/11/2023 |
| A02BDEBE83 |
NUMERO ATTO: 2718/2023 DEL 20/11/2023
MANUTENZIONE DELLE AIUOLE, DELLE FIORIERE E DELLE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000, CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. CIG A02BDEBE83 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' AGRICOLA VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE |
43.700,00€ |
20/11/2023 |
| Z573735D1D |
NUMERO ATTO: 2716/2023 DEL 17/11/2023
DETERMINA DI IMPEGNO PER GLI ANNI 2025-2030 PER LA MESSA IN PRODUZIONE DEI TELEFONI ALL’INTERNO DELLE SEDI SCOLASTICHE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE INFORMATICA SRL |
40.645,52€ |
17/11/2023 |
| Z723C7498F |
NUMERO ATTO: 2715/2023 DEL 17/11/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A ITACA MULTIMEDIA PER LA FORNITURA DI N 110 LICENZE OFFICE 2019 RETAIL REFRUBISHED AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITACAMULTIMEDIA DI BASILIO CARRABBOTTA |
3.850,00€ |
17/11/2023 |
| ZF33D3BE7F |
NUMERO ATTO: 2714/2023 DEL 17/11/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI TECHNICAL DESIGN SRL PER LA FORNITURA, LA MIGRAZIONE E LA MESSA IN PRODUZIONE DEL SITO INTERNET DELL’INFORMAGIOVANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
8.500,00€ |
17/11/2023 |
| A022F6F992 |
NUMERO ATTO: 2713/2023 DEL 17/11/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A INJENIA SRL PER LA FORNITURA DI 400 LICENZE GOOGLE WORKSPACE COMPRENSIVO DI STARTUP PER IL PERIODO 2024-2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INJENIA S.R.L |
124.100,00€ |
17/11/2023 |
| 939835798A |
NUMERO ATTO: 2707/2023 DEL 17/11/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2.
COMPLETAMENTO RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DI LA MERCURIO S.R.L. DI OLGIATE COMASCO (CO), P.IVA 03645510136, PER “SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (FASE UNICA)”.
CUP H11B22001300007 - CIG 939835798A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MERCURIO S.R.L. |
16.521,47€ |
17/11/2023 |
| Z773D52C20 |
NUMERO ATTO: 2706/2023 DEL 17/11/2023
FORNITURA DI N. 500 FASCICOLI IN CARTA CHIMICA. – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z773D52C20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA BRM SNC DI ROSSO G. E C. |
367,22€ |
17/11/2023 |
| ZE725A066A |
NUMERO ATTO: 2703/2023 DEL 17/11/2023
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1, CIG 7163197928”, - RIDUZIONE IMP. N. 1303/2023 E IMP. N. 126/2024 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
1.874,35€ |
17/11/2023 |
| Z673D47077 |
NUMERO ATTO: 2697/2023 DEL 16/11/2023
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DECRETO 614 DEL 22/08/2023 PER L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022, CONCERNENTE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 350, DEL LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021 DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - CIG Z673D47077, Z9B3D471BC E Z8D3D471E2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL CAMMELLO |
2.000,00€ |
16/11/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2691/2023 DEL 16/11/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN-HOUSE, A FAVORE DEL CSI PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI VULNERABILITY ASSESTMENT |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
6.234,74€ |
16/11/2023 |
| Z193D517B1 |
NUMERO ATTO: 2690/2023 DEL 16/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
204,00€ |
16/11/2023 |
| 9931590F53 |
NUMERO ATTO: 2688/2023 DEL 16/11/2023
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO - STAGIONE INVERNALE 2023–2024 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA – DITTA MONCALIERI SERVIZI SOCIETÁ COOPERATIVA DI MONCALIERI (TO). CIG: 9931590F53. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP. |
148.480,40€ |
16/11/2023 |
| ZD83D4DA6B |
NUMERO ATTO: 2686/2023 DEL 16/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
99,00€ |
16/11/2023 |
| A027E4EFB4 |
NUMERO ATTO: 2676/2023 DEL 15/11/2023
FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI DA INSTALLARSI PRESSO LE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NICHELINO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000, CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASP COSTRUZIONI S.R.L.S. CIG A027E4EFB4 – CUP H12F23000780004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASP COSTRUZIONI SRLS |
40.681,78€ |
15/11/2023 |
| Z4E3D1A4D9 |
NUMERO ATTO: 2665/2023 DEL 14/11/2023
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRALI.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS.36/2023 E S.M.I..
- DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE ED ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L. 448/98.
- IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL GEOM. BARTOLO ABRATE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABRATE BARTOLO |
30.712,50€ |
14/11/2023 |
| ZD33D1C2D0 |
NUMERO ATTO: 2664/2023 DEL 14/11/2023
DECISIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ENDOTERAPIA PER PREVENIRE E CONTRASTARE L'INFESTAZIONE DI THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESSO L'AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA D’INFANZIA “ANNA FRANK” - NICHELINO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIADIT ITALIA S.R.L. |
0,00€ |
14/11/2023 |
| A0294B29E8 |
NUMERO ATTO: 2662/2023 DEL 14/11/2023
ACCERTAMENTO E IMPEGNO IN MERITO A DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA PER FORNITURA E POSA DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PER TUTTI E PER CIASCUNO. LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO DI NICHELINO QUALE LUOGO DI NUOVI LEGAMI E CONNESSIONI” - INTERVENTO E2-NIC INSERITO NEL PROGETTO “TOP METRO” - CUP H19H17000110008 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIBLIO SRL |
63.964,00€ |
14/11/2023 |
| ZDA3D389AD |
NUMERO ATTO: 2659/2023 DEL 14/11/2023
ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE ME.PA DEL NOLEGGIO DI UNA LICENZA ARCHGIS PRO BASIC PER L’UFFICIO URBANISTICA PER UN ANNO – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. - DECISIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA3D389AD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM S.R.L. |
1.425,00€ |
14/11/2023 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 2655/2023 DEL 14/11/2023
IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 – GLOBAL POWER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
14.716,85€ |
14/11/2023 |
| Z483D4041A |
NUMERO ATTO: 2645/2023 DEL 14/11/2023
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” – DECISIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA-DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA |
16.393,44€ |
14/11/2023 |
| Z313D35C20 |
NUMERO ATTO: 2640/2023 DEL 13/11/2023
FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI PER MAGAZZINO CIMITERO CAPOLUGO – CIG Z313D35C20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRM - CELANO*RECUPERI METALLICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
1.300,00€ |
13/11/2023 |
| ZC13D35BB8 |
NUMERO ATTO: 2638/2023 DEL 13/11/2023
FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ICR S.P.A. |
1.800,00€ |
13/11/2023 |
| Z4D38C63BE |
NUMERO ATTO: 2636/2023 DEL 13/11/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RECUPERO SALME E SERVIZIO FUNEBRE INDIGENTE |
|
MECCA GIUSEPPE |
3.936,00€ |
13/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2632/2023 DEL 13/11/2023
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA VENDITA DELLE TESSERE ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE VALLE D’AOSTA PRESSO IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DI NICHELINO |
|
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTI MUSEI |
0,00€ |
13/11/2023 |
| Z283D2763B |
NUMERO ATTO: 2629/2023 DEL 13/11/2023
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI 1 ABIES NORDMANNIANA DA PIANTUMARSI PRESSO PIAZZA DI VITTORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUCCO PIERO. SMART CIG Z283D2763B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUCCO PIERO |
1.450,00€ |
13/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2622/2023 DEL 13/11/2023
LIQ. NR. 69/54 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER COLLAUDO STATICO NUOVO OSSARI CAMPO XII CIMITERO DI NICHELINO - SALDO - CUP H15I22000170004 CIG Z7938B2143 |
|
|
0,00€ |
13/11/2023 |
| ZBD3D131A8 |
NUMERO ATTO: 2621/2023 DEL 11/11/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI SHEASPHONE SRLS PER LA FORNITURA DI N 100 CASSE AUDIO PER I PC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SESAPHONE SRLS |
720,00€ |
11/11/2023 |
| Z3D3D027C4 |
NUMERO ATTO: 2620/2023 DEL 11/11/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A TITOLO NON ONEROSO A BBBELL PER LA GESTIONE DEL CAPTIVE PORTAL RELATIVO AL PROGETTO WIFI-PUBBLICO DEL COMUNE DI NICHELINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 E 164 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BBBELL S.P.A. |
3.300,00€ |
11/11/2023 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 2613/2023 DEL 10/11/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - GLOBAL POWER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
0,00€ |
10/11/2023 |
| ZCF3830833 |
NUMERO ATTO: 2606/2023 DEL 08/11/2023
FORNITURA FIORI PER IL BIENNIO 2023-2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2023 – DITTA IL FIORE ALL’OCCHIELLO DI CASSINA MARIO FIRMINO |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI CASINA MARIO FIRMINO |
6.600,00€ |
08/11/2023 |
| ZB73762B33 |
NUMERO ATTO: 2605/2023 DEL 08/11/2023
LIQ. NR. 68/54 SPESA A SALDO PER LA REDAZIONE PFTE, COMPLETAMENTO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO - CUP H15I22000170004 - CIG ZB73762B33 |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
KELSE ENGINEERING |
5.096,00€ |
08/11/2023 |
| Z383D27A8B |
NUMERO ATTO: 2599/2023 DEL 08/11/2023
FORNITURA TINTE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z383D27A8B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO FARO |
3.705,98€ |
08/11/2023 |
| Z783D293A3 |
NUMERO ATTO: 2597/2023 DEL 07/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
155,00€ |
07/11/2023 |
| ZEF3D29551 |
NUMERO ATTO: 2596/2023 DEL 07/11/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICA CASA EDITRICE "NELDIRITTO" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NEL DIRITTO EDITORE S.R.L. |
150,00€ |
07/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2591/2023 DEL 07/11/2023
APPROVAZIONE, SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO PER L’UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634. – COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO IL M.E.F. - IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATI |
138,53€ |
07/11/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 2588/2023 DEL 06/11/2023
RICONOSCIMENTO MOROSITÀ DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E CENTRI ESTIVI RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG 89733724D4 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
172.277,99€ |
06/11/2023 |
| Z613D112FA |
NUMERO ATTO: 2568/2023 DEL 06/11/2023
PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE CUCINE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI - CIG: Z613D112FA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANPOWER S.R.L. |
6.500,00€ |
06/11/2023 |
| 98302735E7 |
NUMERO ATTO: 2555/2023 DEL 03/11/2023
SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO AL SUBAPPALTATORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL |
81.910,15€ |
03/11/2023 |
| ZDB3D1BC25 |
NUMERO ATTO: 2549/2023 DEL 02/11/2023
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DPI E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CANTIERE DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58” IN ATTUAZIONE DELLA DGR 45-8826 DEL 18/04/2019, DENOMINATO “GREEN FOREVER”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZDB3D1BC25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE SRL |
1.229,51€ |
02/11/2023 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 2543/2023 DEL 02/11/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ EXTRACANONE 2023 AD E.N.P.A. O.N.L.U.S. SEZIONE CHIERI (TO) - – C.I.G. 8541651962. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS |
18.496,00€ |
02/11/2023 |
| Z003D167A0 |
NUMERO ATTO: 2537/2023 DEL 02/11/2023
SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. - SUB-IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A ROTTAMAZIONE CON PROVVEDIMENTO DELL’ AGENZIA DEL DEMANIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAFARI 2000 SRL |
925,43€ |
02/11/2023 |
| Z233D16741 |
NUMERO ATTO: 2536/2023 DEL 02/11/2023
SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. - SUB-IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A CONFISCA CON PROVVEDIMENTO DELLA PREFETTURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAFARI 2000 SRL |
70,41€ |
02/11/2023 |
| 7203047E69 |
NUMERO ATTO: 2535/2023 DEL 02/11/2023
SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 3 AUTOVEICOLI (OPEL ASTRA) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E N. 1 AUTOVEICOLO (FIAT PANDA) PER UFFICIO MESSI COMUNALI. - ADEGUAMENTO CANONI PER REVISIONE PREZZI. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 99/2023, N. 89/2024, N. 164/2023, N. 43/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
540,32€ |
02/11/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2530/2023 DEL 31/10/2023
D.D N. 2829/2021 E ATTI CONSEGUENTI RELATIVI AL CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTÀ DI NICHELINO E FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1.1.2022/31.8.2025 – RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE |
|
|
0,00€ |
31/10/2023 |
| ZC13D08727 |
NUMERO ATTO: 2529/2023 DEL 31/10/2023
RINNOVO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. PER IL PERIODO 2023-2025-DITTA MARSH SPA -MARSH ADVISORY SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH ADVISORY S.R.L. |
24.590,16€ |
31/10/2023 |
| Z533D10A4D |
NUMERO ATTO: 2519/2023 DEL 31/10/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASETTE IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI DA DESTINARE AL COMPLESSO “NICHELINO FERTILE” SITO IN VIALE MATTEOTTI – NICHELINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILITY SRL |
2.129,52€ |
31/10/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2513/2023 DEL 30/10/2023
PROGETTO “NICHELINO ALL’ARIA APERTA” NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA REGIONALE “GIOCHIAMO ALL’ARIA APERTA – 2022/2023” - APPROVAZIONE “RELAZIONE FINALE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO” E “CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE” |
|
|
0,00€ |
30/10/2023 |
| 9931590F53 |
NUMERO ATTO: 2505/2023 DEL 27/10/2023
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO - STAGIONE INVERNALE 2023–2024 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA A CONTRARRE SULLA PIATTAFORMA C.U.C. DELLA CITTA' DI NICHELINO, EX ART. 32 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE – DITTA MONCALIERI SERVIZI SOCIETÁ COOPERATIVA DI MONCALIERI (TO). CIG: 9931590F53. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP. |
148.480,40€ |
27/10/2023 |
| Z633CFBA64 |
NUMERO ATTO: 2503/2023 DEL 27/10/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 17 COMMA 1 E 2 D.LGS 36/2023 E ART. 192 D.LGS 267/00 PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI “HALLOWEEN”- “NATALE” - “PRESEPE VIVENTE” ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z633CFBA64 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
WOW SRL |
34.000,00€ |
27/10/2023 |
| A02220CD84 |
NUMERO ATTO: 2499/2023 DEL 26/10/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO RISORSE FINANZIARIE SU FISCALITÀ IVA E IRAP - CIG A02220CD84 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDA VALUE SRL |
139.000,00€ |
26/10/2023 |
| Z863D07B2C |
NUMERO ATTO: 2496/2023 DEL 26/10/2023
PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE - R.G. 604/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAFINI STEFANIA |
1.341,52€ |
26/10/2023 |
| ZB83CF9388 |
NUMERO ATTO: 2493/2023 DEL 26/10/2023
MAPPATURA DELLO STATO DI DEGRADO E STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIA DEI MANUFATTI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB83CF9388 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
SABATINO ANDREA |
8.700,00€ |
26/10/2023 |
| A01380E4D5 |
NUMERO ATTO: 2481/2023 DEL 25/10/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI DEGAGROUP DEL PORTING DEL CONTROLLO DI GESTIONE IN MODALITÀ SAAS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDA NEXT S.R.L. |
19.000,00€ |
25/10/2023 |
| Z193CF4E34 |
NUMERO ATTO: 2479/2023 DEL 25/10/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL E DELL'AT. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA CIG Z193CF4E34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLYEDRA S.P.A. |
3.210,30€ |
25/10/2023 |
| ZAE3CFCE9B |
NUMERO ATTO: 2476/2023 DEL 25/10/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 3 PC PER L'ANNO 2024 – CIG ZAE3CFCE9B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
1.656,00€ |
25/10/2023 |
| 9594373710 |
NUMERO ATTO: 2475/2023 DEL 25/10/2023
LIQ. NR. 64/54 – SPESA PER SAL - PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO –CIG PADRE 9330488247, CIG DERIVATO, 9594373710 CUP H19J22000780004 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PNP COSTRUZIONI SRL |
20.026,25€ |
25/10/2023 |
| Z7A3D0268F |
NUMERO ATTO: 2473/2023 DEL 25/10/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIUDIRICHE CASA EDITRICE W.K.I. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
200,00€ |
25/10/2023 |
| ZDB3CFA3D4 |
NUMERO ATTO: 2470/2023 DEL 25/10/2023
FORNITURA DI DIVISE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE. - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – CIG ZDB3CFA3D4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C. |
31.000,00€ |
25/10/2023 |
| A0224E78C3 |
NUMERO ATTO: 2467/2023 DEL 25/10/2023
FORNITURA E POSA DI STAFFE E BORCHIE DA INSTALLARSI PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FULL STONES DI MASSARO COSIMO. CIG A0224E78C3 - CUP H12F2300076004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FULL STONES DI MASSARO COSIMO |
51.440,00€ |
25/10/2023 |
| Z613B85A0D |
NUMERO ATTO: 2462/2023 DEL 24/10/2023
LIQ. NR. 63/54 SPESA A SALDO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - SCUOLE ANNA FRANK, HANS ANDERSEN E PALAZZINA UFFICIO TECNICO – Z613B85A0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.A.P.I. STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATO |
17.515,98€ |
24/10/2023 |
| Z883CF859D |
NUMERO ATTO: 2454/2023 DEL 23/10/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CASA EDITRICE DIKE GIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
80,00€ |
23/10/2023 |
| Z293CE9549 |
NUMERO ATTO: 2453/2023 DEL 23/10/2023
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRALI.
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
819,68€ |
23/10/2023 |
| Z733CE2FA7 |
NUMERO ATTO: 2451/2023 DEL 23/10/2023
MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE DENOMINATA “FRUTTETO” SITA IN VIA AMENDOLA ANNO 2023 – RINNOVABILE PER UN ANNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z733CE2FA7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
L'ASSAGIN DEL CONTADIN |
5.738,00€ |
23/10/2023 |
| A01FB1343F |
NUMERO ATTO: 2450/2023 DEL 23/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI STUPINIGI. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI GROUP SRL. CIG A01FB1343F – CUP H12F23000710004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAC COSTRUZIONI GROUP SRL |
83.046,00€ |
23/10/2023 |
| A01FBC5722 |
NUMERO ATTO: 2449/2023 DEL 23/10/2023
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IMPERMEABILIZZANTE IN DOPPIA GUAINA BITUMINOSA IN CORRISPONDENZA DELLA COPERTURA DEL CAMPO 6 BLOCCHI 2,3,4,5,6 DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFFECI COSTRUZIONI SRL. CIG A01FBC5722 - CUP H12F23000720004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
87.052,99€ |
23/10/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2448/2023 DEL 23/10/2023
VIA PRALI – NUOVA SCUOLA PRIMARIA R D’INFANZIA – APPALTO LAVORI - CUP H11B21007680004 – CIG 9720114BD0
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 S.M.I. E ACCETTAZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA |
|
|
0,00€ |
23/10/2023 |
| 9594373710 |
NUMERO ATTO: 2447/2023 DEL 23/10/2023
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DETERMINA DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
160.468,74€ |
23/10/2023 |
| Z393CC32D8 |
NUMERO ATTO: 2442/2023 DEL 22/10/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COSTO COPIE PER L’ANNO 2024 DELLE ATTREZZATURE DIGITALI MULTIFUNZIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L CIG Z393CC32D8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
9.500,00€ |
22/10/2023 |
| Z043CC7AD7 |
NUMERO ATTO: 2441/2023 DEL 22/10/2023
DETRMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA CIG Z043CC7AD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNIA GRAF SAS DI DESTEFANIS MASSIMO & C |
3.412,06€ |
22/10/2023 |
| ZD63CEFEBE |
NUMERO ATTO: 2437/2023 DEL 20/10/2023
SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUALE ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. |
0,00€ |
20/10/2023 |
| ZAC3CD89A1 |
NUMERO ATTO: 2433/2023 DEL 20/10/2023
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LETTORI OTTICI E STAMPANTE PER LE FARMACIE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO S.N.C. DI COLOMBO MARCO E COLOMBO MAURO |
0,00€ |
20/10/2023 |
| 8803317700 |
NUMERO ATTO: 2431/2023 DEL 20/10/2023
APPALTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023 |
|
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
0,00€ |
20/10/2023 |
| ZCE3CEB503 |
NUMERO ATTO: 2418/2023 DEL 19/10/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 – FORNITURA COFFEE BREAK PER INAUGURAZIONE PROGRAMMA INCONTRI FORMATIVI SERALI "INTERVENTO PER PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - "DOMANI IO..." - CIG ZCE3CEB503 - CUP J61I22000530002 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANACEA SOCIAL FARM |
405,00€ |
19/10/2023 |
| Z663CEA9A6 |
NUMERO ATTO: 2416/2023 DEL 19/10/2023
ACQUISTO DI BORRACCE PERSONALIZZATE DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO (TO) - ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z663CEA9A6. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLUEBAG ITALIA S.R.L. |
3.152,50€ |
19/10/2023 |
| ZEB3CD7D32 |
NUMERO ATTO: 2415/2023 DEL 19/10/2023
SERVIZIO DI REVISIONE PORTA ANNAFFIATOI E PORTA SCOPE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.K.C. PUBBLI KOSMO ARREDO DI FALCO JONATHA |
537,30€ |
19/10/2023 |
|
Z6B3CE025 |
NUMERO ATTO: 2413/2023 DEL 19/10/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “D-FLIGHT” (SOCIETA’ CON DIREZIONE E COORDINAMENTO ENAV S.P.A.) PER LA REGISTRAZIONE ED IL RILASCIO DI CODICE OPERATORE EASA (QR-CODE) PER DRONE MODELLO SAPR DJI – MAVIC 3E – NUMERO SERIALE 1581F5FHD22B100B0428 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI NICHELINO – CIG:
Z6B3CE025B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
D - FLIGHT S.P.A. |
78,69€ |
19/10/2023 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 2412/2023 DEL 19/10/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SICUREZZA DELLA DITTA AGRIGARDEN SRL
CUP H17H21010220001-CIG 9803326888 |
|
AGRIGARDEN S.R.L |
0,00€ |
19/10/2023 |
| 9996480C40 |
NUMERO ATTO: 2410/2023 DEL 18/10/2023
SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI E DI ATTIVITÀ COLLATERALI - PERIODO NOVEMBRE 2023/DICEMBRE 2025 – CIG: 9996480C40 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNI DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS |
230.295,61€ |
18/10/2023 |
| A01890A96A |
NUMERO ATTO: 2408/2023 DEL 18/10/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI SISTEMI H.S. S.P.A. PER LA FORNITURA DI N 20 PERSONAL COMPUTER, N 40 MONITOR, 20 TASTIERE E MOUSE E HARDSIK E ADATTATORI PER LA MANUTENZIONE DEI PC TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMI H.S. S.P.A. |
30.253,60€ |
18/10/2023 |
| ZBC3CE679B |
NUMERO ATTO: 2392/2023 DEL 18/10/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA “PUNTO DONNA” - PERIODO OTTOBRE 2023 – SETTEMBRE 2024 – CIG: ZBC3CE679B - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. |
7.960,00€ |
18/10/2023 |
| ZF23CD0C5E |
NUMERO ATTO: 2375/2023 DEL 17/10/2023
FORNITURA BOMBOLETTE TRACCIATORE DI COLORE GIALLO. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG ZF23CD0C5E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
375,00€ |
17/10/2023 |
| 9988690FBC |
NUMERO ATTO: 2368/2023 DEL 16/10/2023
COOP S&L – DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECONOMICI E DI COMUNICAZIONE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO PER 15 MESI - CIG: 9988690FBC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLIDARIETÀ E LAVORO |
92.690,00€ |
16/10/2023 |
| Z643CD6C6B |
NUMERO ATTO: 2364/2023 DEL 16/10/2023
MANUTENZIONE DELLE AREE MERCATALI ANNO 2023 – RINNOVABILE PER UN ANNO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z643CD6C6B |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
SABIL SRL |
12.295,08€ |
16/10/2023 |
| Z3A3CBFF26 |
NUMERO ATTO: 2353/2023 DEL 15/10/2023
DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FUNZIONALE AL PROGETTO "INTERVENTO PER PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA A.S. 2022/2023 - "DOMANI IO..." - CUP J61I22000530002 - CIG Z3A3CBFF26. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIMO S.P.A. |
236,80€ |
15/10/2023 |
| ZD53CCAF40 |
NUMERO ATTO: 2352/2023 DEL 15/10/2023
LEGGERE,FONTANA E GIUNTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” – ANNO 2023- CIG ZD53CCAF40, ZC33CD00AE E Z983CD00DB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGERE SRL |
4.950,00€ |
15/10/2023 |
| Z433BFCBD7 |
NUMERO ATTO: 2350/2023 DEL 15/10/2023
FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE- ANNO SCOLASTICO 2023/2024- CARTOLERIA BLUCART DI CREMILLI ROBERTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA BLU CART-BUFFETTI |
12.006,71€ |
15/10/2023 |
| ZE73BFCBEC |
NUMERO ATTO: 2349/2023 DEL 15/10/2023
FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024-CARTOLERIA JUVARRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA JUVARRA DI NANO MAURA |
13.481,93€ |
15/10/2023 |
| Z6C3CBAE80 |
NUMERO ATTO: 2348/2023 DEL 15/10/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI FLOREAL – CIG: Z6C3CBAE80 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
536,36€ |
15/10/2023 |
| 9559852F6C |
NUMERO ATTO: 2346/2023 DEL 15/10/2023
AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI – PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C – RETTIFICA D.D. N. 951/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
MARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
3.300,00€ |
15/10/2023 |
| ZA53C88063 |
NUMERO ATTO: 2345/2023 DEL 15/10/2023
VASCIAVEO - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO A ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA DI WEB MANAGING, COLLABORATIVE DATA SHARING E DIGITAL LITERACY A FAVORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO PER I PROGETTI ATTIVI NEL CAMPO DELLA DISLESSIA/ACCESSIBILITÀ, BOOK-CROSSING E FACILITAZIONE DIGITALE – PERIODO 2023- CIG ZA53C88063 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VASCIAVEO ALBERTO |
3.278,69€ |
15/10/2023 |
| Z563C67BF5 |
NUMERO ATTO: 2344/2023 DEL 13/10/2023
KAIROS – DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BIBLIONOTTE” PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA G. ARPINO DI NICHELINO – PERIODO 2023 – 2024 - CIG: Z563C67BF5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KAIROS |
12.000,00€ |
13/10/2023 |
| ZD73CD8974 |
NUMERO ATTO: 2343/2023 DEL 13/10/2023
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AUTOANALISI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVA BIOMEDICAL SRL |
7.150,00€ |
13/10/2023 |
| ZAB3CD8766 |
NUMERO ATTO: 2340/2023 DEL 13/10/2023
NOLEGGIO BAGNO MOBILE ACCESSIBILI AI DISABILI COMPRESO DI LAVAMANO PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB3CD8766 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI - S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA SEBACH - S.P.A. |
150,00€ |
13/10/2023 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 2338/2023 DEL 13/10/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MOF2023-2025) - INTEGRAZIONE DI SPESA A TUTTO DICEMBRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
21.261,28€ |
13/10/2023 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 2337/2023 DEL 13/10/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MOF2023-2025) - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO DICEMBRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
98.738,72€ |
13/10/2023 |
| Z783762DD4 |
NUMERO ATTO: 2333/2023 DEL 12/10/2023
LIQ. NR. 62/54 SPESA A SALDO PER CSP E CSE NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII –CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I22000170004 - CIG Z783762DD4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORINO FABRIZIO |
2.137,60€ |
12/10/2023 |
| Z5035D2191 |
NUMERO ATTO: 2331/2023 DEL 12/10/2023
LIQ. NR. 61/54 SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEF/ESEC., D.L, C.S.E, CONTABILITA' E C.R.E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – VARIANTE IN CORSO D'OPERA E REVISIONE PREZZI – LOTTO I CAMPO A – CIG Z5035D2191 – CUP H12H22000100006 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGHI STEFANO |
951,74€ |
12/10/2023 |
| 9498096CC3 |
NUMERO ATTO: 2330/2023 DEL 12/10/2023
LIQ. NR. 60/54 -SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LOTTO II E LOTTO IV (PARTE) COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO - CIG 9498096CC3 – CUP H17H2100873004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILCA S.R.L. |
9.222,50€ |
12/10/2023 |
| A01C91EA6C |
NUMERO ATTO: 2329/2023 DEL 12/10/2023
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI EDIFICI DELLA CITTA’ DI NICHELINO – C.I.T. - ANNO 2023-2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE CSA, CONTRIBUTO ANAC, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG A01C91EA6C |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
EUROCOSTRUZIONI SRL |
95.944,00€ |
12/10/2023 |
| 91853728C |
NUMERO ATTO: 2321/2023 DEL 11/10/2023
LIQ. NR. 59/54 - SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA: PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP H14D23000500001 - CIG : 91853728C2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEL PIANO ANTONIO |
5.259,32€ |
11/10/2023 |
| Z153CCF31E |
NUMERO ATTO: 2317/2023 DEL 11/10/2023
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DEL DPR 162/99 E SMI PRESSO GLI STABILI DEL COMUNE DI NICHELINO PER IL BIENNIO 2023-2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z153CCF31E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. |
1.620,00€ |
11/10/2023 |
| Z9C34F1906 |
NUMERO ATTO: 2313/2023 DEL 11/10/2023
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – CIG Z9C34F1906 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
16.352,46€ |
11/10/2023 |
| ZCD2D30638 |
NUMERO ATTO: 2312/2023 DEL 11/10/2023
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DENOMINATO “PUNTO DONNA” PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI – CIG ZCD2D30638 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. |
3.640,00€ |
11/10/2023 |
| 9633119D44 |
NUMERO ATTO: 2304/2023 DEL 10/10/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTA’ DI NICHELINO 2023–2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA DEP SIGNAL SRL- CIG 9633119D44 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEP SIGNAL SRL |
40.983,61€ |
10/10/2023 |
| Z1A3CBF19F |
NUMERO ATTO: 2290/2023 DEL 09/10/2023
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2265 DEL 6.10.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
34,00€ |
09/10/2023 |
| ZA43CB1CCC |
NUMERO ATTO: 2288/2023 DEL 09/10/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITECH SRL |
2.100,00€ |
09/10/2023 |
| Z723C7498F |
NUMERO ATTO: 2281/2023 DEL 08/10/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN TELO MOTORIZZATO PER LA SALA MATTEI E DI UNA CASSA AUDIO, COMPRENSIVA DI MICROFONIA, PER EVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L |
3.342,00€ |
08/10/2023 |
| 9986015046 |
NUMERO ATTO: 2278/2023 DEL 07/10/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.2
DETERMINA DI IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER GLI APPLICATIVI DEI DEMOGRAFICI CON CONTESTUALE PASSAGGIO IN ANPR DI ELETTORALE E STATO CIVILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
35,00€ |
07/10/2023 |
| A00AFF65F4 |
NUMERO ATTO: 2274/2023 DEL 07/10/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI TCN TELECOMUNICAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI N 80 PERSONAL COMPUTER, N 80 MONITOR, 80 TASTIERE E MOUSE E 1 VIDEO PROIETTORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO ARTICOLO 50 DEL DLGS 36/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TCN TELECOMUNICAZIONI SRL |
55.520,00€ |
07/10/2023 |
| 903388668F |
NUMERO ATTO: 2273/2023 DEL 06/10/2023
DETERMINA DI IMPEGNO A SI.RE INFORMATICA PER GLI ANNI 2024-2030 PER LA FORNITURA DEL CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEDE COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE INFORMATICA SRL |
138.500,00€ |
06/10/2023 |
| Z8E3C30505 |
NUMERO ATTO: 2270/2023 DEL 06/10/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1363/2023 ( D.D. N.1901 DEL 11/08/2023) - ACQUISTO DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER L’ASILO NIDO COMUNALE XXV APRILE - CIG. Z8E3C30505 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP FILM SRL |
300,44€ |
06/10/2023 |
| 74460280B1 |
NUMERO ATTO: 2269/2023 DEL 06/10/2023
CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE “CENTRO CULTURALE GIOVANILE MARCO FIORINDO – FACTORY” – PERIODO LUGLIO 2021/GIUGNO 2024 – CIG 74460280B1 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2024 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
FONDAZIONE REVERSE ETS |
19.000,00€ |
06/10/2023 |
| Z1A3CBF19F |
NUMERO ATTO: 2265/2023 DEL 06/10/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GURIIDCHE DA PARTE DELLA CASA EDITRICE "GIUFFRE'" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
174,00€ |
06/10/2023 |
| 964939115C |
NUMERO ATTO: 2260/2023 DEL 06/10/2023
LIQ. NR. 58/54 - SPESA RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA A. FRANK (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE) - CIG: 964939115CC - CUP: H13C23000010001 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COESA S.R.L. |
12.331,00€ |
06/10/2023 |
| 91853728C2 |
NUMERO ATTO: 2259/2023 DEL 06/10/2023
SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI REALIZZATE MEDIANTE ACCORDO QUADRO.
PRESTAZIONE C. SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 91853728C2, CUP H19J22000780004
DETERMINA MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. A ED IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEL PIANO ANTONIO |
15.764,79€ |
06/10/2023 |
| Z953C2D7D8 |
NUMERO ATTO: 2258/2023 DEL 06/10/2023
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA PATERI E VIA GRAF – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z953C2D7D8. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSTOP DI COLOMBATTO DENIS E C. |
300,00€ |
06/10/2023 |
| Z5D3CB7197 |
NUMERO ATTO: 2257/2023 DEL 05/10/2023
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NIDI DI CALABRONI PRESSO ALBERO AREA CANI DEL PARCO BOSCHETTO SITA IN VIA DEI MUGHETTI A NICHELINO (TO) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5D3CB7197 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IMPRESA OSTORERO S.R.L. |
260,00€ |
05/10/2023 |
| Z423CB5E8C |
NUMERO ATTO: 2248/2023 DEL 04/10/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
415,00€ |
04/10/2023 |
| ZDC3C6D7F6 |
NUMERO ATTO: 2238/2023 DEL 03/10/2023
DECISIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG ZDC3C6D7F6 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
3.769,40€ |
03/10/2023 |
| Z2D3CABA0D |
NUMERO ATTO: 2227/2023 DEL 03/10/2023
ENERTECH SNC - DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO SUPPORTI TENDE OSCURANTI, ANCORAGGI ARREDI E RIPRISTINI FUNZIONALI PRESSO LE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D3CABA0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERTECH DI LOFFREDA ANTONIO E GUGLIELMO S.N.C. |
1.950,00€ |
03/10/2023 |
| A00021CE6E |
NUMERO ATTO: 2225/2023 DEL 03/10/2023
SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALL'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE E DEI CONTROLLI MICROBIOLGICI - PERIODO SETTEMBRE 2023/AGOSTO 2026 – CIG: A00021CE6E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
BIOLEADER S.R.L. |
112.116,03€ |
03/10/2023 |
| Z463CA6791 |
NUMERO ATTO: 2223/2023 DEL 03/10/2023
FORNITURA N. 6 GILET CITY LIGHT GIALLO A SCACCHIERA ALTA VISIBILITÀ INGLESE MULTI TASCHE PER PILOTI DRONE PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2023 – CIG Z463CA6791 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
282,00€ |
03/10/2023 |
| ZF83C9FD9C |
NUMERO ATTO: 2222/2023 DEL 03/10/2023
DECISIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MONTASCALA A PIATTAFORMA – EDIFICIO VIA SANGONE 34 SCUOLA PELLICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
20.100,00€ |
03/10/2023 |
| Z253CA9980 |
NUMERO ATTO: 2211/2023 DEL 02/10/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE "ITA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITA S.R.L. |
508,25€ |
02/10/2023 |
| A01799F042 |
NUMERO ATTO: 2203/2023 DEL 29/09/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA’ DI NICHELINO PER ANNI DUE (2023-2025) RINNOVABILE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00
APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI, APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL AI SENSI DELL’ART. 50, C.1 LETT D) DEL D.LGS 36/2023 |
|
|
973.600,00€ |
29/09/2023 |
| Z213C985E4 |
NUMERO ATTO: 2185/2023 DEL 27/09/2023
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. GRAFICA S.R.L. |
567,20€ |
27/09/2023 |
| 9598206229 |
NUMERO ATTO: 2183/2023 DEL 27/09/2023
LIQ. NR. 55/54 - SPESA A SALDO PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA H. ANDERSEN (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - CIG: 9598206229 - H14D23000000001 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTIVETRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
11.054,32€ |
27/09/2023 |
| 968493987 |
NUMERO ATTO: 2182/2023 DEL 27/09/2023
LIQ. NR. 54/54 - SPESA A SALDO RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - CIG 968493987D CUP H14D23000500001 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
17.129,08€ |
27/09/2023 |
| Z993BDD387 |
NUMERO ATTO: 2181/2023 DEL 27/09/2023
LIQ. NR. 53/54 - SPESA RIGUARDANTE I LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY - CIG Z993BDD387 CUP H16F23000060004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
16.272,22€ |
27/09/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2179/2023 DEL 27/09/2023
PARTITA SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DERIVANTE DA ACCERTAMENTI NON RISCOSSI ANNO 2020. – LISTA DI CARICO N. 17850809. – SUB-ACCERTAMENTI. |
|
|
0,00€ |
27/09/2023 |
| ZA53C9C1FB |
NUMERO ATTO: 2177/2023 DEL 27/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE DIKE GIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
429,00€ |
27/09/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2173/2023 DEL 26/09/2023
RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA INERENTI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - AGSM AIM ENERGIA - CIG 8958839BCF |
|
|
0,00€ |
26/09/2023 |
| Z623C9770E |
NUMERO ATTO: 2170/2023 DEL 26/09/2023
FORNITURA ASSI DI LEGNO PER PANCHINE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z623C9770E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
SOCIETA' COOPERATIVA SILVA |
9.750,00€ |
26/09/2023 |
| ZA73C96B42 |
NUMERO ATTO: 2169/2023 DEL 26/09/2023
FORNITURA DI N.5 CANCELLI CARRAI PER AREE CANI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 CANCELLO CARRAIO MOTORIZZATO PER MAGAZZINO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE POS, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA73C96B42 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
GIERRE DI ALESSIO BENNA |
3.100,00€ |
26/09/2023 |
| Z513C8232 |
NUMERO ATTO: 2155/2023 DEL 25/09/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SPESE DI ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI NICHELINO E LE CITTÀ DI VICTORIA (MALTA) E CALUIRE ET CUIRE (FRANCIA). SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E FORNITURA PRIMA COLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z513C82327 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROHOTEL NICHELINO SRL |
1.700,00€ |
25/09/2023 |
| Z993BDD387 |
NUMERO ATTO: 2151/2023 DEL 22/09/2023
SCUOLA WALT DISNEY (FACCIATA SUD) - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI SERRAMENTI - CIG Z993BDD387, CUP H16F23000060004
DETERMINA DI APPROVAZIONE CRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
16.272,22€ |
22/09/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2150/2023 DEL 22/09/2023
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LOTTO II E LOTTO IV (PARTE)- DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – CUP H17H2100873004 - CIG: 9498096CC3 |
|
|
0,00€ |
22/09/2023 |
| Z293425B62 |
NUMERO ATTO: 2147/2023 DEL 22/09/2023
NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 CONSIP -LOTTO 6-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – DITTA CANON ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CANON ITALIA S.P.A. |
550,00€ |
22/09/2023 |
| 968493987D |
NUMERO ATTO: 2144/2023 DEL 22/09/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - NEXT GENERATION EU, REACT EU – AVVISO C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
FORNITURA SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000500001, CIG 968493987D, CODICE PROGETTO 55331151, RDO EVOLUTA N. 3461973) |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
163.914,64€ |
22/09/2023 |
| Z4A3C6DFAC |
NUMERO ATTO: 2141/2023 DEL 20/09/2023
AUXILIA - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RILASCIO DI MATERIALI DI ATTESTAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DEI SIMBOLI WLS PER I LIBRI MODIFICATI IN CAA (COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) STAMPATI PER LA BIBLIOTECA CIVICA “G. ARPINO” – PERIODO 2023 – CIG Z4A3C6DFAC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUXILIA S.A.S. |
61,00€ |
20/09/2023 |
| ZE83C68FB3 |
NUMERO ATTO: 2140/2023 DEL 20/09/2023
TOSCANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO RIVOLTO AI BAMBINI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NATI 2023 - CIG ZE83C68FB3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSCANO AGOSTINO DAVIDE |
250,00€ |
20/09/2023 |
| ZC23C84879 |
NUMERO ATTO: 2126/2023 DEL 20/09/2023
FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
1.690,33€ |
20/09/2023 |
| Z2A3C80217 |
NUMERO ATTO: 2120/2023 DEL 20/09/2023
FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. GRAFICA S.R.L. |
88,00€ |
20/09/2023 |
| 94109387B6 |
NUMERO ATTO: 2109/2023 DEL 19/09/2023
LIQ. NR. 52/54 – TEATRO SUPERGA. INTERVENTI PER L'ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO 452 DEL 07/06/2022) - PNRR M1C3 - CUP: H14J22000080009 - CIG :94109387B6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEA.SISTE SRL |
3.432,00€ |
19/09/2023 |
| 9598206229 |
NUMERO ATTO: 2108/2023 DEL 19/09/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER FORNITURA SERRAMENTI SCUOLA H. ANDERSEN (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000000001, CIG 9598206229, CODICE PROGETTO 4F1AAF80, RDO EVOLUTA N. 3395659) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTIVETRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
105.783,00€ |
19/09/2023 |
| 91853728C2 |
NUMERO ATTO: 2106/2023 DEL 18/09/2023
SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DETERMINA DI SUB-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ANTONIO DEL PIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEL PIANO ANTONIO |
4.928,78€ |
18/09/2023 |
| 9684011AAD |
NUMERO ATTO: 2105/2023 DEL 18/09/2023
LIQ. NR. 51/54 – BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI E DISMESSI - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) -PNRR M5C2-I2.2 - CUP H11B22001300007 - CIG 9684011AAD - CIG 99478032BB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. |
25.100,00€ |
18/09/2023 |
| ZF03C4F128 |
NUMERO ATTO: 2104/2023 DEL 18/09/2023
TAGLIO ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO O IN AUMENTO CON ACQUISIZIONE GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF03C4F128 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
SOCIETA' COOPERATIVA SILVA |
41.480,00€ |
18/09/2023 |
| Z3C3C7D2FA |
NUMERO ATTO: 2103/2023 DEL 18/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CASA EDITRICE "ITA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITA S.R.L. |
115,00€ |
18/09/2023 |
| ZA63C7CF31 |
NUMERO ATTO: 2102/2023 DEL 18/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DELLA CASA EDITRICE "EDIZIONI SCIENTFICHE ITALIANE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A. |
112,50€ |
18/09/2023 |
| Z7E3C752AD |
NUMERO ATTO: 2099/2023 DEL 15/09/2023
INIZIATIVA REGIONALE “GIOCHIAMO ALL’ARIA APERTA 2022/2023” - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DENOMINATO “NICHELINO ALL’ARIA APERTA” – ACCERTAMENTO SOMMA E IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOW SRL |
10.245,90€ |
15/09/2023 |
| Z273C77FDC |
NUMERO ATTO: 2094/2023 DEL 15/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
525,00€ |
15/09/2023 |
| Z053C6E49B |
NUMERO ATTO: 2074/2023 DEL 13/09/2023
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PRESSO L'EUROHOTEL NICHELINO S.R.L. PER L'OSPITALITÀ DELLA DELEGAZIONE SENEGALESE PARTNER DEL PROGETTO "DARSI DA FARE INSIEME – TAKKU LIGEY". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z053C6E49B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROHOTEL NICHELINO SRL |
545,45€ |
13/09/2023 |
| Z603C68E57 |
NUMERO ATTO: 2070/2023 DEL 13/09/2023
DECISIONE DI CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI –
COD. CIG: Z603C68E57 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANPOWER S.R.L. |
6.500,00€ |
13/09/2023 |
| Z703C6B4F8 |
NUMERO ATTO: 2066/2023 DEL 12/09/2023
SERVIZIO DI STAMPA A COLORI DI DIECI PANNELLI INFORMATIVI DA POSIZIONARSI SU BACHECHE IN PROSSIMITÀ DELLA NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA PER LA RACCOLTA DATI SUL CLIMA REALIZZATA A NICHELINO (TO) PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI STUPINIGI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP H19B23000080004 - CIG Z703C6B4F8. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOBRERO ARTI GRAFICHE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SOBRERO DANY & C. |
460,00€ |
12/09/2023 |
| Z023C4E3FE |
NUMERO ATTO: 2064/2023 DEL 12/09/2023
INTEGRAZIONE ARREDI DA POSIZIONARSI SU AREA VERDE, IN PROSSIMITÀ DELLA NUOVA STAZIONE METEOROLOGICA PER LA RACCOLTA DATI SUL CLIMA REALIZZATA A NICHELINO (TO) PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI STUPINIGI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP H19B23000080004 - CIG Z023C4E3FE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSOL SCS |
7.630,00€ |
12/09/2023 |
| 949789788C |
NUMERO ATTO: 2060/2023 DEL 11/09/2023
LIQ. NR. 50/54 - CORRISPONDENTE AL CRE DI SALDO FINALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO - CIG 949789788C - CUP : H15I22000170004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.F.I.B. SRL |
20.830,57€ |
11/09/2023 |
| Z653C6452C |
NUMERO ATTO: 2055/2023 DEL 11/09/2023
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE RAEE E PRODOTTI SPECIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z653C6452C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMAMBIENTE SRL |
1.600,00€ |
11/09/2023 |
| Z053C6576B |
NUMERO ATTO: 2052/2023 DEL 08/09/2023
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NIDI DI CALABRONI SCUOLA RODARI DI VIA XXV APRILE N.111 A NICHELINO (TO) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z053C6576B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORDELLA S.R.L. SISTEMI E SOLUZIONI DI DISINFESTAZIONE |
180,00€ |
08/09/2023 |
| Z1F3660F8F |
NUMERO ATTO: 2042/2023 DEL 08/09/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE DI AFFITTO E ALLE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA NOVACOOP S.C. SITI NEL CENTRO COMMERCIALE “IL CASTELLO”, PIAZZA ALDO MORO N. 50 ADIBITI A FARMACIA COMUNALE 2 – ANNO 2023 E 2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVACOOP SOCIETA' COOPERATIVA |
22.827,61€ |
08/09/2023 |
|
NUMERO ATTO: 2029/2023 DEL 06/09/2023
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCORRIMENTO GRADUATORIE PER L’AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2023/2024. |
|
|
0,00€ |
06/09/2023 |
| Z863BB0C7 |
NUMERO ATTO: 2027/2023 DEL 06/09/2023
LIQ. NR. 25/58 - FORNITURA DI SEDIA OPERATIVA – CIG. Z863BB0C78 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEYFORM SRL |
431,30€ |
06/09/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 2020/2023 DEL 06/09/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.01 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GT COSTRUZIONI |
5.466,74€ |
06/09/2023 |
| ZE53C5A780 |
NUMERO ATTO: 2018/2023 DEL 05/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
160,00€ |
05/09/2023 |
| 936475584B |
NUMERO ATTO: 2009/2023 DEL 04/09/2023
SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO SUPERGA E SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO - CIG 936475584B. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE AREA SPETTACOLO PER FESTEGGIAMENTI SAN MATTEO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVERSE ETS |
56.600,00€ |
04/09/2023 |
| ZD23C56692 |
NUMERO ATTO: 2005/2023 DEL 04/09/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
53,00€ |
04/09/2023 |
| 959820622 |
NUMERO ATTO: 1992/2023 DEL 01/09/2023
LIQ. NR. 49/54 - SPESA RIGUARDANTE 1 CP – PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA H. ANDERSEN (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – A FAVORE DELLA DITTA MULTIVETRO SRL – CIG: 9598206229 COD. CUP: H14D23000000001 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTIVETRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
94.728,68€ |
01/09/2023 |
| ZCB3C50499 |
NUMERO ATTO: 1991/2023 DEL 01/09/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ELIMINACODE PER LA FARMACIA COMUNALE 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA |
323,07€ |
01/09/2023 |
| Z6937AB3A4 |
NUMERO ATTO: 1982/2023 DEL 31/08/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.01.- INTEGRAZIONE DI SPESA
CUP H12F22001180004 - CIG Z6937AB3A4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SABATINO ANDREA |
961,52€ |
31/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1976/2023 DEL 30/08/2023
NUOVA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA PRALI - SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA - CUP: H11B21007680004, CIG: 9858930668, CPV: 71632000-7
DETERMINA DI ACCETTAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA |
|
|
0,00€ |
30/08/2023 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 1971/2023 DEL 29/08/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO - ACCETTAZIONE POLIZZA C.A.R.. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGRIGARDEN SRL |
223.152,67€ |
29/08/2023 |
| Z9C3821FCF |
NUMERO ATTO: 1956/2023 DEL 24/08/2023
DETERMINAZIONE DI RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 153/23 ASSUNTO CON D.D. N. 2060/2022 RELATIVO A AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA “GIOVANNI ARPINO” - CIG Z9C3821FCF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLIDARIETÀ E LAVORO |
28.000,00€ |
24/08/2023 |
| ZE02F410F1 |
NUMERO ATTO: 1950/2023 DEL 24/08/2023
DETERMINA DI IMPEGNO IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNIITURA DELLA TELEFONIA RELATIVE ALLE COLONNINE TAXI, FARMACIE COMUNALI E TELERISCALADAMENTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.P.A. |
4.043,00€ |
24/08/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1949/2023 DEL 24/08/2023
DETERMINA DI INCREMENTO DI SPESA A FAVORE DEL CSI PIEMONTE DEI SERVIZI DI CONTINUTÀ OPERATIVA (CTE) DEL COMUNE DI NICHELINO - II° SEMESTRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
11.296,10€ |
24/08/2023 |
| 968493987D |
NUMERO ATTO: 1938/2023 DEL 23/08/2023
LIQ. NR. 48/54 - SPESA RIGUARDANTE 1 CP – PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
146.758,56€ |
23/08/2023 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 1937/2023 DEL 22/08/2023
LIQ. NR. 47/54 - SPESA RIGUARDANTE RATA SALDO LAVORI – CRE - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO (CAMPO A) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
24.143,33€ |
22/08/2023 |
| 95255826EF |
NUMERO ATTO: 1936/2023 DEL 22/08/2023
LIQ. NR. 24/58 - TEATRO SUPERGA- SPESA SALDO LAVORI -INTERVENTI PER L'ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO 452 DEL 07/06/2022) - PNRR M1C3 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PROPEDEUTICI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - CUP H14J22000080009 – CIG. 95255826EF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARPENTECNICA GROUP S.R.L. |
4.349,30€ |
22/08/2023 |
| 9498096CC3 |
NUMERO ATTO: 1935/2023 DEL 21/08/2023
46/54 - SPESA A SALDO PER PER LAVORI DI M.S E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – LOTTO II E IV |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILCA S.R.L. |
50.277,50€ |
21/08/2023 |
| ZBA3A95CF4 |
NUMERO ATTO: 1934/2023 DEL 21/08/2023
IQ. NR. 45/54 SPESA A SALDO PER LA SISTEMAZIONE PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 CIMITERO CAPOLUOGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
22.546,41€ |
21/08/2023 |
| ZC63A5C496 |
NUMERO ATTO: 1932/2023 DEL 18/08/2023
LIQ. NR. 44/54 SALDO PER LA SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE D.L CSP CSE CONTABILITA' E CRE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERMANN KOHLLOFFEL |
4.680,00€ |
18/08/2023 |
| A002773EC4 |
NUMERO ATTO: 1924/2023 DEL 18/08/2023
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI INFANZIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
58.948,25€ |
18/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1923/2023 DEL 18/08/2023
PROGETTO “OGNI GIORNO È IL GIORNO DELLA MEMORIA – II EDIZIONE” AI SENSI DELLA L.R. 6/2019 – APPROVAZIONE “RELAZIONE FINALE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO” E “CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE” |
|
|
0,00€ |
18/08/2023 |
| ZB73762B33 |
NUMERO ATTO: 1922/2023 DEL 18/08/2023
LIQ. NR. 43/54 SPESA PER LA REDAZIONE PFTE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KELSE ENGINEERING |
5.460,00€ |
18/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1913/2023 DEL 16/08/2023
EDILIZIA SCOLASTICA 2° LOTTO - INTERVENTO E1-NIC INSERITO NEL PROGETTO “TOP METRO” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE – CUP: H11H13001020004 – CIG: 7493800F60 |
|
|
0,00€ |
16/08/2023 |
| ZAE3C304D2 |
NUMERO ATTO: 1906/2023 DEL 11/08/2023
DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 D.LGS 36/2023 - ACQUISTO DI PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE PER ASILO NIDO COMUNALE XXV APRILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOPFILM SRL |
9.069,60€ |
11/08/2023 |
| ZF435E286A |
NUMERO ATTO: 1905/2023 DEL 11/08/2023
LIQ. NR. 42/54 SPESA RELATIVA SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO FESSURATIVO - SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA MARCO POLO, VIA TRENTO N. 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNI |
5.500,00€ |
11/08/2023 |
| Z8E3C30505 |
NUMERO ATTO: 1901/2023 DEL 11/08/2023
DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - ACQUISTO DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER L'ASILO NIDO COMUNALE XXV APRILE - CIG Z8E3C30505 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP FILM SRL |
7.147,39€ |
11/08/2023 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 1898/2023 DEL 11/08/2023
CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, LEGGE 135/2012 E S.M.I. – SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 1
IMPEGNO ESERCIZIO 2023 – CIG 676811050E |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.,SOFEIN S.P.A. |
204.918,04€ |
11/08/2023 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 1897/2023 DEL 11/08/2023
CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, LEGGE 135/2012 E S.M.I. – SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 1
- INTEGRAZIONE IMPEGNO ESERCIZIO 2023 – CIG 676811050E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.,SOFEIN S.P.A. |
218.852,46€ |
11/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1895/2023 DEL 11/08/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – CAMPO A - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – CUP H12H22000100006 – CIG 93809848E3 |
|
|
0,00€ |
11/08/2023 |
| Z953C2D7D8 |
NUMERO ATTO: 1892/2023 DEL 10/08/2023
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA PALESTRINA, VIA I° MAGGIO E VIA STUPINIGI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z953C2D7D8. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSTOP DI COLOMBATTO DENIS E C. |
500,00€ |
10/08/2023 |
| Z0C3C27EF4 |
NUMERO ATTO: 1889/2023 DEL 10/08/2023
FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO COMUNALE DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE (EVAC) E ALLESTIMENTO IMPIANTO LUCE ORDINARIA E DI SICUREZZA PER AREA SPETTACOLO FESTEGGIAMENTI SAN MATTEO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C3C27EF4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MICHELE RUBINO |
4.950,00€ |
10/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1874/2023 DEL 09/08/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI NICHELINO - INTERVENTO C1-NIC INSERITO NEL PROGETTO “TOP METRO” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE – CUP H12F17000140004 - CIG 79378064BB |
|
|
0,00€ |
09/08/2023 |
| 9982858308 |
NUMERO ATTO: 1863/2023 DEL 03/08/2023
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DE N.36/2023, AI SENSI DELL’AR. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023, DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI DICIOTTO ( 18) NUMERI DEL PERIODICO COMUNALE “NICHELINO CITTÀ” DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2025. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO € 126.000.
COD. CIG: 9982858308. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTAMESSA CARLO |
126.000,00€ |
03/08/2023 |
| A00063E787 |
NUMERO ATTO: 1859/2023 DEL 01/08/2023
ADESIONE IN ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5 - VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE", PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, PER 60 MESI, DI N. 3 AUTOVEICOLI (CITROEN C3) PER LA POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 2024/2025 CIG A00063E787 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASYS S.P.A. |
58.665,00€ |
01/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1858/2023 DEL 01/08/2023
DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE E DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI - PERIODO SETTEMBRE 2023/AGOSTO 2026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
0,00€ |
01/08/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1857/2023 DEL 31/07/2023
DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI E DI ATTIVITÀ COLLATERALI - PERIODO NOVEMBRE 2023 – DICEMBRE 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
410,00€ |
31/07/2023 |
| 9955025A81 |
NUMERO ATTO: 1853/2023 DEL 31/07/2023
DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 1502/2023 RELATIVA ALL'DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI DIGITALPA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "WHISTLEBLOWING" A ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITALPA SR |
3.168,75€ |
31/07/2023 |
| 8321989293 |
NUMERO ATTO: 1852/2023 DEL 31/07/2023
GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER ENTI DELLA REGIONE PIEMONTE - L'OPEROSA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG PADRE: 7852242316 – CIG DERIVATO: 8321989293; |
|
L'OPEROSA S.P.A. |
4.960,96€ |
31/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1851/2023 DEL 31/07/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELL’AGENZIA MOBILITÀ PIEMONTESE PER COSTI DI GESTIONE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. |
|
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE |
18.577,51€ |
31/07/2023 |
| ZA93BE6ED5 |
NUMERO ATTO: 1846/2023 DEL 31/07/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MODULO DI CONTABILITÀ RELATIVO A CIVILIA OPEN |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDA NEXT S.R.L. |
5.384,00€ |
31/07/2023 |
| 9986015046 |
NUMERO ATTO: 1844/2023 DEL 31/07/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
DETERMINAZIONE DI PRESA D’ATTO PER MANCANZA DI PRESENTAZIONE OFFERTE DI CUI AL R.D.O EVOLUTA N 3549854 DEL MEPA E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER GLI APPLICATIVI DEI DEMOGRAFICI CON CONTESTUALE PASSAGGIO IN ANPR DI ELETTORALE E STATO CIVILE;
CODICE CUP H11C22000350006 / CIG: 9986015046 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI SPA |
133.000,00€ |
31/07/2023 |
| Z093C10A8C |
NUMERO ATTO: 1841/2023 DEL 31/07/2023
FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE UAS PER ATTIVITÀ DI EMERGENZA E/O ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2023 – CIG Z093C10A8C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGFLY SRL |
2.049,18€ |
31/07/2023 |
| ZD03BB5F2A |
NUMERO ATTO: 1840/2023 DEL 31/07/2023
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ISCRIZIONE, PER L’ANNO 2023, DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE AL TSN, E ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CHIERI |
4.909,94€ |
31/07/2023 |
| 9872400235 |
NUMERO ATTO: 1818/2023 DEL 28/07/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 3+ PROGETTI S.R.L. DI TORINO, P.IVA 11138810012, PER “SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO DELLE STRUTTURE E TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE”.
CUP H11B22001300007 - CIG 9872400235 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3+ PROGETTI S.R.L. |
94.964,49€ |
28/07/2023 |
| 9611791CD |
NUMERO ATTO: 1816/2023 DEL 28/07/2023
PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO – PROROGA TERMINI |
|
EUROGED S.R.L. |
0,00€ |
28/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1814/2023 DEL 28/07/2023
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE RISCOSSA PER VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N° 6437 DEL 12/01/2016. |
|
ECCERCI SCS |
1.016,00€ |
28/07/2023 |
| 999348223C |
NUMERO ATTO: 1813/2023 DEL 28/07/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA” - ID 1884 - INTERVENTO 4.4 – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – PNRR – NEXT GENERATION EU “
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A LEGGE 120/2020 FORNITURA PER LA “REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR” – CUP H16G21000070001 – CIG 999348223C
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
34.955,28€ |
28/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1811/2023 DEL 28/07/2023
OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “CENTRO ESTIVO COMUNALE 2023/ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE RIVOLTO A BAMBINI/E E RAGAZZI/E 3-14 ANNI – PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2023. |
|
COOPERA UISP - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA |
60.000,00€ |
28/07/2023 |
| Z343BA2C64 |
NUMERO ATTO: 1805/2023 DEL 27/07/2023
SERVIZIO DI R.S.P.P. E FUNZIONI CORRELATE (ART. 31 D.LGS 81/08), PERIODO 01/10/2023 – 30/09/2025
DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
CIG Z343BA2C64 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL |
34.176,90€ |
27/07/2023 |
| Z463C0492B |
NUMERO ATTO: 1790/2023 DEL 27/07/2023
INTERVENTO PER POSA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO SERVOSCALA PRESSO LA PALAZZINA UFFICI TECNICI COMUNALI
DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z463C0492B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
819,67€ |
27/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1785/2023 DEL 26/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. SUB-IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRACOLICI & CURLETTI. |
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CRACOLICI & CURLETTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO |
2.730,00€ |
26/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1777/2023 DEL 26/07/2023
TAGLIO ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO O PROPONENDO OFFERTA CON ACQUISIZIONE GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 -APPROVAZIONE ALLEGATI. |
|
|
0,00€ |
26/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1767/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. SUB-IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CRACOLICI& CURLETTI. |
|
CRACOLICI & CURLETTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO |
1.725,01€ |
25/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1766/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. SUB-IMPEGNI DI SPESA AVV. VALENTINA PENSI ROSSELLO. |
|
AVV. VALENTINA PENSI ROSSELLO |
2.399,90€ |
25/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1764/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. SUB-IMPEGNO DI SPESA AVV. VALENTINA PENSI ROSSELLO. |
|
AVV. VALENTINA PENSI ROSSELLO |
399,98€ |
25/07/2023 |
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NUMERO ATTO: 1763/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO. - COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. - SUB - IMPEGNO DI SPESA AVV. ADELE TERESA PASSARELLI. |
|
PASSARELLI ADELE TERESA |
400,00€ |
25/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1760/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI.
SUB-IMPEGNI DI SPESA - STUDIO ALBERTO ROBELLA |
|
ROBELLA ALBERTO |
400,00€ |
25/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1759/2023 DEL 25/07/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI.
SUB-IMPEGNO DI SPESA AVV. GIANLUCA CAMPANA. |
|
CAMPANA GIANLUCA |
400,00€ |
25/07/2023 |
| 9571336455 |
NUMERO ATTO: 1744/2023 DEL 25/07/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGSL 36/2023 ART 3 C1 LETT D) E 50 C1 LETT A) E B), PER L’ADEGUAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO AGLI STANDARD CIE E SPID DELLA MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
4.000,00€ |
25/07/2023 |
| ZE83BDF2A0 |
NUMERO ATTO: 1743/2023 DEL 25/07/2023
TENDAGGI TRUCATTO SNC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO TENTE OSCURANTI PRESSO LE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE83BDF2A0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TENDAGGI TRUCATTO SNC DI CENTOCCH FRANCO & C. |
0,00€ |
25/07/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 1742/2023 DEL 25/07/2023
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZI EDUCATIVI E FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1.1.2022/31.8.2025 – CIG: 89733724D4 – RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA1 LETTERA E) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. COMPENSAZIONE MAGGIORI COSTI DI GENERI ALIMENTARI E MATERIE PRIME – DECORRENZA 1/1/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
25/07/2023 |
| ZE73BFCBEC |
NUMERO ATTO: 1741/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZE73BFCBEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA JUVARRA DI NANO MAURA |
13.700,00€ |
25/07/2023 |
| ZB83BFCC00 |
NUMERO ATTO: 1740/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZB83BFCC00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA DI PONZIO DANIELA |
13.700,00€ |
25/07/2023 |
| Z0F3BDD0A6 |
NUMERO ATTO: 1730/2023 DEL 25/07/2023
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO PSICO-FISICO DENOMINATO "IN MOVIMENTO" – ACCERTAMENTO SOMMA E IMPEGNI DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS |
24.832,00€ |
25/07/2023 |
| Z433BFCBD7 |
NUMERO ATTO: 1716/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z433BFCBD7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA BLU CART- BUFFETTI |
13.700,00€ |
25/07/2023 |
| ZAC3BFCBB5 |
NUMERO ATTO: 1715/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZAC3BFCBB5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA LINUS |
13.700,00€ |
25/07/2023 |
| ZD73BFCB88 |
NUMERO ATTO: 1714/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA E CONSEGNA A SCUOLA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZD73BFCB88 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
CARTOLERIA BOGIATTO VALERIA |
13.700,00€ |
25/07/2023 |
| 8803317700 |
NUMERO ATTO: 1707/2023 DEL 25/07/2023
APPALTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DI POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGO DI SPESA 2023 – IMPEGO DI SPESA 2024 - NOMINA RUP |
PROCEDURA APERTA |
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
0,00€ |
25/07/2023 |
| 9714560484 |
NUMERO ATTO: 1706/2023 DEL 25/07/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 – LOTTO 1: CIG 9714560484 E LOTTO 2: CIG 971473983A – INTEGRAZIONE IMPEGNO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
G.M. TOUR S.R.L.,G.M. TOUR S.R.L. |
4.500,00€ |
25/07/2023 |
| Z863C00B00 |
NUMERO ATTO: 1699/2023 DEL 25/07/2023
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU N. 2 ARCHIVI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ELETTORALE ED ANAGRAFE - IMPGNO DI SPESA - CIG Z863C00B00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDA SYSTEM S.R.L. |
550,00€ |
25/07/2023 |
| Z1A3BFFC99 |
NUMERO ATTO: 1698/2023 DEL 25/07/2023
ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 – COD. 1.2 CITY CAR IBRIDE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI N. 2 VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMI 3 E 4 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2023/ SETTEMBRE 2028 E AFFIDAMENTO INCARICO A LEASEPLAN ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. |
33.021,90€ |
25/07/2023 |
| Z933BFF01C |
NUMERO ATTO: 1697/2023 DEL 25/07/2023
SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI E CREAZIONE DI FASCICOLI EDILIZI ALL’INTERNO DEL SOFTWARE “GISMASTER” DELLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI 11.000 PRATICHE EDILIZIE CARTACEE ESISTENTI DIGITALIZZATE A SEGUITO DEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO.
DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z933BFF01C |
|
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
0,00€ |
25/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1696/2023 DEL 25/07/2023
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA - SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SOCIETA' REALE MUTUA ASS. |
2.500,00€ |
25/07/2023 |
| Z713C019EE |
NUMERO ATTO: 1695/2023 DEL 25/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DA PARTE DELLA SOCIETA' "EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A. |
28,80€ |
25/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1689/2023 DEL 24/07/2023
SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FONDO ECONOMALE- ANNO 2023 |
|
|
0,00€ |
24/07/2023 |
| 9594373710 |
NUMERO ATTO: 1686/2023 DEL 24/07/2023
LIQ. NR. 41/54 - CITTÀ DI NICHELINO – 1 ° C.P - PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO CIG PADRE 9330488247, CIG DERIVATO, 9594373710 CUP H19J22000780004 |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PNP COSTRUZIONI SRL |
132.185,48€ |
24/07/2023 |
| 992504670E |
NUMERO ATTO: 1677/2023 DEL 24/07/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROJEMA ENGINEERING S.R.L. DI TORINO, P.IVA 11728720019, PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI DIREZIONE OPERATIVA SUGLI IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRO-SANITARI, SUGLI ASPETTI ENERGETICI, SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, SUGLI ASPETTI ILLUMINOTECNICI, SUGLI ASPETTI ACUSTICI, E DI SUPPORTO B.I.M. SU TUTTE LE DISCIPLINE PROGETTUALI (COMPRESI GLI ASPETTI EDILIZI, STRUTTURALI, ANTINCENDIO, ECC.), ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CUP H11B22001300007 - CIG 992504670E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROJEMA ENGINEERING S.R.L. |
53.827,37€ |
24/07/2023 |
| 99478032BB |
NUMERO ATTO: 1676/2023 DEL 24/07/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. DI TORINO (TO), P.IVA 11617940017, PER IL SERVIZIO DI “BONIFICA E RIMOZIONE DI UN SERBATOIO INTERRATO DISMESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI”
CUP H11B22001300007 - CIG 99478032BB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. |
7.500,00€ |
24/07/2023 |
| ZF638E874B |
NUMERO ATTO: 1669/2023 DEL 21/07/2023
AGEVOLAZIONE TARIFFE TRASPORTO ANZIANI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
GRUPPO TORINESE TRASPORTI |
3.000,00€ |
21/07/2023 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 1662/2023 DEL 20/07/2023
IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. ANNO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
43.964,23€ |
20/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1661/2023 DEL 20/07/2023
SISTEMAZIONE “PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 ADIACENTE ALL'AREA DISPERSIONE CENERI” - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – CUP H12B22002960004 - CIG ZBA3A95CF4 |
|
|
0,00€ |
20/07/2023 |
| 9951726816 |
NUMERO ATTO: 1656/2023 DEL 20/07/2023
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024 – CIG: 9951726816 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B |
144.000,00€ |
20/07/2023 |
| ZE13BF5892 |
NUMERO ATTO: 1650/2023 DEL 19/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE MEDIANTE BANCA DATI "ONE LEGALE" DELLA SOCIETA' W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
2.000,00€ |
19/07/2023 |
| ZD33BF57BD |
NUMERO ATTO: 1649/2023 DEL 19/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
100,00€ |
19/07/2023 |
| Z903BF5463 |
NUMERO ATTO: 1648/2023 DEL 19/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
33,00€ |
19/07/2023 |
| ZDE3BEE025 |
NUMERO ATTO: 1637/2023 DEL 18/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
85,00€ |
18/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1636/2023 DEL 18/07/2023
FORNITURA, IN AFFIDAMENTO DIRETTO, DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI PRESSO IMPRESE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PRODUTTRICI- ANNO 2023 |
|
|
0,00€ |
18/07/2023 |
| Z993BDD387 |
NUMERO ATTO: 1632/2023 DEL 17/07/2023
SCUOLA WALT DISNEY, FACCIATA SUD - LAVORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DI SERRAMENTI - CIG Z993BDD387, CUP H16F23000060004
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
16.272,22€ |
17/07/2023 |
| ZBA3BE3A8C |
NUMERO ATTO: 1629/2023 DEL 17/07/2023
FORNITURA LAPIDI COPRI FOSSE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMBERTI MARMI SRL |
8.196,72€ |
17/07/2023 |
| Z653BE3A30 |
NUMERO ATTO: 1617/2023 DEL 14/07/2023
FORNITURA VESTIARIO CUSTODI CIMITERO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z653BE3A30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
UNIQUE EUROPE S.R.L. |
775,50€ |
14/07/2023 |
| 91853728C2 |
NUMERO ATTO: 1607/2023 DEL 13/07/2023
LIQ. NR. 40/54 - 2 ACCONTO - SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA: PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CUP : H19J22000780004 CIG : 91853728C2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEL PIANO ANTONIO |
15.960,53€ |
13/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1599/2023 DEL 13/07/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - NEXT GENERATION EU, REACT EU - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENER-GETICA. FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA WALT DISNEY, FACCIATA SUD (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000500001, CIG 968493987D, CODICE PRO-GETTO 55331151).
APPROVAZIONE DEL POS PRESENTATO DALL'AGGIUDICATARIO PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
|
|
0,00€ |
13/07/2023 |
| Z0D298130F |
NUMERO ATTO: 1596/2023 DEL 12/07/2023
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO QUOTA PARTE PER MATRIMONI CIVILI |
|
CERESA S.N.C |
5.400,00€ |
12/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1595/2023 DEL 12/07/2023
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE - SOCIETA’ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
3.979,56€ |
12/07/2023 |
| Z7D3BDB378 |
NUMERO ATTO: 1591/2023 DEL 11/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
119,00€ |
11/07/2023 |
| 90430809AF |
NUMERO ATTO: 1556/2023 DEL 10/07/2023
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP-TOSAP-DPA PERIODO 1.1.2022-31.12.2024 ALLA SOCIETÀ ABACO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 71/2023. |
PROCEDURA APERTA |
ABACO S.P.A. |
577.698,00€ |
10/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1549/2023 DEL 10/07/2023
SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA POVERA |
|
|
0,00€ |
10/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1530/2023 DEL 06/07/2023
CIMITERO CAPOLUOGO – CAMPO 12 – NUOVO BLOCCO LOCULI LOTTO 1 – OSSARI E CAMPO INUMAZIONE 2 - CUP: H18H18000280004 - IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
|
|
0,00€ |
06/07/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1529/2023 DEL 06/07/2023
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO CAMPO XII – LOTTO B CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – CUP H15I22000170004 - CIG 949789788C |
|
|
0,00€ |
06/07/2023 |
| ZB03BCDFB5 |
NUMERO ATTO: 1524/2023 DEL 05/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE - CASA EDITRICE DIKE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
40,00€ |
05/07/2023 |
| Z6E3BCDF91 |
NUMERO ATTO: 1522/2023 DEL 05/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE - CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
235,00€ |
05/07/2023 |
| 9905070258 |
NUMERO ATTO: 1517/2023 DEL 05/07/2023
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO (36 MESI)
DETERMINAZIONE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
CIG PADRE: 6522411FD0 - CIG DERIVATO: 9905070258 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SINTESI S.P.A |
37.740,66€ |
05/07/2023 |
| Z823BC9685 |
NUMERO ATTO: 1511/2023 DEL 04/07/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L. |
75,00€ |
04/07/2023 |
| 79690869CC |
NUMERO ATTO: 1506/2023 DEL 30/06/2023
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO DEL COMITATO DI QUARTIERE “SANGONE-CROCIERA” - RINNOVO PER IL PERIODO 1.07.2023/30.06.2024 (COD. 029) |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CERON STEFANO |
0,00€ |
30/06/2023 |
| 79163499D9 |
NUMERO ATTO: 1505/2023 DEL 30/06/2023
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO DEL COMITATO DI QUARTIERE “CASTELLO” - RINNOVO PER IL PERIODO 1.07.2023/30.06.2024 (COD. 029) |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CORBO TATIANA |
0,00€ |
30/06/2023 |
| ZD03B9BF72 |
NUMERO ATTO: 1502/2023 DEL 30/06/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI DIGITALPA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "WHISTLEBLOWING" A ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITALPA SR |
3.168,75€ |
30/06/2023 |
| Z963B69A89 |
NUMERO ATTO: 1494/2023 DEL 30/06/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DELLE LINEE TELEFONICHE DEI PLESSI DEL COMUNE DI NICHELINO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FASTWEB SPA |
930,00€ |
30/06/2023 |
| 9939750D2C |
NUMERO ATTO: 1493/2023 DEL 30/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DI PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO IL COMUNE DI NICHELINO --- CIG 9939750D2C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SELEXI S.R.L. |
57.377,05€ |
30/06/2023 |
| Z743BC2CC7 |
NUMERO ATTO: 1492/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO DI VIGILANZA “SCORTA VALORI” PER LE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. |
4.320,00€ |
30/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1488/2023 DEL 30/06/2023
CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARI E STRADALI DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO NEL COMUNE DI NICHELINO – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ R.F.I. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNNICO |
3.519,91€ |
30/06/2023 |
| ZC93BA6538 |
NUMERO ATTO: 1487/2023 DEL 30/06/2023
PATRIMONIO COMUNALE – PALAZZINA UFFICIO TECNICO – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITTETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA A PEDANA – CIG ZC93BA6538
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEAM SERVIZI TORINO S.R.L. |
7.500,00€ |
30/06/2023 |
| Z773BB1722 |
NUMERO ATTO: 1486/2023 DEL 30/06/2023
SERVIZIO SPECIALISTICO DI NATURA TECNICO - AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL RUP NELLE MATERIE DI GESTIONE TERRITORIO ED IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PEBA (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) E ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - CIG Z773BB1722
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCO PATRIZIA |
3.861,91€ |
30/06/2023 |
| Z193BBA575 |
NUMERO ATTO: 1484/2023 DEL 30/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI FORNITO DA ANCITEL. AFFIDAMENTO E INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z193BBA575 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE |
516,46€ |
30/06/2023 |
| ZDA3BBEB20 |
NUMERO ATTO: 1483/2023 DEL 29/06/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI DEBLATTIZZATINE PER CADITOIE E STRADE NEL TERRITORIO E DISINFESTAZIONE DA IMENOTTERI SU TIGLIO IN P.ZA SPADOLINI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZDA3BBEB20. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IGIENCONTROL S.R.L. |
900,00€ |
29/06/2023 |
| 98302735E7 |
NUMERO ATTO: 1460/2023 DEL 28/06/2023
SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI - CUP H14E21003320004 – CIG 98302735E7
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CREA.MI S.R.L. |
100.199,10€ |
28/06/2023 |
| 9931590F53 |
NUMERO ATTO: 1459/2023 DEL 28/06/2023
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO -STAGIONE INVERNALE 2023-2024- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ELENCO OPERATORI A CUI PRESENTARE RDO E DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA A CONTRARRE SULLA PIATTAFORMA C.U.C. DELLA CITTA' DI NICHELINO, EX ART. 32 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016 - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 149.960,00= (OLTRE I.V.A. 22%) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9931590F53. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
35,00€ |
28/06/2023 |
| Z863BB4942 |
NUMERO ATTO: 1445/2023 DEL 27/06/2023
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLA DIVISA PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z863BB4942. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
1.121,00€ |
27/06/2023 |
| Z5C36F6C94 |
NUMERO ATTO: 1441/2023 DEL 27/06/2023
MANUTENZIONE IMPIANTO PER IL CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI NICOLA GROSA - INTEGRAZIONE SPESA. CIG Z5C36F6C94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
D'AMBROSIO IMPIANTI SRL |
1.500,00€ |
27/06/2023 |
| Z283BACFD6 |
NUMERO ATTO: 1440/2023 DEL 27/06/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA MARSH S.P.A. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DRONE MODELLO SAPR DJI – MAVIC 3E – NUMERO SERIALE 1581F5FHD22B100B0428 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI NICHELINO – CIG:
Z283BACFD6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH ADVISORY S.R.L. |
150,00€ |
27/06/2023 |
| 987252595A |
NUMERO ATTO: 1438/2023 DEL 27/06/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GAE ENGINEERING SRL DI TORINO (TO), P.IVA 10125260017, PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DI DIREZIONE OPERATIVA SUGLI ASPETTI ANTINCENDIO E DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE SCIA ANTINCENDIO.
CUP H11B22001300007 - CIG 987252595A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAE ENGINEERING S.R.L. |
117.004,67€ |
27/06/2023 |
| 9922047C32 |
NUMERO ATTO: 1436/2023 DEL 26/06/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELL’AREA TRA VIA SUPERGA E VIA BENGASI – LAVORI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 E SMI, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGRIGARDEN SRL |
54.661,12€ |
26/06/2023 |
| Z863BB0C78 |
NUMERO ATTO: 1430/2023 DEL 26/06/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, FORNITURA SEDIA OPERATIVA
CIG Z863BB0C78 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEYFORM SRL |
431,30€ |
26/06/2023 |
| ZCB3B9FDD4 |
NUMERO ATTO: 1427/2023 DEL 26/06/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELL’AREA TRA VIA SUPERGA E VIA BENGASI – INCARICHI PROFESSIONALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 E SMI, AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
DAQUA ENRICO |
4.010,92€ |
26/06/2023 |
| Z853BAD741 |
NUMERO ATTO: 1426/2023 DEL 26/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 – CIG Z853BAD741 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
2.850,00€ |
26/06/2023 |
| ZED34503B6 |
NUMERO ATTO: 1425/2023 DEL 26/06/2023
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO – AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PREVENTIVO SPESE TECNICHE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAQUA ENRICO |
28.569,47€ |
26/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1424/2023 DEL 23/06/2023
SCUOLE DON MILANI E WALT DISENY - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DA ESEGUIRE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CIG 9330488247, CUP H19J22000780004
DETERMINA DI ACCETTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE CAR E RC |
|
|
0,00€ |
23/06/2023 |
| ZD938DFA22 |
NUMERO ATTO: 1418/2023 DEL 22/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO NELL'AMBITO DEL BANDO “NEXT GENERATION WE” PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “CASA DELLE ASSOCIAZIONI SAN QUIRICO” . CIG ZD938DFA22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI PIEMONTE |
3.688,52€ |
22/06/2023 |
| Z233B9F6C9 |
NUMERO ATTO: 1409/2023 DEL 21/06/2023
FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ICR S.P.A. |
1.470,00€ |
21/06/2023 |
| 8659560ef6 |
NUMERO ATTO: 1408/2023 DEL 21/06/2023
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULAZIONE APPENDICE ALLA POLIZZA ALL RISKS INCENDIO CIVILE PER N.6 BOX DISSUASORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE –DITTA MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
MARSH S.P.A. |
300,00€ |
21/06/2023 |
| Z783762DD4 |
NUMERO ATTO: 1400/2023 DEL 20/06/2023
LIQ. NR. 37/54 – ACCONTO 50% SPESA PER CSP E CSE NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII –CIMITERO CAPOLUOGO - CUP H15I22000170004 - CIG Z783762DD4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORINO FABRIZIO |
2.537,60€ |
20/06/2023 |
| Z9E3B9DF12 |
NUMERO ATTO: 1397/2023 DEL 20/06/2023
ACQUISTO CON PROCEDURA DIRETTA DI UNA LICENZA AUTOCAD LT COMPRENSIVA DEL SERVIZIO “SUBSCRIPTION” PER ANNI 3 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D. LGS. 267/00. IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM S.R.L. - AUTODESK |
1.240,00€ |
20/06/2023 |
| Z2A3B91439 |
NUMERO ATTO: 1382/2023 DEL 19/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E PASTI PRESSO L'HOTEL PARISI PER L'OSPITALITÀ DELLA DELEGAZIONE BURKINABÈ PARTNER DEL PROGETTO "NYBB: DONNE E GIOVANI AL CENTRO PER UN PRESENTE SOSTENIBILE A OUAHIGOUYA". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2A3B91439 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL PARISI |
646,36€ |
19/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1374/2023 DEL 19/06/2023
LIQ. NR. 23/58 – SPESA PER PRESTAZIONE COMMISSIONE DI GARA OEPV -RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5.C2. I 2.2 - H11B22001300007 |
PROCEDURA APERTA |
SANSEVERINO BASILIO |
1.710,00€ |
19/06/2023 |
| ZD93B97856 |
NUMERO ATTO: 1368/2023 DEL 16/06/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I PER AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZI EXTRA DEL CENTRO FACTORY E DEL CENTRO GROSA – CIG: ZD93B97856. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.947,87€ |
16/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1366/2023 DEL 16/06/2023
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA |
PROCEDURA APERTA |
G.M. TOUR S.R.L. |
0,00€ |
16/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1364/2023 DEL 16/06/2023
AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORO OSSERVATORIO LOCALE – PERIODO APRILE 2023/MARZO 2026 - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA |
|
|
0,00€ |
16/06/2023 |
| Z613B85A0D |
NUMERO ATTO: 1363/2023 DEL 16/06/2023
SCUOLE ANNA FRANK, HANS ANDERSEN E PALAZZINA UFFICIO TECNICO
OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG Z613B85A0D
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO S.A.P.I. |
16.338,45€ |
16/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1362/2023 DEL 16/06/2023
PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI AL RISCHIO SFONDELLAMENTO E DISTACCO INTONACO” – GARA 2- SCUOLE ANDERSEN, DISNEY, FRANK, PAPA GIOVANNI XXIII – CUP: H19E19000740005 – IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
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|
0,00€ |
16/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1361/2023 DEL 16/06/2023
PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI AL RISCHIO SFONDELLAMENTO E DISTACCO INTONACO” – GARA 3- SCUOLE PELLICO, DON MILANI, COLLODI, MARCO POLO – CUP: H19E19000750005– IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
|
|
0,00€ |
16/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1358/2023 DEL 15/06/2023
“JOIN US AT STUPINIGI SONIC PARK” - INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA, DELLA CRESCITA PERSONALE E DI ACQUISIZIONE COMPETENZE IN OCCASIONE DI EVENTI MUSICALI ESTIVI – ANNO 2023 |
|
|
0,00€ |
15/06/2023 |
| Z603B86C69 |
NUMERO ATTO: 1356/2023 DEL 15/06/2023
FORNITURA BASI CEMENTO PER CAMPI INUMAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFIB SRL |
1.417,50€ |
15/06/2023 |
| Z113B82A04 |
NUMERO ATTO: 1348/2023 DEL 15/06/2023
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI N.1 FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI DI PIAZZA CAMANDONA ALLA FARMACIA COMUNALE 2 DI PIAZZA ALDO MORO N.50 -DITTA CANON ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANON ITALIA S.P.A. |
250,00€ |
15/06/2023 |
| 87421645F3 |
NUMERO ATTO: 1342/2023 DEL 14/06/2023
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO ANNI (2021 / 22) - INTEGRAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
7.181,56€ |
14/06/2023 |
| ZA03B8ACB9 |
NUMERO ATTO: 1341/2023 DEL 14/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CENA STORICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “BUON COMPLEANNO, NICHELINO!” ANNO 2023 . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA03B8ACB9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE STUPINIGI E'.... |
2.672,00€ |
14/06/2023 |
| 974090511A |
NUMERO ATTO: 1337/2023 DEL 14/06/2023
SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO APRILE 2023/MARZO 2027 - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SAPIDATA S.P.A. |
0,00€ |
14/06/2023 |
| 949789788 |
NUMERO ATTO: 1333/2023 DEL 13/06/2023
LIQ. NR. 36/54 - PER 2 CP CORRISPONDENTE AL FINALEPER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO CIG 949789788C - CUP : H15I22000170004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFIB SRL |
49.824,57€ |
13/06/2023 |
| 9186197194 |
NUMERO ATTO: 1332/2023 DEL 13/06/2023
LIQ. NR. 35/54 – SPESE PER - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO - VIA PRALI - CIG 9186197194 - CUP H11B21007680004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VANELLI BERNARDO |
36.160,80€ |
13/06/2023 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 1331/2023 DEL 13/06/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MF2020) - INTEGRAZIONE DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2023
CIG 8738509DBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
94.922,26€ |
13/06/2023 |
| ZCE3B861DC |
NUMERO ATTO: 1327/2023 DEL 13/06/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER IL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO CON SPETTACOLI DI STRADA/CIRCENSI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “BUON COMPLEANNO, NICHELINO!” ANNO 2023 . AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE3B861DC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRAZIONE |
600,00€ |
13/06/2023 |
| Z83388B170 |
NUMERO ATTO: 1324/2023 DEL 13/06/2023
OGGETTO: MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO DI INCONTRO QUARTIERE CASTELLO – VIA TURATI 4/10
INTEGRAZIONE SPESA - CIG Z83388B170 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
GARIGLIO ALESSANDRO |
1.697,59€ |
13/06/2023 |
| Z24361BA0 |
NUMERO ATTO: 1320/2023 DEL 12/06/2023
LIQ. 22/58 - SPESA RELATIVA AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. 12 MESI 2022-2023 - CIG Z24361BA09 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABRI BASTAMI VALLIOLLAH |
4.238,99€ |
12/06/2023 |
| 8779176538 |
NUMERO ATTO: 1316/2023 DEL 12/06/2023
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. LA.MO.RO. PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ FASE 2 DELLA “CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DEI SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI STUPINIGI E DEL DISTRETTO DI STUPINIGI INSISTENTE SULL'AREA VASTA FRA CHISOLA E SANGONE” IMPLEMENTAZIONE E DIGITALIZZAZIONE MASTERPLAN. CIG 8779176538 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LAMORO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. |
6.003,64€ |
12/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1306/2023 DEL 12/06/2023
SCUOLE DON MILANI E WALT DISENY - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DA ESEGUIRE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CIG 9330488247, CUP H19J22000780004
DETERMINA DI ACCETTAZIONE CAUZIONE PER GARANZIA DEFINITIVA |
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|
0,00€ |
12/06/2023 |
| 9858930668 |
NUMERO ATTO: 1305/2023 DEL 09/06/2023
NUOVA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA PRALI - SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA - CUP: H11B21007680004, CIG: 9858930668, CPV: 71632000-7
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ING. PAOLO BOTTON, P.IVA 02181220282 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOTTON PAOLO |
53.707,42€ |
09/06/2023 |
| Z04351471F |
NUMERO ATTO: 1303/2023 DEL 09/06/2023
SERVIZIO PROGRAMMA IUC E LINKMATE . IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADVANCED SYSTEMS S.P.A. |
26.250,00€ |
09/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1294/2023 DEL 08/06/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022), BANDO M5C2 I 2.2
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI DIREZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA, ILLUMINOTECNICA, ENERGETICA, IMPIANTISTICA E DI SUPPORTO AL BIM.
DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/20001 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CUP H11B22001300007 - CIG 987265871C |
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0,00€ |
08/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1293/2023 DEL 08/06/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022), BANDO M5C2 I 2.2
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.
DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/20001 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CUP H11B22001300007 - CIG 987252595A |
|
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0,00€ |
08/06/2023 |
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NUMERO ATTO: 1292/2023 DEL 08/06/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022), BANDO M5C2 I 2.2
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA.
DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/20001 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CUP H11B22001300007 - CIG 9872400235 |
|
|
0,00€ |
08/06/2023 |
| Z7A3B3BC76 |
NUMERO ATTO: 1289/2023 DEL 08/06/2023
PONZIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE A USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO A USCITA PERIODICA PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO" PER L’ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A3B3BC76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDICOLA DI PONZIO DANIELA |
311,10€ |
08/06/2023 |
| Z7A3B3BC76 |
NUMERO ATTO: 1284/2023 DEL 08/06/2023
SOBRERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SEGNALETICA PER SERVIZIO C.D. “BIBLIOLOCKER” - ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A3B3BC76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOBRERO ARTI GRAFICHE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SOBRERO DANY & C. |
461,00€ |
08/06/2023 |
| ZF73B3A15D |
NUMERO ATTO: 1283/2023 DEL 08/06/2023
TOSCANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI RIVOLTI AI BAMBINI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO”– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF73B3A15D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOSCANO AGOSTINO DAVIDE |
995,00€ |
08/06/2023 |
| Z7F3B3B9E3 |
NUMERO ATTO: 1282/2023 DEL 08/06/2023
CS SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURA RFID PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI NICHELINO -ANNO 2023 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F3B3B9E3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CS SRL |
930,00€ |
08/06/2023 |
| 9559852F6C |
NUMERO ATTO: 1275/2023 DEL 08/06/2023
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D’INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI – PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA |
PROCEDURA APERTA |
MARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
0,00€ |
08/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1267/2023 DEL 08/06/2023
PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI AL RISCHIO SFONDELLAMENTO E DISTACCO INTONACO” – GARA 1- SCUOLE ADA NEGRI, PIAGET, MANZONI – CUP: H19E19000730005 – IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
|
|
0,00€ |
08/06/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 1261/2023 DEL 07/06/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
ACCETTAZIONE POLIZZA C.A.R. |
|
|
0,00€ |
07/06/2023 |
| 9548282392 |
NUMERO ATTO: 1260/2023 DEL 07/06/2023
LIQ. NR. 21/58 -LAVORI DI M.S. DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - CUP H18H22000980004 CIG 9548282392. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOELIT S.R.L. |
0,00€ |
07/06/2023 |
| ZA837FF041 |
NUMERO ATTO: 1259/2023 DEL 07/06/2023
LIQ. NR. 34/54 – SPESE PER SALDO 60% DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA (UNICA FASE), CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE. - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA - ZA837FF041 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
10.481,74€ |
07/06/2023 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 1254/2023 DEL 06/06/2023
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGRIGARDEN SRL |
243.239,79€ |
06/06/2023 |
| 961240685D |
NUMERO ATTO: 1252/2023 DEL 06/06/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO/AREA GIOCHI SITUATO TRA LE VIE V. VENETO, M. D'AZEGLIO E AREA PARCHEGGIO IN VIA IV NOVEMBRE - RETTIFICA CIG |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIAVARRO COSTRUZIONI E P. GROUP |
41.703,20€ |
06/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1249/2023 DEL 06/06/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA |
|
|
0,00€ |
06/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1247/2023 DEL 05/06/2023
NUOVA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA PRALI - SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO FUNZIONALE - CUP: H11B21007680004, CIG: 9858930668, CPV: 71632000-7
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 192 DEL D.LGS. 267/2001 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC |
|
|
0,00€ |
05/06/2023 |
| 9840193027 |
NUMERO ATTO: 1245/2023 DEL 04/06/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.3.1 – PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER PER LA FORNITURA DI TRE API E ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ODA SU MEPA – CUP H51F22005800006 – CIG 9840193027 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
16.000,00€ |
04/06/2023 |
| ZA83B67A21 |
NUMERO ATTO: 1244/2023 DEL 01/06/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, CO.2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020 E ART. 51 DEL D.L.77/2021. CONV. IN L. 108/2021, ALLA DITTA “SERVIZI EDITORIALE DI CANTAMESSA CARLO”, DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN NUMERO DEL GIORNALE COMUNALE “NICHELINO CITTÁ”- GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA83B67A21 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA CARLO |
4.500,00€ |
01/06/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 1241/2023 DEL 01/06/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
APPROVAZIONE POS DELLA DITTA GT COSTRUZIONI S.R.L. |
|
|
0,00€ |
01/06/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1237/2023 DEL 01/06/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.
DETERMINA DI IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A TECHNICAL DESIGN S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER IL RIFACIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE SECONDO GLI STANDARD DEL PNRR COMPRENSIVO DEI FLUSSI E DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO CIG: 95702693D1 - CUP H11F22000300006 |
|
|
0,00€ |
01/06/2023 |
| ZB43B16F25 |
NUMERO ATTO: 1236/2023 DEL 01/06/2023
DETRMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL E DELL'AT. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG ZB43B16F25 |
|
CARTARIA SUBALPINA |
4.616,00€ |
01/06/2023 |
| Z423B5C4B4 |
NUMERO ATTO: 1233/2023 DEL 01/06/2023
CONTRIBUTI PER CREMAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HYSTERON SRL |
12.092,50€ |
01/06/2023 |
| Z88390A05B |
NUMERO ATTO: 1227/2023 DEL 31/05/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - FORNITURA E POSA TENDE PER LA SALA MATTEI – CIG Z88390A05B – DETERMINA DI INTEGRAZIONE ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA |
|
BIAMINO ANDREA |
844,16€ |
31/05/2023 |
| 98355329C3 |
NUMERO ATTO: 1215/2023 DEL 30/05/2023
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (FASE UNICA) - CUP H11B22001300007 - CIG 98355329C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPAMONTI VALTER |
7.500,00€ |
30/05/2023 |
| ZB73A1BB0 |
NUMERO ATTO: 1214/2023 DEL 30/05/2023
LIQ. NR. 32/54 SPESA PER SERVIZI DI INDAGINE GPR PRESCAVO – NUOVA SCUOLA VIA PRALI – A FAVORE DELLA RADAR GEOSERVIZI SAS – CUP H11B21007680004 - CIG ZB73A1BB0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RADAR GEOSERVIZI S.A.S. |
2.592,50€ |
30/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1213/2023 DEL 30/05/2023
EDILIZIA SCOLASTICA 2° LOTTO - INTEREVENTO E1-NIC INSERITO NEL PROGETTO “TOP METRO” CUP: H11H13001020004 – IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
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0,00€ |
30/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1211/2023 DEL 30/05/2023
COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00313134 SSP00506050 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GSE 2023-2025. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
GSE SPA |
696,72€ |
30/05/2023 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 1209/2023 DEL 30/05/2023
LIQ. NR. 31/54 - SPESA RIGUARDANTE 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO (CAMPO A) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
59.444,00€ |
30/05/2023 |
| ZC13B58EB1 |
NUMERO ATTO: 1206/2023 DEL 30/05/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIUFFRE' - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
261,04€ |
30/05/2023 |
| Z813B58D21 |
NUMERO ATTO: 1205/2023 DEL 30/05/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE WKI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
550,00€ |
30/05/2023 |
| ZAF3B591AF |
NUMERO ATTO: 1194/2023 DEL 29/05/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE (SMART) PER L’ANNO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOFARM |
3.400,00€ |
29/05/2023 |
| ZBA3A95CF4 |
NUMERO ATTO: 1193/2023 DEL 29/05/2023
SISTEMAZIONE “PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 ADIACENTE ALL'AREA DISPERSIONE CENERI” - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CU H12B22002960004 CIG ZBA3A95CF4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
2.918,13€ |
29/05/2023 |
| Z383B19A33 |
NUMERO ATTO: 1182/2023 DEL 28/05/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI SI.RE. INFORMATICA S.R.L PER LA FORNITURA DI UNTERIORI 100 ACCOUNT TELEFONICI, ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE INFORMATICA SRL |
18.048,94€ |
28/05/2023 |
| Z7E3B19975 |
NUMERO ATTO: 1181/2023 DEL 28/05/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MICRONTEL S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BOLLATRICI E DEL SOFTWARE DI GESTIONE E REGISTRAZIONE DELLE STESSE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICRONTEL S.P.A. |
3.373,00€ |
28/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1175/2023 DEL 25/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI INTERVENTO C1-NIC INSERITO NEL PROGETTO “TOP METRO”- CUP: H12F17000140004 – IMPEGNO DEFINITIVO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/16 |
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|
0,00€ |
25/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1164/2023 DEL 24/05/2023
CANONE ATTRAVERSAMENTO TANGENZIALE SUD AL KM 9+981 E AL KM 14+632 – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I.V.A. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.T.I.V.A. *AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA - SOCIETA' PER AZIONI |
4.594,17€ |
24/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1163/2023 DEL 24/05/2023
CANONE ATTRAVERSAMENTO TANGENZIALE SUD AL KM 11+640 – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I.V.A. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.T.I.V.A. *AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA - SOCIETA' PER AZIONI |
267,55€ |
24/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1162/2023 DEL 24/05/2023
CANONE ATTRAVERSAMENTO TANGENZIALE SUD AL KM 12+330 – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I.V.A. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.T.I.V.A. *AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA - SOCIETA' PER AZIONI |
349,99€ |
24/05/2023 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 1158/2023 DEL 23/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO NEL COMUNE DI NICHELINO (TO) CUP H12H22000100006
AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE FEBBRAIO 2023, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA NARDOLILLO LAVORI SRL – P.I./C.F. 00893890947 - INTEGRAZIONE SPESE PROFESSIONALI PER REDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI A FAVORE DELL'ARCH. STEFANO LONGHI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
18.045,49€ |
23/05/2023 |
| ZB73762B33 |
NUMERO ATTO: 1157/2023 DEL 23/05/2023
IQ. NR. 30/54 SPESA ACCONTO DEL 25% PER LA REDAZIONE PFTE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO - CUP H15I22000170004 - CIG ZB73762B33 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
KELSE ENGINEERING |
6.661,20€ |
23/05/2023 |
| Z01392F750 |
NUMERO ATTO: 1156/2023 DEL 23/05/2023
LIQ. NR. 29/54 - SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA - SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A.MANZONI CIG Z01392F750 CUP H14E21003320004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARDANICO GIUSEPPE |
3.120,00€ |
23/05/2023 |
| Z693B27162 |
NUMERO ATTO: 1149/2023 DEL 23/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROMOZIONALI INSERITE NEL PROGETTO “OGNI GIORNO È IL GIORNO DELLA MEMORIA – II EDIZIONE” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART&MODE S.A.S. DI SANGIORGIO ALICE E ANDREOTTI DIANA & C. |
655,74€ |
23/05/2023 |
| Z773B2FA80 |
NUMERO ATTO: 1147/2023 DEL 23/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SETTORE MEMORIA E CITTADINANZA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL PONTE SULLA DORA S.A.S. |
1.600,00€ |
23/05/2023 |
| ZE23B21289 |
NUMERO ATTO: 1138/2023 DEL 23/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI INSERITE NEL PROGETTO “OGNI GIORNO È IL GIORNO DELLA MEMORIA – II EDIZIONE” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ACMOS" |
2.704,92€ |
23/05/2023 |
| 949789788C |
NUMERO ATTO: 1129/2023 DEL 22/05/2023
LIQ. NR. 28/54 - PER 1 CP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO - CIG 949789788C - CUP : H15I22000170004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFIB SRL |
75.091,71€ |
22/05/2023 |
| 95702693D1 |
NUMERO ATTO: 1128/2023 DEL 22/05/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A TECHNICAL DESIGN S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI € 56.000 (IVA ESCLUSA) PER IL RIFACIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE SECONDO GLI STANDARD DEL PNRR COMPRENSIVO DEI FLUSSI E DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO CIG: 95702693D1 - CUP H11F22000300006 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
56.000,00€ |
22/05/2023 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 1123/2023 DEL 22/05/2023
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZI EDUCATIVI E FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1.1.2022/31.8.2025 – CIG: 89733724D4 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI A COMPENSAZIONE DELL’AUMENTO DEI PREZZI DI GENERI ALIMENTARI E MATERIE PRIME - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2022 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
22/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1119/2023 DEL 22/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E APPROVAZIONE POS DELLA DITTA ASP COSTRUZIONI S.R.L.S. |
|
ASP COSTRUZIONI SRLS |
0,00€ |
22/05/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 1118/2023 DEL 22/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA M.G. MULTISERVICE DI CHIAPPALONE MICHELE COSTRUZIONI |
|
M.G. MULTISERVICE DI CHIAPPALONE MICHELE |
0,00€ |
22/05/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 1117/2023 DEL 22/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EMMECI IMPIANTI DI CAULA MARCO |
|
EMMECI IMPIANTI |
0,00€ |
22/05/2023 |
| ZB83B35D66 |
NUMERO ATTO: 1115/2023 DEL 19/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SPEAKERAGGIO E INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA MANIFESTAZIONE LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE “RIFLESSI DI CARTA….CHE INCANTO”- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZB83B35D66 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE KAIROS |
1.500,00€ |
19/05/2023 |
| 8659560EF6 |
NUMERO ATTO: 1102/2023 DEL 18/05/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS INCENDIO CIVILE –DITTA MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
MARSH S.P.A. |
7.666,02€ |
18/05/2023 |
| Z8F3B3459A |
NUMERO ATTO: 1089/2023 DEL 18/05/2023
ACQUISTO CON RISCATTO DI N. 19 EROGATORI GEL IGIENIZZANTI PER MANI DALLA SOCIETA’ RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
570,00€ |
18/05/2023 |
| Z423B34A57 |
NUMERO ATTO: 1085/2023 DEL 17/05/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
1.200,00€ |
17/05/2023 |
| Z463B2F814 |
NUMERO ATTO: 1084/2023 DEL 17/05/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP H12F22001180004 – CIG Z463B2F814 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAQUA ENRICO |
3.328,00€ |
17/05/2023 |
| 961240685D |
NUMERO ATTO: 1080/2023 DEL 17/05/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO/AREA GIOCHI SITUATO TRA LE VIE V. VENETO, M. D'AZEGLIO E AREA PARCHEGGIO IN VIA IV NOVEMBRE APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETTIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIAVARRO COSTRUZIONI E P. GROUP |
43.031,32€ |
17/05/2023 |
| 9644387FE9 |
NUMERO ATTO: 1078/2023 DEL 17/05/2023
IQ. NR. 18/58 – SPESA PER PRESTAZIONE COMMISSIONE DI GARA OEPV -RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5.C2. I 2.2 - CUP H11B22001300007 – CIG 9644387FE9 |
|
CIUCI GIOVANNI |
3.172,00€ |
17/05/2023 |
| 9825438FEC |
NUMERO ATTO: 1076/2023 DEL 16/05/2023
OGGETTO: PATRIMONIO FABBRICATI COMUNALI - SERVIZIO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO (24 MESI DALL'AVVIO DEL SERVIZIO).
DETERMINAZIONE PER ADESIONE CONVENZIONE CMTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
CIG PADRE: 9023965B7C - CIG DERIVATO: 9825438FEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SAMSIC ITALIA SPA |
215.090,00€ |
16/05/2023 |
| 963268357 |
NUMERO ATTO: 1073/2023 DEL 16/05/2023
LIQ. NR. 17/58 - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5.C2 – SERVIZI DI INDAGINE GEOLOGICO – TECNICHE ED IDROGEOLOGICHE - CUP H11B22001300007 - CIG 963268357A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FILIERI LUCA |
10.911,68€ |
16/05/2023 |
| 9720114BD0 |
NUMERO ATTO: 1072/2023 DEL 16/05/2023
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP H11B21007680004 – CIG 9720114BD0
DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CO.GE.AS. SRL DI ASTI, P.IVA 01544370057 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
CO.GE.AS SRL |
4.128.942,92€ |
16/05/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1068/2023 DEL 15/05/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CSI PIEMONTE DEI SERVIZI DI CONTINUTÀ OPERATIVA (CTE) DEL COMUNE DI NICHELINO - I° SEMESTRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
50.022,96€ |
15/05/2023 |
| 6887906FD4 |
NUMERO ATTO: 1064/2023 DEL 15/05/2023
PROROGA DEL CONTRATTO RELATIVO AL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER I SERVIZI GENERALI E DI N. 2 AUTOVEICOLI PER L’AREA TECNICA DELLA CITTA’ DI NICHELINO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023-DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. |
2.400,00€ |
15/05/2023 |
| Z8D3B063C0 |
NUMERO ATTO: 1060/2023 DEL 15/05/2023
RINNOVO PER DODICI MESI (2023-2024) DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, STIPULATO CON IL DOTT. VALIOLLAH ABRI BASTAMI E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8D3B063C0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABRI BASTAMI VALLIOLLAH |
23.430,00€ |
15/05/2023 |
| 9803326888 |
NUMERO ATTO: 1043/2023 DEL 11/05/2023
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000, APPROVAZIONE SORTEGGIO, ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ADDENDUM AL QUADRO ECONOMICO E LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
238.228,87€ |
11/05/2023 |
|
NUMERO ATTO: 1030/2023 DEL 10/05/2023
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO -STAGIONE INVERNALE 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DET. EX ART 192 D.LGS 267/2000. |
|
|
0,00€ |
10/05/2023 |
| ZF03B15FF1 |
NUMERO ATTO: 1025/2023 DEL 10/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R SCOLARESCHE DI NICHELINO AL PARCO MIRAFLORES PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “GIORNATA SPORTIVA STUDENTESCA DELLA SOLIDARIETÀ” DEL 19 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF03B15FF1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLINEE COSTA SRL |
2.000,00€ |
10/05/2023 |
| ZEA3AF9B4F |
NUMERO ATTO: 1024/2023 DEL 10/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – SERVIZIO “PROGETTO 10042 – INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI NICHELINO” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PURPLE ROOM MUSIC DI MARCO ZACCARIA |
26.000,00€ |
10/05/2023 |
| Z903AF32A7 |
NUMERO ATTO: 1014/2023 DEL 09/05/2023
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/00 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI PER L'ACCESSO ALLE VASCHE DELLA PISCINA COMUNALE - CIG Z903AF32A7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HEXAGONE ITALIA S.R.L. |
11.380,29€ |
09/05/2023 |
| ZFA36419C2 |
NUMERO ATTO: 1013/2023 DEL 09/05/2023
LIQ. NR. 25/54 – RETTIFICA DD 895/2023 PER ERRATO CONTO BANCARIO - SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AI FINI ANTINCENDIO PER EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SCADENZA |
|
KOC ZURLO AYSE NUR E ZURLO DAMIANO |
5.367,99€ |
09/05/2023 |
| ZA93B0976B |
NUMERO ATTO: 1010/2023 DEL 09/05/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PFTE COMPLETAMENTO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I23000220004 – CIG ZA93B0976B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KELSE ENGINEERING |
4.900,00€ |
09/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 1009/2023 DEL 09/05/2023
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - CIG PADRE 9330488247, CIG DERIVATO 9594373710, CUP H19J22000780004
ACCETTAZIONE DEL POS |
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0,00€ |
09/05/2023 |
| 9633119D44 |
NUMERO ATTO: 1004/2023 DEL 09/05/2023
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO 2023-2024 - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEP SIGNAL SRL |
163.934,42€ |
09/05/2023 |
| 9633119D4 |
NUMERO ATTO: 1003/2023 DEL 09/05/2023
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO ANNI 2023-2024 - ACCETTAZIONE POLIZZA C.A.R.. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEP SIGNAL SRL |
163.934,42€ |
09/05/2023 |
| Z233B0A54E |
NUMERO ATTO: 999/2023 DEL 08/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DELLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO VIA CARDUCCI E VIA XXV APRILE. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 2023. CIG Z233B0A54E COD. 030 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
CHEMITEC SRL |
819,67€ |
08/05/2023 |
| ZD93B06A82 |
NUMERO ATTO: 998/2023 DEL 08/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GILET AD ALTA VISIBILITÀ PROGETTO “A PIEDIBUS” RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE 026 – CIG ZD93B06A82 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
V.PROFESSIONAL DI VIVIANA GIACOMAZZI |
654,00€ |
08/05/2023 |
| Z273AFE14F |
NUMERO ATTO: 997/2023 DEL 08/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PER LA LUDOTECA COMUNALE DI NICHELINO- EVENTO “LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - RIFLESSI DI CARTA…CHE INCANTO!” - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z273AFE14F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO M & C SNC |
540,00€ |
08/05/2023 |
| Z1C3B01154 |
NUMERO ATTO: 996/2023 DEL 08/05/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA – PROROGA AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CIG Z1C3B01154. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANPOWER S.R.L. |
0,00€ |
08/05/2023 |
| ZE63841C07 |
NUMERO ATTO: 989/2023 DEL 08/05/2023
LIQ. NR. 16/58 – SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SCUOLE W.DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C.PAVESE, M.POLO, A. MANZONI– LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI - CIG ZE63841C07 – CUP H14E21003320004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO FLORIO SRL |
4.681,82€ |
08/05/2023 |
| ZB234430B2 |
NUMERO ATTO: 987/2023 DEL 08/05/2023
LIQ. NR. 024/54 –SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI"- AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE FEBBRAIO 2023, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022) - CUP : H17H21008880004 CIG : ZB234430B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
1.268,80€ |
08/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 983/2023 DEL 05/05/2023
LIQ. NR. 15/58 – SPESA PER PRESTAZIONE COMMISSIONE DI GARA OEPV -RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5.C2. I 2.2 - A FAVORE DEL DOTT. SALVATORE SCIAUDONE – CUP H11B22001300007 – CIG NON DOVUTO IN QUANTO SI RICADE NELLE CASISTICHE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLE FAQ ANAC. |
PROCEDURA APERTA |
SCIAUDONE SALVATORE |
2.712,50€ |
05/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 971/2023 DEL 04/05/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI.
SUB-IMPEGNI DI SPESA. |
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CRACOLICI & CURLETTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO |
3.600,01€ |
04/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 971/2023 DEL 04/05/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI.
SUB-IMPEGNI DI SPESA. |
|
CRACOLICI & CURLETTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO |
3.600,01€ |
04/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 970/2023 DEL 04/05/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTI E GESTORI.
SUB IMPEGNI DI SPESA. |
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ROBELLA ALBERTO |
500,00€ |
04/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 970/2023 DEL 04/05/2023
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA-INDEBITAMENTO. COMPENSI SPETTANTI A REFERENTI E GESTORI.
SUB IMPEGNI DI SPESA. |
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ROBELLA ALBERTO |
500,00€ |
04/05/2023 |
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NUMERO ATTO: 967/2023 DEL 04/05/2023
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OGNI GIORNO È IL GIORNO DELLA MEMORIA – II EDIZIONE" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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0,00€ |
04/05/2023 |
| Z2F3B04F51 |
NUMERO ATTO: 960/2023 DEL 04/05/2023
COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO PAGOBANCOMAT PER LE FARMACIE COMUNALI A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTE PASCHI DI SIENA |
8.000,00€ |
04/05/2023 |
| 9351464039 |
NUMERO ATTO: 956/2023 DEL 03/05/2023
LIQ. NR. 14/58 - SPESA A SALDO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E. E INDAGINI NECESSARIE - NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SITA IN ZONA SAN QUIRICO - CUP H15I19000240002 CIG 9351464039 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FOR ENGINEERING ARCHITECTURE |
21.315,84€ |
03/05/2023 |
| 9559852F6C |
NUMERO ATTO: 951/2023 DEL 03/05/2023
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI – PERIODO APRILE 2023/LUGLIO 2025 -CIG: 9559852F6C - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
COOP. MARCA S.C.S. |
480.451,45€ |
03/05/2023 |
| 9633119D44 |
NUMERO ATTO: 949/2023 DEL 02/05/2023
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTA’ DI NICHELINO 2023 – 2024, APPROVAZIONE POS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEP SIGNAL SRL |
163.934,42€ |
02/05/2023 |
| ZC03AF91F3 |
NUMERO ATTO: 946/2023 DEL 02/05/2023
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANNI 2023-2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC03AF91F3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
21.603,28€ |
02/05/2023 |
| ZDB3AD26B5 |
NUMERO ATTO: 943/2023 DEL 02/05/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE "NEL DIRITTO EDITORE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NELDIRITTO EDITORE SRL |
84,00€ |
02/05/2023 |
| Z6B35E0573 |
NUMERO ATTO: 939/2023 DEL 02/05/2023
SERVIZIO DI RSPP E FUNZIONI CORRELATE (EX ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008) PERIODO 01/05/2022-30/04/2023 – PROROGA DI CINQUE MESI DELLA DURATA DEL CONTRATTO, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO AFFIDATARIO – CIG Z6B35E0573 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
SARÀ EZIO CELESTINO |
13.650,00€ |
02/05/2023 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 936/2023 DEL 02/05/2023
CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1.: PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA’ EDISON NEXT GOVERNEMENT S.R.L. A FAVORE DELLA BFF BANK S.P.A- CREDITI ESISTENTI E FUTURI . CIG DERIVATO 676811050E. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. |
0,00€ |
02/05/2023 |
| ZBE3AF683B |
NUMERO ATTO: 934/2023 DEL 01/05/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI DEDA NEXT S.R.L. PER LA FORNITURA DI 60 ORE DI SUPPORTO DA REMOTO E 30 ORE DI SUPPORTO IN SITE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDA NEXT S.R.L. |
7.700,00€ |
01/05/2023 |
| 971357038B |
NUMERO ATTO: 933/2023 DEL 01/05/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
DETERMINA A CONTRARRE DI UNA GARA CON UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 9-BIS DEL D.LGS. N. 50/2016, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DALL’ART 1, CO 2, LETT B) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 DA EFFETTUARE SUL MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) TRAMITE LO STRUMENTO DELLA RDO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER GLI APPLICATIVI DEI DEMOGRAFICI CON CONTESTUALE PASSAGGIO IN ANPR DI ELETTORALE E STATO CIVILE
CODICE CUP H11C22000350006 / CIG: 971357038B |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
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138.000,00€ |
01/05/2023 |
| Z5839CE2A5 |
NUMERO ATTO: 929/2023 DEL 01/05/2023
AGGIORNAMENTO CRITERI COMMERCIALI DCR 563/99 COLLEGATO ALLA VARIANTE AL PRGC AI SENSI DELL’ART 17 LR 56/1977 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DGR 85/2010 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAPROGETTI |
6.000,00€ |
01/05/2023 |
| ZA43AF42D4 |
NUMERO ATTO: 927/2023 DEL 28/04/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREA CENTRO INCONTRO OLTRESTAZIONE E PARCHEGGIO VIA XXV APRILE ANGOLO VIA MIRAFLORES - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZA43AF42D4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IMPRESA OSTORERO S.R.L. |
690,00€ |
28/04/2023 |
| 968493987D |
NUMERO ATTO: 921/2023 DEL 28/04/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO DI PINEROLO (TO) PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000500001, CIG 968493987D) |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO |
163.914,64€ |
28/04/2023 |
| 9548282392 |
NUMERO ATTO: 919/2023 DEL 28/04/2023
LIQ. NR. 13/58 -LAVORI DI M.S. DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIOADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - CUP H18H22000980004 CIG 9548282392 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOELIT S.R.L. |
36.436,73€ |
28/04/2023 |
| 9684011AAD |
NUMERO ATTO: 918/2023 DEL 28/04/2023
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) - PNRR M5C2-I2.2
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. DI TORINO (TO) PER LA BONIFICA E RIMOZIONE DI SERBATOI INTERRATI E LA RIMOZIONE DI UN MANUFATTO IN MCA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI.
CUP H11B22001300007 - CIG 9684011AAD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. |
27.000,00€ |
28/04/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 911/2023 DEL 27/04/2023
LIQ. NR. 23/54 SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI"- AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE FEBBRAIO 2023, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2023 (L. 197/2022) - CIG 923814024C - H17H21008880004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO SYSTEM S.R.L. |
11.247,98€ |
27/04/2023 |
| 9758409DD8 |
NUMERO ATTO: 910/2023 DEL 27/04/2023
MANUTENZIONE ORDINARIA ROTATORIE CITTADINE E DEL VERDE DI PIAZZA DI VITTORIO (FIORIERE), PIAZZA A. MORO E PIAZZA CAMANDONA (ANNI 2023-2024) – DETERMINA DI APPROVAZIONE REPORT DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.A. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. |
65.573,78€ |
27/04/2023 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 909/2023 DEL 27/04/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MF2020) - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
65.573,77€ |
27/04/2023 |
| ZE73ADC3E0 |
NUMERO ATTO: 908/2023 DEL 27/04/2023
FORNITURA ACCESSORI DRONE E SERVIZI DI FORMAZIONE UAS PER ATTIVITÀ DI EMERGENZA E/O ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2023 – CIG ZE73ADC3E0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGFLY SRL |
650,00€ |
27/04/2023 |
| ZFA36419C |
NUMERO ATTO: 895/2023 DEL 26/04/2023
LIQ. NR. 22/54 – SALDO PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AI FINI ANTINCENDIO PER EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SCADENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
6.325,70€ |
26/04/2023 |
| ZD337C5E48 |
NUMERO ATTO: 875/2023 DEL 20/04/2023
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA NOMINALE
PARI A 9,45 KWP SUL TETTO DELLA PALAZZINA MANUTENZIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE CONNESSIONI IN RETE IN BT– CIG ZD337C5E48 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
100,00€ |
20/04/2023 |
| ZD93ADB165 |
NUMERO ATTO: 869/2023 DEL 19/04/2023
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI – SERVIZI DI ACCATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD93ADB165 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRERO ILVANO |
5.145,00€ |
19/04/2023 |
| Z583AD2A9E |
NUMERO ATTO: 865/2023 DEL 19/04/2023
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CABLAGGIO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTI IDROVORI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA XX SETTEMBRE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z583AD2A9E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
PSA DI BARBERIS FRANCO |
6.170,00€ |
19/04/2023 |
| 95258861CF |
NUMERO ATTO: 856/2023 DEL 18/04/2023
LIQ. NR. 20/54 SPESA RELATIVA SCUOLE ANNA FRANK E HANS ANDERSEN - OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTODEFINITIVO- ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 95258861CF - H13C23000010001 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.A.P.I. STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATO |
7.197,34€ |
18/04/2023 |
| 9714560484 |
NUMERO ATTO: 854/2023 DEL 17/04/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 – LOTTO 1: CIG 9714560484 E LOTTO 2: CIG 971473983A - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
G.M. TOUR SRL |
5.000,00€ |
17/04/2023 |
| Z613AC1A83 |
NUMERO ATTO: 848/2023 DEL 17/04/2023
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA LIBRI MODIFICATI IN C.A.A. (COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) PER LA BIBLIOTECA CIVICA “G.ARPINO”– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z613AC1A83 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTI GRAFICHE CIVERCHIA |
95,40€ |
17/04/2023 |
| 90312707C4 |
NUMERO ATTO: 843/2023 DEL 17/04/2023
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LA LUDOTECA COMUNALE - CIG. 90312707C4 – PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - COD. 030 |
PROCEDURA APERTA |
MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
907,39€ |
17/04/2023 |
|
NUMERO ATTO: 841/2023 DEL 17/04/2023
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP H11B21007680004 – CIG 9720114BD0
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
0,00€ |
17/04/2023 |
| 876189507E |
NUMERO ATTO: 837/2023 DEL 17/04/2023
''BANDO NIDI A.S. 2022/2023 – SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE” MODULO ORDINARIO GENNAIO-GIUGNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.T.I. PRO.GES/MARCA. CIG 876189507E - COD 030. |
PROCEDURA APERTA |
PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, |
5.200,00€ |
17/04/2023 |
| Z813A72982 |
NUMERO ATTO: 834/2023 DEL 17/04/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA FORMATORI PROGETTO “A PIEDIBUS” RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE 026 – CIG Z813A72982 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL PARISI-COSMOPOLITAN S.R.L. |
145,45€ |
17/04/2023 |
| 9507762568 |
NUMERO ATTO: 802/2023 DEL 12/04/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTA’ - ACCETTAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. |
79.736,81€ |
12/04/2023 |
| 9507762568 |
NUMERO ATTO: 800/2023 DEL 12/04/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTA’ – ACCETTAZIONE POLIZZA C.A.R. PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. |
79.736,81€ |
12/04/2023 |
| ZBA3A95CF4 |
NUMERO ATTO: 796/2023 DEL 12/04/2023
DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFFECI COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CORSO MASSIMO D’AZEGLIO 8, TORINO – P. IVA E C.F. 08571640013 PER SISTEMAZIONE “PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 ADIACENTE ALL'AREA DISPERSIONE CENERI. CUP H12B22002960004 CIG ZBA3A95CF4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECCI COSTRUZIONI |
20.154,50€ |
12/04/2023 |
| Z713AB4A10 |
NUMERO ATTO: 788/2023 DEL 11/04/2023
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE AGHI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
600,00€ |
11/04/2023 |
| 9507762568 |
NUMERO ATTO: 784/2023 DEL 11/04/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTA’ – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SICUREZZA DELLA DITTA PIOBESI ESCAVAZIONI SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. |
79.736,81€ |
11/04/2023 |
| ZCF3AA5BA7 |
NUMERO ATTO: 775/2023 DEL 07/04/2023
FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI SIMIDIECI – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCF3AA5BA7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. |
60,00€ |
07/04/2023 |
| 9758409DD8 |
NUMERO ATTO: 773/2023 DEL 07/04/2023
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ROTATORIE CITTADINE E DEL VERDE DI PIAZZA DI VITTORIO (FIORIERE), PIAZZA A. MORO E PIAZZA CAMANDONA (ANNI 2023-2024) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI E LETTERA D'INVITO – CIG 9758409DD8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
|
60.000,00€ |
07/04/2023 |
| Z9C3A9939E |
NUMERO ATTO: 772/2023 DEL 07/04/2023
ACQUISTO DI MATERIALE DA CONSUMO PRESSO COLORIFICIO TORCHIO – VIA DELLA CONCORDIA, 8 - NICHELINO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9C3A9939E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO M & C SNC |
1.639,34€ |
07/04/2023 |
| 9510526E52 |
NUMERO ATTO: 770/2023 DEL 06/04/2023
LIQ. NR. 12/58 - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – PNRR M5.C2 – ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI – CUP H11B22001300007 - CIG 9510526E52 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISTELLOTTI & MAFFEIS S.R.L. |
7.002,80€ |
06/04/2023 |
| Z2D38BB27A |
NUMERO ATTO: 763/2023 DEL 05/04/2023
LIQ. NR. 19/54 - SPESA PER REDAZIONE DELLE APE PALAZZINA UFFICIO TECNICO, SCUOLA ANDERSEN E SCUOLA ANNA FRANK – A FAVORE DELL'ARCH. SIMONE SPACCASASSI – CIG Z2D38BB27A CUP H13C2300001001 – Z7D38BBA50 CUP H14D2300000000
- ZF838BBA21 CUP H13C23000010001 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPACCASASSI SIMONE STUDIO PROFESSIONALE,SPACCASASSI SIMONE STUDIO PROFESSIONALE |
988,00€ |
05/04/2023 |
| 9039565505 |
NUMERO ATTO: 762/2023 DEL 05/04/2023
LIQ. NR. 21/54 - PER 2 ACCONTO PER SERVIZI ARCH. ING. INERENTI PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA – VIA PRALI - CIG 9039565505 - CUP : H11B21007680004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIANO PASQUALE,MIANO PASQUALE |
110.420,75€ |
05/04/2023 |
| Z5F3A3AFE2 |
NUMERO ATTO: 759/2023 DEL 05/04/2023
DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRATTARE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO VELOCITÀ ISTANTANEA E N. 6 BOX DISSUASORI. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F3A3AFE2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICE BLINDO ENERGY SRL |
39.900,00€ |
05/04/2023 |
| 964939115C |
NUMERO ATTO: 757/2023 DEL 04/04/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO A FAVORE DI COESA S.R.L. DI TORINO (TO) PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA A. FRANK (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H13C23000010001, CIG 964939115C) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COESA S.R.L. |
118.000,00€ |
04/04/2023 |
|
NUMERO ATTO: 751/2023 DEL 04/04/2023
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 – CIG LOTTO 1: 9714560484 E CIG LOTTO 2: 971473983A - NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
0,00€ |
04/04/2023 |
| Z313AA2161 |
NUMERO ATTO: 745/2023 DEL 04/04/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
50,00€ |
04/04/2023 |
| Z623A6C7EE |
NUMERO ATTO: 744/2023 DEL 03/04/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MICROVISION SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DI N 4 PUNTI MICROFONO COMPRENSIVO DI N 2 MICROFONI SUPPLEMENTARI ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROVISION S.R.L. |
1.670,00€ |
03/04/2023 |
| Z593AA6216 |
NUMERO ATTO: 741/2023 DEL 03/04/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VOLO AEREO E STRUTTURA RICETTIVA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A VICTORIA (MALTA) NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI NICHELINO E VICTORIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z593AA6216 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONITOR VIAGGI |
3.118,00€ |
03/04/2023 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 738/2023 DEL 03/04/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – CAMPO A. CUP H12H22000100006
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI IN VARIANTE E PERTINENTI SPESE TECNICHE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
25.593,40€ |
03/04/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 736/2023 DEL 03/04/2023
LIQ. NR. 18/54 SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI", C.R.E- MODIFICA CONTRATTO - CIG 923814024C - H17H21008880004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO SYSTEM S.R.L. |
2.479,65€ |
03/04/2023 |
| Z613A99949 |
NUMERO ATTO: 734/2023 DEL 03/04/2023
AUMENTO POTENZA CONTATORE ELETTRICO A SERVIZIO DEL CENTRO DI INCONTRO “CASTELLO” VIA TURATI 4/10.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z613A99949 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
GLOBAL POWER S.P.A. |
2.000,00€ |
03/04/2023 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 733/2023 DEL 03/04/2023
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – GENNAIO 2023 - A FAVORE DI AGSM ENERGIA S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGSM ENERGIA SPA |
3.278,69€ |
03/04/2023 |
| Z7C3A9DF50 |
NUMERO ATTO: 730/2023 DEL 31/03/2023
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ACQUISTO DI NUOVA AUTOVETTURA DACIA NUOVA SANDERO DA PARTE DI REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C3A9DF50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOVIP SRL CORSO TAZZOLI |
16.754,54€ |
31/03/2023 |
| Z313A76844 |
NUMERO ATTO: 729/2023 DEL 31/03/2023
FORNITURA N. 10 VALVOLE PER TENDE PNEUMATICHE E COPPIA DI RUOTE RIBALTABILI PER GOMMONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2023 – CIG Z313A76844 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARINA NAUTICA SERVICE DI MAURILIO LANZETTI |
490,00€ |
31/03/2023 |
| 9718155B32 |
NUMERO ATTO: 724/2023 DEL 31/03/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. RIGUARDANTE IL PROGETTO “FILODIFFUSIONE” ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 - CIG 9718155B32 - CUP H15C22000380002 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA |
41.458,50€ |
31/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 720/2023 DEL 31/03/2023
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER UTENZA ACQUA SMAT PISCINA COMUNALE E COMPLESSI SPORTIVI COMUNALI “G. SCIREA” E “G. FERRINI”. ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESA AL COMUNE DA PARTE DEI CONCESSIONARI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAT |
45.454,54€ |
31/03/2023 |
| Z193A9318F |
NUMERO ATTO: 719/2023 DEL 31/03/2023
CANONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA“RODARI” - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z193A9318F |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSDEV S.R.L. |
5.500,00€ |
31/03/2023 |
| Z553A99417 |
NUMERO ATTO: 718/2023 DEL 31/03/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PRESSO DITTA CANTELLI SCALE S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
1.640,00€ |
31/03/2023 |
| 95702693D1 |
NUMERO ATTO: 704/2023 DEL 30/03/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI € 56.000 (IVA ESCLUSA) CIG: 95702693D1 - CUP H11F22000300006 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
56.000,00€ |
30/03/2023 |
| 9702937CE7 |
NUMERO ATTO: 703/2023 DEL 30/03/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI GISMASTER CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ODA SU MEPA – CUP H11F22004520006 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
22.000,00€ |
30/03/2023 |
| 9696493727 |
NUMERO ATTO: 702/2023 DEL 30/03/2023
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SAPIDATA SPA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON L’ATTUALE GESTORE DELLE MULTE E DELLE NOTIFICHE NONCHÉ L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ODA SU MEPA – CUP H11F22004520006 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAPIDATA S.P.A. |
15.000,00€ |
30/03/2023 |
| Z783A9CD91 |
NUMERO ATTO: 699/2023 DEL 30/03/2023
FORNITURA TENDE E POSA IN OPERA UFFICI PIAZZA CAMANDONA – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z783A9CD91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
BIAMINO TENDAGGI DI ANDREA BIAMINO |
3.228,50€ |
30/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 695/2023 DEL 29/03/2023
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – BANDO PNRR M5C2.
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMMISSIONE DI GARA INTERVENUTO NELLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DI CUI AL CIG 93928687E0 |
|
SANSEVERINO BASILIO |
3.000,00€ |
29/03/2023 |
| 9552078022 |
NUMERO ATTO: 693/2023 DEL 29/03/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “LAVORO-OSSERVATORIO LOCALE – NICHELINO” – PERIODO APRILE 2023-MARZO 2026 - CIG: 9552078022 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS |
0,00€ |
29/03/2023 |
| ZB23A0180 |
NUMERO ATTO: 691/2023 DEL 29/03/2023
LIQ. NR. 16/54 - PER PER SERVIZI ASSISTENZA AGLI SCAVI DI ESPLATEAMENTO DELL’AREA NUOVA E DI RILIEVO -SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI - CIG: ZB23A01806 - CUP: H11B21007680004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEA S.A.R.T. DI LUCIANA BORRELLO E FRANCESCA BOSMAN & C. S.A.S. |
976,00€ |
29/03/2023 |
| 974090511A |
NUMERO ATTO: 690/2023 DEL 29/03/2023
OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI STAMPA , CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD AD ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE. – (CIG ORIGINARIO 7797320803) – CIG DERIVATO 974090511A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAPIDATA S.P.A. |
70.000,00€ |
29/03/2023 |
| 8996652019 |
NUMERO ATTO: 689/2023 DEL 29/03/2023
MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO ANNI 2022-2023. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA “AGRIGARDEN SRL” |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
COSTRADE S.R.L.,CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA |
457.167,40€ |
29/03/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 686/2023 DEL 29/03/2023
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI – AGGIORNAMENTO PREZZI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE FEBBRAIO 2023, IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PRO SYSTEM S.R.L. - INTEGRAZIONE SPESE PROFESSIONALI PER REDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI A FAVORE ING. RINALDIS - CUP H17H21008880004 – CIG 923814024C |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PRO SYSTEM S.R.L. |
10.225,44€ |
29/03/2023 |
| Z1D38BD853 |
NUMERO ATTO: 685/2023 DEL 29/03/2023
LIQ. NR. 014/54 -NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA DI VIA PRALI – SONDAGGI ARCHEOLOGICI - CIG :Z1D38BD853 CUP: H11B21007680004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL |
18.873,40€ |
29/03/2023 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 666/2023 DEL 28/03/2023
PARTITA “SERVIZI SCOLASTICI – RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO” - INGIUNZIONI E RICHIESTE FORMALI DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021– LISTA MOROSITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONARIO AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE – APPROVAZIONE LISTA RUOLO - CIG 67623557E0 |
|
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
0,00€ |
28/03/2023 |
| Z863A8A260 |
NUMERO ATTO: 652/2023 DEL 27/03/2023
SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI-IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA |
1.516,00€ |
27/03/2023 |
| 7203047E69 |
NUMERO ATTO: 647/2023 DEL 27/03/2023
PROROGA PER 12 MESE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 3 AUTOVEICOLI (OPEL ASTRA) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 99/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. - CIG 7203047E69 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASE PLAN ITALIA SPA |
12.393,60€ |
27/03/2023 |
| Z163A8466B |
NUMERO ATTO: 642/2023 DEL 24/03/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE EDITE DALLA SOCIETA' ZANICHELLI - IMPEGNO SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA LA TRIBUNA S.N.C. |
366,23€ |
24/03/2023 |
| ZB234430B2 |
NUMERO ATTO: 641/2023 DEL 24/03/2023
LIQ. NR. 015/54 – SPESA A SALDO PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA DI SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC. , DL,CSP E CSE, CONTABILITA' E CRE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVAZIONE COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA D'INFANZIA COLLODI - CUP : H17H21008880004 CIG : ZB234430B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
3.606,00€ |
24/03/2023 |
| ZB234430B2 |
NUMERO ATTO: 641/2023 DEL 24/03/2023
LIQ. NR. 015/54 – SPESA A SALDO PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA DI SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC. , DL,CSP E CSE, CONTABILITA' E CRE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVAZIONE COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA D'INFANZIA COLLODI - CUP : H17H21008880004 CIG : ZB234430B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
3.606,00€ |
24/03/2023 |
| Z813A72982 |
NUMERO ATTO: 634/2023 DEL 23/03/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA FORMATORI PROGETTO “A PIEDIBUS” RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NICHELINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE 026 – CIG Z813A72982 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL PARIS - COSMOPOLITAN SRL |
72,72€ |
23/03/2023 |
| Z7B3A74F1C |
NUMERO ATTO: 631/2023 DEL 23/03/2023
RINNOVO DEL SERVIZIO AMICUS PER IL SOFTWARE PRIMUS-C –IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- CIG Z7B3A74F1C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCA SOFTWARE - S.P.A. |
138,00€ |
23/03/2023 |
| 8996652019 |
NUMERO ATTO: 630/2023 DEL 23/03/2023
MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI NICHELINO ANNI 2022-2023. CIG: 8996652019 CUP: H19J21012560004. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COSTRADE S.R.L.,CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA |
457.167,40€ |
23/03/2023 |
| Z373A7BF2F |
NUMERO ATTO: 628/2023 DEL 22/03/2023
VERIFICHE ALBERATE, AGGIORNAMENTO VTA E CENSIMENTO DELLE ALBERATE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z373A7BF2F |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
LEVA ENRICO |
20.000,00€ |
22/03/2023 |
| Z3E392E18 |
NUMERO ATTO: 620/2023 DEL 21/03/2023
LIQ. NR. 010/58 – SPESA A SALDO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI VERIFICA DEL PFTE – NUOVA CASA DELLE ASSCOCIAZIONI - CUP H15I19000240002 CIG Z3E392E184 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EN3 S.R.L. |
17.911,38€ |
21/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 617/2023 DEL 21/03/2023
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA’ DI NICHELINO PER ANNI DUE RINNOVABILE.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
|
1.369.000,00€ |
21/03/2023 |
| 9633119D44 |
NUMERO ATTO: 616/2023 DEL 21/03/2023
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTA’ DI NICHELINO 2023 – 2024 - CIG 9633119D44
APPROVAZIONE REPORT DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEP SIGNAL SRL |
163.934,42€ |
21/03/2023 |
| Z643A75A8F |
NUMERO ATTO: 614/2023 DEL 21/03/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DIKEGIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
140,00€ |
21/03/2023 |
| Z3D39DDE3 |
NUMERO ATTO: 613/2023 DEL 21/03/2023
LIQ. NR. 10/54 - SPESA A SALDO PER OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA COLLODI. – A FAVORE DELLA DITTA EDILGAMMA S.R.L.– CIG Z3D39DDE36 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
3.712,00€ |
21/03/2023 |
| 9507762568 |
NUMERO ATTO: 609/2023 DEL 20/03/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTÀ, AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESE SCHITO ALESSANDRO, EDILCOSTRUZIONI DI FRAGOMELI ALBERTO, CARE’ LUCA - CIG: 9507762568 CUP: H15F19001030009 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIOBESI ESCAVAZIONI SRL |
79.735,83€ |
20/03/2023 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 599/2023 DEL 20/03/2023
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DEL CSI PIEMONTE DEI CANONI RELATIVI ALLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NICHELINO - I° SEMESTRE 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
20.571,62€ |
20/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 598/2023 DEL 17/03/2023
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP H11B21007680004 – CIG 9720114BD0
DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ESITI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO, NOMINA DEL RUP. |
|
|
0,00€ |
17/03/2023 |
| ZEE38C70BE |
NUMERO ATTO: 596/2023 DEL 17/03/2023
LIQ. NR. 12/54 - SPESA A SALDO DELLA REALIZZAZIONE MURALES SCUOLA COLLODI- PRESSO ATRIO INTERNO E FACCIATA DI INGRESSO E FACCIATA LATERALE - ZEE38C70BE - Z2438C732A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORGI LAURA |
4.602,00€ |
17/03/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 595/2023 DEL 17/03/2023
LIQ. NR. 11/54 SPESA RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI", C.R.E – A FAVORE DELLA DITTA PRO SYSTEM S.R.L.,– CIG 923814024C - H17H21008880004 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PRO SYSTEM S.R.L. |
17.476,38€ |
17/03/2023 |
| 9714560484 |
NUMERO ATTO: 593/2023 DEL 17/03/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
600,00€ |
17/03/2023 |
| ZF23A2AB7B |
NUMERO ATTO: 592/2023 DEL 17/03/2023
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER LA FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI, CORNICI E MEDAGLIE PER RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF23A2AB7B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.T.M. DI REINÈ DANIELE |
819,50€ |
17/03/2023 |
| Z9E38AA0FD |
NUMERO ATTO: 580/2023 DEL 16/03/2023
RETTIFICA CIG INDICATO IN DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA D.D. N. 2528/030 DEL 23/11/2022– AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - COD. 030 |
|
MANPOWER S.R.L. |
0,00€ |
16/03/2023 |
| ZBF3798744 |
NUMERO ATTO: 573/2023 DEL 16/03/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER EPSON SURECOLOR SC T 7200 PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) TRAMITE ACQUISIZIONE A FAVORE DI INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.P.A. SEDE LEGALE IN CORSO INGHILTERRA 3- 10138 TORINO, CODICE FISCALE 05956150964, PARTITA IVA 11991500015 – DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI – INTEGRAZIONE - CIG ZBF3798744 |
|
INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.P.A. |
9.005,40€ |
16/03/2023 |
| ZC33A592C1 |
NUMERO ATTO: 561/2023 DEL 16/03/2023
NOLEGGIO N. 3 AUTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL SENZA CONDUCENTE PER I SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI TECNICI MEDIANTE ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONCLUSO DA CONSIP –DETERMINAZIONE A CONTRATTARE , IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LEASYS SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASYS S.P.A. |
34.560,00€ |
16/03/2023 |
| Z053A63935 |
NUMERO ATTO: 559/2023 DEL 16/03/2023
CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCADEMIA JURIS-DIRITTO PER CONCORSI S.R.L. UNIPERSONALE |
573,77€ |
16/03/2023 |
| ZE73A56688 |
NUMERO ATTO: 558/2023 DEL 16/03/2023
SERVIZI MEDIANTE PUBBLICAZIONI "AVVOCATO 360" E "MEDIATORE" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOUCH SOLUTION SRL |
60,00€ |
16/03/2023 |
| Z4D3A63BF2 |
NUMERO ATTO: 557/2023 DEL 16/03/2023
ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROVORI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA XX SETTEMBRE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4D3A63BF2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
VEGATEC SERVICE S.R.L. |
16.395,00€ |
16/03/2023 |
| ZD63A6165B |
NUMERO ATTO: 556/2023 DEL 15/03/2023
SERVIZIO DI RIMOZIONE DI NIDI DI THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESSO AREA VERDE DELL’ASILO NIDO CARDUCCI E DELLA SCUOLA D’INFANZIA “ANNA FRANK” - NICHELINO. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD63A6165B. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VALSANGONE GIARDINI DI TRABIA UMBERTO FILIPPO |
500,00€ |
15/03/2023 |
| 9351464039 |
NUMERO ATTO: 555/2023 DEL 15/03/2023
LIQ. NR. 09/58 - SPESA PER ACCONTO PARI AL 60% - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E. E INDAGINI NECESSARIE - NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SITA IN ZONA SAN QUIRICO– A FAVORE D I FOR ENGINEERING ARCHITECTURE STUDIO ASSOCIATO -CUP H15I19000240002 CIG 9351464039 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOR ENGINEERING ARCHITECTURE |
31.973,76€ |
15/03/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 554/2023 DEL 15/03/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: 9641708D22 - CUP: H12F22001180004
APPROVAZIONE REPORT DI GARA – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ANAC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
85.513,00€ |
15/03/2023 |
| 9651525264 |
NUMERO ATTO: 553/2023 DEL 15/03/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA” - ID 1884 - INTERVENTO 4.4 – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – PNRR – NEXT GENERATION EU “
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR” – CUP H16G21000070001 – CIG 9651525264
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAS S.R.L. - GRUPPO INGEGNERIA ARCHITETTURA SICUREZZA |
3.130,25€ |
15/03/2023 |
| Z4F3755DB4 |
NUMERO ATTO: 552/2023 DEL 15/03/2023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE, DISTRIBUZIONE PRIMARIA E RILEVAZIONE FUMI.
AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTATIVO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
CUP H12J19000150004 - CIG Z4F3755DB4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.384,00€ |
15/03/2023 |
| 961240685D |
NUMERO ATTO: 551/2023 DEL 15/03/2023
AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO/AREA GIOCHI SITUATO TRA LE VIE V. VENETO, M. D'AZEGLIO E AREA PARCHEGGIO IN VIA IV NOVEMBRE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO, CONTRIBUTO ANAC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIAVARRO COSTRUZIONI & P GROUP |
41.703,20€ |
15/03/2023 |
| Z83388B170 |
NUMERO ATTO: 548/2023 DEL 15/03/2023
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO DI INCONTRO QUARTIERE CASTELLO – VIA TURATI 4/10 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE POS, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z83388B170 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
GARIGLIO ALESSANDRO |
14.967,02€ |
15/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 543/2023 DEL 14/03/2023
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PARCHEGGIO/MERCATO DI PIAZZA SAN QUIRICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 E S.M.I. |
|
|
0,00€ |
14/03/2023 |
| 9658696017 |
NUMERO ATTO: 542/2023 DEL 14/03/2023
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 – CIG LOTTO 1: 9658677069 E CIG LOTTO 2: 9658696017 - NOMINA SEGGIO DI GARA |
PROCEDURA APERTA |
|
0,00€ |
14/03/2023 |
| ZC63A5C496 |
NUMERO ATTO: 539/2023 DEL 14/03/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA (UNICA FASE), DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, CONTABILITA' E CRE PER SISTEMAZIONE “PIAZZALE CENTRALE CAMPO 7 ADIACENTE ALL'AREA DISPERSIONE CENERI”. CUP H12F23000030004 CIG ZC63A5C496 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERMANN KOHLLOFFEL |
4.680,00€ |
14/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 534/2023 DEL 13/03/2023
MANUTENZIONE DELLE ALBERATE DELLA CITTÀ DI NICHELINO (POTATURE, ABBATTIMENTI, PIANTUMAZIONI E RIMOZIONI CEPPAIE) - ACCETTAZIONE POS - CIG 9481684529 |
|
|
0,00€ |
13/03/2023 |
| ZD9389E9DB |
NUMERO ATTO: 530/2023 DEL 10/03/2023
RETTIFICA D.D. 2478/028/2022 DEL 21/11/2022 “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO - BANDO CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA (LEGGE N. 234/2021) – LIBRERIA VOLARE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA" . MODIFICA CIG IN ZD9389E9DB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA VOLARE SAS - CORSO TORINO 44 |
2.100,00€ |
10/03/2023 |
| ZED3A2E10A |
NUMERO ATTO: 522/2023 DEL 10/03/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED3A2E10A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
91,00€ |
10/03/2023 |
| ZED3A2E10A |
NUMERO ATTO: 522/2023 DEL 10/03/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE CASA EDITRICE GIAPPICHELLI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED3A2E10A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
91,00€ |
10/03/2023 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 490/2023 DEL 07/03/2023
LIQ. NR. 08/58 - SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL 30% SULLA FASE PROGETTUALE COME DA C.S.A - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE -STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – M5.C2 - CUP H11B22001300007 - CIG 93928687E0 |
PROCEDURA APERTA |
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. |
146.301,73€ |
07/03/2023 |
| 9650621861 |
NUMERO ATTO: 478/2023 DEL 06/03/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE N. 5 PROGETTI PUBBLICI AFFERENTI ALL'AREA TECNICA.
TEATRO SUPERGA: CUP H14J22000080009 - CIG 9650621861
PARCO URBANO INCLUSIVO: CUP H11B22001300007 - CIG 9651869E41
SCUOLA OUTDOOR: CUP H16G21000070001 - CIG 9651968FF3
VIA CACCIATORI E VIA PRACAVALLO: CUP H17H21000310001 – CIG 96520091CD
VIABILITA': CUP H17H21000320001 - CIG 96522264DF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
900,00€ |
06/03/2023 |
| ZE725A066A |
NUMERO ATTO: 473/2023 DEL 03/03/2023
PROROGA MESI SEI “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 1, CIG 7163197928”, PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 309/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEASE PLAN ITALIA SPA |
0,00€ |
03/03/2023 |
| Z3E3A23269 |
NUMERO ATTO: 462/2023 DEL 02/03/2023
CANONE "APP MUNICIPIUM" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E3A23269 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
MAGGIOLI SPA |
2.000,00€ |
02/03/2023 |
| ZB83A29ADE |
NUMERO ATTO: 461/2023 DEL 02/03/2023
DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI SOSTEGNO DELLA TELECAMERA REDVOLUTION INSTALLATA LUNGO VIA TORINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE E VIA DEI MARTIRI. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZB83A29ADE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAFFIC TECNOLOGY SPA |
2.900,00€ |
02/03/2023 |
| Z1E3A2773E |
NUMERO ATTO: 456/2023 DEL 02/03/2023
SERVIZIO DI BANCA DATI "SUITE SISTEMA P.A. E BIBLIOTECA PREMIUM" AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA- DETERMINA A CONTRATTARE -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. |
14.075,01€ |
02/03/2023 |
| Z383A2240C |
NUMERO ATTO: 454/2023 DEL 02/03/2023
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA |
2.000,00€ |
02/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 451/2023 DEL 01/03/2023
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. |
|
|
0,00€ |
01/03/2023 |
| 9598206229 |
NUMERO ATTO: 448/2023 DEL 01/03/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO A FAVORE DI MULTIVETRO S.R.L. DI SALICETO (CN) PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA H. ANDERSEN (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000000001, CIG 9598206229) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTIVETRO SRL |
105.783,00€ |
01/03/2023 |
|
NUMERO ATTO: 447/2023 DEL 01/03/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ARTICOLO 63 D.LGS.N. 50 DEL 2016,MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER CANDIDATURA ALL’AVVISO CSE 2022 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLA WALT DISNEY (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000500001, CIG 968493987D) |
|
|
0,00€ |
01/03/2023 |
| Z913A2A5ED |
NUMERO ATTO: 446/2023 DEL 01/03/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE SOCIATÀ EDITORIALE SCIENTIFICA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L. |
60,00€ |
01/03/2023 |
| ZB73A1BB0D |
NUMERO ATTO: 444/2023 DEL 01/03/2023
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI – SERVIZI DI INDAGINE GPR PRESCAVO
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB73A1BB0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RADAR GEOSERVIZI S.A.S. |
2.125,00€ |
01/03/2023 |
| ZBB392A806 |
NUMERO ATTO: 443/2023 DEL 01/03/2023
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2921 DEL 19/12/2022 AD OGGETTO “BANDI REGIONALI DI SOSTEGNO AI PROGETTI STRATEGICI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO – ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 27/09/2022 E N. 190 DEL 08/11/2022 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONFESERCENTI TORINO PER ASSISTENZA ALLA CANDIDATURA E INDIVIDUAZIONE MANAGER DI DISTRETTO” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.R.L. |
3.000,00€ |
01/03/2023 |
| Z53398E4A1 |
NUMERO ATTO: 442/2023 DEL 28/02/2023
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A EURO 5.000 PER L’ AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE MOD. TFR/1 DIPENDENTE CESSATO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA CIG Z53398E4A1. |
|
PREVIFORMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
110,00€ |
28/02/2023 |
| Z6C376E2EC |
NUMERO ATTO: 441/2023 DEL 28/02/2023
SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI, INIZIATIVE E PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI - CIG Z6C376E2EC. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS |
0,00€ |
28/02/2023 |
| ZD5385A489 |
NUMERO ATTO: 440/2023 DEL 28/02/2023
SERVIZIO ARTISTICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-TERRITORIALE - PRESA D’ATTO VARIAZIONE NATURA SOCIETARIA “ASSOCIAZIONE CULTURALE ESPERARTE ETS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ESPERARTE |
0,00€ |
28/02/2023 |
| 95985340D6 |
NUMERO ATTO: 433/2023 DEL 28/02/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO A FAVORE DI VETRARIA RAIMONDI S.R.L. DI LAINATE (MI) PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI PALAZZINA UFFICIO TECNICO COMUNALE (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14J23000000001, CIG 95985340D6) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VETRARIA RAIMONDI SRL |
62.518,72€ |
28/02/2023 |
| Z7928E5471 |
NUMERO ATTO: 426/2023 DEL 27/02/2023
PRESTAZIONE PARZIALE - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'EX PISCINA COMUNALE DI VIA XXV APRILE – NUOVA LUDOTECA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
RINALDIS CARMELO,RINALDIS GIUSEPPE |
7.490,65€ |
27/02/2023 |
| Z533A2070C |
NUMERO ATTO: 424/2023 DEL 27/02/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO PER ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE ANNO 2023 (INFORTUNIO, RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA LEGALE) PER I VOLONTARI
DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI NICHELINO – CIG:
Z533A2070C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO TERRITORIALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI TORINO |
358,00€ |
27/02/2023 |
| 9594373710 |
NUMERO ATTO: 418/2023 DEL 27/02/2023
LIQ. NR. 07/54 - CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
P.N.P. COSTRUZIONI |
39.154,36€ |
27/02/2023 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 416/2023 DEL 24/02/2023
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – GENNAIO 2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
1.721,31€ |
24/02/2023 |
| ZDC3A1D1C5 |
NUMERO ATTO: 414/2023 DEL 24/02/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE SOCIETA' MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
107,50€ |
24/02/2023 |
| ZB23A01806 |
NUMERO ATTO: 412/2023 DEL 24/02/2023
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI – SERVIZI DI RILIEVO A SEGUITO DI ASSISTENZA A SCAVI DI SPLATEAMENTO DELL’AREA
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB23A01806 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEA S.A.R.T. DI LUCIANA BORRELLO E FRANCESCA BOSMAN & C. S.A.S. |
800,00€ |
24/02/2023 |
| 9658677069 |
NUMERO ATTO: 401/2023 DEL 23/02/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2023/2024 |
PROCEDURA APERTA |
ANAC |
0,00€ |
23/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 396/2023 DEL 23/02/2023
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LOTTO II E LOTTO IV (PARTE) - CUP H17H2100873004 - CIG 9498096CC3 - DETERMINA D’IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC - CIG 9498096CC3 |
|
|
0,00€ |
23/02/2023 |
| 9633119D44 |
NUMERO ATTO: 395/2023 DEL 23/02/2023
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 2023-2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, RELAZIONE ILLUSTRATIVA, QUADRO ECONOMICO, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ELENCO PREZZI UNITARI - CIG 9633119D44 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
|
163.934,43€ |
23/02/2023 |
| Z4C3A0DA1E |
NUMERO ATTO: 388/2023 DEL 22/02/2023
FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
1.753,33€ |
22/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 383/2023 DEL 21/02/2023
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022).
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI ASSUNTI A FAVORE DI PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA – CIG 93928687E0 |
|
|
0,00€ |
21/02/2023 |
| Z1F3A0CDFD |
NUMERO ATTO: 376/2023 DEL 21/02/2023
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE SOCIETA' "GIUFFRE'" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
365,00€ |
21/02/2023 |
| Z7E3A0C838 |
NUMERO ATTO: 375/2023 DEL 21/02/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDIHE SOCIETA' W.K.I. - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
230,00€ |
21/02/2023 |
| Z363A0CF49 |
NUMERO ATTO: 374/2023 DEL 21/02/2023
SERVIZI SPECIALISTICI - CORSO MA1350 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO |
916,00€ |
21/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 371/2023 DEL 21/02/2023
APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L’AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI GENNAIO 2023. COD. 030 |
|
|
0,00€ |
21/02/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 369/2023 DEL 21/02/2023
LIQ. NR. 06/54 SPESA PER 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PRO SYSTEM S.R.L. |
40.700,00€ |
21/02/2023 |
| Z333A05FAF |
NUMERO ATTO: 363/2023 DEL 20/02/2023
FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLA L.R. 57/91 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2023 (CIG Z333A05FAF). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CITTA' DI TORINO |
90,00€ |
20/02/2023 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 361/2023 DEL 20/02/2023
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP H17H21008880004 – CIG 923814024C |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PRO SYSTEM S.R.L. |
2.479,65€ |
20/02/2023 |
| ZB234430B2 |
NUMERO ATTO: 341/2023 DEL 17/02/2023
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI – MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP H17H21008880004 – CIG ZB234430B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS ING. GIUSEPPE |
2.102,14€ |
17/02/2023 |
| Z4C39EC7AF |
NUMERO ATTO: 339/2023 DEL 17/02/2023
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 100 BADGE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C39EC7AF |
|
MICRONTEL S.P.A. |
480,00€ |
17/02/2023 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 338/2023 DEL 17/02/2023
APPALTO SERVIZI DI CANILE/GATTILE SANITARIO E RIFUGIO, E DI CONTROLLO/STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE CITTÀ DI NICHELINO – - PROROGA INCARICO AD E.N.P.A. SEZIONE CHIERI, PERIODO 1 MARZO 2023 - 31 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO SPESA - COD. CIG: 8541651962 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.N.P.A. CANILE DI CHIERI |
39.663,80€ |
17/02/2023 |
| ZBF3798744 |
NUMERO ATTO: 337/2023 DEL 17/02/2023
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER EPSON SURECOLOR SC T 7200 PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) TRAMITE ACQUISIZIONE A FAVORE DI INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.P.A. PER CONTO DI OMNIA GRAF – DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI – INTEGRAZIONE - CIG ZBF3798744 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTESA SANPAOLO RENT FOR YOU S.P.A. |
8.487,90€ |
17/02/2023 |
| Z473A03DDB |
NUMERO ATTO: 333/2023 DEL 17/02/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INVIO CORRISPETTIVI DA VENDING MACHINE INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROHARD SRL |
100,00€ |
17/02/2023 |
| ZB23A01806 |
NUMERO ATTO: 327/2023 DEL 17/02/2023
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI – SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI SCAVI DI SPLATEAMENTO DELL’AREA
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB23A01806 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEA S.A.R.T. DI LUCIANA BORRELLO E FRANCESCA BOSMAN & C. S.A.S. |
1.200,00€ |
17/02/2023 |
| 9446439810 |
NUMERO ATTO: 325/2023 DEL 17/02/2023
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024. – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC – CIG 9446439810. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANAC |
30,00€ |
17/02/2023 |
| 9552078022 |
NUMERO ATTO: 321/2023 DEL 16/02/2023
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “LAVORO-OSSERVATORIO LOCALE – NICHELINO” PERIODO APRILE 2023-MARZO 2026 - CIG: 9552078022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
PROCEDURA APERTA |
|
0,00€ |
16/02/2023 |
| 6195437C56 |
NUMERO ATTO: 313/2023 DEL 16/02/2023
NOMINA R.U.P. AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3/2016 IN SOSTITUZIONE DI R.U.P. CESSATO DAL SERVIZIO |
PROCEDURA APERTA |
A.S.D. CENTRO NUOTO NICHELINO |
0,00€ |
16/02/2023 |
| ZB439FF544 |
NUMERO ATTO: 310/2023 DEL 16/02/2023
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA DI VIA PRALI – LAVORI DI SPLATEAMENTO DELL’AREA
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB439FF544 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO. FAS. SOCIETA' COOPERATIVA |
1.500,00€ |
16/02/2023 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 306/2023 DEL 16/02/2023
SPESA RIGUARDANTE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO (CAMPO A) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
33.891,00€ |
16/02/2023 |
| ZC639FB86D |
NUMERO ATTO: 301/2023 DEL 15/02/2023
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D’USO, CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE “SISTEMA F OMNIA–EVO & FATTURAZIONE ELETTRONICA" ASSISTENZA SISTEMISTICA, RINNOVO ANTIVIRUS E MANUTENZIONE HARDWARE FARMACIE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSF SISTEMI S.R.L. |
6.000,00€ |
15/02/2023 |
| Z9839FA625 |
NUMERO ATTO: 293/2023 DEL 15/02/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE - EDITORE SIMONE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMONE S.R.L. |
100,00€ |
15/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 289/2023 DEL 14/02/2023
SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E INIZIATIVE E PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI - PRESA D’ATTO VARIAZIONE NATURA SOCIETARIA “EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS” - CIG Z6C376E2EC |
|
|
0,00€ |
14/02/2023 |
| ZE939F31BB |
NUMERO ATTO: 275/2023 DEL 14/02/2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA SU MISURATORI FISCALI TELEMATICI PER FARMACIE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CDS SISTEMI DI SCIACOVELLI COSIMO |
2.116,00€ |
14/02/2023 |
| 83774477F5 |
NUMERO ATTO: 274/2023 DEL 14/02/2023
SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 4 AUTOVEICOLI (TOYOTA YARIS HYBRID BUSINESS) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. ADEGUAMENTO CANONI PER REVISIONE PREZZI. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 163/2023 E N. 42/2024- CIG 83774477F5. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASYS S.P.A. |
3.402,24€ |
14/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 273/2023 DEL 14/02/2023
OGGETTO: TAGLIO ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO O IN AUMENTO CON ACQUISIZIONE GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO |
|
|
0,00€ |
14/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 271/2023 DEL 14/02/2023
MANUTENZIONE DELLE ALBERATE DELLA CITTÀ DI NICHELINO (POTATURE, ABBATTIMENTI, PIANTUMAZIONI E RIMOZIONI CEPPAIE) - ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA. |
|
|
0,00€ |
14/02/2023 |
| 9651525264 |
NUMERO ATTO: 270/2023 DEL 14/02/2023
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA” - ID 1884 - INTERVENTO 4.4 – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – PNRR – NEXT GENERATION EU “
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA SCUOLA OUTDOOR” – CUP H16G21000070001 – CIG 9651525264
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.968,64€ |
14/02/2023 |
| Z2B398DEC0 |
NUMERO ATTO: 267/2023 DEL 14/02/2023
SPESA PER PROVE A CAMPIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL |
1.296,25€ |
14/02/2023 |
| 6897017E77 |
NUMERO ATTO: 264/2023 DEL 13/02/2023
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” PERIODO 1/1/2017-31/12/2019.
RIDETERMINAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L’ESERCIZIO 2019 - CIG 6897017E77 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
321,80€ |
13/02/2023 |
| ZE339E5869 |
NUMERO ATTO: 262/2023 DEL 13/02/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VOLLEY E DI CALCETTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA COMUNALE “A. GRAMSCI” PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA-DIDATTICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE339E5869 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
2.165,72€ |
13/02/2023 |
| Z0239EA217 |
NUMERO ATTO: 238/2023 DEL 10/02/2023
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO FARMACIA COMUNALE 1 |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
L'IMPRESA OSTORERO S.R.L. |
810,00€ |
10/02/2023 |
| ZED39D0137 |
NUMERO ATTO: 232/2023 DEL 09/02/2023
DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO.2, LETT.A), DEL D.L.. 76/20220, CONV. IN L. 120/2020 E ART. 51 DEL D.L. 77/2021, CONV. IN L. 108/2021, ALLA DITTA "SERVIZI EDITORIALE DI CANTAMESSA CARLO" DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN NUMERO DEL GIORNALE COMUNALE "NICHELINO CITTA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D39D0137. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA CARLO |
4.500,00€ |
09/02/2023 |
|
NUMERO ATTO: 231/2023 DEL 09/02/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA DI PRESA D’ATTO DI PROCEDURA DESERTA ED AVVIO DI NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 PER CANDIDATURA ALL’AVVISO CSE 2022 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA ANNA FRANK (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H13C23000010001, CIG 964939115C |
|
|
0,00€ |
09/02/2023 |
| 9559852F6C |
NUMERO ATTO: 221/2023 DEL 08/02/2023
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI – PERIODO GENNAIO 2023/LUGLIO 2025 - CIG: 9559852F6C - INDIVIDUAZIONE SEGGIO DI GARA |
PROCEDURA APERTA |
|
0,00€ |
08/02/2023 |
| 9552078022 |
NUMERO ATTO: 218/2023 DEL 08/02/2023
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “LAVORO-OSSERVATORIO LOCALE – NICHELINO” PERIODO APRILE 2023-MARZO 2026 - CIG: 9552078022- INDIVIDUAZIONE SEGGIO DI GARA |
PROCEDURA APERTA |
|
0,00€ |
08/02/2023 |
| Z3D39DDE36 |
NUMERO ATTO: 207/2023 DEL 08/02/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA COLLODI. CIG Z3D39DDE36 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA S.R.L. |
3.042,79€ |
08/02/2023 |
| ZC239DA2F4 |
NUMERO ATTO: 205/2023 DEL 08/02/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE EDITE DALLA CASA EDITRICE "GIUFFRE'" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA |
35,25€ |
08/02/2023 |
| ZB739DB29E |
NUMERO ATTO: 204/2023 DEL 08/02/2023
ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICE SOCIETA' "DIKE GIURIDICA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIKE GIURIDICA S.R.L. |
192,00€ |
08/02/2023 |
| 96442785F9 |
NUMERO ATTO: 191/2023 DEL 07/02/2023
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022).
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA E PROGETTISTI INDICATI, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, RTP COSTITUENDO FORMATO DA ATI PROJECT SRL E ING. FRANCESCO BARTOLI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASMEL CONSORTILE.
CIG PAOLO BELTRAMI: 93928687E0
CIG ASMEL: 96442785F9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASMEL CONSORTILE A R.L. |
39.900,00€ |
07/02/2023 |
| 963268357A |
NUMERO ATTO: 190/2023 DEL 07/02/2023
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022) – SERVIZI DI INDAGINE GEOLOGICO-TECNICHE ED IDROGEOLOGICHE
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 963268357A CUP H11B22001300007 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FILIERI LUCA |
8.944,00€ |
07/02/2023 |
| Z7C39AE5AE |
NUMERO ATTO: 188/2023 DEL 14/02/2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128/2023 DEL 26/01/2023. RETTIFICA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUPINIGI E' |
1.808,65€ |
14/02/2023 |
| 8659560EF6 |
NUMERO ATTO: 187/2023 DEL 07/02/2023
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS INCENDIO CIVILE –DITTA MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
7.666,02€ |
07/02/2023 |
| 9641708D22 |
NUMERO ATTO: 185/2023 DEL 07/02/2023
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA.
CIG: 9641708D22 CUP: H12F22001180004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00€ |
07/02/2023 |
| ZEB39CD06B |
NUMERO ATTO: 182/2023 DEL 07/02/2023
FORNITURA, IN AFFIDAMENTO DIRETTO, DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI PRESSO IMPRESE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI – INDIVIDUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.C.R.A.F. S.P.A. |
22.948,82€ |
07/02/2023 |
| Z6939D4269 |
NUMERO ATTO: 177/2023 DEL 06/02/2023
QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO RISERVATO |
ORDINE AVVOCATI TORINO |
300,00€ |
06/02/2023 |
| Z2339D422C |
NUMERO ATTO: 176/2023 DEL 06/02/2023
SERVIZI SPECIALISTICI DI FORMAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA |
782,00€ |
06/02/2023 |
| Z3839D0D01 |
NUMERO ATTO: 169/2023 DEL 06/02/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA COLLODI. CIG Z3839D0D01 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE |
2.450,00€ |
06/02/2023 |
| 8313798B23 |
NUMERO ATTO: 165/2023 DEL 03/02/2023
SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 1 AUTOVEICOLI (JEEP RENEGADE TG. GD564TB) PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025 CON RELATIVO ADEGUAMENTO CANONI PER REVISIONE PREZZI - CIG 8313798B23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEASYS S.P.A. |
5.599,00€ |
03/02/2023 |
| Z83388B170 |
NUMERO ATTO: 163/2023 DEL 03/02/2023
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL “CENTRO DI INCONTRO QUARTIERE CASTELLO” – VIA TURATI 4/10
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E LETTERA DI INVITO - CIG Z83388B170 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
33.972,27€ |
03/02/2023 |
| ZD139C5E8A |
NUMERO ATTO: 159/2023 DEL 02/02/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E PALCO MODULARE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER PRESENTAZIONE SFILATA CARRI ALLEGORICI CARNEVALE NICHELINESE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD139C5E8A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLA SIMONE |
1.600,00€ |
02/02/2023 |
| Z2438C732A |
NUMERO ATTO: 158/2023 DEL 02/02/2023
PRESA D'ATTO RINUNCIA OPERATORE DD. 2573 DEL 25/11/2022, NUOVO AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA MURALES SCUOLA COLLODI PRESSO FACCIATA LATERALE CIG Z2438C732A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAURA GIORGI |
2.902,00€ |
02/02/2023 |
| Z7C39AE5AE |
NUMERO ATTO: 128/2023 DEL 26/01/2023
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 D.LGS N. 267/2000 PER RINFRESCO E FORNITURA PACCHETTI OMAGGIO CON PRODOTTI DELLA FILIERA DI STUPINIGI PER LA CERIMONIA DI INVESTITURA MASCHERE DI NICHELINO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DEL CARNEVALE NICHELINESE ANNO 2023 VII EDIZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C39AE5AE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUPINIGI E' |
1.482,50€ |
26/01/2023 |
| ZB234430B |
NUMERO ATTO: 106/2023 DEL 26/01/2023
LIQ. NR. 002/54 - SCUOLA D'INFANZIA COLLODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVAZIONE COMPONENTI STRUTTURALI. SERVIZI ARCH. ING. INERENTI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., D.L., CONTABILITA’, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC., VERIFICHE SICUREZZA COPERTURA – 3 ACCONTO - CUP : H17H21008880004 CIG : ZB234430B2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPE RINALDIS |
7.211,97€ |
26/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 74/2023 DEL 23/01/2023
INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2811 DEL 21/12/2021 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO - CIG 897133108C |
|
|
0,00€ |
23/01/2023 |
| Z0F3998AA1 |
NUMERO ATTO: 69/2023 DEL 23/01/2023
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BOZZA&RISPOSTA- DITTA PUBLIKA SRL – ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
288,46€ |
23/01/2023 |
| Z96398FE88 |
NUMERO ATTO: 59/2023 DEL 19/01/2023
ABBONAMENTO AL “SISTEMA LEGGI D’ITALIA PER P.A.” DELLA SOCIETA’ WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALA SRL |
3.342,00€ |
19/01/2023 |
| Z64399145A |
NUMERO ATTO: 52/2023 DEL 19/01/2023
ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEPEL S.R.L. |
350,00€ |
19/01/2023 |
| Z2B398DEC0 |
NUMERO ATTO: 49/2023 DEL 18/01/2023
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PROVE A CAMPIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI. CUP H17H21008880004 - CIG Z2B398DEC0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL |
1.062,50€ |
18/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 8/2023 DEL 13/01/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 PER CANDIDATURA ALL’AVVISO CSE 2022 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI PALAZZINA UFFICIO TECNICO COMUNALE (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14J23000000001, CIG 95985340D6) |
|
|
0,00€ |
13/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 7/2023 DEL 13/01/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 PER CANDIDATURA ALL’AVVISO CSE 2022 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA HANS ANDERSEN (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H14D23000000001, CIG 9598206229) |
|
|
0,00€ |
13/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 6/2023 DEL 13/01/2023
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON/FESR) "IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014-2020" - AVVISO C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA.
DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 PER CANDIDATURA ALL’AVVISO CSE 2022 PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA ANNA FRANK (CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE, CUP H13C23000010001, CIG 95978246EB) |
|
|
0,00€ |
13/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 5/2023 DEL 12/01/2023
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - CUP H11B21007680004 - CIG DA DEFINIRSI |
|
|
0,00€ |
12/01/2023 |
|
NUMERO ATTO: 4/2023 DEL 11/01/2023
CITTA' DI NICHELINO, PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 |
|
|
0,00€ |
11/01/2023 |
| 936647755 |
NUMERO ATTO: 1/2023 DEL 03/01/2023
RETTIFICA D.D. 2315/026/2022 DEL 8/11/2022 “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS DALLA SCUOLA GRAMSCI PER L'USO DELLA PALESTRA DI PIAZZA ALDO MORO,1”.
COD. CIG: 9366477556 |
|
|
3.181,82€ |
03/01/2023 |
| Z0839595E1 |
NUMERO ATTO: 3104/2022 DEL 30/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. GRAMSCI” – CIG: Z0839595E1. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'OPEROSA SPA |
2.300,00€ |
30/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 3097/2022 DEL 30/12/2022
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI PER UFFICIO AVVOCATURA RELATIVI AD ATTI GIUDIZIARI |
|
|
0,00€ |
30/12/2022 |
| Z853688800 |
NUMERO ATTO: 3088/2022 DEL 29/12/2022
LIQ. NR. 65/54 SPESA RELATIVA AD ACCONTO DEL 60% PER DIAGNOSI ENERGETICA, APE EX POST E ASSISTENZA PRATICHE GSE PER LA SCUOLA RODARI (CUP H11B22001300007 – CIG Z853688800) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
3.849,59€ |
29/12/2022 |
| ZBB367DA4E |
NUMERO ATTO: 3087/2022 DEL 29/12/2022
LIQ. NR. 64/54 SPESA RELATIVA AD ACCONTO DEL 60% PER DIAGNOSI ENERGETICA, APE EX POST E ASSISTENZA PRATICHE GSE PER NUOVA SCUOLA VIA PRALI (CUP H11B21007680004 - CIG ZBB367DA4E) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
4.202,41€ |
29/12/2022 |
| Z1B3736D4C |
NUMERO ATTO: 3086/2022 DEL 29/12/2022
LIQ. NR. 63/54 SPESA RELATIVA AD ACCONTO DEL 60% PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA PIAGET |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
1.526,22€ |
29/12/2022 |
| 9571336455 |
NUMERO ATTO: 3075/2022 DEL 28/12/2022
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI € 14.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG: 9571336455 - CUP H11F2140000140006 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
14.000,00€ |
28/12/2022 |
| 95702693D1 |
NUMERO ATTO: 3074/2022 DEL 28/12/2022
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI € 280.932,,00 (IVA ESCLUSA) CIG: 95702693D1 - CUP H11F22000300006 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
280.932,00€ |
28/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 3025/2022 DEL 23/12/2022
TAGLIO ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO O IN AUMENTO CON ACQUISIZIONE GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 E APPROVAZIONE ALLEGATI ALLAMANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
|
|
0,00€ |
23/12/2022 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 3023/2022 DEL 22/12/2022
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI. CUP H17H21008880004 – CIG 923814024C - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELL'ATI B.D.A. METAL GLASS DI BOCCHETTA DI BOCCHETTA ANTONINO (CAPOGRUPPO) E AL MIDA S.A.S.DI MARCO CAPOBIANCO |
|
|
11.484,00€ |
22/12/2022 |
| Z5F393E082 |
NUMERO ATTO: 3022/2022 DEL 21/12/2022
VOLTURAZIONE CONTRATTO UTENZA ACQUA SMAT COMPLESSO SPORTIVO CALCISTICO COMUNALE “G. SCIREA” DI VIA BERLINGUER, 40 AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N. 229 DEL 20.12.2022 (MISURA B.) C.I.G. Z5F393E082 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAT |
18.000,00€ |
21/12/2022 |
| Z69393D18E |
NUMERO ATTO: 3018/2022 DEL 21/12/2022
IMPLEMENTAZIONE ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, CIG Z69393D18E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
9.132,94€ |
21/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 3016/2022 DEL 21/12/2022
IMPLEMENTAZIONE ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS. PRENOTAZIONE SPESA |
|
|
0,00€ |
21/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 3014/2022 DEL 21/12/2022
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. PRENOTAZIONE SPESA |
|
|
0,00€ |
21/12/2022 |
| 876189507E |
NUMERO ATTO: 3006/2022 DEL 20/12/2022
''BANDO NIDI A.S. 2022/2023 – SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE” - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA R.T.I. PRO.GES/MARCA. CIG 876189507E - COD 030. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
RTI PROGES SOCIETA' COOPERATIVA/MARCA SCS |
1.832,60€ |
20/12/2022 |
| Z27393763B |
NUMERO ATTO: 3004/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE UNICA SEMPLIFICATA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – ACQUISTO DISPOSITIVI OSCURANTI E ANTISOLARI FINESTRONI/LUCERNARTI DELL’ASILO NIDO XXV APRILE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z27393763B – COD. 030 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.295,08€ |
20/12/2022 |
| Z6C3937633 |
NUMERO ATTO: 3003/2022 DEL 20/12/2022
: DETERMINAZIONE UNICA SEMPLIFICATA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – ACQUISTO ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER LE CUCINE DEI NIDI CARDUCCI E XXV APRILE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z6C3937633 – COD 030. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.721,31€ |
20/12/2022 |
| ZCC393749F |
NUMERO ATTO: 3002/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI ARREDI PER GLI ASILI NIDO XXV APRILE E CARDUCCI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCC393749F - COD. 30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. |
5.674,47€ |
20/12/2022 |
| ZBE39375C0 |
NUMERO ATTO: 3001/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI ARREDI PER LA LUDOTECA DI VIA TURATI– AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA – ARREDI3N CIG: ZBE39375C0 E BORGIONE CENTRO DIDATTICO CIG. Z0139375CB - COD. 026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. |
276,02€ |
20/12/2022 |
| Z9E3935F66 |
NUMERO ATTO: 3000/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 267/2000 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO - DERATTIZZAZIONE – DEBLATTIZZAZIONE – INSETTI STRISCIANTI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E LUDOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2023 - CIG Z9E3935F66. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHEMITEC SRL |
4.000,00€ |
20/12/2022 |
| ZBE393602E |
NUMERO ATTO: 2999/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE FORNITURA LIBRI DESTINATI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. COD. 30 – CIG ZBE393602E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ARCO NUOVO DI TIZIANA CANALE C SAS |
250,00€ |
20/12/2022 |
| Z8E39368D0 |
NUMERO ATTO: 2998/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE FORNITURA LIBRI DESTINATI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. COD. 30 – CIG Z8E39368D0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI NOI TRE S.N.C. DI MARENGO ELISA ANITA & C. |
322,56€ |
20/12/2022 |
| ZCE38B993D |
NUMERO ATTO: 2990/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI DELLA XXII STAGIONE LIRICA & MUSICAL A CORTE 2022-2023. CIG ZCE38B993D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S. |
18.134,55€ |
20/12/2022 |
| Z0C3936526 |
NUMERO ATTO: 2987/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PERL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO RIVOLTO AI BAMBINI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO”– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C3936526 |
|
TOSCANO AGOSTINO DAVIDE |
286,00€ |
20/12/2022 |
| 90312707C4 |
NUMERO ATTO: 2984/2022 DEL 20/12/2022
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LA LUDOTECA COMUNALE - CIG: 90312707C4 – PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
57.045,20€ |
20/12/2022 |
| Z5830C1224 |
NUMERO ATTO: 2978/2022 DEL 20/12/2022
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) DEL COMUNE DI NICHELINO PER IL PERIODO DELLA DURATA DI N. 3 (TRE) ANNI CIG: Z5830C1224 – IMPEGNI DI SPESA 2022 - 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E GASPARI - SRL |
4.500,00€ |
20/12/2022 |
| 94479105F9 |
NUMERO ATTO: 2976/2022 DEL 20/12/2022
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PARTS & SERVICES |
48.000,00€ |
20/12/2022 |
| 9507762568 |
NUMERO ATTO: 2975/2022 DEL 20/12/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTÀ, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO, CONTRIBUTO ANAC.
CIG: 9507762568 CUP: H15F19001030009. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIOBESI ESCAVAZIONI SRL,ANAC |
92.009,39€ |
20/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2972/2022 DEL 20/12/2022
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PER LE SCUOLE APPARTENENTI ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO II : PLESSI SANGONE, PELLICO, DISNEY.
PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI |
|
|
16.393,44€ |
20/12/2022 |
| Z1D392C01C |
NUMERO ATTO: 2970/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) DEL COMUNE DI NICHELINO – CIG: Z1D392C01C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABORATORI EVENTO S.R.L |
4.090,00€ |
20/12/2022 |
| 9446439810 |
NUMERO ATTO: 2969/2022 DEL 20/12/2022
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2023/2024 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PARTS & SERVICES |
73.500,00€ |
20/12/2022 |
| 9548282392 |
NUMERO ATTO: 2966/2022 DEL 20/12/2022
LAVORI DI M.S. DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIO-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP H18H22000980004 CIG 9548282392 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOELIT SRL |
45.091,54€ |
20/12/2022 |
| ZE1390B371 |
NUMERO ATTO: 2960/2022 DEL 20/12/2022
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 9,45 KWP SUL TETTO DELLA PALAZZINA MANUTENZIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE E DI AMMINISTRAZIONE PER LE CONNESSIONI IN RETE IN BT– CIG ZE1390B371 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
50,00€ |
20/12/2022 |
| 9557155DCA |
NUMERO ATTO: 2959/2022 DEL 20/12/2022
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA ANNO 2023 CIG 9557155DCA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN ENERGIA |
502.213,11€ |
20/12/2022 |
| 87421645F3 |
NUMERO ATTO: 2958/2022 DEL 20/12/2022
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' DI NICHELINO ANNI (2021/22)- INTEGRAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 - 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA |
57.873,93€ |
20/12/2022 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 2957/2022 DEL 20/12/2022
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MF2020)
INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA |
270.891,17€ |
20/12/2022 |
| Z7C392E676 |
NUMERO ATTO: 2955/2022 DEL 20/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI LIBRI SULLE TEMATICHE DI GENERE DESTINATI A STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7C392E676 ) COD. 029 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORA BOOK & COFFEE SAS |
3.006,79€ |
20/12/2022 |
| Z01392F750 |
NUMERO ATTO: 2948/2022 DEL 19/12/2022
SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z01392F750 CUP H14E21003320004.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARDANICO GIUSEPPE |
3.120,00€ |
19/12/2022 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 2946/2022 DEL 19/12/2022
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTÀ DI NICHELINO E FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1.1.2022/31.8.2025 – CIG: 89733724D4 – VARIANTI AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1, LETT. C), PUNTO 1 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
79.068,50€ |
19/12/2022 |
| Z4538B9897 |
NUMERO ATTO: 2944/2022 DEL 19/12/2022
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER PROGETTO “XXII STAGIONE LIRICA & MUSICAL A CORTE” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE IN USO DEL SALONE D'ONORE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI. CIG Z4538B9897 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO |
6.600,00€ |
19/12/2022 |
| Z10392F47E |
NUMERO ATTO: 2942/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO/LABORATORIO “VIAGGIO AL CONFINE ORIENTALE: STORIA E MEMORIA PUBBLICA DEL NOVECENTO” – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MILETTO ENRICO AGOSTINO |
300,00€ |
19/12/2022 |
| Z2F3921284 |
NUMERO ATTO: 2940/2022 DEL 19/12/2022
FORNITURA N. 2 RACCOGLITORI PER REGISTRI DI STATO CIVILE – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CM GRAFICA |
110,00€ |
19/12/2022 |
| Z46392B1AB |
NUMERO ATTO: 2938/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER I NIDI D’INFANZIA COMUNALI CARDUCCI E XXV APRILE – CIG Z46392B1AB – COD 30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
593,52€ |
19/12/2022 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 2935/2022 DEL 19/12/2022
PARTITA “SERVIZI SCOLASTICI – RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO” - INGIUNZIONI E RICHIESTE FORMALI DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021– LISTA MOROSITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONARIO AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 67623557E0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
15.933,47€ |
19/12/2022 |
| ZE725A066A |
NUMERO ATTO: 2933/2022 DEL 19/12/2022
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART.26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – LOTTO 1, CIG 7163197928” - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
PROCEDURA APERTA |
LEASE PLAN ITALIA SPA |
1.904,43€ |
19/12/2022 |
| Z3E392E184 |
NUMERO ATTO: 2932/2022 DEL 19/12/2022
NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SITA IN ZONA SAN QUIRICO. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI VERIFICA DEL PFTE. CUP H15I19000240002 CIG Z3E392E184 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EN3 S.R.L. |
14.681,46€ |
19/12/2022 |
| ZA438F674A |
NUMERO ATTO: 2931/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRATTARE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L’ANNO 2023. – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZA438F674A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
12.294,00€ |
19/12/2022 |
| Z643916F56 |
NUMERO ATTO: 2930/2022 DEL 19/12/2022
PROGETTO “L’AGENDA IN VIAGGIO. PER LE PERSONE. PER IL PIANETA. SENZA CONFINI” NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE 2021 “GIOVANI E AGENDA 2030” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALBERI PER AMPLIAMENTO DEL GIARDINO DEI GIUSTI DI NICHELINO. CIG Z643916F56 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA ALESSANDRO GIAIME |
1.800,00€ |
19/12/2022 |
| Z84392BB84 |
NUMERO ATTO: 2929/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58 - L.R. N. 34 DEL 22.12.2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA PER ATTREZZATURA DI LAVORO A FAVORE DELLA DITTA ENERTECH SNC - CIG: Z84392BB84 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERTECH SNC |
316,56€ |
19/12/2022 |
| Z06392BCDA |
NUMERO ATTO: 2928/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA – SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NEL SETTORE DEL WELFARE ABITATIVO - GESTIONE TECNICA TEMPORANEA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023. CIG: Z06392BCDA. |
PROCEDURA APERTA |
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - ONLUS |
28.571,43€ |
19/12/2022 |
| Z8C392B8C5 |
NUMERO ATTO: 2924/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, FORNITURA CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E CARTELLI PER FABBRICATI COMUNALI - COD. CIG: Z8C392B8C5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE S.R.L. |
1.386,20€ |
19/12/2022 |
| 95552509BD |
NUMERO ATTO: 2922/2022 DEL 19/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI RECUPERO FISCALE DELLE IMPOSTE IVA PER LE ANNUALITÀ 2014- 2015 E IRAP PER LE ANNUALITÀ 2016-2017 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDA NEXT SRL |
78.504,47€ |
19/12/2022 |
| Z1D391D7BD |
NUMERO ATTO: 2916/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A DEDAGROUP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CIVILIA OPEN MODULO BILANCIO, ANAGRAFE, ELETTORALE E PROMETEO PER L'ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDANEXT S.R.L. (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. ) |
17.989,52€ |
19/12/2022 |
| 8965571F3A |
NUMERO ATTO: 2915/2022 DEL 19/12/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COHOUSING SOCIALE DENOMINATO “HOUSING FIRST” – CIG: 8965571F3A - RINNOVO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
COOP SOCIALE QAUDRIFOGLIO SC ONLUS |
19.490,10€ |
19/12/2022 |
| ZB239169E3 |
NUMERO ATTO: 2914/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PROLOGIC INFORMATICA PER IL RIFACIMENTO DELLA INTRANET COMUNALE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L. |
5.170,00€ |
19/12/2022 |
| Z31390A557 |
NUMERO ATTO: 2913/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SESAPHONE SRLS PER L’ACQUISTO DI DI MATERIALE HARDWARE FUNZIONALE ALLE ATTIVITÀ DEL CED TRA CUI RAM, HARDISK SSD E DI PROIETTORI PORTATILI PER LE ATTIVITÀ DELL’ENTE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SESAPHONE SRLS |
6.359,00€ |
19/12/2022 |
| ZA4390A4F6 |
NUMERO ATTO: 2912/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SI.RE INFORMATICA PER L’INTEGRAZIONE DI VOIPSEED CON SOFTWARE PER IPOVEDENTI COMPRENSIVO DI POSTOPERATORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE INFORMATICA SRL |
5.360,00€ |
19/12/2022 |
| 9012370AFD |
NUMERO ATTO: 2910/2022 DEL 19/12/2022
FORNITURA FARMACI DALLE DITTE DISTRIBUTRICI – INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GENERALE PER FORNITURA DA PRODUTTORI E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ALLE DITTE DISTRIBUTRICI. |
PROCEDURA APERTA |
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA |
92.000,00€ |
19/12/2022 |
| Z15390A4A8 |
NUMERO ATTO: 2907/2022 DEL 19/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA PER L’ACQUISTO DI LICENZE ANYDESK E ACRONIS TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAR GROUP SPA |
1.694,00€ |
19/12/2022 |
| 00000000 |
NUMERO ATTO: 2906/2022 DEL 19/12/2022
CONTROVERSIA BANCA FARMAFACTORING / COMUNE DI NICHELINO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. |
5.024,00€ |
19/12/2022 |
| 00000000 |
NUMERO ATTO: 2905/2022 DEL 19/12/2022
CONTROVERSIA N.L. / COMUNE DI NICHELINO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLO MANUEL |
197,50€ |
19/12/2022 |
| Z543913519 |
NUMERO ATTO: 2904/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA MATERIALE GRAFICO E ROLL-UP DA IMPIEGARE PER INIZIATIVE COMUNALI E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL DISTRETTO REALE DI STUPINIGI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z543913519 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNIA GRAF S.A.S. DI DESTEFANIS MASSIMO & C. |
4.712,93€ |
16/12/2022 |
| Z7B3912232 |
NUMERO ATTO: 2903/2022 DEL 16/12/2022
RINNOVO NOLEGGIO PER 12 MESI DI UN PLOTTER A PIGMENTO CANON IPF 8400SE PER CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7B3912232 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
876,00€ |
16/12/2022 |
| Z753876149 |
NUMERO ATTO: 2902/2022 DEL 16/12/2022
CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO “OLTRESTAZIONE” DEL COMUNE DI NICHELINO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE SOCIALE TEMPORANEA DAL 1° DICEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023– SIG. D'AMELIO LUCA – CIG: Z753876149 |
PROCEDURA APERTA |
D'AMELIO LUCA |
0,00€ |
16/12/2022 |
| ZBD32A6157 |
NUMERO ATTO: 2900/2022 DEL 16/12/2022
REVOCA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TEMPORANEA E FLESSIBILE DEL COMPLESSO SPORTIVO CALCISTICO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO (CIG ZBD32A6157). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
U.S.D. S.B. NICHELINO 1969 |
0,00€ |
16/12/2022 |
| Z80392603C |
NUMERO ATTO: 2899/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #NONSEGUIRE IL GREGGE – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z80392603C) COD. 033 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE STUPINIGI E' |
4.800,00€ |
16/12/2022 |
| z383925f75 |
NUMERO ATTO: 2897/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FIAMAT – FABBRICA ITALIANA ARREDAMENTI METALLICI TORINO SRL - PER L’ACQUISTO DI 4 CLASSIFICATORI UFFICIO ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 SOTTO SOGLIA EURO 5000 ART 1 C. 450 L 296/2006 ED SMI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
FIAMAT SRL |
1.380,79€ |
16/12/2022 |
| z383925f75 |
NUMERO ATTO: 2897/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FIAMAT – FABBRICA ITALIANA ARREDAMENTI METALLICI TORINO SRL - PER L’ACQUISTO DI 4 CLASSIFICATORI UFFICIO ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 SOTTO SOGLIA EURO 5000 ART 1 C. 450 L 296/2006 ED SMI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
FIAMAT SRL |
1.380,79€ |
16/12/2022 |
| Z413928724 |
NUMERO ATTO: 2896/2022 DEL 16/12/2022
SERVIZIO DI VIGILANZA “SCORTA VALORI” PER LE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECONTROL VIGILANZA SRL |
1.440,00€ |
16/12/2022 |
| Z762814246 |
NUMERO ATTO: 2891/2022 DEL 16/12/2022
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7 – IMPEGNI DI SPESA –ANNO 2023 – DITTA TELECOM ITALIA SPA |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TIM SPA |
5.370,00€ |
16/12/2022 |
| Z9E391C0A9 |
NUMERO ATTO: 2890/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI PER L'ANNO 2023 PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G.ARPINO"– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCLIP SRL |
6.612,66€ |
16/12/2022 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 2889/2022 DEL 16/12/2022
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI POSIZIONATI SUL TETTO DEL CENTRO COTTURA DI VIA TRENTO 40 A CURA DELLA SODEXO ITALIA SPA. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA AIO SENSI DELL'ART. 4 DEL TITOLO II DEL CAPITOLATO D'APPALTO – IMPEGNO DI SPESA CIG. 89733724D4 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
37.229,00€ |
16/12/2022 |
| Z2D38BB27A |
NUMERO ATTO: 2885/2022 DEL 16/12/2022
DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76 PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI REDAZIONE:
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ANNA FRANK – CIG Z2D38BB27A
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ANDERSEN – CIG Z7D38BBA50
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA UFFICIO TECNICO – CIG ZF838BBA21 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. SIMONE SPACCASASSI |
988,00€ |
16/12/2022 |
| ZCF3830833 |
NUMERO ATTO: 2884/2022 DEL 16/12/2022
FORNITURA FIORI PER IL BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IL FIORE ALL' OCCHIELLO |
36.000,00€ |
16/12/2022 |
| ZB839229B7 |
NUMERO ATTO: 2868/2022 DEL 15/12/2022
CONTROVERSIA N.J.F. / COMUNE DI NICHELINO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIODO SILVIO |
8.700,00€ |
15/12/2022 |
| Z88390A05B |
NUMERO ATTO: 2852/2022 DEL 15/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS,50/2016 E S.M.I.: - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - FORNITURA E POSA TENDE PER LA SALA MATTEI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIAMINO ANDREA |
8.039,00€ |
15/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2845/2022 DEL 15/12/2022
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.).
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI ART. 1 COMMA 437 E SUCCESSIVI LEGGE 160/2019 E PRENOTAZIONE SPESA. |
|
|
45.454,00€ |
15/12/2022 |
| ZAA388F1E0 |
NUMERO ATTO: 2844/2022 DEL 15/12/2022
UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO E VISURE - ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
3.000,00€ |
15/12/2022 |
| 95096256CD |
NUMERO ATTO: 2843/2022 DEL 15/12/2022
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRALI.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL COSTITUENDO RTP CON CAPOGRUPPO ING. FABRIZIO GALETTI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALETTI FABRIZIO,CALLA' VITTORIO,ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L. |
91.611,52€ |
15/12/2022 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 2831/2022 DEL 15/12/2022
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016 E DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP H17H21008880004 – CIG 923814024C |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
PRO SYSTEM |
21.817,64€ |
15/12/2022 |
| 6887906FD4 |
NUMERO ATTO: 2826/2022 DEL 15/12/2022
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER I SERVIZI GENERALI E DI N. 2 AUTOVEICOLI PER L’AREA TECNICA DELLA CITTA’ DI NICHELINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SPA |
1.352,46€ |
15/12/2022 |
| ZD8391BDAA |
NUMERO ATTO: 2824/2022 DEL 15/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “G.ARPINO”– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. ZD8391BDAA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO PASTORELLO DI PASTORELLO SERGIO, SAVALLI AL |
765,00€ |
15/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2815/2022 DEL 14/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO IDENTIFICAZIONE DE VISU- FIRME DIGITALI |
|
|
0,00€ |
14/12/2022 |
| Z02391BED0 |
NUMERO ATTO: 2809/2022 DEL 21/12/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI E SPECIALISTICI PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 39, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, CONCERNENTE LE PERDITE DI GETTITO E LE MAGGIORI SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER GLI ANNI 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
3.000,00€ |
21/12/2022 |
| ZCE3232FB3 |
NUMERO ATTO: 2808/2022 DEL 14/12/2022
DETERMINA DI RETTIFICA DI IMPEGNO DELLA DETERMINAZIONE 1167/2021 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPLCIATIVO GSMASTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
250,00€ |
14/12/2022 |
| Z4D38C63BE |
NUMERO ATTO: 2805/2022 DEL 14/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME/RESTI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O SU ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TRASPORTO CADAVERI E GESTIONE SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO E FRAZ. STUPINIGI PER IL PERIODO 1.01.2023/31.12.2024 – CIG: Z4D38C63BE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MECCA GIUSEPPE - LA SINDONE ONORANZE FUNEBRI |
16.128,00€ |
14/12/2022 |
| ZE638B97DD |
NUMERO ATTO: 2803/2022 DEL 14/12/2022
DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE/SPETTACOLI/MANIFESTAZIONI AREA SERVIZI ALLA PERSONA – ANNO 2023 . IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE638B97DD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE MANDATARIA DI MONCALIERI |
7.800,00€ |
14/12/2022 |
| 9074728E6F |
NUMERO ATTO: 2802/2022 DEL 14/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NICHELINO E L'A.T.I. - ASD CULTURALE CIRCOLO 1° MAGGIO - LAUDATO SÌ STUPINIGI APS - FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI TORINO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 9074728E6F) COD. 033 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
A.S.D. CULTURALE CIRCOLO 1° MAGGIO |
8.500,00€ |
14/12/2022 |
| 936862IE9C |
NUMERO ATTO: 2799/2022 DEL 14/12/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA MEMORIA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA DURATA DI DODICI MESI – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA VIAGGIO 2023 PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA |
1.200,00€ |
14/12/2022 |
| ZC4390DBAB |
NUMERO ATTO: 2795/2022 DEL 14/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA LUDOTECA COMUNALE “LA BOTTEGA DEI SOGNI” E LO SPAZIO BAMBINI “ARANCIOLIMONEMANDARINO". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC4390DBAB- COD 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1.708,30€ |
14/12/2022 |
| Z0C390AEFA |
NUMERO ATTO: 2792/2022 DEL 14/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI AUSILI TECNOLOGICI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA C/O LA LUDOTECA COMUNALE DI NICHELINO “LA BOTTEGA DEI SOGNI”- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0C390AEFA- COD. 26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCOL E CENA S.A.S. DI MERCOL CLAUDIO LIVIO & C. |
155,66€ |
14/12/2022 |
| ZB4390AD32 |
NUMERO ATTO: 2778/2022 DEL 14/12/2022
FORNITURA PASTI MONOPORZIONE SURGELATI DA DESTINARE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2022 – CIG ZB4390AD32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISTOPIU PIEMONTE SRL |
363,45€ |
14/12/2022 |
| ZC5390FF3C |
NUMERO ATTO: 2774/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 58 - L.R. N. 34 DEL 22.12.2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DELLA DITTA CANTELLI SCALE S.R.L. - CIG: ZC5390FF3C |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
CANTELLI SCALE SRL |
1.618,82€ |
13/12/2022 |
| Z11390AD62 |
NUMERO ATTO: 2772/2022 DEL 13/12/2022
FORNITURA N. 9 STIVALI A SCAFANDRO CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO DA DESTINARE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2022 – CIG Z11390AD62 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE SRL |
720,00€ |
13/12/2022 |
| Z4E390A841 |
NUMERO ATTO: 2765/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MATERIALI PRESSO DITTA COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO & C SNC. CIG Z4E390A841 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO M & C SNC |
819,67€ |
13/12/2022 |
| Z1F38FEA1F |
NUMERO ATTO: 2764/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAMMELLO |
2.000,00€ |
13/12/2022 |
| Z3238FE95C |
NUMERO ATTO: 2762/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGERE SRL |
6.800,00€ |
13/12/2022 |
| ZDO390B4BE |
NUMERO ATTO: 2761/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORABOOK & COFFEE SAS |
2.500,00€ |
13/12/2022 |
| Z1F38FEA1F |
NUMERO ATTO: 2760/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO |
5.500,00€ |
13/12/2022 |
| ZCF38FE984 |
NUMERO ATTO: 2759/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO E DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO” - ANNO 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO |
1.436,04€ |
13/12/2022 |
| Z48390DF81 |
NUMERO ATTO: 2758/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE ORDINARIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ERASMO-ACS PER LE POSTAZIONI DI
AUTOPRESTITO CON SISTEMA RFID IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA G. ARPINO -
ANNI 2022-2023 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
CS SRL |
1.200,00€ |
13/12/2022 |
| ZD4390ECBA |
NUMERO ATTO: 2757/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ERASMO.NET PER LA BIBLIOTECA CIVICA - CANONE ORDINARIO ANNI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD4390ECBA |
|
CS SRL |
2.724,00€ |
13/12/2022 |
| ZA7390F049 |
NUMERO ATTO: 2756/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SOFTWARE E RELATIVE MANUTENZIONI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG ZA7390F049 |
|
CS SRL |
400,00€ |
13/12/2022 |
| Z38390F5AA |
NUMERO ATTO: 2755/2022 DEL 13/12/2022
SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ANNO 2023. - DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE EX ART. 192 D. LGS. 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z38390F5AA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCLIP SRL |
1.506,70€ |
13/12/2022 |
| Z6C39100BD |
NUMERO ATTO: 2754/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER INSTALLAZIONE SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
CARLI STEFANO |
960,00€ |
13/12/2022 |
| Z003911A89 |
NUMERO ATTO: 2753/2022 DEL 13/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE" DEL D.LGS. N. 267/2000 ART. 192- - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BASTONE TENDA PER RIPRISTINO PRESSO SCUOLA MANZONI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z003911A89 |
|
GROSSO TENDE S.R.L. |
170,00€ |
13/12/2022 |
| 9330488247 |
NUMERO ATTO: 2744/2022 DEL 12/12/2022
CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PNP COSTRUZIONI SRL |
160.623,20€ |
12/12/2022 |
| ZA937779B |
NUMERO ATTO: 2740/2022 DEL 12/12/2022
LIQ. NR. 61/54 – SPESA PER SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA DI VIA PRALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMERARO MELANIA |
500,00€ |
12/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2732/2022 DEL 12/12/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE 2022/NOVEMBRE 2026 - REVOCA PROCEDURA DI GARA |
|
|
0,00€ |
12/12/2022 |
| Z9C37E542A |
NUMERO ATTO: 2731/2022 DEL 12/12/2022
INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1913 DEL 26.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
M.L. DI MOMBELLO LOREDANA |
10.406,00€ |
12/12/2022 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 2730/2022 DEL 12/12/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022).
RETTIFICA IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 2450 DEL 17/11/2022 |
|
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA |
8.035.498,96€ |
12/12/2022 |
| 9239392B78 |
NUMERO ATTO: 2729/2022 DEL 12/12/2022
LIQ. NR. 60/54 PER SALDO LAVORISCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI. OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLAZIONE DELLE TERMOVALVOLE PRESSO I DUE PLESSI SCOLASTICI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI INCENTIVI CONTO TERMICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSTO BERTELLO SPS |
7.583,12€ |
12/12/2022 |
| ZA837FF041 |
NUMERO ATTO: 2721/2022 DEL 12/12/2022
LIQ. NR. 58/54 – ACCONTO DEL 40% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIO. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA (UNICA FASE), CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE, - BIBLIOTECA– |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
6.987,82€ |
12/12/2022 |
| ZFA36419C2 |
NUMERO ATTO: 2719/2022 DEL 12/12/2022
LIQ. NR. 57/54 – SPESA ACCONTO DEL 78% ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AI FINI ANTINCENDIO PER EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SCADENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
21.746,20€ |
12/12/2022 |
| 93680875F3 |
NUMERO ATTO: 2718/2022 DEL 12/12/2022
LIQ. NR. 59/54 – SPESA PER SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE,STRUTTURE LUDICO EDUCATIVE PER FAMIGLIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMERARO MELANIA |
1.700,00€ |
12/12/2022 |
| 95258861CF |
NUMERO ATTO: 2713/2022 DEL 12/12/2022
CITTÀ DI NICHELINO – SCUOLE ANNA FRANK E HANS ANDERSEN - OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 ED IMP. DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO S.A.P.I. |
10.874,74€ |
12/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2709/2022 DEL 07/12/2022
CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PER IL QUADRIENNIO 2023-2026 - IMPEGNO DI SPESA |
|
ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
30,00€ |
07/12/2022 |
| Z7A38FAF4F |
NUMERO ATTO: 2707/2022 DEL 07/12/2022
PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE GARE D'APPALTO - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO AMICA SRL |
12.000,00€ |
07/12/2022 |
| ZBE38FB2EE |
NUMERO ATTO: 2706/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZIO BANCA DATI EDICOLA PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
1.800,00€ |
07/12/2022 |
| ZB038FB605 |
NUMERO ATTO: 2705/2022 DEL 07/12/2022
SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
420,00€ |
07/12/2022 |
| Z3338FB996 |
NUMERO ATTO: 2704/2022 DEL 07/12/2022
BANCA DATI LA MIA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
1.600,00€ |
07/12/2022 |
| 93663940D9 |
NUMERO ATTO: 2703/2022 DEL 07/12/2022
INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I CENTRI DI DISTRIBUZIONE (REFETTORI) DELLE SCUOLE DI NICHELINO E RIPRISTINO IMPIANTI DEL CENTRO DI COTTURA DI VIA TRENTO, 40 - NICHELINO. – CIG 93663940D9 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENOVA SRL |
1.475,41€ |
07/12/2022 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 2700/2022 DEL 07/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2024 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
136.885,25€ |
07/12/2022 |
| 9481684529 |
NUMERO ATTO: 2699/2022 DEL 07/12/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE (POTATURE, ABBATTIMENTI, PIANTUMAZIONI E RIMOZIONE CEPPAIE) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9481684529 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
G.S. SERVICE S.R.L. |
112.049,18€ |
07/12/2022 |
| Z9938EFB6A |
NUMERO ATTO: 2698/2022 DEL 07/12/2022
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ENEL SOLE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL SOLE S.R.L. |
20.491,81€ |
07/12/2022 |
| 9021728576 |
NUMERO ATTO: 2696/2022 DEL 07/12/2022
SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ALBERI (FORNITURA, MESSA A DIMORA, GARANZIA DI ATTECCHIMENTO) SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG 9021728576. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE EX ART.207 DL34/2019 S.M.I. ED ACCETTAZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI UMBERTO CASTAGNINO |
24.109,40€ |
07/12/2022 |
| 8557824BC3 |
NUMERO ATTO: 2687/2022 DEL 06/12/2022
PROSECUZIONE E AMPLIAMENTO GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER N. 22 BENEFICIARI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SIPROIMI 2021/2023 - CIG: 8557824BC3 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNUALITÀ 2022 E 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023 (029). |
PROCEDURA APERTA |
LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. |
0,00€ |
06/12/2022 |
| ZD638F6900 |
NUMERO ATTO: 2684/2022 DEL 06/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER RINNOVO CPI SCUOLE MANZONI, GRAMSCI, ANNA FRANK (ANNO 2023). CIG ZD638F6900 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMI LORENZO |
4.992,00€ |
06/12/2022 |
| Z5B3487CDD |
NUMERO ATTO: 2683/2022 DEL 06/12/2022
LIQ. NR. 56/54 SPESA RELATIVA SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO FESSURATIVO - SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA MARCO POLO, VIA TRENTO N. 34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNI |
15.250,00€ |
06/12/2022 |
| Z0C352BBE5 |
NUMERO ATTO: 2668/2022 DEL 05/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023/2024 - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
23.770,49€ |
05/12/2022 |
| Z9C38EC260 |
NUMERO ATTO: 2666/2022 DEL 05/12/2022
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE CON SENSORE LIDAR E GENERAZIONE DI ORTOFOTO DELLA PORZIONE SUD DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C38EC260 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CGR SPA |
3.500,00€ |
05/12/2022 |
| Z2638EB62E |
NUMERO ATTO: 2664/2022 DEL 05/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE CON POSA IN OPERA A REGOLA D’ARTE DI CANESTRI PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE “MARTIRI DELLA RESISTENZA” E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI BASKET PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE “ALDO MORO”. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2638EB62E |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. |
1.312,20€ |
05/12/2022 |
| 8672314BE6 |
NUMERO ATTO: 2663/2022 DEL 05/12/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIQUALIFICANTE DEL VERDE ANNI 2021-2023. CIG 8672314BE6 - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2022. |
PROCEDURA APERTA |
G.S. SERVICE S.R.L. |
50.819,67€ |
05/12/2022 |
| Z4E38E5908 |
NUMERO ATTO: 2662/2022 DEL 05/12/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE BOCCIOFILA VIA PRACAVALLO LOCALIZZATA ALL'INTERNO DEL PARCO BOSCHETTO. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4E38E5908 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASP COSTRUZIONI SRLS |
18.300,00€ |
05/12/2022 |
| 8659560EF6 |
NUMERO ATTO: 2657/2022 DEL 02/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE PREMIO INCENDIO CIVILE –DITTA MARSH SPA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARSH SPA |
15.332,65€ |
02/12/2022 |
| 948628385F |
NUMERO ATTO: 2650/2022 DEL 02/12/2022
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER LA FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 LOTTO 1 STIPULATA DA CONSIP- CIG 948628385F |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
335.522,66€ |
02/12/2022 |
| ZA73851B9E |
NUMERO ATTO: 2649/2022 DEL 02/12/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CANI ED ARREDO URBANO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI NICHELINO. - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. CIG: ZA73851B9E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
TASTO NICOLA |
32.559,83€ |
02/12/2022 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 2647/2022 DEL 02/12/2022
RUOLO 2022 - PARTITE TASI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEGLI ANNI 2020 E 2021 NON RISCOSSI - LISTA DI CARICO INVIATA AL CONCESSIONARIO AREA SRL CON PEC 46808 DEL 23.11.2022. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
AREA SRL |
330.000,00€ |
02/12/2022 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 2646/2022 DEL 02/12/2022
RUOLO 2022 - PARTITE IMU DERIVANTI DA ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEGLI ANNI 2020 E 2021 NON RISCOSSI - LISTA DI CARICO INVIATA AL CONCESSIONARIO AREA SRL CON PEC 46808 DEL 23.11.2022. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
AREA SRL |
330.000,00€ |
02/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2642/2022 DEL 02/12/2022
TERZA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI IL FONDO ECONOMALE NELL’ANNO 2022 |
|
|
0,00€ |
02/12/2022 |
| 9498096CC3 |
NUMERO ATTO: 2641/2022 DEL 02/12/2022
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE LOTTO II E LOTTO IV (PARTE) - CUP H17H21008730004 - CIG 9498096CC3 DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILCA S.R.L. |
59.500,00€ |
02/12/2022 |
| ZCD2D30638 |
NUMERO ATTO: 2638/2022 DEL 01/12/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI - CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DENOMINATO "PUNTO DONNA"- PERIODO TRENTASEI MESI - CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. ONLUS – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCD2D30638) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A. |
2.500,00€ |
01/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2635/2022 DEL 01/12/2022
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2020/2021 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 20/18181986 DEL 20.8.2020 |
|
|
0,00€ |
01/12/2022 |
| ZB73762B33 |
NUMERO ATTO: 2634/2022 DEL 01/12/2022
LIQ. NR. 54/54 SPESA ACCONTO DEL 50% PER LA REDAZIONE PFTE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KELSE ENGINEERING |
13.322,40€ |
01/12/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2626/2022 DEL 01/12/2022
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE LUDOTECHE COMUNALI - NOMINA RUP |
|
|
0,00€ |
01/12/2022 |
| Z0438B9CA4 |
NUMERO ATTO: 2624/2022 DEL 01/12/2022
DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E CERTIFICAZIONE REGOLARE MONTAGGIO ALBERO DI NATALE GRANNY IN PIAZZA DI VITTORIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "LA MAGIA DEO NATALE" A NICHELINO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0438B9CA4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTINO PIETRO |
750,00€ |
01/12/2022 |
| 9421534FCC |
NUMERO ATTO: 2619/2022 DEL 01/12/2022
RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICHE E CONTROLLI MICROBIOLOGICI — ANNO SCOLASTICO 2022/2023 — CIG: 9421534FCC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIOLEADER S.R.L. |
0,00€ |
01/12/2022 |
| 8949636144 |
NUMERO ATTO: 2605/2022 DEL 30/11/2022
OGGETTO: PATRIMONIO FABBRICATI COMUNALI - SERVIZIO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO (12 MESI DALL'AVVIO DEL SERVIZIO).
CONCESSIONE PROROGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA (ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016) – CIG: 8949636144 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO, EVANGELISTA DANIELE & C. |
18.320,00€ |
30/11/2022 |
| ZC638CA3BB |
NUMERO ATTO: 2604/2022 DEL 29/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE DI 20 ORE RIVOLTO AI CITTADINI SUL TEMA SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E PERSONAL BRANDING – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC638CA3BB) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIANETTI ALESSIA |
700,00€ |
29/11/2022 |
| 89741918AF |
NUMERO ATTO: 2602/2022 DEL 29/11/2022
FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI
INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM ANNO 2022 CIG 89741918AF |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA COMM S.P.A. |
81.904,76€ |
29/11/2022 |
| Z9138C9768 |
NUMERO ATTO: 2599/2022 DEL 29/11/2022
FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ICR S.P.A. |
2.250,00€ |
29/11/2022 |
| 9476368243 |
NUMERO ATTO: 2594/2022 DEL 29/11/2022
IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2024 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER S.P.A. |
387.602,09€ |
29/11/2022 |
| 6826229E5C |
NUMERO ATTO: 2591/2022 DEL 28/11/2022
SERVIZI GESTITI DAL COVAR 14 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI ATTIVABILI A RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE VERSO COVAR 14 ATTRAVERSO EMISSIONE DI BUONI D’ORDINE - IMPEGNO DI SPESA - PER RENDICONTAZIONE ANNO 2022 |
PROCEDURA APERTA |
COVAR - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 |
136.363,63€ |
28/11/2022 |
| Z1838CA7D1 |
NUMERO ATTO: 2589/2022 DEL 28/11/2022
ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE ME.PA DEL RINNOVO DI UNA LICENZA AUTOCAD MAP 3D IN USO PRESSO UFFICIO URBANISTICA PER 1 ANNO – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1838CA7D1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM S.R.L. |
1.500,00€ |
28/11/2022 |
| ZD138CC321 |
NUMERO ATTO: 2588/2022 DEL 28/11/2022
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA |
1.034,00€ |
28/11/2022 |
| ZC638BEB67 |
NUMERO ATTO: 2579/2022 DEL 28/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIRIGENTI/FUNZIONARI, DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUI TEMI DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITÀ DI GENERE PER CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE LGBT – IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC638BEB67) COD. 029 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAGLIA MARGHERITA |
2.700,00€ |
28/11/2022 |
| Z2438C732A |
NUMERO ATTO: 2573/2022 DEL 25/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MURALES SCUOLA COLLODI PRESSO FACCIATA LATERALE. CIG Z2438C732A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORGI STEFANO |
2.900,00€ |
25/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2568/2022 DEL 25/11/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME/RESTI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O SU ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TRASPORTO CADAVERI E GESTIONE SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO E FRAZ. STUPINIGI PER IL PERIODO 1.01.2023/31.12.2024 - RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
|
|
0,00€ |
25/11/2022 |
| 9511535EF9 |
NUMERO ATTO: 2565/2022 DEL 25/11/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE 2022/NOVEMBRE 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 D. LGS. 267/2000 E S.M.I. (029) |
PROCEDURA APERTA |
|
120.000,00€ |
25/11/2022 |
| 90470104D4 |
NUMERO ATTO: 2561/2022 DEL 25/11/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (A.S.L.O.) – TRIENNIO APRILE 2022/MARZO 2025 – CIG: 90470104D4 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024 (029). |
PROCEDURA APERTA |
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS |
122.400,00€ |
25/11/2022 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 2555/2022 DEL 25/11/2022
APPALTO SERVIZI DI CANILE/GATTILE SANITARIO E RIFUGIO, E DI CONTROLLO/STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – AFFIDAMENTO ATTIVITÀ EXTRACANONE 2022 AD E.N.P.A. O.N.L.U.S. SEZIONE CHIERI (TO) - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. 8541651962. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI |
1.369,00€ |
25/11/2022 |
| Z3038B90F8 |
NUMERO ATTO: 2551/2022 DEL 24/11/2022
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO A PERSONALE NEWS - DITTA PUBLIKA SRL – ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLIKA S.R.L. |
345,84€ |
24/11/2022 |
| 950776256 |
NUMERO ATTO: 2546/2022 DEL 24/11/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTÀ
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA, PRENOTAZIONE SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
CIG: 9507762568 CUP: H15F19001030009. |
|
|
0,00€ |
24/11/2022 |
| 8973558E4F |
NUMERO ATTO: 2545/2022 DEL 24/11/2022
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA NECESSARIA PER IL TELERISCALDAMENTO. INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA – ANNO 2022. CIG 8973558E4F |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN ENERGIA |
457.786,89€ |
24/11/2022 |
| 949789788C |
NUMERO ATTO: 2544/2022 DEL 24/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I22000170004 - CIG 949789788C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFIB S.R.L.- ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALIZZATA BOLTRO |
134.390,82€ |
24/11/2022 |
| ZB234430B |
NUMERO ATTO: 2537/2022 DEL 24/11/2022
053/54-SCUOLA D'INFANZIA COLLODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVAZIONE COMPONENTI STRUTTURALI. SERVIZI ARCH. ING. INERENTI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., D.L., CONTABILITA’, C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC., VERIFICHE SICUREZZA COPERTURA – 2 ACCONTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINALDIS GIUSEPPE |
7.211,97€ |
24/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2534/2022 DEL 24/11/2022
TAGLIO ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO E PIANTUMAZIONE DI CIRCA 100 ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE O IN AUMENTO CON ACQUISIZIONE GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 E APPROVAZIONE ALLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
|
|
0,00€ |
24/11/2022 |
| Z9E38AAOFD |
NUMERO ATTO: 2528/2022 DEL 23/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E38AAOFD. |
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
MANPOWER SRL |
23.800,00€ |
23/11/2022 |
| Z7438BB7E3 |
NUMERO ATTO: 2526/2022 DEL 23/11/2022
RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B |
484,50€ |
23/11/2022 |
| 876189507E |
NUMERO ATTO: 2521/2022 DEL 23/11/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D’INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE 2021 LUGLIO 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 876189507E |
PROCEDURA APERTA |
PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE |
19.969,95€ |
23/11/2022 |
| Z5F35DA60D |
NUMERO ATTO: 2519/2022 DEL 23/11/2022
DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE/SPETTACOLI/MANIFESTAZIONI AREA SERVIZI ALLA PERSONA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5F35DA60D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI |
1.229,51€ |
23/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2518/2022 DEL 23/11/2022
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
|
|
0,00€ |
23/11/2022 |
| Z6538B2C8A |
NUMERO ATTO: 2515/2022 DEL 23/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
8.067,68€ |
23/11/2022 |
| Z4238B0A98 |
NUMERO ATTO: 2508/2022 DEL 22/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO E DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SCOLASTICO MORO AI FINI ANTINCENDIO FINALIZZATI AL RINNOVO CPI. CUP H18H22000790004 CIG Z4238B0A98 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. DI FRANCISETTI ENZO, EVANGELISTA DANIELE & C. |
12.427,00€ |
22/11/2022 |
| 936475584B |
NUMERO ATTO: 2507/2022 DEL 22/11/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO CIVICO SUPERGA E DEL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO - RINNOVO INCARICO ALL’AFFIDATARIO R.T.I. AC REVERSE E NOIR S.R.L. PER UN ULTERIORE ANNO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023. CIG 936475584B. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
RTI REVERSE ETS/NOIR SRL |
1.310,25€ |
22/11/2022 |
| Z7938B2143 |
NUMERO ATTO: 2502/2022 DEL 22/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. . DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER COLLAUDO STATICO NUOVO OSSARI CAMPO XII CIMITERO DI NICHELINO. CUP H15I22000170004 CIG Z7938B2143 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
END ARCHITETTI |
1.250,00€ |
22/11/2022 |
| 94077110B7 |
NUMERO ATTO: 2500/2022 DEL 21/11/2022
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO STAGIONE INVERNALE 2022-2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG: 94077110B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP. |
44.850,90€ |
21/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2499/2022 DEL 21/11/2022
OGGETTO: SERVIZI GESTITI DAL COVAR 14 – IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI SU AREE COMUNALI (VIALE DEL CIMITERO, LOCALITÀ STUPINIGI E AREA FLUVIALE SPONDA NORD DEL TORRENTE SANGONE) – ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COVAR - CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 |
977,88€ |
21/11/2022 |
| Z0E38A4F09 |
NUMERO ATTO: 2498/2022 DEL 21/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS,50/2016
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE ARREDI ALL’INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI LUZIO & FIGLI S.N.C. DI DI LUZIO SEM & C. |
1.639,34€ |
21/11/2022 |
| Z0F361920 |
NUMERO ATTO: 2494/2022 DEL 21/11/2022
LIQ. NR. 52/54 – SPESA PER SALDO QUOTA PARTE SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA,ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA POST OPERAM E PRATICHE CONTO TERMICO/GSE,DL, CSE E CRE INSTALLAZIONE TERMO VALVOLE FINALIZZATE A OTTENIMENTO CONTRIBUTI SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIN ABEIL SERENA VERONICA |
5.728,63€ |
21/11/2022 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 2493/2022 DEL 21/11/2022
LIQ. NR. 51/54 SPESA PER 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVA AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO SYSTEM |
40.979,75€ |
21/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2491/2022 DEL 21/11/2022
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
|
|
0,00€ |
21/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2489/2022 DEL 21/11/2022
QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI ALLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DEI SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI STUPINIGI E DEL DISTRETTO DI STUPINIGI INSISTENTE SULL’AREA VASTA FRA CHISOLA E SANGONE”. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNO 2022 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. |
|
|
0,00€ |
21/11/2022 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 2488/2022 DEL 21/11/2022
PARTITA SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DERIVANTE DA ACCERTAMENTI NON RISCOSSI ANNO 2019.- APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 399801 DA INVIARE AL CONCESSIONARIO AREA S.R.L. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA. – IMPEGNI DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREA S.R.L. |
29.900,00€ |
21/11/2022 |
| Z33389E93C |
NUMERO ATTO: 2480/2022 DEL 21/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO - BANDO CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA (LEGGE N. 234/2021) – LIBRERIA L’ARCO NUOVO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
LIBRERIA L'ARCO NUOVO DI T CANALE E C SAS |
2.100,00€ |
21/11/2022 |
| ZF8389E868 |
NUMERO ATTO: 2479/2022 DEL 21/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO - BANDO CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA (LEGGE N. 234/2021) – LIBRERIA GIUNTI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
LIBRERIA GIUNTI |
2.100,00€ |
21/11/2022 |
| Z33389E93C |
NUMERO ATTO: 2478/2022 DEL 21/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO - BANDO CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA (LEGGE N. 234/2021) – LIBRERIA VOLARE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA VOLARE SAS - CORSO TORINO 44 |
2.100,00€ |
21/11/2022 |
| Z1E389EA70 |
NUMERO ATTO: 2477/2022 DEL 21/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICO DI TIPO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "G. ARPINO - BANDO CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA (LEGGE N. 234/2021) – ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL CAMMELLO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAMMELLO |
2.432,17€ |
21/11/2022 |
| ZB538AA344 |
NUMERO ATTO: 2464/2022 DEL 18/11/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI OMAGGI NATALIZI DESTINATI AI CLIENTI DELLE FARMACIE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALADIN PHARMA S.P.A. |
404,00€ |
18/11/2022 |
| ZDE38AA192 |
NUMERO ATTO: 2463/2022 DEL 18/11/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE, WEBDPC E GOPENCARE, PER LA GESTIONE DELLE RICETTE SSN NELLE FARMACIE COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMASERVIZI S.B.R.L |
200,00€ |
18/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2460/2022 DEL 18/11/2022
IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI, A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO EFFETTUATO NOTIFICHE PER CONTO DELLA CITTÀ DI NICHELINO - ANNO 2022. |
|
|
228,22€ |
18/11/2022 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 2459/2022 DEL 18/11/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
33.647,54€ |
18/11/2022 |
| 9366477556 |
NUMERO ATTO: 2457/2022 DEL 18/11/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI FLOREAL - RETTIFICA D.D. 1995/026/2022 - COD 26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
763,64€ |
18/11/2022 |
| 8098174896 |
NUMERO ATTO: 2452/2022 DEL 17/11/2022
LIQ. NR. 48/54 RELATIVA ALLA SPESA BIBLIOTECA G. ARPINO RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI,ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E LAVORI EDILI- SERVIZIO ARCH. E ING. INERENTE PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
A&A ARCHITETTI E ASSOCIATI |
15.024,20€ |
17/11/2022 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 2450/2022 DEL 17/11/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022).
DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PER PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA E PROGETTISTI INDICATI, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, RTP COSTITUENDO FORMATO DA ATI PROJECT SRL E ING. FRANCESCO BARTOLI |
PROCEDURA APERTA |
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA |
7.246.017,69€ |
17/11/2022 |
| Z6438A14D6 |
NUMERO ATTO: 2449/2022 DEL 17/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVICE IN CLOUD RELATIVI AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NICHELINO – SYNERGOS - ANNO 2023. CIG: Z6438A14D6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYNERGOS S.R.L. |
15.000,00€ |
17/11/2022 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 2443/2022 DEL 17/11/2022
LIQ. NR. 47/54 SPESA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 S.M.I. ED ACCETTAZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 30% PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – CAMPO A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
39.773,27€ |
17/11/2022 |
| 93475935C4 |
NUMERO ATTO: 2442/2022 DEL 17/11/2022
LIQ. NR. 46/54 SPESE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E., PROGETTO DEFINITIVO ED INDAGINI CORRELATE RIQUALIFICAZIONE CAMPO B E REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO SPORTIVO POLIVALENTE– NICHELINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI |
50.752,00€ |
17/11/2022 |
| Z7838A04A8 |
NUMERO ATTO: 2437/2022 DEL 17/11/2022
FORNITURA ACCESSORI UNIFORME DA DESTINARE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2022 – CIG Z7838A04A8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVERSE S.R.L. |
900,10€ |
17/11/2022 |
| ZCA389FD58 |
NUMERO ATTO: 2435/2022 DEL 16/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO “PROPOSTE EDUCATIVE” RIVOLTE ALLE SCUOLE DI NICHELINO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - COD. 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUPINIGI E' |
10.440,00€ |
16/11/2022 |
| 8645948DFC |
NUMERO ATTO: 2424/2022 DEL 16/11/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGI PRESENTI IN VIA A. DIAZ ANGOLO VIA D. CHIESA, AREA PARCHEGGI LUNGO LA VIA SAN MATTEO, ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VERDE PRESENTE IN VIA PRACAVALLO. APPROVAZIONE C.R.E.. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.E.V.I.G. SRL |
0,00€ |
16/11/2022 |
| Z293899238 |
NUMERO ATTO: 2420/2022 DEL 15/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO “PROPOSTE EDUCATIVE” RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI NICHELINO DI OGNI ORDINE E GRADO - IMPEGNI DI SPESA - CODICE 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT |
3.900,00€ |
15/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2412/2022 DEL 15/11/2022
ANTICIPAZIONE SPECIFICA ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
0,00€ |
15/11/2022 |
| 81580679DA |
NUMERO ATTO: 2402/2022 DEL 15/11/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI DEL PALAZZO COMUNALE.
CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE – ART. 1 SEPTIES D.L. N. 73/2021, CONVERTITO IN L. N.106/2021 E S.M.I.
ACCERTAMETNO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA |
CONTRIBUTO |
GRUPPO TECNOIMPRESE S R L |
21.000,00€ |
15/11/2022 |
| ZE6387D8F7 |
NUMERO ATTO: 2399/2022 DEL 15/11/2022
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ACCESSO BANCA DATI ACI-P.R.A. TRAMITE PROCEDURA ANCI DIGITALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. – CIG ZE6387D8F7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCI DIGITALE S.P.A. |
3.768,64€ |
15/11/2022 |
| 94479105F9 |
NUMERO ATTO: 2396/2022 DEL 14/11/2022
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER GLI ANNI 2023-2024– APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA GARA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PARTS & SERVICES |
16.000,00€ |
14/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2395/2022 DEL 14/11/2022
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FIORI PER GLI ANNI 2023-2024– APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA GARA, MODELLO LETTERA DI INVITO E SCHEDA PER L'OFFERTA ECONOMICA |
|
|
0,00€ |
14/11/2022 |
| ZD73870706 |
NUMERO ATTO: 2390/2022 DEL 14/11/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CADITOIE AREE VERDI DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE DELLA CITTA' DI NICHELINO A FAVORE DELLA DITTA ENZO SPURGHI DI BELLANTE VINCENZO – CIG ZD73870706 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
ENZO SPURGHI DI BELLANTE VINCENZO |
32.765,81€ |
14/11/2022 |
| Z83388B170 |
NUMERO ATTO: 2389/2022 DEL 14/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO “CENTRO INCONTRO QUARTIERE CASTELLO”.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z83388B170 |
|
|
33.972,27€ |
14/11/2022 |
| Z6C384489A |
NUMERO ATTO: 2388/2022 DEL 14/11/2022
FORNITURA DI ARREDO URBANO (PANCHINE E DISSUASORI) NELLA CITTÀ DI NICHELINO, ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 18/04/2016 N.50 E S.M.I. – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C384489A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
BENITO ARREDO URBANO S.R.L. |
10.106,00€ |
14/11/2022 |
| Z0038833ED |
NUMERO ATTO: 2387/2022 DEL 14/11/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 PER LA REDAZIONE DELLA STIMA PREVENTIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARSH ADVISORY S.R.L. |
3.000,00€ |
14/11/2022 |
| Z0E387AC79 |
NUMERO ATTO: 2386/2022 DEL 14/11/2022
FORNITURA PUBBLICAZIONI C.D.S. PER L’ANNO 2023- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2023. – CIG Z0E387AC79 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EGAF EDIZIONI SRL |
2.059,42€ |
14/11/2022 |
| ZF4387D7D6 |
NUMERO ATTO: 2384/2022 DEL 14/11/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL CABLAGGIO DELLA RETE E POSA DELLA FIBRA PRESSO GLI EDIFICI “PALAZZO CAMANDONA” E “TORRE” DI NICHELINO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART 51 DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 ALLA DITTA ALBERTO SIRAGUSA - VIA BORGO DORA, 31-10152 TORINO (TO) - P.IVA: 11655940010 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBERTO SIRAGUSA |
20.018,00€ |
14/11/2022 |
| Z72388C077 |
NUMERO ATTO: 2372/2022 DEL 14/11/2022
FORNITURA DI PALINA IDENTIFICATIVA CAMPO 12 PER CIMITERO CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLI KOSMO ARREDO |
390,00€ |
14/11/2022 |
| Z0A388BFE3 |
NUMERO ATTO: 2371/2022 DEL 14/11/2022
FORNITURA CASSA FUNEBRE PER INUMAZIONE D’UFFICIO – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B |
560,00€ |
14/11/2022 |
| ZB33774B5C |
NUMERO ATTO: 2370/2022 DEL 11/11/2022
ACCERTAMENTI IMU – PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI EMESSI NEL CORSO DEL 2022 ALLA SOC. GRAFICHE GASPARI SRL – CIG ZB33774B5C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
4.906,52€ |
11/11/2022 |
| 94743690A3 |
NUMERO ATTO: 2365/2022 DEL 11/11/2022
ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEL D.P.R. 101/2002 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL QUADRIENNIO 203/2026.- IMPEGNI DI SPESA ANNI 2023-2024 - CIG: 94743690A3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALMA SPA |
81.883,52€ |
11/11/2022 |
| ZFA388AE37 |
NUMERO ATTO: 2361/2022 DEL 11/11/2022
FORNITURA FERRAMENTA COMPLETA MACAGI A SERVIZIO GIOCO PER PARCO PUBBLICO.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 C.2 DEL DLGS. 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZFA388AE37 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
MACAGI SRL |
260,00€ |
11/11/2022 |
| ZE03860891 |
NUMERO ATTO: 2360/2022 DEL 11/11/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI DIVISE PER GLI OPERATORI DI P.M. E MESSI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA. – CIG ZE03860891. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
28.551,40€ |
11/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2356/2022 DEL 11/11/2022
SERVIZIO RECUPERO SALME/RESTI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O SU ORDINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TRASPORTO CADAVERI E GESTIONE SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO E FRAZ. DI STUPINIGI - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31/12/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I. |
|
|
0,00€ |
11/11/2022 |
| 948628385F |
NUMERO ATTO: 2351/2022 DEL 10/11/2022
FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI .
ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 14 LOTTO 1 STIPULATA DA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2023. CIG 948628385F |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
336.666,67€ |
10/11/2022 |
| Z6E2FA6458 |
NUMERO ATTO: 2348/2022 DEL 10/11/2022
SERVIZIO FUNERALE DI POVERTÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MECCA GIUSEPPE - LA SINDONE ONORANZE FUNEBRI |
3.600,00€ |
10/11/2022 |
| ZE2387D7E3 |
NUMERO ATTO: 2346/2022 DEL 10/11/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER, MONITOR, DOCKING STATION E UPS ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAR GROUP SPA |
7.706,00€ |
10/11/2022 |
| ZDE387D7CA |
NUMERO ATTO: 2345/2022 DEL 10/11/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EXPLORER INFORMATICA SRL PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER, MONITOR, DOCKING STATION E UPS ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA |
7.685,00€ |
10/11/2022 |
| Z5D387BDD8 |
NUMERO ATTO: 2337/2022 DEL 09/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE" DEL D.LGS. N. 267/2000 ART. 192- - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE E ARREDI E PER LA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILOX ITALIA SRL |
0,00€ |
09/11/2022 |
| ZBD3892514 |
NUMERO ATTO: 2330/2022 DEL 15/11/2022
ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
260,00€ |
15/11/2022 |
| ZFA36419C2 |
NUMERO ATTO: 2322/2022 DEL 08/11/2022
CITTÀ DI NICHELINO – SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AI FINI ANTINCENDIO PER EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SCADENZA
DETERMINA APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO (ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016) – CIG ZFA36419C2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
3.175,00€ |
08/11/2022 |
| Z2E387AD41 |
NUMERO ATTO: 2321/2022 DEL 08/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2E387AD41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERREBIAN S.P.A. |
531,17€ |
08/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2319/2022 DEL 08/11/2022
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA VENDITA ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE - VALLE D’AOSTA - ANNO 2023 |
|
|
0,00€ |
08/11/2022 |
| Z873875287 |
NUMERO ATTO: 2318/2022 DEL 08/11/2022
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 424 CAP. 1044000 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 FORNITURA DI TESTI E MANUALI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI – CIG Z873875287 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE |
700,00€ |
08/11/2022 |
| 93663940D9 |
NUMERO ATTO: 2315/2022 DEL 08/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS DALLA SCUOLA GRAMSCI PER L'USO DELLA PALESTRA DI PIAZZA ALDO MORO,1. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
LINEA AZZURRA S.R.L. |
0,00€ |
08/11/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2310/2022 DEL 08/11/2022
DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD AL CSI PIEMONTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSI PIEMONTE |
10.962,10€ |
08/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2305/2022 DEL 17/11/2022
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SOCIALE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO “OLTRESTAZIONE“ DAL 01 DICEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. C.I.G. Z753876149 |
|
|
0,00€ |
17/11/2022 |
| ZEE3876E4A |
NUMERO ATTO: 2290/2022 DEL 07/11/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN PC PER LA FARMACIA COMUNALE 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E MAURO |
925,00€ |
07/11/2022 |
| ZB12F9804E |
NUMERO ATTO: 2289/2022 DEL 07/11/2022
RIDUZIONE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI – DITTA IL FIORE ALL’OCCHIELLO DI CASSINA MARIO – ANNO 2022 |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI CASINA MARIO FIRMINO |
1.441,00€ |
07/11/2022 |
| ZAF374A1D6 |
NUMERO ATTO: 2286/2022 DEL 07/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO NELL'AMBITO DEL BANDO “NEXT GENERATION WE” PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA INERENTE IL PROGETTO “CASA DELLE ASSOCIAZIONI SAN QUIRICO” . CIG ZAF374A1D6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUEMI MARCO |
8.000,00€ |
07/11/2022 |
| ZDE386C63D |
NUMERO ATTO: 2283/2022 DEL 07/11/2022
FORNITURA MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO DA DESTINARE AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 2022 – CIG ZDE386C63D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTELLI SCALE SRL |
701,62€ |
07/11/2022 |
| 936475584B |
NUMERO ATTO: 2278/2022 DEL 04/11/2022
SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO SUPERGA E SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO - CIG 936475584B. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGRAMMA ARTISTICO, DIREZIONE E GESTIONE TECNICA AREA SPETTACOLO N. 2 CONCERTI RAP NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NICHELINO PER STRADA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
RTI REVERSE ETS/NOIR SRL |
21.818,18€ |
04/11/2022 |
| Z1C3867293 |
NUMERO ATTO: 2276/2022 DEL 04/11/2022
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA LEGATE A RILASCIO DI PARERE TECNICO SPORTIVO DA PARTE DEL COMITATO OLIMPLICO NAZIONALE ITALIANO |
|
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO |
150,00€ |
04/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2275/2022 DEL 04/11/2022
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 19” STIPULATA DA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE PER LE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2023 – 31.01.2024 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
04/11/2022 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 2270/2022 DEL 04/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI REFEZIONE PER GLI EVENTI INERENTI IL SISTEMA EDUCATIVO ED INTEGRATO 0-6 ANNI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
04/11/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2266/2022 DEL 04/11/2022
ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2023 |
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0,00€ |
04/11/2022 |
| ZE838671AC |
NUMERO ATTO: 2261/2022 DEL 03/11/2022
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO |
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
0,00€ |
03/11/2022 |
| ZE838671AC |
NUMERO ATTO: 2261/2022 DEL 03/11/2022
VIA PRALI - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA LEGATE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
200,00€ |
03/11/2022 |
| Z86386A4B7 |
NUMERO ATTO: 2259/2022 DEL 03/11/2022
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA VESTIARIO CUSTODI CIMITERO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z86386A4B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIQUE EUROPE S.R.L. |
1.710,00€ |
03/11/2022 |
| Z97383505E |
NUMERO ATTO: 2258/2022 DEL 03/11/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CM GRAFICA |
201,55€ |
03/11/2022 |
| 9338220EE9 |
NUMERO ATTO: 2256/2022 DEL 03/11/2022
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E LOCALE ADIACENTE SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE DI VIA 1° MAGGIO.
RETTIFICA D.D. 1808 DEL 09/09/2022 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE IN FAVORE ANAC – CUP H12F21000140004 - CIG 9338220EE9 |
CONTRIBUTO |
ANAC |
30,00€ |
03/11/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2250/2022 DEL 02/11/2022
CANONE PER I SERVIZI DI RETE E SICUREZZA: GESTIONE LINEE FIBRA OTTICA SPENTA AL CSI PIEMONTE PER IL CENTRO STAMPA – IMPEGNO DI SPESA. CIG 0000000000 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE |
2.855,34€ |
02/11/2022 |
| Z1D3529B38 |
NUMERO ATTO: 2249/2022 DEL 02/11/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI 2° SEMESTRE 2022 - Z1D3529B38 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI |
4.098,36€ |
02/11/2022 |
| Z3338281FD |
NUMERO ATTO: 2248/2022 DEL 02/11/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. CENTRO DI INCONTRO COMITATO DI QUARTIERE “JUVARRA” - IMPEGNO DI SPESA. – CIG Z3338281FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
5.737,65€ |
02/11/2022 |
| Z2038515A0 |
NUMERO ATTO: 2241/2022 DEL 02/11/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CHIAVI DEL PORTONE D’INGRESSO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2038515A0. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.F. EUROPA S.P.A. |
280,00€ |
02/11/2022 |
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NUMERO ATTO: 2238/2022 DEL 02/11/2022
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
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|
0,00€ |
02/11/2022 |
| 9470258022 |
NUMERO ATTO: 2235/2022 DEL 02/11/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’APPLICATIVO GISMASTER PER IL BIENNIO 2023-2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L.,ANAC |
63.000,00€ |
02/11/2022 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 2228/2022 DEL 28/10/2022
CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 1, LEGGE 135/2012 E S.M.I. – SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 1
- IMPEGNO DI SPESA BILANCIO UNICO 2022-2024- ESERCIZI 2023-2024– CIG 676811050E
- RETTIFICA DD N. 1932 DEL 28/09/2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.,SOFEIN S.P.A. |
1.459.454,26€ |
28/10/2022 |
| ZB9385FC18 |
NUMERO ATTO: 2227/2022 DEL 28/10/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI CON SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI ESSENZE FLOREALI CIMITERI ED AREE COMUNALI - CIG: ZB9385FC18 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIOVANNI SARACCO E FIGLI S.S |
16.800,00€ |
28/10/2022 |
| Z653857A95 |
NUMERO ATTO: 2226/2022 DEL 28/10/2022
ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE ME.PA DEL RINNOVO DI UNA LICENZA AUTOCAD MAP 3D IN USO PRESSO UFFICIO URBANISTICA PER ANNI 3 – DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z653857A95 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM SRL |
2.465,00€ |
28/10/2022 |
| ZA93850D73 |
NUMERO ATTO: 2217/2022 DEL 28/10/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC S.P.A. PER L’ACQUISTO DI 60 FIRME DIGITALI REMOTE ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA PEC S.P.A. |
1.290,00€ |
28/10/2022 |
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NUMERO ATTO: 2214/2022 DEL 27/10/2022
RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
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AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
-24.500,00€ |
27/10/2022 |
| ZA73851B9E |
NUMERO ATTO: 2212/2022 DEL 27/10/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CANI ED ARREDO URBANO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI NICHELINO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E LETTERA DI INVITO - CIG ZA73851B9E |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
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32.559,83€ |
27/10/2022 |
| ZC1365DC1E |
NUMERO ATTO: 2211/2022 DEL 27/10/2022
44/ 54 – SPESA RELATIVA AL 45% PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, OLTRE A SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO - BIBLIOTECA G. ARPINO– RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E LAVORI EDILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NORMATEMPO ITALIA SRL |
7.993,44€ |
27/10/2022 |
| Z543846182 |
NUMERO ATTO: 2207/2022 DEL 27/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER GLI OPERATORI DI P.M. E MESSI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z543846182. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA |
3.654,20€ |
27/10/2022 |
| Z6C376E2EC |
NUMERO ATTO: 2206/2022 DEL 27/10/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E INIZIATIVE E PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI - CIG: Z6C376E2EC – APPROVAZIONE D.U.V.R.I. E BOZZA DI CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS |
25.000,00€ |
27/10/2022 |
| Z2A3850B93 |
NUMERO ATTO: 2193/2022 DEL 27/10/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EXPLORER INFORMATICA SRL PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER, MONITOR, DOCKING STATION E UPS ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA |
39.999,98€ |
27/10/2022 |
| ZB738460BD |
NUMERO ATTO: 2183/2022 DEL 26/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI DIVISA E CALZATURE – 1° VESTIZIONE COMPLETA - PER L’AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE NEOASSUNTA. - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB738460BD. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE |
4.078,40€ |
26/10/2022 |
| ZA837FF041 |
NUMERO ATTO: 2176/2022 DEL 25/10/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI AI FINI ANTINCENDIO. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA (UNICA FASE), CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE. CIG ZA837FF041. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZURLO DAMIANO |
13.768,56€ |
25/10/2022 |
| ZE63841C07 |
NUMERO ATTO: 2167/2022 DEL 24/10/2022
SCUOLE W.DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C.PAVESE, M.POLO, A. MANZONI – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI – SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CIG ZE63841C07
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO FLORIO SRL |
3.689,96€ |
24/10/2022 |
| Z3D3626C5B |
NUMERO ATTO: 2166/2022 DEL 24/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELL’APPARECCHIATURA ETILOMETRO “SERES 679/E” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3D3626C5B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VELOCAR SRL |
380,00€ |
24/10/2022 |
| 67623557EC |
NUMERO ATTO: 2164/2022 DEL 24/10/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI, E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTRATTO PERIODO 16/11/2017 – 16/11/2022 – PROSECUZIONE DI EFFICACIA PER 18 MESI SINO AL 15/05/2024. CIG 67623557EC. |
PROCEDURA APERTA |
AREA SRL |
330.000,00€ |
24/10/2022 |
| 86595728DF |
NUMERO ATTO: 2157/2022 DEL 24/10/2022
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI DIVERSI - SOCIETA’ MARSH SPA |
PROCEDURA APERTA |
MARSH S.P.A. |
2.496,00€ |
24/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2147/2022 DEL 24/10/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DAL RISCHIO SFONDELLAMENTO E DISTACCO INTONACO.
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MIUR DI CUI ART. 25, COMMA 1 E 2-BIS, DL 50/2017 E ART. 1, COMMA 140, LEGGE 232/2016 |
|
|
0,00€ |
24/10/2022 |
| Z6C384489A |
NUMERO ATTO: 2146/2022 DEL 21/10/2022
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI ARREDO URBANO (PANCHINE E DISSUASORI) NELLA CITTA’ DI NICHELINO, ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEL D.P.R. 101/2002.
DET. EX ART 192 DLGS 267/2000. CIG Z6C384489A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.106,00€ |
21/10/2022 |
| Z27383B97C |
NUMERO ATTO: 2137/2022 DEL 21/10/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECHNICAL DESIGN PER L’ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4 ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
10.000,00€ |
21/10/2022 |
| 83774477F5 |
NUMERO ATTO: 2135/2022 DEL 21/10/2022
SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, DI 4 AUTOVEICOLI (TOYOTA YARIS HYBRID BUSINESS) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI NICHELINO. – IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2023/2024. - CIG 83774477F5. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LEASYS S.P.A. |
35.077,44€ |
21/10/2022 |
| 936862IE9C |
NUMERO ATTO: 2132/2022 DEL 21/10/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA MEMORIA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA DURATA DI DODICI MESI – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA E COMUNE DI NICHELINO |
PROCEDURA APERTA |
ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA |
25.000,00€ |
21/10/2022 |
| 90430809AF |
NUMERO ATTO: 2131/2022 DEL 21/10/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP-TOSAP-DPA PERIODO 1.1.2022-31.12.2024 ALLA SOCIETÀ ABACO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 431/2022. |
PROCEDURA APERTA |
ABACO SPA |
577.698,00€ |
21/10/2022 |
| ZC63840F7B |
NUMERO ATTO: 2129/2022 DEL 21/10/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PFTE AGGIORNAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED IMPIANTO EVAC SCUOLE GRAMSCI E MORO. CIG ZC63840F7B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOTTARDI LUCA |
1.666,82€ |
21/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2128/2022 DEL 20/10/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022).
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA APERTA DI CUI AL CIG 93928687E0. |
|
|
0,00€ |
20/10/2022 |
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NUMERO ATTO: 2111/2022 DEL 19/10/2022
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
|
|
0,00€ |
19/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2110/2022 DEL 19/10/2022
ESTINZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI |
|
|
0,00€ |
19/10/2022 |
| 9356196131 |
NUMERO ATTO: 2109/2022 DEL 19/10/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO E IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFERENTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PERIODO SETTEMBRE 2022/APRILE 2024 – CIG: 9356196131 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA |
52.447,50€ |
19/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2106/2022 DEL 19/10/2022
ORGANISMO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO. – COMPENSI SPETTANTI A REFERENTE E GESTORI. – SUB-IMPEGNI DI SPESA. |
|
PENSI ROSSELLO VALENTINA,CAMPANA GIANLUCA,DI BENEDETTO AURORA ANDREA,ROBELLA ALBERTO,PASSARELLI ADELE TERESA,PICCALUGA ALFREDO |
14.659,25€ |
19/10/2022 |
| 9298918DE0 |
NUMERO ATTO: 2099/2022 DEL 18/10/2022
LIQ. NR. 42/54 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZI ARCH. ING. DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE, NICHELINO OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEACOOP STP |
6.138,62€ |
18/10/2022 |
| Z5F36C6EA9 |
NUMERO ATTO: 2094/2022 DEL 18/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA DI CARRELLI PORTA-LIBRI PER LA MOVIMENTAZIONE DI TESTI DI LETTURA DALLA BIBLIOTECA “G. ARPINO” ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5F36C6EA9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERTECH DI LOFFREDA ANTONIO E GUGLIELMO S.N.C. |
130,00€ |
18/10/2022 |
| 9366477556 |
NUMERO ATTO: 2093/2022 DEL 18/10/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DELL'INFANZIA - RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - RETTIFICA D.D. N. 1624/026 DELL'11.08.2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
52.324,40€ |
18/10/2022 |
| Z7637E9957 |
NUMERO ATTO: 2091/2022 DEL 18/10/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 IN RISME PER UFFICI COMUNALI – DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL -ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
81,97€ |
18/10/2022 |
| ZCF3830833 |
NUMERO ATTO: 2088/2022 DEL 18/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PER FORNITURA FIORI PER IL BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE CAPITOLATO ED AVVISO DI GARA –PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
36.000,00€ |
18/10/2022 |
| Z4A38111A6 |
NUMERO ATTO: 2078/2022 DEL 14/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI SEL D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG Z4A38111A6 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - COD 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE |
3.809,50€ |
14/10/2022 |
| 876189507E |
NUMERO ATTO: 2077/2022 DEL 14/10/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE 2021 LUGLIO 2025- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 876189507E - COD. 30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
0,00€ |
14/10/2022 |
| 92423883DB |
NUMERO ATTO: 2076/2022 DEL 14/10/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - RETTIFICA CIG |
PROCEDURA APERTA |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
44.000,00€ |
14/10/2022 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 2068/2022 DEL 14/10/2022
SERVIZIO DI FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI DI DERRATE ALIMENTARI - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
14/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2067/2022 DEL 14/10/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE COMUNALI A FAVORE DI SMAT – SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - ANNO 2022. |
|
SMAT |
2.400,00€ |
14/10/2022 |
| 94077110B7 |
NUMERO ATTO: 2066/2022 DEL 14/10/2022
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO STAGIONE INVERNALE 2022-2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: 94077110B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP. |
135.098,57€ |
14/10/2022 |
| 94479105F9 |
NUMERO ATTO: 2065/2022 DEL 13/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE CAPITOLATO ED AVVISO DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
48.000,00€ |
13/10/2022 |
| 9281669390 |
NUMERO ATTO: 2062/2022 DEL 13/10/2022
LIQ. NR. 40/54 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZI DI ARCH. E ING. INERENTI A INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI |
60.902,40€ |
13/10/2022 |
| Z9C3821FCF |
NUMERO ATTO: 2060/2022 DEL 13/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS 267/2000 – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA CIVICA “GIOVANNI ARPINO” – VIA TURATI N. 4/8 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9C3821FCF - COD. 028 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLIDARIETÀ E LAVORO |
28.000,00€ |
13/10/2022 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 2055/2022 DEL 12/10/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTI L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLA SOCIETA’ AGSM ENERGIA S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM ENERGIA SPA |
6.147,54€ |
12/10/2022 |
| Z762814246 |
NUMERO ATTO: 2049/2022 DEL 12/10/2022
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7 – INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA –ANNO 2022 – DITTA TIM S.P.A |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TIM S.P.A. |
2.700,00€ |
12/10/2022 |
| Z633817F56 |
NUMERO ATTO: 2039/2022 DEL 11/10/2022
SERVIZIO DI REVISIONE PORTA ANNAFFIATOI E PORTA SCOPE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLI KOSMO ARREDO |
537,30€ |
11/10/2022 |
| 8541651962 |
NUMERO ATTO: 2033/2022 DEL 11/10/2022
APPALTO SERVIZI DI CANILE/GATTILE SANITARIO E RIFUGIO, E DI CONTROLLO/STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE DELLA CITTÀ DI NICHELINO – AFFIDAMENTO ATTIVITÀ EXTRACANONE 2022 AD E.N.P.A. O.N.L.U.S. SEZIONE CHIERI (TO) - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. 8541651962. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA |
13.283,93€ |
11/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2030/2022 DEL 11/10/2022
LIQUDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - PUBBLIFORMEZ SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLIFORMEZ - FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
400,00€ |
11/10/2022 |
| ZA237A08B7 |
NUMERO ATTO: 2026/2022 DEL 11/10/2022
MANUTENZIONE SOFTWARE CON SUPPORTO TECNICO ON-SITE CLIENT PER I P.C. DEL CENTRO STAMPA COMUNALE ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. - RETTIFICA DETERMINAZIONE 1764 DEL 07/09/2022 - CIG ZA237A08B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
323,40€ |
11/10/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 2024/2022 DEL 11/10/2022
DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 01.11.2022 - 31.12.2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
C.S.I. PIEMONTE |
18.675,57€ |
11/10/2022 |
| Z16374C513 |
NUMERO ATTO: 2021/2022 DEL 11/10/2022
LIQ. NR. 41/54 -SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RIPRISTINO REFETTORI SCUOLE RODARI E DE AMICIS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOTTI ALEZIO |
4.758,00€ |
11/10/2022 |
| Z8A36A2525 |
NUMERO ATTO: 2018/2022 DEL 10/10/2022
NOLEGGIO PLOTTER PER UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NICHELINO E CANONE DI MANUTENZIONE PER 36 MESI.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A36A2525 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
VOR SERVIZI S.N.C. DI ORLANDI LUCA E VILLATA SIMONE |
7.524,00€ |
10/10/2022 |
| Z8A36A2525 |
NUMERO ATTO: 2018/2022 DEL 10/10/2022
NOLEGGIO PLOTTER PER UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI NICHELINO E CANONE DI MANUTENZIONE PER 36 MESI.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A36A2525 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
VOR SERVIZI S.N.C. DI ORLANDI LUCA E VILLATA SIMONE |
7.524,00€ |
10/10/2022 |
| 9375096DF3 |
NUMERO ATTO: 2015/2022 DEL 10/10/2022
PROGETTO “GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI” IN COLLABORAZIONE CON I COMITATI DI QUARTIERE DI NICHELINO E CON IL COMITATO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI “N. GROSA” - PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2024 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG 9375096DF3 (029). |
PROCEDURA APERTA |
AKUADRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A .R.L. |
0,00€ |
10/10/2022 |
|
NUMERO ATTO: 2009/2022 DEL 07/10/2022
APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE EFFETTUATE TRAMITE FONDO ECONOMALE NELL’ANNO 2022 E RELATIVO RIMBORSO ALL'ECONOMO - BUONI DI PAGAMENTO DAL N. 141 DEL 29.06.2022 AL N. 249 DEL 06.10.2022. |
|
|
0,00€ |
07/10/2022 |
| Z3020CF90B |
NUMERO ATTO: 2004/2022 DEL 07/10/2022
LIQ. NR. 39/54 - SPESA RELATIVA IL SALDO PER - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INTEGRAZIONE PERTINENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – D.L. CONTABILITA‘- C.R.E. PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO – CASERMA DEI CARABINIERI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO CASETTA & DEL PIANO INGEGNERI ASSOCIATI |
2.145,71€ |
07/10/2022 |
| 93663940D9 |
NUMERO ATTO: 1995/2022 DEL 06/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI FLOREAL – CIG:93663940D9 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
0,00€ |
06/10/2022 |
| Z4137BA8C3 |
NUMERO ATTO: 1993/2022 DEL 06/10/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 - BIBLIOTECA “G. ARPINO” – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PER “FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA – EDIZIONE 2022” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4137BA8C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'ANGELO DANILO |
100,00€ |
06/10/2022 |
| Z4B3260637 |
NUMERO ATTO: 1987/2022 DEL 06/10/2022
LIQ. NR. 38/54 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZI DI ARCH. E ING. INERENTI CERTIFICATO IDONEITA' STATICA, DOCUMENTO OPERATIVO, RELAZIONE TECNICA E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLE OPERE STRUTTURALI- SCUOLE POLO, GRAMSCI E COLLODI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.R.CO.S. ENGINEERING S.R.L. |
22.030,21€ |
06/10/2022 |
| 89733724D4 |
NUMERO ATTO: 1984/2022 DEL 05/10/2022
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTÀ DI NICHELINO E FORNITURA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1.1.2022/31.8.2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022 E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2023 E 2024 - COD. 026 |
PROCEDURA APERTA |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
0,00€ |
05/10/2022 |
| Z6037F2485 |
NUMERO ATTO: 1983/2022 DEL 05/10/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER WC AUTOPULENTE SITO IN VIA AMENDOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
PTMATIC SRL |
4.500,00€ |
05/10/2022 |
| 923814024C |
NUMERO ATTO: 1972/2022 DEL 04/10/2022
LIQ. NR. 37/54 RELATIVA ALLA SPESA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PRO SYSTEM |
45.225,53€ |
04/10/2022 |
| 9239392B78 |
NUMERO ATTO: 1970/2022 DEL 04/10/2022
LIQ. NR. 36/54 SAL FINALE LAVORI PER OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLAZIONE DELLE TERMOVALVOLE PRESSO I DUE PLESSI SCOLASTICI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI INCENTIVI CONTO TERMICO - SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERTELLO GIUSTO |
38.205,78€ |
04/10/2022 |
| 9320843AF6 |
NUMERO ATTO: 1969/2022 DEL 04/10/2022
IQ. NR. 35/54 RELATIVA ALLA SPESA PER SERVIZI ARCH. ING. INERENTI VERIFICA DEL PFTE - RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE, NICHELINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MERCURIO S.R.L. |
10.531,04€ |
04/10/2022 |
| ZAA37F7832 |
NUMERO ATTO: 1966/2022 DEL 03/10/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI NELLA CITTÀ
DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE DI INCARICO. CIG ZAA37F7832 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAQUA ENRICO |
9.360,00€ |
03/10/2022 |
| ZC737FA545 |
NUMERO ATTO: 1965/2022 DEL 03/10/2022
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI/VESPE PRESSO AREA VERDE ASILO NIDO XXV APRILE – VIA XXV APRILE 109 - NICHELINO. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZC737FA545. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
IGIENCONTROL SRL |
300,00€ |
03/10/2022 |
| Z7637E9957 |
NUMERO ATTO: 1963/2022 DEL 03/10/2022
FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONALE – DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.,VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
854,78€ |
03/10/2022 |
| Z5B37EE567 |
NUMERO ATTO: 1956/2022 DEL 30/09/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS,50/2016 E S.M.I.: - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA LICENZA AUTOCAD LT – CIG Z5B37EE567 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM SRL |
1.180,00€ |
30/09/2022 |
| Z3337F7B6B |
NUMERO ATTO: 1955/2022 DEL 30/09/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - RINNOVO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO “BIBLIONOTTE” PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI C/O LA BIBLIOTECA “G. ARPINO” - PERIODO 2022/2023 - CIG: Z3337F7B6B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIZIONE KAIROS |
5.500,00€ |
30/09/2022 |
| 92423883DB |
NUMERO ATTO: 1951/2022 DEL 30/09/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE SU CONTO " PAGOBANCOMAT" PER LE FARMACIE COMUNALI ANNO 2022 |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
MONTE PASCHI DI SIENA |
5.000,00€ |
30/09/2022 |
| Z5837D43E5 |
NUMERO ATTO: 1947/2022 DEL 29/09/2022
ACQUISTO DI BORRACCE PERSONALIZZATE DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLA CITTÀ DI NICHELINO (TO) - ANNO 2022. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z5837D43E5. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLUEBAG ITALIA S.R.L. |
3.275,40€ |
29/09/2022 |
| 9421534FCC |
NUMERO ATTO: 1936/2022 DEL 29/09/2022
RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICHE E CONTROLLI MICROBIOLOGICI — ANNO SCOLASTICO 2022/2023 — CIG: 9421534FCC - IMPEGNO DI SPESA |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
BIOLADER SRL |
31.499,84€ |
29/09/2022 |
| 936862IE9C |
NUMERO ATTO: 1935/2022 DEL 29/09/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA MEMORIA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA DURATA DI DODICI MESI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - COD. 005 - CIG 936862IE9C |
PROCEDURA APERTA |
ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA |
25.000,00€ |
29/09/2022 |
| Z9E37F0144 |
NUMERO ATTO: 1933/2022 DEL 29/09/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COSTO COPIE PER L’ANNO 2023 DELLE ATTREZZATURE DIGITALI MULTIFUNZIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L CIG Z9E37F0144 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
9.500,00€ |
29/09/2022 |
| 676811050E |
NUMERO ATTO: 1932/2022 DEL 28/09/2022
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1. CIG DERIVATO 676811050E.
- PRESA D’ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA CITELUM ITALIA S.R.L. A EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.
- VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNI ASSUNTI.
- INTEGRAZIONE IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.,SOFEIN S.P.A. |
576.641,54€ |
28/09/2022 |
| Z373480D31 |
NUMERO ATTO: 1931/2022 DEL 28/09/2022
DETERMINAZIONE N° 2789 DEL 20/12/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO IL COMUNE DI NICHELINO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO IL COMUNE DI NICHELINO - CIG Z373480D31 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SELEXI SRL |
25.000,00€ |
28/09/2022 |
| 8118695F0B |
NUMERO ATTO: 1930/2022 DEL 28/09/2022
NOLEGGIO ATTREZZATURE DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG 8118695F0B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
44.136,00€ |
28/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1927/2022 DEL 28/09/2022
POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – SOCIETA’ UNIPOLSAI CUNEO CENTRO ASSICURAZIONI SRL- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOLSAI CUNEO CENTRO ASSICURAZIONI SRL |
649,01€ |
28/09/2022 |
| Z4E37EBCA4 |
NUMERO ATTO: 1924/2022 DEL 28/09/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 500 BUSTE SPECIALI E N. 500 CARTOLINE DI RICEVUTA PER NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI IMU– CIG Z4E37EBCA4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
185,00€ |
28/09/2022 |
| Z9D37EC33A |
NUMERO ATTO: 1923/2022 DEL 27/09/2022
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI TIM S.P.A. DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ L’IMPIANTO DI WIFI PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
39.206,31€ |
27/09/2022 |
| ZD337C5E48 |
NUMERO ATTO: 1918/2022
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 9,45 KWP SUL TETTO DELLA PALAZZINA MANUTENZIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE CONNESSIONI IN RETE IN BT– CIG ZD337C5E48 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
100,00€ |
|
| Z9937B6A33 |
NUMERO ATTO: 1917/2022 DEL 27/09/2022
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO “CENTRO INCONTRO QUARTIERE CASTELLO”.
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9937B6A33 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
EZIO CELESTINO SARÀ |
7.011,33€ |
27/09/2022 |
| 94109387B6 |
NUMERO ATTO: 1916/2022 DEL 27/09/2022
TEATRO SUPERGA. INTERVENTI PER L'ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO 452 DEL 07/06/2022) - PNRR M1C3
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
CUP H14J22000080009 – CIG. 94109387B6 – CPV 71327000-6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEA.SISTE SRL |
3.300,00€ |
27/09/2022 |
| Z9C37E542A |
NUMERO ATTO: 1913/2022 DEL 26/09/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI MOBILI, COMPLEMENTI D’ARREDO E SEDIE PER UFFICI COMUNALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ML DI MOMBELLO LOREDANA |
10.246,00€ |
26/09/2022 |
| Z98214A871 |
NUMERO ATTO: 1901/2022 DEL 23/09/2022
NOLEGGIO CON PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEL D.P.R. 101/2002 DI UN PLOTTER A PIGMENTO CANON IPF 8400SE PER CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z98214A871- INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
312,00€ |
23/09/2022 |
| CIG 92393 |
NUMERO ATTO: 1898/2022 DEL 23/09/2022
LIQ. NR. 33/54 SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI. OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLAZIONE DELLE TERMOVALVOLE PRESSO I DUE PLESSI SCOLASTICI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI INCENTIVI CONTO TERMICO– A FAVORE DELLA DITTA SPS BERTELLO GIUSTO– CIG 9239392B78 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSTO BERTELLO |
26.431,90€ |
23/09/2022 |
| CIG ZED3 |
NUMERO ATTO: 1897/2022 DEL 23/09/2022
LIQ. NR. 34/54 RELATIVA ALLA SPESA PER LAVORI RIPRISTINO REFETTORI SCUOLE DE AMICIS E RODARI. AFFIDAMENTO LAVORI– A FAVORE DELLA DITTA EFFECI COSTRUZIONI S.R.L – CIG ZED3767C6D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. |
27.147,35€ |
23/09/2022 |
| ZF237D3970 |
NUMERO ATTO: 1896/2022 DEL 22/09/2022
FORNITURA TRATTORINO CON RAMPE DI CARICO, DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE, PER TAGLIO ERBA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/00 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA.- CIG ZF237D3970 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOSERVICE S.N.C. |
4.325,42€ |
22/09/2022 |
| Z2D37DC097 |
NUMERO ATTO: 1895/2022 DEL 22/09/2022
ASSEGNAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AL GIARDINO/AREA GIOCHI SITUATA TRA VIA V. VENETO E VIA M. D'AZZEGLIO E AREA PARCHEGGIO VIA IV NOVEMBRE NICHELINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/00 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE. - CIG. Z2D37DC097 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. ANDREA SABATINO |
3.434,00€ |
22/09/2022 |
| ZC320999A7 |
NUMERO ATTO: 1893/2022 DEL 22/09/2022
NOLEGGIO A 60 MESI DI PIP STOP SOLUTION - SISTEMA INTEGRATO DI CORDONATURA PERFORAZIONE E PIEGA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE – INTEGRAZIONE – CIG ZC320999A7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
1.695,00€ |
22/09/2022 |
| Z5A37CD5A4 |
NUMERO ATTO: 1892/2022
INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'NCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO CITTADINO. - CIG Z5A37CD5A4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO |
12.295,08€ |
|
|
NUMERO ATTO: 1889/2022 DEL 21/09/2022
REGOLAZIONE D'UFFICIO DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE |
|
|
0,00€ |
21/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1888/2022 DEL 21/09/2022
SCADENZE CONCESSIONI LOCULI CIMITERO FRAZ. STUPIGI |
|
|
0,00€ |
21/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1886/2022 DEL 21/09/2022
SCADENZE INUMAZIONI CIMITERO CAPOLUOGO |
|
|
0,00€ |
21/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1885/2022 DEL 21/09/2022
SCADENZE INUMAZIONI FRAZ. STUPINIGI |
|
|
0,00€ |
21/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1884/2022 DEL 21/09/2022
SERVIZIO FUNEBRE DI PERSONA POVERA |
|
|
0,00€ |
21/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1877/2022 DEL 20/09/2022
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO – DEFINIZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO ED ACCETTAZIONE CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA. |
|
|
0,00€ |
20/09/2022 |
| Z8337BA7EC |
NUMERO ATTO: 1872/2022 DEL 19/09/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 BIBLIOTECA “G. ARPINO” – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PER “FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA – EDIZIONE 2022” - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. SILVIA SALESE CIG Z8337BA7EC. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALESE SILVIA |
160,00€ |
19/09/2022 |
| ZC837CA7CB |
NUMERO ATTO: 1865/2022 DEL 19/09/2022
MANUTENZIONE DI 1 PLOTTER CANON IPF8400SE DEL CENTRO STAMPA ALLA DITTA OMNIA GRAF – CIG ZC837CA7CB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNIA GRAF S.A.S. DI DESTEFANIS MASSIMO & C. |
350,00€ |
19/09/2022 |
| ZCE37CA773 |
NUMERO ATTO: 1864/2022 DEL 19/09/2022
ACQUISTO DI PUNTI PER PINZATRICI MULTIFUNZIONE RICOH IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE DALLA DITTA RICOH ITALIA SRL - CIG: ZCE37CA773 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
698,70€ |
19/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1852/2022 DEL 15/09/2022
ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – ANNO 2022. |
|
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
-11.750,00€ |
15/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1849/2022 DEL 15/09/2022
ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
|
0,00€ |
15/09/2022 |
| ZB437712C3 |
NUMERO ATTO: 1841/2022 DEL 15/09/2022
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA - 2022 - CIG ZB437712C3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLYEDRA S.P.A. |
4.174,61€ |
15/09/2022 |
| ZBF3798744 |
NUMERO ATTO: 1840/2022 DEL 15/09/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER EPSON SURECOLOR SC T 7200 PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) TRAMITE ACQUISIZIONE A FAVORE DI INTESA SAN PAOLO RENT FOR YOU PER CONTO DI OMNIA GRAF – 48 MESI – CIG ZBF3798744 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.P.A. |
8.210,40€ |
15/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1839/2022 DEL 15/09/2022
PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER REALIZZAZIONE DI STAMPATI TRAMITE CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2022 |
|
|
0,00€ |
15/09/2022 |
| Z33378E8EF |
NUMERO ATTO: 1835/2022 DEL 15/09/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DVS COSULTING DI DI VIESTE SANDRO & C. SAS PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’APPLICATIVO TURNI 2FA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVS COSULTING DI DI VIESTE SANDRO & C. SAS |
10.800,00€ |
15/09/2022 |
| Z7337C0E7B |
NUMERO ATTO: 1833/2022 DEL 15/09/2022
SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO DI VIA XXV APRILE – VIA STUPINIGI, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RISTORO - CONVENZIONE EDILIZIA REP. 53281 DEL 04/12/2019 VIA DEI CACCIATORI - DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. . DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER SPESE TECNICHE E DI AMMINISTRAZIONE PER LE CONNESSIONI IN RETE IN BT– CIG Z7337C0E7B |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
E - DISTRIBUZIONE S.P.A. |
130,00€ |
15/09/2022 |
| 93809848E3 |
NUMERO ATTO: 1829/2022 DEL 14/09/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – CAMPO A. CUP H12H22000100006 - CIG 93809848E3
APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, APPROVAZIONE REPORT DI SORTEGGIO E AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NARDOLILLO LAVORI SRL – P.I./C.F. 00893890947 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
NARDOLILLO LAVORI S.R.L. |
120.525,08€ |
14/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1828/2022 DEL 14/09/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PUCCINI 41 E VIA CACCIATORI 21/2 - PERIODO 1.9.2016/31.7.2020 E SUCCESSIVA RIPRESA E PROSECUZIONE FINO AL 31.07.2021– “PRO.GES. S.C.S. A R.L. – SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA” - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA - COD. 030 |
|
|
0,00€ |
14/09/2022 |
| 9388306333 |
NUMERO ATTO: 1827/2022 DEL 13/09/2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DI FABBRICATI COMUNALI PER RIDUZIONE DEI CONSUMI COME DA DPC 14/01/2020 FINANZIATO IN PARTE CON CONTRIBUTO D.M. 30/01/2020 (EX L. 160/2019, ART. 1, C. 29, ANNUALITA' 2022) CONFLUITO NEL P.N.R.R. MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 – L.160/2019 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CUP H14D22001310001 CIG 9388306333 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHLUX SRL |
98.512,33€ |
13/09/2022 |
| Z7237B988E |
NUMERO ATTO: 1826/2022 DEL 13/09/2022
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (RAEE) DI PROPRIETÀ COMUNALE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFE ERRE S.R.L. |
400,00€ |
13/09/2022 |
| Z1437B4B41 |
NUMERO ATTO: 1825/2022 DEL 13/09/2022
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI/VESPE PRESSO AREA VERDE SCUOLA GRAMSCI VIA CACCIATORI 21/8 A NICHELINO.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
C.I.G. Z1437B4B41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'IMPRESA OSTORERO |
150,00€ |
13/09/2022 |
| Z5E37BB967 |
NUMERO ATTO: 1823/2022 DEL 13/09/2022
FORNITURA VOLANTINI PER GIORNATA MONDIALE DELLA RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE – CIG Z5E37BB967 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA VINOVESE S.N.C. DI AIMONE PIERLUIGI & C. |
130,33€ |
13/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1821/2022 DEL 13/09/2022
COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI” IN COLLABORAZIONE CON I COMITATI DI QUARTIERE DI NICHELINO E CON IL COMITATO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI “N. GROSA”, PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2024 – CIG: 9375096DF3 - NOMINA SEGGIO DI GARA |
|
|
0,00€ |
13/09/2022 |
| Z5537B688A |
NUMERO ATTO: 1815/2022 DEL 12/09/2022
ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "APPALTI E RICORSI" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI |
70,00€ |
12/09/2022 |
| Z7A37B089F |
NUMERO ATTO: 1809/2022 DEL 09/09/2022
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - SOCIETA' DIKE GIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
DIKE GIURIDICA |
2.100,00€ |
09/09/2022 |
| 9338220EE9 |
NUMERO ATTO: 1808/2022 DEL 09/09/2022
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E LOCALE
ADIACENTE SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE DI VIA 1° MAGGIO.
APPROVAZIONE VERBALE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CUP H12F21000140004 - CIG 9338220EE9 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
ASP COSTRUZIONI SRLS |
46.548,57€ |
09/09/2022 |
| Z5F35DA60D |
NUMERO ATTO: 1803/2022 DEL 09/09/2022
DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE/SPETTACOLI/MANIFESTAZIONI AREA SERVIZI ALLA PERSONA –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 814/005 DEL 29/04/2022 –CIG Z5F35DA60D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE MANDATARIA DI MONCALIERI |
8.000,00€ |
09/09/2022 |
| ZD737864A7 |
NUMERO ATTO: 1801/2022 DEL 09/09/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO COMUNALE DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE (EVAC) E ALLESTIMENTO IMPIANTO LUCE DI SICUREZZA PER AREA SPETTACOLO FESTEGGIAMENTI SAN MATTEO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD737864A7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI MICHELE RUBINO |
4.900,00€ |
09/09/2022 |
| 8851812A56 |
NUMERO ATTO: 1800/2022 DEL 09/09/2022
SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO SUPERGA E SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO PER ANNI UNO DAL 30/09/2021 AL 01/10/2022. CIG 8851812A56. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGRAMMA ARTISTICO, DIREZIONE E GESTIONE AREA SPETTACOLO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN MATTEO 2022 PRESSO PIAZZA POLESANI NEL MONDO. |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
RTI REVERSE ETS/NOIR SRL |
45.616,08€ |
09/09/2022 |
| 939835798A |
NUMERO ATTO: 1799/2022 DEL 09/09/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE.
SERVIZI ARCH. ING. INERENTI VERIFICA/VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
DET. UNICA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA - CIG 939835798A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MERCURIO S.R.L. |
23.206,79€ |
09/09/2022 |
| 936475584B |
NUMERO ATTO: 1790/2022 DEL 08/09/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO CIVICO SUPERGA E DEL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO - RINNOVO INCARICO ALL’AFFIDATARIO R.T.I. AC REVERSE E NOIR S.R.L. PER UN ULTERIORE ANNO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG 936475584B |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RTI ASSOCIAZIONE CULTURALE REVERSE/NOIR SRL |
188.982,00€ |
08/09/2022 |
| Z6A37A9F52 |
NUMERO ATTO: 1789/2022 DEL 08/09/2022
SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI ELETTORALI E ATTIVITÀ MOVIMENTAZIONE ARREDI SCOLASTICI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 2022. CIG Z6A37A9F52 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL QUALITY SOLUTION S.R.L. |
3.923,50€ |
08/09/2022 |
| Z8935FDA5B |
NUMERO ATTO: 1786/2022 DEL 08/09/2022
RETTIFICA IMPEGNO SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL - ROMA |
3.510,69€ |
08/09/2022 |
| Z6937AB3A4 |
NUMERO ATTO: 1784/2022 DEL 08/09/2022
ASSEGNAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI NICHELINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/00 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. ANDREA SABATINO |
6.762,00€ |
08/09/2022 |
| Z983742500 |
NUMERO ATTO: 1781/2022 DEL 07/09/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER FORNITURA SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ANNUALE PALCO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z983742500 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTINO PIETRO |
650,00€ |
07/09/2022 |
| 93928687E0 |
NUMERO ATTO: 1768/2022 DEL 07/09/2022
“RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE. STRUTTURE LUDICO-EDUCATIVE PER FAMIGLIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (DECRETO AMMISSIONE 22/04/2022)”.
DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA |
|
|
0,00€ |
07/09/2022 |
| ZA934A83F7 |
NUMERO ATTO: 1765/2022 DEL 07/09/2022
DETERMINA DI RIDUZIONE DI IMPEGNO PER CESSAZIONE DEI RAPPORTI CON FIBERWIDE SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERWIDE SPA |
9.760,00€ |
07/09/2022 |
| ZA237A08B7 |
NUMERO ATTO: 1764/2022 DEL 07/09/2022
MANUTENZIONE SOFTWARE CON SUPPORTO TECNICO ON-SITE CLIENT PER I P.C. DEL CENTRO STAMPA COMUNALE ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG ZA237A08B7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA SRL |
0,00€ |
07/09/2022 |
| 67623557E0 |
NUMERO ATTO: 1753/2022 DEL 06/09/2022
ONERI DI URBANIZZAZIONE NON RISCOSSI DERIVANTI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 105/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO AREA SOCIETÀ UNIPERSONALE S.R.L PER RISCOSSIONE COATTIVA– CIG 67623557E0. |
PROCEDURA APERTA |
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
0,00€ |
06/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1750/2022 DEL 06/09/2022
COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLA MEMORIA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA DURATA DI MESI DODICI – CIG: 936862IE9C – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
0,00€ |
06/09/2022 |
| Z923725690 |
NUMERO ATTO: 1734/2022 DEL 02/09/2022
LIQ. NR. 32/54 –ACCONTO PER SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI– A FAVORE DELLA DITTA GRATTACASO SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO - SERVIZI DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE |
2.013,00€ |
02/09/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1733/2022 DEL 02/09/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ SISTEMISTICA AL CSI PIEMONTE, PER IL LE ELEZIONI NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
C.S.I. PIEMONTE |
1.536,25€ |
02/09/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1725/2022 DEL 29/08/2022
REGOLAZIONE D'UFFICIO DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE |
|
|
0,00€ |
29/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1717/2022 DEL 29/08/2022
DETERMINA DI LIAUIDAZIONE A FAVORE DI DEDAGROUP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 DEL MODULO DI CONTABILITÀ DI CIVILIA OPEN |
|
|
0,00€ |
29/08/2022 |
| Z10378C21 |
NUMERO ATTO: 1708/2022 DEL 26/08/2022
AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTI, RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE SU IMMOBILE FOGLIO 3 MAPPALE 450 VIA TORRICELLI SNC INTESTATO AL COMUNE DI NICHELINO.
CIG Z10378C216 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONIFICHE SAN MARTINA S.R.L. |
5.917,00€ |
26/08/2022 |
| 9366461821 |
NUMERO ATTO: 1707/2022 DEL 26/08/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI E DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE NELLA CITTÀ DI NICHELINO – ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. CIG 9366461821 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CA.MET. S.R.L. |
59.643,00€ |
26/08/2022 |
| ZE02F410F1 |
NUMERO ATTO: 1705/2022 DEL 26/08/2022
INCREMENTO DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NICHELINESI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
27.359,96€ |
26/08/2022 |
| ZFA36419C2 |
NUMERO ATTO: 1703/2022 DEL 26/08/2022
LIQ. NR. 31/54 – SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL 20% PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AI FINI ANTINCENDIO PER EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SCADENZA– A FAVORE DELLO STUDIO ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO– CIG ZFA36419C2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO |
5.523,37€ |
26/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1693/2022 DEL 25/08/2022
APPROVAZIONE MODALITÀ OPERATIVE SERVIZIO SCUOLABUS PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E RETTIFICA NOMINA RUP D.D. 1624/026 . COD 026 |
|
|
0,00€ |
25/08/2022 |
| ZBB378A3B3 |
NUMERO ATTO: 1688/2022 DEL 25/08/2022
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ISCRIZIONE, PER L’ANNO 2022, DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE AL TSN, E ADDESTRAMENTO AL TIRO CON ARMI DA FUOCO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIGONO DI TIRO DI CHIERI |
3.623,20€ |
25/08/2022 |
| Z4F3755DB4 |
NUMERO ATTO: 1685/2022 DEL 24/08/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI INTERNE, DISTRIBUZIONE PRIMARIA E RILEVAZIONE FUMI.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER COLLAUDO OPERE IMPIANTISTICHE CUP H12J19000150004 - CIG Z4F3755DB4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASETTA ALESSANDRO |
13.000,00€ |
24/08/2022 |
| Z9E37896FB |
NUMERO ATTO: 1684/2022 DEL 24/08/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PROLOGIC INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON-SITE, DI MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE DELL’APPLICATIVO ELEWEB PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO LOGIC INFORMATICA SRL |
2.000,00€ |
24/08/2022 |
| Z5A3481D7D |
NUMERO ATTO: 1683/2022 DEL 24/08/2022
DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO A INFOCERT PER LA FORNITURA, ATTRAVERSO CODICI D'ACQUISTO, DI N 20 CHIAVETTE WIRELESS KEY CON RICONOSCIMENTO WEB MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 108/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2021 ALLA DITTA INFOCERT |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOCERT |
2.980,00€ |
24/08/2022 |
| ZCD37896E7 |
NUMERO ATTO: 1681/2022 DEL 24/08/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A DEDAGROUP PER LA PROPOSTA DI PACCHETTI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DA UTILIZZARE IN-SITE E ON-SITE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. |
5.100,00€ |
24/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1680/2022 DEL 24/08/2022
AVVISO PUBBLICO PER COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI” - PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2024. – IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC. |
|
|
0,00€ |
24/08/2022 |
| Z0F361920F |
NUMERO ATTO: 1679/2022 DEL 24/08/2022
LIQ. NR. 30/54 – ACCONTO RELATIVO AL 30% PER SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA,ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA POST OPERAM E PRATICHE CONTO TERMICO/GSE,DL, CSE E CRE INSTALLAZIONE TERMO VALVOLE FINALIZZATE A OTTENIMENTO CONTRIBUTI SCUOLE PRIMARIE WALT DISNEY E DON MILANI -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI- – A FAVORE DEL ING. PRIN ABEIL SERENA VERONICA– CUP: H14H20001080004 E I CIG : CIG Z0F361920F |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PRIN ABEIL SERENA VERONICA |
1.935,00€ |
24/08/2022 |
| Z4137283l7 |
NUMERO ATTO: 1678/2022 DEL 24/08/2022
LIQ. NR. 29/54 - PER LA SPESA INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI ESECUZIONE DI RILIEVI STRUMENTALI. SCUOLA COLLODI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA STATICA - – A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO PRO.GEO – CUP: H14H20001080004 E I CIG : Z413728367 -Z7433282CF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO PRO-GEO |
367,50€ |
24/08/2022 |
| Z4137283l7 |
NUMERO ATTO: 1678/2022 DEL 24/08/2022
LIQ. NR. 29/54 - PER LA SPESA INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI ESECUZIONE DI RILIEVI STRUMENTALI. SCUOLA COLLODI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA STATICA - – A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO PRO.GEO – CUP: H14H20001080004 E I CIG : Z413728367 -Z7433282CF |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO PRO-GEO |
367,50€ |
24/08/2022 |
| Z163786980 |
NUMERO ATTO: 1676/2022 DEL 23/08/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ PER LA FARMACIA COMUNALE 2 – CIG Z163786980 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO |
384,00€ |
23/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1671/2022 DEL 22/08/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFERENTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA, PERIODO SETTEMBRE 2022 - APRILE 2024. CIG:935619613 - RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. |
|
|
0,00€ |
22/08/2022 |
| Z8835D1149 |
NUMERO ATTO: 1667/2022 DEL 22/08/2022
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI CAMPI DI INUMAZIONE – INTEGRAZIONE ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VIALI PEDONALI - CIG Z8835D1149 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARACCO |
3.300,00€ |
22/08/2022 |
| 93663940D9 |
NUMERO ATTO: 1662/2022 DEL 17/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I CENTRI DI DISTRIBUZIONE (REFETTORI) DELLE SCUOLE DI NICHELINO E RIPRISTINO IMPIANTI DEL CENTRO DI COTTURA DI VIA TRENTO, 40 - NICHELINO. – CIG 93663940D9 COD 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENOVA SRL |
48.750,00€ |
17/08/2022 |
| Z9E377D5D4 |
NUMERO ATTO: 1657/2022 DEL 17/08/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE COLLAUDO
STATICO SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI" - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPONENTI STRUTTURALI. CUP H17H21008880004 - CIG Z9E377D5D4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPAMONTI VALTER |
4.960,80€ |
17/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1649/2022 DEL 16/08/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE, STRUTTURE LUDICO EDUCATIVE PER FAMIGLIE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PNRR |
|
|
0,00€ |
16/08/2022 |
| ZA937779B0 |
NUMERO ATTO: 1643/2022 DEL 12/08/2022
NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA DI VIA PRALI - SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C 2 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEMERARO MELANIA |
500,00€ |
12/08/2022 |
| Z6C376E2EC |
NUMERO ATTO: 1638/2022 DEL 12/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E RELATIVE PROCEDURE AI SENSI DEL D. LGS 267/2000 – SERVIZIO DI GESTIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E INIZIATIVE E PROGETTI DI POLITICHE GIOVANILI - PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6C376E2EC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS |
25.000,00€ |
12/08/2022 |
| 9368621E9C |
NUMERO ATTO: 1637/2022 DEL 12/08/2022
COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA MEMORIA, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER LA DURA DI MESI DODICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - COD. 005 |
PROCEDURA APERTA |
|
25.000,00€ |
12/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1635/2022 DEL 11/08/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 450/2022 CAP. 1556000 PER I CONSUMI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI SMAT. |
|
SMAT |
2.727,27€ |
11/08/2022 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 1634/2022 DEL 11/08/2022
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
14.098,36€ |
11/08/2022 |
| Z9C34843DE |
NUMERO ATTO: 1630/2022 DEL 11/08/2022
FORNITURA DI ARREDI VARI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA –CIG : Z9C34843DE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA UFFICIO DI FRANCO MAGELLANO |
12.285,00€ |
11/08/2022 |
| ZB33774B5C |
NUMERO ATTO: 1629/2022 DEL 11/08/2022
ACCERTAMENTI IMU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI EMESSI NEL CORSO DEL 2022 ALLA SOC. GRAFICHE GASPARI SRL – CIG ZB33774B5C. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
3.688,52€ |
11/08/2022 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 1625/2022 DEL 11/08/2022
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ DI NICHELINO (MF2022)
INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI SPESA. CIG: 8738509DBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA |
185.089,99€ |
11/08/2022 |
| 93663940D9 |
NUMERO ATTO: 1624/2022 DEL 11/08/2022
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DELL'INFANZIA - RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – CIG: 93663940D9 - COD. 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |
LINEA AZZURRA S.R.L. |
52.372,93€ |
11/08/2022 |
| ZAE37721D0 |
NUMERO ATTO: 1621/2022 DEL 11/08/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 – CIG ZAE37721D0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDANEXT S.R.L. (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. ) |
2.650,00€ |
11/08/2022 |
| Z9E37746AE |
NUMERO ATTO: 1616/2022 DEL 10/08/2022
ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI - CODICE M-099 - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA |
420,00€ |
10/08/2022 |
| Z5E37984A7 |
NUMERO ATTO: 1609/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER LA DISTRIBUZIONE DI 21.500 COPIE PIEGHEVOLI INFORMATIVI RELATIVI AI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN MATTEO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MA.GI.CA. DI MARINO RITA |
1.200,00€ |
09/08/2022 |
| Z3F375ED71 |
NUMERO ATTO: 1608/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COD. 028 - CIG Z3F375ED71 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORMATICA SYSTEM SRL |
267,00€ |
09/08/2022 |
| ZA93763331 |
NUMERO ATTO: 1607/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG ZA93763331 - COD 028 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFOSISTEMI S.R.L. |
4.096,50€ |
09/08/2022 |
| Z5137639DE |
NUMERO ATTO: 1606/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COD. 028 - CIG Z5137639DE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRRENIA SRL |
1.840,00€ |
09/08/2022 |
| Z053763DE5 |
NUMERO ATTO: 1605/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COD. 028 - CIG Z053763DE5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
REKORDATA SRL |
2.897,20€ |
09/08/2022 |
| Z99376E63A |
NUMERO ATTO: 1604/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z99376E63A COD 028 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAR GROUP SPA |
3.140,00€ |
09/08/2022 |
| Z99376E63A |
NUMERO ATTO: 1604/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA PER FORNITURA SUPPORTI TECNOLOGICI PER LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z99376E63A COD 028 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAR GROUP SPA |
3.140,00€ |
09/08/2022 |
| Z4C37234FD |
NUMERO ATTO: 1603/2022 DEL 09/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRESE VIDEO ATTIVITA' VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISCONTI SIMONE |
3.500,00€ |
09/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1599/2022 DEL 09/08/2022
SERVIZIO DI GESTIONE FLESSIBILE DEL TEATRO CIVICO SUPERGA E DEL SISTEMA CULTURA DELLA CITTÀ DI NICHELINO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D. LGS. 267/2000 PER RINNOVO INCARICO PER UN ULTERIORE ANNO DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
0,00€ |
09/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1598/2022 DEL 09/08/2022
CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA
CUP H19J22000780004 - CIG 9330488247 |
|
|
0,00€ |
09/08/2022 |
| ZAA37461BD |
NUMERO ATTO: 1594/2022 DEL 08/08/2022
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHI EROGATORI GEL IGIENIZANTE– DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
887,41€ |
08/08/2022 |
| ZED3767C6D |
NUMERO ATTO: 1593/2022 DEL 08/08/2022
RIPRISTINO REFETTORI SCUOLE DE AMICIS E RODARI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP H12B22002960004 CIG ZED3767C6D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECCI COSTRUZIONI |
22.251,93€ |
08/08/2022 |
| ZED3767C6D |
NUMERO ATTO: 1593/2022 DEL 08/08/2022
RIPRISTINO REFETTORI SCUOLE DE AMICIS E RODARI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP H12B22002960004 CIG ZED3767C6D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFECCI COSTRUZIONI |
22.251,93€ |
08/08/2022 |
| Z4C376C6B0 |
NUMERO ATTO: 1592/2022 DEL 08/08/2022
SERVIZI SPECIALISITICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO S.R.L |
650,00€ |
08/08/2022 |
| Z4C376C6B0 |
NUMERO ATTO: 1592/2022 DEL 08/08/2022
SERVIZI SPECIALISITICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO S.R.L |
650,00€ |
08/08/2022 |
| ZF5369345B |
NUMERO ATTO: 1591/2022 DEL 08/08/2022
SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - SOCIETA' DIREKTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIREKTA SRL - ISTITUTO DI FORMAZIONE POST LAUREA |
540,00€ |
08/08/2022 |
| ZF5369345B |
NUMERO ATTO: 1591/2022 DEL 08/08/2022
SERVIZI SPECIALISTICI MEDIANTE PUBBLICAZIONI - SOCIETA' DIREKTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIREKTA SRL - ISTITUTO DI FORMAZIONE POST LAUREA |
540,00€ |
08/08/2022 |
| Z8A374CDCA |
NUMERO ATTO: 1590/2022 DEL 08/08/2022
FORNITURA TESTI GIURIDICI DALLA CASA EDITRICE "GIAPPICHELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
44,00€ |
08/08/2022 |
| Z8A374CDCA |
NUMERO ATTO: 1590/2022 DEL 08/08/2022
FORNITURA TESTI GIURIDICI DALLA CASA EDITRICE "GIAPPICHELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
44,00€ |
08/08/2022 |
| 90312707C4 |
NUMERO ATTO: 1569/2022 DEL 05/08/2022
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO LE LUDOTECHE COMUNALI - PER LA DURATA DI 12 MESI – RINNOVO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2022 – IMPEGNI DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. CIG 90312707C4 - COD 26 |
PROCEDURA APERTA |
MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
207.328,00€ |
05/08/2022 |
| 9351464039 |
NUMERO ATTO: 1563/2022 DEL 04/08/2022
NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI SITA IN ZONA SAN QUIRICO. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E. E INDAGINI NECESSARIE. CUP H15I19000240002 CIG 9351464039 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOR ENGINEERING ARCHITECTURE |
43.680,00€ |
04/08/2022 |
| 8779176538 |
NUMERO ATTO: 1562/2022 DEL 04/08/2022
ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT NELL'AMBITO DEL BANDO EROGAZIONI ORDINARIE 2022 PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E DIGITALIZZAZIONE MASTERPLAN NELL'AMBITO DELLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DEI SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI STUPINIGI E DEL DISTRETTO DI STUPINIGI INSISTENTE SULL’AREA VASTA FRA CHISOLA E SANGONE”. CIG 8779176538. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL |
8.196,72€ |
04/08/2022 |
| 8779176538 |
NUMERO ATTO: 1562/2022 DEL 04/08/2022
ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT NELL'AMBITO DEL BANDO EROGAZIONI ORDINARIE 2022 PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E DIGITALIZZAZIONE MASTERPLAN NELL'AMBITO DELLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DEI SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI STUPINIGI E DEL DISTRETTO DI STUPINIGI INSISTENTE SULL’AREA VASTA FRA CHISOLA E SANGONE”. CIG 8779176538. |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL |
8.196,72€ |
04/08/2022 |
| Z783762DD4 |
NUMERO ATTO: 1558/2022 DEL 04/08/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CSP E CSE NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I22000170004 - CIG Z783762DD4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FABRIZIO MORINO |
4.160,00€ |
04/08/2022 |
| ZB73762B3 |
NUMERO ATTO: 1557/2022 DEL 04/08/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PFTE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I22000170004 - CIG ZB73762B33 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KELSE ENGINEERING |
21.840,00€ |
04/08/2022 |
| ZB73762B3 |
NUMERO ATTO: 1557/2022 DEL 04/08/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PFTE, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI NUOVI LOCULI PRESSO CAMPO XII – CIMITERO CAPOLUOGO. CUP H15I22000170004 - CIG ZB73762B33 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
KELSE ENGINEERING |
21.840,00€ |
04/08/2022 |
| 93475935C4 |
NUMERO ATTO: 1556/2022 DEL 04/08/2022
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO. RIQUALIFICAZIONE CAMPO B E REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO SPORTIVO POLIVALENTE. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E., PROGETTO DEFINITIVO ED INDAGINI CORRELATE PER PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO.
CUP H15B22000490005 CIG 93475935C4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI |
41.600,00€ |
04/08/2022 |
| 93475935C4 |
NUMERO ATTO: 1556/2022 DEL 04/08/2022
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PRACAVALLO. RIQUALIFICAZIONE CAMPO B E REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO SPORTIVO POLIVALENTE. DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI P.F.T.E., PROGETTO DEFINITIVO ED INDAGINI CORRELATE PER PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO.
CUP H15B22000490005 CIG 93475935C4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PFM & PARTNERS DI MARZORATI PIER LUIGI |
41.600,00€ |
04/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1555/2022 DEL 03/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO E DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFERENTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO SETTEMBRE 2022/APRILE 2024 |
|
|
0,00€ |
03/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1555/2022 DEL 03/08/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER EVENTI, INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, STORICO, FOLCLORISTICO, SPORTIVO E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO E DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA PRESSO EDIFICI COMUNALI AFFERENTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO SETTEMBRE 2022/APRILE 2024 |
|
|
0,00€ |
03/08/2022 |
| Z5737404C6 |
NUMERO ATTO: 1528/2022 DEL 02/08/2022
“STUDIO IMPATTO SULLA VIABILITA’ GENERATO DALLA REALIZZAZIONE DI UN’INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA DEBOUCHE’ ANGOLO VIALE MATTEOTTI”.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5737404C6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VESCIA GIOVANNI |
7.800,00€ |
02/08/2022 |
| Z573735D1D |
NUMERO ATTO: 1516/2022 DEL 01/08/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA MESSA IN PRODUZIONE DEI TELEFONI ALL’INTERNO DELLE SEDI SCOLASTICHE COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA EX ART 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 108/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SI.RE INFORMATICA SRL |
33.316,00€ |
01/08/2022 |
| 927054039F |
NUMERO ATTO: 1505/2022 DEL 01/08/2022
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI – PERIODO 1.08.2022/31.07.2023 - CIG: 927054039F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
PROCEDURA APERTA |
BARBARA B. S.C.S. |
137.000,00€ |
01/08/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1500/2022 DEL 29/07/2022
DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EMISSIONE CARTE PREPAGATE PER DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA` ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. (COD 029) - CIG: ZC437460E7 |
|
|
0,00€ |
29/07/2022 |
| 81580679DA |
NUMERO ATTO: 1497/2022 DEL 28/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE - CUP H12J19000150004 - CIG 81580679DA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO TECNOIMPRESE S R L |
70.171,57€ |
28/07/2022 |
| 8845728DA8 |
NUMERO ATTO: 1494/2022 DEL 28/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E RILEVAZIONE FUMI - CUP H12J19000150004 - CIG 8845728DA8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITECH |
23.998,36€ |
28/07/2022 |
| 888842720 |
NUMERO ATTO: 1493/2022 DEL 28/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VERDE DI VIA PRACAVALLO – CASE ATC. APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE. CIG: 8888427200 – CUP H13D20001950004. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICEF S.R.L. |
1.781,95€ |
28/07/2022 |
| Z36374CBBD |
NUMERO ATTO: 1476/2022 DEL 27/07/2022
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURDICHE DA PARTE DELLA CASA EDITRICE "GIUFFRE'" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE |
187,00€ |
27/07/2022 |
| Z8A374CDCA |
NUMERO ATTO: 1475/2022 DEL 27/07/2022
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DALLA CASA EDITRICE "GIAPPICHELLI" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. |
124,00€ |
27/07/2022 |
| ZBE374CC1E |
NUMERO ATTO: 1474/2022 DEL 27/07/2022
FORNITURA PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DALLA SOCIETA' "WOLTERS KLUWER ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
280,00€ |
27/07/2022 |
| Z16374C513 |
NUMERO ATTO: 1473/2022 DEL 27/07/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. . DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RIPRISTINO REFETTORI SCUOLE RODARI E DE AMICIS. CUP H12B22002960004 CIG Z16374C513 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
END ARCHITETTI |
3.900,00€ |
27/07/2022 |
| ZBB374BF8B |
NUMERO ATTO: 1472/2022 DEL 27/07/2022
SERVIZIO DI BANCA DATI "ONE LEGALE - IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
2.000,00€ |
27/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1469/2022 DEL 27/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI DEL PALAZZO COMUNALE - CUP H12J19000150004 - CIG ZDE2939C47. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.01 |
|
|
0,00€ |
27/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1469/2022 DEL 27/07/2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE – NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, ILLUMINAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI DEL PALAZZO COMUNALE - CUP H12J19000150004 - CIG ZDE2939C47. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.01 |
|
|
0,00€ |
27/07/2022 |
| 8738509DBD |
NUMERO ATTO: 1467/2022 DEL 27/07/2022
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA’ DI NICHELINO. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI PER COVID 19 – C.I.G. 8738509DBD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILGAMMA |
24.432,14€ |
27/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1466/2022 DEL 27/07/2022
PRIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI IL FONDO ECONOMALE NELL’ANNO 2022 |
|
|
0,00€ |
27/07/2022 |
| Z84374003C |
NUMERO ATTO: 1465/2022 DEL 26/07/2022
ACQUISTO CON PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEL D.P.R. 101/2002 DI UNA LICENZA AUTOCAD LT COMPRENSIVA DEL SERVIZIO “SUBSCRIPTION” PER TRE ANNI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONE TEAM S.R.L. |
1.180,00€ |
26/07/2022 |
| Z4C373BF23 |
NUMERO ATTO: 1464/2022 DEL 26/07/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS,50/2016 E S.M.I.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE - FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICI – CIG Z4C373BF23. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIAMINO TENDAGGI |
18.675,35€ |
26/07/2022 |
| 8949636144 |
NUMERO ATTO: 1459/2022 DEL 26/07/2022
PATRIMONIO FABBRICATI COMUNALI - SERVIZIO DI ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO (12 MESI DALL'AVVIO DEL SERVIZIO). DETERMINA APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO (ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016) – CIG: 8949636144 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO SAS |
7.268,00€ |
26/07/2022 |
| 9338220EE9 |
NUMERO ATTO: 1458/2022 DEL 22/07/2022
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E LOCALE ADIACENTE SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE DI VIA 1° MAGGIO.
DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO CIG: 9338220EE9 CUP: H12F21000140004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
54.595,73€ |
22/07/2022 |
| 9320843AFF |
NUMERO ATTO: 1450/2022 DEL 21/07/2022
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO VIA XXV APRILE, NICHELINO SERVIZI ARCH. ING. INERENTI VERIFICA DEL PFTE
DET. UNICA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA - CIG 9320843AFF6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MERCURIO S.R.L. |
8.632,00€ |
21/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1449/2022 DEL 21/07/2022
SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI - CUP H14E21003320004 - CIG 9336002891. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 E APPROVAZIONE DOCUMENTI PER RICHIESTA OFFERTA |
|
|
0,00€ |
21/07/2022 |
| Z1B3736D4C |
NUMERO ATTO: 1444/2022 DEL 21/07/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA PIAGET - CIG Z1B3736D4C |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
2.085,00€ |
21/07/2022 |
| Z283738E37 |
NUMERO ATTO: 1432/2022 DEL 20/07/2022
AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE FARMACIE COMUNALI – CIG Z283738E37 |
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE |
MANPOWER SRL |
6.300,00€ |
20/07/2022 |
| Z5035D2191 |
NUMERO ATTO: 1426/2022 DEL 20/07/2022
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I.
DETERMINA A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA E CRE VIA PRACAVALLO – CAMPO A. CUP H12H22000100006 CIG Z5035D2191 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGHI STEFANO |
13.728,00€ |
20/07/2022 |
| 9330488247 |
NUMERO ATTO: 1424/2022 DEL 19/07/2022
CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI |
|
|
0,00€ |
19/07/2022 |
| 9330488247 |
NUMERO ATTO: 1424/2022 DEL 19/07/2022
CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI |
|
|
0,00€ |
19/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1422/2022 DEL 19/07/2022
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI NICHELINO -STAGIONE INVERNALE 2022-2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DET. EX ART 192 D.LGS 267/2000. |
|
|
0,00€ |
19/07/2022 |
| Z843735C7F |
NUMERO ATTO: 1420/2022 DEL 19/07/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER, MONITOR, DOCKING STATION E UPS ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 TRAMITE ACQUISIZIONE SUL MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
VAR GROUP SPA |
32.750,00€ |
19/07/2022 |
|
NUMERO ATTO: 1417/2022 DEL 19/07/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO NEL COMUNE DI NICHELINO (TO) CUP H12H22000100006 - CIG 9331249645
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA. |
|
|
0,00€ |
19/07/2022 |
| 903956550 |
NUMERO ATTO: 1416/2022 DEL 19/07/2022
LIQ. NR. 27/54 - PER 1 ACCONTO PER SERVIZI ARCH. ING. INERENTI PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - NUOVA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA – VIA PRALI A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON A CAPO ARCH. PASQUALE MIANO – CIG 9039565505 - CUP : H11B21007680004 |
PROCEDURA APERTA |
PASQUALE MIANO |
90.508,81€ |
19/07/2022 |
| 8497956F1F |
NUMERO ATTO: 1407/2022 DEL 19/07/2022
DETERMINA DI ESTENSIONE ALL’AZIENDA PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L DEL QUINTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PDL DI CUI L’ART. 106. C 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESTENSIONE DEL PRESIDIO DI ASSISTENZA PDL |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE |
PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L. |
33.840,00€ |
19/07/2022 |
| 8497956F1F |
NUMERO ATTO: 1407/2022 DEL 19/07/2022
DETERMINA DI ESTENSIONE ALL’AZIENDA PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L DEL QUINTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PDL DI CUI L’ART. 106. C 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESTENSIONE DEL PRESIDIO DI ASSISTENZA PDL |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE |
PRO LOGIC INFORMATICA S.R.L. |
33.840,00€ |
19/07/2022 |
| ZA934A83F7 |
NUMERO ATTO: 1404/2022 DEL 19/07/2022
DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 2711/2022 PER CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI FIBERING SPA IN FIBERWIDE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIBERWIDE S.P.A. |
8.000,00€ |
19/07/2022 |
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NUMERO ATTO: 1403/2022 DEL 18/07/2022
CITTÀ DI NICHELINO – PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (CUP H19J22000780004 - CIG 9255636872), ID TUTTOGARE N. 178, E ATTI CONNESSI |
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0,00€ |
18/07/2022 |
| Z24361BA09 |
NUMERO ATTO: 1402/2022 DEL 18/07/2022
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. 12 MESI 2022-2023 – CIG Z24361BA09
AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO DELLA DITTA A.N.S.A. S.R.L. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANSA GROUP SRL |
4.800,00€ |
18/07/2022 |
| 9294843B15 |
NUMERO ATTO: 1400/2022 DEL 28/07/2022
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA”. INTERVENTO 7.5 – ID 1930.
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ DEI QUARTIERI OGGETTO D’INTERVENTO”.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRABACCA ROBERTO |
14.788,80€ |
28/07/2022 |
| 90241178EC |
NUMERO ATTO: 1399/2022 DEL 18/07/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG 90241178EC - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE |
PROCEDURA APERTA |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
44.000,00€ |
18/07/2022 |
| 90241178EC |
NUMERO ATTO: 1399/2022 DEL 18/07/2022
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG 90241178EC - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE |
PROCEDURA APERTA |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
44.000,00€ |
18/07/2022 |
| ZDC3439651 |
NUMERO ATTO: 1397/2022 DEL 15/07/2022
LIQ. NR. 26/54 - SPESE PER 1 ACCONTO DEL 50% PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, C.R.E - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – A FAVORE DELL' ARCH. GIUSEPPE TARDANICO - CIG ZDC3439651 E IL CUP H14E21003320004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARDANICO GIUSEPPE |
8.925,01€ |
15/07/2022 |
| ZDC3439651 |
NUMERO ATTO: 1397/2022 DEL 15/07/2022
LIQ. NR. 26/54 - SPESE PER 1 ACCONTO DEL 50% PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, C.R.E - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE W. DISNEY, DON MILANI, A. GRAMSCI, C. PAVESE, M. POLO, A. MANZONI – A FAVORE DELL' ARCH. GIUSEPPE TARDANICO - CIG ZDC3439651 E IL CUP H14E21003320004 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARDANICO GIUSEPPE |
8.925,01€ |
15/07/2022 |
| 8958839BCF |
NUMERO ATTO: 1395/2022 DEL 15/07/2022
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
12.602,97€ |
15/07/2022 |
| Z923725690 |
NUMERO ATTO: 1393/2022 DEL 15/07/2022
SCUOLA DELL'INFANZIA "C. COLLODI". SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA COLLEGATO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI.
DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE ESITI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – APPROVAZIONE DOCUMENTI – IMPEGNO - CIG Z923725690 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRATTACASO SRL SOCIETA' DI SERVIZI |
3.300,00€ |
15/07/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1389/2022 DEL 14/07/2022
DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD CSI PER IL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022 AL CSI PIEMONTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
37.351,14€ |
14/07/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1389/2022 DEL 14/07/2022
DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD CSI PER IL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022 AL CSI PIEMONTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
37.351,14€ |
14/07/2022 |
| Z2C372AAD8 |
NUMERO ATTO: 1386/2022 DEL 14/07/2022
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A DEDAGROUP PER LA FORNITURA DELLA MANUTENZIONE DI CIVILIA OPEN MODULO BILANCIO PER IL PERIODO 01/07/2022 - 01/12/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. |
4.449,08€ |
14/07/2022 |
| 0000000000 |
NUMERO ATTO: 1379/2022 DEL 13/07/2022
CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARI E STRADALI DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO NEL COMUNE DI NICHELINO – ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ R.F.I. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
3.138,32€ |
13/07/2022 |
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NUMERO ATTO: 1379/2022 DEL 13/07/2022
CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARI E STRADALI DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO NEL COMUNE DI NICHELINO – ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ R.F.I. S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
3.138,32€ |
13/07/2022 |
| 915362417D |
NUMERO ATTO: 1374/2022 DEL 28/07/2022
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (P.I.N.QU.A.) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3. - PROPOSTA ID 220 “RESIDENZA – RESILIENZA”. INTERVENTO 6.4 – ID 1905
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE RICOMPRESE TRA VIA CACCIATORI E VIA PRACAVALLO”.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MORETTO LUCA |
38.626,66€ |
28/07/2022 |
| ZA636C7DE0 |
NUMERO ATTO: 1371/2022 DEL 13/07/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CORREZIONE ED INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO “CERTIFICAZIONE UNICHE” REDDITI 2021 – CIG ZA636C7DE0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
ALMA S.P.A. |
250,00€ |
13/07/2022 |
| ZA636C7DE0 |
NUMERO ATTO: 1371/2022 DEL 13/07/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CORREZIONE ED INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO “CERTIFICAZIONE UNICHE” REDDITI 2021 – CIG ZA636C7DE0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
ALMA S.P.A. |
250,00€ |
13/07/2022 |
| ZA636C7DE0 |
NUMERO ATTO: 1371/2022 DEL 13/07/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CORREZIONE ED INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO “CERTIFICAZIONE UNICHE” REDDITI 2021 – CIG ZA636C7DE0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
ALMA S.P.A. |
250,00€ |
13/07/2022 |
| 9304889D4D |
NUMERO ATTO: 1356/2022 DEL 12/07/2022
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9304889D4D - CODICE SETTORE 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANASSI LIBRERIE SRL |
69.600,00€ |
12/07/2022 |
| 9304889D4D |
NUMERO ATTO: 1356/2022 DEL 12/07/2022
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9304889D4D - CODICE SETTORE 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANASSI LIBRERIE SRL |
69.600,00€ |
12/07/2022 |
| 9304889D4D |
NUMERO ATTO: 1356/2022 DEL 12/07/2022
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9304889D4D - CODICE SETTORE 026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANASSI LIBRERIE SRL |
69.600,00€ |
12/07/2022 |
| Z5D34CA340 |
NUMERO ATTO: 1352/2022 DEL 12/07/2022
DOMINIO DEL MINI-SITO WEB EVENTI NICHELINO CON PACCHETTO HOSTING ADVANCED –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 2918 DEL 28/12/2021 –CIG Z5D34CA340 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. |
264,72€ |
12/07/2022 |
| Z5D34CA340 |
NUMERO ATTO: 1352/2022 DEL 12/07/2022
DOMINIO DEL MINI-SITO WEB EVENTI NICHELINO CON PACCHETTO HOSTING ADVANCED –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 2918 DEL 28/12/2021 –CIG Z5D34CA340 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. |
264,72€ |
12/07/2022 |
| Z0137182EB |
NUMERO ATTO: 1348/2022 DEL 11/07/2022
MANUTENZIONE DELLE AREE MERCATALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0137182EB |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
DITTA ROBERT DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. SNC |
8.196,72€ |
11/07/2022 |
| Z0137182EB |
NUMERO ATTO: 1348/2022 DEL 11/07/2022
MANUTENZIONE DELLE AREE MERCATALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0137182EB |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
DITTA ROBERT DI ROBERT RICCARDO GUIDO & C. SNC |
8.196,72€ |
11/07/2022 |
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NUMERO ATTO: 1346/2022 DEL 11/07/2022
CONTROVERSIA CONDOINIO DI VIA F. / COMUNE DI NICHELINO - INTEGRAZIONE SPESA |
|
|
0,00€ |
11/07/2022 |
| 9239392B78 |
NUMERO ATTO: 1342/2022 DEL 11/07/2022
APPALTO LAVORI D'INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE PRESSO LE SCUOLE WALT DISNEY E DON MILANI - ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA- CUP H19J22000780004 - CIG 9239392B78 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
CATTOLICA ASSICURAZIONE |
7.399,61€ |
11/07/2022 |
| Z3F37256BE |
NUMERO ATTO: 1340/2022 DEL 11/07/2022
DETERMINA DI AFFIDAMENTO A STUDIO STORTI E DI CONTESTUALE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ULTERIORI 54 ACCOUNT ZIMBRA ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO STORTI SRL |
1.305,00€ |
11/07/2022 |
| Z772EC8492 |
NUMERO ATTO: 1338/2022 DEL 11/07/2022
DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO STORTI SRL |
18.780,00€ |
11/07/2022 |
| ZC836D3B72 |
NUMERO ATTO: 1319/2022 DEL 07/07/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL TEATRO CIVICO SUPERGA DI NICHELINO PER IL PERIODO 1/7/2022 – 30/09/2022 . CIG ZC836D3B72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURITAILIA SPA |
150,00€ |
07/07/2022 |
| ZC836D3B72 |
NUMERO ATTO: 1319/2022 DEL 07/07/2022
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS N. 267/2000 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL TEATRO CIVICO SUPERGA DI NICHELINO PER IL PERIODO 1/7/2022 – 30/09/2022 . CIG ZC836D3B72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURITAILIA SPA |
150,00€ |
07/07/2022 |
| ZAD370BF1A |
NUMERO ATTO: 1304/2022 DEL 05/07/2022
SOSTITUZIONE GETTONIERA DISTRIBUTORE PRESERVATIVI FARMACIA COMUNALE 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROHARD SRL |
242,00€ |
05/07/2022 |
| ZAD370BF1A |
NUMERO ATTO: 1304/2022 DEL 05/07/2022
SOSTITUZIONE GETTONIERA DISTRIBUTORE PRESERVATIVI FARMACIA COMUNALE 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROHARD SRL |
242,00€ |
05/07/2022 |
| Z2E34610D8 |
NUMERO ATTO: 1303/2022 DEL 05/07/2022
RETTIFICA DD N. 2791/055 DEL 20/12/2021 RELATIVA AL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA PIAZZA DALLA CHIESA ZONA RISERVATA ALLA VENDITA ITTICA E PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA CAMPO DA BASKET PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO OLTRESTAZIONE - CIG Z2E34610D8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LG SYSTEM DI LUCCHINI LUIGI & C. SAS |
13.000,00€ |
05/07/2022 |
| Z5C36F6C94 |
NUMERO ATTO: 1300/2022
MANUTENZIONE IMPIANTO PER IL CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI NICOLA GROSA PER ANNI 2 (DUE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C36F6C94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
D'AMBROSIO IMPIANTI S.R.L. |
4.619,68€ |
|
| Z5C36F6C94 |
NUMERO ATTO: 1300/2022 DEL 11/07/2022
MANUTENZIONE IMPIANTO PER IL CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI NICOLA GROSA PER ANNI 2 (DUE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/00, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C36F6C94 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
D'AMBROSIO IMPIANTI S.R.L. |
4.619,68€ |
11/07/2022 |